auditoria (1)

AUDITORIA ADMINISTRATIVA EN LA

COMPAÑIA

¨POWER PACHUCA S.V DE C.V¨

Presentan:

Fonseca Fragoso Angélica Nataly

PROF. Ma. De Jesús Aguilera Hernández

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS PACHUCA

D e p a r t a m e n t o d e C i e n c i a s E c o n ó m i c o A d m i n i s t r a t i v o

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 9° SEMESTRE

DIAGNOSTICO Y EVALUACION EMPRESARIAL

http://www.sep.gob.mx/

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como propósito la realización de una Auditoria

Administrativa aplicada en una empresa que lleva por nombre POWER PACHUCA

S.A. de C.V., para evaluar evidencias sobre afirmaciones a los actos de carácter

administrativo y posteriormente comunicar los resultados obtenidos a las personas

interesadas (encargados de la empresa) que les sirva de base para tomar

decisiones.

Después de analizar la información necesaria, determinamos que la Auditoria

Administrativa será específica en las funciones de Recursos Humanos y

Producción mediante el Método Estándar, detectando los problemas y

clasificándolos de acuerdo a su grado de importancia, brindando un consejo y

apoyo a la organización y así proporcionar posibles soluciones a los problemas

detectados.

Presentando un Informe Final en el cual se describen las observaciones

relevantes y detalladas con sus respectivas recomendaciones por departamento

auditado, así como comentarios acerca de los trabajos realizados, para beneficio

de la empresa.

JUSTIFICACIÓN

La realización de la Auditoria Administrativa tiene como finalidad determinar si la

empresa está operando de manera eficiente en el cumplimiento de sus objetivos y

que se estén obteniendo resultados esperados.

Por medio de las observaciones realizadas en las visitas, el equipo auditor

determina hacer la auditoria en el área de Recursos Humanos y Producción,

revisando todas las etapas del proceso administrativo en cada área a auditar,

permitiéndonos detectar donde se presentan los problemas y plantear soluciones

correctivas.

OBJETIVO GENERAL

Diagnosticar la situación actual de la empresa en cuanto al desarrollo de su

proceso administrativo, proponiendo alternativas de que permitan corregir las

anomalías detectadas permitiendo desarrollar el crecimiento de la organización.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Revelar los hallazgos encontrados.

Determinar las causas y efectos que inciden en la toma de decisiones.

Recomendar los mejores métodos y procedimientos

Mantener un alto nivel de rendimiento.

La Auditoria Administrativa es la revisión analítica total o parcial de una

organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar

oportunidades de mejora para innovar valor y logar una ventaja competitiva

sustentable.

Enrique Benjamín Franklin

1. PROPÓSITO:

El objetivo de la Auditoria Administrativa consiste en evaluar el fundamento de la

administración, mediante la localización de irregularidades o anomalías y el

planteamiento de posibles alternativas de solución, proporcionando en calidad de

consejo, una opinión profesional con relación a la administración de las empresas,

obtenida esta como resultado de estudios e investigaciones y evaluaciones de

carácter profesional, quedando bajo la responsabilidad de la persona que tenga l

autoridad del organismo social, la ejecución de las sugerencias.

2. ALCANCE:

La auditoría administrativa abarcara las funciones de Recursos Humanos y

Producción dentro de la empresa Power Pachuca S.A. de C.V.

PROCESO DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA

GENERALIDADES

El proceso de la Auditoria Administrativa requiere para su desarrollo de cuatro

etapas:

1. PLANEACIÓN

2. EXAMEN

3. EVALUACIÓN

4. PRESENTACIÓN

PLANEACION

Es la etapa donde se define el objetivo a lograr mediante el desarrollo secuencial

de las actividades a realizar y el tiempo necesario para el desarrollo de las

mismas.

RAZON SOCIAL: “Power Pachuca S.A. de C.V.”

REPRESENTANTE LEGAL: Ing. José Luis Hernández Vargas

GIRO DE LA EMPRESA: Dicha empresa está encargada de realizar trabajos de

electrificación, planeando, organizando, desarrollando y coordinando, el

desempeño eficiente del personal, encaminados al logro de su objetivo.

TAMAÑO DE LA EMPRESA: Pequeña (20 trabajadores en campo y 10 en

oficina)

Capacidad de servicio: Estatal

HORARIO DE TRABAJO: Lunes a viernes 08:00 a.m.- 06:00 p.m.

Sábado 08:00 a.m. – 01:00 p.m.

UBICACIÓN: Av. Guadalupe Victoria Mz. “K” Lt 9 Col. Independencia Pachuca de

Soto Hgo

CARACTERISTICAS PARTICULARES DE LA EMPRESA

La presente auditoria administrativa en la compañía ¨Power Pachuca¨ ubicada en

la Col. Independencia tiene por objeto detectar errores y proponer medidas

correctivas para una mejora, por medio de un examen aplicado al proceso

administrativo detectando si existe alguna irregularidad, proponiendo algunas

recomendaciones que ayuden a solucionar dichas irregularidades en donde se

puede mejorar para tener una meta al alcance y satisfacción de la empresa.

En virtud de que los trabajos por ejecutar se deberá seguir un ordenamiento que

permita su desarrollo en la empresa, dentro de los límites de tiempo que se están

estableciendo debe llevar una secuencia y verificar en cuanto tiempo se realiza

cada trabajo para así mismo poder concluir las actividades con gran satisfacción.

1. Recopilación de la información

2. Investigación preliminar

3. Planeación de la Auditoria Admón.

4. Inicio de la Auditoria Administrativa.

5. Elaboración de encuestas.

6. Interpretación y verificación de documentos.

7. Determinación de Indicadores.

8. Análisis de las actividades.

9. Evaluación de los resultados.

10. Informe Final

FINALIDAD DEL TRABAJO

ESTIMACION DE TIEMPOS

SECUENCIA DE SU DESARROLLO

La auditoría administrativa se llevara a cabo desde el 25 de Septiembre apartir de

esa fecha se empieza a recabar información dentro de la empresa todas las

actividades que se tienen por cumplir en el tiempo esperado y se dará por

concluida la auditoria administrativa el 17 de Noviembre.

La Auditoria Administrativa que se llevara a cabo en la empresa Power Pachuca

será realizada por 3 alumnas de la Carrera de Administración del Instituto

Tecnológico de Pachuca, las cuales son:

Azpeitia Rodríguez Eribeth Itzel


González Bautista Guadalupe Gicel

Aparte de la información física que nos proporcione la empresa, ocuparemos

algunas técnicas para recabar más información que nos ayude a evaluar de mejor

manera.

Las técnicas a utilizar son:

Entrevistas

Observación Directa

Cuestionarios

DETERMINACION DEL PERSONAL QUE INVESTIGA

DETERMINACION DE LAS TECNICAS QUE SE UTILIZARAN

DETERMINACION DE LOS MEDIOS MATERIALES

Computadora

Video cámara

Impresora

Fotocopiadora

Memorias USB

Internet

Material de papelería: Se utilizaran 500 hojas blancas, 6 lapiceros, 3 folders

Tinta negra

CDs

Engrapadora e instrumentos necesarios para la elaboración de informes.

El apoyo que brinda la organización en la auditoria administrativa es informar a

sus empleados que se les solicitara de su participación, para una serie de

preguntas y también brindar la facilidad en información que la organización haya

autorizado previamente, ya que la participación y colaboración del personal de la

empresa es fundamental para la realización de la Auditoria Administrativa.

El apoyo que la empresa puede brindar es permitir el acceso a las instalaciones y

a la información requerida.

DETERMINACION DEL APOYO QUE EL ORGANISMO SOCIAL PROPORCIONA

APOYO DE LA EMPRESA

INVESTIGACION PRELIMINAR

FECHA 02/10/2015

EMPRESA Power Pachuca S.A. de C.V.

AREÀ Especifica

CÉDULA 1 DE 1

CEDULA PARA LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA

INVESTIGACION PRELIMINAR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Power Pachuca S.A. de C.V.

DOMICILIO: Av. Guadalupe Victoria Mz. “K” Lt 9 Col. Independencia Pachuca de Soto Hgo.

AUDITORES:Azpeitia Rodríguez Eribeth ItzelFonseca Fragoso Angelica NatalyGonzález Bautista Guadalupe Gicel

INICIO DE INVESTIGACIÖN PRELIMINAR:

14/Septiembre/2015

TERMINO DE INVESTIGACIÖN PRELIMINAR:

02/Octubre/2015

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

GENERALIDADES DE LA

EMPRESA

CUENTA CON

ESTA

INFORMACIÓN

NO CUENTA CON

ESTA

INFORMACIÓN

Manuales Administrativos X

Fundamento legal X

Catálogo de formatos X

Programas X

Instalaciones X

Mobiliario X

Papelería X

Misión X

Visión X

Objetivos X

Reglas X

Políticas X

Sistemas de información X

Estructura orgánica X

OBSERVACIÓN Y ENTREVISTA:

Dando como resultado:

No cuentan con sistemas de control de inventario.

No cuenta con ningún manual.

No tienen un análisis de puesto para cada trabajador en

el departamento de producción por lo que desconocen

sus funciones.

No se han practicado auditorias con Anterioridad.

CONCLUSIÓN:Decretamos que la auditoria administrativa que se realizara

dentro de la empresa será específica por las deficiencias y

fallas que se encuentran presentes en el departamento de

producción y Recursos Humanos

PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE AUDITORIA

Con base en los datos de la investigación preliminar se procede a preparar el plan

de auditoria, la cual incluye dos apartados:

1. Propuesta Técnica

2. Programa de Trabajo

Naturaleza: Auditoria Administrativa.

PROPUESTA TECNICA

Alcance: Específica Dpto. de Recursos Humanos y Dpto. de Proyectos

(Reingeniería y proyectos)

Antecedentes: No se ha realizado ninguna auditoria previa ni estudio de

mejoramiento en la empresa.

Objetivo: Analizar y evaluar el Dpto. de Recursos Humanos y el Dpto. de

Producción (Reingeniería y Proyectos), con el fin de detectar la existencia

de irregularidades que perjudiquen el desarrollo de la empresa.

Proporcionando recomendaciones que ayuden a la solución de esos

problemas detectados.

Estrategia: Realizar visitas periódicas con el fin de conocer el desarrollo de

las actividades de la empresa mediante la observación y verificación de las

mismas. Revisar, analizar y evaluar los elementos que componen el

proceso administrativo y productivo que se emplean en las distintas

funciones de la empresa, para así proporcionarles recomendaciones o

consejos que les sean útiles al ejecutar sus labores y mejoren los mismos.

Justificación: La Auditoria será de carácter especifica ya que a través de

la investigación preliminar se encontraron algunas fallas en el

departamento de Reingeniería y Proyectos (PRODUCCIÓN) y falta de

documentos en el Dpto. de Recursos Humanos.

El Dpto. de Producción es el área donde se detectaron problemas, al no

contar con un inventario y no cuentan con una debida coordinación a cada

requerimiento de materiales que ocupan para realizar una obra.

Acciones:

1. Formalizar la aplicación de la auditoria con todos los miembros de la

empresa

2. Establecer los mecanismos de coordinación para su ejecución

3. Consolidad los avances en cada etapa d4 la aplicación de la metodología

4. Derivar las observaciones y recomendaciones específicas para cada

función de los procesos y elementos bajo revisión

5. Proponer recomendaciones generales, vigilar su implementación y efectuar

su seguimiento

Recursos:

Para realizar la auditoria se necesitan recursos humanos, materiales,

financieros y tecnológicos:

Humanos: integración de un equipo de tres auditores (Eribeth, Nataly,

Gicel) estudiantes de noveno semestre de la asignatura Diagnostico y

Evaluación Empresarial en la Licenciatura de Administración; que tienen

asignadas funciones específicas para desarrollar el presente estudio.

Materiales: se utilizaran 500 hojas blancas, 6 lapiceros, 3 folders, tinta

negra, CDs, engrapadora e instrumentos necesarios para la elaboración de

informes.

Financieros: se necesitan recursos monetarios para trasladarnos hacia la

empresa donde se realizara la auditoria y para la impresión de los reportes.

Tecnológicos : se hará uso del internet, computadoras, USB, cámaras o

celulares para las grabaciones e impresoras.

Costos: Los gastos que se realizarían serían los siguientes:

1. Costo del tiempo invertido en realizar las visitas e informes.

2. El costo de los honorarios se omite ya que la auditoria se realiza con fines

educativos y no se cobrara nada por hacerla.

3. $40.00 de pasaje por cada visita realizada a la empresa

4. Costo de energía y uso de las computadoras para realizar los informes y

cedulas.

5. $ 20.00 aproximado por cada impresión y engargolado de trabajos.

*El salario de un auditor independiente será de $17,590 para cada miembro

del equipo auditor

Resultados: Los beneficios que se esperan lograr son los siguientes:

1. Fortalecer Administrativamente a la empresa

2. Dotarla de instrumentos idóneos para mejorar su rendimiento y desempeño

3. Mejorar las relaciones entre empleados.

4. Sentar las bases de un crecimiento a corto plazo

Información complementaria:

Recopilación y revisión de todo el material normativo, administrativo y funcional de

la empresa entre otros, los cuales se presentaran en carpeta de anexos.

IDENTIFICACIÓN:

Auditoria Administrativa

“Power Pachuca S.A. de C.V.”

RESPONSABLES:

Azpeitia Rodríguez Eribeth Itzel


González Bautista Guadalupe Gicel

AREAS BAJO ESTUDIO:

Recursos Humanos,

Reingeniería y Proyectos

CLAVE:

PLA-001 (Planeación)

EXA-002 (Examen)

EVA-003 (Evaluación)

PROGRAMA DE TRABAJO

PRE-004 (presentación)

ACTIVIDADES:


2. Investigación preliminar.

3. Planeación de la auditoria.

4. Inicio de la auditoria.

5. Interpretación y verificación de

documentos.

6. Determinación de indicadores.



9. Informe final.

CALENDARIO

ACTIVIDADINICIO

DE ACTIVIDADTERMINO

DE ACTIVIDAD


14/Septiembre/2015 18/Septiembre/2015

2. Investigación preliminar

21/Septiembre/2015 25/Octubre/2015

3. Planeación de la Auditoria Admón.

28/Octubre/2015 02/Octubre/2015

4. Inicio de la Auditoria Administrativa.


5. Interpretación y 12/Octubre/2015 16/Octubre/2015

verificación de documentos.

6. Determinación de Indicadores.





02/Noviembre/2015 06/Noviembre/2015

9. Informe Final 09/Noviembre/2015 13/Diciembre/2015

REPRESENTACIÓN GRAFICA

Power Pachuca S.A. de C.V.Periodo Semanal

Septiembre Octubre

Noviembre

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A Recopilación de información

B Investigación preelimar

C Planeación de la auditoria

D Inicio de la Auditoria

EInterpretación y verificación de

documentos

F Determinación de indicadores

G Análisis de las actividades

H Evaluación de los resultados

I Informe Final

PERIOCIDAD

Los avances se entregarán cada mes para verificar que los objetivos se vayan cumpliendo de acuerdo a las fechas establecidas.

CAPACITACIÓN

Una vez definido el proceso para la implementación de la Auditoria Administrativa

se procede a la presentación del equipo del auditor ante los auditados para

informar, preparar e implementar la auditoria.

FUNDAMENTACIÓN

Para realizar el método estándar se va a considerar las 4 etapas del

proceso administrativo las cuales son:

1. Planeación

2. Organización

3. Dirección

4. Control

5. Integración

Para llevar a cabo la Auditoria Administrativa se evaluara el proceso

administrativo en los departamentos de Recursos Humanos y Producción.

A continuación, se presenta las etapas de dicho proceso, así como los

subelementos que conforman cada etapa y que serán evaluados en cada función.

Consiste en fijar el curso de acción que ha de seguirse, estableciendo los

principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para

realizarlo, y la determinación de tiempo y números necesarios para su

realización.

Se mencionan los subelementos del elemento planeación, que se

tomaran en cuenta:

SUBELEMNTO: Misión

Describe la actividad o función básica de producción o servicio que desarrolla la

empresa y que es la razón de su existencia, expone a lo que se indica la empresa.

SUBELEMENTO: Visión

Expresa el estado futuro, posible y deseable de la empresa que sirva para que se

determinen aspiraciones cualitativas y cuantitativas.

SUBELEMNTO: Objetivos

Representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines por

alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse

transcurrido un tiempo especifico

SUBELEMNTO: Estrategias

PLANEACIÓN

Son recursos de acción general o alternativas, que muestran la dirección y el

empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos en las

condiciones más ventajosas.

SUBELEMENTO: Valores

Son los pilares más importantes de cualquier organización. Con ellos en realidad

se define a sí misma, porque los valores de una organización son los valores de

sus miembros, y especialmente los de sus dirigentes.

SUBELEMENTO: Reglamento

Es el instrumento por medio del cual el empleador regula las obligaciones y

prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, en relación con sus labores,

permanecía y vida en la empresa.

SUBELEMTOS: Políticas

Son disposiciones del pensamiento administrativo que orientan o regulan la

conducta que hay que seguir en la toma de decisiones, acerca de acciones o

actividades que se repiten una y otra vez dentro de una organización.

SUBELEMNTO: Programas

Esquema donde se establecen la secuencia de las actividades específicas que

habrán de realizarse para alcanzar los objetivos, y el tiempo requerido para

efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su

consecución.

SUBELEMENTO: Procedimientos

Los procedimientos establecen el orden cronológico y la secuencia de actividades

que deben seguirse en la realización de un trabajo repetitivo

Es la estructura de las relaciones que debe existir entre las funciones, niveles y

actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el

fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados.

Se mencionan los subelementos del elemento organización, que se

tomaran en cuenta

ORGANIZACIÓN

SUBELEMNTO: Descripción de funciones y actividades

Recopilación ordenada y clasificada de todos los factores y actividades necesarias

para llevar acabo, de la mejor manera, un trabajo.

SUBELEMENTO: Cultura Organizacional

Es la unión de normas, hábitos y valores que de una forma u otra, son compartidos por las personas y/o grupos que dan forma a una institución, y que a su vez son capaces de controlar la forma en la que interactúan con el propio entorno y entre ellos mismos.

SUBELEMENTO: Recursos Humanos

Dedica a analizar, elegir, contratar, formar y retener a los trabajadores de una

SUBE

LEMNTO: Análisis de Puesto

El análisis de puestos es un cuestionario que sirve para obtener información sobre

los componentes de puesto, desde el título de puesto, jefe inmediato,

subordinados y funciones o actividades; así como los requisitos de las cualidades

humanas necesarias para desempeñarlo satisfactoriamente, tales como

conocimientos o estudios necesarios, sexo, edad, experiencia, habilidades y perfil

del puesto.

SUBELEMENTOS: Manuales

Son documentos detallados que contienen en forma ordenada y sistemática,

información acerca de la organización de la empresa.

DIRECCIÓN

Es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional,

mediante la guía de esfuerzos, a través de la motivación, comunicación y

supervisión.

Se mencionan los subelementos del elemento dirección, que se

tomaran en cuenta

SUBELEMENTO: Toma de decisiones

Elección de un curso de acción entre varias alternativas.

SUBELEMENTO: Motivación

¨Mover, conducir, impulsar a la acción¨

SUBELEMENTO: Comunicación

Proceso a través del cual se transmite y recibe información en un grupo social.

SUBELEMENTO: Liderazgo

Capacidad de influir en un grupo para que consiga sus metas.

SUBELEMENTO: Supervisión

Consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal forma que las actividades se

realicen adecuadamente.

CONTROL

Su función es la evaluación de la efectividad en la implantación y ejecución de

todos y cada uno de los programas de personal, y de cumplimiento de los

objetivos de este departamento.

Se mencionan los subelementos del elemento control, que se

tomaran en cuenta

SUBELEMENTO: Naturaleza

Garantiza que los planes tengan éxito al detectar desviaciones de los mismos al

ofrecer una base para adoptar acciones, a fin de corregir desviaciones

indeseadas reales o potenciales, se analizara la existencia de control recurrente y

de control preventivo

SUBELEMENTO: Seguridad e higiene

La medida de la efectividad de los programas se obtiene a través de análisis de

registros y estadísticas relativas a Índices de Accidentes, Análisis de Ausentismos,

Sugerencias y Quejas; Estudios de Fatigas.

SUBELEMENTO: Calidad

Calidad es traducir las necesidades futuras de los usuarios en características medibles, solo así un producto puede ser diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio que el cliente pagará; la calidad puede estar definida solamente en términos del agente

INTEGRACIÓN

Se debe cubrir los puestos de una estructura organizacional por medio de la identificación de los requerimientos de la fuerza de trabajo, el inventario del personal disponible, el reclutamiento, selección, colocación, evaluación, remuneración, y capacitación del personal necesario.

Se mencionan los subelementos del elemento integración, que se

tomaran en cuenta

SUBELEMENTO: Desarrollo de recursos humanos

Es una gestión que corresponde al desarrollo del personal ya sean funcionarios o colaboradores en general que pertenecen a la organización, con el objetivo de fomentar la solidaridad, la mirada crítica y el sentido de pertenencia a la empresa.

SUBELEMENTO: Integración de recursos materiales

Tiene como finalidad seleccionar a los proveedores confiables que garanticen el suministro de materiales de calidad y en el momento requerido así como efectuar el proceso de las adquisiciones y registro. Para seleccionar al proveedor se deben tener los siguientes lineamientos.

SUBELEMENTO: Integración de recursos financieros

Generan estos recursos a partir de diversas actividades. La venta de productos y servicios, la emisión de acciones las rondas de capitalización, los préstamos solicitados y los subsidios son algunas de las fuentes de recursos financieros.

SUBELEMENTO: Integración de recursos tecnológicos

La adquisición de hardware y software depende de los recursos y la capacidad económica de cada empresa. Puntos a considerar para la adquisición de tecnología:

Servicios requeridos de infraestructura de red (datos, voz, videos), Recursos financieros disponibles, Tiempo estimado y duración del equipo, Velocidad requerida, Seguridad Informática, Tamaño de la organización y recursos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se presenta los puntos asignados para cada una de las funciones de la empresa, así como cada elemento y subelemento que confirma el proceso administrativo.

FUNCION (RECURSOS HUMANOS, PRODUCCIÓN) 420PLANEACIÓN 105

Misión 11.66Visión 11.66

Objetivos 11.66Estrategias 11.66

Valores 11.66Reglamento 11.66

Políticas 11.66Programas 11.66

Procedimientos 11.66

ORGANIZACIÓN 105Descripción de funciones 21Cultura Organizacional 21

Recursos Humanos 21Análisis de Puestos 21

Manuales 21

DIRECCIÓN 105Toma de decisiones 21

Motivación 21Comunicación 21

Liderazgo 21Supervisión 21

CONTROL 105Naturaleza 35

Seguridad e Higiene 35Calidad 35

INTEGRACIÓN 105Desarrollo de Recursos Humanos 26.25

Integración de Recursos Materiales 26.25Integración de Recursos

Financieros26.25

Integración de Recursos Tecnológicos

26.25

Asignados los puntos, se presenta la escala de evaluación para conocer el

puntuaje que obtendrá por cada subelemento por elemento del proceso

administrativo.

ESCALA PARA LA EVALUAR

PLANEACION

11.6

6

Formalizados y aplicados

9.66 Aplicados pero no formalizados

7.66 Formalizados pero no aplicados

0 No existe


DIRECCIÓN

21 Formalizados y aplicados

14 Aplicados pero no formalizados

7 Formalizados pero no aplicados

0 No existe


INTEGRACIÓN

26.2

5


16.2

5

Aplicados pero no formalizados


ORGANIZACIÓN




0 No existe


CONTROL




0 No existe


0 No existe

P L A N E A C I Ó N

SUBELEMNTO PUNTUACION OBSERVACIONES

Misión 11.66Cuenta con la misión aplicada en el

departamento correctamente

Visión 11.66Tiene una misión establecida y aplicada en

el departamento

objetivos 11.66Cuentan con objetivos formalizados y

aplicados en el departamento

estrategias 11.66Tienen estrategias para realizar dichas

actividades

valores 11.66Cuentan con valores formalizados y

aplicados correctamente

Reglamento 9.66 Cuentan con un reglamento aplicado pero no formalizado

Políticas 0 No tienen políticas establecidas ni formalizadas

Programas 11.66

Las actividades que se realizan dentro del departamento es tan formalizados y

aplicados para su realización dependiendo de lo que se lleva a cabo

RECURSOS HUMANOS

CONSIDERACIONES

RELEVANTES

Procedimientos 9.66 Existen pero no están documentados

O R G A N I Z A C I Ó N


Descripción de funciones

21Cuenta con la descripción de puestos formalizada y aplicada correctamente

Cultura organizacional

21Cuentan con el personal colaborador para

el mejoramiento en recursos humanos

Recursos Humanos 0 No cuentan con capacitación

Análisis de puestos 21Tienen su análisis y personal en los

puestos adecuados

Manuales 0No se cuentan con manuales

D I R E C C I Ó N


Toma de decisiones 21Para tomar la decisión correcta se toma en cuenta la opinión de todos los integrantes

de la área

Motivación 21Cuentan con un personal motivado no en incentivos económicos, pero utilizan otros

medios para incentivar su buen labor

comunicación 21Cuentan con una comunicación

formalizada y aplicada en los

departamentos de manera escrita y oral

Liderazgo 21Cuentan con liderazgo muy marcado y con participación referente a las actividades a

realizar

Supervisión 21Cuentan con un nivel de supervisión y

apoyo establecido por los jefes de cada área

C O N T R O L


Naturaleza 25Cuentan con estándares para la

prevención de desviaciones o fallas aplicado pero no documentado

Seguridad e Higiene 0 No hay manuales de Seguridad e Higiene

Calidad 35Cuentan con calidad al realizar las cosas o

material que se utiliza en este departamento

I N T E G R A C I Ó N


Desarrollo de Recursos Humanos

26.25Cuenta con el desarrollo adecuadamente

en el área aplicada

Integración de Recursos Materiales

26.25La integración de los recursos materiales

está bien establecida

Integración de Recursos

Financieros

6.25Cuenta con un departamento con falla de

salida de dinero

Cuentan con una tecnología avanzada


Tecnológicos

26.25 para realizar sus actividades en el área



Misión 11.66Cuenta con la misión aplicada en el

departamento correctamente

Visión 11.66Tiene una misión establecida y aplicada en

el departamento

Objetivos 11.66 Cuentan con objetivos formalizados y aplicados en el departamento

Estrategias 9.66 Tienen estrategias para realizar dichas actividades

Valores 11.66 Cuentan con valores establecidos y aplicados en su desarrollo del proyecto a

realizarReglamento 9.66 Tienen un reglamento aplicado pero no

estipulado

Políticas 9.66 Cuentan con políticas y las aplican pero no las tienen documentadas

Programas 11.66Las actividades que se realizan dentro del

departamento es tan programadas por fechas y ubicaciones

P R O D U C C I Ó N

Procedimientos 11.66Existen procedimientos para realizar cada

trabajo que se requiere



Descripción de funciones 21

Cuenta con la descripción de puestos formalizada y aplicada correctamente


21 Cuentan con el personal que colabora a las mejoras del proceso de producción

Recursos Humanos 21 Cuentan con capacitación cada 6 meses aproximadamente

Análisis de puestos 21Tienen su análisis y personal en los

puestos adecuados

Manuales 0 No se cuentan con manuales

D I R E C C I Ó N


Toma de decisiones 21Para tomar la decisión correcta se toma en cuenta la opinión de todos los integrantes

de la área

Motivación 21Cuentan con un personal motivado no en incentivos económicos, pero utilizan otros

medios para incentivar su buen labor

Comunicación 21Todos los integrantes de la área cuentan

con buena comunicación para tomar decisiones o correcciones son de manera

oral y escrita

Liderazgo 21Cuentan con liderazgo muy marcado y con participación referente a las actividades a

realizar

Supervisión 21Cuentan con un nivel de supervisión y

apoyo establecido por los jefes de cada área

C O N T R O L


Naturaleza35

Los controles que manejan son completos y exactos para la elaboración de los

proyectos que realizan y para resolver cualquier anomalía que se presente

Seguridad e Higiene 25Cuentan con medidas de seguridad e

higiene todos los del área pero no está estipulado en ningún manual

calidad 35A pesar de tener materiales rezagados su material es de muy buena calidad ya que

ocupan el material reciente o bien compran nuevo




26.25Cuenta con el procedimiento eficazmente


0No cuentan con un inventario, el material

se queda rezagado por mucho tiempo


Financieros

0Hay perdidas de dinero por falta de un

inventario y el material perdido en ocasiones

Integración de 26.25Cuentan con una amplia tecnología para realizar sus proyectos y trabajo a realizar

Recursos Tecnológicos

INDICADORESÁREA DE RECURSOS

H.

INDICADORESÁREA DE

P R O D U C C I Ó N

SUBELEMENTO: Misión

OBSERVACION: La misión la conoce casi todo el personal de producción, pero 3 empleados nuevos en campo desconocen la misión y es de dicha importancia ya que es base primordial de sus actividades a realizar.

Indicador:

RECOMENDACIÓN:

SUBELEMENTO: Visión

OBSERVACION: La visión la conoce casi todo el personal de producción menos tres trabajadores nuevos en el área de campo incluyendo que es de dicha importancia conocerla ya que permitirá saber dónde quiere llegar la empresa con su trabajo a realizar

RECOMENDACIÓN:

PLANEACIÓNPLANEACIÓN

INDICADORESÁREA DE

CALIFICACION OBTENIDA

11.6

6




0 No existe

Empleadosque la conocenTotal deempleados

2326

= .88

INTERPRETACIÓN: La mayor parte de los empleados del área de producción conocen la misión de la empresa


11.6

6




0 No existe

Empleadosque la conocenTotal deempleados

2326

= .88

INTERPRETACIÓN: La mayor los empleados del área de producción conocen la visión de la empresa

SUBELEMENTO: Objetivos

OBSERVACION: El departamento de producción cuenta con un objetivo que es entregar sus proyectos en tiempo y forma estimada, este objetivo es muy importante ya que esto depende del prestigio de la empresa.

Indicador:

RECOMENDACIÓN:

SUBELEMENTO: Estrategias

OBSERVACION: se utilizan la estrategia de tener el personal adecuado en el puesto adecuado, teniendo un personal capacitado para cumplir su objetivo, para poder terminar los proyectos que se presente.

RECOMENDACIÓN:


11.6

6




0 No existe

objetivos que se persiguenobjetivos propuestos

11 = 1

INTERPRETACIÓN: el objetivo que se tiene es perseguido y alcanzado gracias al trabajo en equipo que se realiza

estrategias implementadastotalde estrategias

11 = 1

INTERPRETACIÓN: se aplica la estrategia correctamente para cumplir el objetivo propuesto


11.6

6




0 No existe

SUBELEMENTO: Valores

OBSERVACION: cuentan con valores documentados y el personal interno al departamento los conoce y solamente saben los valores 4 empleados de campo

RECOMENDACIÓN:

SUBELEMENTO: Reglamento

OBSERVACION: el departamento cuenta con un reglamento donde los empleados tienen que cumplir ya que si no lo hacen recibe una pequeña sanción, todos los empleados lo ejecutan correctamente

RECOMENDACIÓN:

Empleadosque los conocenTotal de Empleados

1026

= .38

INTERPRETACIÓN: se aplica las políticas dentro del área pero no están estipuladas dentro del departamento


11.6

6




0 No existe

empleadosque loconocentotal deempleados

2626

= 1

empleados que lo conocenempleadosque cumplenel reglamento

2626

=1



11.6

6




0 No existe

SUBELEMENTO: Políticas

OBSERVACION: no se cuenta con políticas estipuladas pero si con políticas que se llevan conforme al trabajo o realización dentro del área con los empleados

RECOMENDACIÓN:

SUBELEMENTO: Programas de Trabajo

OBSERVACION: para tener programadas las actividades de proyectos que realizaran, se establecen las actividades utilizando graficas de Gantt; esto ayuda a que cada trabajador realice y desempeñe correctamente las actividades en el proyecto

RECOMENDACIÓN:

politicasaplicadaspoliticas establecidas

44 = 1



11.6

6




0 No existe

acciones realizadasacciones propuestas

22 = 1

INTERPRETACIÓN: todas las actividades propuestas por los encargados de dicho proyecto se llevan con exactitud


11.6

6




0 No existe

SUBELEMENTO: Procedimientos

OBSERVACION: se utilizan procedimientos mediante el estudio de proyectos y al utilizar el material, analizar y diseñar productos necesarios para finalizar un proyecto.

RECOMENDACIÓN:

procedimintosaplicadosprocedimientos propuestos

23 = .66

INTERPRETACIÓN: se aplica solo dos procedimientos propuestos del área de producción pero queda uno que no se lleva del todo a la implementación


11.6

6




0 No existe

P R O D U C C I O N

SUBELEMENTO: Descripción de funciones y actividades

OBSERVACION: La descripción de puestos está clara y precisa de acuerdo a las actividades que se realiza en cada puesto de la empresa

RECOMENDACIÓN:

SUBELEMENTO: Cultura Organizacional

OBSERVACION: Los empleados participan en las mejoras del proceso de producción de la empresa, cuentan con la capacidad de poder dar soluciones al proceso

RECOMENDACIÓN:

ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN

Descripcionde puestostotal de personal

1026

= .38

INTERPRETACIÓN: De los 26 puestos, 1 es la descripción es Gerente General, 3 de Recursos Humanos, 6 producción, y 16 son trabajadores de campo cuentan; solo 10 se encuentran en la descripción de las funciones y actividades que realizan





0 No existe

personas que participan en lamejoratotal de personal

2626

= 1

INTERPRETACIÓN: De los 26 puestos, 1 es Gerente General, 3 de Recursos Humanos, 6 producción, y 16 son trabajadores de campo





0 No existe

SUBELEMENTO: Recursos Humanos

OBSERVACION: De acuerdo con lo analizado el personal de producción recibe al

cursos de capacitación cada 6 meses.

RECOMENDACIÓN:

SUBELEMENTO: Análisis de puestos

OBSERVACION: el análisis de puestos está completo y correcto dándole la función necesaria a cada uno de los integrantes de la empresa y departamentos

RECOMENDACIÓN:

SUBELEMENTO: Manuales

personal capacitadocursos decapacitacion

261

= 26

INTERPRETACIÓN: todo el personal del área de producción es capacitado cada 6 meses para dar continuidad en los labores de proyectos





0 No existe

analisis de puestostotal de personal

1026

= .38

INTERPRETACIÓN: De los 26 puestos, 1 es Gerente General, 3 de Recursos Humanos, 6 producción, y 16 son trabajadores de campo





0 No existe

OBSERVACION: el área de Producción no cuenta con ningún manual dentro del área

RECOMENDACIÓN:

P R O D U C C I Ó N DIRECCIÓNDIRECCIÓN

Manuales Elaboradosareas

01 = 0

INTERPRETACIÓN: no cuenta con ningún manual





0 No existe

SUBELEMENTO: Toma de decisiones

OBSERVACION: el departamento de producción ejerce la toma de decisiones en cuanto a la función de diseño estructura y materiales que se van a utilizar para el termino de proyectos programados

RECOMENDACIÓN:

SUBELEMENTO: Motivación

OBSERVACION: la empresa motiva a los empleados, no en forma de incentivos económicos pero si con recompensas favorables para su personal, los empleados se encuentran satisfechos con estos medios de motivación

RECOMENDACIÓN

SUBELEMENTO: Comunicación

OBSERVACION: la comunicación que se tiene dentro del departamento de producción se lleva de manera oral y escrita

Decisionesno programadastotal dedecisiones

12 = 0.5

Decisiones programadastotal dedecisiones

12 = 0.5

INTERPRETACIÓN: la mitad de las decisiones se efectúa de manera programada y la otra mitad no es programada





0 No existe

incentivosutilizadostotal de incentivos

12 = 0.5

INTERPRETACIÓN: solo utilizan un medio de motivación, que son tipos de premios por buen cumplimiento pero no utilizan los medios de incentivos económicos





0 No existe

RECOMENDACIÓN:

SUBELEMENTO: Liderazgo

OBSERVACION: existe liderazgo ejercido por un ingeniero eléctrico, ya que es el encargado de esta función, se observa el liderazgo democrático ya que es aceptado por los demás empleados

SUBELEMENTO: Supervisión

OBSERVACION: la supervisión se lleva a cabo dentro de departamento por el encargado del mismo; es el ingeniero que ejerce el liderazgo dentro del área, y la supervisión en el área de campo se encarga otro supervisor que es el encargado de obras lo hace por medio de lista y bitácoras que se utilizan por tiempo o bien por actividades.

canalesdecomunicaciontotalde areas

21 = 2

canales decomunicacion utilizadoscanalesdecomunicacion establecidos

22 = 1

INTERPRETACIÓN: existen solo dos tipos de comunicación en el departamento. Y todos los canales de comunicación establecidos son totalmente establecidos





0 No existe

empleadosque identificanel liderazgototal deempleados

2626

=

1

INTERPRETACIÓN: todos los empleados reconocen que hay liderazgo en la función de producción





0 No existe

numerode supervisorestotal deempleados

226

= 0.07

tecnicas de supervicionutilizadastecnicasde supervicion propuestas

22 = 1

INTERPRETACIÓN: los dos supervisores se dividen el área de producción uno en los departamentos de oficina y otro en campo. Se utilizan dos técnicas para la supervisión bitácoras y listas





0 No existe

RECOMENDACIÓN:

P R O D U C C I O N

SUBELEMENTO: Naturaleza

OBSERVACION: Para tener un control exacto de las obras que llevan a cabo observan las gráficas de las actividades programadas para la realización del proyecto la cual se pegan a los tiempos y forma.

SUBELEMENTO: Seguridad e Higiene

CONTROL CONTROL

controles concurrentestotalde controles

11 = 1

controles preventivostotalde controles

11 = 1

INTERPRETACIÓN: los controles concurrentes y preventivos que se maneja en el departamento de producción se manejan correctamente





0 No existe

OBSERVACION: no existe ningún manual de seguridad e higiene pero cuentan con un reglamento donde los obligan a portar los equipos de seguridad.

RECOMENDACIÓN:

SUBELEMENTO: calidad

OBSERVACION: la calidad de los proyectos son de primera y los materiales que son utilizados para la terminación al trabajo a realizar son de muy buena calidad.

RECOMENDACIÓN:

manualde riesgos laboralesutilizadosmanualde riesgosexistentes

00 = 0

INTERPRETACIÓN: no cuentan con ningún manual de seguridad e higiene





0 No existe

insumodefectuosototal de insumos

01 = 0

INTERPRETACIÓN: no cuentan con insumos defectuosos al término de su proyecto cuentan con calidad en su producción y bien en sus materiales





0 No existe

P R O D U C C I O NINTEGRACION INTEGRACION


SUBELEMNTO PUNTUACION ASIGNADA PUNTOS OBTENIDOS

Misión 11.66

Visión 11.66

RECURSOS HUMANOS

objetivos 11.66

estrategias 11.66

valores 11.66

Reglamento 11.66

Políticas 11.66

Programas 11.66


TOTAL DE PUNTOS 105



Descripción de funciones

21

Cultura organizacional 21

Recursos Humanos 21

Análisis de puestos 21

Manuales 21

TOTAL DE PUNTOS

105

D I R E C C I Ó N


Toma de decisiones 21

Motivación 21

comunicación 21

Liderazgo 21

Supervisión 21

TOTAL DE PUNTOS 105

C O N T R O L


Naturaleza 35

Seguridad e Higiene 35

Calidad 35

TOTAL DE 105

PUNTOS




26.25


26.25

Integración de Recursos Financieros

26.25


Tecnológicos

26.25

TOTAL DE PUNTOS 105

CONCENTRACION DE PUNTOS OBTENIDOS EN RECURSOS HUMANOS

ELEMENTO PUNTOS ASIGNADOS PUNTOS OBTENIDOS

Planeación 105

Organización 105

Dirección 105

Control 105

Integración 105

TOTAL 420

PORCENTAJE



PRODUCCIÓN

Misión 11.66

Visión 11.66

Objetivos 11.66

Estrategias 11.66

Valores 11.66

Reglamento 11.66

Políticas 11.66

Programas 11.66


TOTAL DE PUNTOS 105


SUBELEMNTO PUNTUACION ASIGNADA PUTOS OBTENIDOS

Descripción de funciones 21


21

Recursos Humanos 21

Análisis de puestos 21

Manuales 21

TOTAL DE PUNTOS 105

D I R E C C I Ó N


Toma de decisiones 21

Motivación 21

Comunicación 21

Liderazgo 21

Supervisión 21

TOTAL DE PUNTOS 105

C O N T R O L


Naturaleza35

Seguridad e Higiene 35

calidad 35

TOTAL DE PUNTOS 105


SUBELEMNTO PUNTUACION ASIGNADA PUTOS OBTENIDOS


26.25


26.25

Integración de Recursos Financieros

26.25

Integración de Recursos Tecnológicos

26.25

TOTAL DE PUNTOS

105

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