CEE121002Q56 CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA …...período de la declaración: del ejercicio...
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DATOS ADICIONALES INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS No INGRESOS INGRESOS NOMINALES 47,506,734 IMPORTE POR DETALLAR 0 IMPORTE DETALLADO 47,506,734 INGRESOS NOMINALES TIPO DE INGRESO IMPORTE GANANCIA CAMBIARIA 3,501 INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES 3,562 INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES 321 GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO 16,903 RECUPERACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES. 32,546 RECUPERACIÓN POR SEGUROS Y FIANZAS. 35,890 OTROS INGRESOS O PRODUCTOS 17,176 VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES 47,130,982 GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL 265,853 INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES PERIODO TOTAL DE INGRESOS ESTATUS ENERO 4,499,576 PRESENTADA PAGADA FEBRERO 4,050,676 PRESENTADA PAGADA MARZO 3,842,475 PRESENTADA PAGADA ABRIL 2,679,546 PRESENTADA CON PAGO EN CERO MAYO 3,339,081 PRESENTADA CON PAGO EN CERO JUNIO 3,290,025 PRESENTADA CON PAGO EN CERO VISTA PREVIA ISR PERSONAS MORALES RFC: CEE121002Q56 Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV Tipo de declaración: Normal Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020 EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 1 de 40
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DATOS ADICIONALES
INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUSESTADOS FINANCIEROS
No
INGRESOS
INGRESOS NOMINALES 47,506,734
IMPORTE POR DETALLAR 0
IMPORTE DETALLADO 47,506,734
INGRESOS NOMINALES
TIPO DE INGRESO IMPORTE
GANANCIA CAMBIARIA 3,501
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES 3,562
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES 321
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO 16,903
RECUPERACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES. 32,546
RECUPERACIÓN POR SEGUROS Y FIANZAS. 35,890
OTROS INGRESOS O PRODUCTOS 17,176
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES 47,130,982
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL 265,853
INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES
PERIODO TOTAL DE INGRESOS ESTATUS
ENERO 4,499,576 PRESENTADA PAGADA
FEBRERO 4,050,676 PRESENTADA PAGADA
MARZO 3,842,475 PRESENTADA PAGADA
ABRIL 2,679,546 PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO 3,339,081 PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO 3,290,025 PRESENTADA CON PAGO EN CERO
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Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV
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INGRESOS
PERIODO TOTAL DE INGRESOS ESTATUS
JULIO 3,618,927 PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO 3,730,403 PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE 3,824,522 PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE 4,100,617 PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE 4,060,566 PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE 6,470,320 PRESENTADA CON PAGO EN CERO
Total 47,506,734
IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SONCONSIDERADOS PARA EFECTOS DEACUMULACIÓN, SOLO PERIODOSPAGADOS
47,506,734
¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR? NO
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 146,444
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN
¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTECORRESPONDE A UN EJERCICIO MENORA 12 MESES?
NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 2,576,236
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 7,225,253
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIOANUAL DE CRÉDITOS
0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIOANUAL DE DEUDAS
4,649,017
FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0315
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNACUMULABLE
146,444
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNDEDUCIBLE
0
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SEACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?
SÍ
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INGRESOS
INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN ENLA DECLARACIÓN ANUAL
32,569
INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL
TIPO DE INGRESO IMPORTE DEL INGRESO RFC DE LA FIDUCIARIA RFC DEL FIDEICOMISO ISR PAGADO PORFIDEICOMISOS
ISR RETENIDO
UTILIDAD DISTRIBUIDAPOR FIDEICOMISO
32,569 SCA990226IG7 REM1411264M7 9,771
TOTAL IMPORTE DEL INGRESO 32,569
TOTAL ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS 9,771
TOTAL ISR RETENIDO 0
¿OBTUVISTE INGRESOS EN ELEXTRANJERO?
SÍ
INGRESOS PERCIBIDOS EN ELEXTRANJERO
60,587
INGRESOS PERCIBIDOS EN EL EXTRANJERO
TIPO DE INGRESO IMPORTE DELINGRESO
IMPUESTO PAGADOEN EL EXTRANJERO
IMPUESTO PAGADOEN EL EXTRANJEROPROPORCIONALPOR DIVIDENDOS
IMPUESTO PAGADOEN EL EXTRANJEROA ACREDITAR
IDENTIFICACIÓNFISCAL DELCONTRIBUYENTEEN EL EXTRANJERO
PAÍS DONDEOBTUVO ELINGRESO
POR DIVIDENDOSDE SOCIEDADESEXTRANJERAS
50,489 10,098 5,097 ESTADOS UNIDOSDE AMÉRICA
Total 50,489 0 10,098 5,097
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 60,587
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 47,746,334
DEDUCCIONES AUTORIZADAS
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 4,520,291
DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA
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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
Importe Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA 4,798,964 79
Importe ISR retenido ISR enterado Diferencia Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS 4,617,588 105,503 105,502 1 77
ASIMILADOS A SALARIOS 181,376 13,671 13,671 0 2
DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR
SUELDOS Y SALARIOS
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS,EXENTA
592,922
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS,GRAVADA
4,024,666
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS,TOTAL
4,617,588
TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS
MES TOTAL DENÓMINA
NÓMINA EXENTA ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DETRABAJADORES
ENERO 517,816 122,137 13,279 13,279 0 PRESENTADAPAGADA
74
ISR A CARGO 13,279
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 13,279
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 13,279
CANTIDAD PAGADA 13,279
VISTA PREVIAISR PERSONAS MORALES
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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
MES TOTAL DENÓMINA
NÓMINA EXENTA ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DETRABAJADORES
FEBRERO 404,983 17,441 12,420 12,420 0 PRESENTADAPAGADA
73
ISR A CARGO 12,420
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 12,420
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 12,420
CANTIDAD PAGADA 12,420
MES TOTAL DENÓMINA
NÓMINA EXENTA ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DETRABAJADORES
MARZO 518,946 130,255 11,996 11,996 0 PRESENTADAPAGADA
72
ISR A CARGO 11,996
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 11,996
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 11,996
CANTIDAD PAGADA 11,996
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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
MES TOTAL DENÓMINA
NÓMINA EXENTA ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DETRABAJADORES
ABRIL 370,720 10,858 11,443 11,443 0 PRESENTADAPAGADA
68
ISR A CARGO 11,443
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 11,443
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 6,357
TOTAL DE APLICACIONES 6,357
CANTIDAD A CARGO 5,086
CANTIDAD PAGADA 5,086
MES TOTAL DENÓMINA
NÓMINA EXENTA ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DETRABAJADORES
MAYO 364,824 11,218 10,679 10,679 0 PRESENTADAPAGADA
71
ISR A CARGO 10,679
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 10,679
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 7,245
TOTAL DE APLICACIONES 7,245
VISTA PREVIAISR PERSONAS MORALES
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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
CANTIDAD A CARGO 3,434
CANTIDAD PAGADA 3,434
MES TOTAL DENÓMINA
NÓMINA EXENTA ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DETRABAJADORES
JUNIO 370,984 8,137 10,787 10,787 0 PRESENTADAPAGADA
70
ISR A CARGO 10,787
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 10,787
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 6,303
TOTAL DE APLICACIONES 6,303
CANTIDAD A CARGO 4,484
CANTIDAD PAGADA 4,484
MES TOTAL DENÓMINA
NÓMINA EXENTA ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DETRABAJADORES
JULIO 349,742 16,037 8,046 8,046 0 PRESENTADAPAGADA
71
ISR A CARGO 8,046
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
VISTA PREVIAISR PERSONAS MORALES
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Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 8,046
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 5,783
TOTAL DE APLICACIONES 5,783
CANTIDAD A CARGO 2,263
CANTIDAD PAGADA 2,263
MES TOTAL DENÓMINA
NÓMINA EXENTA ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DETRABAJADORES
AGOSTO 302,816 8,550 5,169 5,169 0 PRESENTADACON PAGO ENCERO
61
ISR A CARGO 5,169
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 5,169
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 5,169
TOTAL DE APLICACIONES 5,169
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
MES TOTAL DENÓMINA
NÓMINA EXENTA ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DETRABAJADORES
SEPTIEMBRE 360,184 77,987 5,111 5,111 0 PRESENTADACON PAGO ENCERO
60
VISTA PREVIAISR PERSONAS MORALES
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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
ISR A CARGO 5,111
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 5,111
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 5,111
TOTAL DE APLICACIONES 5,111
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
MES TOTAL DENÓMINA
NÓMINA EXENTA ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DETRABAJADORES
OCTUBRE 289,748 10,914 5,000 5,000 0 PRESENTADACON PAGO ENCERO
58
ISR A CARGO 5,000
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 5,000
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 5,000
TOTAL DE APLICACIONES 5,000
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
VISTA PREVIAISR PERSONAS MORALES
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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
MES TOTAL DENÓMINA
NÓMINA EXENTA ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DETRABAJADORES
NOVIEMBRE 297,600 10,631 5,177 5,177 0 PRESENTADACON PAGO ENCERO
59
ISR A CARGO 5,177
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 5,177
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 5,177
TOTAL DE APLICACIONES 5,177
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
MES TOTAL DENÓMINA
NÓMINA EXENTA ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DETRABAJADORES
DICIEMBRE 469,224 168,758 6,395 6,395 0 PRESENTADAPAGADA
62
ISR A CARGO 6,395
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 6,395
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 3,070
TOTAL DE APLICACIONES 3,070
VISTA PREVIAISR PERSONAS MORALES
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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
CANTIDAD A CARGO 3,325
CANTIDAD PAGADA 3,325
MES TOTAL DENÓMINA
NÓMINA EXENTA ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DETRABAJADORES
Total 4,617,588 592,922 105,503 105,502 1 77
IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADACOMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLOPERIODOS PAGADOS
4,617,588
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTACONSIDERADA COMO POSIBLEDEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS
592,922
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NODEDUCIBLE, EXENTA
278,673
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NODEDUCIBLE, GRAVADA
0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NODEDUCIBLE, TOTAL
278,673
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE
Exenta Gravada Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORESEN LAS UTILIDADES
0 0 0
VIÁTICOS 0 0 0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES 0 0 0
SELECCIONA EL PORCENTAJE AAPLICAR EN LA NÓMINA EXENTA
MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOSQUE SON INGRESOS EXENTOS PARAEL TRABAJADOR
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE 278,673 278,673
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NODEDUCIBLE
278,673 0 278,673
VISTA PREVIAISR PERSONAS MORALES
RFC: CEE121002Q56
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Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOSDEDUCIBLE. EXENTA
314,249
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOSDEDUCIBLE. GRAVADO
4,024,666
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOSDEDUCIBLE
4,338,915
ASIMILADOS A SALARIOS
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS 181,376
TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS
MES TOTAL DEASIMILADOS
ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DETRABAJADORES
ENERO 24,989 1,284 1,284 0 PRESENTADAPAGADA
2
ISR A CARGO 1,284
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,284
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 1,284
CANTIDAD PAGADA 1,284
MES TOTAL DEASIMILADOS
ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DETRABAJADORES
FEBRERO 16,284 1,284 1,284 0 PRESENTADAPAGADA
2
ISR A CARGO 1,284
VISTA PREVIAISR PERSONAS MORALES
RFC: CEE121002Q56
Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV
Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,284
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 1,284
CANTIDAD PAGADA 1,284
MES TOTAL DEASIMILADOS
ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DETRABAJADORES
MARZO 8,705 705 705 0 PRESENTADAPAGADA
1
ISR A CARGO 705
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 705
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 705
CANTIDAD PAGADA 705
MES TOTAL DEASIMILADOS
ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DETRABAJADORES
ABRIL 8,705 705 705 0 PRESENTADAPAGADA
1
VISTA PREVIAISR PERSONAS MORALES
RFC: CEE121002Q56
Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV
Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
ISR A CARGO 705
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 705
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 705
CANTIDAD PAGADA 705
MES TOTAL DEASIMILADOS
ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DETRABAJADORES
MAYO 8,705 705 705 0 PRESENTADAPAGADA
1
ISR A CARGO 705
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 705
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 705
CANTIDAD PAGADA 705
VISTA PREVIAISR PERSONAS MORALES
RFC: CEE121002Q56
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Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
MES TOTAL DEASIMILADOS
ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DETRABAJADORES
JUNIO 16,284 1,284 1,284 0 PRESENTADAPAGADA
2
ISR A CARGO 1,284
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,284
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 1,284
CANTIDAD PAGADA 1,284
MES TOTAL DEASIMILADOS
ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DETRABAJADORES
JULIO 16,284 1,284 1,284 0 PRESENTADAPAGADA
2
ISR A CARGO 1,284
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,284
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 1,284
CANTIDAD PAGADA 1,284
VISTA PREVIAISR PERSONAS MORALES
RFC: CEE121002Q56
Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV
Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
MES TOTAL DEASIMILADOS
ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DETRABAJADORES
AGOSTO 16,284 1,284 1,284 0 PRESENTADAPAGADA
2
ISR A CARGO 1,284
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,284
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 1,284
CANTIDAD PAGADA 1,284
MES TOTAL DEASIMILADOS
ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DETRABAJADORES
SEPTIEMBRE 16,284 1,284 1,284 0 PRESENTADAPAGADA
2
ISR A CARGO 1,284
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,284
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 1,284
CANTIDAD PAGADA 1,284
VISTA PREVIAISR PERSONAS MORALES
RFC: CEE121002Q56
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Tipo de declaración: Normal
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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
MES TOTAL DEASIMILADOS
ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DETRABAJADORES
OCTUBRE 16,284 1,284 1,284 0 PRESENTADAPAGADA
2
ISR A CARGO 1,284
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,284
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 1,284
CANTIDAD PAGADA 1,284
MES TOTAL DEASIMILADOS
ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DETRABAJADORES
NOVIEMBRE 16,284 1,284 1,284 0 PRESENTADAPAGADA
2
ISR A CARGO 1,284
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,284
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 1,284
CANTIDAD PAGADA 1,284
VISTA PREVIAISR PERSONAS MORALES
RFC: CEE121002Q56
Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV
Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 17 de 40
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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
MES TOTAL DEASIMILADOS
ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DETRABAJADORES
DICIEMBRE 16,284 1,284 1,284 0 PRESENTADAPAGADA
2
ISR A CARGO 1,284
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,284
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 1,284
CANTIDAD PAGADA 1,284
MES TOTAL DEASIMILADOS
ISR RETENIDO ISR ENTERADO DIFERENCIA ESTATUS NÚMERO DETRABAJADORES
Total 181,376 13,671 13,671 0 2
IMPORTE DE LA NÓMINA PORASIMILADOS CONSIDERADA COMOPOSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOSPAGADOS
181,376
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOSNO DEDUCIBLE
0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE
VIÁTICOS 0
ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DESOCIEDADES CIVILES
0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES 0
VISTA PREVIAISR PERSONAS MORALES
RFC: CEE121002Q56
Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV
Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 18 de 40
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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOSNO DEDUCIBLE
0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOSDEDUCIBLE
181,376
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOSDEDUCIBLE
181,376
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOSDEDUCIBLE
4,338,915
NÓMINA DEDUCIBLE 4,520,291
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DELO VENDIDO
0
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO
NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DEFABRICACIÓN
0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTADE FABRICACIÓN
0
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DELO VENDIDO
0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS ADEDUCIR
4,520,291
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NODEDUCIBLES
278,673
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DELEJERCICIO
68,834
SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA
PERIODO MONTO
ENERO 7,004
FEBRERO 5,234
MARZO 5,294
ABRIL 6,357
MAYO 7,245
VISTA PREVIAISR PERSONAS MORALES
RFC: CEE121002Q56
Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV
Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
PERIODO MONTO
JUNIO 6,488
JULIO 5,783
AGOSTO 5,677
SEPTIEMBRE 5,582
OCTUBRE 5,590
NOVIEMBRE 5,354
DICIEMBRE 3,226
SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOSANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR
0
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOSPROVISIONALES
17,532
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONESDE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS
49,215
SUBSIDIO APLICADO EN OTRASRETENCIONES
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SUAPLICACIÓN
2,087
GASTOS 12,756,152
GASTOS
Concepto Nómina Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES C. YCOOPERATIVAS
0 0
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 0 0
CONCEPTO IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 211,424
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IMPUESTO LOCAL PORREMUNERACIÓN DE SALARIOS; ASÍ COMO IVA E IEPS (CUANDO TIENE DERECHO AACREDITARLOS)
68,563
VISTA PREVIAISR PERSONAS MORALES
RFC: CEE121002Q56
Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV
Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
CONCEPTO IMPORTE
FLETES Y ACARREOS 1,961
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 36,645
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS 508,725
LOS INTERESES DEVENGADOS A CARGO EN EL EJERCICIO SIN AJUSTE ALGUNO 208,469
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS 536,435
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO 13,965
GASTOS EN GENERAL 11,169,965
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LANÓMINA
1,287,430
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA
CONCEPTO IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT 230,235
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR 277,479
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUROSOCIAL
635,993
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS 143,723
TOTAL DE DEDUCCIONESRELACIONADAS CON LA NÓMINA
1,287,430
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DEOBRA
0
DEDUCCIONES AUTORIZADASRELACIONADAS CON LA NÓMINA
1,287,430
INVERSIONES 625,572
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES
CONCEPTO IMPORTE
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES,MONTACARGAS Y REMOLQUES
171,196
EQUIPO DE CÓMPUTO 46,185
VISTA PREVIAISR PERSONAS MORALES
RFC: CEE121002Q56
Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV
Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
CONCEPTO IMPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO 379,351
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 28,840
TOTAL DE DEDUCCIÓN PORINVERSIONES
625,572
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARACOSTO DE LO VENDIDO
0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PORINVERSIONES
625,572
COSTO DE LO VENDIDO 27,068,905
COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN
TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO HISTÓRICOS
MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOSINVENTARIOS
COSTO IDENTIFICADO
SISTEMA DE COSTOS UTILIZADO COSTEO ABSORBENTE
COSTO DE LO VENDIDO
INVENTARIO INICIAL 1,386,953
COMPRAS NETAS NACIONALES 26,761,585
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS 0
INVENTARIO FINAL 1,079,633
TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS OCOMERCIALIZADOS
27,068,905
MANO DE OBRA DIRECTA DEFABRICACIÓN
0
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DEOBRA
0
MAQUILAS 0
VISTA PREVIAISR PERSONAS MORALES
RFC: CEE121002Q56
Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV
Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
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DEDUCCIONES AUTORIZADAS
GASTOS INDIRECTOS 0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 0
MANO DE OBRA INDIRECTA DEFABRICACIÓN
0
COSTO DE LO VENDIDO 27,068,905
DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN
IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS 0
MANO DE OBRA DIRECTA 0
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 0
COSTO DE PRODUCCIÓN 0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNDEDUCIBLE
0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 2,576,236
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 7,225,253
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIOANUAL DE CRÉDITOS
0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIOANUAL DE DEUDA
4,649,017
FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0315
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNACUMULABLE
146,444
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNDEDUCIBLE
0
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 46,258,350
VISTA PREVIAISR PERSONAS MORALES
RFC: CEE121002Q56
Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV
Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
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DETERMINACIÓN
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 47,746,334
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 46,258,350
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU 1,487,984
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0
PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DEMAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA
0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DELEJERCICIO QUE DECLARA
0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 1,487,984
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DEEJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?
NO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES QUE SE APLICAN EN ELEJERCICIO
0
RESULTADO FISCAL 1,487,984
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO 446,395
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO
ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTOCAUSADO
0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DELEJERCICIO
446,395
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN ELEXTRANJERO
0
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN ELEXTRANJERO A APLICAR
446,395
MONTO REMANENTE POR APLICAR 446,395
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 110,152
VISTA PREVIAISR PERSONAS MORALES
RFC: CEE121002Q56
Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV
Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
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DETERMINACIÓN
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS
PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS
ENERO 36,447 PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 36,447
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 7,004
TOTAL DE APLICACIONES 7,004
CANTIDAD A CARGO 29,443
CANTIDAD PAGADA 29,443
PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS
FEBRERO 32,810 PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 32,810
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 5,234
TOTAL DE APLICACIONES 5,234
CANTIDAD A CARGO 27,576
CANTIDAD PAGADA 27,576
VISTA PREVIAISR PERSONAS MORALES
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Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
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DETERMINACIÓN
PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS
MARZO 31,124 PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA 0
RECARGOS 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 31,124
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 5,294
TOTAL DE APLICACIONES 5,294
CANTIDAD A CARGO 25,830
CANTIDAD PAGADA 25,830
PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS
ABRIL 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS
MAYO 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0
TOTAL DE APLICACIONES 0
VISTA PREVIAISR PERSONAS MORALES
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Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV
Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
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DETERMINACIÓN
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS
JUNIO 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS
JULIO 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS
AGOSTO 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0
TOTAL DE APLICACIONES 0
VISTA PREVIAISR PERSONAS MORALES
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Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV
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Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
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DETERMINACIÓN
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS
SEPTIEMBRE 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS
OCTUBRE 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS
NOVIEMBRE 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0
TOTAL DE APLICACIONES 0
VISTA PREVIAISR PERSONAS MORALES
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Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV
Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
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DETERMINACIÓN
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS
DICIEMBRE 0 PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS
Total 100,381
IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALESPOR ACREDITAR, SOLO PERIODOSPAGADOS
100,381
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS 9,771
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES 110,152
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 0
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
PERIODO MONTO ESTATUS
ENERO PRESENTADA PAGADA
FEBRERO PRESENTADA PAGADA
MARZO PRESENTADA PAGADA
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Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV
Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
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DETERMINACIÓN
PERIODO MONTO ESTATUS
ABRIL PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ACUMULADO 0
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIODE OPERACIONES
0
TOTAL DE RETENCIONES 0
ISR A CARGO DEL EJERCICIO 336,243
DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES
IMPUESTO A CARGO 336,243
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SUAPLICACIÓN
2,087
SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR 2,087
COMPENSACIONES
ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO
ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO
VISTA PREVIAISR PERSONAS MORALES
RFC: CEE121002Q56
Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV
Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
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DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES
LÍMITE A APLICAR 336,243
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 336,243
CANTIDAD A PAGAR 336,243
DATOS ADICIONALES
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAREN EL EJERCICIO SIGUIENTE
0.0312
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 47,746,334
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 46,258,350
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DEUTILIDAD
1,487,984
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNACUMULABLE
146,444
INGRESOS NOMINALES PARACOEFICIENTE DE UTILIDAD
47,599,890
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DEUTILIDAD
1,487,984
INGRESOS NOMINALES PARACOEFICIENTE DE UTILIDAD
47,599,890
COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.0312
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR YPAGAR PTU DEL EJERCICIO QUEDECLARA?
SÍ
¿LA PTU SE DETERMINA CON BASE EN LANÓMINA PAGADA?
NO
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO 120,931
INGRESOS ACUMULABLES 47,746,334
VISTA PREVIAISR PERSONAS MORALES
RFC: CEE121002Q56
Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV
Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
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SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTASNO DEDUCIBLES
278,673
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENESNUEVOS DE ACTIVO FIJO QUE HUBIERACORRESPONDIDO
0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS 46,258,350
BASE PARA PTU 1,209,311
TASA DE PTU 10
PTU A REPARTIR 120,931
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIOANTERIOR
0
PTU A DISMINUIR POR PAGOS ENEXCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES
0
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOSTRABAJADORES
120,931
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN(CUCA)
68,431
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA(CUFIN)
778,536
¿CUENTA CON EL NÚMERO DEIDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMAREPORTABLE?
NO
VISTA PREVIAISR PERSONAS MORALES
RFC: CEE121002Q56
Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV
Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
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ESTADO DE RESULTADOS
PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES 0 47,130,982 47,130,982
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS 0 0 0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS YBONIFICACIONES SOBRE VENTASNACIONALES
0 0 0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS YBONIFICACIONES SOBRE VENTAS ALEXTRANJERO
0 0 0
INGRESOS NETOS 0 47,130,982 47,130,982
INVENTARIO INICIAL 1,386,953
COMPRAS NETAS NACIONALES 26,761,585 26,761,585
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN 0 0
INVENTARIO FINAL 1,079,633
COSTO DE LAS MERCANCÍAS 27,068,905
MANO DE OBRA 0 0
MAQUILAS 0 0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 0 0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS 27,068,905
UTILIDAD BRUTA 20,062,077
PÉRDIDA BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN 0 18,761,146 18,761,146
UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,300,931
VISTA PREVIAESTADOS FINANCIEROS
RFC: CEE121002Q56
Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV
Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
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ESTADO DE RESULTADOS
PÉRDIDA DE OPERACIÓN
INTERESES DEVENGADOS A FAVORNACIONALES
3,562 3,562
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DELEXTRANJERO
0 0
INTERESES MORATORIOS A FAVORNACIONALES
321 321
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DELEXTRANJERO
0 0
GANANCIA CAMBIARIA 3,501 3,501
INTERESES DEVENGADOS A CARGONACIONALES
208,469 208,469
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DELEXTRANJERO
0 0
INTERESES MORATORIOS A CARGONACIONALES
0 0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DELEXTRANJERO
0 0
PÉRDIDA CAMBIARIA 0 0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIAFAVORABLE
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIADESFAVORABLE
0 0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERASNACIONALES
0 0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERASEXTRANJERAS
0 0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 0
RESULTADO INTEGRAL DEFINANCIAMIENTO
-201,085
OTROS GASTOS NACIONALES 548,482
OTROS GASTOS EXTRANJEROS 0
OTROS GASTOS 548,482
VISTA PREVIAESTADOS FINANCIEROS
RFC: CEE121002Q56
Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV
Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 34 de 40
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ESTADO DE RESULTADOS
OTROS PRODUCTOS NACIONALES 585,956
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS
OTROS PRODUCTOS 585,956
INGRESOS POR PARTIDASDISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUASY EXTRAORDINARIAS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,137,320
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS
ISR 446,395
PTU 120,931
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA
EFECTOS DE REEXPRESIÓNFAVORABLES EXCEPTO RESULTADOPOR POSICIÓN MONETARIA
EFECTOS DE REEXPRESIÓNDESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADOPOR POSICIÓN MONETARIA
UTILIDAD NETA 569,994
PÉRDIDA NETA
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS ENINSTITUCIONES DE CRÉDITONACIONALES
107,046
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS ENINSTITUCIONES DE CRÉDITO DELEXTRANJERO
INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTOACCIONES)
16,651
VISTA PREVIAESTADOS FINANCIEROS
RFC: CEE121002Q56
Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV
Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 35 de 40
Jesùs
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)
INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES EXTRANJERAS(EXCEPTO ACCIONES)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRARNACIONALES (PARTES RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRARNACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)
2,423,717
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRARNACIONALES (TOTAL)
2,423,717
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRARDEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRARDEL EXTRANJERO (PARTES NORELACIONADAS)
0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRARDEL EXTRANJERO (TOTAL)
0
CONTRIBUCIONES A FAVOR 1,390,627
INVENTARIOS 1,079,633
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 3,174,826
INVERSIONES EN ACCIONESNACIONALES
22,000
INVERSIONES EN ACCIONES DELEXTRANJERO
18,000
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL) 40,000
TERRENOS
CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
MAQUINARIA Y EQUIPO 3,414,759
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 270,594
EQUIPO DE CÓMPUTO 231,867
EQUIPO DE TRANSPORTE 794,008
VISTA PREVIAESTADOS FINANCIEROS
RFC: CEE121002Q56
Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV
Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 36 de 40
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)
OTROS ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -2,010,411
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS 0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
SUMA ACTIVO 10,933,317
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)
12,477,293
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (TOTAL)
12,477,293
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTES NORELACIONADAS)
0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (TOTAL)
0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2,273,932
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTESRELACIONADAS
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NORELACIONADAS
0
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL) 0
APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL
OTROS PASIVOS
SUMA PASIVO 14,751,225
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DEAPORTACIONES
40,000
VISTA PREVIAESTADOS FINANCIEROS
RFC: CEE121002Q56
Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV
Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 37 de 40
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DECAPITALIZACIÓN
RESERVAS 5,000
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL 5,000
APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO 569,994
PÉRDIDAS ACUMULADAS -4,437,902
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DELCAPITAL
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓNDEL CAPITAL
0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE
SUMA CAPITAL CONTABLE -3,817,908
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE 10,933,317
CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 569,994
EFECTOS DE REEXPRESIÓN
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA 569,994
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 429,200
VISTA PREVIAESTADOS FINANCIEROS
RFC: CEE121002Q56
Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV
Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 38 de 40
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CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNACUMULABLE
146,444
ANTICIPOS DE CLIENTES
INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE COBRADOS
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DEACCIONES O POR REEMBOLSO DECAPITAL
265,853
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO
16,903
INVENTARIO ACUMULABLE DELEJERCICIO
0
OTROS INGRESOS FISCALES NOCONTABLES
DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES
28,604,420
COSTO DE VENTAS CONTABLE 27,068,905
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓNCONTABLE
572,413
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOSFISCALES
80,676
ISR, IETU, IMPAC Y PTU 567,326
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACCIONES
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACTIVO FIJO
12,047
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDENDEL VALOR DE MERCADO YMORATORIOS PAGADOS O NO
0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES
303,053
DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES
27,708,442
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNDEDUCIBLE
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL 27,068,905
VISTA PREVIAESTADOS FINANCIEROS
RFC: CEE121002Q56
Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV
Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 39 de 40
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CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 625,572
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓNINMEDIATA DE INVERSIONES
ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATARPERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/OADULTOS MAYORES
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LARENTA RETENIDO A PERSONAS CONDISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES
0
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DEACCIONES
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO
13,965
INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE PAGADOS
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES 407,188
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOSA FAVOR COBRADOS O NO
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOSANTERIORES
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SUACTUALIZACIÓN
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACTIVO FIJO
25,862
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACCIONES
341,326
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA
OTROS INGRESOS CONTABLES NOFISCALES
40,000
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DEPTU
1,487,984
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LASUBSISTENCIA HUMANA.
0
VISTA PREVIAESTADOS FINANCIEROS
RFC: CEE121002Q56
Denominación o razón social: CALIDEZ Y EXPERIENCIA EN ALIMENTOS SA DE CV
Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. Hoja 40 de 40
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![2[1].Humanis-calidez Es Cuidado Hum. Arequipa Amaa 2010](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/55cf971d550346d0338fc5ca/21humanis-calidez-es-cuidado-hum-arequipa-amaa-2010.jpg)