Aportes de la Nacion Recursos Propios

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO APROBADO 2010(No incluye recursos del Balance)

Los ingresos corrientes son Recursos propios

generados por actividades inherentes a las

actividades misionales de la Universidad:

Matrículas, derechos académicos operaciones comerciales y actividades

de proyección e investigación que se

realizan a través de los Fondos especiales

Los Recursos del Capital son ingresos provenientes de créditos,

reintegro del IVA, estampilla, cuotas partes, rendimientos

financieros, recursos del balance y otras operaciones no

misionales.

Participación de los Ingresos SegúnRecurso (No incluye recursos de Balance)

Aportes Nación73,062,623,879

Recursos Propios31,637,376,121

CONCEPTO PRESUPUESTO % PTO EJECUTADO % Ejec

INGRESOS 103,307,966,617 100% 47,344,242,477 100%

RECURSOS PROPIOS 31,637,376,121 31% 14,253,005,209 30%

APORTES DE LA NACION 71,670,590,496 69% 33,091,237,268 70%

INGRESOS 2010 CONCEPTO PRESUPUESTO PART. PTO

INGRESOS 119,318,402,397 100%

RECURSOS PROPIOS 31,637,376,121 27%

APORTES DE LA NACION 71,670,590,496 60%

RECURSOS DEL BALANCE 16,010,435,780.00 13%

-

10,000,000,000

20,000,000,000

30,000,000,000

40,000,000,000

50,000,000,000

60,000,000,000

70,000,000,000

80,000,000,000

RECURSOSPROPIOS

APORTES DE LANACION

PRESUPUESTO

EJECUTADO

CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO PART.

EJEC

INGRESOS 103,307,966,617 47,344,242,477 46%

RECURSOS PROPIOS 31,637,376,121 14,253,005,209 45%

APORTES DE LA NACION 71,670,590,496 33,091,237,268 46%

Participación con recursos del

Balance

Se excluyen los recursos

del balance por ser

recaudo y esfuerzo de

vigencias anteriores

los cuales fueron de

$16.010.435.780

EJECUCION DE INGRESOS FONDOS ESPECIALES PRIMER SEMESTRE 2010

INGRESOS PRESUPUESTO EJECUTADO POR EJECUTAR % EJEC.PROGRAMAS ESPECIALES - FONDOS ESPECIALES 21.261.376.121,00 7.411.741.107,04 13.430.933.818,96 35%

FONDOS ESPECIALES DE FACULTAD 8.050.000.000,00 5.044.522.391,04 3.005.477.608,96 63%ARTES Y HUMANIDADES 1.600.000.000,00 1.082.181.466,00 517.818.534,00 68%CIENCIAS AGROPECUARIAS 850.000.000,00 291.167.292,90 558.832.707,10 34%CIENCIAS PARA LA SALUD 1.000.000.000,00 698.490.418,00 301.509.582,00 70%CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 900.000.000,00 202.418.971,12 697.581.028,88 22%CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES 2.400.000.000,00 2.043.347.129,00 356.652.871,00 85%INGENIERIAS 1.300.000.000,00 726.917.114,02 573.082.885,98 56%FONDO NIVEL CENTRAL 13.211.376.121,00 2.367.218.716,00 10.425.456.210,00 18%FONDO VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 917.376.121,00 249.337.463,00 249.337.463,00 27%

FONDO VICERRECTORIA ACADEMICA 944.000.000,00 344.000.000,00 600.000.000,00 36%FONDO VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 10.200.000.000,00 809.657.534,00 9.390.342.466,00 8%FONDO VICERRECTORIA DE PROYECCION 1.150.000.000,00 964.223.719,00 185.776.281,00 84%

EJECUCION DE GASTOS PRIMER SEMESTRE DE 2010Descripcion del Gasto Presupuesto Ejecutado Pago % de Ejecu % de Pago

Total: Gasto 119,318,402,397 47,796,972,767 40,267,982,922 40% 34%

Gastos de Funcionamiento 78,983,660,984 35,887,844,403 33,721,421,104 45% 43%

Gastos de Personal 51,640,454,195 21,654,877,964 21,576,025,989 42% 42%

Gastos Generales 5,700,000,000 4,015,620,590 2,309,020,790 70% 41%

Transferencias 21,143,206,789 10,037,240,835 9,757,132,256 47% 46%

Operaciones Comerciales 500,000,000 180,105,014 79,242,069 36% 16%

Servicio a la Deuda 1,500,000,000 244,055,880 244,055,880 16% 16%

Inversion 38,834,741,413 11,665,072,484 6,302,505,938 30% 16%

EJECUCION DE GASTOS PRIMER SEMESTRE DE 2009

DESCRIPCION DEL GASTO PRESUPUESTO EJECUTADO PAGO% DE EJEC

% DE PAGO

TOTAL: GASTOS 106.103.857.977 43.621.655.059 37.070.483.892 41% 35%GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 75.575.783.470 34.445.420.941 32.005.759.067 46% 42%GASTOS DE PERSONAL 47.279.741.125 20.393.318.207 20.087.666.322 43% 42%GASTOS GENERALES 4.646.400.000 3.665.084.979 2.089.349.406 79% 45%TRANSFERENCIAS 23.034.594.345 10.088.213.384 9.651.526.663 44% 42%OPERACIONES COMERCIALES 615.048.000 298.804.371 177.216.676 49% 29%SERVICIO A LA DEUDA 1.174.456.000 219.652.427 219.652.427 19% 19%INVERSION 29.353.618.507 8.956.581.691 4.845.072.398 31% 17%

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION A JUNIO 2010

Concepto del Gasto Presupuesto Ejecutado Pago % de Ejec % de Pago

Inversion 38,834,741,413 11,665,072,484 6,302,505,938 30% 16%

Adecuacion, Construccion y Mto de Infraestructura 4,957,816,640 3,544,148,533 1,253,365,362 71% 25%

Adquisicion y Dotacion Tecnologica 970,000,000 349,092,027 91,893,159 36% 9%

Desarrollo Academico 1,719,017,731 313,901,689 286,055,931 18% 17%

Proyeccion y Extencion 1,092,506,944 589,024,302 430,110,299 54% 39%

Desarrollo de la investigacion 1,595,013,887 501,237,649 435,823,734 31% 27%

Desarrollo Administrativo 774,648,206 247,291,085 140,703,289 32% 18%

Fondos Especiales 27,725,738,005 6,120,377,199 3,664,554,164 22% 13%

 CONCEPTO DEL GASTO PRESUPUESTO EJECUTADO PAGO % DE EJEC % DE PAGO

INVERSION 29.353.618.507 8.956.581.691 4.845.072.398 31% 17%

ADECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MTO DE INFRAESTRUCTURA 5.849.259.532 937.433.947 353.423.510 16% 6%

ADQUISICION Y DOTACION TECNOLOGICA 2.086.754.964 1.380.811.643 691.829.642 66% 33%

DESARROLLO ACADEMICO (CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA) 1.105.745.198 312.708.022 224.980.178 28% 20%

PROYECCION Y EXTENSION 667.855.322 378.661.315 300.471.152 57% 45%

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION (INVESTIGACION CIENTIFICA) 1.315.710.644 535.152.401 371.626.025 41% 28%

DESARROLLO ADMINISTRATRIVO 577.000.000 203.045.807 79.752.013 35% 14%

CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 581.099.999 211.337.956 194.121.466 36% 33%

FONDOS ESPECIALES 17.170.192.848 4.997.430.600 2.628.868.412 29% 15%

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION A JUNIO 2009

EJECUCION FONDOS PRIMER SEMESTRE 2010Fondos Presupuesto Ejecucion Pago % de Ejec % de Pago

Fondos Especiales 27,725,738,005 6,120,377,199 3,644,544,164 22% 13%

Fondos Nivel Central 19,041,181,809 3,648,174,113 1,983,724,624 19% 10%

Fondo Ciencias Agropeciarias 970,363,231 196,277,633 110,187,996 20% 11%

Fondo Artes y Humanidades 1,462,326,389 416,768,920 326,590,970 29% 22%

Fondo Ciencias Juridicas 1,942,279,161 1,133,942,100 774,209,531 58% 40%

Fondo Ciencias Exactas 1,543,449,036 154,965,519 100,681,162 10% 7%

Fondo Ingenierias 1,285,713,736 275,583,156 139,976,119 21% 11%

Fondo Ciencias Para la Salud 1,480,424,643 294,665,758 209,173,762 20% 14%

EJECUCION FONDOS I SEMESTRE 2009 FONDOS PRESUPUESTO EJECUCION PAGOS

% EJECUCION

% PAGOS

FONDOS ESPECIALES

17,170,192,848

4,997,928,656

2,682,868,412 29% 15%

FONDO ESPECIAL NIVEL CENTRAL

7.457.281.782

1.990.227.810

749.871.738 27% 10%

FONDO ESPECIAL CIENCIAS AGROPECUARIAS

480.619.331

153.420.798

93.702.463 32% 19%

FONDO ESPECIAL ARTES Y HUMANIDADES

1.704.703.172

619.986.950

428.571.505 36% 25%

FONDO ESPECIAL CIENCIAS JURIDICAS

2.418.542.517

969.238.549

493.400.786 40% 20%

FONDO ESPECIAL CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

1.522.078.267

103.330.213

57.587.589 7% 4%

FONDO ESPECIAL INGENIERIAS

1.784.240.596

419.476.590

239.126.334 24% 13%

FONDO ESPECIAL CIENCIAS PARA LA SALUD

1.802.727.183

741.749.690

566.607.997 41% 31%

INGRESOS PRIMER TRIMESTRE SEMESTRE 2010

• El recaudo general de ingresos está 47.344 mill en el equivalentes al 46%

• De Recursos Propios han ingresado 14.253 millones que representan el 45%se

• Los Recursos de la Nación se han ejecutado en un 46% que equivalen a 33 mil millones de pesos

GASTOS PRIMER SEMESTRE 2010•La Universidad se encuentra al día en los pagos, tanto por conceptos salariales y como por contrataciones .

•Los Gastos Generales presenta una ejecución del 70% debido a que en el primer semestre se celebran contratos para toda la vigencia que se desarrollan a los largo del año como son el Servicio de Aseo, el personal de las Granjas y el Servicio de Vigilancia con la Empresa Compañía de Seguridad y Vigilancia Simón Bolívar Ltda.

•Transferencias presenta una ejecución acorde con el pago de pensiones y, en bienestar Universitario En el mes de enero se realizaron contrataciones de diferentes programas como subsidios de alimentación, deportes para la comunidad y arrendamientos de la sede del jardín infantil luminitos y en el mes de Marzo se realizo adición al contrato con la corporación I.P.S. universitaria de caldas para la prestación del servicio de salud a los estudiantes

•El Servicio a la Deuda se ha ejecutado en el 16% y se espera una ejecución menor al 100 debido a que el crédito aprobado desde en año 2009 solo fue desembolsado en junio de 2010

•El rubro de Infraestructura presenta ejecución del 31% debido a que los recursos del reforzamiento del edificio D se comprometieron en la vigencia 2009