Analisis del presupuesto del congreso de Baja California 2010 2013

Análisis del Presupuesto de Egresos del Congreso del

Estado de Baja California

2010-2013

Mexicali, Baja California Febrero del 2013

249.6

411.7

527.7

661.6

2010 2011 2012 2013

Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado

(Millones de pesos)

I. Introducción

Ante los grandes aumentos que han registrado los Presupuestos de Egresos

del Congreso de Baja California en el periodo 2010 al 2013, el Observatorio

Ciudadano de Baja California (OBSERBC) ha realizado un análisis cuantitativo

con el objetivo de hacer un ejercicio de transparencia y rendición de

cuentas, en el que a través de los mecanismos ciudadanos, se pueda

conocer las causas de los aumentos de los presupuestos del congreso.

II. Análisis del Presupuesto de Egresos del Congreso de Baja California

en el periodo 2010-2013.

En el 2010, el Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado fue de 249.6

millones de pesos. Para el 2013, el Congreso se autorizó 661.6 millones para

ejercer, un aumento del 165.1% con respecto al 2010. (Ver grafico 1 y cuadro 1)

Gráfico 1

Fuente: Presupuestos de Egresos 2010, 2011, 2012 y 2013

publicados en el Periódico Oficial del Estado de Baja California

10.0

16.5

21.1

26.5

2010 2011 2012 2013

Costo por Diputado (Millones de pesos)

Cuadro 1

Presupuesto de Egresos del Congreso

(Millones de pesos)



Los aumentos presupuestales se pueden reflejar en la alza del costo por

diputado, el cual de haber sido de 9.9 millones de pesos en el 2010, en el 2013 se

incrementó hasta 26.4 millones de pesos. (Ver gráfico 2)

Gráfico 2



Concepto 2010 2011 2012 2013 Diferencia

2010-2013

%

2010-2013

Servicios

Personales 164.8 205.4 268.2 408.4 243.6 147.8

Materiales y

Suministros 50.2 58.4 191.3 178.9 128.8 256.5

Servicios

Generales 31.9 114.3 41.7 68.5 36.6 114.7

Bienes muebles,

inmuebles e

intangibles

2.7 33.5 26.6 5.7 3.0 111.9

TOTAL 249.6 411.7 527.7 661.6 412.0 165.1

2.1. ¿Cuáles son las partidas que presentaron los grandes incrementos?

a) Servicios Personales

En el periodo 2010-2013 la cuenta de Servicios Personales ha presentando un

aumento de 243.6 millones de pesos, es decir un 147% más con respecto al año

2010. (Ver cuadro 2)

El concepto de Servicios Personales está compuesto por: Remuneraciones al

Personal de Base, Remuneraciones al Personal de Confianza, Remuneraciones al

Personal Eventual y Remuneración al personal de substitución y servicio social.

Siendo Remuneraciones al Personal Eventual y Remuneraciones al Personal de

Base, las que presentaron los mayores incrementos porcentuales, 273.6% y

217.5% respectivamente. (Ver cuadro 2)

Cuadro 2

Servicios Personales

(Millones de Pesos)

Concepto 2010 2013 Diferencia %

Servicios Personales 164.8 408.4 243.6 147.8

Remuneraciones al Personal de Base 34.5 109.5 75.0 217.5

Remuneraciones al personal de Confianza 105.3 205.4 100.1 95.1

Remuneraciones al Personal Eventual 24.9 93.0 68.1 273.6

Remuneración al Personal de Substitución y Servicio Social

0.2 0.6 0.4 284.0



1. Remuneraciones al Personal de Base

En el 2010 esta cuenta tuvo un presupuesto de 34.5 millones de pesos. Para

2013, el monto autorizado fue de 109.5 millones de pesos. Comparando el 2010

contra 2013, el aumento presentado es de 75 millones de pesos (217.5%). (Ver

gráfico 2)

2010 2013

34.5

109.5

Remuneraciones al Personal de Base (Millones de pesos)

Gráfico 2



Las cuentas que presentan los crecimientos más grandes en Remuneraciones

al Personal de Base, son:

- Compensaciones e Indemnizaciones: cuentas que aparecen en el

Presupuesto de Egresos del 2013. Sin embargo, en el presupuesto del

2010 no se encuentra ninguna cantidad asignada a estos rubros.

- Sueldo tabular: presenta un incremento de 6.4 millones de pesos.

- Otras prestaciones contractuales registra un aumento de 8.8 millones de

pesos.

Cuadro 3

Cuentas destacadas de Remuneraciones al Personal de Base (Millones de pesos)


Sueldo Tabular Base 9.2 15.5 6.4 69.4

Compensaciones base - 16.0 16.0 -

Indemnizaciones base - 32.6 32.6 -

Otras prestaciones contractuales base 1.0 9.8 8.8 883.5



2010 2013

105.3

205.4

Remuneraciones al Personal de Confianza (Millones de pesos)

2. Remuneraciones al Personal de Confianza

En el periodo 2010-2013 Remuneraciones al Personal de Confianza presentó

un crecimiento igual a 100.1 millones de pesos (95.1%). (Ver gráfico 3)

Gráfico 3



Las cuentas que destacan con los mayores aumentos en Remuneraciones al

Personal de Confianza son (cuadro 4):

- Dieta a diputados con un aumento de 20.3 millones de pesos.

- Compensaciones confianza: cuenta que no aparecía en 2010 y la cual

contabiliza para este 2013, 79.2 millones de pesos.

- Reserva para incremento en percepciones de confianza: al igual que la

cuenta de compensaciones confianza, aparece en 2013 con una cantidad de

23 millones de pesos.

2010 2013

24.9

93.0

Remuneraciones al Personal Eventual (Millones de pesos)

Cuadro 4

Cuentas destacadas de Remuneraciones al Personal de Confianza (Millones de pesos)


Dieta a diputados 14.9 35.1 20.3 136.5

Compensaciones confianza - 79.2 79.2 -

Reserva para incremento en percepciones de confianza - 23.0 23.0 -



3. Remuneraciones al Personal Eventual

En el periodo 2010-2013, Remuneraciones al Personal Eventual presentó un

incremento de 68.1 millones de pesos (273.6%), al pasar de 24.9 millones en el

2010 a 93 millones de pesos en 2013. (Ver gráfico 4)

Gráfico 4



Las cuentas que destacan en Remuneraciones al Personal eventual son:

compensaciones contrato, reserva para incremento en percepciones contrato y

honorarios asimilables a salarios. Cabe destacar que estas cuentas son de nueva

creación, ya que no aparecen en el presupuesto de egresos del 2010.

Cuadro 5

Cuentas destacadas de Remuneraciones al Personal Eventual

(Millones de pesos)

Concepto 2010 2013 Diferencia

Compensaciones contrato - 7.8 7.8

Reserva para incremento en percepciones contrato - 6.3 6.3

Honorarios asimilables a salarios - 59.5 59.5



4. Personal de Congreso

En los últimos dos años, la plantilla del personal que labora en el Congreso ha

aumentado en un 100%, al pasar de 328 trabajadores en 2010 a 658 en 2013.

Por ello, la relación empleados/diputado se ha duplicado, ya que en 2010 esta

relación era de 13 personas por diputado; mientras en 2013 es de 26 personas.

(Ver cuadro 2)

Cuadro 6

Personal del Congreso



* Para este efecto, se consideró en el 2013 la última plantilla del

2012.

Empleados 2010 2013 Diferencia %

Plantilla de Personal (aproximado) 328 *658 330 100.6

Empleados por diputado 13 26 13

Apoyos diversos

96%

b) Materiales y Suministros

La cuenta de Materiales y Suministros en el periodo 2010-2013 presenta un

crecimiento de 128.8 millones de pesos. (Ver cuadro 7)

Cuadro 7 Materiales y Suministros

(Millones de pesos)


Materiales y suministros 50.2 179.0 128.8 256.5



* Para este efecto, se consideró en el 2013 la última plantilla del

2012.

Más, analizando las cuentas de Materiales y Suministros detenidamente, se

encuentra que el aumento desmedido se debe al concepto de “Apoyos diversos”,

subcuenta que está integrada por apoyos institucionales, apoyos a módulos,

apoyo a comisiones y apoyos a gestión social. (Ver gráfico 5 y Cuadro 8)

Gráfico 5

Composición del grupo de Materiales y Suministros

2010-2013



Materiales y Suministros

4%

Las cuentas de Apoyos diversos que presentan los mayores incrementos en el

periodo 2010-2013 son: apoyos a gestión social (66 millones de pesos) y apoyo a

comisiones (55.5 millones de pesos). (Ver cuadro 8)

Cuadro 8

Apoyos diversos

(Millones de pesos)


Apoyos institucionales 7.5 8.3 0.8 10.0

Apoyos a módulos de atención ciudadana 12.0 13.2 1.2 10.0

Apoyo a comisiones 19.5 75.0 55.5 284.6

Apoyos a gestión social 9.0 75.0 66.0 733.3

Total 48.0 171.5 123.5 257.3



c) Servicios Generales

En el periodo 2010-2013, Servicios Generales presentó un crecimiento de 36.6

millones de pesos (114.7%). (Ver cuadro 9)

Cuadro 9

Servicios Generales

(Millones de pesos)




Servicios generales 31.9 68.5 36.6 114.7

Analizando el grupo de Servicios Generales, se encuentra que las cuentas que

presentaron los mayores incrementos en el periodo 2010-2013 son: Servicios de

difusión y Pasajes, Viáticos y Hospedaje.

La cuenta de Servicios de Difusión registra que de haber contado con 2.2

millones de pesos en el 2010, para el 2013 tendrá una cantidad de 26.7 millones

de pesos, es decir, un crecimiento de 1,122.9% con respecto al 2010.

Gráfico 6



En las cuentas de Pasajes, Viáticos y Hospedaje se observa que de 2010 a

2013 el aumento fue de 7.5 millones de pesos, de los cuales 5.3 millones fueron

destinados a viáticos. (Ver cuadro 10)

Cuadro 10

Servicios Generales

(Millones de pesos)


Pasajes 0.2 1.4 1.2 600.9

Viáticos 10.0 15.3 5.3 53.2

Hospedaje 0.2 1.2 1.0 443.9

Total 10.4 17.9 7.5 72.1

Fuente: Presupuestos de Egresos 2010, 2011, 2012 y 2013 publicados en el Periódico Oficial del Estado de Baja California

2.2

26.7

2010 2013

Servicios de Difusión (millones de pesos)

III. Preguntas

En base al análisis hecho, al OBSERBC le surgen las siguientes preguntas:

1. En 2010 el total del presupuesto del congreso fue de 249.6 millones de pesos.

Para 2013, el presupuesto autorizado fue de 661.6 millones de pesos, un

aumento de 412 millones de pesos.

A los Diputados y las Diputadas: ¿Cuáles han sido los beneficios directos

para la ciudadanía bajacaliforniana ante tal dispendio?

2. Según los acuerdos de la Comisión de Administración y Finanzas, el 18 de

septiembre y el 31 de diciembre del 2012 ustedes se aprobaron ampliar el

presupuesto de egresos, en cada acuerdo, 50 millones de pesos, debido a un

déficit en el grupo 100000 (Servicios Personales).

A los Diputados y las Diputadas: ¿Hacia cuáles cuentas de Servicios

Personales se canalizaron los 100 millones de pesos? ¿Cómo se

beneficia la ciudadanía en general?

Al Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado: Ante las

grandes necesidades del Estado (empleos, seguridad, educación, drenaje

pluvial, mejores vialidades), ¿por qué la Secretaría a su cargo emitió

opinión favorable sobre la viabilidad financiera de estos dos aumentos al

presupuesto del Congreso?

3. En el 2010 el personal del Congreso era de 328 personas (13 trabajadores por

diputados (as)). En el 2012 el personal fue de 658 personas (26 trabajadores

por diputado (a)).

A los Diputados y las Diputadas: ¿Cuál fue el estudio de necesidades de

personal que justificó el incremento del 100% del personal del

Congreso?

4. El presupuesto de egresos del Congreso de Coahuila para el 2013 es de 116.5

millones de pesos, con 25 diputados. Con la misma cantidad de diputados, el

Presupuesto del Congreso de Baja California es de 661.6 millones de pesos.

A los Diputados y las Diputadas: Con la misma cantidad de diputados,

funciones y responsabilidades ¿cuáles son las razones para que el

Congreso de Baja California tenga 545.1 millones de pesos más para su

presupuesto de egresos que Coahuila?

IV. Peticiones Ciudadanas al Congreso

En virtud de lo anterior, OBSERBC plantea las siguientes peticiones

ciudadanas al Congreso del Estado de Baja California:

1. Aprobar una reducción de los montos del Presupuesto de Egresos del 2013

destinado al Congreso del Estado de Baja California, durante el Segundo

Periodo Ordinario.

2. Presentar el Presupuesto de Egresos 2013 en presupuesto ciudadano,

explicando sencillamente y a detalle las cuentas y montos de gasto,

difundiéndolo ampliamente ante la ciudadanía.

3. Legislar para que la gestión administrativa del Congreso del Estado sea

auditada por profesionales independientes.

4. Legislar para que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) sea

constitucionalmente autónomo.

5. Concentrar todos los ingresos que reciben los diputados en el concepto de

Dieta, esto de acuerdo al articulo 18º inciso sexto de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Baja California.

6. Que los diputados y demás servidores públicos, que prestan sus servicios en

el Congreso del Estado, paguen impuestos sobre todos los ingresos que

perciban mensualmente.

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