COLOMBIA 23 de Marzo de 2007 PLENARIA DE COORDINADORES.

COLOMBICOLOMBIAA

23 de Marzo de 2007

PLENARIA DE COORDINADORESPLENARIA DE COORDINADORES

08:00 – 08:10 Saludo de Bienvenida de las Entidades Coordinadoras

08:10 – 08:30 Informe de Gestión Año 2006

08:30 – 09:30 Presentación de Informes de los Comités Regionales

• Barranquilla• Bogotá• Cali• Cartagena• Medellín

09:30 – 10:30 Autoevaluación del SGRI. Nuevo Modelo (Parte I)

10:30 – 10:50 Coffee Break

10:50 – 11:50 Autoevaluación del SGRI. Nuevo Modelo (Parte II)

11:50 – 01:00 Perfiles del Coordinador, Líderes de Código y Dueños de Proceso. Taller y Resultados.

01:00 – 02:30 Almuerzo

PLENARIA DE COORDINADORESPLENARIA DE COORDINADORESAgendaAgenda


02:30 – 03:15 Posicionamiento de la Imagen de RI. Ampliación Uso del Logo

03:15 – 04:15 Alineación de Estrategias para la atención de emergencias Industriales y Tecnológicas

04:15 - 04:30 Coffee Break

04:30 – 05:30 Avances de Responsabilidad Integral en países Latinoamericanos. Alineación con la Declaración Global

05:30 Cierre



SALUDO DE BIENVENIDA ENTIDADES COORDINADORAS

Dr. Carlos Manuel Herrera S.Gerente Asuntos Ambientales

ANDI

SALUDO DE BIENVENIDA ENTIDADES COORDINADORAS

Dr. Carlos Manuel Herrera S.Gerente Asuntos Ambientales

ANDI

INFORME DE GESTIÓN 2006

INFORME DE GESTIÓN 2006

1. Direccionar y fortalecer el avance de RI a nivel Nacional a través del mejoramiento en la implementación de las prácticas de RI y de los demás elementos fundamentales

2. Implementar el SGRI y las prácticas de Seguridad Física y de la Información en todas las empresas adherentes. Diciembre de 2007

3. Desarrollar el procedimiento de certificación voluntaria del SGRI en el 2006

4. Dar mayor acompañamiento a las empresas

OBJETIVOS GENERALES DE RIOBJETIVOS GENERALES DE RI2005- 20072005- 2007


5. Fortalecer los CRE’s

6. Operativizar el PNRE-RI a nivel nacional

7. Fortalecer y desarrollar los Paneles de Consulta en todos los Comités Regionales

8. Mejorar el reporte de indicadores en calidad, cantidad y consistencia

9. Aumentar el número de empresas adherentes en 2006



AUTOEVALUACIONES, METAS E INDICADORES

REPORTE 2006

AUTOEVALUACIONES, METAS E INDICADORES

REPORTE 2006

AUTOEVALUACIONES y METAS AUTOEVALUACIONES y METAS Cumplimiento Cumplimiento

META: 100% de Reportes LOGRO: 95% Autoevaluaciones, 90% Metas

AUTOEVALUACIONES METAS

2006 2005 2004 2003 2002 2006 2005 2004 2003 2002

Empresas que reportaron 19 47 51 47 43 18 46 45 48 40

Empresas que debian reportar 20 50 50 50 43 20 50 50 50 43

% de Reporte 95 94 102 94 100 90 92 90 0 0

Meta (%) 100 100 100 100 95 100 100 100 100 95

Cumplimiento en la entrega (%) 14 84 80 74 67 12 80 80 74 67

Tiempo Adicional para lograr la meta (dias) 32 - 56 30 25 32 - -

AUTOEVALUACIONESCumplimiento Entrega

AUTOEVALUACIONESCumplimiento Entrega

1417

19 19

0

5

10

15

20

12-Feb-07 23-Feb-07 12-Mar-07 16-Mar-07

No

de

Em

pre

sas

INDICADORESINDICADORESCumplimiento Cumplimiento

META: 95% de Reportes LOGRO: 96%

INDICADORES

2006 2005 2004 2003 2002

Empresas que reportaron 53 46 49 45 43

Empresas que debían reportar 55 50 50 50 43

% de Reporte 96 92 98 90 100

Meta (%) 95 95 90 90 85

Cumplimiento en la entrega (%) 39 84 68 46 54

Tiempo Adicional para lograr la meta (dias) 32 - 64 50 30

INDICADORES DE DESEMPEÑOINDICADORES DE DESEMPEÑOCantidad de informaciónCantidad de información

No. de Empresas

% Entregado 2006 2005 2004 2003 2002

95 - 100 35 23 17 16 20

90 < 95 17 12 12 13 11

85 < 90 0 9 5 5 7

80 < 85 0 1 5 4 1

70 < 80 1 0 4 3 2

< 70 0 1 6 4 2

94.5% de las empresas suministraron más del 90% de la información

INDICADORES DE DESEMPEÑOINDICADORES DE DESEMPEÑOCantidad de información Cantidad de información

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2002 2003 2004 2005 2006

Nú

mer

o d

e E

mp

resa

s

95 - 100 % 90 < 95% 85 < 90 %

80 < 85 % 70 < 80 % < 70 %

INDICADORESCumplimiento Entrega

INDICADORESCumplimiento Entrega

39

4953 53

0

10

20

30

40

50

60

12-Feb-07 23-Feb-07 12-Mar-07 16-Mar-07

No

de

Em

pre

sa

s

AVANCES DEL SGRI AVANCES DEL SGRI

ParticipaciónNúmero de Empresas en cada Grupo

ParticipaciónNúmero de Empresas en cada Grupo

Grupo Número de empresas

Empresas Piloto 6

Primer Grupo 12

Segundo Grupo 13

Tercer Grupo (Nuevas 7) 31

SGRIParticipación por Ciudad y Grupo

SGRIParticipación por Ciudad y Grupo

CiudadEmpresas

PilotoEmpresas Grupo 1

Empresas Grupo 2

Empresas Grupo 3

Barranquilla 0 2 0 5

Bogotá 6 2 6 13

Cartagena 0 3 1 5

Cali 0 2 3 4

Manizales 0 1 0 1

Medellín 0 2 3 3

Total empresas

6 12 13 31

SGRIAvance en la Implementación

SGRIAvance en la Implementación

Mar.07 Sept. 06 Abr. 06 % % %

Fase 1. Diseño y Planeación 90 89 88

Fase 2. Proyecto Piloto: Evaluación, seguimiento y ajuste DP 80 78 75

Fase 3. Implementación y seguimiento(Grupo 1) 70 55 30 (Grupo 2) 50 25 0(Grupo 3) 0 0 0

ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Resultados 2006


Resultados 2006

No. de reuniones en 2006 53

Capacitaciones

•Talleres de Facilitadores 10

•Talleres de Auditores 13

No. de facilitadores capacitados 223

No. de auditores certificados 153

No. de empresas participantes 50


Resultados 2007


Resultados 2007

No. de reuniones en 2007 8

Capacitaciones

•Talleres de Facilitadores 6

•Talleres de Auditores 2

No. de facilitadores capacitados 123

No. de auditores certificados 22

No. de empresas participantes 52

TALLERES DE FORTALECIMIENTO

TALLERES DE FORTALECIMIENTOTemas y Participación

TALLERES DE FORTALECIMIENTOTemas y Participación

CIUDAD/No. PARTICIPANTE

SPRÁCTICAS TRABAJADAS

EMPRESAS QUE

COMPARTIERON SU

EXPERIENCIA

Cali

20 Participantes

2.2.3 Reportes, investigación y control de accidentes3.1.3 Investigación, reporte y seguimiento3.3.2 Diseño, construcción operación y mantenimiento de las instalaciones3.3.1 Evaluación de los impactos potenciales3.3.2 Diseño, construcción operación y mantenimiento de las instalaciones3.3.3 Análisis de riesgosPresentación BASC

Eka ChemicalsBrenntag

Barranquilla

10 Participantes

1.2.4 Informe a los Empleados-relaciones con comunidad2.3.3 Revisión Cumplimiento Regulaciones3.2.2 Evaluación y Registro de Riesgos6.1.5 Auditorias5.1.2 Medición de desempeño y responsabilidad4.2.1 Inventario de emisiones y desechos

Quintal S.A.Monómeros

CIUDAD/No.PARTICIPANTE

SPRACTICAS TRABAJADAS

EMPRESAS QUE COMPARTIERON SU

EXPERIENCIA

Bogotá

22 Participantes

Práctica 2.4.2 Desempeño de Distribuidores y Almacenadores Prácticas 3.2.3 y 3.2.1Administración de los Cambios y Evaluación de Impactos Potenciales

Bayer S.A., Brenntag Colombia S.A., Transportes Multigranel S.A., Sika Colombia S.A., Cyquim de Colombia S.A., Carboquímica S.A.

Medellín10 Participantes

Práctica 5.4.2 Manufactura con contratistas Clientes y otros receptores del producto (Práctica 5.4.5)Práctica 2.6.3 Dialogo sobre riesgos en Distribución y TransportePráctica 2.5.3 Programa Informativo), Práctica 2.4.2 y 5.4.4Desempeño de Distribuidores y Almacenadotes / Distribuidores y Transportadores

Compañía Pintuco S.A., Interquim S.A., Invesa S.A., Destisol S.A.

TALLERES DE FORTALECIMIENTO Temas y Participación


CIUDAD/No.PARTICIPANTE

SPRACTICAS TRABAJADAS

EMPRESAS QUE COMPARTIERON SU

EXPERIENCIA

Cartagena

11 Participantes

Práctica 1.2.4 Informe a los empleados - relaciones con comunidad Práctica 3.3.3 Análisis de RiesgosPráctica 5.2.2 Caracterización y administración del riesgo de insumos y productos Práctica 5.4.4. Distribuidores y Transportadores yPráctica 5.4.5. Clientes y otros receptores del producto

Propilco S.A.Dow Química S.A.Responsabilidad Integral



SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO

Empresas de Bajo nivel de cumplimiento


Empresas de Bajo nivel de cumplimiento

SEGUIMIENTO A EMPRESASCriterios mínimos para permanecer

en RI

SEGUIMIENTO A EMPRESASCriterios mínimos para permanecer

en RI1. i

1. Equipo Responsable de la implementación de RI Definido: 15%

2. Reporte Anual de Autevaluaciones. 35% – 40%

3. Reporte Anual de Indicadores: 15%

4. Verificación: 5 %

5. Paneles de Consúlta Pública: 10%

6. Participación: 15%

7. Cuota de afiliación: 5%

8. Cumplimiento global de compromisos: Establecido con base en el cumplimiento actual de las empresas según su antigüedad.

SEGUIMIENTO A EMPRESASNiveles Mínimos de Cumplimiento de

Compromisos

SEGUIMIENTO A EMPRESASNiveles Mínimos de Cumplimiento de

Compromisos1. i

Antigüedad (años) Cumplimiento mínimo (%)

1 26

2 54

3 64

4 70

5 76

Más de 5 80


Empresas de Bajo Nivel de Cumplimiento


Empresas de Bajo Nivel de Cumplimiento

1. i

EMPRESA 1

EMPRESA 2

EMPRESA 3

EMPRESA 4

EMPRESA 5

EMPRESA 6

Nivel de Implementación Jul -06 8% 9% 16% 24% 68% 68%

Nivel Mínimo 64% 70% 54% 80% 80% 80%

Visita Sept 5 Agt 25 Agt 29 Sep 09 NO Nov 15

Ratificación Comp. Sept 6 Nov 14 Nov 15 NO NO Dic 07

Designación Equipo Sept 23 Coord./05 Dic 22 Coord/06 Coord. Dic 15

Plan de Acción Dic 01 SGRI SGRI SGRI NO Ene / 07

Pago Cuotas 05 / 06 2006 2006 2006 2006 2006

Autoevaluaciones y Metas 100% SGRI SGRI SGRI 100% 100%

Indicadores 91% 0% 100% 77.5% 100% 98.2%

EMPRESA 2: El CCP revocó en primera instancia su membresía, la cual será ratificada en su próxima reunión

VERIFICACIONES Y TALLERES DE CAPACITACIÓN

VERIFICACIONES Y TALLERES DE CAPACITACIÓN

VERIFICACIONESEmpresas Verificadas1996-2006

VERIFICACIONESEmpresas Verificadas1996-2006

0

5

10

15

20

25

30

35

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nú

me

ro

Realizadas Programadas

VERIFICACIONESPrograma 2006

JORNADAS

2006

PROGRAMADAS REALIZADAS APLAZADAS

COMPLETAS 24 17 4

NO CONFORMIDADES 7 6

TOTAL 31 23 5

Cumplimiento del programa a la fecha 74 %

TALLERES DE CAPACITACIÓN 2006

Participación

TALLERES DE CAPACITACIÓN 2006

Participación

REALIZADOS

BOGOTA: 31 En (28 Participantes)

MANIZALES: 3Feb (20 Participantes)

CALI: 24Feb (33 Participantes)

CARTAGENA: 27 Abr (45 Participantes)

BARRANQUILLA: 30 Jun (12 Participantes)

MEDELLIN: 29 Sept (18 Participantes)

TOTAL PERSONAS CAPACITADAS: 156

TALLERES DE CAPACITACIÓN SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE RI

Participación 2000-2006

0

40

80

120

160

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nú

mer

o d

e p

erso

nas

Total participantes en los siete años: 938

TALLERES DE CAPACITACIÓN SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE RI

Participación por actores 2006

Entidad Coordinadora2%

Universidades9%

Entidades Gubernamentales

30%

ONG's2%

Comunidad14%

Empresas No Adherentes

6%

Centros de Información

1%

Empresas Adherentes18%

Organismos de Apoyo18%

COMITÉS REGIONALES

COMITÉS REGIONALES

Comités RegionalesCoordinación

COMITÉ REGIONAL COORDINADOR SUPLENTE

BARRANQUILLABayer Cropsciense S.A.Flavio Murillo

Quintal S.A.Elkin Bedoya

BOGOTAAjover S.A.Gina Forigua

AgroespecialidadesAdriana Satizabal

CALIProdesal S.A.Isabel Cristina Prado / Jose Rodrigo Diaz

Lafrancol S.A.Ana Cristina Escandon

CARTAGENAPetcoMarbel Miranda

MEDELLINInterquim S.A.

Gustavo Willes

Interquim S.A.

Martha B. Valencia

ReunionesRealizadas

Actas Enviadas a RI

% Participacion de las empresas

COMITE REGIONAL 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007

BOGOTA 3 11 1 2 11 1 46 50 69

BARRANQUILLA 2 9 3 1 6 3 68 73 76

CARTAGENA 2 1 ? 1 1 ? 50 ? ?

CALI 3 9 2 2 9 2 83 68 81

MEDELLIN 1 9 1 1 7 0 71 69 ?

TOTAL 11 39 7 7 34 6 64 52 45

Comités RegionalesParticipación 2005 – 2007

AVANCES DEL PNRE RIAVANCES DEL PNRE RI

CAPACITACIÓN PRIMAPMUNICIPIOS SELECCIONADOS

2006

CAPACITACIÓN PRIMAPMUNICIPIOS SELECCIONADOS

2006

1. Melgar2. Cajamarca3. Luruaco4. Honda5. Valdivia6. Bosconia

7. Tunja8. Oiba9. Santuario10.Cienaga11.Jamundí12.Manizales

Actuarán como puntos focales de capacitación para municipiosvecinos y permitirán cubrir mas de 60 municipios

CAPACITACION PRIMAP A CLOPADsResultados 2006


Ciudad Fecha Municipios Participantes No.

Participantes

Armenia Julio 26, 27 y 28 Calarca, Latevaida, Montenegro Armenia, Cajamarca

24

Melgar Agosto 16, 17 y 18

Girardot, Fusagasuga, Silvania, Melgar, Espinal

16

Honda Agosto 30, 31 y Septiembre 1

La Dorada, Silvania, Honda, Fresno, Guaduas, Mariquita

20

Tunja Septiembre 20, 21 y 22

Tunja, Barbosa, Arcabuco, Paipa, Duitama, Choconta

23

Manizales Noviembre 23, 24 y 25

Manizales, Chinchiná, Río Sucio y Pereira

24

Jamundi Noviembre 29, 30 y 1 de Diciembre

Cali, Jamundi, Villa Rica, Santander de Quilichao, Caloto

24

Cartagena Diciembre 18, 19 y 20

Cartagena, Luruaco, Malambo, Barranquilla

18



Ciudad Fecha Municipios Participantes No. Participantes

Cienaga Febrero 1, 2 y 3 Pueblo Viejo, Cienaga, Fundación y Aracataca.

16

Valdivia Marzo 27, 28 y 29.

Yarumal, Caceres, Taraza, Valdivia +++++Cisneros

25

Bosconia Marzo 29, 30 y 31.

El Difícil, Curumaní, Plato, Bosconia, Valledupar.

25

Santuario Abril 18, 19 y 20 Guarne, Santuario, Río Negro, Marinilla y Girardota.

Oiba Abril 18, 19 y 20 Aratoca, Socorro, San Gil, Santana, Moniquirá.

Total personas capacitadas: 165 Pendientes: 96

Ciudad Participantes

Bogotá 24

Medellín 24

TOTAL 48

CURSO CPI PARA INSTRUCTORES PRIMAP (En. 31- Feb 3)

Participación:

13 Brigadistas de las Empresas12 Bomberos

CAPACITACION PRIMAP A BRIGADISTASResultados 2006

CAPACITACION PRIMAP A BRIGADISTASResultados 2006

CAPACITACION PRIMAPA BRIGADISTAS Y CLOPADs

2004-20062004-2006

0

100

200

300

400

Empresas Organismos de Apoyo

Nú

me

ro d

e p

ers

on

as

2004 2005 Realizados 2006 Por Realizar Proyectados 2007

Total personas capacitadas: 629 (249 Brigadistas de las empresas y 380 de los Organismos de Apoyo)

META:

Publicar 5000 ejemplares de la Guia de Respuesta en Caso de Emergencia 2004 para acompañar y fortalecer las capacitaciones PRIMAP

LOGROS:

Edición de 1000 ejemplares con el apoyo de las empresas adherentes( primer semestre) Edición 13000 ejemplares más con el apoyo de la DPAE y de algunas empresas miembros (segundo semestre).

PUBLICACIÓN DE LA GRE 2004PUBLICACIÓN DE LA GRE 2004PARA COLOMBIA PARA COLOMBIA

Resultados 2006Resultados 2006

PNRE-RIOTRAS ACCIONES ADELANTADAS

PNRE-RIOTRAS ACCIONES ADELANTADAS

•Desarrollo de una metodología para clasificar las empresas según su nivel de riesgo con base en la peligrosidad de las sustancias y la vulnerabilidad a su exposición.

•Definición de los aporte de recursos (brigadistas y equipos) según el nivel de riesgo

•Definición del nivel de capacitación requerido por los Brigadistas según el nivel de riesgo

•Determinación del Nivel de asistencia esperada de acuerdo al nivel de riesgo de la empresa

DISPONIBILIDAD DE RECURSOSa Nivel Regional

DISPONIBILIDAD DE RECURSOSa Nivel Regional

0

50

100

150

200

250

300

Cundi. Antioquia Valle Bolivar Atlantico

Equipos 04/06 Equipos 09/06

Brigadistas 04/06 Brigadistas 09/06

PNRE-RIRetroalimentación de empresas que

han tenido emergencias



• Comprar equipos de comunicación adecuados, incluyendo teléfonos satelitales, por parte de las empresas

• Contar con los equipos necesarios para la atención de emergencias

• Trabajar más de cerca con RI y con empresas altamente comprometidas y que tengan los recursos

• Evitar la creación de comités paralelos

• Lograr la coordinación entre empresas

• Crear un CCP del PNRE-RI





• Revisar los Estatutos del PNRE-RI (Crear grupo para tal fin) y presentarlos a aprobación del CCP del PNRE-RI. Incluir temas como:

o Obligatoriedad de reportar cambios de teléfonos (Disponer teléfono satelital más celular con buena cobertura y batería de larga duración. Todos deben disponer de una central de comunicaciones)

o La coordinación de la emergencia debe ser manejada por la empresa dueña de la sustancia (el vendedor de la zona es el primero que puede estar en el sitio en representación de la empresa)




han tenido emergenciaso Contar con un coordinador para el PNRE-RI (pagado

por las empresas)

o Disponer de chalecos de identificación (PNRE-RI) pero que no incluya el nombre de la compañía.

o Cada empresa debe desarrollar sus propios voceros. El Comité de Crisis de la compañía debe estar integrado por su presidente o su representante legal y su staff (Directores de Seguridad Física, HSEQ, Gerente de Asuntos Corporativos, representante del área del producto, entre otros)

o Las empresas deben asegurar que sus productos no transiten por zonas peligrosas en horas de la noche

PNRE - RIPNRE - RI

Acercamiento a la DPAEpara articular los planesde contingencia de lasempresas, incluyendo losde transporte, con losplanes locales.

PNRE - RIFortalecimiento Brigada de CRE-Bogotá

PNRE - RIFortalecimiento Brigada de CRE-Bogotá

Fecha Lugar No. Participant

es

Tema

Mayo 6 de 2006 Brinsa 25 II Encuentro de Brigadistas

Septiembre 2 de 2006

Schering Colombiana

40 Valoración de Brigadistas

Diciembre 2 de 2006

Proficol 25 Ejercicio práctico dinámico con Brigadistas por fuerza de tarea

Febrero 10 de 2007

Bayer S.A. 17 Precisión de las reglas a seguir para hacer operativo el PNRE-RI Bogotá.

Marzo 10 de 2007 Carboquímica S.A. 17 Revisión reglas, preparación de la práctica del grupo operativo a llevar a cabo el 5 de Mayo en Brisa S.A.

PANELES DE CONSULTA PANELES DE CONSULTA PUBLICAPUBLICA

PANELES DE CONSULTA PUBLICARealizados 2003-2006

0

2

4

6

8

10

12

Barranquilla Bogotá Cali Cartagena Medellín TOTAL

Nú

mer

o

2003 2004 2005 2006

PROGRAMADOS 2º SEMESTRE/07 : Medellín, Girardota y 1er Panel Nacional

NUEVAS EMPRESAS ADHERENTES

NUEVAS EMPRESAS ADHERENTES

Nuevas Empresas Adherentes

2006

Nuevas Empresas Adherentes

2006

1. AstraZeneca Colombia S.A.2. Cotecmar3. Evofarms4. Industrias Básicas de Caldas S.A.5. Inproquim S.A.6. Química Básica Colombiana S.A.7. Quimicos del Cauca Ltda8. Saat Andina S.A.9. Triada Ema S.A.10. Trial S.A.

FUSIONES

Ajover – DextonBayer S.A. – Shering Colombiana S.A.Griffin – Dupont de Colombia

Rhodia Colombia Ltda

INFORMES DE LOS COMITÉS REGIONALES

INFORMES DE LOS COMITÉS REGIONALES

AUTOEVALUACION DEL SGRI NUEVO MODELO

AUTOEVALUACION DEL SGRI NUEVO MODELO

Nuevo Modelo de Autoevaluación del

Sistema de Gestión de Responsabilidad

Integral® Colombia

Nuevo Modelo de Autoevaluación del

Sistema de Gestión de Responsabilidad

Integral® Colombia

Nuevo modelo de Autoevaluación

Nuevo modelo de Autoevaluación

Elimina las repeticiones de actividades claves del modelo anterior

Alineado con la estructura del SGRI. Reduce los niveles de implementación y de

autoevaluación, de seis a cuatro Es una guía que facilita identificar las

brechas y formular planes de acción Facilita priorizar las acciones de

implementación de Responsabilidad Integral

Formato de reporte de Autoevaluación por numeral

(Opción 1)

Formato de reporte de Autoevaluación por numeral

(Opción 1)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.1

5.2

5.3

Niv

el 1

Niv

el

2N

ivel

3N

ivel

4

Gráfica de reporte de Autoevaluación por numeral

(Opción 2)

Gráfica de reporte de Autoevaluación por numeral

(Opción 2)

0

1

2

3

41.2

1.31.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.13.2

3.33.43.53.64.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.15.2

5.3

Autoevaluación global de la empresa

Autoevaluación global de la empresa

Descripción Valor

1. Política 40

2. Planeación 140

3. Implementación, operación y responsabilidad

80

4. Medición del desempeño – Acciones correctivas y preventivas

100

5. Revisión por la dirección y reporte

40

174

0

100

200

300

400

Interpretación de los criterios


NIVEL 1 Requisito no implementado aún, en proceso de planificación

NIVEL 2 Requisito implementado parcialmente, desarrollando plan de acción y documentos

NIVEL 3 Requisito implementado, cuenta con registros y mediciones

NIVEL 4 Requisito en mejora continua e implementando acciones preventivas

EquivalenciasEquivalencias

Autoevaluación SGRIAutoevaluación

Códigos

Nivel 1 Etapa 1, 2 y 3

Nivel 2 Etapa 4

Nivel 3 Etapa 5

Nivel 4 Etapa 6

Criterios de calificación por niveles


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La alta dirección de la empresa ha definido los objetivos globales de la organización frente al SGRI y asignado los recursos y responsabilidades

Identifica los Requisitos Legales y de otra índole aplicables y formulado planes de acción para su cumplimiento

Evalúa los requisitos de la Norma del SGRI, identificado sus brechas y formulado planes de acción.

La alta dirección de la empresa ha divulgado la política, objetivos y metas

Implementa los planes de acción para dar cumplimiento a los Requisitos Legales y de otra índole aplicables.

Cuenta con la documentación y programas para la implementación del requisito.

Cumple con los requisitos legales y de otra índole aplicables.

Tiene implementado el requisito.

Cuenta con registros y mediciones de los procesos, evalúa su desempeño y su cumplimiento con los objetivos y metas en RI.

Identifica acciones de mejoramiento continuo

Las tendencias de los indicadores y datos de la empresa demuestran la eficacia de la gestión y que los procesos están bajo control.

La empresa implementa las acciones preventivas y de mejora continua del SGRI

Reporte bajo el nuevo modelo de Autoevaluación

del SGRI

Reporte bajo el nuevo modelo de Autoevaluación

del SGRI

Presentación y validación del nuevo modelo de autoevaluación del SGRI en el CCP y en la Plenaria de Coordinadores (23 de Marzo)

Las empresas del Grupo Piloto, 1 y 2 de Implementación del SGRI deben reportar los resultados de 2006 bajo el nuevo modelo de autoevaluación

Fechas de reporte por acordar en la Plenaria de Coordinadores

Las empresas restantes reportan bajo el modelo anterior (por códigos)

VerificacionesVerificaciones

Las empresas participantes del Grupo Piloto, 1 y 2 de Implementación del SGRI serán verificadas bajo el nuevo modelo de autoevaluación

Las empresas que a 31 de Diciembre, 2006 no habían iniciado la implementación del SGRI, serán verificadas con el modelo anterior de autoevaluación por códigos

GRUPO No. 1

Numerales :

GRUPO No. 1

Numerales :

1.3 1.3 PPolítica como marco de olítica como marco de referencia de objetivos y referencia de objetivos y

metasmetas

2.52.5 Definición de objetivos y Definición de objetivos y metasmetas



NIVEL 1 Requisito no implementado aún, en proceso de planificación

NIVEL 2 Requisito implementado parcialmente, desarrollando plan de acción y documentos

NIVEL 3 Requisito implementado, cuenta con registros y mediciones

NIVEL 4 Requisito en mejora continua e implementando acciones preventivas




Identifica los Requisitos Legales y de otra índole aplicables y formulado planes de acción para su cumplimiento

Evalúa los requisitos de la Norma del SGRI, identificado sus brechas y formulado planes de acción.





Tiene implementado el requisito.




La empresa implementa las acciones preventivas y de mejora continua del SGRI

1.3. Política como marco de referencia de objetivos y metas

1.3. Política como marco de referencia de objetivos y metas

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La empresa ha identificado sus brechas frente a los requisitos de la Norma del SGRI y ha establecido los objetivos y metas de Responsabilidad Integral a través del SGRI

Los objetivos y metas son medibles y son coherentes con la Política de Responsabilidad Integral

La empresa tiene establecido un plan para alcanzar sus objetivos y metas.

Implementa el plan de acción para alcanzar sus objetivos y metas

Tiene registros y evidencias de divulgación de los objetivos y metas de Responsabilidad Integral

Cuenta con registros y mediciones de cumplimiento con los objetivos y metas en RI.


La empresa revisa la tendencia de los indicadores de sus procesos y los ajusta con base objetivos y metas de Responsabilidad Integral

La empresa ha implementado acciones preventivas y de mejoramiento resultantes de la evaluación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos y metas de Responsabilidad Integral

2.5. Definición de objetivos y metas

2.5. Definición de objetivos y metas

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La alta dirección ha definido y documentado los objetivos de EHS&S y éstos están alineados con la Política de Responsabilidad Integral

La organización ha definido y establecido las metas con base en la priorización de sus riesgos, en las informaciones recibidas de las partes interesadas, en los requerimientos legales, en los requisitos de Responsabilidad Integral ®, y otros de otra índole

La alta dirección ha designado responsables, responsabilidades y recursos para el cumplimiento de los objetivos y metas

Los objetivos y metas de Responsabilidad Integral han sido revisados, aprobados y divulgados

Cuenta con un programa y recursos aprobados para la implementación de los objetivos y metas de Responsabilidad Integral

Cuenta con la documentación y programas para la implementación de los objetivos y metas

Los objetivos y metas han sido establecidos e implementados en cada proceso pertinente

La empresa ha identificado las acciones de mejora para la implementación de los objetivos y metas de Responsabilidad Integral

Revisa y evalúa las tendencias de los indicadores y datos frente al cumplimiento de objetivos y metas de Responsabilidad Integral

La empresa implementa las acciones preventivas y de mejora continua para el cumplimiento de objetivos y metas

GRUPO No. 2

Numerales :

GRUPO No. 2

Numerales :

1.4 Compromiso de Compromiso de cumplimiento cumplimiento con requisitos con requisitos legales y de otra legales y de otra índole índole aplicablesaplicables

2.32.3 Aplicabilidad de las Aplicabilidad de las regulaciones, regulaciones, legislación legislación vigente y requisitos vigente y requisitos de de Responsabilidad Integral Responsabilidad Integral ®®

1.4 Compromiso de cumplimiento con requisitos

legales y de otra índole aplicables

1.4 Compromiso de cumplimiento con requisitos

legales y de otra índole aplicables

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La política de Responsabilidad Integral incluye el compromiso de la alta dirección con el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole aplicables

Ha identificado los Requisitos Legales y de otra índole aplicables y formulado planes de acción para su cumplimiento



La Alta dirección ha identificado acciones de mejora para la implementación de los requisitos legales y de otra índole aplicables

Tiene implementadas acciones preventivas y de mejora continua resultantes de la evaluación periódica del grado de cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole aplicables.

2.3 Aplicabilidad de las regulaciones, legislación vigente y requisitos de

Responsabilidad Integral

2.3 Aplicabilidad de las regulaciones, legislación vigente y requisitos de

Responsabilidad Integral

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La empresa ha identificado los Requisitos Legales y de otra índole aplicables a la organización ó a proyectos nuevos, expansiones, o modificaciones y formulado planes de acción para su cumplimiento

Tiene disponibles las leyes y estándares vigentes aplicables a los productos, procesos o servicios de la empresa

Tiene un procedimiento documentado para identificar y acceder a los requisitos EHS&S y de otra índole aplicables. Este procedimiento establece responsabilidades y autoridad para dar cumplimiento a estos requisitos

Ha identificado los planes de acción para cumplir los requisitos de códigos de ingeniería y estándares aplicables a las operaciones, procesos, productos e infraestructura física y de informática en nuevos proyectos o modificaciones en las instalaciones


Cuenta con registros y evidencias de cumplimiento legal

Identifica acciones de mejoramiento continuo para el cumplimiento de regulaciones, legislación vigente y de otra índole aplicables.

La empresa implementa acciones preventivas y de mejora para fortalecer el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole

GRUPO No. 3

Numerales :

GRUPO No. 3

Numerales :

1.51.5 Comunicación abierta con las partes interesadas

2.42.4 Evaluación de las inquietudes de las partes interesadas

1.5 Comunicación abierta con las partes interesadas

1.5 Comunicación abierta con las partes interesadas

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La Política promueve la

comunicación abierta con las partes interesadas ?.

Ha identificado las partes interesadas ?

Ha formulado planes de acción para promover la comunicación abierta con las partes interesadas acerca de sus productos, procesos o servicios

La empresa cuenta con documentación y programas para la implementación del requisito

Cuenta con registros y mediciones de cumplimiento a los objetivos de RI, respecto a su comunicación con las partes interesadas

La empresa evalúa su desempeño e identifica planes de mejoramiento continuo como entrada en la revisión de la Política y fortalecer su comunicación abierta a las partes interesadas ?

Tiene en cuenta la retroalimentación de las partes interesadas para mejorar sus planes respecto a su comunicación abierta con las partes interesadas

Tiene implementadas acciones preventivas y de mejora continua resultantes de la evaluación periódica de la Política respecto a su comunicación con las partes interesadas

2.4. Evaluación de las inquietudes de las partes

interesadas

2.4. Evaluación de las inquietudes de las partes

interesadas

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La alta dirección ha definido la estrategia y formulado planes para evaluar las inquietudes y expectativas de las partes interesadas

Cuenta con un listado de las partes interesadas con la correspondiente información de los contactos

Implementa los planes de acción para recoger y responder a las preocupaciones de la comunidad y otras partes interesadas acerca de sus productos, procesos o servicios

Cuenta con la documentación y programas para la evaluación de las inquietudes de las partes interesadas

La empresa evalúa y da respuesta a las inquietudes de las partes interesadas

Cuenta con registros y mediciones de su desempeño en el proceso de evaluación de inquietudes de las partes interesadas

Identifica acciones de mejora continua con base en la evaluación de inquietudes de las partes interesadas

Las tendencias de los indicadores y datos demuestran la eficacia del proceso de evaluación de las inquietudes de las partes interesadas

Tiene implementadas acciones preventivas y de mejora continua en el proceso de evaluación de las inquietudes de las partes interesadas

GRUPO No. 4

Numerales :

GRUPO No. 4

Numerales :

1.61.6 Liderazgo y compromiso de Liderazgo y compromiso de la la alta direcciónalta dirección

3.63.6 Compromiso de los Compromiso de los empleadosempleados

1.6 Liderazgo y compromiso de la alta dirección y

de otros niveles

1.6 Liderazgo y compromiso de la alta dirección y

de otros niveles


La alta dirección ha definido directrices para el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole.

Define la estrategia para evaluar los requisitos y expectativas de las partes interesadas.


Cuenta con la documentación y programas para la implementación de la política, objetivos y metas



Las tendencias de los indicadores y datos de la empresa demuestran el liderazgo y compromiso de la alta dirección y de otros niveles de la organización.

La empresa implementa acciones preventivas y de mejora continua con base en la evaluación del liderazgo y compromiso de la alta dirección y de otros niveles de la organización.

3.6 Compromiso de los empleados

3.6 Compromiso de los empleados

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La alta dirección de la

empresa ha definido los objetivos globales para fomentar la participación activa de empleados en el desarrollo, comunicación e implementación del SGRI

Evalúa el grado de participación de los empleados en el desarrollo , comunicación e implementación del SGRI, identifica sus brechas y formula planes de acción para promover su compromiso

Cuenta con la documentación y programas para la implementación del compromiso de los empleados con el SGRI

Tiene implementados los planes de motivación y de participación de los empleados en el desarrollo, comunicación e implementación del SGRI

Cuenta con registros y mediciones de los procesos, evalúa su desempeño y cumplimiento con los objetivos y metas en RI.


Las tendencias de los indicadores y datos de la empresa demuestran la eficacia de la gestión del compromiso de los empleados

Implementa acciones preventivas y de mejora continua identificados en la evaluación de la efectividad de los planes de motivación y compromiso de los empleados en el desarrollo, comunicación e implementación del SGRI

GRUPO No. 5

Numerales :

GRUPO No. 5

Numerales :

2.1 2.1 Planificación para la Planificación para laidentificación de identificación de

peligros y peligros y evaluación de evaluación de riesgosriesgos

2.22.2 Información sobre los Información sobre los peligros y peligros y riesgos potenciales riesgos potenciales

2.1 Identificación y evaluación de peligros y valoración y priorización de

los riesgos asociados

2.1 Identificación y evaluación de peligros y valoración y priorización de

los riesgos asociados

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La empresa evalúa los requisitos de la Norma del SGRI relativos a la identificación y evaluación de peligros y la valoración y priorización de los riesgos, identifica sus brechas y formula planes de acción.

Define responsables, responsabilidades y recursos para la implementación de la gestión del riesgo

Cuenta con la documentación y programas para la identificación y evaluación de peligros y la valoración y priorización de los riesgos

Cuenta con los recursos aprobados para la implementación de estos programas

La empresa identifica y evalúa los peligros potenciales relativos a HSE&S, valora y prioriza los riesgos asociados con los peligros que puedan ser generados por sus productos, procesos o servicios

Cuenta con registros y mediciones de los procesos y evalúa su desempeño frente a la gestión de sus riesgos e identifica planes de mejoramiento continuo

Las tendencias de los indicadores y datos de la gestión de riesgos demuestran su eficacia y que los procesos están bajo control

La empresa implementa acciones preventivas y de mejora en la gestión del riesgo

2.2. Información documentada sobre peligros y evaluación de

riesgos potenciales

2.2. Información documentada sobre peligros y evaluación de

riesgos potencialesNivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Evalúa los requisitos de la Norma del SGRI, en relación con la información requerida sobre peligros y evaluación de riesgos, ha identificado sus brechas y formulado planes de acción.

Ha definido responsables, responsabilidades y recursos para mantener la información documentada sobre peligros y riesgos identificados sobre los productos, procesos o servicios

Cuenta con la documentación y programas requeridos para la implementación del requisito.

Implementa planes de acción para garantizar que la información básica de riesgos de sus productos cumple con la información requerida por la legislación vigente

Mantiene información documentada sobre los peligros y riesgos potenciales identificados sobre los productos, procesos o servicios

Actualiza la información de peligros y riesgos EHS&S cada vez que identifica cambios en los productos, procesos o servicios existentes o al menos una vez al año.

Identifica acciones de mejoramiento en la calidad de la información sobre peligros y riesgos potenciales relativos a EHS&S

Las tendencias de los indicadores y datos de la Empresa demuestran la eficacia de la gestión del riesgo y que los Procesos están bajo control

Implementa acciones preventivas y de mejora continua

GRUPO No. 6

Numerales :

GRUPO No. 6

Numerales :

2.62.6 Gestión de los RecursosGestión de los Recursos

3.33.3 Responsabilidad y Responsabilidad y AutoridadAutoridad

2.6 Gestión de los Recursos2.6 Gestión de los Recursos

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La alta dirección ha identificado y evaluado las necesidades de la organización en relación a los recursos, para el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias del SGRI. Identifica sus brechas y formula planes de acción.

Cuenta con la documentación y programas en la asignación de los recursos para el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias del SGRI.

Cuenta con recursos aprobados y necesarios para cumplir con los objetivos, las metas y las estrategias de Responsabilidad Integral.

Cuenta con registros y mediciones para evaluar desempeño de la gestión de los recursos vs. su cumplimiento con los objetivos y metas en RI.


Las tendencias de los indicadores y datos de la empresa demuestran la eficacia de la gestión de los recursos y que éstos están bajo control.

La empresa implementa las acciones preventivas y de mejora continua en la gestión de los recursos

3.3 Responsabilidad y Autoridad3.3 Responsabilidad y Autoridad

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La alta dirección de la empresa define los objetivos globales de la organización frente al SGRI y asigna responsabilidades y autoridad

Evalúa los requisitos de la Norma del SGRI respecto a la asignación de responsabilidades y autoridad , identifica sus brechas y formula planes de acción.

Cuenta con la documentación y programas para comunicar las responsabilidades y obligaciones para cumplir con los requerimientos de Responsabilidad Integral ®

Establece, documenta y comunica las responsabilidades y obligaciones para cumplir con los requerimientos de Responsabilidad Integral ®

Cuenta con registros y mediciones de la evaluación de su desempeño en la comunicación de las responsabilidades y autoridad


Las tendencias de los indicadores y datos de la empresa demuestran la eficacia de los procesos con relación a la responsabilidad y autoridad de los dueños de los mismos

Implementa acciones preventivas y de mejora continua en la asignación y comunicación de las responsabilidades y autoridad

GRUPO No. 7

Numerales :

GRUPO No. 7

Numerales :

3.2.2 3.2.2 Gestión segura en la Gestión segura en la cadena de valor cadena de valor

3.2.33.2.3 Evaluación de los Evaluación de los productos, procesos o productos, procesos o serviciosservicios

3.2.2. Gestión segura en la cadena

de valor 3.2.2. Gestión segura en la cadena

de valor Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Identifica los Requisitos Legales y de otra índole aplicables a la gestión en la cadena de valor y formulado planes de acción para su cumplimiento

La empresa ha evaluado los riesgos en la cadena de valor (manufactura, transporte, uso y disposición) de cada uno de sus productos. Identifica sus brechas para mantener una gestión segura y formula planes de acción.

Implementa los planes de acción para dar cumplimiento a los Requisitos Legales y de otra índole aplicables en la cadena de valor.

Cuenta con la documentación y programas para la implementación de la gestión segura en la cadena de valor

Cumple con los requisitos legales y de otra índole aplicables en la cadena de valor.

Tiene implementados los planes de gestión segura en la manufactura, transporte, uso y disposición de las sustancias químicas


Identifica acciones de mejora en la implementación de los controles operacionales definidos en la gestión segura en la cadena de valor


La empresa implementa las acciones preventivas y de mejora continua en la gestión de la cadena de valor

3.2.3. Incorporación de aspectos EHS&S en la gestión de productos, procesos o

servicios

3.2.3. Incorporación de aspectos EHS&S en la gestión de productos, procesos o

servicios

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4Ha identificado los aspectos relativos a EHS&S a ser incorporados en la gestión de los productos, procesos o servicios existentes o nuevos

Ha evaluado el requisito 3.2.3 de la Norma del SGRI, ha identificado sus brechas y formulado planes de acción.

Cuenta con la documentación y programas para asegurar que se incluyan los aspectos EHS&S en la gestión de los productos, procesos o servicios existentes o nuevos

Cuenta con registros y mediciones del proceso de implementación de los aspectos EHS&S en la gestión de los productos, procesos o servicios. Evalúa su desempeño e identifica acciones de mejora continua

Las tendencias de los indicadores y datos de la gestión de los productos, procesos o servicios demuestran su eficacia y que los procesos están bajo control.

La empresa implementa acciones preventivas y de mejora continua en la gestión de los productos, procesos o servicios

GRUPO No. 8

Numerales :

GRUPO No. 8

Numerales :

3.2.93.2.9 Participar en el desarrollo de Participar en el desarrollo de reglamentaciones que reglamentaciones que protejan la comunidad, protejan la comunidad, lugares de lugares de trabajo y el ambientetrabajo y el ambiente

4.34.3 Evaluación del cumplimiento Evaluación del cumplimiento legallegal

3.2.9 Participar en el desarrollo de reglamentaciones que protejan la comunidad,

lugares de trabajo y el ambiente

3.2.9 Participar en el desarrollo de reglamentaciones que protejan la comunidad,

lugares de trabajo y el ambiente

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4Evalúa su participación en el desarrollo de leyes, reglamentaciones y normas que protejan a la comunidad, los lugares de trabajo y el ambiente y establece su estrategia de participación.

Ha definido responsables, responsabilidades y recursos para apoyar su participación en el desarrollo de leyes, reglamentaciones y normas

Cuenta con registros y evidencias de participación en el desarrollo de leyes, reglamentaciones y normas

La alta dirección de la empresa evalúa la participación y el logro de los objetivos propuestos

Participa en foros, comités o talleres para la elaboración, revisión, actualización e implementación de leyes, reglamentaciones y normas que protejan a la comunidad, los lugares de trabajo y el ambiente

Ha identificado las acciones de mejora para fortalecer su participación en el desarrollo de leyes, reglamentaciones y normas

La empresa implementa acciones preventivas y de mejora identificadas en su participación en el desarrollo de leyes, reglamentaciones y normas

4.3. Evaluación periódica de conformidad con las regulaciones en salud, seguridad

medio ambiente y seguridad física y de la información



Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La empresa ha definido un programa para medir, monitorear y evaluar la gestión en el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole

Cuenta con registros y evidencias de la implementación y seguimiento del programa de evaluación al cumplimiento legal

La empresa evalúa su permanente cumplimiento con los Requisitos Legales y de otra índole aplicables

La empresa recopila y analiza los datos e indicadores de su cumplimiento con el programa de evaluación de los Requisitos Legales y de otra índole

La empresa ha identificado las acciones de mejora en la evaluación del cumplimiento legal

La empresa implementa planes de acciones preventivas y de mejora identificados en la evaluación de su cumplimiento con el programa de evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales y de otra índole.

GRUPO No. 9

Numerales :

GRUPO No. 9

Numerales :

3.2.53.2.5 Asesorar a los miembros de la Asesorar a los miembros de la cadena de valor para cadena de valor para promover el manejo seguro de promover el manejo seguro de las sustancias químicaslas sustancias químicas

3.2.63.2.6 Operar las instalaciones de Operar las instalaciones de manera que se proteja el manera que se proteja el ambiente, la seguridad y la ambiente, la seguridad y la saludsalud

3.2.5 Asesorar a los miembros de la cadena de valor para promover el

manejo seguro de las sustancias químicas

3.2.5 Asesorar a los miembros de la cadena de valor para promover el

manejo seguro de las sustancias químicas

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La empresa ha evaluado los requisitos de la Norma del SGRI respecto a la asesoría a la cadena de valor y ha identificado sus brechas

La empresa ha designado los responsables, definido las responsabilidades y asignado los recursos para implementar los programas de asesoria a los miembros de la cadena de valor

Cuenta con la documentación y programas para implementar la asesoria a los miembros de la cadena de valor para promover el manejo seguro de las sustancias químicas

La empresa cuenta con registros y mediciones de la implementación, medición y seguimiento de la asesoria los miembros de la cadena de valor para promover el uso, transporte y disposición segura de las sustancias químicas.

La empresa evalúa su desempeño en la asesoria a los miembros de la cadena de valor e identifica planes de mejoramiento continuo

Las tendencias de los indicadores y datos de la empresa demuestran la eficacia de la gestión de asesoria a la cadena de valor y que los procesos están bajo control

La empresa implementa acciones preventivas y de mejora continua con base en las revisiones al proceso de asesoria a la cadena de valor

3.2.6 Operar las instalaciones de manera

que se proteja el ambiente, la seguridad y la salud

3.2.6 Operar las instalaciones de manera

que se proteja el ambiente, la seguridad y la salud

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La empresa se ha evaluado frente a los requisitos de la Norma del SGRI con relación a la seguridad de los procesos operativos, ha identificado sus brechas y formulado planes de acción

Ha designado los responsables, definido las responsabilidades y asignado los recursos para la implementación de una operación segura de las instalaciones

La empresa cuenta con documentación y programas para la implementación de la gestión de seguridad de los procesos operativos

Tiene implementados los controles operacionales para asegurar que las instalaciones se operan de manera que se proteja el ambiente, la seguridad y la salud de los empleados y de la comunidad.

La empresa ha identificado las acciones de mejora continua en la implementación de la gestión de seguridad de los procesos operativos

Cuenta con registros y mediciones de los procesos operativos, evalúa el desempeño de su gestión en seguridad de los procesos

La tendencia de los indicadores y datos demuestran la eficacia de gestión en seguridad de sus procesos operativos y que éstos se encuentran bajo control

La empresa implementa acciones preventivas y de mejora continua en la operación segura de sus instalaciones

GRUPO No. 10

Numerales :

GRUPO No. 10

Numerales :3.2.9 3.2.9 Participar en el desarrollo de Participar en el desarrollo de

reglamentaciones que protejan la reglamentaciones que protejan la comunidad, lugares de trabajo y el comunidad, lugares de trabajo y el ambienteambiente

4.3 4.3 Evaluación periódica de Evaluación periódica de conformidad con las regulaciones en conformidad con las regulaciones en salud, seguridad medio ambiente y salud, seguridad medio ambiente y seguridad física y de la informaciónseguridad física y de la información

3.2.9. Participar en el desarrollo de reglamentaciones que protejan la

comunidad, lugares de trabajo y el ambiente

3.2.9. Participar en el desarrollo de reglamentaciones que protejan la

comunidad, lugares de trabajo y el ambiente

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4Evalúa su participación en el desarrollo de leyes, reglamentaciones y normas que protejan a la comunidad, los lugares de trabajo y el ambiente y establece su estrategia de participación.

Ha definido responsables, responsabilidades y recursos para apoyar su participación en el desarrollo de leyes, reglamentaciones y normas

Cuenta con documentación y programas para orientar y fomentar la participación en el desarrollo de leyes, reglamentaciones y normas

La alta dirección de la empresa evalúa la participación y el logro de los objetivos propuestos

Participa en foros, comités o talleres para la elaboración, revisión, actualización e implementación de leyes, reglamentaciones y normas que protejan a la comunidad, los lugares de trabajo y el ambiente

Ha identificado las acciones de mejora para fortalecer su participación en el desarrollo de leyes, reglamentaciones y normas

La empresa implementa acciones preventivas y de mejora identificadas en su participación en el desarrollo de leyes, reglamentaciones y normas





Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4La empresa ha definido un programa para medir, monitorear y evaluar la gestión en el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole

Cuenta con registros y evidencias de la implementación y seguimiento del programa de evaluación al cumplimiento legal

La empresa evalúa su permanente cumplimiento con los Requisitos Legales y de otra índole aplicables

La empresa recopila y analiza los datos e indicadores de su cumplimiento con el programa de evaluación de los Requisitos Legales y de otra índole

La empresa ha identificado las acciones de mejora en la evaluación del cumplimiento legal

La empresa implementa planes de acciones preventivas y de mejora identificados en la evaluación de su cumplimiento con el programa de evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales y de otra índole.

PERFILES DEL COORDINADOR, LÍDERES DE CÓDIGO Y DUEÑOS DE PROCESO

TALLER Y RESULTADOS

PERFILES DEL COORDINADOR, LÍDERES DE CÓDIGO Y DUEÑOS DE PROCESO

TALLER Y RESULTADOS

POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN DE

RESPONSABILIDAD INTEGRAL

AMPLIACIÓN USO DEL LOGO

POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN DE

RESPONSABILIDAD INTEGRAL

AMPLIACIÓN USO DEL LOGO

•Hojas membreteadas, sobres, tarjetas de negocios

•Informes requeridos legalmente por autoridades cuando se considere relevante

•Materiales informativos para mejorar el acompañamiento del producto y trabajo en asocio con los proveedores y usuarios de los químicos como por ejemplo las Hojas de Seguridad (MSDS)

•Los sitios web para identificarse a si misma como una compañía de RC

•Impresos y medios electrónicos, otros materiales promocionales y anuncios que explican o promuevan la

iniciativa de RC

•Banderas que identifiquen las plantas de las compañías de RC

USO DEL LOGO DE RCUSO DEL LOGO DE RCPermitidoPermitido


• Carteleras corporativas, tanques de almacenamiento, bodegas, edificaciones u otras instalaciones de propiedad o arrendadas a largo plazo en forma exclusiva a la compañía, con la condición de que los logos estén bajo control directo de la compañía, y siempre y cuando el nombre de esta aparezca en forma destacada sobre las mismas instalaciones

• Vehículos, incluyendo ferrocarriles, camionetas, barcazas, tuberías, camiones , carros de bomberos o carrotanques de su propiedad o alquilados exclusivamente por la compañía a largo plazo, siempre y cuando el nombre de esta aparezca en forma destacada sobre los vehículos.



• Cualquier anuncio publicitario de la compañía o de sus productos, o sobre un producto o su empaque que de alguna forma sugiera directa o indirectamente que se trata de “un producto de RC”

• Cualquier esfuerzo corporativo que soporte o se oponga a iniciativas gubernamentales, incluyendo legislaciones o regulaciones, cuya posición esté claramente en contra de las guías de RC o de la aplicación de sus principios

• Sobre los servicios suministrados por terceros ( exceptuando los parques industriales químicos si estos están participando en un programa nacional de RC) tales como la reventa o el transporte alquilado por la compañía

• Sobre contenedores, tambores y barriles de residuos

• Sobre el equipos de oficina exceptuando aquellos que promueven el espíritu de RC

USO DEL LOGO DE RCUSO DEL LOGO DE RCNo PermitidoNo Permitido

USO DEL LOGO DE RCUSO DEL LOGO DE RCNo PermitidoNo Permitido

ALINEACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS INDUSTRIALES Y TECNOLÓGICAS

ALINEACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS INDUSTRIALES Y TECNOLÓGICAS

AVANCES DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL

EN PAÍSES LATINOAMERICANOS

ALINEACIÓN CON LA DECLARACIÓN GLOBAL

AVANCES DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL

EN PAÍSES LATINOAMERICANOS

ALINEACIÓN CON LA DECLARACIÓN GLOBAL

COLOMBICOLOMBIAA

23 Marzo de 2007

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

COLOMBIA 23 de Marzo de 2007 PLENARIA DE COORDINADORES.

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