Capitulo_IV_4_Desarrollo del Proyecto Rev. 01.doc

7/21/2019 Capitulo_IV_4_Desarrollo del Proyecto Rev. 01.doc

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Estudio de Factibilidad para la Instalación de una Planta Procesadora y Envasadora de Hierbas Naturales - 2012

Capitulo IV. DESARROLLO DEL PROYECTO

IV.4.1 – Estudio de Mercado

IV.4.1.a – Aspectos e!erales

El presente proyecto tiene por objeto desarrollar productos con

base a hierbas medicinales ue crecen en el territorio para!uayo" Estos productos

estar#n orientados a satis$acer la demanda insatis$echa de para!uayos residentes en

el e%tranjero& ue por su ubicación !eo!r#$ica no acceden con $acilidad a productos

de consumo t'picamente para!uayos"

(as hierbas medicinales utili)adas para la preparación de in$usiones

!o)an de !ran aceptación en el mercado mundial" *istintas culturas las utili)an

desde tiempos anti!uos& por lo ue su popularidad no es reciente"

Inclusive muchas de estas hierbas han llamado la atención de

investi!adores y cient'$icos& uienes han uerido encontrar un $undamento cient'$icoa las propiedades ue se les atribuye popularmente" +uchas plantas ori!inarias de

Para!uay o ue crecen en el pa's han sido objeto de investi!aciones& aunue en su

mayor'a en el e%tranjero por investi!adores e%tranjeros& tambi,n e%isten unos pocos

estudios reali)ados en el pa's por instituciones como la Facultad de u'mica& ./&

I3 y el +inisterio de 3!ricultura y .anader'a mencionados en la introducción"

4in embar!o& los resultados ue se obtuvieron con investi!acionese%tranjeras no han causado impacto en el pa's" Esta es una de las ra)ones por las

cuales la o$erta de productos derivados de plantas medicinales a5n tiene un

desarrollo incipiente"

3un as'& la creencia popular y la herencia cultural permiten el au!e

del mercado de consumidores de las hierbas medicinales" (as hierbas medicinales se

aduieren de vendedores ambulantes& en mercados y $erias populares& en centros

126




naturistas y en $armacias" (as plantas se aduieren $rescas o secas& las $rescas se

utili)an principalmente para sabori)ar o como remedio natural en el terer,& la bebida

$r'a m#s popular del pa's" En su estado seco se lo utili)a con el mismo $in pero en el

mate& ya sea me)clada con la yerba mate o a7adida al a!ua"

(a otra $orma muy popular de consumir hierbas medicinales es

preparada en in$usión" Para las in$usiones se utili)an partes secas molidas de las

plantas 8hojas& corte)a& ra')9:"

3ctualmente las hierbas se venden $rescas o secas en bolsitas

pl#sticas" 4u venta no est# sujeta a nin!5n control sanitario como alimento nimedicamento" 3dem#s& como la mayor parte de las hierbas comerciali)adas son de

e%tracción de su crecimiento en h#bitat natural& es decir& no provienen de nin!5n

cultivo sino ue son e%tra'dos de montes o campos& ponen en peli!ro la

sobrevivencia de las especies e%tra'das y posibilita ue el recolector cometa errores

al con$undir una especie con otra" Por todo esto& la calidad del producto en la o$erta

actual no es la apropiada para !aranti)ar la calidad e inocuidad del producto& y el

m,todo de obtención de materia prima no es el adecuado por el !ran da7o ambientalue !enera"

(a alternativa de sustentabilidad para evitar mayores da7os

ambientales y adem#s !aranti)ar la calidad de la materia prima& as' como su

inocuidad y constancia de la disponibilidad es la de establecer cultivos comerciales

con las especies de inter,s"

En Para!uay hay ya e%periencias de cultivos de plantas medicinales

como el ;urrito& edrón Para!uay& edrón <api=i& >osa +osueta y otros" asi

todas ellas desarrolladas bajo proyectos llevados a cabo por instituciones como el

+inisterio de 3!ricultura y .anader'a o con la ayuda de or!anismos internacionales

trabajando con peue7os productores !eneralmente asociados o cooperativi)ados"

12?




4in embar!o& muchos de estos proyectos no han dado los $rutos

esperados ya ue los cultivos no se sostuvieron en el tiempo"

Es una materia pendiente entonces ue el pa's le saue provecho

económico a la herencia cultural tan arrai!ada del uso de hierbas medicinales" Para

este propósito& el presente proyecto de inversión pretende !enerar un valor a!re!ado

manu$acturero a las hierbas medicinales& !aranti)ando la calidad y la inocuidad del

producto ue estar# destinado a cubrir la demanda insatis$echa de para!uayos

residentes en el e%terior"

IV.4.1." – A!#lisis de la De$a!da

El mercado objetivo en el ue se en$oca el presente proyecto es el

de colectividades de para!uayos residentes en pa'ses e%tranjeros" Para ello hemos

identi$icado como posibles nichos de mercado a los pa'ses o ciudades e%tranjeras

ue re5nen a las mayores colectividades de para!uayos"

El diario @ltima Hora publicó una investi!ación de la periodista4usana Aviedo& cuyos resultados indican ue de 2"B6?"000 ho!ares con ue cuenta

el pa's& ?BC"621 tienen $amiliares en el e%tranjero" Esto implica ue el 1D de los

ho!ares para!uayos tienen $amiliares en el e%tranjero"

Fi!ura 1 3sado en /oGio

Fuente *iario @ltima Hora

El principal receptor de mi!rantes para!uayos es 3r!entina con el

6 de los mismos& se!uido de Espa7a con el 60 " En estos pa'ses& la mayor

concentración se encuentra en el .ran ;uenos 3ires& donde adem#s los para!uayos

12




constituyen la primera minor'a con 26"6B personas 8se!5n datos del enso

Nacional de Población& Ho!ares y Jiviendas Kar!entino- del a7o 2001& hay ue

considerar ue la cantidad es mayor ya ue muchos indocumentados no se

contabili)an en el censo:" Por este motivo ele!imos como mercado objetivo

espec'$ico el .ran ;uenos 3ires y su población de los para!uayos residentes"

El propósito es satis$acer una demanda actualmente desatendida de

hierbas medicinales de ori!en nacional para residentes para!uayos en el .ran

;uenos 3ires& ue si bien muchos de ellos llevan muchos a7os viviendo en el

e%tranjero& no dejan de a7orar los recuerdos ue !uardan de su pa's de ori!en y

siempre ue tienen la posibilidad acceden a productos tradicionales mediante env'osde parientes y ami!os& en tiendas especiali)adas en su lu!ar de residencia o llevando

productos cuando vuelven de visita eventualmente"

4e!5n datos del mismo enso Nacional de Población& Ho!ares y

Jiviendas Kar!entino- del a7o 2001 mencionado& la distribución por departamento

de ori!en 8lu!ar de residencia de donde partieron: de los residentes se puede ver en

el cuadro 1"

uadro 1 Para!uayos de 1D a7os y m#s& residentes en el .ran

;uenos 3ires se!5n departamento donde viv'a al salir de Para!uay" 37o 2006"

12




Fuente Elaborado por 4ebastian ;runo 8heavyLmail"$soc"uba"ar : con datos del

enso Nacional de Población& Ho!ares y Jiviendas Kar!entino- del a7o 2001"

Podemos ver ue el principal ori!en de los residentes es el #rea

metropolitana de 3sunción con el 2D& del total" Por lo tanto& para medir las

posibilidades comerciales de las hierbas medicinales de ori!en para!uayo en el

mercado objetivo hemos dise7ado y llevado a cabo una encuesta"

(a encuesta incluyó pre!untas tendientes a averi!uar los !ustos de

los clientes potenciales en cuanto al consumo de hierbas medicinales y el canal de

distribución a trav,s del cual lo aduiere"

(a muestra ele!ida para la encuesta $ue un !rupo de personas

residentes en el .ran ;uenos 3ires ue partieron del #rea metropolitana de

3sunción" (a herramienta utili)ada para lle!ar a los encuestados $ue el correo

electrónico" 4e pudo contactar con los encuestados a trav,s de sus parientes y

ami!os residentes en el .ran 3sunción"

12B

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]




(a cantidad de personas encuestadas $ue 6D?& el cual se de$inió

utili)ando la $órmula de muestreo n M t2 pd2" (a misma se utili)a tradicionalmente

para determinar tama7os de muestra donde On representa el tama7o de la muestra&

Ot es el nivel de con$ian)a reuerido ue para el c#lculo se tomó C& Op es la

probabilidad de ocurrencia del evento 8respuesta a$irmativa: ue se de$ine como 0&

por carecer de datos estad'sticos de encuestas anteriores& O es la probabilidad de

$racaso 81 - p: y Od es el error introducido con las consideraciones anteriores"

(a primera pre!unta a la ue respondieron $ue Qonsume

habitualmente terere& mate o in$usión de hierbas medicinales en su lu!ar de

residenciaR 3 esta pre!unta 1B? personas respondieron ue habitualmente consumen

terere& 1D personas consumen habitualmente mate y 1D0 consumen in$usiones dehierbas medicinales" 4e consideró habituales en la encuesta a los ue consumen en

$orma diaria o d'a de por medio" (a distribución proporcional respecto al universo

encuestado se muestra en la Fi!ura 6"

Fi!ura 6" Porcentaje de personas ue consumen habitualmente

terere& mate o in$usiones e su lu!ar de residencia"

Fuente Elaboración propia"

(a se!unda pre!unta $ue OEn caso de consumir& Qcon ue

$recuencia lo haceR& el 1 respondió ue en $orma diaria o d'a de por medio"

12D





En el caso de los ue no son consumidores $recuentes& ue

resultaron ser 10 de los encuestados& tuvieron ue contestar a la pre!unta QPor u,

motivo no consume o consume con poca $recuencia 8dos veces al mes o menos:R

(as respuestas se pueden ver en el !r#$ico 6"

.r#$ico 6 >a)ón por la cual el consumo no es $recuente"

Fuente Elaboración propia con datos de encuesta"

3 auellos ue contestaron ue la ra)ón de la baja $recuencia de

consumo es ue Ono cuentan con todos los in!redientes o elementos necesarios se

12C




les consultó de ue e%actamente trataba la $alta" (a distribución de las respuestas se

puede ver en el !r#$ico ?"

.r#$ico ? *istribución de elementos $altantes entre los no

consumidores habituales"

Fuente Elaboración propia con datos de la encuesta"

En cuanto a los ue respondieron ue la ra)ón del consumo poco$recuente es porue no cuentan con las hierbas medicinales de su a!rado se les hi)o

una pre!unta adicional Q3umentar'a la $recuencia de consumo en el caso de contar

con hierbas medicinales de su a!radoR (a respuesta en el 100 de los casos $ue

Osi"

on base a estos resultados se puede estimar entonces ue la

demanda insatis$echa de hierbas medicinales $ue de B22S10 M ?D "

*onde B2 es la cantidad de encuestados ue dijo no consumir con

re!ularidad por no contar con hierbas medicinales 10 es el total de encuestados ue

dijeron no consumir mate& terer, o in$usiones de hierbas medicinales con $recuencia

y 100 es el $actor de multiplicación para e%presar el resultado en porcentaje"

160




E%tendiendo estos resultados a toda la población tendr'amos ue de

las 26"6B personas 8para!uayos residentes en el .ran ;uenos 3ires: el 6C no

consume habitualmente mate& terere o in$usiones de hierbas medicinales y de ese

porcentaje el ?D no lo hace por ra)ones de no contar con las hierbas de su a!rado"

(a cantidad parcial es entonces 26"6B%0&6C%0&?D M ??"2CD personas"

3 las personas ue dijeron consumir en $orma habitual tambi,n se

les consultó si utili)aban hierbas medicinales en su bebida& ue corresponde al 1

de los encuestados" (a respuesta $ue Osi en el 6 de los casos"

E%tendiendo estos resultados a toda la población tenemos el

si!uiente resultado 26"6B%0&1%0&6 M C0"C?0 personas"

El total de personas ue constituyen el mercado potencial es ??"2CD

T C0"C?0 M 16"26D personas" ue euivale a la población total de una ciudad con

población mayor a Encarnación incluyendo )onas rurales y urbana"

onsideremos un consumo diario promedio de 1 !ramo de hierbas

medicinales por persona para poder traducir la cantidad de personas a una demandaestimada en unidades de medida del producto" Euivaldr'a entonces a una demanda

a!re!ada diaria de 16 G!& ue en el a7o lle!ar'a a ?C toneladas"

En el caso del uso de hierbas medicinales como principio activo en

cosm,tica& las presentaciones reueridas por los $abricantes son omo aceite

esencial o en $orma de polvo seco" El polvo seco es utili)ado principalmente para

$abricar cremas y !eles& mientras ue los aceites esenciales son m#s reueridos en per$umer'a y jaboner'a"

Para la elaboración de cremas& la demanda actual anual de la unión

europea es de apro%imadamente U4V 20"000 millones" Esta demanda est# repartida

en apro%imadamente %%% especies ve!etales" *e estas es posible proveer %%

especies" onsiderando

161




IV.4.1.c – A!#lisis de la O%erta

Para el caso de las hierbas medicinales en sauitos destinadas al

consumidor $inal& la 3r!entina comparte con Para!uay y todos los pa'ses

sudamericanos la cultura del consumo de hierbas medicinales" Es as' ue en

3r!entina e%isten muchas empresas ue o$ertan en el mercado hierbas medicinales

para in$usión" (as marcas con mayor presencia son 3limentan!o& ebrales 4"3"&

Especias .alvan& Establecimiento las +ar'as& (a Jir!inia y /ara!ui"

4in embar!o& estas marcas no proveen todas las variedades de

hierbas de consumo m#s popular en el Para!uay" 4e concluye entonces ue no e%isteo$erta de los productos objeto del presente proyecto ya ue al de$inir OProducto en

el marGetin! mi%& se optara por la industriali)ación de auellas plantas ue no se

o$ertan en el mercado objetivo"

Para el caso de las hierbas medicinales en $orma de polvo

destinadas al mercado de $abricantes de cosm,ticos& estas aduieren materia prima

de acuerdo a la $ormulación y demanda de sus productos" Ellas incorporan materia prima de distintas partes del mundo de acuerdo a las $órmulas ue desarrollan" /odo

desarrollo nuevo implica inversión en investi!ación y desarrollo y el cumplimiento

de reuisitos le!ales del pa's destino aplicada a la industria de cosm,ticos"

E%isten entonces dos opciones de nicho en este mercado El de

productos ya desarrollados y el de productos de nuevo desarrollo"

Para los productos ya desarrollados& en !eneral las empresas

$abricantes ya cuentan con un proveedor ue les provee la materia prima en la ue

basaron su desarrollo" Para los productos de nuevo desarrollo es necesario ue el

$abricante de cosm,ticos o el proveedor de materia prima realicen investi!ación

para determinar las propiedades de la planta& u, principios activos contiene

principalmente y u, e$ectos !enera su uso como cosm,ticos"

162




En el primer caso implica competir en precio y calidad& en el

se!undo caso implica invertir en investi!ación y desarrollo" En ambos casos implica

el cumplimiento de numerosos reuerimientos le!ales en materia t,cnica ue deben

ser cumplidos" (os reuerimientos incluyen las pr#cticas de cultivo& el secado&

procesamiento& envasado& etiuetado y otros"

En el presente proyecto optaremos por hierbas utili)adas en

productos ya e%istentes y en nichos de mercado ya desarrollados por Para!uay como

marca pa's" *e esta manera evitaremos tener ue entrar a competir con otros pa'ses

proveedores de la materia prima y adem#s evitaremos los altos costos de

investi!ación y desarrollo"

4e eli!e como mercado destino para el presente proyecto a

3lemania& por ser& se!5n estad'sticas disponibles hasta el 2010& el mayor

consumidor e importador de hierbas medicinales y arom#ticas de la Unión Europea"

omo hierba a e%portar se eli!e las si!uientes edrón Para!uay& la cual ya es

e%portada en $orma de hojas secas por productores de 3lto Paran#& Wbycui

8Para!uari: y >epatriación 8aa!ua)5:X ;urrito& 4tevia& +orin!a y a!uarete <a=a"

El valor a!re!ado ue pretende dar el presente proyecto es el

secado& molido y el ase!uramiento de los reuerimientos t,cnicos y de !estión

respecto al producto"

IV.4.1.d – De$a!da I!satis%ec&a

En el caso de los sauitos de hierba para el consumidor $inal& la

demanda insatis$echa a $in de entenderla mejor vamos a dividirla en dos Por un

lado la demanda de las personas ue no consumen habitualmente terere& mate o

in$usiones debido a ue no consi!uen las hierbas medicinales de su pre$erencia ue

son ??"2CD personas como se calculó anteriormente& y por otro lado auellas

personas ue si consumen con re!ularidad pero ue podr'an incorporar hierbas ue

actualmente no consumen por no conse!uirlas en el mercado"

166




Para identi$icar este se!undo !rupo se consultó a las personas ue a

la encuesta contestaron ue habitualmente consumen las bebidas en cuestión& si

incluir'an en su consumo otras hierbas medicinales de consumo popular en

Para!uay como el edrón& ;urrito& 4tevia& +orin!a& a!uarete <a=a y otros ue

actualmente no se consi!uen o son di$'ciles de conse!uir en el .ran ;uenos 3ires&

la respuesta $ue a$irmativa en el 100 de los casos" E%tendiendo al mercado

objetivo resulta C0"C?0 personas& es decir hay 16"26D personas con demanda

insatis$echa"

En el caso de las hierbas molidas destinadas a los $abricantes decosm,ticos& la demanda la podemos estimar como sustitución parcial de la demanda

de hojas secas" (a e%portación actual de edrón Para!uay a Espa7a es de DCC ton"

anuales 8el 2? de las e%portaciones para!uayas de 2010 y 2011 se!5n >E*IEY:&

de los cu#les se destina 2C&6 ton" 8B0: a la industria cosm,tica apro%imadamente"

IV.4.1.e – De$a!da para el Pro'ecto

En el caso de las hierbas para el consumidor $inal& considerando

ue podamos lle!ar al 10 del mercado objetivo la demanda anual ser'a de ?&C

toneladas anuales de hierbas medicinales procesadas" En t,rminos de capacidad

diaria reuerida resulta 2&6 G!h e$ectivos en promedio" Esta capacidad es

determinante para los procesos de molido& de ensobrado y empauetado de los

sauitos"

En el caso de la hierba molida para la industria cosm,tica& la

demanda ue se pretende sustituir es la totalidad del edrón Para!uay en $orma de

hojas secas e%portadas a Espa7a" Para este lo!ro ser# necesario trabajar

conjuntamente con el +inisterio de Industria y omercio y la >ed de E%portadores

e Inversionistas del Para!uay"

IV.4.1.% – Co$erciali(aci)! *Mar+eti!, Mi-

16?




Producto (as hierbas medicinales& como se ha dicho& son materia

prima para una un !ran n5mero de productos" En el presente proyecto& a $in de

satis$acer en variedad a la demanda& hemos ele!ido ? 8cuatro: $amilias de productos

• (a $amilia de la OIn$usiones ue son hierbas secas

molidas envasadas en sauito de $iltro& la presentación ser#

en cajas de cartulina conteniendo 10& 20 ó 0 sauitos de 2

!ramos cada uno"

• (a $amilia de OHierbas para /erere Hierbas secas molidas

envasadas en bolsas de ;APP de!radable& el contenido de

las bolas es 10 !ramos"

• (a $amilia de OHierbas para +ate Hierbas secas molidas

envasadas en bolsas de ;APP de!radable& el contenido de

las bolas es 10 !ramos"

• (a $amilia de O+aterias Primas ompuesta inicialmente

solo por edrón Para!uay molido y envasado en bolsas

pl#sticas de 2 G!"

(a di$erencia entre la $amilia de OHierbas para /erer, y la $amilia

de OHierbas para +ate es ue cada una contiene hierbas distintas espec'$icas para

su aplicación"

(a $amilia de OHierbas para /erere incluye las si!uientes hierbas

• edrón <api=i& como estimulante& diur,tico& circulatorio&

diur,tico& sedante y en a$ecciones del cora)ón"

• ola de aballo& se emplea como diur,tico& antiin$eccioso&

antiprost#tico& como astri!ente y para en$ermedades del

pulmón"

(a $amilia de OHierbas para +ate y la $amilia de las OIn$usiones

incluyen las si!uientes hierbas

16




• edrón Para!uay& las $lores en in$usión y mate se usan

como di!estivo& estimulante& tónico& antiespamódico&

diur,tico y tranuili)ante en caso de tauicardia"

• ;urrito& se emplea como di!estivo& protector hep#tico&

controla la hipertensión y la acide) estomacal& act5a como

calmante de dolores reum#ticos y ec)emas"

• 4tevia& las hojas en in$usión se usan como antidiab,tico&

adel!a)ante y diur,tico"

• a!uarete <a=a& las hojas y tallo se usan como di!estivo&

tónico amar!o y duer,tico"

• +orin!a& se recomienda como complemento nutricional

principalmente en caso de desnutrición"

Precio Hemos sondeado los precios minoristas en el mercado

objetivo se puede obtener un promedio de 600"000 .s por <! de hierba procesada

para su consumo como in$usión"

El precio al ue hemos decidido ue se vender#n los productos a

los intermediarios ser# en promedio de 10"000 .s& constituyendo la di$erencia la

!anancia del sector intermediario"

3s'& el precio al ue se vender# cada bolsa de las $amilias de

OHierbas para +ate y OHierbas para /erere ser# de 1"00 .s por unidad de 10

!ramos" El precio unitario para las cajas de 10 bolsitas para in$usión es de 6"600 .s

y las de 20 bolsitas "600 .s"

En Espa7a el precio pa!ado por G! de hojas secas de edrón

Para!uay es de Z 6&& ue al cambio actual euivale a ?2?"000 .s" por bolsa de 2

G!"

Pla)a

16




En el caso de la hierba molida en sauitos para el consumidor $inal&

estar# presente en los supermercados y autoservicios en los barrios m#s

$recuentados por los residentes para!uayos" Para el e$ecto se trabajar# con

distribuidores ue lle!uen a estos minoristas"

/ambi,n ser# posible ue los $amiliares realicen env'os particulares

a sus $amiliares y ami!os residentes"

Para el caso del edrón Para!uay seco molido para la industria& la

misma ser# vendida mediante una distribuidora espa7ola de materias primas"

Promoción

Para el caso de las hierbas molidas en sauitos& dentro del contrato

con el distribuidor se incluir# la reali)ación de promociones en los puntos de venta

como de!ustación y estandari)ación en la e%hibición en las !óndolas en cuanto a la

presentación y la ubicación"

Para el caso del edrón Para!uay molido& la promoción se llevar# a

cabo con apoyo de >E*IEY y de los +unicipios y .obernaciones ue alojan a los

productores de materia prima" /ambi,n se contar# con el apoyo de la Embajada

Para!uaya en Espa7a"

IV.4./ – Dispo!i"ilidad de I!su$os

IV.4./.a – Caracter0sticas Pri!cipales de la Materia Pri$a

(a materia prima est# constituida por hojas secas de hierbas y

arbustos nativos cultivadas en parcelas comerciales y recolectadas en $orma manual"

En el caso particular de la +orin!a crece en $orma de #rbol y solo se consi!ue de

cultivos comerciales ya ue es una planta $or#nea"

16B




(a ,poca de recolección de las plantas medicinales va de mar)o a

octubre cada a7o en !eneral& hay plantas ue se recolectan tambi,n $uera de esta

,poca" *urante el periodo de recolección se llevar# a cabo el acopio y secado de las

hojas& ue lue!o se almacenar#n en un depósito sobre estantes met#licos en bolsas

de lien)o"

(as hierbas medicinales son cultivadas en !eneral en peue7as

parcelas en $incas $amiliares con utili)ación de mano de obra intensiva& en especial

para la limpie)a y la recolección" Es habitual ue estas tareas sean llevadas a cabo

por varios miembros de la $amilia& principalmente por mujeres y jóvenes"

(a producción de hierbas medicinales para procesamiento en planta puede encararse de 6 maneras& la primera es aduiriendo las plantas de productores

e%istentes o ue se vayan !enerando de manera espont#nea con la demanda& la

se!unda es produciendo nuestro propio cultivo& y la tercera& $ormando asociaciones

de productores ue provean con e%clusividad a la planta a la ue se re$erir# el

presente proyecto"

;asados en la e%periencia del +inisterio de 3!ricultura y

.anader'a& y datos anali)ados& hemos observado ue los mejores resultados selo!ran utili)ando la tercera opción"

onsiderando la opción de aduirir de productores asociados& cada

productor debe poseer terreno propio& con disponibilidad de mano de obra para la

producción" 3dem#s cada productor deber# contar con un euipo casero de secado

de acurdo al dise7o del *r" .il""

Fuente *r" .il""

16D




Es importante tener en cuenta ue en lo posible debe instalarse los

cultivos cerca de $uentes de a!ua& en caso de prolon!arse la $alta de lluvias en

,pocas importantes para eventuales pr#cticas de rie!o" 3l ser las parcelas& en !eneral

de peue7o tama7o& las actividades de rie!o se llevaran a cabo en $orma manual con

re!aderas"

(os productores deber#n recibir asistencia t,cnica para ue puedan

aduirir los conocimientos necesarios para el manejo adecuado de los cultivos&

buenas pr#cticas en el secado y manipulación"

Atro punto importante a tener en cuenta es la necesidad de accesoal cr,dito para $inanciar sus cultivos y euipos de secado"

Para $acilitar el tanto la asesor'a y capacitación t,cnica& as' como el

acceso al cr,dito es necesario ue los productores se or!anicen en asociaciones" Por

otro lado& estos dos $actores constituyen un atractivo para los potenciales

productores"

Para la provisión de capacitación y asesor'a t,cnica se recurrir# al

+inisterio de 3!ricultura y .anader'a 8+3.:& ue tiene pro!ramas de apoyo a

productores para este tipo de emprendimientos"

IV.4./." – Pote!cialidad del Recurso e! la o!a de I!%lue!cia del Pro'ecto

/odas las localidades ue m#s adelante se anali)an cuentan con potencial para satis$acer las necesidades de materia prima de la planta proyectada&

ya ue cuentan con productores ya or!ani)ados en asociaciones& con e%periencia en

la producción de hierbas medicinales incluyendo la preparación de plantines"

3dem#s& en entrevista han mani$estado su inter,s por el presente

proyecto de llevarse a cabo"

16C




IV.4./.c – Participaci)! del Pro'ecto de!tro de la Dispo!i"ilidad de I!su$os

*entro de la disponibilidad de materia prima la participación del

proyecto constituye alrededor del 2" 4in embar!o& la disponibilidad de materia

prima es $#cilmente aumentable en un pla)o de 1 a7o para las hierbas y 6 a7os para

las arbustivas" En el caso de la +orin!a es de a7os"

Por su parte los insumos 8hilo& papel de $iltro& cartulina impresa&

bolsas de ;APP& ener!'a el,ctrica: no constituyen un volumen perceptible de

demanda"

IV.4./.d – Costos de la Materia Pri$a

El costo promedio de la materia prima es de 12"000 .s por

Gilo!ramo considerando toda la variedad de plantas seleccionadas para la

industriali)ación"

En el caso particular del edrón Para!uay es de "000 .s" por G!"

IV.4.2 – Locali(aci)! de Pla!ta

IV.4.2.a – Posi"les 3"icacio!es e! ase a 5actores Predo$i!a!tes

(os $actores predominantes para la locali)ación de la planta son (a

disponibilidad de materia prima& a!ua& ener!'a el,ctrica& mano de obra adecuada&

v'as de comunicaciones& acceso a Internet y cone%ión tele$ónica"

(as localidades ue responden a estas necesidades son aacup,&

3re!ua& (uue& apiat# y " 3u!usto 4aldivar" No se considera como candidata para

la ubicación de la planta a la ciudad de 3sunción debido a ue no cuenta con

materia prima disponible de producción local& adem#s& los impuestos municipales

son mucho m#s elevados ue en otras localidades"

1?0




IV.4.2." – E6aluaci)!

Para evaluar cada una de las localidades mencionadas en $unción a

su atractivo para alber!ar la planta de procesamiento de plantas medicinales objeto

del presente proyecto utili)amos un m,todo de puntuación en el ue se otor!a un

puntaje a cada localidad en cada uno de los $actores evaluados"

El puntaje posible a ser obtenido es di$erente para cada $actor& y se

ha de$inido considerando el peso en importancia ue tiene el $actor considerado"

3s' el puntaje m#%imo posible asi!nado a la materia prima es 108die): considerando ue el acceso a materia prima a poca distancia de la planta

reduce el costo de transporte del mismo y $acilitar# el acceso a las parcelas de

cultivo y a los productores a e$ectos de asesoramiento t,cnico"

3 la disponibilidad de a!ua el puntaje m#%imo ue se puede

asi!nar es 8seis: ya ue no se usa a!ua en el proceso& pero si es necesaria para la

limpie)a de la planta y de los euipos ue es cr'tico considerando losreuerimientos hi!i,nicos del producto"

3 la disponibilidad de ener!'a el,ctrica se le puede otor!ar B 8siete:

como puntaje m#%imo& ya ue todas las m#uinas reuieren ener!'a el,ctrica como

$uer)a motri) y una inversión en !eneradores propios elevar'a innecesariamente la

inversión necesaria"

3 la disponibilidad de mano de obra adecuada se le asi!na como

puntaje m#%imo posible 8seis:& ya ue si bien es un $actor importante& al ser el

procesamiento de hierbas medicinales una industria del tipo de trans$ormación

b#sica de recursos naturales& el costo de inversión reuerida para capacitar al

personal y volverla adecuada es muy bajo"

1?1




3 la disponibilidad de v'as de comunicaciones& la disponibilidad de

acceso a Internet y la disponibilidad de cone%ión tele$ónica se asi!na a cada una un

puntaje m#%imo posible de 10 8die):& ya ue son& conjuntamente con la materia

prima& los $actores determinantes para la viabilidad del proyecto" 3dem#s& hay ue

notar ue a di$erencia de la materia prima& el desarrollo local no es posible& por lo

menos en corto pla)o"

En la tabla 2 se observa la cali$icación asi!nada a cada localidad

para cada uno de los $actores"

/abla 2 3n#lisis de Factores de (ocali)ación

(ocalidad + a t e r i a p r i m a

+ a n o d e o b r a

E n e r ! ' a e l , c t r i c a

3 ! u a

J ' a s d e c o m u n i c a c i o n e s

I n t e r n e t

/ e l e $ o n ' a

T o t a l

aacup, D B 10 B D 71

3re!ua D B 10 D D 7/

(uue C B 10 D D 72

apiat# B B 10 B B 48

" 3u!usto 4aldivar C 10 49


*e todas las localidades la ue obtuvo el mayor puntaje es (uue

con 6 puntos& la cual ueda seleccionada para la implementación del proyecto"

IV.4.4 – Ta$a:o de la Pla!ta

Para determinar el tama7o de dise7o de la planta& en primer lu!ar

consideramos la demanda estimada para el proyecto y por otro lado la

disponibilidad esperada de la planta"

1?2




(a demanda estimada para el presente proyecto es de 6? toneladas

anuales 8sumando ?&C ton" para consumidor $inal y 2C ton" para la industria

cosm,tica:" onsiderando ue la planta opere D horas diarias durante cinco d'as a la

semana y 2 semanas al mes& la cantidad de producto terminado en promedio ue se

debe producir por hora debe contener 60 G!"

onsiderando una disponibilidad de B para la planta& ue es una

disponibilidad bastante elevada& la capacidad m'nima de dise7o debe ser reali)ado

para 60 8G!:0&B M ?0B G!h"

El valor de B de disponibilidad es debido a ue al ser utili)adosm#uinas y euipos nuevos y ue se llevar# a cabo un minucioso plan de

mantenimiento& permiten una disponibilidad esperada de hasta D0 " 4in embar!o&

este valor lo hemos reducido en un debido a posibilidad de cortes de ener!'a

el,ctrica& $alta de disponibilidad temporal de materia prima por inclemencias del

tiempo u otros $actores"

Finalmente& esperando un aumento de demanda a corto pla)omediante la e%ploración de nuevos nichos de mercado& optamos por una capacidad

de dise7o del doble del valor calculado ?0B G!h % 2 M D0? G!h" Inclusive la

capacidad se puede triplicar si se trabaja 2? horas de acuerdo con el aumento de la

demanda"

IV.4.7 – I!,e!ier0a del Pro'ecto

IV.4.7.a – Especi%icacio!es T;c!icas del Pro'ecto

(a instalación edilicia destinadas a alber!ar a la planta procesadora

ser# un terreno de 0%0 metros" 4e dejar# 20 metros de $rente para maniobra de

camiones"

1?6




(os cimientos estar#n compuestos de piedra bruta colocada bajo

pared y hormi!ón ciclópeo" El piso ser# de hormi!ón armado con recubrimiento de

pintura lavable"

(as paredes de mamposter'a revocada y cubierta con pintura

epó%ica lavable" ócalo sanitario en todo el per'metro interior" /oda la estructura y

cubierta del techo se har#n en material met#lico con recubrimiento anti ó%ido" (as

puertas de depósitos y #rea de producción ser#n met#licas y corredi)as" (a puerta

del vestuario a la nave de producción ser# del tipo batiente"

(as ventanas de la nave de producción estar#n prote!idas con telas

met#licas para reducir la posibilidad de in!reso de bichos" El dise7o de la planta estal ue ase!ure la calidad y la inocuidad del producto en todas las etapas"

ontar# con un #rea de recepción& o$icinas y sala de reuniones

como #rea administrativa"

IV.4.7." – Tec!olo,0as E-iste!tes ' Proceso de Producci)!

(as tecnolo!'as de secado para esta clase de material incluyen El

secado a aire caliente con resistencia& el secado mediante lecho $luidi)ado& el secado

solar y el secado con aire natural"

1??




4e opta por el secado mediante ener!'a solar por tratarse de una

m,todo ue presenta se!uridad desde el punto de vista de inocuidad y bajo costo de

consumo ener!,tico en comparación a los de aire caliente a resistencia"

Fi!ura 6 Esuema 4ecador 4olar

Fuente Esuema de planta secadora donde se destacan sus principales

componentes"

Fi!ura ? y Foto de colector solar calentador de aire" Jista de campanas dereducción de acople"

Fuente IJ con$erencia (atinoamericana de ener!'a solar"

En el caso del molido& de acuerdo a la tecnolo!'a de reducción de

tama7o ue utilicen& se clasi$ican en +olinos a bolas& molinos a martillo& molinos a

rodillo y molinos cónicos"

1?




(a tecnolo!'a m#s apropiada para el molido es el molino a

martillos& el cual trae incorporado una )aranda para lo!rar la !ranulometr'a

adecuada para el envasado"

Finalmente& el envasado tiene una !ama de posibilidades desde el

envasado manual hasta envasadoras autom#ticas espec'$icas para el producto"

Para el envasado se tendr# tres tecnolo!'as en uso en la planta

objeto del presente proyecto

• Un envasado autom#tico ue $orma la bolsa& coloca el hilo

y la etiueta al e%tremo del hilo& arma la caja& car!a los

sacos en la caja y cubre la caja con celo$#n"

• Un envasado semi autom#tico ue envasa en bolsas de

;APP con contenido re!ulable de peso"

• El envasado manual para producciones peue7as y en el

ue la 5nica actividad reali)ada a m#uina es el sellado de

la bolsa de ;APP"

1?




Para mantener la materia prima en condiciones de almacenamiento

adecuados se contar# con humid'metros y termómetros en el depósito de materia

prima"

IV.4.7.c – Dia,ra$as de Cuadros

El $lujo del proceso de producción incluye todas las etapas desde la

lle!ada de la materia prima a la planta hasta el almacenado en el depósito de

producto terminado"

(as tecnolo!'as necesarias para las etapas principales se vieron en

el apartado anterior" (a convención utili)ada en este apartado para la representacióndel dia!rama es la si!uiente

El c'rculo indica operación"

El cuadrado indica inspección"

(a O* indica demora"

(a $lecha indica transporte"

(a $lecha indica transporte"

Fi!ura ? *ia!rama del Proceso de Producción

1?B





IV.4.7.d – Capacidad I!stalada

(a capacidad a ser instalada ser# de D0? G! por hora estimando un

aumento de demanda $utura"

IV.4.7.e – Res,uardo de Calidad

Para !aranti)ar la calidad del producto se debe considerar toda la

cadena& desde las semillas o plantines para el cultivo de las plantas hasta la entre!a

del producto terminado"

Iniciando con los cultivos& en cada uno de ellos se implementar# la

norma de .estión 3!ropecuaria .lobal .ap por tener aceptación mundial" Esta

norma ser# implementada y certi$icada" 4olo se aceptaran cultivos de $incas ue

est,n certi$icadas"

1?D

1.Llegada de la materia prima.

2.Demora esperando recepción.

3.Control de Calidad

4.Transporte hasta silo de almacenamiento.

5.Almacenamiento en silos.

6.Transporte hasta máqina de tritrado.

!.Tritrado.

".Transporte hasta máqina en#asadora $empaqetadora.

%.&n#asado $ empaqetado.

1'.Transporte a depósito de prodcto terminado.




*urante el acopio& los procesos de almacenamiento y $abricación&

as' como la distribución& se aplicar# el Plan H3P de Identi$icación de Puntos

r'ticos y ontrol de Peli!ros"

3dem#s se establecer#n especi$icaciones t,cnicas para el control de

los procesos y para el control de calidad del producto en cada una de las etapas de

trans$ormación desde el acopio de la materia prima hasta el producto $inal"

(os controles en la recepción de la materia prima incluyen

veri$icación visual de ausencia de contaminantes& veri$icación de ue la especie

ve!etal entre!ada es la correcta& el contenido de humead y el peso" Para llevar acabo estas actividades deber# contarse con personas capacitadas& un humid'metro de

contacto calibrado y una b#scula calibrada para el pesaje"

(ue!o de la etapa de secado se deber# nuevamente hacer una

medición de humedad con el humid'metro de contacto" (a humedad debe estar

dentro del ran!o de tolerancia tanto para in!resar al depósito de materia prima como

para entrar al molino"

(ue!o del molido& la veri$icación reali)ada es el de !ranulometr'a"

El cual es un control visual" Finalmente lue!o de la etapa de envasado se reali)ar#n

muestreos 8se!5n un plan de muestreo: de los si!uientes par#metros Hermeticidad

del cierre& peso del contenido de los sauitos& ausencia de contaminantes met#licos

con un detector de metales al $inal de la l'nea y aspectos est,ticos"

Una ve) ue cumpla con todos los reuerimientos t,cnicos de

ausencia de contaminación y calidad& el producto ser# liberado para su env'o al

cliente"

(a identi$icación del producto se har# mediante El nombre

comercial o nombre com5n& la denominación cient'$ica de la planta base& un códi!o

de barras& y la identi$icación del lote de $abricación"

1?C




(a tra)abilidad ser# mantenida mediante la identi$icación y los

re!istros" 4e podr# tra)ar el producto hasta la parcela de cultivo incluyendo la $echa

de recolección y acopio"

Finalmente& en $orma periódica se llevar# a cabo veri$icaciones de

inocuidad como por ejemplo el de coli$ormes $ecales y metales pesados en la

materia prima y el a!ua de rie!o en las plantaciones& estas veri$icaciones se har#n

mediante ensayos en el IN/N"

IV.4.7.% – Estudio de I$pacto A$"ie!tal

El impacto ambiental del proyecto !lobal incluye el impacto

!enerado por los cultivos y el procesamiento" omo medidas para la minimi)ación

del impacto se establecen las si!uientes pr#cticas 3ceptar solo materia prima

proveniente de cultivos !estionados sin utili)ación al!una de a!rou'micos& donde

el control de pla!as y la preparación de suelo se realicen con m,todos naturales"

En los cultivos se practicar# la rotación de cultivo para evitar el

empobrecimieto y no ce aceptar# materia prima de cultivos ue involucren

de$orestación para su establecimiento& sino ue se dar# prioridad a auellos cultivos

provenientes de la recuperación de parcelas ue ya han sido utili)adas para cultivos

anteriores de pre$erencia ecoló!icos"

Finalmente& los plantines deben ser preparados a partir de plantasde jard'n o huerta y no de e%tracción de su h#bitat natural ue !enera peli!ro de

da7o permanente a las especies ve!etales"

En cuanto a la planta de procesamiento& los e$luentes ue !enera

son los si!uientes

• E$luentes sólidos Papel& cartulina& restos de hilo& peda)os

de ramas y restos de hojas& piedritas y arena"

10




• E$luentes l'uidos 3!ua de lavado de m#uinas& paredes y

pisos& e$luentes cloacales"

• E$luentes !aseosos 4olo se !enera e$luente !aseoso en el

proceso de secado& ue incorpora vapor de a!ua al ambiente

el cual es inocuo y no !enera impacto ambiental"

omo medidas de miti!ación se llevar#n a cabo las si!uientes

• Papel y cartulina 4er#n vendidos a acopiadores de

reciclables"

• /e%tiles 4e tratar# como residuos domiciliarios comunes

considerando la baja cantidad ue se espera !enerar"

• >amas y restos de hojas 4er#n entre!ados a los productores

de la plantas para su incorporación al suelo como abono

verde"

• Piedritas y arena 4er#n acumuladas para su disposición

periódica en )onas rocosas"

• 3!ua de lavado y desa![e cloacal 4e utili)ar#n los

m,todos tradicionales de tratamiento de ese tipo de residuos

domiciliarios 8po)o cie!o& desen!rasador:"

IV.4.7., – Se,uridad I!dustrial

(a planta industrial ser# dise7ada si!uiendo los reuerimientos de

se!uridad establecidos en el >e!lamento .eneral /,cnico de 4e!uridad& Hi!iene y

+edicina del /rabajo& cuyo cumplimiento es obli!atorio por *ecreto del +inisterio

de usticia y /rabajo"

(os puntos aplicables son en primera instancia los de se!uridad

estructural& ue ser#n contemplados en el dise7o aruitectónico de la planta" (a

disposición de las m#uinas y euipos dentro de la planta tambi,n contemplar# el

cumplimiento de los reuisitos de dicho re!lamento"

11




omo pol'tica de se!uridad ocupacional de la empresa se

establecer# el control de los ries!os en la $uente& as'& como reuisito en la

aduisición de las m#uinas& estas deber#n !enerar un nivel de ruido in$erior al ue

reuiera el uso de protectores auditivos y todas las pie)as móviles deber#n contar

con protección para evitar atrapamientos"

El piso estar# construido en su super$icie con caracter'sticas

antidesli)antes"

Finalmente& como medidas diarias de control de ries!o los

operarios deber#n aplicar pr#cticas se!uras ue les ser#n ense7adas mediante planesde capacitaciónX utili)ar#n ropa de trabajo y cal)ados ue cumplan con los reuisitos

especi$icados en el >e!lamento .eneral /,cnico de 4e!uridad& Hi!iene y +edicina

del /rabajo& protectores auditivos para los operarios presentes en las )onas de

secadero y molino& antiparras y tapabocas en los lu!ares donde se !eneran

part'culasX y a los euipos y m#uinas se aplicar# un plan de mantenimiento"

IV.4.7., – Ma!te!i$ie!to

El mantenimiento ser# !estionado se!5n la metodolo!'a japonesa

O+antenimiento Productivo /otal 8/P+:& este m,todo de mantenimiento tiene

como objetivo mantener una alta tasa de disponibilidad de los euipos&

prolon!ación de la ida 5til de los euipos y bajos costos de mantenimiento

correctivo"

El /P+ consi!ue estos objetivos mediante una combinación

adecuada de mantenimiento correctivo& preventivo y predictivo& y mediante el

involucramiento de todo el personal en las actividades de mantenimiento"

>euiere por lo tanto ue los operarios de las m#uinas est,n

capacitados en el mantenimiento de las mismas"

12




Para lo!rarlo se iniciar# por incorporar a los trabajadores ue

operar#n las m#uinas antes del montaje de las m#uinas" *e esta manera se

utili)ar# el momento de montaje y puesta en marcha como parte de la capacitación"

*esde el primer a7o de operación se contar# con un plan de

mantenimiento preventivo se!5n recomendaciones de los $abricantes en los

respectivos manuales de operación de las m#uinas"

En la $i!ura se muestra el $ormato para la con$ección del plan de

mantenimiento preventivo anual"

Fi!ura Plan de +antenimiento Preventivo 3nual


Finalmente el plan de mantenimiento estar# complementado con

listas de veri$icaciones diarias para cada euipo"

IV.4.7.& – Pro,ra$a de Producci)!

El pro!rama de producción contempla tres niveles Pro!ramación

a!re!ada& pro!ramación por $amilia y pro!ramación diaria"

16




(a pro!ramación a!re!ada incluye el volumen total ue se estima

producir por cada proceso y para cada una de las $amilias de productos" (a $i!ura

muestra el Plan de Producción 3!re!ada para el primer a7o de operación"

Fi!ura Pro!ramación 3!re!ada de la Producción


(a pro!ramación por $amilia as' como la pro!ramación semanal se

llevar#n a cabo de acuerdo a los reuerimientos de los clientes"

El *ia!rama de .antt es un m,todo apropiado para la

pro!ramación por $amilia como la pro!ramación diaria" (a pro!ramación ir#

variando de acuerdo a la demanda y a la disponibilidad de materia prima:"

IV.4.7.& – Re<ueri$ie!tos de I!su$os

(os insumos reueridos son el papel de $iltro& cajas de cartulina

empresa& hilo& etiuetas& celo$#n en bobinas& bolsas de ;APP y cajas de cartón

corru!ado como embalaje secundario"

1?




En la tabla 6 se puede ver la cantidad anual reuerida de cada

insumo"

/abla 6 >euerimientos de Insumos para el Primer 37o de Aperación


En el primer a7o de operación los reuerimientos de capital para la

aduisición de insumos es de 1"66C"B0"000 .s" Este reuerimiento aumentar# en

un en $orma anual& ue es el aumento esperado en la demanda del producto

terminado"

IV.4.7.i – Caracter0sticas 50sicas del Pro'ecto

omen)ando con la in$raestructura edilicia& los cimientos ser#n

construidos con piedra bruta y hormi!ón" (os pisos en las )onas de tr#$ico del

proceso de producción ser#n construidas con hormi!ón armado y con un acabado

$inal de recubrimiento lavable y antidesli)ante en los desniveles"

(a estructura estar# sostenida en pilares de hormi!ón armado& las

cabriadas se har#n con #n!ulos con per$il en ( y doble /" la soldadura se llevar# a

cabo por operarios cali$icados"

El cerramiento se har# con ladrillos huecos con reboue de cm"

(a terminación del revoue ser# con pintura epó%ica lavable" (as paredes en cada

unión contar#n con junta sanitaria y )ócalo sanitario"

1




(as ventanas ser#n del tipo balanc'n con vidrio inastillable y

cubiertas con tejido met#lico antibichos" (as puertas ser#n todas met#licas"

IV.4.7.= – Disposici)! de Pla!ta

(a disposición en planta es tal ue se utilice una misma entrada y

salida para los camiones con materia prima as' como los ue llevan producto

terminado"

El $lujo de proceso si!ue una circuito en OU de manera a $acilitar

el $lujo y optimi)ar el uso del espacio"

El depósito de materia prima colinda con el #rea de secado" En esta#rea se llevar#n a cabo el control de calidad en recepción y el secado de la materia

prima" En cada depósito se cuenta con un lu!ar asi!nado para auel producto&

materia prima o material ue no cumpla con las especi$icaciones para el uso y se los

identi$ica con color rojo"

Para cada proceso se cuenta con un #rea para la materia prima o

producto en proceso con el ue se alimenta y un #rea identi$icada y numerada paralos distintos productos terminados" En la nave de producción tambi,n se tiene un

#rea destinada para el producto no con$orme ue se detecte o !enere"

(os ba7os para el personal de depósito y el de $#brica se encuentran

en el e%terior de la nave" 3ntes de acceder a la nave de producción todos los

operarios deber#n pasar por el #rea de vestuario para cambiarse" El dise7o del

vestuario es tal ue $uncione como e%clusa para evitar la contaminación crusada"

1




IV.4.7.+ – Pla! e!eral de I$ple$e!taci)!

Fi!ura D Plan !eneral de implantación

Fuente Elaboración propia

IV.4.7.l – Costos de E=ecuci)! del Pro'ecto

1B

+P

recep"

*epósito deInsumos

*epósito deP/

+P 1

+aterialmolido

P/ 2

PN

+esas de trabajo4ellador a

P/ 6

P/ 1

+P 2

PN

PNPN




El costo de ejecución del proyecto implica el costo de todas las

actividades llevadas a cabo en el a7o cero" Incluye las aduisiciones& instalaciones&

asesor'as y el costo del euipo de proyecto"

El costo total ser# de apro%imadamente ? mil millones de

!uaran'es"

IV.4.> – I!6ersio!es

IV.4.>.a – I!6ersi)! 5i=a

(a inversión $ija incluye toda la in$raestructura edilicia& las

m#uinas y euipos"

/abla ? Inversiones $ijas


IV.4.>." – Capital de Tra"a=o

El capital de trabajo lo constituye la suma de los desembolsos

necesarios para el pa!o de la mano de obra& la materia prima& los insumos y los

servicios como la ener!'a el,ctrica o Internet"

1D




En la tabla se puede ver la estructura de costo de capital de

trabajo y los valores correspondientes al primer a7o de operación" 3 partir del

se!undo a7o ir#n variando en $orma proporcional con la demanda los valores de la

materia prima& los insumos y los servicios"

/abla apital de trabajo para el primer a7o"

IV.4.>.c – Cro!o,ra$a de I!6ersio!es

El crono!rama de inversiones se llevar# cabo se!5n el plan !eneral

de implementación 8$i!ura C:"

(os desembolsos se llevar#n a cabo se!5n el crono!rama y en las

cantidades ue se pueden ver en la tabla "

/abla Inversiones


1C




IV.4.9 – 5i!a!cia$ie!to

IV.4.9.a – 5ue!tes de Recursos 5i!a!cieros

El $inanciamiento se har# mediante pr,stamo bancario" Pa!adera a

10 a7os de pla)o a una tasa de inter,s de 20 anual& ue es la tasa comercial

promedio para $inanciar esta clase de inversiones"

4e tendr# un a7o de !racia"

IV.4.9." – Pla! de a$orti(acio!es

Para la amorti)ación del pr,stamo se utili)ar# el sistema alem#n& el

cual permite amorti)aciones en monto $ijo"

Por su parte& el inter,s va bajando en $orma anual ya ue se pa!a

sobre el saldo"

El pa!o de la deuda es a 10 a7os de pla)o con 20 de inter,s"

(a tabla B muestra el cuadro de depreciaciones"

/abla B *evolución de Pr,stamo e Intereses

AñoDevolución decapital Deuda

Pago deinterés

Cuotaanual

1 591,421,493

5,914,214,9

27

1,596,838,03

0

2,188,259,5

23

2 591,421,493

5,322,793,4

34

1,437,154,22

7

2,028,575,7

20

3 591,421,493

4,731,371,9

42

1,277,470,42

4

1,868,891,9

17

4 591,421,493

4,139,950,4

49

1,117,786,62

1

1,709,208,1

14

5 591,421,493

3,548,528,9

56 958,102,818

1,549,524,3

11

6 591,421,493

2,957,107,4

63 798,419,015

1,389,840,5

08

7 591,421,493

2,365,685,9

71 638,735,212

1,230,156,7

05

8 591,421,493

1,774,264,4

78 479,051,409

1,070,472,9

02

9 591,421,493

1,182,842,9

85 319,367,606 910,789,099

10 591,421,493 591,421,493 159,683,803 751,105,296

10





IV.4.? – Or,a!i(aci)! ' Ad$i!istraci)!

IV.4.?.a – Or,a!i(aci)! para la I$ple$e!taci)! del Pro'ecto

Para la implementación del proyecto la or!ani)ación se muestra en

la $i!ura 10"

Fi!ura 10 Ar!ani!rama para Implementación del Proyecto

5ue!te@ Ela"oraci)! propia.

El .erente de Proyecto tiene responsabilidad sobre todo el proyecto" 4er# el responsable de decidir las m#uinas y euipos ue ser#n

aduiridos& as' como el rono!rama de Ejecución del Proyecto y los desembolsos"

El >esponsable /,cnico ser# el responsable de las especi$icaciones

t,cnicas y de la evaluación t,cnica de las m#uinas antes de la compra& as' como

para los euipos e instalaciones de la planta as' como los planos y obras civiles"

11




4er# responsable de asesorar al .erente del Proyecto para la elección de m#uinas y

euipos desde el punto de vista t,cnico"

/ambi,n acompa7ar# todo el proceso de instalación y puesta a

punto de las m#uinas e instalaciones as' como las obras civiles"

4e ocupar# adem#s de diri!ir la capacitación del personal durante el

montaje y puesta en marcha de la planta"

El >esponsable de ompras y >ecursos Humanos ser# el encar!ado

de solicitar a los proveedores las propuestas para las aduisiciones necesarias"/ambi,n ser# el responsable de de$inir el per$il necesario para cada

personal y de llevar a cabo los procesos de reclutamiento y contratación as' como de

elaborar y llevar coordinar el cumplimiento del Plan de apacitación para la

ejecución del proyecto"

El >esponsable de .estión 3mbiental y 4e!uridad se encar!ar# de

dise7ar los manuales de procedimientos ue se!uir#n los productores para la !estiónde los cultivos y de brindar capacitación t,cnica a los mismos"

/ambi,n se encar!ar# de establecer y controlar el cumplimiento de

criterios de se!uridad durante la implementación del proyecto"

IV.4.?." – Or,a!i(aci)! para el 5u!cio!a$ie!to de la E$presa

Una ve) concluida la implementación del proyecto& el euipo de proyecto entre!ar# la planta lista para su operación al euipo ue diri!ir# el

$uncionamiento de la empresa" (a estructura or!ani)acional se muestra en la $i!ura

11"

12




Fi!ura 11 Estructura Ar!ani)acional de la Empresa

5ue!te@ Ela"oraci)! propia.

IV.4.8 – Presupuesto de I!,resos ' astos

IV.4.8.a – I!,resos

El in!reso esperado por ventas en el primer a7o es B&C0&000&000

.s" En la tabla D se muestran los in!resos esperados en los primeros 10 a7os de

operación"

/abla D In!resos por Jenta Esperados

A:o I!,reso A:o I!,reso

1 987BBBBBBB > 1B14>42?4//

/ ?2497BBBBB 9 1B>729>B242

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16




IV.4.8." – astos

(os e!resos en el a7o cero constituyen los desembolsos por

aduisición de inversiones" 3 partir del primer a7o de operación los e!resos

corresponden a capital de trabajo& depreciaciones y pa!o de pr,stamo"

El total de e!resos anuales en el a7o cero ser# 2&D21&2?&DB .s y durante los primeros 10 a7os del proyecto se muestran en la tabla C"

/abla C E!resos anuales

A:o E,reso A:o E,reso

1 2297B8/928 > 41B4?>/47B

/ 27/?>1/>42 9 42BB989B92

2 2>?8?B?74/ ? 47B>7/?4/9

4 2?78B>4/2> 8 49?B12/B?2

7 4B2>9?/917 1B 7BB>87B8B1


IV.4.1B – A!#lisis Eco!)$ico 5i!a!ciero

IV.4.1B.a – Pu!to de E<uili"rio

El costo $ijo para el primer a7o de operación es 1"6B"BB2"B? .s&

para el mismo periodo el costo variable por G! de materia prima convertida a

producto terminado es 6B"B0? .s"

omo se ha dicho& el precio de venta promedio del producto

terminado por G! de materia prima utili)ada en promedio 10"000 .s"

El punto de euilibrio es el costo $ijo dividido la di$erencia entre el

precio de venta y el costo variable por G!" >esulta entonces ue el punto de

euilibrio es 12"20 G! de producto terminado vendido en cualuiera de sus

presentaciones"

1?




IV.4.1B." – A!#lisis de Se!si"ilidad

9

IV.4.11 – E6aluaci)! Eco!)$ico 5i!a!ciero

IV.4.11.a – E6aluaci)! Eco!)$ica

(os resultados económicos ue se espera lo!rar del presente proyecto son los ue se muestran en la tabla 10"

/abla 10 Evaluación económica del proyecto


Por ra)ones de espacio se muestra solo los primeros a7os pero el

J3N y el /I> est#n calculados a 10 a7os"

IV.4.11." – E6aluaci)! 5i!a!ciera

(os resultados $inancieros ue se espera lo!rar del presente

proyecto son los ue se muestran en la tabla 11"

1




/abla 11 Evaluación $inanciera del proyecto


Por ra)ones de espacio se muestra solo los primeros a7os pero el

J3N y el /I> est#n calculados a 10 a7os"

IV.4.1/ – E6aluaci)! Socio Eco!)$ica

IV.4.1/.a – E6aluaci)! Social del Pro'ecto

El proyecto bene$iciar# en $orma directa a la sociedad con la

creación de $uentes de empleo y con la habilitación de mayor demanda para los

cultivos de $amilias ue viven de la a!ricultura a !ran escala con la !eneración de

in!resos adicionales"

(as $amilias de los peue7os productores tambi,n se ver#n

bene$iciadas por las capacitaciones y acompa7amiento t,cnico ue recibir#n"

/ambi,n la minimi)ación de impacto ambiental !enerar# en $orma

indirecta un impacto ambiental positivo& ya ue disminuir# los e$ectos colaterales

ue pudieran sur!ir de la actividad humana y ue sean causales de en$ermedades

Capitulo_IV_4_Desarrollo del Proyecto Rev. 01.doc

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