AUDIENCIA PÚBLICA DE PRESUPUESTO 2015CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

COMISIÓN DE PRESUPUESTO

• INTRODUCCIÓN• SITUACIÓN FINANCIERA• PRINCIPALES DESAFÍOS• EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015• PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA• LOGROS• EXPECTATIVAS DE RESULTADOS

CONTENIDO

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 205 de la Constitución de la República, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos comparece en Audiencia Pública del Presupuesto 2015 con el propósito de informar a la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional de la República la situación financiera actual, la ejecución presupuestaria y el plan de inversión pública, así como los logros y desafíos de esta Institución al 30 de junio de 2015.

INTRODUCCIÓN

El Presupuesto Aprobado 2015 para la INSEP corresponde a L.3,074.9 millones, el cual sufrió una reducción de más del 30% con respecto al aprobado para el año 2014. Cabe mencionar que el 60% es destinado para gastos de capital mediante los proyectos de inversión. El 48% del presupuesto total es ejecutado por la Dirección General de Carreteras y el 11% por la Dirección General de Obras Públicas.

SITUACIÓN FINANCIERA

SITUACIÓN FINANCIERA

28.37%

4.47%

0.25%

51.61%

6.68%

8.62%

Grupo de Gasto10000 Servicios Personales

20000 Servicios No Personales

30000 Materiales y Suministros

40000 Bienes Capitalizables

50000 Transferencias

60000 Activos Financieros

70000 Servicio de la Deuda

Porcentaje de Asignación0.00%

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%

72.07%

27.93%

Fuente de Financiamiento

Fuente 11 - Tesoro Nacional

Fuente 21 - Crédito Externo

• Servicios Personales. Constante reintegro de personal.

• Prestaciones Laborales. Falta de Presupuesto para reducción de planillas.

• Salarios Dejados de Percibir. Condenas por malos procedimientos administrativos.

PRINCIPALES DESAFÍOS

• Reclamos Administrativos. Diversos expedientes con Resolución Favorable.

• Deuda Contratistas.

PRINCIPALES DESAFÍOS

La ejecución presupuestaria al 30 de junio es equivalente al 43% del presupuesto vigente de la Institución y corresponde al 76% de la programación del Plan Operativo Anual para el 2015.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

GRUPO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO

DISPONIBLEPORCENTAJE DE

EJECUCIÓN JUSTIFICATIVOS

10000 SERVICIOS PERSONALES L. 852,199,334.00 L. 402,071,325.68 L. 565,974,187.19 47.18% Pago del talento humano.

20000 SERVICIOS NO PERSONALES L. 204,469,197.00 L. 132,767,034.89 L. 34,680,732.31 64.93%En su mayoría, pago de servicios públicos y demandas judiciales por embargos.

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS L. 7,973,578.00 L. 3,134,378.34 L. 3,442,044.03 39.31%

40000 BIENES CAPITALIZABLES L. 1,712,959,414.00 L. 506,701,659.97 L. 1,103,095,929.84 29.58% Pago de estimaciones y reembolsos de los proyectos de inversión.

50000 TRANSFERENCIAS L. 173,365,229.00 L. 95,865,975.23 L. 77,615,593.82 55.30%Subsidios al Transporte Urbano (hasta febrero 2015), HONDUCOR, FNH.

60000 ACTIVOS FINANCIEROS L. 205,000,000.00 L. 205,000,000.00 L. 0.00 100.00% Transferencia al Fideicomiso Carretera El Obispo.

TOTAL L. 3,155,966,752.00 L. 1,345,540,374.11 L. 1,784,808,487.19 42.63%

Ejecución presupuestaria por Grupo de Gasto:

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICADIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DESCRIPCION % de Avance

Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza – Márcala, Sección II 0%Construcción y Mejoramiento de Caminos Rurales en Zonas Indígenas 6%Reconstrucción y Pavimentación carretera de la Mancomunidad 0%Pavimentación Carretera Las Crucitas – Teupasenti 100%Rehabilitación de la Carretera Tegucigalpa – Catacamas 100%Carretera San Francisco de La Paz – Bonito Oriental 0%Pavimentación y Construcción de la Carretera Zamorano – Guinope 49%Pavimentación de la Carretera Catacamas – San José de Rio Tinto 42%Pavimentación y Construcción de la Carretera CA-13 El Triunfo 85%Segundo Proyecto de Reconstrucción y Mejoramiento de Carreteras 100%Pavimentación de la Carretera La Esperanza – Camasca 0%Proyecto Carretera Villa de San Antonio Goascorán Sección I-A y I-B 36%Finalización Construcción del Tramo I-B Anillo Periférico 0%Construcción y Pavimentación Carretera Catacamas – Cuevas de Talgua 0%Construcción del Corredor Logístico villa de San Antonio – Goascorán, Sección II y III 69%Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera Choluteca – Marcovia – Los Mangles 0%Programa de Preinversión Vial 31%Montaje, Mantenimiento, Reparación, Desmantelamiento y Traslado de Fuentes 29%Rehabilitación de Puentes de Madera y Obras de Drenaje en Caminos Vecinales 0%Financiamiento Adicional al Segundo Proyecto de Reconstrucción 58%Estudio, Diseño y Construcción de los Puentes La Empalizada y Juticalpa 91%Construcción de los Puentes La Jagua en Lepaera, Lempira; Guarajambala en Camasca, Intibucá y La Regina en El Negrito, Yoro 0%Obras de Construcción en Vías Urbanas 3%

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICADIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICADIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Copán Cortés Choluteca El Paraiso Francisco Morazán

Intibuca La Paz Lempira Olancho Santa Barbara

Valle Yoro0

1

2

3

4

5

6

7

8

5

2

1

4

8

3

2

1

2

7

1

2

Obras Programadas por Departamento Dirección General de Carreteras - 2015

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICADIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DESCRIPCION % de Avance

Estudio, diseño y reconstrucción de edificios Públicos 0%

Limpieza y protección de zona de seguridad en aeropuertos 0%

Ampliación del Aeropuerto Toncontin 100%

Obras de Protección contra Erosión y sedimentos en el País 0%

Supervisión y Mantenimiento de Obras Hidráulicas en el País 0%

Microproyectos de obras varias en la capital 0%

Obras de infraestructura menor en el País 0%

Construcciones, adiciones y mejoras de parques 25%

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICADIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Olancho La Paz Lempira Comayagua0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4

1

2

4

Obras Programadas por Departamento Dirección General de Obras Públicas - 2015

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICACOMISIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES

DEL VALLE DE SULA

DESCRIPCION % de Avance

Canalizaciones 0%Espigones de gavión 22%Alcantarillas 0%Bordos de contención rio blanco margen derecha potrerillos 1%Obras prioritarias en zonas de alto riesgo Chamelecom pueblo a Choloma 0%

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICACOMISIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES

DEL VALLE DE SULA

Yoro Cortés0

1

2

3

4

5

6

7

8

3

8

Obras Programadas por DepartamentoComisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula - 2015

• Reducción de Planillas.

LOGROS

1

61,952,223.20

54,631,677.81

53,475,396.37

GASTOS POR MES Y NUMERO DE EMPLEADOS AÑO 2013-2015

2013 2014 2015

No. EMPLEADOS4576

INICIADAS LAS ACCIONES TOMADAS

No. EMPLEADOS 5814

AL INICIAR LA GESTION

No. EMPLEADOS 4261

ACTUAL

DEL 2013 AL 2015 SE LOGRO UNA REDUCCION DE 1553 EMPLEADOS

• Implementación de Censos.

LOGROS

L. 21,139,126.25213 CANCELADOS

L. 6,438,52

0.64201

CANCE-LADOS

L. 3,321,486.78155 CANCELADOS

L. 610,794.8314 CANCELADOS

L. 29,454,350.00970 CANCELADOS

abril-2014 octubre-2014 noviembre-2014 marzo-2015 otras acciones

LOGROS• TRAMOS CARRETEROS EJECUTADOS

• TRAMOS CARRETEROS

LOGROS

Corredor Logístico

Anillo Periférico Tegucigalpa

• TRAMOS CARRETEROS

LOGROS

Puente La Empalizada

Carretera Tegucigalpa – Catacamas

• Ejecución de 106 obras.

LOGROS

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1

5

2

4

65

16

10

1

14

10

3

14

1

7 7

Obras Ejecutadas por Departamento - 2014

• Ejecución de Obras por DirecciónLOGROS

55

42

9

Obras Ejecutadas por DirecciónAño 2014

Dirección General de Carreteras Dirección General de Obras PúblicasComision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula

• PAVIMENTO MUNICIPAL COMAYAGUA

LOGROS

El Rosario

La Libertad

San JerónimoSiguatepeque

Villa de San Antonio

• PAVIMENTO MUNICIPAL COPÁN

LOGROS

El Paraíso Dolores

Ejecución: O.48 Kms. Inversión: L.4.25 MM

LOGROS• PAVIMENTO MUNICIPAL CORTÉS

Ejecución: 0.49 Kms. Inversión: L.4.47 MM

Pimienta Omoa

• PAVIMENTO MUNICIPAL CHOLUTECALOGROS

Ejecución: O.48 Kms. Inversión: L.4.25 MM

Concepción de María

El CorpusOrocuina

San Antonio de Flores

San JoséSanta Ana de Yusguare

• PAVIMENTO MUNICIPAL EL PARAÍSO

LOGROS

Alauca Morocelí

Trojes

LOGROS• PAVIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO MORAZÁN

Guaimaca

Lepaterique

Ejecución: 1.82 Kms. Inversión: L.16.77 MM

La Venta

Alubarén

Maraita

LOGROS• PAVIMENTO MUNICIPAL INTIBUCÁ

DoloresIntibucá Magdalena

San IsidroSanta Lucía

La Esperanza

Ejecución: 1.33 Kms. Inversión: L.12.72 MM

• PISTA DE ATERRIZAJE ISLAS DE LA BAHÍA

LOGROS

Utila

LOGROS• PAVIMENTO MUNICIPAL LA PAZ

Yarumela

ChinaclaOpatoro

San Antonio del NorteSan José

San Pedro de Tutule Santiago de Puringla

LOGROS• PAVIMENTO MUNICIPAL LEMPIRA

La Iguala

La Unión

Lepaera

San Manuel ColoheteSan Rafael

Ejecución: 1.98 Kms. Inversión: L.16.77 MM

LOGROS• PAVIMENTO MUNICIPAL OLANCHO

Esquipulas del Norte

Yocón

Jano

Ejecución: 0.65 Kms. Inversión: L.16.77 MM

Catacamas Juticalpa

• PAVIMENTO MUNICIPAL VALLE

LOGROS

Coray

• Mejorar la conectividad en la red vial del país con la ejecución los proyectos que coordina la Dirección General de Carreteras brindando a la población accesos más rápidos.

• Se espera mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, social, productivo y recreativo del país mediante la ejecución total de los proyectos de inversión de la Dirección General de Obras Públicas beneficiando a los Departamentos de La Paz, Lempira, Olancho, Santa Bárbara y Valle.

EXPECTATIVAS DE RESULTADOS

GRACIAS