INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE ESTADO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS.N° Fecha

Emisión De Acciones Preventivas Y Correctivas

Tipos:C:CorrectivaP:Preventiva

EmisorResponsable Del Área

Fecha de auditoriaDe seguimiento

Estado De Acciones Preventivas Y Correctivas

abierta cerrada

observacionesLista de verificación de la Auditoria

Lista de verificacion

Codigo:Revision:Fecha:

F8-00002011-07-___

EMPRESA: INTERCOM

AREA: PROGRAMACIÒN

Documento de referencia:

Pagina___de__Auditor: MONT

Fecha:

Auditado:

Evaluacion de Elementos o Requisitos

C NC O NA Comentario

[Escriba una cita del documento o el resumen de un punto interesante. Puede situar el cuadro de texto en cualquier lugar del documento. Use la ficha Herramientas de dibujo para cambiar el formato del cuadro de texto de la cita.]

EVALUACIÓN

Auditoria si no % si noDiseño De Color Del Sitio

10

Diseño Del Logotipo

10

Diseño De Base De Datos

40

Los Usuarios Acceden Fácilmente Al Sitio

10

El Administrador Pude Hacer Registro De Computo Fácilmente

10

Los Clientes Pueden Acceder Fácilmente A Realizar Una Cotización De Una Red

10

Los Clientes Pueden Realizar Comentarios Acerca De La Empresa Facilmente

10

ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES