CAPACIDAD INSTALADA.docx
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. Presupuesto de inversión Concepto Unidad de Medida Costo Unitario Cantidad Costo Total socios subsid ios Total Inversion Fija Terreno Instalacion es Eq. De Transporte Maquinaria y Equipo: Canteadora Trompo Sierra Banco Sierra Cinta Cepillo Garrucha Plancha Sierra Mano Lijadora de Molduras Mandrin de Trompo Guillotina Lijadora Tornillo de Apoyo Mostrador Barniz Maquina de Molduras Taladro Rauter Esmeril Garlopas Caladora Compresor a Compresor Chico Sargent os Prensa Berbinq ui Serrote Mazos Estilso n Tijera Remachadora Discos Sierra de Mano Discos Tusteno para Trompo Calafetiadoras Brocha Martillo Flexometro Formon Escudra Mts. Pqte. Unida d Pza . Pza . Pza . Pza . Pza . Pza . Pza . Pza . Pza . Pza . Pza . Pza . Pza . Pza . Pza . Pza . Pza . Pza . Pza . Pza . Pza . Pza . Pza . Pza . Pza . 700.0 0 18,000.0 0 60,000.0 0 7,300.0 0 5,500.0 0 6,300.0 0 9,500.0 0 14,000.0 0 1,500.0 0 2,000.0 0 1,900.0 0 710.0 0 4,500.0 0 450.0 0 950.0 0 450.0 0 500.0 0 600.0 0 1,850.0 0 2,100.0 0 600.0 0 300.0 0 2,800.0 0 3,100.0 0 850.0 0 200.0 0 80.0 0 180.0 0 120.0 0 175 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 5 2 2 3 1 1 1 2 2 2 5 4 5 4 1 1 2 2 4 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 122,500. 00 18,000.0 0 60,000.0 0 7,300.0 0 5,500.0 0 6,300.0 0 9,500.0 0 28,000.0 0 1,500.0 0 2,000.0 0 1,900.0 0 710.0 0 9,000.0 0 450.0 0 1,900.0 0 450.0 0 500.0 0 600.0 0 1,850.0 0 2,100.0 0 600.0 0 900.0 0 2,800.0 0 3,100.0 0 850.0 0 1,000.0 0 400.0 0 360.0 0 240.0 0 122,500. 00 18,000.0 0 60,000.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 1,500.0 0 2,000.0 0 1,900.0 0 710.0 0 0.0 0 450.0 0 1,900.0 0 450.0 0 500.0 0 600.0 0 1,850.0 0 2,100.0 0 600.0 0 900.0 0 2,800.0 0 3,100.0 0 850.0 0 1,000.0 0 400.0 0 360.0 0 240.0 0 7,300.0 0 5,500.0 0 6,300.0 0 9,500.0 0 28,000. 00 9,000.0 0 13,500. 00 15,600. 00 31,500. 00 122,500. 00 18,000.0 0 60,000.0 0 7,300.0 0 5,500.0 0 6,300.0 0 9,500.0 0 28,000.0 0 1,500.0 0 2,000.0 0 1,900.0 0 710.0 0 9,000.0 0 450.0 0 1,900.0 0 450.0 0 500.0 0 600.0 0 1,850.0 0 2,100.0 0 600.0 0 900.0 0 2,800.0 0 3,100.0 0 850.0 0 1,000.0 0 400.0 0 360.0 0 240.0 0 % DE PARTICIPACION 55.00% 45.00% 100%
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. Presupuesto de inversin
ConceptoUnidad deMedidaCostoUnitarioCantidadCostoTotalsociossubsidiosTotal
Inversion Fija Terreno InstalacionesEq. De Transporte Maquinaria y Equipo: CanteadoraTrompo Sierra Banco Sierra Cinta Cepillo Garrucha Plancha Sierra ManoLijadora de Molduras Mandrin de Trompo GuillotinaLijadoraTornillo de Apoyo Mostrador Barniz Maquina de Molduras TaladroRauter Esmeril Garlopas Caladora CompresoraCompresor ChicoSargentos Prensa Berbinqui Serrote Mazos Estilson TijeraRemachadoraDiscos Sierra de Mano Discos Tusteno para Trompo CalafetiadorasBrocha Martillo Flexometro Formon Escudra Nivel PlomoCinta Sierra Banco de Trabajo BurroPiedra de Afilar Extractor para Balero AmperimetroEscofina Piedra Esmeril Sierra Axial RauterPulidoraLijadoraPistola Neumatica P/ ClavosSUBTOTAL
Capital de Trabajo Mano de obra Materia Prima InsumosSUBTOTAL TOTALMts. Pqte. Unidad
Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza.
Mes. Mes. Mes.700.0018,000.0060,000.00
7,300.005,500.006,300.009,500.0014,000.001,500.002,000.001,900.00710.004,500.00450.00950.00450.00500.00600.001,850.002,100.00600.00300.002,800.003,100.00850.00200.0080.00180.00120.0050.0080.0075.00160.00280.00320.0050.0030.0090.0050.0080.0070.0040.0080.002,350.00190.0060.00190.001,800.0065.0060.0013,500.007,800.0010,500.003,800.004,600.00
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1111211112121111113111552231112225454112241111212321
111122,500.0018,000.0060,000.00
7,300.005,500.006,300.009,500.0028,000.001,500.002,000.001,900.00710.009,000.00450.001,900.00450.00500.00600.001,850.002,100.00600.00900.002,800.003,100.00850.001,000.00400.00360.00240.00150.0080.0075.00160.00560.00640.00100.00150.00360.00250.00320.0070.0040.00160.004,700.00760.0060.00190.001,800.0065.00120.0013,500.0015,600.0031,500.007,600.004,600.00373,920.00
5,200.0021,976.009,823.5036,999.50410,919.50122,500.0018,000.0060,000.00
0.000.000.000.000.001,500.002,000.001,900.00710.000.00450.001,900.00450.00500.00600.001,850.002,100.00600.00900.002,800.003,100.00850.001,000.00400.00360.00240.00150.0080.0075.00160.00560.00640.00100.00150.00360.00250.00320.0070.0040.00160.004,700.00760.0060.00190.001,800.0065.00120.00
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200,500.00
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9,000.00
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7,300.005,500.006,300.009,500.0028,000.001,500.002,000.001,900.00710.009,000.00450.001,900.00450.00500.00600.001,850.002,100.00600.00900.002,800.003,100.00850.001,000.00400.00360.00240.00150.0080.0075.00160.00560.00640.00100.00150.00360.00250.00320.0070.0040.00160.004,700.00760.0060.00190.001,800.0065.00120.0013,500.0015,600.0031,500.007,600.004,600.00338,900.00
5,200.0021,976.009,823.5036,999.50375,899.50
% DE PARTICIPACION55.00%45.00%100%
Presupuesto de inversin
Resumen de aportaciones
Socios$ 200,500
Subsidios$ 165,576
Capacidad Instalada: La Capacidad instalada con la que se cuenta es la siguiente:
LINEA DE PRODUCCION PRODUCCION MENSUAL
Bases de Madera para colchones38
Comedores Berlin, olas19
Libreros44
Silla modular77
produccin por horahoras de trabajo diariodas laboradoscapacidad anual
maquina 10,28290464
maquina 20,18290232
maquina 30,238290533,6
maquina 40,48290928
2157,6
wkwHorasdias$kw/hValor
maquina 165006,58290 $ 500,00 $ 7.540.000,00
maquina 286008,68290 $ 500,00 $ 9.976.000,00
maquina 312000128290 $ 500,00 $ 13.920.000,00
maquina 478007,88290 $ 500,00 $ 9.048.000,00
Total $ 40.484.000,00
Capacidad Utilizada. Se pretende utilizar el 100% de la capacidad instalada, y para cubrir la demanda de los clientes que se pretenden captar se trabajar al inicio, un turno de 8 Hrs. diarias durante los 6 das a la semana.
Se contempla que una vez iniciadas las operaciones de mercado, se lograr cubrir una gran segmento de mercado. Por lo tanto a futuro se tendr que laborar dos turnos, que es la forma de duplicar nuestra capacidad instalada.
Unidades a producir muebles
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN MENSUAL
Depreciacin de maquinaria $ 95.000
Administrador$ 1.000.000
dispensador de agua$ 100.000
Seguros$ 650.000
Mantenimiento$ 280.000
Energia elctrica$ 3.373.667
Secretaria$ 616.000
Materiales Indirectos Por unidad$ 300
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN
1 AO
Depreciacin de maquinaria $ 1.140.000
Administrador$ 12.000.000
dispensador de agua$ 1.200.000
seguros$ 7.800.000
Mantenimiento$ 3.360.000
Energia electrica$ 40.484.000
Secretaria$ 7.392.000
materiales indirectos$ 1.149.000
Total$ 74.525.000
Precio de venta Estos precios relacionados a continuacin, estn relacionados con el promedio que maneja la competencia.Zapatos colegial $40.000Tenis Colegial $ 55.000
Costos variables(ver anexo: DATOS y PRESUPUESTO DE MATERIALES) Cuero: 14 696.000 Tela: 7 360.000 Caucho: 8274.000 Pegante: 2.423.181 Carreto de hilo: (8.300.000 Broches: 3.191.667 Cordones: 229.800 Total: 44.474.650
