AUDITORIA EFECTIVA
-
Upload
guadalupe-jeromora -
Category
Documents
-
view
339 -
download
6
description
Transcript of AUDITORIA EFECTIVA
Auditorias Efectivas
SER UNA EMPRESA EFICIENTE Y COMPETITIVA QUE SEDISTINGA POR EL ESFUERZO Y COMPROMISO DE SUS
TRABAJADORES CON LA SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
PRINCIPIOS
La Seguridad, Salud y Protección Ambiental son valores con igual prioridad que la producción, el transporte, las ventas, la
calidad y los costos
Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir
La Seguridad, Salud y Protección Ambiental son responsabilidad de todos y condición de empleo
En PEMEX nos comprometemos acontinuar la protección y el mejoramiento del medio ambiente
en beneficio de la comunidad
Los trabajadores estamos convencidos de que la Seguridad, Salud y Protección Ambiental son en beneficio propio y nos
motivan a participar en este esfuerzo
SEGURIDAD, SALUD YPROTECCIÓN AMBIENTAL
POLÍTICA DE SSPA
2. Auditorias Efectivas2. Auditorias Efectivas
1. Política SSPA – 12 Mejores Practicas1. Política SSPA – 12 Mejores Practicas
Respuesta a Emergencias
Red de Sistemas Contraincendio
Sistemas de Comunicación
Sistemas de Respuesta
SAREProceso de MEJ ORA CONTI NUA
hacia la CLASE MUNDI AL
GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA
Las 12 mejores prácticas internacionales
Una Empresa Segura, Eficiente y Competitiva
12 MEJORES PRACTICAS INTERNACIONALES DE SSPA (LIBRO ROJO)
ESTRUCTURALES
1
Co
mp
rom
iso
vis
ible
y d
emo
stra
do
2 3
Res
po
nsa
bili
dad
lín
ea d
e m
and
o
4
Org
aniz
ació
n e
stru
ctu
rad
a
5
Met
as y
ob
jeti
vos
agre
sivo
s
Alt
os
está
nd
ares
de
des
emp
eño
6P
apel
de
la f
un
ció
n d
e S
SP
A7
Au
dit
orí
as E
fect
ivas
8 9
An
ális
is d
e in
cid
ente
s y
acci
den
tes
Cap
acit
ació
n y
en
tren
amie
nto
10
Co
mu
nic
acio
nes
efe
ctiv
as
11
Mo
tiva
ció
n p
rog
resi
va
Po
lític
a d
e S
SP
A
2 12
CONCEPTUALES OPERACIONALES
DO
ASP
SASO
SAA
SDP SSP
SACI
Libro Transparente
CCSSPA
Más del 90% de todos los incidentes y lesiones son el
resultado de actos inseguros
Las auditorias en campo pueden prevenir los incidentes,
al permitir que se tomen medidas preventivas antes de
que ocurra un incidente grave o catastrófico
8. AUDITORIAS EFECTIVAS
Índice de Actos Seguros para el personal (IAS)
Índice de Actos Seguros para el Medio Ambiente (IASA)
Índice de Actos Seguros Eléctricos (IASE)
Filosofía de las 12 mejores prácticas internacionales
Operacionales
Las Lesiones: Cuestión de Probabilidades
30,000RIESGOS
Actos Inseguros – Creados por los empleados Condiciones Inseguras
3,000ACCIDENTES FALLIDO O
HERIDAS LEVES
300LESIONES
REGISTRABLES
30CASOS CON
DÍASLABORABLES
PERDIDOS
1MUERTE
Falta de calzado en las ruedas traseras de un
trailer que se va a descargar
El motacarga entra al trailer y este se mueve
al despegarse del andén
El trailer se mueve. El chofer salta al suelo y
se tuerce el tobillo
El trailer se mueve. El chofer salta al suelo y se rompe una pierna
El trailer se mueve. El chofer salta y el
montacargas le cae encima
Incidentes Ambientales Graves
Limpieza, Descontaminación, Remediación, Multas, Demandas, Perdida de Imagen, Perdida del Mercado
Derrames
Limpieza, Descontaminación, Remediación, Multas, Demandas
Emisiones al Aire y Descargas al Agua
Limpieza, Descontaminación, Remediación, Multas, Demandas
Salud del PersonalPerdida de la Visión/Auditiva, Enfermedades
Incidentes Catastróficos Muerte
Limpieza, Reconstrucción, Perdida de Imagen, Perdida de Mercado, Indeminazación,
Mayores Primas, Interrupción Operaciones, Operaciones Temporales, Multas, Demandas.
Lesiones Graves
Atención Medica, Indemnización, Interrupción Operaciones, demandas,
Baja Moral, Menor Productividad
Casos Tratamiento Medico
Atención Medica, Indemnización, Demandas, Baja Moral, Menor
Productividad
IncidentesInterrupción Operaciones, Reparación,
Baja Moral, Baja Productividad
Actos y Condiciones Inseguras en Seguridad y Protección Ambiental
(Falta de Disciplina Operativa)
Derritiendo el Témpano
Incidentes Ambientales Graves
Derrames
Emisiones al Aire y Descargas al Agua
Incumplimientos y Violaciones
Salud del Personal
Incidentes Catastróficos, Muertes
Lesiones Graves
Casos de Tratamiento Medico
Casos de Primeros Auxilios
incidentes
Actos y Condiciones Inseguras en Seguridad y Protección Ambiental
Productos de las Auditorias Efectivas
• CONFIRMAN– Como están funcionando los sistemas.
– La comprensión y la capacitación de los empleados
– Que la SSPA es primero entre iguales para los empleados
• CORRIGEN– Previenen los incidentes y las lesiones
• ENSEÑAN– A identificar los puntos débiles o carencias del sistema
– A ver donde corren riesgos las personas
– A elevar la conciencia y a educar a todos
Marco de trabajo de las Auditorias de Seguridad
• SABER QUE SE DEBE BUSCAR• Condiciones• Actos
• OBSERVAR• Equipos de Protección Personal
• Posiciones de las personas• Reacciones de las personas• Aspectos ergonómicos• Herramientas y equipos• Procedimientos• Orden y limpieza
• HABLAR CON LAS PERSONAS SOBRE
• Conducta Segura
• Conducta Insegura
• Cómo hacer el trabajo en una forma más segura
•SEGUIMIENTO•Parar•Corregir•Reportar
Habilidades Requeridas
• ADVERTIR• Los actos inseguros
• Las prácticas de trabajo seguras
• Las condiciones inseguras
• Los sistemas de trabajo y los métodos de trabajo
• HABLAR SOBRE• Las prácticas seguras
• Los actos inseguros
• Los sistemas de trabajo y los métodos de trabajo
• Otros aspectos de la seguridad
• OBTENER EL COMPROMISO DEL EMPLEADO
Auditorias Efectivas AE’s
Esquema estándar para realizar auditorias efectivas
Se realizan en 4 modalidades:
• Gerencial
• Cruzadas
• Seguridad
• Línea de mando:
Diariamente
En todas las áreas de trabajo
En parejas (técnico+manual)
Programa de Auditorias de Actos Inseguros de SSPA
SUPERINTENDENTESSPA
SUPERINTENDENTE SUPERINTENDENTESUPERINTENDENTE
INGENIERÍASUPERINTENDENTE
ADMINISTRATIVO
GERENTE
JEFE DE ÁREAA
JEFE DE AREA B
JEFE DE AREAC
SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR
PERSONAL OBRERO
SEM.SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
DIARIO DIARIODIARIO
Auditorias Efectivas AE’s
Las auditorias efectivas son
una herramienta muy valiosa que
contribuye a:Mantener los estándares de seguridad al verificar que todos cumplan con las reglas y los procedimientos.
Detectar incidentes que pueden causar lesiones y perdidas por la interrupción del negocio.
Revelar los puntos débiles del programa de Seguridad.
Motivar al personal y aumentan su conciencia cuando se conocen los resultados de sus esfuerzos en favor de la Seguridad.
Modificar el comportamiento del empleado.
Elevar la conciencia de seguridad.
Fortalecer las habilidades de la observación.
Auditorias Efectivas AE’s
Que Que requerimos requerimos
Para serPara ser
Buenos AuditoresBuenos Auditores
AptitudAptitudCapacitación
Capacitación
Observado
Observadorr
PersuasivoPersuasivo
ActitudActitud
Auditorias Efectivas AE’s
Cuando se conjuntan estas habilidades y practicas, se logra Cuando se conjuntan estas habilidades y practicas, se logra realizar una Auditoria de Calidad, que nos refleja el estado realizar una Auditoria de Calidad, que nos refleja el estado real de nuestra instalación.real de nuestra instalación.
AptitudAptitudSaber identificar y advertir los actos y condiciones inseguras, hablar con los empleados, dar seguimiento y llevar registros
estadísticos
ActitudActitudEstar convencido de crear un buen Estar convencido de crear un buen clima de seguridad que evite las clima de seguridad que evite las
lesiones e incidentes en el personal lesiones e incidentes en el personal y las instalaciones y sobre todo y las instalaciones y sobre todo
desear hacerlodesear hacerlo
ObservadorObservadorSaber advertir las faltas a las Saber advertir las faltas a las categorías de EPP, Herramientas y categorías de EPP, Herramientas y Equipo, Pos. y Reacc. de las Equipo, Pos. y Reacc. de las personas, Procedimientos, Orden y personas, Procedimientos, Orden y Limpieza, Aspectos Ergonómicos, Limpieza, Aspectos Ergonómicos, etc.etc.
PersuasivoPersuasivoHablar sobre, las conductas seguras e
inseguras, hacerles entender las posibles consecuencias de su acto inseguro y obtener su compromiso
para corregirlas en el acto.
CapacitaciónCapacitaciónA todos los niveles de la
Organización (Desde la Dirección hasta el personal manual)
Cuando alguien trabaja en forma insegura
• Observa, después obtén la atención de la persona
• Comenta aquello que el empleado estaba haciendo en forma segura
• Analiza con el empleado• Las posibles consecuencias de un acto inseguro
• Formas seguras de hacer el trabajo
• Obten el acuerdo del empleado de que trabaje en forma segura en el futuro
• Analiza con el los demás aspectos de Seguridad en el Trabajo
• Da las gracias al empleado
Al analizar el acto inseguro
• SI HACES UN COMENTARIO:– Expresa tu preocupación
– Enfócate en los efectos, no en los actos
• SI PREGUNTAS:– Pregunta para explorar
– Pregunta para aprender, no para enseñar
• Para la situación insegura que identificaste en tu área de trabajo
Cuando alguien trabaja en forma segura
• Empieza con un comentario positivo sobre lo que veas
• Inicia con el empleado una conversación sobre el trabajo y sus aspectos de Seguridad, incluso cualesquiera problemas de Seguridad
• Da las gracias al empleado
Decidiendo: Hacer las auditorias de seguridad, otorgando la máxima prioridad a la seguridad.
Deteniéndose: Para prestar toda la atención al área de trabajo.
Observando: A las personas en forma cuidadosa y sistemática, centrando la atención en los actos inseguros.
Pensando: Determinar en que forma, la seguridad podrá verse afectada por todo aquello que ha observado.
Actuando: Para corregir la situación y prevenir que se repita.
Para realizar una AE se requiere capacitación y una constante práctica para desarrollar y fortalecer las habilidades de la observación.
Auditorias Efectivas AE’s
Una vez que el trabajador está capacitado realizará las auditorias:
Mirar: Arriba, Abajo, Atrás y Adentro.
Escuchar: Los ruidos raros no habituales
Oler: Los olores raros no habituales.
Sentir: las temperaturas y vibraciones no habituales.
Para realizar una AE existen técnicas de observación mediante las cuales el auditor emplea sus sentidos para:
Auditorias Efectivas AE’s
Todo resultado de cualquier auditoria, va a depender Todo resultado de cualquier auditoria, va a depender fundamentalmente fundamentalmente del cristaldel cristal a través del cual se a través del cual se hagan la observacioneshagan la observaciones
GAS Y PETROQUIMICA BASICA
1/3
13
Factores de Severidad
Auditorias Efectivas AE’s
REACCIONES DE LAS PERSONAS
• Ajustan su equipo de protección personal
• Cambian de posición
• Reacomodan su trabajo
• Dejan de trabajar
• Colocan tierras
• Colocan bloqueos
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
• Cabeza
• Ojos y cara
• Oídos
• Aparato Respiratorio
• Brazos y Manos
• Tronco
• Piernas y pies
POSICIONES DE LAS PERSONAS• (Causas de lesiones)• Golpear contra objetos o• Ser golpeado por objetos• Quedar atrapado en , dentro de o entre objetos• Caídas• Contacto con temperaturas extremas• Contacto con corriente eléctrica• Inhalación• Absorción • Ingestión de una sustancia peligrosa• Sobre-Esfuerzo
HERRAMIENTAS Y EQUIPO• Inadecuados para el trabajo• Empleados en forma incorrecta• En condiciones inseguras
PROCEDIMIENTOS
• Inadecuados
• No son conocidos ni entendidos
• No se cumplen
Auditorias Efectivas AE’s
Actos y condiciones inseguras a ser observados
Auditorias Efectivas AE’s
Para calificar los actos inseguros que cometen los trabajadores al Para calificar los actos inseguros que cometen los trabajadores al ejecutar una actividad existe un factor de severidad.ejecutar una actividad existe un factor de severidad.
Factor de severidad (FS)Es un factor numérico para ponderar los actos inseguros o condiciones inseguras creadas con relación al riesgo de lesión que representan:
0.33Cuando existe la posibilidad de que ocurra una lesión mínima. Es una violación menor a procedimientos y practicas seguras establecidas.
1.0 Existe la posibilidad de lesión.
3.0 Existe una alta posibilidad de ocurrir una lesión grave.
Factor de Severidad Consecuencia
Proceso de la Auditoria
Se calcula el Índice de Actos Seguros con la información recopilada aplicando la siguiente formula:
Se realiza el recorrido por el área anotando la cantidad de Actos Inseguros, Severidad y Número total de personas observadas. IAI = Suma de [(AI x FS 0.33) + (AI x FS 1) + (AI x FS 3)] x 100
No. de personas observadas
Índice de Actos Seguros (IAS) = 100-Índice de Actos Inseguros
Auditorias Efectivas AE’s
Calculo del Índice de Actos Seguros (%):Se detecta al personal cometiendo los
siguientes actos inseguros:a) 1 sin cinturón de seguridad trabajando
a una altura de 5mt. Y 1 observando sin actuar (FS=3)
b) 1 sin lentes de seguridad caminando por el área (FS=0.33)
c) 2 trabajando en un motor desenergizado pero sin tarjeta (FS=0.33)
d) 1 trabajando en un motor desenergizado pero sin candado (FS=3)
e) 1 sin guantes armando andamios (FS=1.0)
Se observaron un total de 29 personas
IAI = Suma de [(3 x 0.33) + (1 x 1) + (3 x 3)] x 100 29
Índice de Actos Seguros (IAS) = 100-Índice de Actos Inseguros
IAI = Suma de [(.99) + (1) + (9)] x 100 29
IAI = [10.99 ] x 100 = 1099 = 37.89 % 29 29
Índice de Actos Seguros (IAS) = 100 - 37.89
Índice de Actos Seguros (IAS) = 62.10 %
Ejercicio
Auditorias Efectivas AE’s
FACTOR DE SEVERIDAD
0.33 1 3
I.A.I.SUMA DE [(A.I X F.S. 0.33) + (A.I. F.S. 1) + (A.I. F.S. 3)] X 100
NUMERO DE PERSONAS OBSERVADAS
CALCULO DE ÍNDICE DE ACTOS SEGUROS
Estándares de Desempeño
Auditorias Efectivas AE’s
Los estándares de desempeño en Seguridad (% IAS) establecidos son los siguientes:
90
92
94
96
98
100
Ene
Feb
Mar Ab
r
May Ju
n Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
90
92
94
96
98
100
Ene
Feb
Mar Ab
r
May Ju
n Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
DESEMPEÑO RANGO (%) COLORREPRESENTATIVO
VERDEVERDE
AMARILLOAMARILLO
ROJOROJO
SEGURO
PREVENTIVO
PELIGRO
100 -98.01
MENOR A 95
98.0 – 95.01
Las auditorias deben ser periódicas (Cumplimiento)(Cumplimiento)
Debe de participar toda la fuerza de trabajo. (Compromiso)(Compromiso)
Se deben calcular los IAS en grupo, para que todos lo hagan de una forma uniforme y se deben difundir los resultados. (Motivación)(Motivación)
Se deben de llevar registros estadísticos y detectar tendencias (Seguimiento)(Seguimiento)
Se deben tomar acciones en las categorías mas recurrentes para mejorar el estándar de seguridad (No basta con obtener un numero de IAS)
Se deben de realizar evaluacionesevaluaciones para verificar la calidad de la realización de las auditorías por todo el personal. (Certificación)(Certificación)
Auditorias Efectivas AE’s
Para alcanzar la sustentabilidad y ejecución disciplinada de las AE’s se deben cumplir varias cualidades esenciales:
Formatos