Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la...

Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nación

2017

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Edgardo José Maya VillazónContralor General de la República

Gloria Amparo Alonso MásmelaVicecontralora General de la República

Gloria Patricia Rincón MazoContralora Delegada para Economía y Finanzas Públicas

Julián Eduardo Polanía PolaníaContralor Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional

Andrés Bernal MoralesContralor Delegado para el sector Agropecuario

Ricardo Rodríguez YeeContralor Delegado para el sector de Minas y Energía

Martha Victoria Osorio BonillaContralora Delegada para Gestión Pública e Instituciones Financieras

José Antonio Soto MurgasContralor Delegado para el sector Social

Ivonne Del Pilar Jiménez GarcíaContralora Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad

Carolina Montes CortésContralora Delegada para el Medio Ambiente

Soraya Vargas PulidoContralora Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva

Floralba Padrón PardoContralora Delegada para Participación Ciudadana

Lisbeth Triana CasasDirectora Oficina de Planeación

Claudia Patricia Díaz BaqueroDirectora de Oficina de Sistemas e Informática

Yanira Villamil SuzunagaDirectora Oficina de Control Interno

Jesualdo Villero PallaresDirector Oficina de Control Disciplinario

Martha Juliana Martínez BermeoDirectora Oficina Jurídica

Tania Violeta Vargas LunaDirectora Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Relaciones Internacionales

Rossana Payares AltamirandaDirectora Oficina de Comunicaciones y Publicaciones

Sara Moreno NovaGerente del Talento Humano

Alfredo Vargas AbadGerente Administrativo y Financiero

Álvaro Ruiz CastroUnidad de Apoyo Técnico al Congreso

Claudia Cristina Serrano EversUnidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción

Jaime Andrés Gnecco Daza Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación

REPÚBLICA DE COLOMBIAContraloría General de la República

Edgardo José Maya VillazónContralor General de la República

Gloria Amparo Alonso MásmelaVicecontralora General de la República

Dirección y coordinación del informe:

Gloria Patricia Rincón MazoContralora Delegada para Economía y Finanzas Públicas

Alejandro José Ovalle GontDirector de Estudios Macroeconómicos

Participaron en la elaboración del informe:Carlos Humberto Barrera GalloJorge Enrique Ospina Merchán

Juan Carlos Villamizar

Contralorías Delegadas SectorialesDirectores de Estudios Sectoriales:

Adriana Lucía González DíazSector Agropecuario

Diana del Pilar Leyva BisbicuthSector Social

Martha Marlene Sosa HernándezSector Infraestructura Física y Telecomunicaciones,

Comercio Exterior y Desarrollo Regional

Iván López DávilaSector Minas y Energía

Diego Alberto Ospina GuzmánSector Medio Ambiente

Alberto Torres Gutierrez Sector Defensa, Justicia y Seguridad

Ricardo Antonio Venegas ArmestoSector Gestión Pública

Oficina de Comunicaciones y PublicacionesRossana Payares Altamiranda

Edición y diagramación:Edgar Giovanni Zuleta Parra

Contraloría General de la RepúblicaCarrera 9 No 12C -10

PBX: (57) 1 - 647 7000Bogotá D.C., Colombia

Agosto de 2016www.contraloria.gov.co

Contraloría General de la República

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Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2017

Contenido

I. Supuestos macroeconómicos ........................................7

1.1 Crecimiento del PIB.......................................................71.2 Inflación.......................................................................91.3 Tasa de cambio............................................................111.4 Petróleo......................................................................12

II. Las variables fiscales de la programación presupuestal 2017....................................................15

2.1 Los ingresos en el presupuesto .....................................152.2 Los gastos en el presupuesto........................................18

III. Síntesis de comentarios macrofiscales.....................33

IV. Comentarios sectoriales al Presupuesto General de la Nación 2017........................................35

4.1 Defensa y Policía.........................................................354.2 Justicia y del Derecho...................................................374.3 Organismos de Control.................................................384.4 Fiscalía.......................................................................404.5 Rama Judicial..............................................................414.6 Ambiente y Desarrollo Sostenible...................................424.7 Minas y Energía............................................................464.8 Congreso....................................................................494.9 Empleo Público.............................................................514.10 Información Estadística..............................................524.11 Hacienda..................................................................534.12 Interior.....................................................................554.13 Planeación................................................................574.14 Presidencia de la República..........................................584.15 Registraduría.............................................................594.16 Relaciones Exteriores..................................................614.17 Agropecuario.............................................................624.18 Educación................................................................644.19 Salud y Protección Social............................................664.20 Inclusión Social y Reconciliación ..................................704.21 Trabajo.....................................................................71

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4.22 Deporte y Recreación..................................................734.23 Cultura.....................................................................744.24 Transporte................................................................754.25 Vivienda, Ciudad y Territorio........................................784.26 Comunicaciones.........................................................794.27 Comercio, Industria y Turismo.....................................80


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I. Supuestos macroeconómicos

El Ministerio de Hacienda ajustó los supuestos macroeconómicos que soportaron el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y, en particular, el proyecto de presupuesto 2017. No obstante, el su-puesto de crecimiento debería estar más acorde con la coyuntura actual y con las proyecciones macroeconómicas que reciente-mente han revelado algunos organismos como la Cepal, el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Banco de la República. Lo más saludable para la programación fiscal es soportar las metas y estimaciones sobre supuestos moderados.

1.1 Crecimiento del PIB

Frente a la pérdida de ritmo de la economía, las nuevas cifras que proyectan el crecimiento económico en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y que se tienen en cuenta en los supues-tos del Presupuesto General de la Nación (PGN) fueron revisadas a la baja por parte del Gobierno (Cuadro 1 y Gráfico 1). De tal manera, en 2015 se proyectaba un crecimiento de 3,6% del PIB para 2016 y de 3,8% para el 2017; mientras que en las nuevas proyecciones del MFMP se estima que los crecimientos del PIB para 2016 y 2017 serán de 3,0 y 3,5%, respectivamente.

Comentarios al Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2017

A finales de julio del presente año el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radicó en el Senado de la República el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para el año 2017. La Contraloría General de la Repúbli-ca (CGR), en ejercicio del control fiscal macro establecido en el Decreto 267 del 2000, con el objetivo de brindar elementos de análisis al Congreso de la República y a la ciudadanía en gene-ral, presenta los comentarios al proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación en lo que tiene que ver con los supuestos macroeconómicos, los ingresos, los gastos y el endeudamiento.

El presente documento aborda cuatro aspectos fundamentales del proyecto de presupuesto: los supuestos macroeconómicos, las variables fiscales en la programación presupuestal (ingre-sos, gastos y endeudamiento), síntesis de comentarios macro-fiscales y un apartado especial sobre el presupuesto sectorial.

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Las metas establecidas para el crecimiento económico se sitúan por debajo de la proyección en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2015, aunque resultan superiores frente a las de otros organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que estima tasas de 2,5% para 2016 y 3,0% para 2017. Solo para 2016 el Banco de la República estima un crecimiento de 2,3% y la CEPAL de 2,7%.Si se tiene en cuenta el artículo 20 del Decreto 111 de 1996, en donde se establece que “el presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el Gobierno en coordi-nación con la Junta Directiva del Banco de la República”, lo más conveniente sería que entre estas dos instituciones se maneja-ra una misma estimación de crecimiento económico, en aras de cumplir el principio de Coherencia Macroeconómica.

Es importante tener en cuenta el efecto que un menor crecimiento de la economía puede tener sobre el recaudo y la financiación del presupuesto, dado que existe una correlación directa entre estas dos variables, donde menos puntos de crecimiento significarían me-nores recaudos, con efecto no solo en el año presente sino en el siguiente. En ese sentido, de confirmarse los pronósticos del Banco de la República para 2016, los ingresos del Gobierno podrían ser inferiores respecto de las proyecciones oficiales.

Por su parte, las menores metas de crecimiento para la pro-gramación presupuestal son el resultado de una nueva realidad de bajos precios internacionales de los commodities y en especial del petróleo que afectan las exportaciones. En concordancia con esa situación, el Gobierno propone una “nueva economía” con una ca-nasta exportadora diversificada y mucho menos dependiente de los productos minero-energéticos.

SupuestosProyecto presupuesto

2016 Observado Proyecto presupuesto 2017

2015 2016 2015 2016 2017

Inflación doméstica fin de período, IPC, % 4,0 3,0 6,8 6,5 4,0

Devaluación promedio período, % 24,0 0,9 37,3 0,0 -4,6

Tasa de cambio promedio período, $ 2480 2502* 2746,5 3150,5 3005,5

PIB real (variación % )* 3,6 3,8 3,1 3,0 3,5

PIB nominal (miles de millones de $)* 806.875 862.662 800.849 849.277 905.371

PIB nominal (variación %) 6,7 6,9 5,7 6 6,6

Importaciones (US$) 55.496 58.642 63.341 45.908 49.004

Crecimiento importaciones totales, % -2,8 5,7 -15,7 -12 6,7

Precio Brent (USD/barril) 60,0 64,6 53,6 42 47,5

Cuadro 1Supuestos para la programación presupuestal

* Para 2016, el servicio de la deuda se programó con una tasa de cambio 2.700.

Fuente: Viceministerio Técnico del Ministerio de Hacienda, Dane y Banco de la República.


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Gráfico 1Crecimiento económico

Fuente: Fuente: MFMP 2015 y 2016, Minhacienda.

La nueva economía indica una transformación productiva que permitiría fortalecer el agro, la industria y el turismo, diversificar las exportaciones no tradicionales y compensar la reducción de las tradicionales. Todo esto soportado en la paz, mayor infraes-tructura y mejor educación.

Así las cosas, las proyecciones esperadas para 2016 y 2017 por parte del Gobierno, soportadas por el comité de expertos para la Regla Fiscal, están por debajo del crecimiento potencial de la eco-nomía, previendo que solo entre los años 2018 y 2023 se supera-ría dicho potencial. En ese sentido, la perspectiva de crecimiento de la economía no va más allá de retomar el crecimiento promedio de los últimos años con unas estimaciones para la próxima déca-da que no supera tasas de crecimiento del 5%, ni siquiera con la nueva economía.

1.2 Inflación

El proyecto de ley de presupuesto 2017 estima una inflación de 6,5% en 2016 y de 4% en 2017, esperando que los precios vuelvan a su tendencia de mediano plazo a partir de 2018. Sin embargo, los datos de inflación a julio de 2016 muestran una

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variación acumulada de 8,97% para los últimos doce meses y de 5,65% en lo corrido de la vigencia (Gráfico 2).

Gráfico 2Inflación

Fuente: Banco de la República y DANE

El incremento en los precios de los alimentos continúa con pre-siones alcistas. Los datos a julio de 2016 preocupan a la auto-ridad monetaria y al Gobierno Central, ya que las expectativas de inflación se mantienen desancladas, constituyéndose en una amenaza para la estabilidad macroeconómica y fiscal del país.

Al respecto, en la reunión del 29 de julio de 2016, la Junta direc-tiva del Banco de la República afirma: “la inflación aumentó por cuenta de la pasada depreciación del peso, por los efectos reza-gados del fenómeno de El Niño que ya culminó, por unas expec-tativas de inflación que superan la meta y por la activación de al-gunos mecanismos de indexación…En este entorno, la respuesta de política monetaria reconoce que los choques que han afectado a los precios son transitorios, y busca anclar las expectativas de inflación para así garantizar la convergencia de la inflación hacia la meta del 3% ±1 punto porcentual en 2017”1.

1. Banco de la República de Colombia, boletín de prensa del 29 de julio de 2016.


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La herramienta que tiene la autoridad monetaria en busca de controlar la inflación es la tasa de interés. Sin embargo, la CGR considera que se deben tener presentes los costos que generan dichas alzas para la economía, entre ellos el encarecimiento del crédito y su consecuente efecto negativo sobre la demanda in-terna e incluso sobre la oferta, pues no solo afecta los créditos de consumo, sino el endeudamiento de los inversionistas para acometer sus proyectos. Ello refuerza la necesidad de coordina-ción que debe existir entre la autoridad monetaria y la fiscal, en el manejo de la política macroeconómica con el fin de garantizar un ajuste económico ordenado, la sostenibilidad del crecimiento de la producción y el empleo en el mediano plazo.

1.3 Tasa de cambio

La tasa de cambio es una variable difícil de predecir y es impor-tante por el costo fiscal ya que con una mayor tasa de cambio se presenta un incremento del servicio de la deuda externa.

Las estimaciones de esta variable se aprecian razonables en la medida que se cumplan los supuestos de las exportaciones, pre-cios del petróleo y de reducción paulatina del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. No obstante, la Contraloría General llama la atención del costo fiscal de una tasa de cambio más elevada para la siguiente década, superior a la considerada en el MFMP del año anterior, pues implica destinar mayores re-cursos presupuestales para el servicio de la deuda.

Con los datos más recientes, la tasa de cambio nominal registró un promedio de $3.104 entre enero y julio de 2016, con una va-riación de menos 8,6% en lo corrido del año, al pasar de $3.244 en diciembre de 2015 a $2.964 en julio de 2016 (Gráfico 3).

Cabe señalar que en 2015 el solo aumento de la tasa de cambio elevó la deuda externa del Gobierno Nacional en $31,1 billones, equivalente a 3,9 puntos porcentuales del PIB2.

2. Ver informe, “Deuda Pública 2015 – Crecimiento de la deuda: reflejo de la situación fiscal”, CGR

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Gráfico 3Tasa de cambio representativa del mercadoPesos por dólar

Fuente: Banco de la República

1.4 Petróleo

En el caso de la estimación del precio del petróleo y la producción de crudo, el proyecto de presupuesto, al reducir sus valores, re-coge las tendencias actuales y, por supuesto, los efectos negati-vos que están causando en las cuentas del ingreso de la Nación, vía una menor renta petrolera.

Por ello, el Gobierno reflejó en el MFMP de 2016 el deterioro de las cotizaciones del petróleo y el efecto que tendría en la produc-ción de crudo del país (Gráficos 4 y 5) y, por supuesto, en las variables fiscales. Ante estos hechos de una menor perspectiva en la producción de petróleo, sería oportuno conocer cuál es la política pública energética para no perder la autosuficiencia pe-trolera del país. Es importante aclarar que la canasta de crudos colombianos presenta un precio menor respecto al Brent, debido a la calidad que tienen. En 2015, el precio promedio de los cru-dos colombianos fue de US$ 43,9 por barril, frente al promedio de la referencia Brent que fue de US$ 53,6 por barril.


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Gráfico 4Precio Brent

Fuente: MFMP - MHCP

Gráfico 5Producción de crudo

Fuente: MFMP - MHCP


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II. Las variables fiscales de la programación presupuestal

2.1 Los ingresos en el presupuesto de 2017

El presupuesto de ingresos del PGN en 2017 asciende a $224,4 billones, con un crecimiento de 6,4% respecto al 2016. Es con-veniente precisar que el crecimiento del presupuesto para 2017 en gastos muestra una tasa de 6,6%, cuya diferencia con la va-riación de los ingresos se debe a que los rubros de referencia de 2016 con el aplazamiento presupuestal presentan una divergen-cia de $378 mil millones, según información presentada por el Ministerio de Hacienda.

Las fuentes de recursos que permitirán financiar el presupuesto propuesto corresponden en 93% a ingresos de la Nación y 7% a recursos propios de los establecimientos públicos nacionales. El Ministerio de Hacienda estima que los ingresos del Gobierno Cen-tral Nacional (Nación) llegarán a un total de $209,3 billones en 2017, de los cuales el 57% corresponden a ingresos corrientes (en su mayoría tributarios), 33% a recursos de capital y el 10% restante por fondos especiales y rentas parafiscales (Gráfico 6).

Gráfico 6Composición ingresos estimados Nación 2007

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público, Minhacienda.

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A junio de 2016, de acuerdo con la información obtenida por la CGR, la ejecución del recaudo para el PGN se estima en 53%, faltando por recaudar cerca de la mitad de los ingresos en el se-gundo semestre del año. Ahora, si se cumplen las proyecciones de crecimiento de organismos como el FMI, que resultan inferio-res a las del Gobierno, no se cumpliría la meta de recaudo, en especial la del IVA.

Además, se debe tener presente que los ingresos del PGN para las vigencias 2014 y 2015 registraron diferencias entre el aforo y la ejecución de $14,2 billones y $12,2 billones, respectivamente

Concepto

2016 2017Variación

porcentualAforo definitivo

Reduciendoaplazamiento

Ejecución a junio Proyecto

I II III IV (IV / I) (IV / II)

Presupuesto Nación 201.828 196.708 111.268 209.264 3,7 6,4

Ingresos Corrientes 118.696 113.574 56.468 119.296 0,5 5,0

Tributarios 118.182 112.897 56.361 118.575 0,3 5,0

No tributarios 514 677 107 722 40,5 6,6

Recursos de Capital 62.869 62.871 32.348 69.800 11,0 11,0

Crédito Interno 31.042 31.042 22.922 33.442 7,7 7,7

CréditoExterno 15.010 15.010 7.701 18.199 21,2 21,2

Resto 16.817 16.819 1.725 18.159 8,0 8,0

Fondos Especiales 18.703 18.703 14.834 18.508 -1,0 -1,0

Rentas Parafiscales 1.559 1.559 802 1.660 6,5 6,5

Establecimientos Públicos 14.299 14.265 6.814 15.157 6,0 6,3

Total Presupuesto General de la Nación 216.057 210.973 118.082 224.421 3,9 6,4

Cuadro 2Fuentes de financiamiento PGN 2016-2017Miles de millones de pesos

Fuente: Minhacienda y CGR

La estimación de fuentes de financiamiento para 2017 indica un equilibrio presupuestal entre los recursos estimados y los gastos propuestos. Con relación al presupuesto de 2016 (si se recorta el aplazamiento), el de 2017 muestra un crecimiento nominal de 6,4%, que se estima muy similar al de la economía de 6,6% en términos corrientes.

Es conveniente precisar que el aplazamiento en algunos rubros del gasto en 2016 se sustentaron en las menores perspectivas de ingreso para este año, debido a la reducción en el crecimiento económico. Por ello, el aforo que se tenía previsto inicialmente se redujo en $6 billones, recayendo principalmente en el rubro de in-gresos tributarios (Cuadro 2) y en particular en el recaudo del IVA.


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(Gráfico 7). Ello quiere decir que durante estos años el recaudo fue menor a la proyección de aforo, como por ejemplo en 2015 que se pasó de $207,59 billones del aforo definitivo a $195,43 bi-llones de recaudo total3. Es decir, que al igual que en 2014, para 2015 se generó una sobrestimación del recaudo.

En los ingresos tributarios, como en años anteriores, el Gobierno incluyó dentro del impuesto de renta un ingreso adicional por $3,3 billones por concepto de gestión tributaria. Es conveniente preci-sar que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en su rendición de cuentas de 2015, determinó entre 2013 y 2014 un recaudó por $3,6 billones y para el período 2014- 2015 de $3,4 billones. Para el 2016 aún se cuenta con información que permita saber cómo va el recaudo por este concepto, que en el proyecto del año anterior lo estimó el Gobierno en $4 billones. Así las co-sas, no es clara la forma en qué se han de concretar las metas para 2016 y 2017 por fiscalización tributaria, si se considera que el escenario económico es menos favorable al de años anteriores.

Gráfico 7Ingresos del Presupuesto General de la Nación (2014-2015)Billones de pesos

Fuente: Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro 2015. CGR. CDEFP.

3. Ver más detalle en el informe “Cuenta General del presupuesto y del Tesoro “El ajuste fiscal de 205”, CGR.

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Concepto

2016 2016* 2017 Variación % PIB

Apropia-ción

Apropia-ción con aplaza-miento

Proyecto de Ley (%)** Abso-

luta 2016* 2017

Gastos de personal y generales 33.522 33.646 34.634 2,9 988 4,0 3,8

Transferencias de Ley 89.277 91.386 100.342 9,8 8.956 10,8 11,1

Operación comercial 1.610 1.688 2.199 30,3 511 0,2 0,2

Deuda 47.674 47.201 54.336 15,1 7.135 5,6 6,0

Inversión 43.832 36.674 32.911 -10,3 -3.763 4,3 3,6

Total PGN 215.915 210.595 224.422 6,6 13.827 24,8 24,8

Cuadro 3Composición Presupuesto General de la NaciónMiles de millones de pesos

* 2016 Apropiación vigente menos aplazamiento** Sobre presupuesto con aplazamiento.Fuente: Minhacienda y CGR

4. Decreto 378 de marzo de 2016.

Los ingresos de capital, por su parte, mostrarían un crecimiento anual de 11% para el 2017, principalmente debido al aumento de 21,2% en los recursos que se esperan obtener por crédito ex-terno, mientras que los de crédito interno registrarían una varia-ción de 7,7%. Esto en respuesta a toda la estrategia del manejo de la deuda, no obstante, aumentar la deuda externa implica riesgos como el de las tasas de cambio y de interés que pueden elevar el costo del financiamiento.

Como en otras vigencias, se advierte la proyección dentro de los ingresos de capital de los denominados “otros recursos de capi-tal” que llegan a $14,9 billones y de los cuales en el documento de presentación del presupuesto solo se sustentan $8 billones, es decir, que no es claro cómo se obtendrán los cerca de $7 billo-nes restantes para 2017.

2.2 Los gastos en el presupuesto

El monto del Presupuesto General de la Nación propuesto por el Gobierno en el proyecto de Ley para la vigencia 2017 es de $224,4 billones, con un aumento de 6,6% si el aplazamiento de algunas apropiaciones por $6 billones decretado4 por el Gobierno Nacional en 2016 se convirtiera en recorte (Cuadro 3).


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Gráfico 8Presupuesto de gastos 2014 – 2015Billones de pesos

Fuente: SIIF, Cálculos CGR

Es pertinente precisar que en 2014 y 2015 también se registra-ron recortes presupuestales en el PGN, que significaron reduccio-nes de $6 billones y $8,56 billones respectivamente, distribuidas en los rubros de funcionamiento, deuda e inversión (Gráfico 8).

Para 2017, la estructura propuesta para el gasto sería del 61% para funcionamiento, 24% para servicio de la deuda y 15% para inversión. En el proyecto de presupuesto todos los rubros crecen para 2017 con excepción de la inversión que disminuye en 10,3%, es decir, 0,7 puntos del PIB respecto a 2016, reflejando así la rigidez del presupuesto en los rubros de funcionamiento y transferencias. En este sentido, se destacan los crecimientos de las transferencias con una tasa de 9,8% y en funcionamiento 8,3%.

Dentro de los recursos para funcionamiento, los gastos de perso-nal crecerían 5,8%, al pasar de $24,55 billones en 2016 a $25,96 billones en 2017. Este crecimiento estaría por encima de la in-flación estimada (4% para 2017) en 1,8 puntos, pero inferior a la de 2016 (6,5%), lo cual, en términos de programación presu-puestal, no es claro ya que en los últimos años las negociaciones de incremento salarial, en promedio, han tomado la inflación del año anterior más un punto adicional por productividad.

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Por su parte, las transferencias aumentarían en 9,8%, al pasar de $91,4 billones en 2016 a $100,3 billones en 2017. El Gobier-no explica este aumento principalmente por las transferencias al Sistema General de Participaciones, que se liquida con la varia-ción promedio de los ingresos corrientes de la Nación de los úl-timos cuatro años, además de los recursos que se destinan para cubrir las obligaciones pensionales.

2.2.1 En la distribución sectorial propuesta para inversión, 18 de los 29 sectores reducirían el presupuesto respecto al de 2016

La asignación del Presupuesto General de la Nación por sectores mostró para 2015 resultados diversos que van desde una ejecu-ción casi plena de los recursos, hasta ejecuciones menores al 70%. Durante el año en mención, los sectores que presentaron mayores ejecuciones fueron los de Educación, Relaciones Exteriores, Salud y Ciencia y Tecnología, entre otros. Por su parte, lo de menores ejecu-ciones fueron los de Ambiente, Empleo y Trabajo (Cuadro 4).

En el caso de la ejecución de solo recursos de inversión en 2015, los sectores que registraron las mayores ejecuciones fueron los de Ciencia y Tecnología, Relaciones Exteriores, Salud y Protec-ción social, Cultura y Educación entre los más relevantes (Cuadro 5); mientras que los que tuvieron menores ejecuciones en inver-sión fueron los de Hacienda, Organismos de Control, Ambiente y Desarrollo Sostenible y Rama Judicial, entre otros (Cuadro 5).Por su parte, a julio de 2016, tanto la ejecución total de gastos


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Cuadro 4Ejecución presupuestal

Sectores % ejecución 2015

Educacion 99,7%

Relaciones exteriores 98,6%

Salud y proteccion social 98,4%

Ciencia y tecnologia 98,2%

Cultura 98,1%

Servicio de la deuda publica nacional 98,0%

Vivienda, ciudad y territorio 97,9%

Congreso de la republica 97,7%

Defensa y policia 96,9%

Rama judicial 96,1%

Presidencia de la republica 95,4%

Comercio, industria y turismo 95,3%

Inteligencia 94,6%

Inclusion social y reconciliacion 94,5%

Minas y energia 94,1%

Planeacion 92,1%

Interior 91,9%

Informacion estadistica 91,3%

Registraduria 90,8%

Fiscalia 89,7%

Organismos de control 89,5%

Comunicaciones 89,4%

Justicia y del derecho 89,4%

Agropecuario 87,9%

Deporte y recreacion 86,7%

Transporte 86,1%

Hacienda 84,7%

Trabajo 83,9%

Empleo publico 72,8%

Ambiente y desarrollo sostenible 68,5%

Total general 93,9%

Fuente: SIIF-II, Ministerio de Hacienda

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Cuadro 5 Ejecución presupuestalInversión





Cultura 97,6%

Educacion 97,6%





Inteligencia 94,5%


Planeacion 93,9%

Trabajo 93,6%

Interior 91,8%





Agropecuario 86,7%


Transporte 84,8%

Registraduria 84,7%



Fiscalia 59,9%

Rama judicial 58,8%



Hacienda 35,5%

Total general 87,5%



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Cuadro 6Ejecución presupuestaljulio



Servicio de la deuda publica nacional 63,7%





Educacion 58,1%

Transporte 57,3%


Cultura 54,0%

Inteligencia 52,5%



Fiscalia 50,0%

Rama judicial 49,1%




Hacienda 41,3%

Registraduria 40,9%

Agropecuario 40,4%


Trabajo 38,4%


Interior 34,7%



Planeacion 30,6%



Total general 52,6%


por sectores como la correspondiente a inversión, muestra una amplia dispersión en los porcentajes de ejecución (Cuadros 6 y 7). Por ejemplo, en la ejecución total del presupuesto el mayor avance lo tiene el sector de Ciencia y Tecnología y el menor el sector de Empleo Público; mientras que al referenciar solo inver-sión, la mayor ejecución a julio de 2016 le corresponde al sector de Educación y la menor al sector de Hacienda.

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Cuadro 7Ejecución presupuestalInversión julio


Educacion 77,1%







Transporte 52,1%





Trabajo 37,3%

Cultura 36,3%

Inteligencia 35,9%

Agropecuario 32,8%




Interior 22,6%

Planeacion 22,5%




Registraduria 16,4%

Fiscalia 15,4%


Rama judicial 9,6%

Hacienda 4,2%

Total general 45,7%Fuente: SIIF-II, Ministerio de Hacienda


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Referente al Proyecto de Ley del Presupuesto para 2017, la CGR llama la atención sobre la reducción de los recursos destinados para inversión pública, más aún en una coyuntura de menor rit-mo de crecimiento económico y cuando se está proponiendo una “nueva economía”, a no ser que espere compensar esta reduc-ción de la inversión con una mayor dinámica por cuenta del sec-tor privado, lo cual agrega una cuota de incertidumbre con el bajo crecimiento actual.

En términos sectoriales, el 53% de los recursos del PGN (fun-cionamiento más inversión) se distribuye entre los sectores de Educación, Defensa y Policía y Trabajo (Cuadro 8). De acuerdo con el proyecto de presupuesto, los que tendrán mayor aumento de recursos son los de Hacienda y Registraduría; mientras que las mayores disminuciones porcentuales se dan en Planeación, Deporte y Recreación y Presidencia de la República.

En términos absolutos, los mayores recortes estarían en los sectores de Inclusión social y reconciliación ($1 billón), Minas y Energía ($1 billón) y Agropecuario ($852 millones). En el capítulo IV se analiza-rán con más detalles las asignaciones sectoriales para el 2017.

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Cuadro 8Presupuesto por sectoresFuncionamiento e inversión Miles de millones de pesos


SectorPresupuesto Proyecto

Presupuesto2017

Partici-pación

%Variación

Creci-miento

%Variación

Creci-miento

%2016 2016 con aplazamiento

(1) (2) (3) (4=3-1) (3/1) (5=3-2) (3/2)

Educación 31.681 31.553 33.528 19,6 1.847,0 5,8 1.975 6,3

Defensa y Policía 28.590 28.745 28.722 16,8 132,5 0,5 -23 -0,1

Trabajo 24.704 24.345 27.538 16,1 2.833,7 11,5 3.193 13,1

Hacienda 22.187 12.314 25.110 14,7 2.923,0 13,2 12.796 103,9

Salud y Proteccion Social 14.006 20.892 12.805 7,5 -1.201,5 -8,6 -8.087 -38,7

Inclusion social y reconciliacion 10.805 10.398 9.289 5,4 -1.516,2 -14,0 -1.109 -10,7

Transporte 6.846 5.972 6.615 3,9 -231,2 -3,4 643 10,8

Vivienda, ciudad y territorio 3.418 3.258 3.806 2,2 387,9 11,4 548 16,8

Rama Judicial 3.437 3.474 3.476 2,0 39,1 1,1 2 0,1

Fiscalía 3.242 3.348 3.168 1,9 -74,2 -2,3 -180 -5,4

Justicia y del Derecho 2.908 2.743 2.748 1,6 -159,2 -5,5 5 0,2

Minas y Energía 3.491 3.310 2.217 1,3 -1.273,7 -36,5 -1.093 -33,0

Agropecuario 2.335 2.504 1.652 1,0 -683,6 -29,3 -852 -34,0

Organismos de control 1.542 1.566 1.637 1,0 94,5 6,1 71 4,5

Comunicaciones 1.757 1.532 1.616 0,9 -141,5 -8,1 84 5,5

Comercio, Industria y Turismo 893 836 896 0,5 2,3 0,3 60 7,1

Relaciones Exteriores 906 968 850 0,5 -56,1 -6,2 -118 -12,2

Interior 1.035 965 834 0,5 -201,0 -19,4 -131 -13,5

Registraduría 517 542 646 0,4 129,3 25,0 104 19,2

Ambiente y Desarrollo sostenible 709 627 568 0,3 -141,3 -19,9 -59 -9,4

Planeación 667 663 542 0,3 -125,0 -18,8 -121 -18,3

Presidencia de la República 590 567 479 0,3 -110,8 -18,8 -88 -15,5

Congreso de la República 504 517 441 0,3 -62,7 -12,4 -76 -14,6

Ciencia y Tecnología 319 307 359 0,2 40,2 12,6 52 17,0

Empleo publico 357 295 352 0,2 -5,8 -1,6 57 19,2

Cultura 402 385 340 0,2 -62,7 -15,6 -45 -11,8

Información estadística 353 327 305 0,2 -48,6 -13,8 -22 -6,9

Deporte y Recreación 416 362 299 0,2 -117,3 -28,2 -63 -17,4

Inteligencia 95 93 91 0,1 -4,0 -4,2 -2 -2,6

Total PGN sin deuda 168.714 163.408 170.927 100,0 2.213,0 1,3 7.519 4,6

Servicio de la deuda pública nacional 46.904 47.201 53.495 6.591,1 14,1 6.294 13,3

Total 215.618 210.609 224.422 8.804 4,1 13.813 6,6


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Por su parte, los recursos de inversión se distribuirían durante 2017 de manera similar al 2016, es decir, que se dirigirían en su mayoría a los sectores de Inclusión Social y Reconciliación (incluye Familias en Acción y programas atención a víctimas y población vulnerable), Transporte, Trabajo (incluye capacitación a través del SENA), Educación y Hacienda, entre los cuales se acumula el 68% de este rubro (Cuadro 9).

Este proyecto de presupuesto de inversión refleja una reducción de los recursos para la mayoría de sectores, dentro de los cuales se pueden destacar los de Salud y Protección Social (21%), Mi-nas y Energía (39,9%), Defensa y Policía (37,6%) y Agropecua-rio (41%). Dentro de los sectores que aumentan la inversión so-bresalen Organismos de Control (91%), Empleo Público (26,1%) y Vivienda, Ciudad y Territorio (23,6%).El detalle sectorial se mostrará en el capítulo IV.

Para el caso de Salud y Protección Social la disminución es fuerte, pues se pasa de un presupuesto de inversión en 2016 de $420 mil millones a solo $330 mil millones en 2017. Frente a este cambio en magnitud no es comprensible cómo se quiere avanzar en su fortalecimiento con una menor asignación de recursos.

Así las cosas, la reducción de $3,7 billones, respecto al presupues-to de 2016, se distribuye en 18 de los 29 sectores (Cuadro 9).

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Cuadro 9Presupuesto de inversión por sectoresMiles de millones de pesos

Concepto

2016 2017 DiferenciaabsolutaCon aplazamiento Proyecto Variación %

I II (II / I) II - I

Inversión 36.674 32.911 -10,3 -3.763

Inclusion social y reconciliacion 9.247 8.155 -11,8 -1.092

Transporte 5.260 4.858 -7,6 -402

Salud y proteccion social 420 330 -21,4 -90

Trabajo 4.511 4.678 3,7 167

Hacienda 2.302 2.308 0,3 6

Minas y energia 2.704 1.629 -39,8 -1.075

Educacion 2.577 2.266 -12,1 -311

Agropecuario 1.985 1.171 -41,0 -814

Vivienda, ciudad y territorio 1.508 1.863 23,6 355

Comunicaciones 1.089 1.129 3,7 40

Defensa y policia 1.037 647 -37,6 -390

Justicia y del derecho 830 833 0,3 3

Planeacion 486 358 -26,3 -128

Ambiente y desarrollo sostenible 337 275 -18,4 -62

Deporte y recreación 295 239 -19,0 -56

Comercio, industria y turismo 284 320 12,7 36

Ciencia y tecnología 285 337 18,2 52

Empleo publico 213 269 26,1 56

Rama judicial 168 190 13,1 22

Informacion estadistica 188 178 -5,3 -10

Cultura 176 137 -22,2 -39

Fiscalía 183 156 -14,9 -27

Interior 136 110 -19,1 -26

Presidencia de la republica 116 95 -18,1 -21

Organismos de control 95 183 92,6 88

Registraduria 81 71 -12,3 -10

Relaciones exteriores 86 96 11,1 10

Congreso de la republica 64 21 -67,2 -43

Inteligencia 11 9 -14,4 -2


Del total de recursos propuestos para inversión ($32,9 billones) en 2017, cerca del 15% tenían aprobación a través de las vi-gencias futuras desde 2015, de los cuales el 80% se encuentran comprometidos. Estos recursos combinan las modalidades que corresponden a las asociaciones público privadas y a la de vigen-


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cias ordinarias. Como se aprecia en el Gráfico 9, y vinculado a restricción normativa que las autorizaciones no pueden superar el período de Gobierno, exceptuando los proyectos de inversión que el CONPES previamente declare de importancia estratégica y las APP, los mayores recursos están aprobados hasta el 2018.

Gráfico 9Vigencias futuras aprobadas en 2015Por vigencias 2016 – 2040Billones de pesos


De otro lado, al comparar los recursos de inversión presupuesta-dos con los estipulados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018, se muestra un importante desfase. En el PND, den-tro del Plan Plurianual de Inversiones, se aprobó para los años 2015, 2016, y 2017 un total de $207,6 billones (en pesos de 2015) por cuenta del GNC.

Con lo ejecutado en 2015 (se comprometieron $44,6 billones) y lo que se espera invertir para 2016 ($34,3 billones) y 2017 ($29,5 billones) en pesos de 2015, se totalizan $108 billones destinados en el presupuesto para inversión, frente a $207 bi-llones que se proyectaron invertir para estos mismos años en el PND. Ello significa que solo se cumpliría el 52% de la inversión del PND que realizaría con recursos del GNC en estos tres años.

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Esta situación pone en evidencia que a través del presupuesto del GCN no se dispondría de los recursos suficientes para finan-ciar la totalidad de las iniciativas contempladas en el Plan Nacio-nal de Desarrollo 2014 – 2018, en lo que tiene que ver con el Plan Plurianual de Inversiones (2015 -2018).

2.2.2 Aumenta el servicio y el saldo de deuda a PIB

De acuerdo con el proyecto del PGN, el pago del servicio de la deuda (intereses y amortizaciones) crece en el 2017 un 15,1%, al pasar de $47,2 billones en 2016 a $54,3 billones. De este monto $25,8 billones se destinan a amortizar la deuda y los res-tantes $28,6 billones al pago de intereses y otros costos asocia-dos. Gran parte del servicio de la deuda en 2017 están a cargo de la Nación, por valor total de $53,5 billones, de los cuales $37,4 billones, esto es el 70% del total, se destinará a cubrir los pagos de deuda interna, especialmente en vencimientos de títulos TES; y el resto, $16,1 billones, se destinará a cubrir pagos de deuda externa, concentrándose en títulos valores y compromisos con la banca multilateral (BIRF, el BID y la CAF, entre otros).

Cabe señalar que si bien los supuestos macroeconómicos que sustentan el proyecto de PGN de 2017 no prevén un aumento de la tasa de cambio y, por tanto, impactos adicionales de dicha variable en los pagos de deuda externa, el proyecto no refleja de manera explícita los riesgos de mayores pagos de intereses ex-ternos como consecuencia de los aumentos de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, que afectarían la Libor y, por esta vía, los contratos de deuda con la banca multilateral.

Con respecto a los pagos de intereses internos se observa en el PPGN 2017 un crecimiento del 23% a causa de la inflación que incide en los TES UVR indexados a esta variable y de los TES B tasa fija, debido a mayores rendimientos exigidos por los inver-sionistas.

El pago total de intereses (internos y externos) alcanzaría el 3,2% del PIB, mientras que el déficit total del Gobierno Nacional sería del 3,3% del PIB. Con las amortizaciones y desembolsos progra-mados por el PGN y el MFMP 2016, la deuda bruta pasará del 44,2% del PIB en 2016 al 44,3% del PIB en 2017, que equivale a una deuda neta del 41,5% del PIB.

El aumento del saldo de la deuda a PIB del Gobierno Nacional es-tará determinado, como en los últimos años, por el aumento de las tasas de interés, que se evidencia con mayor fuerza en 2017,


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los mayores niveles de tasa de cambio y los balances prima-rios negativos que se adicionan un menor crecimiento económico frente a los niveles de largo plazo que puede lograr la economía colombiana.

Los saldos de deuda estimados por Gobierno pueden ser mayo-res si el crecimiento económico esperado es menor o si las tasas de interés interno y externo presentan una tendencia al alza más acentuada. Como lo ha señalado la CGR, es importante reactivar la producción, diversificar la economía, aumentar los ingresos a través de la reforma tributaria y adoptar una política de ajuste que preserve el gasto en inversión.

Finalmente, el PPGN 2017 implica un mayor déficit del Gobierno Nacional Central (3,3 % del PIB) respecto a lo esperado hace un año (3,1 %) (Gráfico 10), que se corresponde con las directrices de la regla fiscal, pues su esquema permite que se amplíe en mo-mentos en los cuales la economía reduce su tasa de crecimiento.

Gráfico 10Balance fiscalGobierno Nacional CentralPorcentaje del PIB


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No obstante, el Gobierno debe tomar las acciones requeridas pues la regla fiscal le ordena ajustarse rápidamente si identifica que, como puede estar ocurriendo, el choque a los ingresos de petróleo es de carácter permanente, lo que lo obliga a buscar fuentes más estables de ingresos (reforma tributaria estructural) o, en su defecto, ajustar el gasto con carácter permanente.


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III. Síntesis de comentarios macrofiscales

La Contraloría General de la República (CGR) considera que bajo la actual coyuntura de bajos precios del petróleo, menor creci-miento e inflación desanclada de las metas, existe un mayor ries-go de que se incumplan algunos de los supuestos que sustentan el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación (PPGN), en especial el comportamiento del PIB.

En ese sentido, se podrían afectar principalmente las fuentes de ingresos de la Nación, relacionados con los tributarios y la com-pensación que se espera a través del incremento del rubro de “otros recursos de capital”. Por ello, el Gobierno debería ser más realista en las metas de crecimiento, pues de no ser así, estará sobrestimando los efectos del crecimiento económico y especial-mente del recaudo tributario.

Así las cosas, aun cuando formalmente el Proyecto de Presu-puesto de 2017 presenta un equilibrio entre las fuentes y los usos, al existir una mayor incertidumbre en el recaudo de algu-nos ingresos, en la ejecución presupuestal podría requerirse de recortes en el gasto o acudir a mayores recursos de crédito con el fin de recobrar el equilibrio.

La regla fiscal le permite al Gobierno Nacional ampliar el déficit ante choques temporales de la economía, aunque ello no es inde-finido. Si dichos choques se vuelven permanentes, la autoridad fiscal debe efectuar rápidamente el ajuste requerido, es decir, buscar fuentes de ingresos de carácter permanente que sustituyan las pérdidas de ingresos. Ello refuerza el mensaje de urgencia con que el Gobierno Nacional debe implementar una reforma tributaria estructural, que le permita garantizar la sostenibilidad fiscal.

En este proyecto de presupuesto se evidencia la rigidez del gas-to, ya que el ajuste en 2017 se realiza principalmente sobre el rubro de inversión, sin tener claridad en todas las fuentes de financiamiento, como en el caso de los ingresos adicionales por eficiencia en recaudo tributario y en parte del rubro “otros in-gresos de capital”.

Finalmente, y en vista que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y en el Proyecto de Presupuesto de 2017 no se hace referencia a los posibles efectos de la próxima reforma tributaria y su imple-mentación, existe total incertidumbre de su efecto neto sobre los ingresos tributarios del Gobierno Nacional Central y, por tanto, en la forma en que modificaría las proyecciones económicas y fiscales a partir de 2017. Así mismo, no se estipula sobre las im-

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plicaciones que tendría el acuerdo de paz en los rubros de gasto para el 2017.

La deuda del Gobierno Nacional, según el proyecto del PGN, as-cenderá al 44,3% del PIB en 2017, que será uno de los niveles más altos después del presentado a comienzos de la década de los dos mil. Reducirla requerirá de un aumento de los ingresos (reforma tributaria) y recuperar la senda de crecimiento econó-mico de largo plazo.


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IV. Comentarios sectoriales al Presupuesto General de la Nación 2017

La revisión sectorial se hará con base en el presupuesto actual para 2016, teniendo en cuenta que el aplazamiento aún no es recorte.

4.1 Defensa y Policía

El presupuesto para este sector presenta un leve incremento de 0,5% respecto de 2016, al pasar de $28,5 billones a $28,7 billo-nes. Por rubros generales, funcionamiento se incrementa 2,4%, mientras que la inversión disminuye 45%, de $1,1 billones a $0,6 billones (Cuadro 10).

Sector cuenta 2016 2017 Diferencia Crecimiento

Defensa y policia 28.590 28.722 132 0,5

Funcionamiento 27.415 28.076 661 2,4

Gastos de comercialización y producción 1.450 1.918 468 32,3

Gastos de personal 12.698 13.369 671 5,3

Gastos generales 4.741 4.384 -357 -7,5

Transferencias corrientes 8.518 8.397 -122 -1,4

Transferencias de capital 7 7 0 0,0

Inversion 1.175 647 -528 -45,0

Cuadro 10Presupuesto defensa y Policía 2016 y proyecto presupuesto 2017Miles de millones de pesos

Fuente: SIIF; Proyecto de Presupuesto 2017.

Las unidades ejecutoras que se ven afectadas en la reducción de la inversión son, en su orden, el Club Militar (79%), Gestión general - Ministerio de Defensa (59%), Salud - Ministerio de De-fensa (57%), Armada Nacional (55%), Ejército Nacional (44%), Fuerza Aérea Colombiana (43%) y Agencia Logística (20%).

Con relación al PND 2014-2018, el sector Defensa y Seguridad presenta las metas del cuatrienio con un monto de inversión total de $93.737 miles de millones. No hay una asignación para cada meta dada la naturaleza del sector, en donde la mayor proporción de recursos se encuentra orientado a cubrir el rubro de gastos de personal en atención al pie de fuerza existente. Se evidencia disminución en los recursos de inversión en $113 mil millones en la Policía (49%), fundamentalmente en proyectos relacionados con infraestructura del Sector y dotación.

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Sector / Entidad / CuentaMiles de millones Variación

Miles de millonesCrecimiento

%2016 2017

Defensa y Policía 28.589,9 28.722,3 132,5 0,5

Agencia Logística de las Fuerzas Militares 902,0 1.309,4 407,4 45,2

Funcionamiento 893,3 1.302,4 409,1 45,8

Inversión 8,7 6,9 -1,7 -20,2

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares 2.292,5 2.578,7 286,2 12,5

Funcionamiento 2.282,9 2.568,2 285,3 12,5

Inversión 9,5 10,5 0,9 9,7

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional 2.582,3 2.823,1 240,8 9,3

Funcionamiento 2.572,5 2.815,9 243,4 9,5

Inversión 9,8 7,1 -2,6 -26,8

Club Militar de Oficiales 44,7 43,1 -1,6 -3,5

Funcionamiento 40,8 42,3 1,5 3,7

Inversión 3,9 0,8 -3,1 -78,6

Defensa Civil Colombiana, Guillermo León Valencia 27,8 24,6 -3,2 -11,6

Funcionamiento 25,9 23,1 -2,9 -11,1

Inversión 1,9 1,5 -0,4 -18,7

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva - DCRI 15,0 11,8 -3,2 -21,5


Fonpolicía - Gestión general 387,3 446,9 59,6 15,4

Funcionamiento 379,4 440,6 61,2 16,1

Inversión 7,9 6,3 -1,6 -20,2

Hospital Militar 333,5 347,8 14,3 4,3

Funcionamiento 318,4 318,3 -0,2 -0,1

Inversión 15,0 29,5 14,5 96,5

Instituto Casas Fiscales del Ejército 41,8 39,8 -2,0 -4,9


Inversión 14,7 11,7 -3,0 -20,2

Ministerio De Defensa Nacional - Armada 1.562,1 1.424,2 -138,0 -8,8

Funcionamiento 1.296,7 1.304,2 7,5 0,6

Inversión 265,4 120,0 -145,4 -54,8

Ministerio de Defensa Nacional - Comando general 112,3 79,6 -32,7 -29,2

Funcionamiento 83,5 63,6 -19,9 -23,9

Inversión 28,8 16,0 -12,8 -44,4

Ministerio De Defensa Nacional - Dirección General Marítima (Dimar)

127,5 99,8 -27,7 -21,7

Funcionamiento 76,0 65,8 -10,2 -13,4

Inversion 51,5 34,0 -17,5 -34,0

Ministerio De Defensa Nacional - Ejército 6.973,7 6.979,7 5,9 0,1

Funcionamiento 6.758,8 6.859,7 100,9 1,5

Inversion 214,9 120,0 -94,9 -44,2

Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea 1.394,2 1.274,1 -120,1 -8,6

Funcionamiento 1.184,2 1.154,1 -30,1 -2,5

Inversión 210,1 120,0 -90,1 -42,9

Cuadro 11Presupuesto entidades del sectorMiles de millones de pesos


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%2016 2017

Ministerio de Defensa Nacional - Gestion general 1.844,8 1.610,9 -233,9 -12,7

Funcionamiento 1.808,5 1.595,8 -212,7 -11,8

Inversión 36,3 15,1 -21,2 -58,5

Ministerio de Defensa Nacional - Salud 963,7 912,3 -51,4 -5,3

Funcionamiento 919,6 893,3 -26,3 -2,9

Inversión 44,1 19,0 -25,1 -56,9

Policía Nacional - Gestion general 8.024,7 7.817,4 -207,3 -2,6

Funcionamiento 7.791,4 7.697,4 -93,9 -1,2

Inversión 233,3 120,0 -113,3 -48,6

Policía Nacional - Salud 930,2 877,8 -52,5 -5,6

Funcionamiento 925,7 875,2 -50,5 -5,5

Inversión 4,5 2,6 -1,9 -42,8

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 29,7 21,6 -8,1 -27,4


Inversión 14,6 5,4 -9,2 -62,9

Cuadro 11 - Continuación Presupuesto entidades del sectorMiles de millones de pesos

Fuente: SIIF Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público

4.2 Justicia y del Derecho

En comparación con el presupuesto apropiado en 2016, se obser-va que en general los recursos destinados al sector disminuirán para 2017 en $159 mil millones (Cuadro 12), a excepción de los dirigidos a operación comercial, que son los únicos que crecerán y que estarán destinados a la adquisición de materias primas e insumos en la ejecución de proyectos productivos del programa de resocialización de los reclusos del Instituto Nacional Peniten-ciario y Carcelario (INPEC).


Justicia y del Derecho 2.908 2.748 -159 -5,5

Funcionamiento 1.948 1.916 -33 -1,7

Gastos de Comercialización y Producción 81 95 14 16,7

Gastos de Personal 908 889 -19 -2,1

Gastos generales 254 248 -6 -2,4

Transferencias corrientes 705 683 -22 -3,1

Inversion 959 833 -127 -13,2

Cuadro 12Presupuesto justicia y del derecho 2016 y proyecto presupuesto 2017Miles de millones de pesos


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Respecto al presupuesto de inversión de las entidades del sub-sector en 2017, la mayoría de los recursos se dirigen a la Super-intendencia de Notariado y Registro con 66% ($522.908 millones) y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios con 34% ($279.878 millones). En el caso de ésta última, los proyectos de inversión más relevantes corresponderían a la construcción y am-pliación de infraestructura para la generación de cupos carcelarios ($185,150 millones) y al fortalecimiento de la infraestructura físi-ca de los ERON a cargo del INPEC ($90,128 millones) (Cuadro 13).



%2016 2017

Justicia y del Derecho 2.907,6 2.748,4 -159,2 -5,5

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec 983,3 940,1 -43,3 -4,4

Funcionamiento 980,0 936,7 -43,3 -4,4

Inversión 3,4 3,4 0,0 0,0

Ministerio de Justicia y del Derecho - Gestión general 100,3 76,2 -24,1 -24,0

Funcionamiento 72,1 56,9 -15,2 -21,1

Inversión 28,2 19,3 -8,9 -31,6

Superintendencia De Notariado Y Registro 964,9 785,3 -179,6 -18,6

Funcionamiento 343,5 262,4 -81,1 -23,6

Inversión 621,4 522,9 -98,5 -15,9

U.A.E. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 40,5 38,8 -1,8 -4,4


Inversión 6,8 7,4 0,5 7,9

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - Uspec 818,5 908,1 89,6 10,9

Funcionamiento 519,0 628,2 109,2 21,0

Inversión 299,5 279,9 -19,6 -6,6

Cuadro 13 Presupuesto entidades del sectorMiles de millones de pesos


De otra parte, es importante resaltar que para 2017 la inversión en el Ministerio de Justicia y del Derecho disminuirá 32%, básicamente por la reducción de los recursos dirigidos al apoyo para la cofinan-ciación de la construcción y mejoramiento de las casas de justicia, que pasará de $5.000 millones en 2016 a $3.750 millones en 2017.

4.3 Organismos de Control

El crecimiento del presupuesto del sector alcanza el 6,1% para la vi-gencia 2017 (respecto de 2016), al pasar de $1,54 billones a $1,63 billones (Cuadro 14). Es importante resaltar el incremento del 62% en la inversión, originada en el crecimiento presentado en la Con-


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traloría General de la República, al pasar de $46.000 millones en 2016 a $131.959 millones en 2017, por los recursos destinados a la adquisición de la nueva sede de entidad (Cuadro 15).


Organismos de control 1.542 1.637 95 6,1

Funcionamiento 1.429 1.454 25 1,7

Gastos de personal 972 1.029 57 5,9



Transferencias de capital 29 19 -11 -36,4

Inversión 113 183 70 62,1

Cuadro 14Presupuesto organismos de control 2016 y proyecto presupuesto 2017Miles de millones de pesos




%2016 2017

Organismos de Control 1.542,1 1.636,6 94,5 6,1

Auditoría General de la República - Gestión general 29,4 29,0 -0,4 -1,3


Inversión 4,4 3,0 -1,4 -31,3

Contraloría General de la República - Gestión general 489,7 565,7 76,0 15,5

Funcionamiento 443,7 433,8 -9,9 -2,2

Inversión 46,0 132,0 86,0 186,9

Defensoría del Pueblo 453,5 470,0 16,5 3,6


Inversión 35,9 38,1 2,2 6,0

Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República

74,7 56,5 -18,3 -24,4

Funcionamiento 71,0 55,9 -15,1 -21,3

Inversión 3,7 0,6 -3,1 -83,8

Ministerio Público - Instituto de Estudios del Ministerio Público

4,0 2,2 -1,9 -46,5


Inversión 2,1 1,0 -1,1 -52,4

Procuraduría General de la Nación - Gestión general 490,7 513,2 22,5 4,6


Inversión 20,5 7,9 -12,6 -61,4



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4.4 Fiscalía

El presupuesto del sector disminuye 2,3% frente a 2016, alcan-zando un valor de $3,16 billones en 2017 (Cuadro 16), corres-pondientes a la Fiscalía General de la Nación ($2,96 billones) y al Instituto Nacional de Medicina Legal ($198.607 millones) (Cua-dro 17). En cuanto a tipo de gasto, se presentarían importantes recortes en transferencias corrientes (74%), relacionadas, en su mayoría, con el pago de sentencias y conciliaciones, inversión (15%) y gastos generales (8,9%), que constituirían una política de austeridad para las entidades del sector. En el rubro de gastos de personal, el presupuesto aumenta en solo 2,1%, en un por-centaje inferior a la tasa de inflación de 2016.


Fiscalía 3.242 3.168 -74 -2,3

Funcionamiento 3.058 3.012 -47 -1,5




Inversion 183 156 -28 -15,0

Cuadro 16Presupuesto fiscalía 2016 y proyecto presupuesto 2017Miles de millones de pesos




%2016 2017

Fiscalía 3.241,8 3.167,5 -74,2 -2,3

Conocimiento e innovacion para la justicia (CIJ) 0,0 0,0 0,0

Funcionamiento 0,0 0,0 0,0

Inversión 0,0 0,0 0,0

Fiscalía General de la Nación - Gestion general 3.039,8 2.968,9 -70,9 -2,3

Funcionamiento 2.897,0 2.848,6 -48,4 -1,7

Inversión 142,8 120,3 -22,5 -15,7

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 202,0 198,6 -3,4 -1,7


Inversión 40,5 35,5 -5,1 -12,5


Respecto al presupuesto de inversión del sector Fiscalía en 2017 se observa que la mayoría de recursos se destinarían a proyectos relacionados con la ampliación y mejoramiento de la infraestruc-



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tura informática de la Fiscalía ($64.159 millones), el manteni-miento y dotación de las áreas de criminalística e investigación del CTI ($16.478 millones), el mejoramiento y adecuación de la in-fraestructura física de la Fiscalía ($9.500 millones) y el mejoramien-to de los procedimientos de patología forense ($6.100 millones). Di-chos proyectos concentrarían 61,8% de la inversión total del sector. En el tema de fortalecimiento de los conocimientos y competencias del recurso humano de la Fiscalía se destinarían ($4.913 millones).

4.5 Rama Judicial

Los cambios más importantes que tendría el presupuesto de la Rama Judicial en 2017 ocurrirían principalmente en los rubros de transferencias corrientes (-36,3%), inversión (-18%) y gastos gene-rales (-12,2%); mientras que en gastos de personal crecería 5,4% (siendo menor a la inflación de este año). En el caso del presupues-to de inversión, los recursos proyectados ($190.000 millones) son significativamente menores a los solicitados por la Rama ($299.998 millones), lo cual respondería en cierta medida a los problemas de ejecución presentados en años anteriores (Cuadro 18).


Rama Judicial 3.437 3.476 39 1,1





Inversión 232 190 -42 -18,0

Cuadro 18Presupuesto rama judicial 2016 y proyecto presupuesto 2017Miles de millones de pesos


En cuanto al presupuesto de inversión de la Rama Judicial en 2017, la mayoría de recursos se destinarían a proyectos relacio-nados con la sistematización de despachos judiciales ($77.356 millones); construcción, adquisición y dotación de sedes judi-ciales ($43.310 millones); capacitación del recurso humano ($21.898 millones) y mejoramiento y mantenimiento de infraes-tructura física ($20.503 millones). Dichos proyectos concentra-rían 85,2% de la inversión total de la Rama y corresponderían a las prioridades establecidas en el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial para el cuatrienio 2015-2018.

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4.6 Ambiente y Desarrollo Sostenible

Para 2017 se presenta una disminución del total del presupues-to para el sector del 20% respecto a la apropiación vigente de 2016, al pasar de $709 mil millones a $568 mil millones. Por su parte y en lo que respecta al presupuesto de inversión continua la tendencia de baja participación del sector con $275.010 millo-nes (0,8%), respecto al total del presupuesto de inversión que asciende a $32,9 billones (Cuadro 20).



%2016 2017

Rama Judicial 3.437,0 3.476,2 39,1 1,1

Rama Judicial - Consejo de Estado 128,4 130,9 2,4 1,9


Rama Judicial - Consejo de Gobierno Judicial 650,1 465,7 -184,4 -28,4

Funcionamiento 418,4 275,7 -142,7 -34,1

Inversión 231,8 190,0 -41,8 -18,0

Rama Judicial - Corte Constitucional 40,3 41,0 0,7 1,8


Rama Judicial - Corte Suprema de Justicia 92,9 95,8 2,9 3,1


Rama Judicial - Tribunales y Juzgados 2.525,2 2.742,8 217,6 8,6

Funcionamiento 2.525,2 2.742,8 217,6 8,6




Ambiente y desarrollo sostenible 709 568 -141 -19,9

Funcionamiento 290 293 3 1,1

Gastos de personal 166 169 3 1,7


Transferencias corrientes 79 84 5 5,9

Inversion 419 275 -144 -34,4

Cuadro 20Presupuesto ambiente y desarrollo sostenible2016 y proyecto presupuesto 2017Miles de millones de pesos


Mientras que la reducción del presupuesto total para inversión es del 10% respecto a la vigencia anterior, para este sector especí-ficamente alcanzó el 34%, lo cual pone en riesgo el cumplimiento de las metas físicas formuladas en los planes de acción de las


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entidades beneficiarias de estos recursos para la vigencia 2017 y, en consecuencia, afectaría también el cumplimiento de las metas trazadas en el PND 2014-2018



%2016 2017

Ambiente y Desarrollo Sostenible 709,4 568,1 -141,3 -19,9

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 25,0 24,6 -0,4 -1,6


Inversión 3,4 3,3 -0,1 -3,5

Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge (Corpomojana) 2,8 2,1 -0,7 -23,6


Inversión 0,2 0,2 -0,0 -3,5

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Orien-te de la Amazonia (CDA) 5,2 4,4 -0,8 -15,9


Inversión 2,5 2,4 -0,1 -3,5

Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) 3,4 3,5 0,1 1,8


Inversión 1,6 1,5 -0,1 -3,5

Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) 3,0 3,1 0,0 1,2


Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor) 2,4 1,9 -0,5 -20,6



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) 3,0 0,0 -3,0 -100,0

Inversión 3,0 0,0 -3,0 -100,0

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) 3,0 3,0 0,0 1,4


Corporación Autónoma Regional De La Guajira (Corpogua-jira) 3,3 3,2 -0,0 -1,1



Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia) 1,8 1,7 -0,0 -2,0



Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) 6,8 2,7 -4,1 -60,8


Inversión 4,0 0,0 -4,0 -100,0

Corporación Autónoma Regional de Narino (Corponariño) 2,5 2,2 -0,3 -13,1




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%2016 2017

Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) 2,2 2,2 0,0 0,8


Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) 1,7 2,0 0,3 20,7



Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre) 2,9 2,2 -0,7 -23,7



Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) 4,6 5,1 0,6 12,1


Inversión 2,7 3,1 0,4 13,9

Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) 1,8 1,6 -0,1 -7,6



Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardi-que) 1,9 2,1 0,1 6,7


Corporación Autónoma Regional Del Cauca (CRC) 4,7 5,0 0,3 7,0


Corporacion Autónoma Regional del Centro de Antioquia(Corantioquia) 2,0 2,0 0,0 2,2


Corporacion Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) 2,3 2,5 0,2 6,9


Corporacion Autónoma Regional del Guavio (Corpoguavio) 1,1 1,0 -0,1 -10,5


Inversión 0,3 0,3 -0,0 -3,4

Corporacion Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) 3,8 4,1 0,3 9,0



Corporacion Autónoma Regional del Quindío (CRQ) 4,3 4,4 0,1 2,3


Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB) 2,9 2,2 -0,6 -21,7


Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) 2,2 1,8 -0,4 -18,5


Inversión 0,5 0,0 -0,5 -100,0

Corporacion Autonoma Regional para el Desarrollo Sosteni-ble del Chocó (Codechocó) 4,9 4,3 -0,7 -13,5


Inversión 2,6 2,5 -0,1 -3,5

Corporacion Autónoma Regional para la Defensa de la Mese-ta de Bucaramanga (CDMB) 1,0 1,1 0,1 5,4


Cuadro 21 - ContinuaciónPresupuesto entidades del sectorMiles de millones de pesos


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%2016 2017

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) 3,1 2,7 -0,5 -14,9


Inversión 0,8 0,7 -0,0 -3,5

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Area de Mane-jo Especial La Macarena (Cormacarena) 3,2 2,2 -1,0 -32,4


Inversión 0,5 0,0 -0,5 -100,0

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Ama-zonia (Corpoamazonia) 2,5 1,9 -0,5 -21,5


Inversion 0,0 0,0 0,0

Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá) 5,1 4,5 -0,6 -12,5


Inversión 1,4 1,4 -0,0 -3,5

Fonam - Gestion general 219,1 94,0 -125,1 -57,1


Inversión 194,2 71,5 -122,7 -63,2

Instituto de Hidrologia, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) 70,7 71,3 0,6 0,9


Inversión 24,5 27,0 2,5 10,4

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Gestion general 213,3 217,4 4,1 1,9


Inversión 130,7 122,9 -7,9 -6,0

Parques Nacionales Naturales de Colombia 86,1 78,1 -8,0 -9,3


Inversión 46,6 38,2 -8,4 -17,9

Cuadro 21 - ContinuaciónPresupuesto entidades del sectorMiles de millones de pesos

Para la vigencia 2017 el Plan Plurianual de Inversiones que fi-nancia el PND 2014-2018 del Sector Ambiente y Desarrollo Sos-tenible, contempla una asignación de recursos por $2.161.100 millones, de los cuales $860.100 millones son aportados por el PGN, sin embargo, se observa que el presupuesto total para el sector proyectado para el 2017 se fijó en una suma inferior por $568.120 millones, es decir, los recursos solo alcanzarían para financiar el 66% de las metas propuestas.


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4.7 Minas y Energía

Con respecto de 2016, se prevé una reducción en la asignación total de recursos para el sector de $1,27 billones (36,5%) en el PGN 2017. El mayor impacto se da en la inversión que llega a los $1,6 billones, con una disminución del 43% y del 21,3% frente a los $2,07 billones previstos en el Plan Plurianual de Inversiones para este año (Cuadro 22), situación que pone en riesgo el cum-plimiento de las objetivos y metas sectoriales establecidos en el PND, en un periodo en el cual se manifiesta la desaceleración del sector como producto del escenario de la baja en los precios in-ternacionales del petróleo y de los niveles de producción interna.


Minas y energia 3.491 2.217 -1274 -36,5

Funcionamiento 610 588 -22 -3,6

Gastos de comercialización y producción 99 81 -18 -18,5




Inversión 2.880 1.629 -1252 -43,4

Cuadro 22Presupuesto minas y energía 2016 y proyecto presupuesto 2017Miles de millones de pesos


A lo anterior se suma la menor inversión extranjera directa en los subsectores petrolero y minero, que pueden ocasionar la pérdida en la autosuficiencia petrolera del país y el estancamiento del sector minero en el mediano plazo.

La disminución del total del presupuesto del sector se represen-ta principalmente en la reducción presupuestal del Ministerio de Minas y Energía (49%), seguido del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interco-nectadas (IPSE) (38,5%).

Las entidades que tuvieron un aumento en su presupuesto fueron la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el Servicio Geológico Colombiano (SGC) con 2,4% y 14,2%, respectivamen-te. Por su parte, se presentaron disminuciones en los gastos de funcionamiento de la Agencia Nacional Minera (ANM) (4,98%) y en inversión (15,5%), reflejándose en la disminución de todos los proyectos de inversión.


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4.7.1 Subsector Minas

En el Ministerio de Minas y Energía se adicionó el proyecto “Apoyo para la generación de acceso al crédito para la pequeña minería a nivel nacional” por valor de un billón de pesos, que se venía pro-moviendo desde el PND 2010-2014 y no se había implementado.

El programa de formalización minera presenta un incremento del 13,1% y el rubro de “Control a la explotación ilícita de minerales en Colombia” aumenta el 150%, destinado por el Gobierno a la eliminación de este flagelo; mientras que por su parte el rubro “Diagnóstico minero ambiental de los pasivos en el territorio na-cional” tuvo una disminución del 46%.

Se presenta un nuevo rubro de “Mejoramiento de la calidad de vida de los mineros de subsistencia en el territorio nacional” con un presupuesto de $5.550 millones y el proyecto de “Mejora-miento de la competitividad del sector minero en los departa-mentos de Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander” tiene un aumento del 777%, al igual que el proyecto “Mejoramiento de la imagen y percepción de la industria minera para facilitar la puesta en marcha de los proyectos mineros en el territorio nacio-nal” que se incrementa en 86,5%. Cabe resaltar que el proyecto “Capacitación teórico práctica para la reducción o eliminación del uso del mercurio en procesos de beneficio del oro en el territorio nacional”, no tiene asignación presupuestal para este año.

El Servicio Geológico Colombiano tiene a su cargo el proyecto “Ampliación del conocimiento geológico y del potencial de recur-sos del subsuelo de la Nación” que cuenta con una asignación presupuestal de $2.400 millones.

4.7.2 Subsector Hidrocarburos

Para el subsector hidrocarburos, en particular, el nivel de precios internacionales es el principal dinamizador de la inversión ex-tranjera y hasta tanto no se recupere es posible que el Gobierno necesite incrementar la ayuda a este sector, especialmente me-diante estrategias e instrumentos impositivos y viabilizando el proceso de otorgamiento de licencias ambientales.

Aunque la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) presentó una variación total del -1% ocurrieron grandes cambios a nivel de inversiones, las cuales variaron un 8% con una redistribución en los rubros que las componen, que variaron entre 30 y 56%.

48



4.7.3 Subsector Energía Eléctrica

La meta de universalizar y mejorar la calidad del servicio se ve afectada en su financiación al presentar una disminución del 16%, principalmente por la reducción en la asignación de recur-sos destinados para el Fondo de Apoyo Financiero para la Ener-gización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER) y al pro-grama de Diseño y estructuración de proyectos en las Zonas No Interconectadas (ZNI). Asimismo, para el 2017 se estima invertir en actividades como aumentar la cobertura de telemetría y mo-nitoreo de variables energéticas en estas zonas.

En cuanto al financiamiento del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE), este decae en un 59%, aunque ya en vigencias anteriores se ha visto la necesidad de efectuar adicio-nes para cumplir las metas establecidas para el periodo.

Para 2017, el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribu-ción de Ingresos (FSSRI) y el Fondo de Energía Social (FOES) cuentan con $511,7 millones, es decir con una reducción de 70% frente a los recursos asignados en el PGN 2016 por $1.710 millo-nes, por lo que es previsible pronosticar una situación negativa dado el creciente déficit del FSSRI.


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%2016 2017

Minas y Energía 3.490,7 2.217,0 -1.273,7 -36,5

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 678,7 674,3 -4,4 -0,7

Funcionamiento 376,4 347,9 -28,5 -7,6

Inversion 302,3 326,3 24,0 7,9

Agencia Nacional de Minería (ANM) 85,7 79,3 -6,4 -7,4


Inversion 20,0 16,9 -3,1 -15,5

Instituto de Planificacion y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) 92,2 56,7 -35,5 -38,5


Inversion 58,1 23,8 -34,3 -59,0

Ministerio de Minas y Energía - Comision de Regulación de Energía y Gas (CREG) 24,4 25,0 0,6 2,4


Inversion 6,6 7,3 0,7 10,6

Ministerio de Minas y Energía - Gestion general 2.518,6 1.285,1 -1.233,5 -49,0


Inversion 2.456,5 1.225,9 -1.230,6 -50,1

Servicio Geológico Colombiano 57,1 65,2 8,1 14,2


Inversión 16,5 12,1 -4,4 -26,6

Unidad de Planeacion Minero Energetica (UPME) 34,0 31,4 -2,6 -7,7


Inversion 20,4 16,5 -3,9 -19,0



4.8 Congreso

El sector Congreso de la República presenta una reducción del 70% de los recursos de inversión presupuestados para 2017. En 2016 se le asignaron $72 mil millones, de los cuales $32.572 mi-llones correspondían a la Cámara de Representantes y $39.128 al Senado de la República; sin embargo, para la vigencia 2017 únicamente se asignan recursos por $21 mil millones para el Se-nado de la República, que pasa de tener 10 proyectos con asig-nación presupuestal en 2016 a solo dos orientados principalmen-te a cubrir vigencias futuras de los proyectos de mejoramiento de la seguridad y desplazamiento de los senadores de la República y el proyecto de plataforma tecnológica para la gestión adminis-trativa del Senado (Cuadro 24). Sin embargo, el Sistema de Se-guimiento de Proyectos de Inversión del DNP permite evidenciar que el Senado solicitó la actualización del registro para la vigen-

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cia 2017 con recursos estimados por $20.113.147.335, es decir, que los recursos presupuestados para 2017 para dos proyectos corresponderían al requerimiento de uno de los mismos.


Congreso de la República 504 441 -63 -12,4





Inversion 72 21 -50 -70,4

Cuadro 24Presupuesto Congreso 2016 y proyecto presupuesto 2017Miles de millones de pesos


Por su parte, la Cámara de Representantes tiene en ejecución dos proyectos de inversión, donde el primero se refiere al “me-joramiento de las condiciones de seguridad y oportunidad en el desplazamiento de los Representantes en el territorio Nacional”. Actualmente, la Unidad Nacional de Protección (UNP) continúa realizado la dotación de vehículos, en un contrato que cuenta con vigencias futuras ordinarias hasta el 15 de septiembre de 2016 o hasta agotar el presupuesto (lo primero que ocurra).

La Corporación, con la intención de continuar brindando las de-bidas condiciones de seguridad y protección durante los despla-zamientos de los Representantes a la Cámara, presentó ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP) el trámite para ac-tualizar el proyecto por la vigencia 2016 y programar recursos para el 2017. Los recursos solicitados para la vigencia 2017 fue-ron de $27,6 mil millones, sin embargo, estos no se encuentran incluidos en el proyecto de presupuesto de 2017.

El segundo proyecto se refiere a la “ampliación y actualización TIC de la Cámara de Representantes, el cual tenía un horizonte de ejecución entre las vigencias 2012 y 2019 y donde la Cámara solicitó recursos por $7.914.410.192.00 para la vigencia 2017; sin embargo, el proyecto de presupuesto no contempla ninguna asignación.

Considerando que el proyecto que se refiere a las condiciones de seguridad y desplazamiento de los Representantes, que está directamente relacionado con la ejecución de las actividades pro-pias de estos funcionarios, es probable que deban asignarse re-


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cursos a la Cámara y, por ende, haya la necesidad de desfinan-ciar otros sectores o proyectos.



%2016 2017

Congreso de la República 504,1 441,4 -62,7 -12,4

Congreso de la República - Cámara de Representantes - Gestión general 281,5 243,0 -38,5 -13,7

Funcionamiento 248,9 243,0 -5,9 -2,4

Inversión 32,6 0,0 -32,6 -100,0

Congreso de la República - Senado - Gestión general 222,7 198,4 -24,3 -10,9

Funcionamiento 183,5 177,2 -6,4 -3,5

Inversión 39,1 21,2 -17,9 -45,8



4.9 Empleo Público

Este sector está constituido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, que en el total man-tiene su presupuesto con una ligera variación a la baja (-1,6%) (Cuadro 26).


Empleo público 357 352 -6 -1,6


Gastos de personal 53 53 -0 -0,3



Inversion 252 269 17 6,6

Cuadro 26Presupuesto empleo público 2016 y proyecto presupuesto 2017Miles de millones de pesos


Ninguno de los proyectos de inversión destinados al cumplimien-to de las metas establecidas en el PND 2014-2018 para este sector sufrieron deducciones significativas en el proyecto de pre-supuesto, respecto a lo estimado en la planeación financiera de los proyectos para la vigencia 2017.

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%2016 2017

Empleo Público 357,3 351,5 -5,8 -1,6

Comisión Nacional del Servicio Civil 58,2 55,7 -2,5 -4,3


Inversión 40,8 37,9 -3,0 -7,3

Departamento Función Pública - Gestión general 32,5 29,5 -3,0 -9,2


Inversión 15,3 12,3 -3,0 -19,4

Escuela Superior de Administracion Pública (ESAP) 266,6 266,3 -0,3 -0,1

Funcionamiento 70,5 47,5 -22,9 -32,5

Inversión 196,2 218,8 22,6 11,5



4.10 Información Estadística

Información estadística es un sector compuesto por el Depar-tamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Fon-do Rotatorio del DANE y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), con una asignación prevista de $305 mil millones para 2017 y una disminución de $49 mil millones, principalmente en inversión (Cuadro 29).


Información Estadística 353 305 -49 -13,8





Inversion 226 178 -48 -21,4

Cuadro 28Presupuesto información estadística 2016 y proyecto presupuesto 2017Miles de millones de pesos


En tal sentido, el proyecto de inversión del DANE referente al levantamiento XVIII Censo Nacional de Planeación y VII de Vi-vienda presenta una disminución del 75% en su apropiación de recursos con respecto a julio de 2016 (Cuadro 29).


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%2016 2017

Información Estadística 353,1 304,5 -48,6 -13,8

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) - Gestión general 192,5 155,9 -36,6 -19,0


Inversión 121,6 83,5 -38,1 -31,3

Fondo Rotatorio del Dane 9,8 7,8 -2,1 -21,1


Inversión 6,9 7,4 0,5 7,4

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 150,7 140,8 -9,9 -6,6


Inversión 98,0 87,1 -10,9 -11,1



4.11 Sector Hacienda

El sector está compuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Fondo de Adaptación, las Superintendencias de Eco-nomía Solidaria y Financiera de Colombia, la DIAN, las Unidades Especiales Agencia del Inspector General de Tributos, Contaduría General de la Nación, Proyección Normativa y Estudios de Regu-lación Financiera y la de Información y Análisis Financiero y, por último, Coljuegos.

Este sector se caracteriza por tener una apropiación para gastos de funcionamiento superior al 85% del total, lo cual obedece a que en cabeza del Ministerio de Hacienda se encuentran las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) con destino a los entes territoriales. La inversión por su parte tiene en 2016 una participación cercana al 15% del total de apropiaciones del sector, la cual para 2017 se redujo en 29% (Cuadro 30).


Hacienda 22.187 25.110 2923 13,2

Funcionamiento 18.934 22.802 3868 20,4



Transferencias corrientes 15.847 19.296 3449 21,8


Inversion 3.253 2.308 -945 -29,1

Cuadro 30Presupuesto hacienda 2016 y proyecto presupuesto 2017Miles de millones de pesos


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Un rasgo destacado de la inversión en cabeza del MHCP en 2017, respecto a la vigencia precedente, es la no incorporación del ru-bro de aportes de la Nación al sistema integrado de transporte masivo en Bogotá. En otra entidad del sector, Fondo Adaptación, debe indicarse que la apropiación incluida en el PGN 2017 no contempla el monto total autorizado de vigencias futuras para atender las zonas afectadas por la ola invernal.

Para el caso de la DIAN, el presupuesto de inversión propuesto para la vigencia 2017 no contiene el rubro correspondiente a la Financiación del Plan Anual Antievasión, establecido en el artículo 154 de la Ley 223 de 1995 (Cuadro 31).

El Sector Hacienda participa en la estrategia consistencia ma-croeconómica, que tiene asociados dos programas transversales: a) Fortalecimiento del recaudo y la sostenibilidad fiscal y b) Ges-tión de recursos, activos y pasivos del PGN.

a) Fortalecimiento del recaudo y sostenibilidad fiscal, que tiene asociados entre otros los siguientes indicadores:

1.- El indicador Recaudo Neto = Avance del 78,85% en el cua-trienio. A julio de 2016, el recaudo asciende a $65,7 billones por impuestos internos, con un cumplimiento de 62,1% de la meta.

2.- Tiempo de desaduanamiento = Meta establecida 21 horas, del cual no se cumplió la meta y por el contrario el tiempo pro-medio se incrementó a 23,8 horas.

3.- Derechos de explotación recaudados anualmente por con-cepto de juegos de suerte y azar de carácter nacional: Avance en el cuatrienio de 73,82%, equivalente a $361.553,60 mi-llones, registrando un cumplimiento 97,99% frente a la meta establecida para el periodo de enero a diciembre de 2015.

b) Gestión de recursos, activos y pasivos del PGN, que tiene aso-ciados entre otros los siguientes indicadores:

1.- Recaudo Bruto DIAN = 80,54% de avance en el cuatrienio. Con corte a julio de 2016, el recaudo bruto asciende a $80,60 billones, correspondiente a un 61,95% de la meta.

2.- Recaudo por gestión DIAN: al 30 de junio de 2016 pre-senta un avance de $2,8 billones frente a una meta de $5,4 billones establecida para el 2016.


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%2016 2017

Hacienda 22.187,1 25.110,1 2.923,0 13,2

Coljuegos 21,6 22,3 0,7 3,4


Fondo Adaptación 526,4 1.145,1 618,7 117,5


Inversión 500,0 1.118,6 618,6 123,7

Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestion general 19.951,2 22.400,0 2.448,8 12,3

Funcionamiento 17.522,5 21.342,1 3.819,6 21,8

Inversión 2.428,7 1.057,9 -1.370,8 -56,4

Superintendencia de la Economía Solidaria 24,5 26,8 2,2 9,1


Inversión 10,4 12,7 2,4 22,7

Superintendencia Financiera de Colombia 195,0 200,0 5,0 2,6


Inversión 16,1 15,8 -0,3 -1,7

Ugppp - Gestion General 165,0 169,9 4,9 3,0


Inversión 8,6 7,3 -1,3 -15,0

U.A.E. Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales 19,2 17,8 -1,4 -7,5


Inversión 3,0 1,4 -1,6 -53,2

U.A.E. Contaduría General de la Nación 26,3 22,2 -4,1 -15,5


Inversión 14,3 10,1 -4,2 -29,2

U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 1.243,0 1.091,5 -151,5 -12,2

Funcionamiento 972,9 1.008,9 36,0 3,7

Inversión 270,1 82,6 -187,5 -69,4

U.A.E. Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera 4,5 4,6 0,1 2,0


Unidad de Información y Análisis Financiero 10,4 10,0 -0,4 -3,4


Inversión 2,2 1,7 -0,5 -22,1



4.12 Interior

Este sector está compuesto por el Ministerio del Interior y la Uni-dad Nacional de Protección (UNP) entre los que tienen la mayor parte de los recursos, seguidos del Fondo para la Participación y el fortalecimiento de la democracia, la Dirección Nacional de

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Derechos de Autor, la Dirección Nacional de Bomberos, la Cor-poración Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas (Nasa Kiwe). En total, el sector tuvo una disminución de recursos en el proyecto de presupuesto de $201 mil millones, quedando en $834 mil millones (Cuadro 33).


Interior 1.035 834 -201 -19,4


Gastos de comercialización y producción 63 65 2 3,0




Inversion 148 110 -38 -25,4

Cuadro 32Presupuesto interior 2016 y proyecto presupuesto 2017Miles de millones de pesos




%2016 2017

Interior 1.035,4 834,4 -201,0 -19,4

Corporacion Nacional para la Reconstruccion de la Cuenca del Rio Paez y Zonas Aledanas (Nasa Kiwe) 22,1 15,7 -6,4 -29,0


Inversión 17,5 13,0 -4,5 -25,8

Dirección Nacional de Bomberos 35,3 35,7 0,4 1,2


Inversión 31,0 31,3 0,3 1,0

Direccion Nacional del Derecho de Autor 3,8 3,9 0,1 2,1


Inversión 0,5 0,5 -0,0 -7,3

Fondo para la Participacion y el Fortalecimiento de la Democracia 11,3 0,0 -11,3 -100,0

Funcionamiento 11,3 0,0 -11,3 -100,0

Ministerio del Interior - Gestión general 479,0 336,0 -143,0 -29,9

Funcionamiento 383,2 272,9 -110,3 -28,8

Inversión 95,8 63,1 -32,7 -34,1

Unidad Nacional de Protección (UNP) 483,8 443,1 -40,7 -8,4

Funcionamiento 480,8 440,8 -40,0 -8,3

Inversión 3,0 2,3 -0,7 -23,0




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4.13 Planeación

El sector Planeación se encuentra conformado por el Departa-mento Administrativo Nacional de Planeación (DNP), la Unidad Administrativa Especial - Agencia Nacional de Contratación Públi-ca - Colombia Compra Eficiente, el Fondo Nacional de Regalías y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

En el 2017 a este sector se le programó una disminución presu-puestal del 18,8% respecto al 2016, con una mayor incidencia en el rubro de inversión por 25,5%. Del mismo modo, el rubro de funcionamiento fue reducido en 1,4%, explicado por la menor asignación en los gastos generales de 8,6%, con lo que el Go-bierno Nacional tendrá que apelar a diferentes fuentes de finan-ciación para llevar a cabo los proyectos de inversión propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo (Cuadro 35).


Planeacion 667 542 -125 -18,8





Inversion 481 358 -122 -25,5

Cuadro 34Presupuesto planeación 2016 y proyecto presupuesto 2017Miles de millones de pesos


Del sector Planeación se determinó que participa en tres obje-tivos de la Estrategia Buen Gobierno de PND: i) Fortalecer la articulación Nación-territorio, ii) Promover la eficiencia y efi-cacia administrativa y iii) Optimizar la Gestión de la inver-sión de los recursos públicos. A estos objetivos se les asignó un monto de $890.430 millones, donde sus recursos provi-nieron de cuatro fuentes de financiación que en promedio se constituyeron así: Nivel Central (80,93%); SGR (13,48%); Nivel descentralizado (10,04%) y sector privado (20,22%). El avance promedio de las metas de los tres objetivos fue de 61,33%, correspondiendo a cada objetivo: 65,88%; 56% y 62%, respectivamente.

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4.14 Presidencia de la República

El sector se compone de la Presidencia de la República, la Agen-cia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Al-zados en Armas, la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. En total para 2017 presenta una disminución de $111 mil millones en su presupuesto (Cuadro 36).



%2016 2017

Planeación 666,6 541,6 -125,0 -18,8

Departamento de Planeación - Gestión general 391,2 357,0 -34,2 -8,7


Inversión 326,4 291,4 -35,0 -10,7

Fondo Nacional de Regalías 126,4 40,9 -85,4 -67,6


Inversión 125,5 40,0 -85,5 -68,1

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 129,1 125,9 -3,2 -2,5

Funcionamiento 111,2 107,9 -3,3 -3,0

Inversión 17,8 18,0 0,2 0,9

U.A.E. Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. 20,0 17,7 -2,3 -11,3


Inversión 11,0 9,0 -2,0 -18,5




Presidencia de la República 590 479 -111 -18,8





Inversion 130 95 -35 -27,1

Cuadro 36Presupuesto Presidencia de la República 2016 y proyecto presupuesto 2017Miles de millones de pesos



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Este sector tiene por objeto afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Del programa se destaca la promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción desde la Presidencia de la República, ya que es uno de los puntos al cual se le recorta su presupuesto. Al revisar el SPI-DNP para el 2017 se tenían proyectados $3.319.900.000 y el Proyecto de Ley de Presupuesto 2017 proyecta $400 millones, equivalente a un recorte del 87,9%. Así mismo, analizando lo proyectado en la vigencia 2017 con el 2016, se disminuye el presupuesto en $537.300,000 es decir el 57%, colocando en riesgo de cumpli-miento los cinco objetivos de este programa.



%2016 2017

Presidencia de la República 590,0 479,2 -110,8 -18,8

Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas 142,1 127,8 -14,3 -10,0

Funcionamiento 138,9 126,2 -12,7 -9,2

Inversion 3,2 1,7 -1,5 -48,1

Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas 17,0 5,6 -11,4 -66,8


Inversión 12,3 1,2 -11,1 -90,1

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC - Colombia) 58,5 64,4 5,9 10,2


Inversión 29,5 42,0 12,5 42,5

Presidencia de la República - Gestión general 258,4 196,0 -62,4 -24,1

Funcionamiento 175,9 147,5 -28,5 -16,2

Inversión 82,4 48,5 -33,9 -41,2

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 114,0 85,3 -28,7 -25,2

Funcionamiento 111,8 84,2 -27,6 -24,7

Inversion 2,3 1,1 -1,1 -50,6



4.15 Registraduría

Dado que no pertenece a la Rama Ejecutiva, el Sector Regis-traduría no tiene metas de gobierno asignadas en el PND. No obstante, en su proceso de planeación interna tienen especial relevancia las actividades de capacitación del Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (CEDAE), las campañas de expedición de documentos de la Unidad de Atención a Población

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Vulnerable (UDAPV) y los convenios sobre autenticación biomé-trica con notarias, entidades financieras y otras instituciones.

En cuanto a las variaciones de las apropiaciones presupuestales, merece especial atención la presentada en las transferencias co-rrientes, cuyo crecimiento entre julio de 2016 y el proyecto del PGN 2017 es de 88% y cuyo origen radica en el rubro remanente “Otras transferencias - previo concepto DGPPN”, el cual, con una magnitud de $121 mil millones, puede asociarse a la previsión de eventos electorales distintos a los convencionales o regulares (Cuadro 38).


Registraduria 517 646 129 25,0






Inversion 83 71 -11 -13,8

Cuadro 38Presupuesto Registraduría 2016 y proyecto presupuesto 2017Miles de millones de pesos




%2016 2017

Registraduría 516,8 646,1 129,3 25,0

Fondo Rotatorio de la Registraduría 82,1 76,3 -5,8 -7,1


Inversión 51,7 46,2 -5,6 -10,8

Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil 12,0 15,7 3,7 30,6


Registraduría Nacional del Estado Civil - Consejo Nacional Electoral 13,8 8,2 -5,6 -40,3


Registraduría Nacional del Estado Civil - Gestión general 408,9 545,8 137,0 33,5

Funcionamiento 377,7 520,5 142,9 37,8

Inversión 31,2 25,3 -5,9 -18,9




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4.16 Relaciones Exteriores

Este sector se compone del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y el Fon-do Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. En total las tres entidades pasan de una apropiación presupuestal de $906 mil millones en 2016 a $850 mil millones en el proyecto de pre-supuesto 2017. La reducción más importante se presentó en los gastos generales en $118 mil millones (Cuadro 40).


Relaciones exteriores 906 850 -56 -6,2





Inversion 86 96 9 10,7

Cuadro 40Presupuesto Relaciones exteriores 2016 y proyecto presupuesto 2017Miles de millones de pesos


Al interior del sector se presenta un aumento del 100% de los recursos en la política migratoria en el rubro de fortalecimiento de las políticas públicas para la vinculación y atención de colom-bianos en el exterior, con efectos en la oferta de servicios guber-namentales, diseño, implementación, divulgación de servicios y cobertura de los 4,5 millones aproximadamente de connaciona-les radicados en el exterior.



%2016 2017

Relaciones Exteriores 906,4 850,4 -56,1 -6,2

Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores 395,2 375,4 -19,8 -5,0

Funcionamiento 326,3 299,9 -26,4 -8,1

Inversión 68,9 75,5 6,6 9,6

Minirelaciones Exteriores - Gestión general 408,7 367,2 -41,5 -10,2

Funcionamiento 408,7 367,2 -41,5 -10,2

U.A.E. Migración Colombia 102,5 107,7 5,3 5,1


Inversión 17,5 20,2 2,7 15,3



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4.17 Agropecuario

Frente a un complejo escenario macroeconómico y a la fuerte caída de sus ingresos petroleros el Gobierno Nacional propone al Congreso, como medida coyuntural, un fuerte recorte de sus gastos para el 2017 y plantea también un cambio estructural: transitar del modelo de crecimiento basado en la minería hacia uno apoyado en la industria manufacturera y el sector agrope-cuario.

Pese a lo expuesto, de la comparación entre el presupuesto del 2016 y el proyectado 2017, se observa una contracción del 36% en la inversión pública nacional del sector, que debilitará ostensi-blemente la producción y el empleo en el campo. De la compara-ción con el Plan de Desarrollo se muestra la variación porcentual en el presupuesto asignado para el 2017 respecto del inicial-mente solicitado para ese mismo año en el plan original (página www.spi.dnp.gov.co consultada en agosto 17 de 2016).


agropecuario 2.335 1.652 -684 -29,3

deuda 0 0 -0 -6,6

deuda externa 0 0 -0 -6,6






Inversion 1.828 1.171 -657 -36,0

Cuadro 42Presupuesto agropecuario 2016 y proyecto presupuesto 2017Miles de millones de pesos


Al respecto se concluye que se incrementó fuertemente (5161%) el presupuesto a la estrategia “Avanzar hacia la garantía del goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado en Co-lombia”; la totalidad de los objetivos de la estrategia del PND de Transformación de Campo, son afectados con los recortes pre-supuestales, que en promedio son del 72,4% (excluyendo el importante incremento presupuestal para el programa de vícti-mas,) lo cual repercute directamente en el cumplimento de las metas del PND, más que en cualquier otro sector. Al respecto,


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vale la pena resaltar la reducción planteada del 75,6% para los programas de competitividad y del 57% para el caso del ordena-miento social de la propiedad, temas trascendentales tanto para las negociaciones de paz, como en la liberación de los mercados.

Analizando el comportamiento del presupuesto del sector en el periodo 2010 – 2016, este ascendió a $20,56 billones, para un crecimiento promedio del 7% para el periodo; siendo significati-vo en los años 2012 y 2013 cuando alcanzó los $4,1 billones. Poste-riormente la asignación de recursos al sector ha venido descendien-do paulatinamente llegando en 2016 a 2,3 billones. Para el 2017 el presupuesto de $1.665 millones proyectado continúa la tendencia de reducción de los recursos del sector, que en lo corrido del período 2015-2017 es del 57%, respecto del presupuesto del 2014.

Tradicionalmente, dentro del sector, el MADR es la entidad de mayor asignación de recursos, llegando a representar el 75% en la vigencia 2015 y un 72% en el 2016, lo que indica que en esta se han concentrado no solo los recursos, sino gran parte de los programas y proyectos de la política sectorial, independiente de su rol de regulador de la política sectorial. Sin embargo, con el proyecto de presupuesto en estudio (2017) se observa que su participación disminuirá al 54,7% a favor de las tres nuevas agencias, lo que sigue siendo un alto porcentaje de concentra-ción de recursos, que se agrava por cuanto a través del MADR se direccionan los recursos de investigación, incentivos, ayudas y demás transferencias del sector (Cuadro 43).

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%2016 2017

Agropecuario 2.335,5 1.651,9 -683,6 -29,3

Agencia de Desarrollo Rural (ADR) 0,0 155,7 155,7


Inversión 0,0 137,5 137,5

Agencia de Renovación del Territorio 0,0 2,8 2,8


Agencia Nacional De Tierras (ANT) 0,0 116,4 116,4

Deuda 0,0 0,1 0,1


Inversión 0,0 96,1 96,1

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) 34,6 27,7 -6,9 -19,9


Inversión 24,6 16,4 -8,2 -33,3

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 213,2 196,3 -16,9 -7,9

Deuda 0,4 0,2 -0,1 -36,2


Inversión 117,2 99,9 -17,3 -14,8

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) en liquidacion 154,9 0,0 -154,9 -100,0

Deuda 0,0 0,0 0,0

Funcionamiento 45,8 0,0 -45,8 -100,0

Inversión 109,0 0,0 -109,0 -100,0

Minagricultura - Gestión general 1.683,6 903,8 -779,9 -46,3

Funcionamiento 299,5 278,0 -21,5 -7,2

Inversión 1.384,1 625,8 -758,3 -54,8

U.A.E. de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 227,2 231,9 4,7 2,1


Inversión 178,3 185,4 7,1 4,0

Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA) 22,0 17,3 -4,7 -21,4


Inversión 15,2 10,0 -5,2 -34,4



4.18 Educación

En este sector se presenta una reducción en los recursos del PGN respecto a lo establecido en el Plan Plurianual de Inversiones para 2017 de 77,1%; además en el proyecto de presupuesto de 2017 los recursos de inversión del PGN se reducen en 12,63% frente a la asignación definitiva del 2016 (Cuadro 44). Esta circunstancia se hace reiterativa en los años analizados. Realidad que dificul-tan los propósitos gubernamentales del PND en educación como


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pilar del mismo y como instrumento fundamental de la movilidad social. El incremento observado corresponde principalmente a la regla de asignación anual del Sistema General de Participaciones y a las asignaciones para el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través del Ministerio de Educación Nacional.


Educacion 31.681 33.528 1847 5,8

Funcionamiento 29.088 31.262 2174 7,5

Gastos de comercialización y producción 1 1 0 1,7




Inversion 2.593 2.266 -327 -12,6

Cuadro 44Presupuesto educación 2016 y proyecto presupuesto 2017Miles de millones de pesos


El Proyecto de ley presupuesto 2017 sigue privilegiando la inver-sión en educación superior mediante becas, subsidios, créditos, etc., es decir, con estímulos a la demanda, al asignarle el 33% de la inversión total, frente al 5,6% destinado a la oferta educativa pública. En general existe incoherencia entre los propósitos estraté-gicos del PND y las asignaciones presupuestales anuales, dado que muchas de las líneas estratégicas y las metas esperadas no se ven reflejadas en los programas presupuestales a realizar (por ejemplo, la estrategia de excelencia docente en todos los niveles).

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%2016 2017

Educación 31.681,5 33.528,4 1.847,0 5,8

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central 24,7 26,9 2,2 8,9


Inversión 7,7 8,2 0,6 7,4

Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia 7,3 7,3 0,1 1,1


Inversión 4,0 4,1 0,1 2,0

Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar 6,4 6,2 -0,2 -3,0


Inversión 2,7 2,3 -0,4 -14,5

Instituto Nacional Para Ciegos (INCI) 6,1 6,0 -0,1 -1,7


Inversión 2,1 1,5 -0,6 -27,6

Instituto Nacional Para Sordos (INSOR) 9,9 10,3 0,4 4,2


Inversión 6,3 5,5 -0,8 -13,3

Instituto Tecnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez de Cali 6,2 6,2 -0,0 -0,1


Inversión 1,4 1,1 -0,3 -22,9

Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional 11,9 15,6 3,7 30,7


Inversión 0,9 2,9 2,1 238,3

Ministerio Educación Nacional - Gestión general 31.609,0 33.449,9 1.840,9 5,8

Funcionamiento 29.040,8 31.209,1 2.168,3 7,5

Inversión 2.568,2 2.240,8 -327,4 -12,7



4.19 Salud y Protección Social

Frente a la realidad económica del país como la evolución de los ingresos fiscales y parafiscales, coyuntura cambiaria, coyuntura inflacionaria; y especificas del sector salud, como la presión de-mográfica, tecnológica, el incremento de la UPC del 10% para 23 mil de personas, el sector Salud ha realizado su recorte presu-puestal en el 2017, con respecto al gasto en inversión principal-mente (Cuadro 46).


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Salud y proteccion social 14.006 12.805 -1202 -8,6

Funcionamiento 9.242 12.474 3233 35,0





Inversión 4.764 330 -4434 -93,1

Cuadro 46Presupuesto salud y protección social 2016 y proyecto presupuesto 2017Miles de millones de pesos


Preocupan los gastos estructurales fijos para atender a la pobla-ción del régimen subsidiado y que no se pueden disminuir por la meta de alcanzar la cobertura universal, una política importante la generación de empleo decente, para ayudar a equilibrar las presiones fiscales.

Como se observa el concepto de inversión en el subsector salud y protección social disminuyó en un 93% con respecto al 2016. Como se explica en el anexo presidencial “ La supresión del Fon-do de Solidaridad y Garantías (Fosyga) y la entrada en operación de la entidad administradora de los recursos del sistema de salud hace innecesaria la discriminación actual por subcuentas de los recursos y su presupuestación diferenciada entre funcionamiento e inversión”. Es así como el rubro “Apoyo sostenibilidad afiliación de la población pobre y vulnerable asegurada a través del régi-men subsidiado” registraba en inversión $4 billones en el 2016, en el 2017 desaparece, siendo esta la principal disminución.

El rubro “Mejoramiento de la red de urgencias y atención de en-fermedades catastróficas y accidentes de tránsito – Subcuenta EACT-Fosyga también disminuyó al pasar de $220 mil millones a $1.226 millones (-99,4%). El rubro “Capacitación del recursos humano del sector salud, becas crédito” en el 2016 se le asigna-ron inicialmente $31.000 millones y en el 2017 no tiene recursos.

En general todos los rubros de inversión disminuyen, a excep-ción del “Fortalecimiento a los procesos de la función jurisdic-cional y de conciliación nacional” que aumento de $500 a 1.500 millones y el “Incremento de la vacunación en la población objeto en todo el territorio nacional”, que pasó de $140 a $161 mil mi-llones (incremento del 11,8%).

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Se reportan nuevos rubros en 2017: “Mejoramiento y fortaleci-miento de las redes especiales: laboratorios, bancos de sangre, trasplantes y los LNR Nacional” con $2.520 millones; “Implemen-tación del plan decenal de salud pública para el control del cán-cer 2012-2021 Nacional” con $1.024 millones; “Conformación de la plataforma integral de tecnologías de la información para el fondo de previsión social del Congreso de la República, Bogotá con $550 millones y “Adecuación y modernización de las insta-laciones físicas del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, Bogotá” por $500 millones.

En el 2017 se destinan por SGP $8,5 billones, de los cuales el 80% se destinarán a financiar la atención en salud de la pobla-ción del régimen subsidiado y el 20% restante a financiar acciones en salud pública y prestación de servicios a la población pobre no asegurada y actividades no cubiertas con subsidios a la demanda. Aparece la cuenta aseguramiento en salud con $2,4 billones.


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%2016 2017

Salud y Proteccion Social 14.006,1 12.804,6 -1.201,5 -8,6

Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social 11.942,3 10.895,3 -1.047,0 -8,8

Funcionamiento 7.645,7 10.894,1 3.248,4 42,5

Inversión 4.296,6 1,2 -4.295,4 -100,0

Fondo de Prevision Social del Congreso - Cesantias y Vivienda 8,1 4,8 -3,3 -40,8


Fondo de Prevision Social del Congreso - Pensiones 271,7 285,9 14,2 5,2



Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia - Salud 174,2 185,8 11,6 6,6


Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia - Pensiones 322,3 316,6 -5,7 -1,8

Funcionamiento 322,3 316,6 -5,7 -1,8

Instituto Nacional De Salud (INS) 51,5 44,1 -7,4 -14,4


Inversión 20,1 13,8 -6,3 -31,4

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) 144,5 157,4 12,8 8,9

Funcionamiento 102,5 115,4 12,8 12,5

Inversión 42,0 42,0 0,0 0,0

Ministerio de Salud y Protección Social - Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta 3,5 3,7 0,2 6,3


Ministerio de Salud y Protección Social - Instituto Nacional de Cancerología 44,9 43,9 -1,0 -2,2


Inversión 3,7 2,4 -1,3 -35,6

Ministerio de Salud y Proteccion Social - Sanatorio de Agua de Dios 32,8 35,9 3,1 9,4


Inversión 1,0 0,6 -0,4 -40,5

Ministerio de Salud yProtección Social - Sanatorio de Contratación 11,6 12,7 1,0 8,7


Ministerio de Salud y Proteccion Social - U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes 22,4 21,6 -0,8 -3,4


Ministerio de Salud y Protección Social - Gestión general 833,4 660,0 -173,4 -20,8

Funcionamiento 485,5 442,6 -42,9 -8,8

Inversión 347,9 217,4 -130,5 -37,5

Superintendencia Nacional de Salud 142,7 136,9 -5,9 -4,1


Inversión 53,2 52,0 -1,3 -2,4



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4.20 Inclusión Social y Reconciliación

Del análisis del total de los recursos asignados al sector en el proyecto de presupuesto para la vigencia 2017, se observa una reducción del 14% con respecto a la apropiación definitiva regis-trada para el 2016, al pasar de $10,8 billones a $9,2 billones, ex-plicado por la reducción en los gastos de funcionamiento (-9,7%) y en los gastos de inversión (-14,6%). Se destaca que el único concepto que presenta una variación positiva fue el de gastos de personal (5,8%) (Cuadro 48).


Inclusión social y reconciliación 10.805 9.289 -1516 -14,0

Funcionamiento 1.257 1.135 -122 -9,7





Inversion 9.549 8.155 -1394 -14,6

Cuadro 48Presupuesto inclusión social y reconciliación 2016 y proyecto presupuesto 2017Miles de millones de pesos


En la desagregación de los gastos de inversión, se observa una significativa reducción (-51,6%) en el programa “Implementa-ción sistema de transferencias monetarias condicionadas para población vulnerable a nivel nacional - FIP” dirigido al desarrollo integral de la niñez y los adolescentes, al pasar de una apropia-ción de $1,9 billones en 2016 a $967.070 millones en 2017. Igualmente, en el programa “Obras de infraestructura social y comunitaria entregadas” (Implementación obras para la prosperi-dad a nivel nacional - FIP), se presenta una reducción del 52,9%, al pasar de una apropiación definitiva de $743.851 millones en 2016 a una apropiación inicial de $350.000 millones en 2017.

Por otra parte, el programa “Asistencia a la primera infancia a nivel Nacional” mantiene en 2017 el monto apropiado en la vi-gencia 2016 por valor de $3,4 billones. Esta situación contraría lo registrado en el anexo del mensaje presidencial de priorizar los gastos de inversión para la atención a la población socialmente vulnerable o excluida, los cuales se ejecutan a través del sector.

Es pertinente indicar que no obstante las condiciones económicas del país, la asignación de los recursos para este sector, debe estar


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acorde con lo propuesto en el Plan Operativo Anual de inversio-nes del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, que permita una efectiva inclusión social y productiva; sin embargo, es incoherente este propósito con la disminución proyectada de los recursos.



%2016 2017

Inclusion Social y Reconciliación 10.805,5 9.289,3 -1.516,2 -14,0

Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 0,0 0,0 0,0



Centro de Memoria Histórica 43,8 44,9 1,1 2,5


Inversión 32,8 33,2 0,5 1,4

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Gestión general 3.495,7 1.867,1 -1.628,7 -46,6

Funcionamiento 154,2 146,1 -8,1 -5,3

Inversión 3.341,6 1.721,0 -1.620,5 -48,5

Direccion de Gestión Territorial 0,0 116,7 116,7


Inversión 0,0 87,9 87,9

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 5.426,6 5.503,7 77,0 1,4

Funcionamiento 363,2 353,5 -9,7 -2,7

Inversión 5.063,4 5.150,2 86,8 1,7

Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial 0,0 0,0 0,0



Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 1.839,3 1.757,0 -82,3 -4,5

Funcionamiento 728,3 594,5 -133,8 -18,4

Inversión 1.111,0 1.162,5 51,5 4,6



4.21 Trabajo

En lo correspondiente al sector trabajo, está financiado uno de los proyectos de mayor importancia como lo es Colombia Mayor, aunque los montos entregados a cada uno de los beneficiarios siguen siendo limitados.

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Se priorizan los programas de formación del SENA ($1,64 billo-nes), el programa Colombia Mayor - subcuenta de subsistencia y subcuenta de solidaridad ($1,43 billones) y los proyectos a desarrollar en el marco de la Ley de Víctimas. Al respecto debe decirse (como se indicó para el análisis del presupuesto para 2016) que continúa la baja cobertura de los BEPS y el bajo mon-to de subsidio que aporta el Estado por este concepto; y como también lo han indicado informes recientes como el de “Colombia Envejece”, si bien el monto máximo de beneficios económicos a la prestación pensional es del 85% del salario mínimo, el monto mínimo de subsidio puede llegar a corresponder al mismo valor del subsidio otorgado a los beneficiarios de Colombia Mayor, es decir, subsidios que llegan a estar por debajo de la línea de in-digencia (el 45% de los beneficios recibe un subsidio de 75 mil pesos mensuales), situación que no presenta mayor mejoría en el ahorro para la vejez de las personas menos favorecidas.

Preocupa a la CGR la no asignación de recursos para proyectos misionales del Ministerio de Trabajo, tales como los relacionados con emprendimiento, formalización, protección al cesante, movi-lidad laboral, trabajo infantil, dialogo social y la construcción de sedes, entre otros.


Trabajo 24.704 27.538 2.834 11,5

Deuda 0 0 0 47,4

Deuda externa 0 0 0 28,0

Deuda interna 0 0 0 145,1

Funcionamiento 20.158 22.859 2.702 13,4



Transferencias corrientes 19.940 22.641 2.702 13,5

Inversion 4.546 4.678 132 2,9

Cuadro 50Presupuesto trabajo 2016 y proyecto presupuesto 2017Miles de millones de pesos



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%2016 2017

Trabajo 24.704,2 27.537,9 2.833,7 11,5

Ministerio del Trabajo - Gestión general 21.524,6 24.202,8 2.678,2 12,4

Funcionamiento 20.033,4 22.739,8 2.706,4 13,5

Inversión 1.491,2 1.463,0 -28,2 -1,9

Ministerio del Trabajo - Superintendencia de Subsidio Familiar 35,0 35,5 0,5 1,4


Inversión 6,5 6,3 -0,2 -3,1

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 3.096,5 3.275,3 178,8 5,8

Deuda 0,3 0,4 0,1 47,4


Inversión 3.017,8 3.200,3 182,5 6,0

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias 13,3 9,5 -3,8 -28,5


Inversión 5,5 3,6 -1,9 -34,6

Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo 34,8 14,9 -19,9 -57,3


Inversión 25,3 5,1 -20,2 -79,9



4.22 Deporte y Recreación

En el transcurso de 2015 y 2016 el total del presupuesto de Col-deportes se redujo en 25% y para las vigencias de 2016 a 2017 en más del 28%. Por componentes, las variaciones del presu-puesto de esta entidad, con respecto a 2016, muestra una menor asignación en el total de gastos de funcionamiento por 11,2%. Los rubros que se disminuyeron fueron los de transferencias co-rrientes con una afectación cercana al 15% y los gastos genera-les en 10,3%; mientras que los gastos de personal se mantuvie-ron prácticamente al mismo nivel de 20016. La inversión es la gran afectada en este subsector, la cual se contrae hasta en 31,5% en la proyección de presupuesto para la próxima vigencia (Cuadro 52).

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo se estipulaban crecimientos para la movilidad social en promedio interanual del 5% desde 2015 hasta 2018. En contravía de lo anterior, para las actividades del deporte y la recreación, la contracción de la apropiación por las condiciones presupuestales existentes en el país llevan desde 2015 a disminuciones interanuales promedio de 26,5%, contra-rio a lo planeado.

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Deporte y Recreacion 416 299 -117 -28,2





Inversión 349 239 -110 -31,5

Cuadro 52Presupuesto deporte y recreación 2016 y proyecto presupuesto 2017Miles de millones de pesos


En términos de resultados de los actuales Juegos Olímpicos y de las metas que venían proyectadas antes de los recortes de los últimos años tal vez no se manifiesten inmediatamente, pero la base futura de la cultura deportiva y de recreación en el país si está siendo inmediatamente determinada por la afectación nega-tiva de su presupuesto de inversión.



%2016 2017

Deporte y Recreacion 416,2 298,9 -117,3 -28,2

Coldeportes 416,2 298,9 -117,3 -28,2


Inversion 349,0 239,2 -109,8 -31,5



4.23 Cultura

El Ministerio de Cultura mantiene las principales líneas estratégi-cas esbozadas en el Plan Nacional de Desarrollo para 2016. Aun cuando el total de sus gastos de funcionamiento se contraigan hasta en un 3%, llama la atención que los gastos de personal en las circunstancias actuales se hayan incrementado en casi un 20% en la proyección para 2017; mientras las transferencias co-rrientes también declinan en un 8% del total y el elemento que forma capital humano y bienes culturales como son la inversión presenta una tendencia decreciente para la siguiente vigencia del 29%. El total de la asignación en estas circunstancias para el Mincultura alcanza a contraer los recursos de la apropiación para 2017 en 16% (Cuadro 54).


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Cultura 402 340 -63 -15,6





Inversion 193 137 -56 -29,1

Cuadro 54Presupuesto cultura 2016 y proyecto presupuesto 2017Miles de millones de pesos


Con los recursos cada vez menores, el Ministerio de Cultura se en-cuentra en la encrucijada de fortalecer los proyectos que beneficien al capital humano o los monumentos históricos, como alternativa para mejorar la generación de factores culturales nacionales.



%2016 2017

Cultura 402,3 339,6 -62,7 -15,6

Archivo General de la Nación 40,0 29,8 -10,2 -25,5


Inversión 30,2 19,1 -11,1 -36,6

Instituto Caro y Cuervo 11,3 12,1 0,7 6,5


Inversión 5,6 5,4 -0,2 -3,4

Instituto Colombiano de Antropología e Historia 15,6 15,8 0,2 1,3


Inversión 9,8 9,6 -0,1 -1,4

Ministerio de Cultura - Gestión general 335,4 282,0 -53,4 -15,9

Funcionamiento 188,0 179,3 -8,7 -4,6

Inversión 147,4 102,8 -44,7 -30,3



4.24 Transporte

Al hacer un análisis sobre las variaciones presentadas entre el presupuesto de la vigencia 2016 y 2017 se observa una disminu-ción total del 3,4%. En gastos de funcionamiento no se presen-tó recorte, sino al contrario un incremento del 28%, donde los rubros con mayor aumento fueron gastos de personal (15%) y transferencias corrientes (120%). Lo contrario ocurrió con el pre-supuesto de inversión el cual disminuyo en un 9% (Cuadro 56).

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Transporte 6.846 6.615 -231 -3,4

Deuda 769 840 71 9,2

Deuda interna 769 840 71 9,2






Inversion 5.362 4.858 -504 -9,4

Cuadro 56Presupuesto transporte 2016 y proyecto presupuesto 2017Miles de millones de pesos


La disminución de la inversión afecta principalmente al Institu-to Nacional de Vías (Invías) con una disminución de $387,1 mil millones y la Agencia Nacional de Infraestructura que también ve disminuido su presupuesto de inversión en $255 mil millones. Vale la pena anotar que las metas de mejoramiento de sistemas férreos, logística y vías terciarias se encuentran bastante reza-gadas desde el Plan de Desarrollo anterior y esta disminución se-guirá manteniendo estancados dichos compromisos (Cuadro 57).


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%2016 2017

Transporte 6.845,9 6.614,7 -231,2 -3,4

Agencia Nacional de Infraestructura 2.831,9 2.641,9 -190,0 -6,7

Deuda 761,4 826,5 65,1 8,6


Inversión 2.001,8 1.746,1 -255,7 -12,8

Agencia Nacional de Seguridad Vial 54,4 116,6 62,2 114,2


Inversión 38,0 99,6 61,6 162,0

Comision de Regulacion de Infraestructura y Transporte 2,5 2,5 0,0 0,0


Instituto Nacional de Vías 2.653,2 2.269,4 -383,7 -14,5

Deuda 7,0 7,0 0,0 0,0


Inversión 2.456,8 2.069,7 -387,1 -15,8

Ministerio de Transporte - Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena (Cormagdalena) 26,6 25,4 -1,2 -4,5

Deuda 0,1 5,6 5,5 5.022,0


Inversión 20,0 13,7 -6,3 -31,7

Ministerio de Transporte - Gestión general 301,1 262,5 -38,6 -12,8


Inversión 232,8 199,5 -33,3 -14,3

Ministerio de Transporte - Superintendencia de Puertos y Transporte 0,0 0,0 0,0



Superintendencia de Puertos y Transporte 35,9 44,9 9,0 25,2


Inversión 8,0 18,0 10,0 124,8

Unidad Administrativa Especial de la Aeronautica Civil 937,7 1.248,9 311,2 33,2

Deuda 1,0 1,2 0,2 19,6

Funcionamiento 332,2 536,1 204,0 61,4

Inversión 604,6 711,6 107,0 17,7

Unidad de Planeacion del Sector de Infraestructura de Transporte 2,5 2,5 0,0 0,0




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4.25 Vivienda, Ciudad y Territorio

De manera general, el presupuesto del sector para la vigencia 2017 presenta un aumento del 11,4%. La entidad con mayor crecimiento es Fonvivienda, que destina en el proyecto de ley del PGN 2017 recursos por $1,5 billones, lo que representa un au-mento del 30% en relación con los recursos destinados en 2016 y los cuales están dirigidos principalmente en los programas y proyectos de “Acceso a soluciones de Vivienda” (Cuadro 58).


Vivienda, Ciudad y Territorio 3.418 3.806 388 11,4





Inversion 1.669 1.863 194 11,7

Cuadro 58Presupuesto vivienda, ciudad y territorio 2016 y proyecto presupuesto 2017Miles de millones de pesos


De igual manera, dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo para la vigencia 2017 existen avales fiscales autorizados por la suma de $338.000 millones para los programas de FRECH-Fonvivien-da, cobertura de vivienda no VIS, el programa “Mi casa ya” y acueducto para los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y los Patios en Norte de Santander (Cuadro 59).



%2016 2017

Vivienda, Ciudad y Territorio 3.417,6 3.805,6 387,9 11,4

Comision de Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Básico 12,7 15,4 2,7 21,1


Inversión 3,2 3,3 0,1 3,0

Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) 1.157,4 1.509,0 351,6 30,4


Inversión 1.153,7 1.506,6 352,9 30,6

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Gestión general 2.247,5 2.281,1 33,7 1,5

Funcionamiento 1.735,6 1.927,8 192,3 11,1

Inversión 511,9 353,3 -158,6 -31,0




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4.26 Comunicaciones

El sector presentó una reducción presupuestal del 8,1% respecto de 2016, representada mayoritariamente en los recursos desti-nados a cuatro proyectos de inversión: i) Computadores para edu-car (65%), ii) Gobierno el línea (24%), iii) Excelencia en TI (70%) y; iv) Contenidos y aplicaciones digitales (41%) (Cuadro 60).


Comunicaciones 1.757 1.616 -142 -8,1





Inversion 1.235 1.129 -106 -8,6

Cuadro 60Presupuesto comunicaciones 2016 y proyecto presupuesto 2017Miles de millones de pesos


De otra parte, el proyecto “Aprovechamiento promoción, uso y apropiación de productos y servicios de TIC en Colombia” incre-mentó significativamente su presupuesto (85%), llegando a $27 mil millones. Cabe señalar que aunque en el Plan Plurianual de Inversiones contenido en el PND 2014-2018 el 82% de los recur-sos para cumplir las metas provienen del sector privado, no es posible determinar físicamente en qué contribuye dicho sector al cumplimiento de las metas sectoriales.

Por otra parte, aun cuando el objetivo conductor del desarro-llo del sector es la disminución de la brecha digital, el análisis de indicadores internacionales permite evidenciar que esta no disminuye con el pasar de los años, cuestionando seriamente la pertinencia de las inversiones.

80





%2016 2017

Comunicaciones 1.757,1 1.615,5 -141,5 -8,1

Agencia Nacional del Espectro (ANE) 25,1 24,8 -0,3 -1,3


Inversión 11,6 11,1 -0,5 -4,3

Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) 283,7 287,0 3,4 1,2


Inversión 222,1 224,9 2,9 1,3

Fondo de Tecnologías de la Informacion y las Comunicaciones 1.369,5 1.224,8 -144,7 -10,6

Funcionamiento 385,0 348,8 -36,3 -9,4

Inversión 984,5 876,1 -108,4 -11,0

Ministerio de Tecnologías de la Informacion y las Comunicaciones - Gestión general 50,4 49,6 -0,8 -1,5


Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones - U.A.E. Comision de Regulación de Comunicaciones (CRC)

28,4 29,3 0,9 3,0


Inversión 16,8 16,8 -0,1 -0,5



4.27 Comercio, Industria y Turismo

En el conjunto del presupuesto 2016 y 2017, el sector mantie-ne su mismo monto aproximadamente (en términos nominales), presentándose una ligera disminución en la cuenta de inversión (Cuadro 62).


Comercio, Industria y Turismo 893 896 2 0,3



Gastos generales 46 46 0 0,3



Inversión 332 320 -12 -3,6

Cuadro 62Presupuesto comercio, industria y comercio 2016 y proyecto presupuesto 2017Miles de millones de pesos



81


El sector comercio, industria y turismo en inversión presenta una reducción a pesos corrientes del 3,6% que se sumaría al efecto de la inflación. Esto impactaría principalmente al sector artesanal que tiene un gran potencial de inversión, crecimiento económico, diversificación de exportaciones y generación de empleo en el postconflicto.

Finalmente, se dificulta que Artesanías de Colombia cumpla con lo estipulado en el artículo 30 del Decreto 258 de 1987, el cual reglamenta la Ley 36 de 1984, donde se establece como su fun-ción el Registro Nacional de Artesanos y organizaciones gremia-les de artesanos, permitiendo contar con un diagnóstico actuali-zado que sirva de base para el diseño de las políticas públicas y la toma de decisiones. Así las cosas, Artesanías de Colombia es la más afectada al reducirse en 23,62% su presupuesto a pesos corrientes, con un recorte de 36% en inversión (Cuadro 63).

La gestión general del Ministerio también reduce su inversión a pesos corrientes en 3,29%, con la disminución del 29% en los dos proyectos relacionados con el fortalecimiento y moder-nización de las microempresas: Apoyo a proyectos del fondo de modernización e innovación para las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia e Implementación de una estrategia para promover el crecimiento y fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas con base en el aprovechamiento del mercado nacional.

El congelamiento, e incluso recorte, de recursos del PGN en un sector estratégico como éste, en las actuales condiciones eco-nómicas del país, requiere de un esfuerzo del Gobierno para la inversión eficiente de los recursos disponibles en patrimonios au-tónomos y fiducias: por ejemplo, $211.883,4 millones fue el saldo no utilizado al cierre de la vigencia 2015 en los convenios administrativos entre el Mincomercio y Bancoldex.

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%2016 2017

Comercio, Industria y Turismo 893,3 895,6 2,3 0,3

Instituto Nacional De Metrología (INM) 18,1 18,9 0,8 4,6


Inversión 7,8 7,9 0,1 1,0

Mincomercio Industria y Turismo - Artesanías de Colombia S.A. 27,6 21,1 -6,5 -23,6


Inversión 19,0 12,2 -6,8 -36,0

Mincomercio Industria Turismo - Direccion General de Comercio Exterior 16,0 17,2 1,2 7,6


Inversión 3,9 4,0 0,1 3,0

Mincomercio Industria Turismo - Gestión general 532,9 536,1 3,2 0,6


Inversión 195,0 188,6 -6,4 -3,3

Superintendencia de Industria y Comercio 144,0 150,9 7,0 4,8


Inversión 80,4 80,9 0,4 0,5

Superintendencia de Sociedades 134,6 130,5 -4,1 -3,0

Funcionamiento 122,5 118,5 -4,0 -3,3

Inversión 12,1 12,0 -0,1 -0,8

U.A.E. Junta Central Contadores 20,1 20,8 0,7 3,4


Inversión 14,0 14,8 0,8 5,5




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