BASE METALS IT - CODELCO - Corporación Nacional del · PDF fileSAP Portal Business...
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BASE METALS IT
Modelo TCO para TI
Junio, 2008
Modelo TCO - ¿ Qué es TCO y Objetivo ?
El Modelo TCO – Costo Total de Propiedad – es una herramienta de análisis de gestión de costos con la cual se calcula, a lo largo del ciclo de vida, todos los costos (directo e indirectos) asociados con el desarrollo, la operación y el mantenimiento de un proyecto/inversión de TI.
El objetivo del proyecto: Modelar y obtener el comportamiento de los costos y su impacto en el ciclo de vida de cada uno de los componentes que forman parte de los servicios de IT brindados por los distintos Assets de Base Metals BHPBilliton, y partir de éstos:
• Proyectar resultados.
• Movilizar decisiones tendientes a mejorar resultados (observados y proyectados).
• Contar con una base de comparación, estándar, para aprovechar sinergias y aplicar mejores prácticas.
Facilities Hardware Software Support End User Downtime
Other
Other
Other
Other
Business Applications
IT Operations Applications
Service deskL1
Training
Contracts
O/S
BasicApplications
Servers
Storage and Backup
Network
Data centers
Mngt
Other
Application Mgnt
Infrastructure Mgnt
Network Mgnt
Service Mgnt
Security Mgnt
Back-up and Archive Mgnt
System Mgnt
Offices
Other equipments
Client Computers
DevelopmtApplication
Mgnt
Other
Comms
Other
Remote Access
Voice
Internet
Links
Self training
Scripting
Self Peer Support
Other
planned downtime
Unplanned downtime
Cross Functional
PitRAMRegistro y reportes producción mina
?
Modular MiningIntellimine
Dispatch, Powerview, Master Link, Provision
HoneywellHist. y reportes Web
(OM, PB, Wpks, BusinessHiway)TEM
Control de costos de Viaje
MICCentro de información
de Mina?
VulcanPlanif.y modelamiento
(Chronos, OpenPit, Road, Modeller, …)
OniquaAnálisis de Inventario
CURAControl de Riesgo del
Negocio
AutocadDiseño gráfico
Geología, Exploración & Planificación Finanzas & Logística Explotación Minera
AcquireBase de datos
geología
MinitabEstadística
WhittleOptimizador límites
explotación(Opticut, W4X)
SCADA Control Línea Energía
Control de Procesos
First PriorityRegistro y medición
HSEC
BCS Mejora continua
Excelencia Operacional
Comet Estrategia de
Explotación (Excel)
IxosVisualizador
documentos SAP
eRoomColaboración remota
CoPComunidades de áreas de interés
IMPPolitica información
(Documentum,Legato,Verity,Ultimate)
Leaching&Concentrate Plant
Open Pit MiningUnderground Mining
ERP
FI-CO
HRSU
MM
SAP Portal
Business DataWarehouse
Advanced Planner and Optimizer (APO)
MSAP
Cost of Sales
Contracting &Sales
Shipping / Transport
Revenues
GSAP
MS ExchangeCorreo electrónico
Cross Functional
PitRAMRegistro y reportes producción mina
?
Modular MiningIntellimine
Dispatch, Powerview, Master Link, Provision
HoneywellHist. y reportes Web
(OM, PB, Wpks, BusinessHiway)TEM
Control de costos de Viaje
MICCentro de información
de Mina?
VulcanPlanif.y modelamiento
(Chronos, OpenPit, Road, Modeller, …)
OniquaAnálisis de Inventario
CURAControl de Riesgo del
Negocio
AutocadDiseño gráfico
Geología, Exploración & Planificación Finanzas & Logística Explotación Minera
AcquireBase de datos
geología
MinitabEstadística
WhittleOptimizador límites
explotación(Opticut, W4X)
SCADA Control Línea Energía
Control de Procesos
First PriorityRegistro y medición
HSEC
BCS Mejora continua
Excelencia Operacional
Comet Estrategia de
Explotación (Excel)
IxosVisualizador
documentos SAP
eRoomColaboración remota
CoPComunidades de áreas de interés
IMPPolitica información
(Documentum,Legato,Verity,Ultimate)
Leaching&Concentrate Plant
Open Pit MiningUnderground Mining
ERP
FI-CO
HRSU
MM
SAP Portal
Business DataWarehouse
Advanced Planner and Optimizer (APO)
MSAP
Cost of Sales
Contracting &Sales
Shipping / Transport
Revenues
GSAP
MS ExchangeCorreo electrónico
CO
MPO
NEN
TSB
M IT
TC
O M
odel
IT ASSESSMENT
+
BM Infrastructure BM Applications BM IT People VendorsBM IT Services
+ + +
Nombre1 Antivirus2 Message Transport Core3 Documents and Record Management4 Email Archiving5 Exchange E-mail6 ERP Services7 Global WAN8 Internet Gateway9 Internet Access to E-mail
10 Intranet Core11 On-line Collaboration12 Remote Access to network services13 Remote Messaging Services14 User Authentication15 Global Citrix Gateways16 Comunicaciones de Voz17 PMO18 Arquitectura de Infraestructura19 Core Systems20 Information Management21 CIO office22 Otros Servicios
Catálogo de Servicios TI
Lo que propone el Modelo:
Source: Gartner Report
Management
Support
Development
Communications
Downtime
End User
Enterprise computingNetwork infrastructureCapital/Depreciation/Leases
Client computing
Datacenter/Facilities
Systems & Storage Management (people)Support Level 2&3Maintenance Contracts
Network
Professional services & Outsourcing
Education & TrainingVendor Management & procurementTravels
Help Desk - Level 1
Support contracts
Develoment, tests & DocumentationCustomizationMaintenance
Application Design
Internet/Web Hosting Remote AccessOthers
Expenses paid for lease lines
Casual learningScripting & developmentothers
Peer and self support
PlannedUnplanned
Hardware
TCO
DirectCosts
IndirectCosts
(hidden)
Level 1 Level 2
Level 3 Level 4
Subscription/LeasesCapital/Amortization/Lease
ApplicationsSoftware
OfficesDatacentersFacilities
Source: Gartner Report
Management
Support
Development
Communications
Downtime
End User
Enterprise computingNetwork infrastructureCapital/Depreciation/Leases
Client computing
Datacenter/Facilities
Enterprise computingNetwork infrastructureCapital/Depreciation/Leases
Client computing
Datacenter/Facilities
Systems & Storage Management (people)Support Level 2&3Maintenance Contracts
Network
Professional services & Outsourcing
Systems & Storage Management (people)Support Level 2&3Maintenance Contracts
Network
Professional services & Outsourcing
Education & TrainingVendor Management & procurementTravels
Help Desk - Level 1
Support contracts
Education & TrainingVendor Management & procurementTravels
Help Desk - Level 1
Support contracts
Develoment, tests & DocumentationCustomizationMaintenance
Application DesignDeveloment, tests & DocumentationCustomizationMaintenance
Application Design
Internet/Web Hosting Remote AccessOthers
Expenses paid for lease linesInternet/Web Hosting Remote AccessOthers
Expenses paid for lease lines
Casual learningScripting & developmentothers
Peer and self supportCasual learningScripting & developmentothers
Peer and self support
PlannedUnplanned
Hardware
TCO
DirectCosts
IndirectCosts
(hidden)
Level 1 Level 2
Level 3 Level 4
Subscription/LeasesCapital/Amortization/Lease
ApplicationsSubscription/LeasesCapital/Amortization/Lease
ApplicationsSoftware
OfficesDatacentersFacilities
BM - IT SERVICE TCO (US$)1 Antivirus2 Message Transport Core3 Documents and Record Management4 Email Archiving5 Exchange E-mail6 ERP Services7 Global WAN8 Internet Gateway9 Internet Access to E-mail
10 Intranet Core11 On-line Collaboration12 Remote Access to network services13 Remote Messaging Services14 User Authentication15 Global Citrix Gateways16 Comunicaciones de Voz17 PMO18 Arquitectura de Infraestructura19 Core Systems20 Information Management21 CIO office22 Otros Servicios
Source: Gartner Group 2000 spending and staffing results survey – Brent Fowler (Benchmark IT spend in FS file)
support
Management
Source: Gartner Group 2000 spending and staffing results survey – Brent Fowler (Benchmark IT spend in FS file)
support
Management
Calculo por Servicios
Mapa de Aplicaciones:
Cross Functional
AutocadDiseño gráfico
TEMControl de costos de
Viaje
OniquaAnálisis de Inventario
CURAControl de Riesgo del
Negocio
Finanzas & Logística
IxosVisualizador
documentos SAP
eRoomColaboración remota
CoPComunidades de áreas de interés
LegatoArchivo de correos
MS ExchangeCorreo electrónico
PitRAMRegistro y reportes
producción mina
Modular MiningIntellimine
Dispatch, Powerview, Master Link, Provision
HoneywellHist. y reportes Web
(OM, PB, Wpks, BusinessHiway)
MICCentro de información
de Mina
Explotación Minera
Leaching&Concentrate Plant
Open Pit Mining Underground Mining
Underground Mining
First PriorityRegistro y medición
HSEC
BCS Mejora continua
Excelencia Operacional
VerityBúsqueda
DocumentumAdministración y
control documental
Geología, Exploración & Planificación
AcquireBase de datos
geología
MinitabEstadística
VulcanPlanif.y modelamiento
(Chronos, OpenPit, Road, Modeller, …)
WhittleOptimizador límites
explotación(Opticut, W4X)
Comet Estrategia de
Explotación (Excel)
SCADA Control Línea Energía
Control de Procesos
IMP
Cost of Sales
Contracting &Sales
Shipping / Transport
Revenues
ERP
FI-CO
HRMM
PM
SAP Portal
Business DataWarehouse
Advanced Planner and Optimizer (APO)
MSAP
Mapa de Infraestructura:
BillBNET
SAMAN
Oficina Santiago (STGO)
?
140
267
167
391
54
?
?
TI
1
PABX
Minera Escondida (MEL)
?
746
853
399
1764
107
?
?
TI
Compañía Minera Cerro Colorado (CMCC)
?
227
193
52
377
28
?
?
TI
Minera Spence (SPC)
?
159
178
81
1143
23
?
?
TI
Minera Cannington (CAN)
?
186
161
54
970
23
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TI
Minera Olympic Dam (OD)
?
913
194
426
1700
74
?
?
TI
Data Center Impsat - SCL
Offline Browser1
Exploraciones2
Journal1
Tape Library 1
Switches SAN3
? ? ? ?
File Server1
Storage 2
Legato1
Documentum10
Verity3
IMP
BCS Server, Pots and Verity1
Exchange3
SAP (Stgo. Mugato)3
BOSSecundario1
RRSSecundario1
Patching &Antivirus1
OpenCMS2
Symantec NetBackup1
2 Rapid Deployment
Data Center Impsat - B. Aires (DRS)
Active Domain Controller2
Journal1
SAN
? ? ? ?
Storage 1
Legato1
Documentum9
Verity2
IMPBOS1
RRS1
Patching &Antivirus1
Netbackup2
1
Sala Local
Servicios Locales
Servicios Locales
8
PABX
125
Sala Local
Servicios Locales
1
PABX
17
Sala Local
Servicios Locales
1
PABX
35
Sala Local
Servicios Locales
4
PABX
18
Sala Local
Servicios Locales
1
PABX
68
Sala LocalTI
TI
Catalogo de Servicios:
Whittle4,3,4
Vulcan4,3,3
Honeywell4,3,2
Modular Mining4,3,1
Core Systems4,3
Hoteleria4,2,4
Web Services & Applications4,2,3
First Priority4,2,2
Control de Acceso4,2,1
Business Support Systems4,2
PILs4,1,4
Business Datawarehouse.4,1,3
Portal SAP 4,1,2
GSAP4,1,1
ERP Services4,1
Applications4
On-line collaboration (e-room)3,5
Intranet3,3
IMP3,2
Email Archiving3,1
Information Managment3
Exchange2,3
Internet Access to E-mail2,2
Message Transport Core2,1
Messaging2
Service Management1,2
Work Order1,1,2
Trouble Ticket1,1,1Help Desk1,1
Service Desk1
Nivel 4Nivel 3Nivel 2Nivel 1#
Catalogo de Servicios:
SOE / GOE / MOE /OthersSoftware Licenses5,4
Riverbed5,3,4
SAMAN5,3,3
Equipment5,3,2,2
Network Services5,3,2,1LAN5,3,2
Global Citrix Gateways5,3,1,7
Corp. Infrastructure5,3,1,6
Wireless & Radius Services5,3,1,5
Global Web Services5,3,1,4
User Authentication (AD)5,3,1,3
Remote Access to network services (VPN & GRAS)5,3,1,2
Internet Gateway5,3,1,1
Global WAN5,3,1
Networking5,3
Antivirus5,2,3
Third Party Connections5,2,2
IDS5,2,1
Security5,2
Desktop and Distributed5,1,4
MidRange5,1,3
Data center- Housing5,1,1
Hardware Platform5,1
Infrastructure
5
El enfoque utilizado:
El enfoque utilizado, para satisfacer el objetivo principal, se basa en el diseño de un modelo con trazabilidad total, desde el resultado hasta el origen.Para esto, además de entender a cabalidad el objetivo del modelo, se enfatiza en el entendimiento de las fuentes de los costos, en qué se consumen (servicios) y cómo (qué motiva la variación en un elemento de costo). Para finalmente, homologar conceptos y definiciones.
Construcción y Cálculo
Análisis de ciclos (TCO)
“Estresar” el Modelo
Resultados Carta de Navegación
Homologación(Componentes TCO)
Entendimiento(Costos & Servicios)Diseño del Modelo
CMCC Spence MEL BHP Chile
El Proceso de diseño, entendimiento, levantamiento, Construcción, cálculo y resultados, se realizó para todos los Assets de BM Chile
Modelo TCO - ¿ Qué hemos hecho ?
Assesment de TI
Definición del
Frameworkde TCO
Análisis y Definición del TCO
Validación de
Resultados
Modelo de Custodia de TCO
• Levantamiento de los servicios de TI
• Levantamiento del modelo de organización
• Levantamiento Infraestructura
• Levantamiento de las áreas de TI
• Análisis de los requerimientos de BHP
• Modelos posibles de TCO
•Definición del modelo de TCO utilizado
• Identificación de costos del área de TI
• Levantamiento y entendimiento en los assets de los movimientos contables del área de TI (Todos los assets BM Chile)
• Validación con los assetsde los costos del área de TI
• Validación con los assetsde los componentes del modelo de TCO
• Validación con los assetsde los servicios del área de TI
• Diseño de la herramienta de cálculo del TCO
• Cálculo del TCO por assets
• Validación del primer cálculo del TCO por equipo de proyecto (SteeringCommittee)
• Validación de los resultados del cálculo de TCO con los Assets
• Informe y explicación de los resultados del TCO
• Sugerencias y proyecciones para la custodia del modelo de TCO
• Desarrollo de un Piloto en BHP Chile para la custodia del modelo TCO
• Análisis de las imputaciones contables (real SAP) vs criterio de imputación Presupuestaria
• Diccionario de datos de las imputaciones contables (SAP)
• Modificación de la estructura TCO según criterios Presupuestarios
• Sugerencia de implementación del modelo de custodia
: Etapa en Desarrollo
Vista General
Navegación: Ir a hoja anterior, ir, a Diagreama Modelo TCO, ir a Vista General,
ir a siguiente
Enlaces a planillas de Ingreso de Datos Base, por Componente de
Costo.
Efectuar Actualización de datos del modelo TCO.
Enlaces a Vista en detalle por cada servicio.
Enlaces a hojas de Definición del Catálogo de servicios e información General
Matriz de TCO y Dashboardsresúmenes. Enlace a este documento.
Matriz TCO
TCO por servicio
TCO Total
Costo total por componente de costo (suma por servicios)
Indicador de diferencia entre costo de componente por la suma de los valores de cada servicio vs. el costo total calculado de todos los elementos de costo
Suma de todos los elemento de costo para el componente
Resumen TCO Servicio
Porcentaje de TCO del servicio respecto de TCO Total
Porcentaje de TCO Sensibilizado respecto de TCO Total
Modelo TCO - Problemas que se pueden abordar con TCO
Algunos de los problemas que el área de TI puede abordar con un análisis de TCO son:
• Decisión de inversión (compra, cambio, renovación, actualización, etc.).
• Debilidades en la elaboración de los presupuestos de las áreas de TI.
• Fallas en la eficacia y eficiencia de la planificación de costos de largo plazo de las inversiones en infraestructura de TI.
• Inadecuado e informal soporte técnico de la infraestructura de TI.
• Bajo nivel de inventario o problemas con la administración de los activos.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Ene Mar
May Jul
Sep Nov Ene Mar
May Jul
Sep Nov
Servicio AntivirusComponente 1Componente 2Componente 3
Modelo TCO - Beneficios de un Análisis de TCO
Algunos beneficios de un análisis de TCO son, entre otros:
• Entendimiento de todos los costos que será necesario cubrir para soportar adecuadamente la tecnología incorporada.
• Entendimiento de los potenciales costos de largo plazo.
• Entendimiento de los costos directos e indirectos (“escondidos”).
• Ayuda en el desarrollo de una visión de tecnología que puede ser soportada en el largo plazo.
• Opción de re-evaluar las decisiones ya tomadas.
• Rastrear la eficacia del soporte técnico, para asegurarse de que el tiempo de caída (downtime) de la infraestructura de TI, es minimizado.
• Evaluar los pro y los contra de una administración centralizada versus estrategias locales.
0
5
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15
20
25
30
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40
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
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Oct
Nov Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
MELSpenceCMCC
Modelo TCO - Enfoque de lo que estamos desarrollando en la actualidad
Modelo TCOEstructura Contable
Catering LANConsultants Mobile CommunicationCorporate Charges ProjectCorporate Project RentalsDepreciation Repairs & MaitenanceDesktop Services Server OperationsDonations & Public Software & LicencesEducation & Training Supplies & UtilitiesFixed Telephony Support ApplicationsHelp Desk Travel & MealsInfrastructure TrunkingLabor User Comm. Services
Pools TCO
Budget
Condor Account Name720000 Services-Information Technology-Other
720040 Consulting IT Program Management
720050 Consulting IT Leadership
721010 Core Applications System,Enhanceme
721020 Support Applications System,Enhanc
721030 IT Core Infrastructure,Enhancement
721040 IT Support Infrastructure,Enhanceme
721050 Software Licences-Purchases
721055 Software Licences-Maintenance
722010 IT Applications Support
722020 IT Server Operations & Support
722030 IT Desktop Services
722040 IT User Communication Services
722050 IT LAN
722060 IT WAN
722070 IT Fixed Telephony & Fax Services
722080 IT Mobile Communications
722090 IT Inter Application Communications
722100 IT Help Desk
722115 Services - IT Repairs & Maintenance-H
720010 Consulting IT Sourcing & Contracts
720030 Consulting IT Bus Alignment , Strategy &
Gasto RealSAP
Cuenta Monto Detalle6301999890 175,49 Distribucion de transporte de personal6301999890 -297,61 Pago servicio colaboración foro IT Miner6301999890 -67,99 2° Pago coordinación foro mineria Cu6301999890 -214,62 Pago Serv. UCN Colab. Foro IT Mineria6301999890 -10,19 Bolígrafo 030-03010-016 color plata/azul6301999890 1.419,74 CSA Prov - CSC Sep06: Transact 1296256301999890 -1.419,74 CSA Prov - CSC Sep06: Transact 1296256301999890 278,10 Pago consultoría servidores Parte II6301999890 -12.492,09 Ajuste Oct06 cargos F. Manzo6301999890 17.000,00 Ajuste Cargos R. Brito6301999890 0,00 Desarrollo Agile Oct06: HSE6301999890 -17.533,00 Aj.Contingencia a C3 Nov06 - Desarrollo6301999890 9.718,95 Pago Serv. UCN Colab. Foro IT Mineria6301999890 329,94 Trabajos misceláneos DL&C Afta. 08-066301999890 5.649,34 Arreglos Pabellón 146301999890 3.723,59 Pago 45 % Servicio BCP/CRP Junio 076301999890 2.365,20 Validacion Taxonomia IMP Ago/066301999890 12.535,23 Pago Servicio BCP/DRP Agosto 06
Pools de recursos basados en la
estructura cóndor(Comparables)
Asociación Directa
Asociación vía Criterio
Con el tiempo, la asociación debiese ser cada vez más directa
Análisis de criterios de presupuestación, potenciales de ser reutilizados en TCO
Qué Obtener:Base de comparación•Brecha (real – budget – TCO)•Plan de adaptación•Impacto de adaptar•Reutilizar criterios
Minimizar esfuerzos•Homologar criterios•Estandarizar definiciones
Plan de Transformación
Modelo de Custodia