PresentaciónBalance 2012

José Miguel CastroGerencia Municipal

Enero 2013

Agenda

Avances en inversión pública 2012

Estado de la gestión municipal 2012

Inversión Pública 2013

Estado de la Gestión Municipal

Inversiones en Lima

2001-2010 2011-20140

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

Inversión pública

Inversión privada

2001-2010 2011-20140

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000 Shock de inversiones en Lima

En un periodo de 4 años (2011-2014) se invertirá el mismo volumen de recursos públicos que en el periodo 2001-2010.

Adicionalmente, se ha conseguido una inversión adicional de capitales privados en obras públicas por un total de 7,000 millones de soles.

Iniciativas privadas en curso

Vía Parque RímacVías Nuevas de LimaVía Expresa SurEje Vial Javier Prado

Conexión de 11 distritos de Lima en menos de 20

minutos

Intervención en 32kms de la Panamericana Norte

Intervención en 54kms de la Panamericana Sur

Intervención en 11Kms de Ramiro Prialé y ampliación en 19Km hasta el Puente

Surco

Ampliación de 5Kms de la actual Vía Expresa

Intervención en 20Kms de las avenidas Javier Prado,

La Marina, Faucett

En el 2012 se inició la implementación de cuatro grandes proyectos viales que conectarán todo Lima a través de vías expresas modernas y transporte público de calidad. Con una histórica inversión de US$ 2,400 millones se recuperarán y ampliarán más de 150 kilómetros de las principales vías de accesos a la ciudad,

beneficiando directamente a más de 30 distritos y millones de limeños. VPR: La obra se inició en enero del 2012 y culminará en el primer semestre del 2015. Ya se inició la construcción del túnel debajo del Río Rímac así como de los

viaductos 8, 9 y 10. En el 2013 se construirán doce puentes peatonales que conectarán a las dos márgenes del río Rímac. VNL: Se firmó el contrato con la empresa Odebrech. La obra se iniciará en julio de 2013 y culminará en julio de 2016. VES: Se otorgó la Buena Pro a la empresa Graña y Montero. JV PRADO: en negociación.

1586796123; 83%

322660330; 17%

Presupuesto total de la MML - 2012 (Gasto corriente + Gasto de inversión)

Ejecutado

Sin ejecutar

Ejecución: Gasto corriente e inversiones 2012

Durante el 2012, la Municipalidad de Lima ejecutó el 83% de su presupuesto (gasto corriente e inversión) lo que equivale a S/. 1,586,796,123 nuevos soles.

Ejecución de Inversiones de la MML

De un presupuesto de 430 millones de soles en el 2011, la MML ejecutó 228 millones de soles, logrando un ratio del 53%.

Hacia finales del 2012, la MML ha conseguido incrementar la ejecución de recursos, alcanzando un total de 351 millones de soles .

2011 201225.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

55.00%

60.00%

65.00%

70.00%

53%

67%

228 millones

351 millones

Mayor ejecución presupuestal de inversiones

Nivel de ejecución de inversiones de la MML de Lima (1er y 2do año de gestión)

Ejecución de Inversiones de la MML

Primer

año de g

estión Lu

is Cast

añed

a Lossi

o (2003)

Segu

ndo año de g

estión Lu

is Cast

añed

a Lossi

o (2004)

Primer

año de g

estión Lu

is Cast

añed

a Lossi

o (2007)

Segu

ndo año de g

estión Lu

is Cast

añed

a Lossi

o (2008)

Primer

año de g

estión Su

sana V

illarán

de la P

uente

(2011)

Segu

ndo año de g

estión Su

sana V

illarán

de la P

uente

(2012)20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

37.5%40.4% 37.8%

54.3% 53.0%

67.0%

Ejecución del presupuesto de inversiones 2012 (Millones de nuevos soles)

En el 2012, La Municipalidad Metropolitana de Lima ha ejecutado un mayor porcentaje de su presupuesto de inversiones a comparación del promedio de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales de Lima Metropolitana; como se muestra a continuación:

Fuente: Consulta Amigable – SIAF (MEF)

15.0%

35.0%

55.0%

75.0%

79.5% 83.9%

Gobiernos Locales de Lima Metropolitana (Promedio)

Municipalidad metropolitana de Lima (MML)

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0% 65.5%67.0%

Ingresos tributarios

Mayores ingresos tributarios

RECAUDACIÓN 2012

Se ha alcanzado una recaudación histórica de 849.6 millones de soles, 21.5% más que el año anterior.

META 2013

1000

Avances inversión pública 2012

Avances en la Reforma del Transporte

Se ha construido el 4to carril de la Av. Canadá, un carril más en la Avenida Universitaria, 28,150 metros cuadrados de nueva pista en la Av. Santa Rosa y 1.54 km de la Av. Andrés Avelino Cáceres, entre otros.

Se ha hecho mantenimiento y rehabilitación de la Panamericana Sur, Norte, Vía de Evitamiento, vías expresas de Javier Prado, Grau y Paseo de la República, entre otras vías metropolitanas.

Construcción, mantenimiento y rehabilitación vialMÁS de 205 millones de soles invertidos en MÁS de 250 km de vías

metropolitanas

Transporte

Mejoras en el Metropolitano

La actual gestión está permitiendo revertir la carencia de pasajeros que sufría el sistema. La creación de nuevas rutas alimentadoras logró alcanzar un significativo aumento en la cantidad de pasajeros, pasando de 220 mil a 480 mil viajes por día.

Entre las principales acciones implementadas entre el 2011 y 2012 al metropolitano, se encuentran: Implementación de 18 nuevas rutas alimentadoras. Implementación de nuevos servicios en la Troncal. Racionalización de rutas convencionales en el Corredor Troncal, según

las actas firmadas el 2010. (52 rutas) Implementación del Programa de Chatarreo, sin sustitución. Mejoras en la Infraestructura, cumpliendo el proceso SNIP. Acuerdo con Consorcio Tren Eléctrico para integrarse con el

Metropolitano. Instalación de cerca de 400 cámaras de video-vigilancia. Concursos de perfil de inversión pública para ampliación norte del

Corredor e implementación en marzo de solución preliminar. Aprobación de compensaciones a Operadores de Buses y Recaudo.

Transporte

RESUMEN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO VIAL 2013

Transporte: Plan de mantenimiento vial 2013

Vías a realizar mantenimiento km Monto programado

Vías administradas por Emape (6 vías) 118.5 S/. 13,112,223.00

Vías encargadas por la MML (81 vías) 250.35 S/. 60,082,800.00

PRESUPUESTO TOTAL 368.85 S/. 73,195,023.00

Vías Distritos Km MontoPanamericana Sur Multidistrital 54 5,111,700

Vía de Evitamiento Multidistrital 13 1,560,000

Panamericana Norte Multidistrital 34 4,080,000

V.E. Paseo de la República Multidistrital 7 944,209

V.E. Javier Prado Multidistrital 6 809,322

V.E. Grau Multidistrital 4.5 606,992

Av. Revolución Comas 4.95 1,178,400

Av. Pedro Miotta San Juan de Miraflores 4.38 1,051,200

Av. Salvador Allende Surco – SJM - VMT 7.08 1,699,200

Av. Universitaria San Miguel, Pueblo Libre, Cercado, SMP, Independencia y Los Olivos

13.55 3,252,000

Av. Trapiche Carabayllo 8.33 1,999,200

Av. Próceres de Huandoy Los Olivos 4.99 1,197,600

Av. Arequipa Cercado, Lince, San Isidro y Miraflores 6.14 1,473,600

Av. Separadora Industrial La Molina, Ate 4.88 1,171,200

Av. Colonial Cercado 4.84 1,161,600

Av. Perú San Martín de Porres 5.38 1,291,200

Av. Benavides Miraflores, Surco 6.20 1,488,000

Av. Próceres de la Independencia San Juan de Lurigancho 12.81 3,074,400

Av. Carlos Izaguirre Independencia, San Martín de Porres 5.25 1,260,000

Transporte: Plan de mantenimiento vial 2013Algunas de las avenidas que serán intervenidas en el 2013:

En mayo de 2012 se implementó el primer parque zoológico de animales hecho con plantas y fibra de vidrio.

Más área verde para todos

Durante el 2012, se han inaugurado 03 Centros Culturales CREA en los Parques Zonales Huáscar, Huiracocha y Capac Yupanqui, los cuales incluyen la construcción de anfiteatros, ludotecas, salas de exposiciones, biblioteca y otros espacios.

Más área verde para todos

Con una inversión de 41 millones de soles, se encuentra en ejecución la ampliación del Parque Zonal Huáscar, obra que convertirá a este parque en el más grande de la ciudad, con un total de 48 hectáreas habilitadas.

Como parte de esta intervención se construirá el primer Parque Museo Paleontológico del Perú que albergará 1,264 restos fósiles completos. Asimismo incluirá una muestra de 16 animales prehistóricos hechos en tamaño natural.

Más área verde para todos

Asimismo, se encuentra en ejecución el mejoramiento de las áreas recreativas infantiles, deportivas y de picnic de los Parques Zonales Sinchi Roca, Lloque Yupanqui y Cahuide.

La intervención se concluirá hacia febrero de 2013.

Recuperación integral de la Costa Verde

Durante el 2012 se ha iniciado la recuperación integral de la Costa Verde (S/. 179 millones), proyecto que comprende a los distritos de Chorrillos, Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena y San Miguel.

Playas para todos

Playas para todos

Nueva Playa para Lima Sur

Con una inversión de más de 5 millones de soles, en el 2012 se inició la construcción del malecón de las Playas Venecia y Barlovento en Villa el Salvador.

La obra incluye la construcción de estacionamientos, veredas de concreto y adoquinado, bancas, alumbrado público, ciclovía y más de 12,250 m2 de áreas verdes.

Recuperación del Centro histórico

Plazuelas recuperadasA la fecha se han remodelado 4 plazuelas: Buena Muerte, Italia, San Agustín y San Pedro, con una inversión de más de 3 millones de soles.

Próximamente se intervendrá la plazuela Aramburú, Plazuela Monserrate y Plazuela del Cercado, Barrios Altos.

Recuperación del Centro histórico

Ejes peatonales en el centro históricoCon una inversión de más de 9 millones de soles, en el 2012 se peatonalizó el eje Ica-Ucayali en el cercado de Lima para el beneficio de peatones y comerciantes de la zona. Esta obra incluye la implementación de un sistema de iluminación, así como la intervención de 39 fachadas de un total de 53 inmuebles declarados monumentos y/o de valor monumental.

Durante el 2013 se iniciará la peatonalización de los jirones Ancash y Paruro.

Recuperación del Centro histórico

Museo Bodega y Quadra

Con una inversión de 4.5 millones de soles, se ha culminado la construcción del Primer Museo de Sitio del Centro Histórico “Bodega y Quadra”.

Alameda de la IntegraciónCon una inversión de 7 millones de soles se ha iniciado la construcción de un paseo peatonal entre la explanada sur del Estadio Nacional y el Parque de la Reserva. La obra se culminará en Enero de 2013.

Proyectos Urbanos Integrales

BarrioMio BarrioMio evaluó, desde su creación, las

condiciones de riesgo de 983 AAHH entre abril y junio en toda Lima

Entre el 2011 y 2012 se han inaugurado 176 pasajes escaleras y 23 losas deportivas, por un total de 11.6 millones de soles.

Asimismo, se encuentran en ejecución 103 pasajes escaleras, 6 losas deportivas y 7 muros de contención por 9.3 millones de soles.

En el 2013, se construirán 672 muros y 936 escaleras por 206 millones de soles en Puente Piedra, Carabayllo, Comas, SJL, Ate y VMT.

Adicionalmente, en el 2013 se construirán a través de convenios con municipalidades distritales, 259 pasajes escaleras, 21 losas y 80 muros por 52 millones de soles.

Se iniciará la capacitación y organización masiva de la población en laderas, como parte del Plan de Emergencia para Mitigación de Riesgos (558 capacitaciones a realizarse).

Se han construido 4 nuevos Hospitales de la Solidaridad que benefician a más de 1 millón y medio de vecinos y vecinas de Lima Metropolitana

Hospital de la Solidaridad de Villa María del Triunfo Hospital de la Solidaridad del Rímac – Acho Hospital de la Solidaridad de Mirones Hospital de la Solidaridad de San Juan de Lurigancho

Salud para todos

Cultura para todos

Cultura VivaEntre el 2011 y 2012 se han realizado 65 Festivales de Cultura Viva en espacios públicos (plazas, barrios, parques zonales), así como más de 505 presentaciones de diversas manifestaciones culturales. El programa ha tenido más de 125 mil usuarios provenientes de los distritos de Villa El Salvador, Comas, San Juan de Lurigancho, Miraflores y Centro de Lima.

Bienal de fotografíaDurante el 2012 se realizó la Bienal de Fotografía de Lima, en la cual 32 muestras permitieron exponer las diferentes perspectivas de fotógrafos nacionales e internacionales.

FAELDel 27 de octubre al 18 de noviembre, el Centro Histórico de Lima se volvió sede de presentaciones de teatro y danza que representan lo mejor de la puesta en escena internacional y nacional. Más de 15 compañías teatrales de todo el mundo brindaron lo mejor a alrededor de 16 mil personas.

Gran Mercado Mayorista de Santa Anita

Un mercado mayorista limpio con alimentos en mejores condiciones para todos los limeños

Más de 10 000 visitantes de todo Lima Metropolitana se benefician todos los domingos con el “Día del ama de casa”, alimentos a precios al

por mayor

Inversión Pública 2013-2014

07. Ancón08. Carabayllo09. Comas10. Independencia11. Los Olivos12. Puente Piedra13. San Martín de Porres14. Santa Rosa

Lima Norte

Rehabilitación y mejoramiento de la Av. Canta Callao: S/. 35,742,318

Creación del servicio de seguridad ciudadana mediante Puestos de

Auxilio Rápido en el sector norte II: S/. 2,595,625

Mejoramiento y rehabilitación de la Av. Los Próceres: S/. 7,727,617

Construcción de la Av. Carlos Izaguirre: S/. 24,126,810

Mejoramiento integral Parque Sinchi Roca: S/. 45,661,616

Mejoramiento del tránsito vehicular y peatonal en la intersección de la Av. Panamericana Norte con Av. Naranjal: S/. 40,331,836

Mejoramiento, ampliación de los servicios de las instalaciones del Parque Zonal Lloque Yupanqui: S/. 31,751,703

Rehabilitación de la infraestructura vial en la Av. Huandoy: S/. 25,881,484

Mejoramiento y rehabilitación de la ruta 10 alimentadora norte del metropolitano, tramo Av. Chimpu Ocllo, Condorcanqui, Trapiche y Calle 19: S/. 8,255,862

Ampliación de la Av. Universitaria, tramo Caudivilla – Av. Manuel Prado: S/. 17,488,488

Mejoramiento de la accesibilidad entorno a las estaciones Honorio Delgado – E. Habich – Parque del Trabajo – Caqueta – Carlos Izaguirre: S/. 11,356,905

Instalación de puentes peatonales en el Kms. 34 y 37.5 de la

Panamericana Norte: S/. 2,370,371

Creación de los servicios deportivos, recreativos y culturales en el Parque

Zonal Santa Rosa: S/. 45,661,616

Rehabilitación y mejoramiento de la Av. Túpac Amaru: S/. 24,095,735

Instalación del puente peatonal en el KM 39.5 de la Panamericana Norte:

S/.1,187,453

Instalación del puente peatonal en los Kms. 21.4 y 22 de la

Panamericana Norte: S/.2,303,499

Construcción de la Av. Canta Callao: S/. 20,854,620

01. Ate02. Chaclacayo03. Chosica – Lurigancho04. La Molina05. San Juan de Lurigancho06. Santa Anita

Lima Este

Construcción del intercambio vial y mejoramiento de la infraestructura vial de la Av. La Molina – Carretera Central – Av. Los Frutales: S/. 50,291,220

Mejoramiento de la infraestructura vial de la Av. Metropolitana, tramo Av. Javier Prado – Vía de Evitamiento: S/. 9,916,767

Mejoramiento de los servicios recreativos, culturales y deportivos en las instalaciones del Parque Zonal Cahuide: S/. 49,787,216

Acondicionamiento urbano (mejoramiento y correción de la geometría vial) de la Av. Nicolás de Piérola: S/. 5,645,381

Creación de la infraestructura vial en la Av. Esperanza: S/. 9,819,264

Mejoramiento del Parque Zonal Huiracocha: S/. 23,913,523

Construcción de malecón ecológico y recreativo en al ribera del Río Rímac

(S/. 33,733,243)

Mejoramiento de la geometría vial de la Carretera Central: S/. 8,984,814

Ampliación y remodelación del Gran Mercado Mayorista de Lima:

S/. 179,372,340

19. Barranco20. Breña21. El Agustino22. Jesús María23. La Victoria24. Lima Cercado25. Lince26. Magdalena27. Miraflores28. Pueblo Libre29. Rímac30. San Borja31. San Isidro32. San Luis33. San Miguel34. Surco35. Surquillo

Lima Centro

Ampliación del cuarto carril de la Av. Canadá, tramo, Av. Paseo de la República - Av. Circunvalación: S/. 17’655,975.00

Recuperación y puesta en valor del Teatro Segura y la Sala Alzedo: S/. 43’185,637.00

Mejoramiento del Teatro la Cabaña y Anfiteatro Nicomedes Santa Cruz: : S/. 43’268,387.00

Mejoramiento de los servicios brindados en el mercado Gran Mariscal Ramón Castilla: S/. 22’315,505.00

Recuperación de la Plaza La Bandera en los distritos de Pueblo Libre, Cercado de Lima y Breña : S/. 3’450,634.00

Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial en las avenidas 28 de Julio y Bauzate y Meza, tramos Via Expresa - Nicolás Ayllón y Vía Expresa - Av. Aviación: S/. 16’630,414.00

Mejoramiento de la accesibilidad a las estaciones Emancipación, Tacna, Colmena, España y Quilca: S/. 4’670,095.00

creación de ingreso principal, cerco perimétrico y ambiente cultural en el parque zonal Capac Yupanqui : S/. 1’189,882.00

Mejoramiento de la intersección de las Av. Nicolás de Piérola y José Balta del COSAC I: S/. 1’192,558.70

Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial de la Av. Jose Pardo: S/. 6’380,879.77

Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial de la Av. Comandante Espinar: S/. 2’877,165.00

Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial de la Av. 28 de Julio : S/. 4’575,890.00

15. Chorrillos16. San Juan de Miraflores17. Villa El Salvador18. Villa María del Triunfo

Lima SurMejoramiento separador central

de la Av. Salvador Allende: S/. 7,549,107

Mejoramiento de la accesibilidad peatonal a la Estación Fernando

Terán: S/. 1,350,000

Creación de 5 ciclovías en las Avenidas: El Sol , Juan Velasco Alvarado, César Vallejo, José Carlos Mariátegui, Primero de

Mayo y Separadora Industrial: S/. 14,185,709

Mejoramiento de la infraestructura vial de la Av. 28 de noviembre: S/. 4,303,625

Creación de 2 ciclovías en las avenidas: Pachacútec y 26 de noviembre: S/. 2,716,882

Rehabilitación de Av. Los Héroes , tramo puente Atocongo – Av. 26 de

Noviembre: S/. 12,232,830

Lima Este

Lima Norte

Lima Centro

Lima Sur Lima Balnearios

Callao

Lima multidistrital y balnearios

Instalación de infraestructura de prevención de riesgos en laderas del

Programa Barrio Mio (S/. 42,886,359)

Instalación de infraestructura de prevención de riesgos en laderas del

Programa Barrio Mio (S/. 303,421,182)

Ampliación norte y sur del COSAC I (S/. 308,572,500)

Mejoramiento del sistema de semaforización de Lima

Metropolitana (S/. 27,948,612)

Construcción de 5 corredores complementarios (S/. 217,500,000)

Ampliación y rehabilitación de la infraestructura vial de la Av. La Molina (S/. 30,871,058)

PresentaciónBalance 2012

José Miguel CastroGerencia Municipal

Enero 2013