COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

COMITÉ INSTITUCIONAL DE

GESTIÓN Y DESEMPEÑOResolución 277/2018

- Corte 31 de mayo -

30 de junio de 2021

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD

AGENDA 8AM -12AM1. Compromisos Comité 31 de MAYO de 2021 (20 minutos)

2. Aprobaciones

- Modificación Cronograma Gestión del Conocimiento 2021(10 minutos)

3. Seguimientos

- PAI (30 minutos)

- Proyectos de inversión – 30 de abril(10 minutos)

- PQRS (10 minutos)

- Ejecución presupuestal (10 minutos)

4. Informativos

- Avance producto 3.1.5 Sistema de Indicadores de Talento Humano

5. Varios (20 minutos)

- Propuesta COMITÉ SIDEAP

- Actualización Resolución 277/2018

1. Compromisos Comité 27

de abril de 2021

2. Aprobaciones

Motivaciones para

realizar los ajustes

• Atendiendo que es un cronograma transversal al DASCD, tomo mayor tiempo la

constitución del equipo transversal de Gestión del Conocimiento

• Articular las actividades a desarrollar en el cronograma de Gestión del Conocimiento

2021 con las actividades en desarrollo de las dependencias del DASCD

• Alinear el cumplimiento del Cronograma Gestión del Conocimiento 2021 con los

lineamientos de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional (DDDI) de la Secretaría

General

• Una vez revisadas las actividades, se deben articular con las recomendaciones

FURAG para implementar la dimensión de gestión del Conocimiento

Responsable: OAP - EQUIPO TRANSVERSAL DASCD

Ajustes

Principales

cambios

• Se solicita reprogramar la actividad “Construir la metodología para medir el nivel de madurez del

sistema y avance de madurez de la gestión del conocimiento, con el enfoque MIPG”, dejando para este

año la definición conceptual y metodológica del nivel de madurez del Sistema con el enfoque MIPG

• Se incluirá el diseño de un Documento Técnico para La Gestión del Conocimiento y la innovación en el

DASCD que será la hoja de ruta del equipo de apoyo transversal para la implementación de la

dimensión de Gestión del Conocimiento.

• Se solicita incluir la Socialización y construcción de mapa de conocimiento de acuerdo a los

lineamientos de (DDDI) de la Secretaría General

• Se solicitar modificar actividad “Capacitar y fortalecer las competencias a los colaboradores del

DASCD en analítica de datos e innovación.” por “Promover la Capacitación y fortalecimiento de las

competencias a los colaboradores del DASCD en temas de gestión del conocimiento, innovación y/o

datos”

*Cifras en millones de pesos

Modificación Cronograma Gestión del Conocimiento

Fecha de presentación: Junio 21 de 2021

CAMBIOS POLÍTICA RIESGOS 2021_DASCD

Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en

entidades públicas Versión 5.0 diciembre 2020

Comité Institucional de

Coordinación de

Control Interno

A este comité debe subir el

análisis de eventos y riesgos

críticos

Líderes de

Proceso

Servidores

2ª Línea de Defensa

(Of. de Planeación o

quien haga sus veces)

(Gerencia Riesgos)

Capacita, Acompaña, genera

recomendaciones, define

metodología

Comité Institutional

de Gestión y

Desempeño

En este comité se

analiza la gestión del

riesgo y se aplican las

mejoras.

Responsables de

gestionar los riesgos y

hacer seguimiento en

1ª línea

Responsables de

ejecutar controles

operativos en el día a

día

Alcance:Enfoque de OPERATIVIDAD INSTITUCIONALIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

La administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital debe ser extensible y aplicable a todos los niveles del

DASCD, procesos, servicios, programas, proyectos y planes institucionales. En el caso de los riesgos de seguridad digital,

éstos se gestionan de acuerdo con los criterios diferenciales descritos en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

establecida por el proceso SIN.

Alineación Institucionalidad MIPG

Fuente: 2021-05-06_gestion_riesgo_en_marco_mipg_ultima-corta_DAFP

RUTA: X:\Arch_colaborativo\1- SIG-DASCD-2021\22-Matriz de Riesgos 2021\CAPACITACION

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA OBJETIVOS ESTRATÉGICOSFomentar la cultura de la prevención del riesgo en todos los niveles del DASCD.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contarcon procesos organizacionales requeridos para brindar unservicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.

Mantener los controles que permitan el adecuado aprovechamiento de los recursos destinados a planes, programas, y proyectos, bajo la condiciones de eficacia, eficiencia, y efectividad.

3. Implementar la política pública integral de talento humanoen el distrito – PPGITH.4. Fortalecer el proceso de organización del trabajo paracontribuir al desarrollo de entidades modernas y eficientes alservicio de la ciudadanía.

Gestionar de forma anticipada lasvulnerabilidades o eventos que puedanafectar el logro de los objetivosinstitucionales.

1. Implementar un Modelo de Gestión del conocimientoorganizacional, con enfoque de investigación einnovación que promueva el cambio de la GestiónIntegral y Estratégica del Talento Humano.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permitacontar con procesos organizacionales requeridos parabrindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y gruposde interés.

Reprobar y combatir la corrupción por partede cada uno de los servidores públicosque pertenecen al DASCD, a través demecanismos que eviten la posibilidad de quepor acción u omisión, se use el poder paradesviar la gestión de lo público hacia unbeneficio privado

1. Implementar un Modelo de Gestión del conocimientoorganizacional, con enfoque de investigación e innovación quepromueva el cambio de la Gestión Integral y Estratégica delTalento Humano.2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contarcon procesos organizacionales requeridos para brindar unservicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.

Mantener la buena imagen institucional enla prestación del servicio para aumentar elvalor público ante la ciudadanía.

2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contarcon procesos organizacionales requeridos para brindar unservicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés.

OBJETIVO:

Se definen 5 objetivos

en el marco general de

actuación de todos los

servidores públicos del

DASCD para la

adecuada gestión (toma

de decisiones) de los

riesgos mediante la

identificación de

acciones de control,

respuestas oportunas y

estrategias

institucionales ante las

situaciones que puedan

afectar el cumplimiento

de los objetivos

institucionales.Fuente: E-GES-MA-002 B_POLITICA_DE_ADMINISTRACION_DE_RIESGOS_V6

RUTA: Z:\1-SIG-DASCD\1-Gerencia_Estrategica\2-Manuales, planes, polticas, doc estrategicos\Manuales

Política de Administración de Riesgos

Valoración del Riesgo

Seguimiento

Identificación de riesgos

Monitoreo

Desempeño

mejorado

Estrategias

Y objetivosMisión

visión

Articulación MIPG – Gestión del Riesgo Gestión del

Riesgo

La gestión de riesgos

no es estática. Se

integra en el desarrollo

de la estrategia, la

formulación de los

objetivos de la entidad

y la implementación de

esos objetivos a través

de la toma de

decisiones cotidiana.

Proceso efectuado por la Alta Dirección de la entidad y por todo

el personal para proporcionar a la administración un

aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos.Fuente: 2021-05-06_gestion_riesgo_en_marco_mipg_ultima-corta_DAFP

RUTA: X:\Arch_colaborativo\1- SIG-DASCD-2021\22-Matriz de Riesgos 2021\CAPACITACION

LINEAMIENTOS:

Para la correcta interpretación de esta política, se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos:

I. Los riesgos siempre deben asociarse a los objetivos o estrategias definidas en el DASCD, objetivos de los

procesos y/o proyectos. Un pre-requisito indispensable para trabajar en la identificación de riesgos consiste

en el entendimiento uniforme y completo de los objetivos y estrategias que se establezcan en la Entidad, en

el marco de su contexto estratégico PPD.

II. El proceso y contexto de la administración de riesgos se debe basar en la identificación, valoración,

tratamiento, control y reporte de éstos, de acuerdo con la metodología definida en la presente política y en la

Metodología vigente publicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, Guía para la

administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas y la metodología vigente publicada

por Colombia Compra eficiente para la administración de Riesgos para los procesos de contratación dirigido

a los partícipes del sistema de compras y contratación pública.

III. Para la identificación de riesgos de corrupción relacionados y asociados con los trámites y servicios se debe

tener en cuenta el Protocolo para la Identificación de riesgos de corrupción establecidos en el anexo 3 de la

Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Z:\1-SIG-DASCD\1-

Gerencia_Estrategica\7-Origen_Externo

IV.Los Roles y Responsabilidades para la Administración del Riesgo.

Fuente: pág. 16-19 E-GES-MA-002 B_POLITICA_DE_ADMINISTRACION_DE_RIESGOS_V6

RUTA: Z:\1-SIG-DASCD\1-Gerencia_Estrategica\2-Manuales, planes, polticas, doc estrategicos\Manuales

Fecha de presentación: Junio 30 de 2021

Seguimiento a oportunidades de mejora y/o compromisos de la Revisión por la Dirección 2020-2

RxD Intervalo 1- Febrero (Periodo de revisión julio-diciembre)

con corte a 31 de diciembre - E-SGE-IN-001 V2

1ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS (COMPROMISOS) (OAP)

Información extraída de ANEXO1_ E-SGE-IN-001_MAYO X:\Arch_colaborativo\1- SIG-DASCD-2021\23-Revisión por la Dirección 2021\SEGUIMIENTO\MAYO

COMPROMISO RESPONSABLEESTADO

Cumplido En procesoRevisar la caracterización de los 16 procesos y de ser

necesario solicitar actualización SGE Sistemas de Gestión X

Generar capacitación y/o sensibilización para los

servidores del DASCD en cuanto a los conceptos básicos

del Sistema de Gestión de Calidad (Mapa de procesos,

proceso, dependencia, procedimiento, etc.)

SGE Sistemas de Gestión X

Actualizar el formato de hoja de vida del indicador, ajustar

formulas, semáforo, meta análisis, línea base, fuente de

información para el registro de datos, etc., así como

revisar y ajustar los amplios rangos establecidos en

relación a los resultados de la medición de los procesos

en los que se definen las necesidades de acciones

correctivas o de mejora, para asegurar que las metas

definidas se orienten a mejorar el desempeño de los

procesos.

SGE Sistemas de Gestión X

Revisar y ajustar la información documentada del proceso

Gestión de la Comunicación (Procedimientos y formatos)

su última actualización se realizó en 2019, se pueden

haber generado cambios por la dinámica de la Entidad y el

contexto externo

COM Gestión de la Comunicación X

Definir en la documentación del proceso Atención al

Ciudadano el tiempo de inicio y fin para el

diligenciamiento de la encuesta de satisfacción dirigida a

los usuarios, con el fin de tener un mejor control en el

manejo de los resultados.

ACI Atención al Ciudadano X

Determinar la metodología para la medición de

satisfacción en asesorías, teniendo en cuenta que, desde

el inicio de la emergencia sanitaria por el Covid 19, se

optó por dar cubrimiento a las asesorías virtualmente y/o

telefónicamente y no se tiene registro de medición de

percepción de satisfacción.

ODT Organización del Trabajo X

Generar aplicativos de información con las herramientas

Excel (innovadas) por el proceso Sistemas de Gestión, de

manera que puedan ser tableros de control que le

permitan a la Entidad conocer el estado de gestión y

trabajar de manera colaborativa y en línea con los

procesos.

TICGestión de las TIC (Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones)

X

SGE Sistemas de Gestión

0 1 2 3 4 5

1

2

5

71,4%

2

28,60%

SEGUIMIENTO A OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O COMPROMISOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Intervalo 1-2021

EN PROCESO 2 CUMPLIDAS 5

3. Seguimientos

SEGUIMIENTOS PLAN DE ACCIÓN INSTITITUCIONAL CORTE 31 MAYOTABLERO PAI

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODhkNDY5MjEtNjM2YS00MWU4LWJiMGQtMjRjOGJmNDlhYjU0IiwidCI6IjYyZDk5M2ViLTZ

kODktNDRhYy05NDRkLWJmNjNjZTRkNzUxZSIsImMiOjR9(30 minutos)

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODhkNDY5MjEtNjM2YS00MWU4LWJiMGQtMjRjOGJmNDlhYjU0IiwidCI6IjYyZDk5M2ViLTZkODktNDRhYy05NDRkLWJmNjNjZTRkNzUxZSIsImMiOjR9

SEGUIMIENTOS

PROYECTOS DE

INVSERSIÓN CORTE

31 DE MAYO

OAP

(10 minutos)

Metas Proyecto de inversión

Corte 31 de mayo 2021

Proyecto de inversión 7567 Modernización de la arquitectura institucional del DASCD Bogotá

Programación Magnitud2021

Cumplimiento al corte

Avance al corte

Meta Proyecto 1: Racionalizar 16 procesos y procedimientos de la entidad.

4 1,5 37%

Fuente: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – Corte: 31 de mayo de 2021* Cifras en miles de pesos

Programación Presupuesto*

2021Cumplimiento

al corteAvance al

corte

$127 84%$107



Avance al corteMeta Proyecto 4:

Ejecutar y hacer 4 seguimientos

anuales a las políticas, planes,

proyectos y programas de las

diferentes áreas.

4 2 50%


2021Cumplimiento

al corteAvance al

corte

$402 100%$402

#DejamosHuellaEnElServicioCivil





Adelantar 2 acciones anuales

para la implementación del sistema de gestión documental

2 0,87 43%



2021Cumplimiento

al corteAvance al

corte

$124 66%$82



Avance al corte

Meta Proyecto 9: Implementar 1 modelo integral

de atención a la ciudadanía

incorporando el enfoque

poblacional, diferencial.

0,2 0,1 50%


2021Cumplimiento

al corte

Avance al corte

$50 100%$50




Avance al corte

Meta Proyecto 10: Desarrollar 1 estrategia de

gobierno abierto y transparencia

en el DASCD.

0,2 0,74 37%



2021Cumplimiento

al corteAvance al

corte

$145 100%$145



7670 Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI Bogotá



Avance al corte

Meta Proyecto 2: Asistir técnicamente a 52 entidades y

organismos del D.C. en el rediseño

institucional, la estandarización de sus

estructuras organizacionales,

actualización de plantas de personal y/o

manuales específicos de funciones y

competencias laborales

18 2 11%



2021Cumplimiento

al corteAvance al

corte

$114 100%$114




Asistir técnicamente a 52 entidades y

organismos distritales en la

implementación de acciones que

contribuyan a la gestión estratégica de

su talento humano.

52 52 100%


2021Cumplimiento

al corteAvance al

corte

$139 100%$139





Implementar en 52 entidades y

organismos distritales la estrategia de

formalización, dignificación y acceso

público y meritocrático de la

administración pública distrital

52 52 100%



2021Cumplimiento

al corteAvance al

corte

$172 62%$107



Avance al corte

Meta Proyecto 5: Capacitar a 25000 colaboradores y

colaboradoras vinculados al distrito capital

con programas de capacitación y formación

de acuerdo con la competencia del DASCD

6.000 2.907 48%


2021Cumplimiento

al corteAvance al

corte

$370 30%$114

#DejamosHuellaEnElServicioCivil7670 Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI Bogotá




Asistir y apoyar la implementación de 2

sistemas de gestión del rendimiento y la

productividad distrital y del programa de

selección y formación de jefes de

talento humano en el distrito capital

0,75 0,4 58%



2021Cumplimiento

al corteAvance al

corte

$141 78%$111




Contar con 58000 beneficiarios de los

programas de bienestar desarrollados, que

generen sentido de pertenencia en

colaboradores y colaboradoras y el

mejoramiento del clima laboral de las

entidades y organismos distritales

16.000 13.513 84%


2021Cumplimiento

al corteAvance al

corte

$952 26%$252




Avance al corte

Meta Proyecto 8: Asistir y apoyar a 52 entidades,

organismos y dependencias para la

construcción de ambientes laborales

diversos, amorosos y seguros en las

entidades distritales

18 14 77%



2021Cumplimiento

al corteAvance al

corte

$226 75%$170



Avance al corte

Meta Proyecto 9: Actualizar 1 sistema poniendo en operación

nuevas funcionalidades en el sistema de

información distrital del empleo y la

administración pública (SIDEAP), que

permitan consolidar una cultura de analítica

de datos sobre la gestión del talento humano

en el distrito capital..

0,35 0,19 54%


2021Cumplimiento

al corteAvance al

corte

$680 99%$679


7670 Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento

humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI

BogotáProgramación Magnitud

2021Cumplimiento

al corteAvance al

corteMeta Proyecto 10: Efectuar la estructuración técnica, de 1

sistema de información con sus

requerimientos funcionales y el análisis

de datos para la puesta en

funcionamiento del tablero de control del

talento humano en el territorio de

Bogotá D.C

0,35 0,14 40%



2021Cumplimiento

al corteAvance al

corte

$77 100%$77




Consolidar 1 batería de indicadores

diseñados e implementados sobre la

gestión del talento humano del sector

público de Bogotá, D.C

0,35 0,19 54%


2021Cumplimiento

al corteAvance al

corte

$72 100%$72


Metas Sectoriales 2021

Diseñar e implementar una estrategia de formalización, dignificación y acceso público y/o

meritocrático a la Administración Distrital

Programación 2021 Cumplimiento al corte

50% 40,5%

Corte: 31 de mayo de 2021- Fuente: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital .

496 Diseñar e implementar una estrategia de formalización, dignificación y acceso público y/o meritocrático a la Administración Distrital


81% Avance

INDICADOR

732 empleos creados en el Distrito, de

los cuales 351 corresponden a empleos

permanentes , 372 son de carácter

temporal y 9 son transitorios.

El avance de la meta está representado en:

• Provisión de 548 empleos de libre nombramiento y

remoción, a través de procesos de selección objetiva.

• Realización de Convocatoria Distrito IV” a través de la

CNSC, para proveer 2.020 empleos de carrera

administrativa de 32 entidades y Organismos

Distritales, mediante el programa de “Selección de

Talentos”

• Se realizó la convocatoria abierta para la conformación

del banco de hojas de vida para la selección de 239

empleos temporales en la Secretaría Distrital de

Gobierno y para la Selección de 47 jefes de control

interno

7.441 contratos de prestación de

servicios profesionales y/o de apoyo a

la gestión por parte de las diferentes

entidades y Organismos Distritales.

6.179 Contratos suscritos a 31

diciembre 2020 – fecha consulta 2 de

enero 2021 y 1.262 contratos suscritos

a 31 de mayo 2021

496 Diseñar e implementar una estrategia de formalización, dignificación y acceso público y/o meritocrático a la Administración Distrital


Componente

Formalización:

Componente Merito: Talento No Palanca

Porcentaje de avance en la implementación de la Política Pública para la Gestión Integral

de Talento Humano definido para el período 2020 - 2024

Programación 2021 Cumplimiento al corte

27,68 25,95

Corte: 31 de mayo de 2021- Fuente: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital .

520 Implementar el Plan de acción de la Política Pública para la Gestión Integral de Talento Humano definido para el período 2020 - 2024


92% Avance

INDICADOR

4.

Avances en la Implementación

Responsable: DASCD- Subdirección Técnico Jurídica

Meta Política: 450 Meta 2021: 20

0 %

AV

AN

CE

Programa de movilidad laboral (inter-sectorial, ubicación)

Durante la vigencia 2020 y en lo corrido del 2021 no se ha tenido avance

cualitativo en la cantidad de personas movilizadas. Debido que primero era

necesario adelantar las gestiones correspondientes para contar con la

herramienta tecnológica en el SIDEAP.

En lo corrido del 2021, hay adelanto significativo en la herramienta tecnológica

que soportará el programa. Se puso en producción el módulo de Movilidad

Laboral de SIDEAP en la modalidad de "Comisión de Servicios", en donde las

entidades podrán registrar sus necesidad de persona en comisión de servicios y

a la vez los funcionarios podrán ver estas publicaciones y postularse en caso de

cumplir los requisitos.

Se proyecta que para el mes de abril estén en producción las modalidades de

"Traslado" y "Permuta" las cuales están en los últimos ajustes para así poner

todo el programa y el modulo al servicio de los funcionarios del Distrito Capital.Inicio: 2020

Finalización: 2030

Número de colaboradores

beneficiarios del Programa

Distrital de Movilidad Laboral

0

2.2.2

Indicador : CRECIENTE

Corte: 31 de Marzo

2021


Meta Política: 100% Meta 2021: 40%

45 %

AV

AN

CE

Programa Distrital para la definición de Estructuras organizacionales y plantas de personal de las entidades del Distrito.

Se adelantaron reuniones de trabajo para exponer las

necesidades del desarrollo de una funcionalidad que

apoyará este programa en SIDEAP.

Se presentaron los estudios técnicos para la modificación de la estructura organizacional y de la planta de personal, por

parte de 10 entidades.

Se avanzó en el documento borrador de la propuesta que

contiene estándares para definir dependencias tipo de acuerdo con la naturaleza jurídica de cada organismo o

entidad del Distrito.

Se tiene rezago debido a la dificultad para contar con la

información necesaria para la formulación de la propuesta

estándar para estructuras y plantas de personal y así iniciar

con el proceso de modernización institucional organizado

que de cuenta de lo establecido en el Decreto 1800 del 2019.

Inicio: 2020

Finalización: 2025

Porcentaje de Implementación

del Programa Distrital para la

definición de Estructuras

organizacionales y plantas de

personal de las entidades del

Distrito.

18%

2.1.2Corte: 31 de Marzo

2021



Meta Política: 100% Meta 2021: 100%

65%

AV

AN

CE

Propuesta normativa para regularizarel régimen salarial de empleados públicos distritales

La propuesta consta de dos alternativas. En la Alternativa 1: Se actualizó

el proyecto de decreto "Por el cual se dictan normas en materia salarial

para los empleados públicos del sector central de la Alcaldía Mayor de

Bogotá D.C., y de sus entidades descentralizadas, de la Personería, de la

Contraloría, de la Veeduría y del Concejo del Distrito Capital y se dictan

disposiciones para su reconocimiento" y se remitió desde la Dirección del

DASCD a la Secretaria General, quien al Ministerio de Hacienda a través

del DAFP.

En la Alternativa 2. Se adelantó el documento de propuesta normativa con

el proyecto de acuerdo y la exposición de motivos, sin embargo este no

puede ser objeto de revisión por parte de las Secretaría Jurídica,

Secretaría Hacienda y Secretaría General hasta tanto se resuelva el tema

de asignaciones recompuestas que exceden los máximos salariales

fijados por el gobierno nacional.Inicio: 2019

Finalización: 2021

Porcentaje de avance en la

estructuración de la propuesta

normativa para regularizar el

régimen salarial de los

empleados públicos del Distrito

Capital

65 %

3.1.9Corte: 31 de Marzo

2021


Durante los primeros 5 meses de

2021 se han recibido un total de

4480 requerimientos.

Entre la OAP, SBDD, STJ y SGC

han recibido 4178 requerimientos

que representan el 93,7% del

total recibido por el DASCD.

En el mes de mayo se recibieron

948 PQRSD, la totalidad

utilizando los canales virtuales

dispuestos para la atención a la

ciudadanía. El aumento

porcentual del acumulado de

solicitudes recibidas en los

primeros 5 meses para los años

2021 y 2020 ha sido del 88%

PQRSD

26; 1% 261; 6%

1780; 40%

15; 0%522; 12%

921; 20%

955; 21%

REQUERIMIENTOS POR DEPENDENCIA RESPONSABLE

Dirección

Oficina de Tecnologías deInformación y lasComunicacionesOficina Asesora dePlaneación

Oficina de Control Interno

Subdirección de GestiónCorporativa y ControlDisciplinarioSubdirección de GestiónDistrital de Bienestar,Desarrollo y DesempeñoSubdirección Técnico Jurídica

PQRSD

En este periodo se redujeron el

número de reclamos recibimos

en el mes, pasando de 77 en

abril a 14 en mayo. El asunto

de los reclamos fue variado

relacionado con SIDEAP,

convocatoria jefes de control

interno, Fondo Fradec,

convocatoria planta temporal

Secretaría de Gobierno.

716

1011863

942 948

0

200

400

600

800

1000

1200

ene.-21 feb.-21 mar.-21 abr.-21 may.-21

PQRS RECIBIDAS

El indicador mensual sobre PQRS tuvo como resultado 70% de respuesta

oportuna de acuerdo al estándar de tiempo establecido en CORDIS (Se

incrementó en 13% puntos porcentuales).

El tiempo promedio de respuesta, se mantuvo en 11 días para el mes de mayo.

20 ; 87% 131 ; 53%

896 ; 58%

15 ; 100%

395 ; 81%

738 ; 85%

455 ; 56%

3 ;13%114 ; 47%

653 ; 42%

0 ; 0%94; 19% 130 ; 15%

356 ; 44%

0100200300400500600700800900

1000

Dirección Oficina deTecnologías de laInformación y lasComunicaciones

Oficina Asesora dePlaneación

Oficina de ControlInterno

SubdirecciónCorporativa y

ControlDisciplinario

Subdirección deGestión Distrital de

Bienestar,Desarrollo yDesempeño

SubidirecciónTécnica Jurídica

PQRS TRAMITADAS (ACUMULADO)Oportuno Fuera del estándar de tiempo

20 ; 91%

193 ; 90%

68 ; 89%47 ; 77%

111 ; 83%

2 ; 9%

22 ; 10%8; 11% 14 ; 23% 22 ; 17%

0

50

100

150

200

250

Oficina de Tecnologías dela Información y las

Comunicaciones

Oficina Asesora dePlaneación

Subdirección Corporativay Control Disciplinario

Subdirección de GestiónDistrital de Bienestar,

Desarrollo y Desempeño

Subidirección TécnicaJurídica

PQRS TRAMITADAS MAYO

Oportuno Fuera del estándar de tiempo

A 31 de mayo de 2021 estaban en trámite 469 requerimientos, de los

cuales 11 que corresponden al 0,2% se encontraban fuera de los

términos establecidos para dar respuesta.

3 ; 100% 16 ; 100%

231 ; 100%

33 ; 100% 53 ; 100%

133 ; 92%

0 ; 0% 0 ; 0% 0 ; 0% 0 ; 0% 0 ; 0%11 ; 8%

0

50

100

150

200

250

Dirección Oficina deTecnologías de laInfomación y lasComunicaciones

Oficina Asesorade Planeación

SubdirecciónCorporativa y

ControlDisciplinario

Subdirección deGestión Distrital

de Bienestar,Desarrollo yDesempeño

SubidirecciónTécnica Jurídica

PQRS EN TRÁMITE

En tiempos Fuera del estandar

INFORME DE EJECUCIÓN COMPROMISOS PAA,

GIROS, RESERVAS Y V.F. A 28 DE JUNIO DE 2021 (fecha de corte)

El contenido del presente informe se elaboró con base en lo plasmado en el Plan Anual de

Adquisiciones (PAA) y los datos de la ejecución presupuestal según BogData, disponibles

a la fecha de corte. Del cruce de la anterior información se generan los siguientes resultados:

Proyectado por: Camilo Jurado / Revisado por: Rubiela Ochoa

Apropiación disponible vigencia 2021 ($ cifras en pesos)

Fecha de corte

28/06/2021

>> Modificaciones en el presupuesto del DASCD:

(-) Circ. Ext. No. SDH-000001 de 2021, reducción+ Dec. 205 de 2021, adición

Total modificaciones ppto: $770.000.000

Gastos funcionamiento: (-) $172.000.000Gastos funcionamiento: + $942.000.000

Concepto Aprop disponible 2021 %

Gastos de personal $7.698.073.000 50%

Adquisición de bienes y servicios*

DASCD$1.169.144.000 8%

Adquisición de bienes y servicios**

Convenio Sindical Distrito$2.650.000.000 17%

Inversión - 7567 - "Modernización de la

arquitectura institucional del DASCD Bogotá"$851.180.000 6%

Inversión - 7670 - "Implementación de acciones

efectivas para la gestión integral del talento humano

distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI"

$2.948.523.000 19%

Total Aprop disponible DASCD $15.316.920.000

50 %

8 %

17 %

6 %

19 %

50%

8%

17%

6%

19%

Apropiación disponible VF 2022 - 2023 ($ cifras en pesos)

Gastos de funcionamientoResumen por necesidad

Fecha de corte

28/06/2021

A tener en cuenta:

1) Como mínimo, del monto de las vigencias futuras solicitadas se deberá contar con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que éstas sean autorizadas, en el rubro presupuestal respectivo a nivel del Anexo del Decreto de Liquidación, lo anterior enmarcado en lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 819 de 2003.

2) Los recursos aprobados para las vigencias 2022 y 2023 (VF) que NO se comprometan en la vigencia 2021 se verán reflejados en las ejecuciones presupuestales de las vigencias 2022 y 2023 como recursos NO ejecutados.

Concepto / Acuerdo 788 de 2020 Apropiación 2021 Valor RP 2021 Saldo 2021 VF 2022

Deflac = 1,030 Valor RP 2022 Saldo 2022

VF 2023

Deflac = 1,061 Valor RP 2023 Saldo 2023

(a) = Valor VF

2022 + 2023

Valor RP 2021 +

2022 + 2023

Bienestar , capacitacion y salud ocupacional 74.900.000 74.900.000 74.900.000 74.900.000 74.900.000 74.900.000 149.800.000 0

Combustibles 4.978.000 4.978.000 4.854.000 4.854.000 4.713.000 4.713.000 9.567.000 0

Mantenimeinto vehículos 14.400.000 14.400.000 14.369.000 14.369.000 14.139.000 14.139.000 28.508.000 0

Seguros 133.421.000 133.421.000 130.184.000 130.184.000 126.392.000 126.392.000 256.576.000 0

Servicio de vigilancia 42.000.000 25.024.398 16.975.602 42.000.000 38.608.071 3.391.929 42.000.000 40.539.524 1.460.476 84.000.000 104.171.993

Servicios de aseo y cafetería 90.175.000 48.657.105 41.517.895 90.181.000 64.875.466 25.305.534 87.700.000 59.463.282 28.236.718 177.881.000 172.995.853

Servicios de copia y reproducción 10.453.000 10.453.000 10.364.000 10.364.000 10.109.000 10.109.000 20.473.000 0

Servicios de mensajería 2.000.000 2.000.000 1.748.000 1.748.000 1.602.000 1.602.000 3.350.000 0

Suministro de elementos de papelería 12.733.000 12.733.000 12.572.000 12.572.000 12.399.000 12.399.000 24.971.000 0

385.060.000 73.681.503 311.378.497 381.172.000 103.483.537 277.688.463 373.954.000 100.002.806 273.951.194 755.126.000 277.167.846

Ejecución presupuesto PAA vigencia 2021 ($ cifras en pesos)

Gastos de inversión – Ejec vs Proyección s/g PAA

Fecha de corte

28/06/2021

Concepto Apropiación Disp 2021 Ejecución a junio % Ejecución Proyecc PAA a junio % ProyeccInversión - 7567 - "Modern. de la

arquitec. Inst. del DASCD Bogotá"$851.180.000 $789.583.480 92,76% $789.583.480 92,76%

Inversión - 7670 - "Imple. acc. GITHD de

la Bogotá del siglo XXI"$2.948.523.000 $2.426.477.574 82,29% $2.466.668.424 83,66%

Total Gastos de Inversión $3.799.703.000 $3.216.061.054 84,64% $3.256.251.904 85,70%

$851.180.000

$2.948.523.000

$3.799.703.000

$789.583.480

$2.426.477.574

$3.216.061.054

$789.583.480

$2.466.668.424

$3.256.251.904

Inversión - 7567 - "Modern. de la arquitec. Inst. delDASCD Bogotá"

Inversión - 7670 - "Imple. acc. GITHD de la Bogotá delsiglo XXI"

Total Gastos de Inversión

Apropiación Disp 2021 Ejecución a junio Proyecc PAA a junio

Ranking de la inversión directa por porcentaje de ejecución (a 22 de abril de 2021)

Fecha de corte

28/06/2021

Referencia:

Elaborado por SDH-DDP-SFD https://www.shd.gov.co/shd/informes-presupuestales-semanales

1 de 47Buena


Gastos de inversión – Ejec vs Giros

Fecha de corte

28/06/2021

Concepto Apropiación Disp 2021 Ejecución a junio % Ejecución Giros a junio % GirosInversión - 7567 - "Modern. de la

arquitec. Inst. del DASCD Bogotá"$851.180.000 $789.583.480 92,76% $278.939.127 32,77%


la Bogotá del siglo XXI"$2.948.523.000 $2.426.477.574 82,29% $653.106.903 22,15%

Total Gastos de Inversión $3.799.703.000 $3.216.061.054 84,64% $932.046.030 24,53%

$851.180.000

$2.948.523.000

$3.799.703.000

$789.583.480

$2.426.477.574

$3.216.061.054

$278.939.127$653.106.903

$932.046.030

Inversión - 7567 - "Modern. de la arquitec. Inst. delDASCD Bogotá"

Inversión - 7670 - "Imple. acc. GITHD de la Bogotá delsiglo XXI"

Total Gastos de Inversión

Apropiación Disp 2021 Ejecución a junio Giros a junio


Gastos de funcionamiento – Ejec vs Proyección s/g PAA

Fecha de corte

28/06/2021

Concepto Apropiación Disp 2021 Ejecución a junio % Ejecución Proyecc PAA a junio % Proyecc

Adquisición de BB y SS*

DASCD$1.129.777.737 $693.672.187 61,40% $868.262.019 76,85%

Adquisición de BB y SS**

Convenio Sindical Distrito$2.650.000.000 $1.230.000.000 46,42% $1.230.000.000 46,42%

Total Gastos Fto $3.779.777.737 $1.923.672.187 50,89% $2.098.262.019 55,51%

$1.129.777.737

$2.650.000.000$3.779.777.737

$693.672.187

$1.230.000.000 $1.923.672.187$868.262.019

$1.230.000.000

$2.098.262.019

Adquisición de BB y SS*DASCD

Adquisición de BB y SS**Convenio Sindical Distrito

Total Gastos Fto

Apropiación Disp 2021 Ejecución a junio Proyecc PAA a junio


Gastos de funcionamiento – Ejec vs Giros

Fecha de corte

28/06/2021

Concepto Apropiación Disp 2021 Ejecución a junio % Ejecución Giros a junio % Giros

Adquisición de BB y SS*

DASCD$1.129.777.737 $693.672.187 61,40% $230.777.451 20,43%

Adquisición de BB y SS**

Convenio Sindical Distrito$2.650.000.000 $1.230.000.000 46,42% $1.230.000.000 46,42%

Total Gastos Fto $3.779.777.737 $1.923.672.187 50,89% $1.460.777.451 38,65%

$1.129.777.737

$2.650.000.000 $3.779.777.737

$693.672.187

$1.230.000.000

$1.923.672.187

$230.777.451

$1.230.000.000$1.460.777.451

Adquisición de BB y SS*DASCD

Adquisición de BB y SS**Convenio Sindical Distrito

Total Gastos Fto



Fecha de corte

28/06/2021

15

29

1012

15

2

96

41 1

Programación líneas PAA

15

28

1012 13

1

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Líneas comprometidas (CRP)

FECHA_ESTIMADA_

CONTRATOTIPO_GASTO RESPONSABLE_PROCESO LINEA

VALOR_RUBRO

PAA

Febrero FUNCIONAMIENTO Jefe Oficina TIC 51 1.047.000

Mayo 7670 - INVERSIÓN Subdirector Bienestar 65 40.000.000

FUNCIONAMIENTO Subdirector de Gestion Corpo 72 133.421.000

Junio FUNCIONAMIENTO Subdirector de Gestion Corpo 86 2.000.000

Total general 176.468.000

Ejecución general presupuesto vigencia 2021 ($ cifras en pesos)

Fecha de corte

28/06/2021

Concepto Apropiación Disp 2021 Ejecución a junio % Ejecución Giros a junio % Giros

Gastos de Funcionamiento $11.517.217.000 $5.321.044.265 46,20% $4.825.507.561 41,90%

Inversión $3.799.703.000 $3.216.061.054 84,64% $932.046.030 24,53%

Total Gastos $15.316.920.000 $8.537.105.319 55,74% $5.757.553.591 37,59%

$11.517.217.000

$3.799.703.000

$15.316.920.000

$5.321.044.265

$3.216.061.054

$8.537.105.319

$4.825.507.561

$932.046.030

$5.757.553.591

Gastos de Funcionamiento Inversión Total Gastos


Reservas presupuestales const. a 31 de diciembre de 2020($ cifras en pesos)

Fecha de corte

28/06/2021

Concepto Reservas definitivas 2020 Giros a junio % Giros Saldo reservas

Gastos de Funcionamiento $856.802.054 $292.900.080 34,19% $563.901.974

Inversión - 7567 - "Modern. de la

arquitec. Inst. del DASCD Bogotá"$137.909.315 $132.596.158 96,15% $5.313.157


la Bogotá del siglo XXI"$515.652.359 $429.625.361 83,32% $86.026.998

Inversión - 1182 - "A la Vanguardia de la

Capacidad Institucional"$1.040.000 $1.040.000 100,00% $0

Inversión - 1179 - "Un Servicio Civil que

deja Huella"$9.275.000 $9.008.334 97,12% $266.666

Total Ejecución Reservas 2020 $1.520.678.728 $865.169.933 56,89% $655.508.795

$856.802.054

$137.909.315$515.652.359

$1.040.000 $9.275.000

$1.520.678.728

$292.900.080$132.596.158

$429.625.361

$1.040.000 $9.008.334

$865.169.933

Gastos de Funcionamiento Inversión - 7567 - "Modern.de la arquitec. Inst. del

DASCD Bogotá"

Inversión - 7670 - "Imple. acc.GITHD de la Bogotá del siglo

XXI"

Inversión - 1182 - "A laVanguardia de la Capacidad

Institucional"

Inversión - 1179 - "UnServicio Civil que deja Huella"

Total Ejecución Reservas 2020

Reservas definitivas 2020 Giros a junio


Fecha de corte

28/06/2021

Proyecto / Responsable Compromisos sin Aut. de Giro

1179 - INVERSIÓN 266.666

Jefe Oficina Asesora de Planea 266.666

7567 - INVERSIÓN 5.313.157

Subdirector de Gestion Corpo 5.313.157

7670 - INVERSIÓN 86.026.998

Subdirector Bienestar 80.893.665

Subdirector Tecnico Juridica 5.133.333

FUNCIONAMIENTO 563.901.974

Jefe Oficina TIC 4.101.033

Subdirector Bienestar 491.599.025

Subdirector de Gestion Corpo 60.861.250

Subdirector Tecnico Juridica 7.340.666



Fecha de corte

28/06/2021

TIPO_GASTO RESPONSABLE_PROCESO No. Compr Nombre BP Beneficiario Compr sin Aut. de Giro

1179 - INVERSIÓN Jefe Oficina Asesora de Planea 53 YADY PAOLA MORALES SAAVEDRA 266.666

7567 - INVERSIÓN Subdirector de Gestion Corpo 110 GIOVANNY SUAREZ BAYONA 832.001

133 AMBIENTE VIABLE S.A.S. 4.481.156

7670 - INVERSIÓN Subdirector Bienestar 146 COMERCIALIZADORA CAFE BOTERO SAS 15.000.000

157 JENNY PAOLA GONZALEZ MORA 17.233.333

158 UNIVERSIDAD EAN 16.680.332

159 EDGAR EFRAIN CASTRILLON PEÑA 8.320.000

160 JOSE FRANCISCO MOLANO PULIDO 11.960.000

161 MAURICIO ANTONIO ALONSO MONCADA 11.700.000

Subdirector Tecnico Juridica 149 JOHN CESAR GUACHETA BENAVIDES 5.133.333

FUNCIONAMIENTO Jefe Oficina TIC 129 PC PRONTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFI CADA 95.712

152 SOFTWARE IT SAS 97.668

38 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP3.907.653

Subdirector Bienestar 144 DOUGLAS TRADE S A S 491.599.025

Subdirector de Gestion Corpo 122 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR 8.949.170

17 CAR SCANNERS SAS 12.322.326

43 GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S 7.549.170

44 SOLUTION COPY LTDA 3.760.217

50 SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA SAS 13.257.760

64 DELIVERY COLOMBIA S.A.S 1.998.380

66 CASALIMPIA S A 1.178.647

71 TRENDY SUPPLIERS SAS 10.914.550

73 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDA D COOPERATIVA931.030

Subdirector Tecnico Juridica 151 NELSON JAVIER OTALORA VARGAS 6.292.000

8 NELSON JAVIER OTALORA VARGAS 1.048.666


Fecha de corte

28/06/2021

Observaciones normativas referentes al PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja)

El PAC es el instrumento de gestión de la ejecución presupuestal cuyo objetivo es optimizar el manejo de los recursos y la liquidez de la caja, por lo que requiere un ejercicio deplaneación riguroso, en el cual se integran las operaciones de caja y la adquisición de los compromisos, acorde a un cronograma mensual.

El PAC puede ser modificado en los siguientes casos:

a) Cuando se presenten compromisos inaplazables de pago.

b) Cuando el recaudo proyectado no se hizo efectivo.

c) Cuando los bienes y servicios derivados de los compromisos proyectados para pagar no se recibieron a satisfacción.

d) Por modificaciones o ajustes al presupuesto de la Entidad.

El saldo de PAC no utilizado en un mes y que no fue objeto de reprogramación para los meses siguientes, se acumula como "PAC no ejecutado”.

La programación inicial del PAC y sus reprogramaciones mensuales son imprescindible para una completa y correcta gestión presupuestal y administrativa de acuerdo a lo establecido en elartículo 34 de la Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario, numeral 3: todo servidor público debe “…formular, decidir oportunamente o ejecutar oportunamente los planes dedesarrollo y los presupuestos y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o afectos al servicio público”, en concordancia con el numeral16 del artículo 35 de la misma Ley. Además, el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital, en su literal e) del artículo 89, establece como fiscalmente responsables a los “…Ordenadoresdel Gasto que no informen oportunamente los compromisos legalmente adquiridos o gastos legalmente ejecutados”.

En igual sentido, en el artículo 4, numeral 13 de la Resolución DDT-001 del 31 de diciembre de 2008 se establece que cuando la DDT “…determine que alguna entidad no está observando oatendiendo correctamente la obligación de programar adecuadamente el PAC asignado dentro de los términos o indicaciones contenidas en esta Resolución, o detecte que se presentan unosindicadores de PAC no Ejecutado inusualmente altos, reducirá los montos de PAC que han sido programados por la entidad hasta tanto la misma adopte los correctivos necesariosque conduzcan a un mejoramiento sustancial de la programación, así como de los indicadores establecidos.

Referencias:

Manual Operativo Presupuestal del D.C.; Decreto 714 de 1996; artículo 19 del Decreto 216 de 2017; Circular DDT 7 de 2019; artículo 34 de la Ley 734 de 2002;_________________

Resolución DDT-001 de 2008; Ranking de ejecución acumulada de PAC - Administración Central https://www.shd.gov.co/shd/ejecucion-pac

Fecha de corte

28/06/2021

Proyección Reservas año 2022El límite de las reservas presupuestales que se vayan a constituir a 31 de diciembre para:

• Gastos de Funcionamiento: deberá corresponder máximo al 4%

• Inversión: deberá corresponder máximo al 20%

Estos límites están contemplados en el artículo 62 del Decreto 714 de 1996 (modificado por el Acuerdo 5 de 1998 del Concejo de Bogotá).

Cabe aclarar que la constitución de reservas presupuestales, debe ser excepcional y su constitución está sujeta a la verificación de eventos

imprevistos y de manera complementaria a aquellos en que, de no constituirse, se afecte de manera sustancial la prestación del servicio. Así

mismo es importante tener presente que la constitución de reservas pude conllevar a que se castigue el presupuesto que se le

apropiará a la entidad en la próxima vigencia.

Los anteriores porcentajes ( % ) se calculan teniendo en cuenta el total de los saldos pendientes de giro de los compromisos sobre el total de los

compromisos (CRP) a 31 de diciembre de la vigencia correspondiente.

4. Informativos

3.1.5 Sistema de Indicadores de

Talento Humano

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDZhN2JiZDItM2QwMS00YTgyLWIxYjUtNjE1YmMzNDYzYTEzIiwidCI6IjYyZDk5M2ViLTZkODktNDRhYy05NDRkLWJmNjNjZTRkNzUxZSIsImMiOjR9

PUNTOS A TRATAR:

• Estado actual del PIGA.

• Seguimiento actividades PIGA primer

semestre año 2021.

• Semana Ambiental 2021.

Estado PIGA 2021

*Las actividades del Plan de Acción corresponden a lo programado para la vigencia 2021 del Plan Institucional de Gestión Ambiental 2021-2024.

El Plan de Acción cuenta con

6 componentes y

128 actividadespara el año 2021.

Se ha dado el cumplimiento

en un 50,91%.

Programa

Uso eficiente de agua; 7%

Programa

Uso eficiente de energía;

7%

Programa Gestión

Integral de Residuos; 19%

Programa

Consumo Sostenible; 5%

Programa

Implementación Prácticas

Sostenibles; 10%

Transversales;

3%

Seguimiento actividades PIGA 1er semestre 2021

MESACTIVIDADES

PROGRAMADASACTIVIDADES EJECUTADAS

% CUMPLIMIENTO

Enero 9 9 100,0%

Febrero 12 11 91,7%

Marzo 10 11 110,0%

Abril 12 12 100,0%

Mayo 9 9 100,0%

Junio 12 12 100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Semana Ambiental 2021

DÍAPERSONAS QUE PARTICIPARON

EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA AMBIENTAL

1 de junio 13

2 de junio 6

3 de junio 3

4 de junio 4

En total participaron en la Semana Ambiental 2021

19 personasentre Funcionarios y

contratistas del DASCD.

5. Varios

Bimensual o a demanda de acuerdo a la necesidad.

Sesiona-OAP

-OTIC

- STJ

-Despacho

-Invitados (Experiencia de usuario)

Integrado por *Revisa integralmente losrequerimientos SIDEAP.

*Revisa la solicitudes demodificación del cronograma deSIDEAP.

*Seguimiento a Conveniosinteradministrativos y actas deentendimiento.

*Interoperabilidades de SIDEAP-SIGEP Y WEB SERVICE

Alcance

Comité Desarrollos SIDEAP

• De cada Comité debe reposar acta de desarrollo: La cual será elaborada de forma rotativa por la OAP-Despacho y OTIC.

• Mes de inicio julio de 2021

Actualización Resolución 277/2018

1. Comité de Seguridad

2. Alianzas

3. Política Gestión de la Información Estadística

GRACIAS

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

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