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Comprobante del documento

Plantilla: CONTRATO DE SERVICIOEvento: 538Referencia: FACTURA 85009Título: PAGO DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR UTZMGAutorización: PRE-AUTORIZADOProceso: COMBUSTIBLE 2015Tipo de proceso: SERVICIOS

Datos del proveedor:

Nombre:Calle:Colonia:Etiqueta:

GRUPO SULUMA SA DE CVN/AN/A

Fecha: 17/04/2015Póliza Contpaq: 1209

Folio del proceso:

Municipio: N/A

RFC:Exterior: N/A Interior: N/A

Estado: N/A

261

Pólizas presupuéstales

Cuenta Nombre Importe

5126026120601150101EOOO' Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo $4,240.7C

Pólizas contables

Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del se¡

822000000000000000000000 Presupuesto de Egresos por Ejercer824000000000000000000000 Presupuesto de Egresos Comprometido

$4,240.70$4,240.70

Observaciones

Página 1 de 2

'

Plantilla: CONTRATO DE SERVICIOEvento: 538Referencia: FACTURA 85009Título: PAGO DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR UTZMGAutorización: PRE-AUTO RIZADOProceso: COMBUSTIBLE 2015


Tipo de proceso: SERVICIOS



GRUPO SULUMA SA DE CVN/AN/A Municipio: N/A

Folio del proceso:


Estado: N/A

261

Momentos presupuéstales

Cuenta Descripción Momento Cargo Abono512G026120601150101E0001 Combustibles, lubricantes y aditivo; POR EJERCER5126026120601150101E0001 Combustibles, lubricantes y aditivos COMPROMETIDO $4,240.70

$4,240.70

Página 2 de 2


Plantilla: RECEPCIÓN DE SERVICIO CONTRATADOEvento: 702Referencia: FACTU RA 85009Título: PAGO DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR UTZMGAutorización: PRE-AUTORIZADOProceso: COMBUSTIBLE 2015Tipo de proceso: SERVICIOS

Datos del proveedor: -


Folio del proceso: 261




Estado: N/A



5126026120601150101EOOO" Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo $4,240.7C

Pólizas contables

Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del se<

5126026120601150101E0001

211210012600000000000000

824000000000000000000000

825000000000000000000000

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíci $4,240.70GRUPO SULUMA SA DE CVPresupuesto de Egresos ComprometidoPresupuesto de Egresos Devengado $4,240.70

$4,240.70$4,240.70

Observaciones

Página 1 de 2

Plantilla: RECEPCIÓN DE SERVICIO CONTRATADOEvento: 702Referencia: FACTU RA 85009Título: PAGO DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR UTZMGAutorización: P RE-AUTORIZADOProceso: COMBUSTIBLE 2015Tipo de proceso: SERVICIOS


Fecha:Póliza Contpaq:

Folio del proceso:

17/04/20151210

261




Estado: N/A


Cuenta Descripción Momento Cargo Abono5126026120601150101E0001 Combustibles, lubricantes y aditivoí COMPROMETIDO5126026120601150101E0001 Combustibles, lubricantes y aditivos DEVENGADO $4,240.70

$4,240.70

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Plantilla: CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVOEvento: 1,071Referencia: FACTU RA 85009Título: PAGO DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR UTZMGAutorización: PRE-AUTORIZADOProceso: COMBUSTIBLE 2015Tipo de proceso: SERVICIOS


Fecha:Póliza Contpaq:

Folio del proceso:

17/04/20151120

261

Nombre:Banco:

Etiqueta:

GRUPO SULUMA SA DE CVBanorte Operación Estatal #0732



5126026120601150101EOOO' Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo $4,240.7C

Pólizas contables

Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del set211210012600000000000000

111200000300004000000000

825000000000000000000000

826000000000000000000000

826000000000000000000000

827000000000000000000000

GRUPO SULUMA SA DE CVBanorte Operación Estatal #0732Presupuesto de Egresos DevengadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos Pagado

$4,240.70

$4,240.70

$4,240.70

S4;240.70

$4,240.70

$4,240.70

Observaciones

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-

Plantilla: CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVOEvento: 1,071Referencia: FACTURA 85009Título: PAGO DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR UTZMGAutorización: PRE-AUTORIZADOProceso: COMBUSTIBLE 2015Tipo de proceso: SERVICIOS



Folio del proceso: 261

Nombre:Banco:

Etiqueta:

GRUPO SULUMA SA DE CVBanorte Operación Estatal #0732


Cuenta Descripción Momento Cargo Abono5126026120601150101E0001 Combustibles, lubricantes y aditivo: DEVENGADO5126026120601150101E0001 Combustibles, lubricantes y aditivo; EJERCIDO5126026120601150101E0001 Combustibles, lubricantes y aditivo: EJERCIDO5126026120601150101E0001 Combustibles, lubricantes y aditivo: PAGADO

$4,240.70

$4,240.70

$4,240.70

$4,240.70

Página 2 de 2

Impresión NBXI Página 1 de

^ _ , -Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

1IBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

'*£. , RFC: BMN-930209-927

17/04/2015 01:59P.M.

Cuenta/ CLASE Ordenante

Nombre del Ordenante

RFC OrdenanteMonedaID TerceroNombre del BeneficiarioCuenta/ CLASE Beneficiario

Titular de la Cuenta

RFC BeneficiarioImporte a TransferirIVAFecha AplicaciónNúmero de ReferenciaConcepto de PagoClave de RastreoConfirmaciónComisiónIVA ComisiónCapturóFecha CapturaEjecutóFecha de EjecuciónAutorizó 1;

Fecha Autorización 1:Autorizó 2:Fecha Autorización 2:Autorizó 3:Fecha Autorización 3:AutExcepción 1:Fecha AutExcepción 1:AutExcepción 2:Fecha AutExcepción 2:Modo de EjecuciónNombre del Archivo

0253990732UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONAMETROPOLITANA DUTZ030120HP8MXPGSU100111D42

GRUPO SULUMA SA DE CV0851704616UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONAMETROPOLITANA DGSU100111D42$4,240.70$0.0017/04/2015

009

Pago Gasolina Parque Vehicular UTZMG198OK. OPERACIÓN EFECTUADA$0.00$0.00Nayeli Marlene Villareal Rentería17/04/2015 01:28:27 p.m.SILVIA GONZÁLEZ

17/04/2015 02:00:00 p.m.

Individual

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudadde México, D.F.Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir 3 la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de laInstitución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso nomayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Transferencias/CuentasTercero-aspx 17/04/2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LAZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

SOLICITUD DE PAGO Folio

•Área / Proyecto Solicitante

Fecha Solicitud

Fecha RequeridaPago

Concepto

Beneficiario

Forma de Pago

Observaciones

RMSG

Abril 15 del 201 5

Abril 17 del 201 5

Pago de

No Asignación /Área / Proyecto

Importe:

002

$4,240.70 /

Gasolina, Parque vehicular UTZMG

Grupo SulumaSA de CV

ChequeDepósito_ " v BancoTransferencia X

Nómina

Banorte

Se adjunta factura No. 85009. ( Partida

i L-Sólpfefe por:

/ ÍMIng. AlejE ñapo F. Barran ( l£ 1 t 1 tnl~iLS~fJLl

\. Bo. \a

CLABE )( 072320008517046160

Presupuesta! 2612)

vPlaneación \*

Codificación: RE-AQ2-01 Versión: E

Tiempo de Retención: 12 años

¡niela Vigencia de Versión: 03-Sep-12 Raíz: PRAQ2 Fecha de liberación 1ra. versión: 8-ttne-ífS

Archive en; Servicios administrativos y contables: Anexa a la póliza contable \o Monto

7977 $ 271.40f

Área'besbrozadora

4286 $ 700.00 f / Héctor Mora Morales (Pick Up)7957 $ 700.00*' Alberto Casillas Villanueva(Suburban)42724296.79677966

851.30 v700.00509.00 *509.00 -

Total |S 4,240.70|

RectorHéctor Mora Morales (Pick Up)SindicatoSindicato

Fecha de Surtido24-03-201524-03-201525-03-201526-03-201526-03-201530-03-201530-03-2015

Partida Pres.2612261226122612261226122612

CARR. SAN ISIDRO MAZATEPEC No. 5010 TLAJOMULCO DE ZUÁ'IGA, JALISCO. MÉXICO C.P. 45640

FACTURADO A:

GRUPO SULUMA SA DE CV

TEL 37960286 R.F.C. GSU100111D42

[email protected]

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARADIRECCIÓN: CARRETERA SANTA CRUZ A SAN ISIDRO"' NUMERO EXTERIOR: KM 4.5COLONIA SANTA CRUZ DE LAS FLORES C.P. 45640 VMUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUÁ'IGA \:ESTADO: JALISCO XPAÍS: MÉXICO R.F.C. UTZ030120HP8 •

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:00001 00000030044991 8

UUID5CD078AF-A050-4DB2-94C2-36355AC596B1

FECHA Y HORA DEEMISIÓN:

2015-03-31 13:21:00FECHA FACTURA: No.

31/03/2015 85009

VOLUMEN59.20

249.77

UNIDADLitroLitro

DESCRIPCIÓN32012-Premium32011-Magna

P. UNITARIO IMPORTE12.457111.7479

737.472,934.30

CANTIDAD CON LETRA: SQN;(CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 70/100 M.N.)

CLAVE PEMEX: 0000115161

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

MÉTODO DE PAGO Y CUENTA: TRANSFERENCIA

ELECTRÓNICA DE FONDOS

RÉGIMEN FISCAL: RÉGIMEN GENERAL DE LEY

PERSONAS MORALES

SUBTOTAL $3,671.76I.V.A. 16% $568.94

TOTAL $4,240.70

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: ODQQ1000000202639096 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2015-03-31 13:21:46

Sello Digital:

OdEFt8UEhql65zyB7a1EO/MEBpZWl2EROeBoPvh7TPmljYEIHA2oAjCBNnhkOCGrAGSN4JUh2gu/vfZvfFmSIJtHfn3s2CcTx5zw

+Rí+Afp/iBQ2IObxhzlp7j2Uxt4E6FFQwvmEOaRGyu7AwAZhtCFrMwnTyprUdff|Uie53B8=

Cadena original del complemento de csrttficaion digital del SAT:

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vh7TPmljYEIHA2oAjCBNnhkOCGrAGSN4JUh2gu/vfZvfFmSIJtHfn3s2CcTx5zw+Rt+Afp/IBQ2IObxhzlp7j2Uxt4E6FFQwvmEO

aRGyu7AwAZhtCFrMwnTyprUdfflUíeG3B8=|00001000000202639096j|

Sello Digital del SAT:

wm46EiEFxElwSj5BLCCRVD544egMfiMBkp3Yr7o2e1IFc2Eri7k42/zG4CXDJuqjKB8Fpa+VnHmSKTSxmFWpFDcJpEzGH3MckwcU

dsjZNH4GWtOehYorhpFjFDJ9r3E(TV73s9JhCLtEíla164saOPnilnzyU/ROEoqHRF2KmnU=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Lugar de Expedición: CARR. SAN ISIDRO MAZATEPEC 5010 37960286

TEPETATES CP 45640 STA.CRUZDELAS FLORES, TLAJOMULCO DE

ZUÁ'IGA, JALISCO. MÉXICO

ESTE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL FUE IMPRESO POR: SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC S.A. DE C.V

WWW.MAACSA.COM

Tec.Yeset\Í3 García Ibarra

feUSJAW/b

ICÍ Sergio AfeGs'á

Kr/f&.Wj^r

i/*-

SULUMA SA DE €vCARR. SAN ISIDRO MAZATEPEC No, 5010

Col. TEPETATES, STA CRUZ DE LAS FLORESTLAJOMULCO DE ZUÑIDA, JALISCO. MÉXICO

C.P.45640 TEL:37960286R.F.C. GSU1Q0111D42

FACTURASSULUMAíSXjMAIL.COM

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA UF, GUADALA, <DIRECCIÓN: CARRETERA SANTA CRUZ A SAN ISIDRO NUMERO EXTERIOR: KM 4.5 Ní -M,COLONÍA SANTA CRUZ DE LAS FLORES C.P. 45640MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUÑÍGA LOCALIDAD:ESTADO: JALISCO

PAÍS: MEXÍCO • R . L - . C . UTZ030120HP8

I No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DBL CSD:00001000000300449918

: UU1D

1 5CDG78AF-A05G-4DB2-94C2-36355AC596B'

CHA Y HORA ¡3K}.- MiSSON:

59.20

249.77

CLAVE PlíMEX: 0000115161h'ORMA DE PAGO; Pago en una sohiexhibiciónMI-TODO ÜF PAGO Y CUANTA:TRANSFF.RENCÍA r,!,í:,CTRONirA f)lFONDOS1ÍHGIMEN FISCAL' 1ÍRGIMFNCiHNLRAL DE LHY 1'hRSONASMORALES

No DESKRIHOELCERTIFÍCADODF.I.SAT: 00001000000202639096 PECHA Y I ¡OKA DI! Cí- l f l ÍHCACiON 20] 5-03-31 13:2':-!•:»Sello Digital:OdEFtSUEhqI65zyB7nEEOMHBp/WtzERüe8oí\h7TPmIjVEIHA2oAjCBNnhkOCGrAGSN4JUh2gu/v(5;vn;:inSlJtfíí>i3s2CcTx5zv'+Rt*Af^BQ210bxhzIp7j2Uxt4E6FFQvwniEOaRGyu7AwAZhtCFTMwnTyprUdff3L?ie5388=Cadena original dü! COmplemeniO de cerfificaion digital dí-'l SAT:||LO¡5CD07gAF-A05CWDB2^4C2-36355AC596BÍ¡2015-^3-3ITI3r2I:46|OdEI;t8UEhql65zyB7alEO/MEBpZW)zEROeBoPvh7TPmljYEIHA2oAjCBNnhkOrGrAGSN4)UIi2gu/ví7vfFmSIJIHfn^2CcTx57vv+Rt+Atp/lfiQ2!Ohxh/,!í¡7j2Uxl4i;6FFOvvviTi}-:0aRGyu?AwAZhtCFrMwnTyprUdfflUie53B8H00001000000202639096ÍJSi;Ilo DJgiral de! SAT:win46EiEFxElwSj5BU:CRVDS44egM(iMBkp3Yr7D2eUFc2Eri7k42/2C4CXDJuqiKB8Fpa+VnHmSKTSxmFWpFEWpEzOH3Mdsj2NH4CIWtOehYorhpFjFDJ9r3ElTV73s9JhCLtEIIaI64saOPniln^U/ROEoqHRP2KmnU--=

HST1; DOCUMENTO ES UNA KRPRF.SEN IV»•l.uyirdi: Rxpedicioir TARR SAN ISlDRi'í ^TEPETATHS Cl145640 STA CÍUJZDIILA S

ZU^IÜA, JALISCOLSTE COMPROBANTE 1-ISCAt, DIGITAL FUH IMPKIiSO POR: SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAA( S

WWW.MAACSA.COM

13/4/2015 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por internet

: H"**••

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor i

RFC Receptor ;

Proporcione los dígitos de la imagen Vsrificar GFD!

RFC del Emisor

GSU100111D42

Folio Fiscal

5CD078AF-A05G-4DB2-94C2-36355AC596B1

Total del CFDI

$4,240.70

Nombre o Razón Social del Emisor

GRUPO SULUMA SA DE CV

Fecha de Expedición

2015-03-31T13:21:00

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

~-

UTZ030120HP8

Fecha Certificación SAT

2015-03-31T13:21:46

Estado CFDI

Vigente

\e o Razón Social del

Receptor

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA'DE LAZONA METROPOLITANA DE

GUADALAJARA

PAC que Certificó

EME000602QR9

https://verifícacfdi.facturaeiectronica.satgob.mx/ 1/1

QRLipO SUUUMA SA DE CV

Can !3iin Isidro Maztpc *' MI

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Tal: 37Í602K6

Ven íi; iH:V3D2Cl774

Fe<:.w: 2015-03-2J

Hoi'¡i: 'i2:09

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Flol.t Coda: 0(11041Flaca: facturas

Flotit: i:lota EstandardPrado: 271.40

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Predo Total: $ 271.4,0

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: 13.57

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Tel; :i73602f¡6

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Efectivo

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Venia U:V3020774Fec.ia: 2015-03-25Koi'..: 12:03Tarj.iiüi numero:ID THÍIÍ : 1417608Eon l:i¡ : 3Freíluí to : MagnaPem<i.:.: Prod: 32011Lítr( ü : 51.¡>aU:su,tn¡) : facturasppv : 13.57

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PMIÍI: Total: $700.00 o-

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RFC: ii:SU100-|11D42

Tlai i,¡n jico da Zunlga, Jal

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Ven aH:V7056533

Fa<; ni 2015-03-25

HOIM; '¡2:03

P'aij'i: Efectivo

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Eon.h- :3

PrciLn to ; Magna

Pertiflx Prod; 32011

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Fiot.iCocle: 0(11041

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Freí ic Total: í¡ 700.00

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