Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República

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Comisión de Presupuesto y Cuenta Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la RepúblicaGeneral de la República

SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2006 SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2006

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Octubre, 2005

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VISIÓN

“Ser la institución modelo del Estado, reconocida por sus sólidos principios éticos y el más competente nivel profesional, tecnológico y de conocimiento; que brinde a la población confianza y seguridad por el adecuado uso de los recursos públicos mediante un control oportuno y eficaz, y que fomenta un ambiente de honestidad y transparencia en el ejercicio de la función pública, contribuyendo al desarrollo integral del país”

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MISIÓN

“La Contraloría General de la República es el órgano superior del Sistema Nacional de Control que cautela el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos del Estado, la correcta gestión de las operaciones de deuda pública, así como la legalidad de la ejecución del presupuesto del sector público y de los actos de las instituciones sujetas a control; coadyuvando al logro de los objetivos del Estado en el desarrollo nacional y bienestar de la sociedad peruana”.

“Promovemos mejoras en la gestión pública, la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción”.

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lica OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

1. Lograr el desarrollo institucional

2. Modernizar y ampliar el control gubernamental

3. Promover y participar en la erradicación de la corrupción

4. Fortalecer el Sistema Nacional de Control

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ESTRATEGIAS DE LA CGR

Anticorrupción

Eficiencia y Valor por dinero

Desarrollofuturo

Desempeño

Prevención

Fortalecimiento

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INVERSIÓN EN RECURSOS

RECURSOS

Cultura OrganizacionalPersonas

Infraestructura

Tecnología de Información

Procesos

Estructura Orgánica

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ACCIONES ANTICORRUPCIÓN

ACFiscalización

DDJJ

Acciones decontrol

Accionesrápidas

Operativos

Control de los OCI

OficinasRegionales

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DESEMPEÑO

• Evaluación de Gestión

• Convenios de Gestión

• Manejo Medio Ambiental y del Patrimonio Cultural

• Evaluación de Políticas Sectoriales y Generales

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PREVENCIÓN

A nivel de Entidad

• Veedurías

• Promoción del Control Interno

• Entrenamiento

• Consultas

A nivel General

• Estrategia Preventiva Anticorrupción

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CONTROL PREVENTIVO

Sistema de Justicia

Policía Nacional

Sector Empresarial

Privado

Sociedad Civil

Congreso

Sector Público

Ejecutivo

EPA

Supervisión y control

Educación

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OTRAS ACCIONES PREVENTIVAS

Actividades Adicionales

Capacitación

Relación con Medios

Iniciativas Legislativas

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REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES

2006

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2006

FUENTE: CGR

5. Gasto Corriente 145.585.217 154.084.224 52.982.004 207.066.228

1.Personal y Obligaciones Sociales

77.550.955 81.807.767 26.717.857 108.525.624

2.Obligaciones Previsionales 27.304.710 28.189.559 28.189.559

3. Bienes y Servicios 17.927.429 19.699.541 19.109.527 38.809.068

4. Otros Gastos Corrientes 22.802.123 24.387.357 7.154.621 31.541.978

6. Gastos de Capital 3.135.570 2.257.163 6.288.956 8.546.119

5. Inversiones 1.600.000 5.488.956 5.488.956

7. Otros Gastos de Capital 1.535.570 2.257.163 800.000 3.057.163

TOTAL PLIEGO 148.720.787 156.341.387 59.270.960 215.612.347

Categoría y Grupo Genérico de Gasto

Presupuesto Total

Propuesta MEF

Demanda Adicional

CGRPIM 2005

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PROPUESTA DEL PRESUPUESTO 2006

- MEF -


RecursosOrdinarios

RecursosDirectamenteRecaudados

Operaciones Oficiales de

Crédito Externo

Proyecto dePresupuesto

2006%

5. Gasto Corriente 154 084 224 3 079 440 - , - 157 163 664 93,6


81 807 767 - . - - , - 81 807 767 48,7

2.Obligaciones Previsionales 28 189 559 - . - -, - 28 189 559 16,8

3. Bienes y Servicios 19 699 541 3 047 900 -,- 22 747 441 13,6

4. Otros Gastos Corrientes 24 387 357 31 540 -, - 24 418 897 14,5

6. Gastos de Capital 2 257 163 168 883 8 300 000 10 726 046 6,4

5. Inversiones -.- -.- 8 300 000 8 300 000 4,9

7. Otros Gastos de Capital 2 257 163 168 883 -,- 2 426 046 1,5

TOTAL PLIEGO 156 341 387 3 248 323 8 300 000 167 889 710 100.0

FUENTE: Gerencia de Finanzas

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PRESUPUESTO 2006

(DEMANDA ADICIONAL)


Nuevas

Sedes

5. Gastos Corrientes - 17.965.301 19.896.567 2.986.784 1.661.602 10.471.750 52.982.004

1. Personal y Obligaciones

911.000

Sociales 3. Bienes y Servicios 7.200.000 923.832 513.945 10.471.750 19.109.527 4. Otros Gastos Corrientes

2.380.704 4.111.859 425.400 236.658 7.154.621

6. Gastos de Capital 5.488.956 800.000 - - - - 6.288.956

5. Inversiones 5.488.956 5.488.956 7. Otros Gastos de Capital

800.000 800.000

Total 5.488.956 18.765.301 19.896.567 2.986.784 1.661.602 10.471.750 59.270.960


Invers. Fiscaliz. Obras en Conces.

TotalPago a nuevos Jefes de

OCI

26.717.857

Atención a

Ministerio Público

Fiscaliz. Medioambiental y

Prog. Sociales

8.384.597 15.784.708 1.637.552

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PRESUPUESTO 2006

(PAGO DE DEVENGADOS - PENSIONISTAS)


5. Gastos Corrientes 127.282.000

1. Personal y Obligaciones Sociales

2. Obligaciones previsionales

127.282.000

3. Bienes y Servicios 4. Otros Gastos Corrientes6. Gastos de Capital -

5. Inversiones 7. Otros Gastos de CapitalTotal 127.282.000


Pago de devengados Pensionistas

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Año 2005

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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 15.SET.2005

(En miles de nuevos soles y porcentajes)


Ejecución PresupuestalMonto %

Gastos Corrientes 149.920 149.860 105.526 70.4% Personal y Oblig. Sociales 75.151 75.151 55.463 73.8% Obligaciones Previsionales 32.445 32.445 20.126 62.0% Bienes y Servicios 20.159 20.096 12.923 64.3% Otros Gastos Corrientes 22.165 22.168 17.014 76.8%Gastos de Capital 4.256 4.316 2.440 56.5% Inversiones 2.473 2.521 1.225 48.6% Otros Gastos de Capital 1.783 1.795 1.215 67.7%Total 154.176 154.176 107.966 70.0%

Grupo GenéricoPresupuesto

InicialPresupuestoModificado

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lica AVANCES 2005 Y PROYECCIÓN AL CIERRE DEL AÑO

Fuente: Gerencia de Planeamiento y Control

(*) Presupuesto no otorgado en demanda adicional 2005

Actividad

Informes de Control 450 369 492 Acciones Rápidas 45 28 40 Verificación de Convenios de Gestión 120 87 132 Informes Macroadministrativos 4 5 6 Atención de Denuncias 960 1.186 1.674 Atención solicitudes adicionales de obra 100% 100% 100%Opinión Previa Endeudamiento 100% 100% 100%Opinión Previa Adquisición secreto militar 100% 100% 100%Supervisión Formatos del Gasto del PVL 19.200 19.150 25.533 Supervisión de OCI 50 26 35 Supervisión de Informes de OCI's/SOA's - 1.530 2.040 Supervisión de SOA 60 185 247 Designación de SOA 260 174 246 Cursos de Capacitación 560 454 605 Participaciones del SNC 5.800 5.259 7.012 Horas Lectivas de Capacitación 9.320 8.451 11.268 Implementación de Oficinas Regionales 3 (*) 2 2 Escolares capacitados en Prevención dela Corrupción

- 7.750 10.333

Meta 2005 Programada

Avance al 15.SET.05

Proyección al 31.DIC.2005

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PRINCIPALES INFORMES RESULTANTES DE LAS ACCIONES DE CONTROL – 1/3

ENTIDAD ASPECTOS OBSERVADOS / PERJUICIO ECONÓMICO

EMPRESA SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LIMA – SEDAPAL

Se aprobó dos presupuestos sin sustento técnico y no se verificó la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas, generando deficiencias constructivas. Perjuicio Económico: S/. 5'295,791.

EMPRESA SERVICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LIMA – SEDAPAL

Irregularidades en “Obras Generales de Agua Potable y Alcantarillado - Esquema Los Ángeles, Los Cedros, sectores A-18, A-20 3ra Etapa”, no se observó la liquidación final de obra. Perjuicio Económico: S/. 1'687,947.

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – SEDAPAL

La contratista de la obra “Planta de Tratamiento de San Bartolo” no ejecutó la Línea de Conducción y Descarga de Variante Río Turín, establecida en el expediente técnico y contrato, originando que lo asuma SEDAPAL. Perjuicio Económico S/. 235,603.

EMPRESA PETROLEOS DEL PERÚ S.A.

Irregularidades en la compra de un cargamento de 240 MB de Diesel 2. Perjuicio Económico: S/. 4'666,629.

EMPRESA PETROLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.

Contratos de fletamento para el servicio de cabotaje marítimo en terminales, incluyen cláusula que ha generado pagos adicionales. Perjuicio Económico S/. 1'573,628.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA

Pago indebido de “Bonificación por Concepto de Cánon” en forma permanente, contraviniendo la norma vigente. Perjuicio Económico: S/. 2'484,578.

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN – TACNA

Indebidamente se efectuó el pagó de dietas a funcionarios y servidores, incumpliéndose las disposiciones legales, Perjuicio Económico S/. 294,971.

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SANCHEZ CARRIÓN

Pago indebido de subvenciones, contraviniendo el ordenamiento legal vigente. Perjuicio Económico S/. 208,648.

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CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

Elaboración de orden de compra antes de firma del contrato (Adjudicación de Menor Cuantía) para adquirir 175 Equipos. Perjuicio Económico: S/. 1'831,088.

EX CTAR SAN MARTIN Pagos por productividad a servidores y funcionarios no beneficiarios, y de racionamiento y movilidad por labor extra no efectuada. Perjuicio S/. 1'417,925.

EX CTAR SAN MARTÍN Pagos indebidos por “Productividad” sin criterios de evaluación y de “Racionamiento y Movilidad”. Percepción de doble remuneración. Perjuicio Económico S/. 1'399,469.

EX CTAR PIURA

Sobrevaluación en precio de compra y compra en exceso de 5 477 m3 de roca (Reconstrucción del Dique de la Margen Izquierda del Río Piura, Tramo I y Tramo II). Pago indebido por explotación de cantera. Perjuicio Económico S/. 1'175,782.

EX - CTAR CALLAO Pago indebido de planillas de personal que no han laborado en el “Proyecto Especial de Conservación y Protección de Cuencas Hidrográficas”. Perjuicio Económico S/. 625,526.

EX - CTAR LORETO Durante los años 2002 y 2003, no se encuentra acreditada la entrega de la mezcla asfáltica producida por la planta de asfaltado. Perjuicio Económico S/. 517,388.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Seis contratos por servicios de patrocinio y defensa legal incumplen Leyes y normas que regulan los procesos de selección. Perjuicio Económico: S/. 1'780,000.

M.D. LETICIA - LA UNIÓN – JUNÍN

Uso indebido de los recursos asignados a la obra “Asfaltado de la Vía Principal” del distrito de Leticia y al Programa del Vaso de Leche. Perjuicio Económico S/. 714,589.

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M.P. DE UTCUBAMBA Irregularidades en la liquidación técnico financiera de obras de apoyo a Comunidades e Instituciones, entre otras. Perjuicio Económico S/. 605,791.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON – PIURA

La obra “Coliseo Cerrado José I. Távara” cambió su modalidad de ejecución por administración directa, sin contar la municipalidad con el personal y equipos necesarios. Se encuentra inconclusa por una deficiente dirección técnica y supervisión. Perjuicio Económico S/. 590,730.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA – CHIMBOTE

Pagos irregulares de incentivos, inobservando normas de carácter presupuestal. Perjuicio Económico S/. 431,772.

PROYECTO ESPECIAL CARRETERA TRANSOCEÁNICA

Irregularidades en la ejecución de la obra “Rehabilitación de la Carretera Tiquillaca - San Antonio de Esquilache". Perjuicio Económico S/. 431,634.

PROYECTO ESPECIAL CARRETERA TRANSOCEÁNICA

Deficiente montaje del Puente Lechemayo en la ejecución de la obra “Construcción del Puente Lechemayo Chico y Accesos”. Perjuicio Económico S/. 326,371.

PROYECTO ESPECIAL TRANSOCEANICA

Se efectuaron gastos por bienes y servicios que no correspondían a la obra “Construcción del Puente Lechemayo Chico y Accesos“. Perjuicio Económico S/. 294,496.

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Deficiencias en el análisis de precios del expediente técnico de la obra "Reparación de la Bocatoma Chavimochic 2002”, originaron un mayor pago. Perjuicio Económico S/. 132,259.

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

En la ejecución de obra “Reparación de la Bocatoma Chavimochic 2002” se aprobó indebidamente un presupuesto adicional y ampliaciones de plazo, no obstante que éstos fueron generados por retrasos en la ejecución de trabajos. Perjuicio Económico S/. 69,887.

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lica EVOLUCIÓN DE ACCIONES RÁPIDAS

AÑO

ACCIONES RÁPIDAS

NÚMEROMONTO INVESTIGADO

(S/.)

2003 8 6’490.255

2004 32 111’099.235

2005 (setiembre) 28 91’058.160

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ACCIONES RÁPIDAS REALIZADAS AL 15.SET.2005– 1/3

ENTIDAD DENUNCIA

1. Gob. Regional Callao Presuntas irregularidades en la Licitación Pública Nacional N° 013-2004-Región Callao, sobre adquisición de mobiliario escolar.

2. M.D. de Maquia

Presunción de nepotismo por parte del alcalde y su entorno familiar, irregularidades en la utilización de préstamo del Banco de la Nación para la ejecución de obras que no se han realizado excesivos gastos de combustibles y lubricantes sustentados con facturas.

3. EMAPE (M.P. Lima) Presuntas Irregularidades en la contratación de "Semaforización de la Av. Canadá". Monto involucrado S/. 1’500,000.

4. M.D. de Pulan (Cajamarca)

Irregularidades en Pavimentación del Parque Principal y contratación de proveedores, con un monto involucrado de S/. 697,643.

5. M.D. La Brea Negritos (Piura)

Proceso de selección de la obra "Construcción del Muelle Artesanal Negritos, 2da etapa" por adjudicación directa, deficiencias en el expediente técnico. Monto involucrado S/. 819,149.

Cheques cargados indebidamente a cuentas corrientes de rentas y aduanas, y FONCOMUN por S/. 243,330. Bonos de Productividad otorgados a 11 funcionarios y jefe del OCI por S/. 590,136.

6. M.D. La Perla (Callao) Proyecto de reforestación por S/.1'418,771. Nombramiento ilegal del Procurador Público. Empresas Casares por S/.369,995; Urano por S/.288,978; Jhondeyver por S/. 239,547. Pago de dietas.

7. PROMPERÚ Contratación irregular en el caso de la Ex miss Perú - Coordinadora de Imagen (Claudia Hernández).

8. Servicio de Adminis- tración Tributaria SAT

Cobros ilegales de arbitrios y otros.

9. ESSALUD Irregularidades en los Ítems 9, 21 y 23 de la Licitación Pública N° 0399L00061 "Adquisición de Material Medico".

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ACCIONES RÁPIDAS REALIZADAS AL 15.SET.2005– 2/3

ENTIDAD DENUNCIA

10. M.D. Majes (Arequipa)

Adquisición irregular de computadoras, irregular contratación de empresas consultoras (ISERLOSA y AGESA). Contratación del ingeniero Berl y Luis Siva Reaño como funcionario.

11. M.D. Cajacay (Ancash)

Irregularidades en contratación de empresa de servicios para fiscalización tributaria y administrativa, vía ejecución coactiva.

12. CONSUCODE, M.D. San isidro y Miraflores

Posible falsificación de documentos de CONSUCODE, se han emitido 03 Oficios de Acreditación Nº 1553, 1552 y 1551 de 31.Ago.2005.

13. PETROPERU Procesos de contratación del servicio de transporte de hidrocarburos líquidos a granel en las rutas de cabotaje marítimo e interoceánico, por parte de la empresa Petroperú, por la suma de $ 20’000,000.

14. M. D. La Unión (Piura)

Utilización de préstamo del Banco de la Nación, obtenido para obras, ocasionando perjuicio económico por S/. 84,483.

15. M.D. Bellavista Jaén (Cajamarca)

Irregular transferencia de cargo por parte del alcalde. Deuda de la Municipalidad al Banco de Crédito del Perú, por el monto de S/. 255,547.75 más intereses compensatorios y moratorios.

16. M.D. Huimbayoc (San Martín)

Carencia de documentación sustentatoria y falta de firma de beneficiarios que recibieron dinero del municipio (Feb2003).

17. Complejo Turístico Baños del Inca (Cajamarca)

Gasto desproporcionado en viáticos de los miembros del directorio y asignación de S/.100.00 por gastos de movilidad local cada día. Pago de S/.1200.00 por alquiler de camioneta para viaje por circuito turístico Cajamarca. Mal uso de caja chica.

18. M.D. Pevas Irregularidades en la ejecución del préstamo obtenido del Banco de la Nación, para la ejecución de obras correspondientes a los años 2003 y 2004. Por la suma de S/.2’717,250.

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ACCIONES RÁPIDAS REALIZADAS AL 15.SET.2005– 3/3ENTIDAD DENUNCIA

19. M.D. Manseriche

Irregularidades en desembolsos ejecutados por S/. 138,520 obtenidos por el alquiler de maquinaria y autenticidad de los comprobantes. Desembolsos ejecutados con los recursos obtenidos del pago de autovalúo por la empresa PETROPERU.

20. M.D. Yanaquihua Cobro irregular de cheques de la Cuenta del FONCOMUN y PVL.

21. M.D. Asia Contrato irregular de servicio asesoría (LYC Asesores y Consultores SAC), para ejecutar cobranza coactiva a Telefónica del Perú S.A. Monto involucrado S/. 897,694.

22. M.D. Santísimo Salvador Pachacamac

Contratación de servicios personalísimos empresa Milacrón por S/. 378,000. Suplantación de persona que involucra suma de S/. 10,500

23. M.D. Nuevo Imperial (Cañete)

Obviando Acuerdo de Concejo, que aprueba endeudamiento interno con el Banco de la Nación por S/. 700,000, el alcalde incurrió en indebidas transacciones financieras y gastos por S/. 143,384.

24. M.P. Chincha Boletas de Venta cuyo concepto y monto difieren de las emitidas por el emisor. Ocho boletas de venta emitidas por el proveedor servicio de transporte "CYNDI & GABRIEL" que no han sido canceladas.

25. Fuerza Aérea del Perú - FAP

Aprobación de pagos en efectivo por la Dirección de Economía de la FAP. Rendición de fondo para pagos en efectivo asignados al OCI - FAP durante el periodo Ene- May 2005, ascendente a S/. 100,000.

26. M.D. San Isidro Posible falsificación de documentos dirigidos a CONSUCODE de la M.D. Se ha emitido oficio de acreditación Nº 1653 de 31.Ago.2005.

27. M.D. Miraflores Posible falsificación de documentos dirigidos a CONSUCODE de la M.D. Se ha emitido oficio de acreditación Nº 1652 de 31.Ago.2005.

28. PETROPERÚ Nombramiento irregular de Gerentes.

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lica OTROS LOGROS (CUALITATIVOS) 2005 – 1/2

1. Operativo macro en licitaciones y contrataciones - 332 Entidades

2. Acciones de inteligencia (mapas de riesgo)

3. Desarrollo de un sistema de supervisión y fiscalización informática del gasto en el PVL

4. Desarrollo de un sistema de verificación de DDJJ

5. Desarrollo de un programa de educación a distancia para el SNC

6. Proyecto piloto de Data Mining

7. Desarrollo del portal para Jefes de OCI

8. Desarrollo de página web para el Task Force de lavado de dinero - INTOSAI

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lica OTROS LOGROS (CUALITATIVOS) 2005 – 2/2

9. Diseño de Programa de Sectoristas

10. Proyecto piloto de promoción del Sistema de Control Interno

11. Adquisición de local propio para ORC Piura

12. Ejecución de Programa de capacitación en Gestión Pública

13. Desarrollo y ejecución de Diplomado en Control Medioambiental y Patrimonio Cultural

14. Firma de Contrato de Préstamo con el BID

15. Firma de Convenio Interinstitucional Tripartito con Ministerio Público y Poder Judicial

16. Donación PNUD de laboratorio informático para ENC

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Metas para el año 2006

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lica METAS CON PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

Fuente: Unidades Orgánicas de la CGR

ACTIVIDAD META 2006 PROGRAMADA

Informes de Control 450 Acciones Rápidas 50 Verificar Convenios de Gestión 132 Informes Macroadministrativos 7 Atención de Denuncias 1.190 Atención solicitudes adicionales de obra 100%Opinión Previa Endeudamiento/Concesiones 100%Opinión Previa Adquisición secreto militar 100%Verificar y registrar declaraciones juradas 22.000 Supervisar rendiciones gasto del PVL 19.200 Supervisión de OCI 50 Supervisión de SOA 250 Supervisión de informes OCI's/SOA's 2.000 Designación de SOA 240 Cursos de Capacitación 600 Persona-Curso del SNC en cursos ENC 6.000 Horas Lectivas de capacitación 11.000 Escolares capacitados en Prevención de la Corrupción

40.000

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lica OTROS OBJETIVOS (CUALITATIVOS) 2006 - 1/2

1. Implementación de la verificación sistemática de DDJJ

2. Implementación del sistema de verificación, supervisión y fiscalización de la rendición del gasto del PVL

3. Desarrollo del programa de Veedurías Ciudadanas

4. Desarrollo del programa de educación a distancia para el SNC

5. Certificación de profesionales de las OCI’s

6. Inicio programa de calidad 6-SIGMA

7. Programa “Juega Limpio”

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lica OTROS OBJETIVOS (CUALITATIVOS) 2006 - 2/2

8. Seguimiento de medidas de austeridad y racionalidad en el gasto (exoneraciones, publicidad, contrataciones, entre otros)

9. Estandarización y sistematización de las rendiciones de cuentas

10. Puesta en marcha del Sistema de Análisis de Riesgos

11. Implementación de sistema de soporte de Actividades y Acciones de Control

12. Impulso a la creación de sociedades de Auditoría de Gestión

13. Implementación del Comité Consultivo de la CGR

14. Desarrollo del Sistema de Línea de Carrera en Control Gubernamental

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lica DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO 2006 – 1/2

1. Inversiones (Contrapartida BID)

2. Nuevas Sedes:

• Ayacucho, Tumbes, Madre de Dios, Ucayali

• Acorde con proceso de descentralización

• Fiscalización de recursos transferidos del Gobierno Central a los Gobiernos Locales y Regionales (S/.8.815 Millones)

• Capacitación en proyectos de desarrollo regional y local

• Fiscalización de ingresos por Canon

• Control de ingresos por arbitrios municipales

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lica DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO 2006 – 2/2

3. Designación de 170 Jefes de OCI’s

• Fortalecimiento del SNC

• Garantizar accionar independiente

• Seguimiento y supervisión del proceso de transferencia de gobierno

4. Supervisión de obras en concesión

5. Apoyo a Ministerio Público y Poder Judicial

6. Implementación de una nueva Gerencia de Programas Sociales

7. Fiscalización Medioambiental y de Programas Sociales

8. Pago de devengados a pensionistas

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METAS CON ADICIONAL DE PRESUPUESTO 2006

CONCEPTO META

Nuevas Oficinas Regionales de Control 4

Designación de Jefes de OCI 170

Fiscalización de Obras en Concesión 10

Atención a requerimientos del Ministerio Público (Informes)

40

Fiscalización medioambiental (Informes) 25 Fiscalización de programas sociales (Informes) 10

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METAS PROYECTO BID ADICIONAL DE PRESUPUESTO 2006 – 1/3

COMPONENTE I: MODERNIZACIÓN MISIONAL E INSTITUCIONAL

META 2006 PROGRAMADA

Actualización del registro de normas vigentes del SNC 100%Estudio de concordancia de normatividad 100%Revisión de los procesos y productos vigentes 100%Elaboración y diseño de las propuestas de mejora 100%Benchmarking de experiencias exitosas 100%Diseño, planificación y desarrollo de nuevos productos 100%Revisión y mejora de los procesos internos 50%Mejora de interfase entre CGR y Congreso de la República.

100%

Definición de nuevos perfiles y roles; y análisis y valorización de puestos

100%

Fortalecimiento de la Escuela Nacional de Control 100%Acondicionamiento de Sala de Servidores 100%Renovación del Parque informático - software 50%Desarrollo de infraestructura en la ENC 50%Desarrollo de infraestructura en oficinas regionales 100%

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COMPONENTE II: FORTALECIMIENTO Y DESCONCENTRACIÓN DEL SNC


Desarrollo de sistema de supervisión y evaluación de OCI’s, SOA’s y auditores independientes

25%

Adaptación de sistema gestión administrativa de ORC's en procesos de planeamiento, logística, presupuesto; y realización de talleres de validación

10%

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COMPONENTE III: PROMOCIÓN DE PROBIDAD, COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y

ATENCIÓN DE DENUNCIAS


Definición de perfiles y competencias de miembros de cadena de valor

100%

Elaboración del plan de comunicación integral de la CGR

100%

Benchmarking para mejorar el proceso de atención de denuncias

25%

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DETALLE PRESUPUESTAL

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PRESUPUESTO 2006

(DETALLE DE DEMANDA ADICIONAL PARA PROYECTO BID - EN US$)

Tipo de Cambio: S/.3.3 / US$

TOTAL DEUDA BID CONTRAP.

Componente 1: Modernización Misional e Insterinstitucional 2.971.633 1.582.692 1.388.941

1.1. Subcomponente: Modernización Misional 117.107 113.315 3.792

1.2. Subcomponente: Mejoramiento de la Gestión Interna 135.976 119.633 16.343

1.3. Subcomponente: Desarrollo de Capital Humano 198.470 156.724 41.746

1.4. Subcomponente: Desarrollo de Sistemas de Información 1.294.494 1.182.038 112.456

1.5. Subcomponente: Mejoramiento de la Infraestructura Física 1.225.587 10.982 1.214.605

Componente 2: Fortalecimiento y Desconcentración del SNC 369.226 313.613 55.613

2.1. Subcomponente: Fortalecimiento de OCI s y SOA`s 213.642 183.741 29.902

2.2. Subcomponente: Fortalecimiento de ORC`s 155.583 129.872 25.711

Componente 3: Promoción de Probidad 386.961 312.696 74.266

3.1. Subcomponente: Coordinación Interinstitucional 173.032 145.483 27.549

3.2. Subcomponente: Promoción de Probidad 104.615 82.373 22.242

3.3. Subcomponente: Fortalecimiento del SAD 109.315 84.839 24.475

TOTAL INVERSIONES 3.727.820 2.209.000 1.518.820

TOTAL MANEJO ADMINISTRATIVO Y COSTOS FINANCIEROS 285.500 191.000 94.500

TOTAL IMPREVISTOS 150.000 100.000 50.000

TOTAL GENERAL 2006 US$ 4.163.320 2.500.000 1.663.320

TOTAL GENERAL 2006 S/. 13.738.956 8.250.000 5.488.956

2006COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES

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lica EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CGR

(En millones de nuevos soles)

CATEGORÍA DE GASTO 2003 2004 2005Personal y Obligaciones Sociales 50,57 74,11 75,15 Obligaciones Previsionales 26,97 32,14 32,44 Bienes y Servicios 15,19 12,68 20,16 Otros Gastos Corrientes 12,82 17,82 22,17

Total Gastos Corrientes 105,55 136,75 149,92 Inversiones - 2,10 2,47 Otros Gastos de Capital 3,56 2,95 1,78

Total Gastos de Capital 3,56 5,05 4,26 TOTAL GENERAL 109,11 141,80 154,18

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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CGR(en millones de Nuevos Soles)

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

2003 2004 2005

Personal y Obligaciones Sociales Obligaciones Previsionales Bienes y Servicios

Otros Gastos Corrientes Inversiones Otros Gastos de Capital

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PROPUESTA DEL PRESUPUESTO 2006

- MEF -


RecursosOrdinarios

RecursosDirectamenteRecaudados

Operaciones Oficiales de

Crédito Externo

Proyecto dePresupuesto

2006%

5. Gasto Corriente 154 084 224 3 079 440 - , - 157 163 664 93,6


81 807 767 - . - - , - 81 807 767 48,7

2.Obligaciones Previsionales 28 189 559 - . - -, - 28 189 559 16,8

3. Bienes y Servicios 19 699 541 3 047 900 -,- 22 747 441 13,6

4. Otros Gastos Corrientes 24 387 357 31 540 -, - 24 418 897 14,5

6. Gastos de Capital 2 257 163 168 883 8 300 000 10 726 046 6,4

5. Inversiones -.- -.- 8 300 000 8 300 000 4,9

7. Otros Gastos de Capital 2 257 163 168 883 -,- 2 426 046 1,5

TOTAL PLIEGO 156 341 387 3 248 323 8 300 000 167 889 710 100.0


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PRESUPUESTO 2006

(DEMANDA ADICIONAL)


Nuevas

Sedes

5. Gastos Corrientes - 17.965.301 19.896.567 2.986.784 1.661.602 10.471.750 52.982.004

1. Personal y Obligaciones

911.000

Sociales 3. Bienes y Servicios 7.200.000 923.832 513.945 10.471.750 19.109.527 4. Otros Gastos Corrientes

2.380.704 4.111.859 425.400 236.658 7.154.621

6. Gastos de Capital 5.488.956 800.000 - - - - 6.288.956

5. Inversiones 5.488.956 5.488.956 7. Otros Gastos de Capital

800.000 800.000

Total 5.488.956 18.765.301 19.896.567 2.986.784 1.661.602 10.471.750 59.270.960


Invers. Fiscaliz. Obras en Conces.

TotalPago a nuevos Jefes de

OCI

26.717.857

Atención a

Ministerio Público

Fiscaliz. Medioambiental y

Prog. Sociales

8.384.597 15.784.708 1.637.552

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2006

FUENTE: CGR

5. Gasto Corriente 154.084.224 52.982.004 207.066.228 127.282.000

1.Personal y Obligaciones Sociales 81.807.767 26.717.857 108.525.624

2.Obligaciones Previsionales 28.189.559 28.189.559 127.282.000

3. Bienes y Servicios 19.699.541 19.109.527 38.809.068

4. Otros Gastos Corrientes 24.387.357 7.154.621 31.541.978

6. Gastos de Capital 2.257.163 6.288.956 8.546.119 -

5. Inversiones 5.488.956 5.488.956

7. Otros Gastos de Capital 2.257.163 800.000 3.057.163

Total Pliego 156.341.387 59.270.960 215.612.347 127.282.000

Pago de devengados PensionistasCategoría y Grupo

Genérico de Gasto TOTALPropuesta

MEF

Demanda Adicional

CGR

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Comisión de Presupuesto y Cuenta Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la RepúblicaGeneral de la República

SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2006 SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2006

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Octubre, 2005

Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República

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