MARCO LGICODESCRIPCININDICADORESVERIFICADORESSUPUESTOSFINImpulsar la transformacin de la matriz productiva, mediante la exportacin de productos con valor agregadoAl 2017, se incrementar la participacin de exportaciones de productos con intensidad tecnolgica alta, media,baja y basado en recursos naturales al 50,0%, en Ecuador.Al 2017, se alcanzar el 20,0% de participacin de la mano de obra calificada, en EcuadorAl 2017, se reducir la intermediacin de productos de pequeos y medianos productores en 33,0%, en Ecuador.Censo Agrcola al 2017.Valores de Balanza Comercial de Exportaciones e Importaciones.Censo del INEC 2020.Boletines de Informacin del Sistema Nacional de Informacin del Agro del MAGAP.Informacin de los Centros Agrcolas Cantonales.Presupuesto suficiente para la transformacin de la matriz productiva.Cumplimiento de metas e indicadores del Objetivo 10. del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017.Se mantenga el PNBV 2013 -2017.PROPSITOFortalecimiento de la cadena productiva del cacao en la Provincia de Santo Domingo de los TschilasAl finalizar el quinto ao del proyecto, las exportaciones de cacao con valor agregado sern mayores al 50% de la produccin total.Al quinto ao del inicio del proyecto, el 100% de la produccin de cacao se industrializar, en la provincia de Santo Domingo de los Tschilas.Al segundo ao del proyecto, se acopiarn 300 toneladas mensuales de cacao sin procesar, en la provincia de Santo Domingo de los Tschilas.Registros de la Balanza Comercial.ndices de Produccin de la Empresa Procesadora de Cacao.ndices de almacenamiento del Centro de Acopio.El proyecto se cumpla dentro de los plazos y acuerdos establecidos.

Los productores se encuentren comprometidos con el proyecto.COMPONENTES1. Planta de procesamiento.Al finalizar el primer ao se construye la planta de procesamiento de cacao, al termino del segundo ao del proyecto, se ha implementado la planta procesadora en un 100%, en la provincia de Santo Domingo de los TschilasContratos, informes tcnicos, actas de compromiso, fotografas, actas de avance de obra, TDR, Contratos de compra de equipos, facturasDisponibilidad de recursos econmicos.Condiciones adecuadas para la construccin de la planta procesadora.Cumplimiento de los plazos asignados en la construccin. Se disponga del sitio y la logstica necesaria para el establecimiento de la planta procesadora.2. Centro de acopioAl finalizar el primer ao se contruye el 100% del centro de acopio de cacao. Luego del tercer ao de proyecto el 80% de productores de cacao, acopian cacao en la provincia de Santo Domingo de los Tschilas.Los productores miembros de las Asociacin Provincial del Cacao entregan un 80% de la produccin de cacao en el primer trimestre del tercer ao.Fotografias del centro de acopio, informes de nmero de asociaciones que entregan el cacao al centro de acopio por parte de la planta.Certificados de control de calidad emitidos por Agrocalidad, boletn informativo de Agrocalidad de productores que acopian cacao.Los pequeos y medianos agricultores de la provincia entregan su cacao al centro de acopio construido en el proyecto.3. Comercializacin.Al finalizar el primer ao del proyecto, se comercializa el 65% del cacao acopiado en la provincia de Santo Domingo de los Tschilas.Informe de comercializacin del centro de acopio. Estadisticas del MAGAP de exportacin de cacao y sus derivados.Las exportaciones de cacao se realizan de manera adecuada, el pas mantiene un mercado estable de exportacin.ACTIVIDADES1.1. Compra de terreno.$ 10,000.00Escritura del terreno, fotografas.El terreno para la construccin de la planta es donado por la comunidad beneficiaria.1.2. Diseo y estudio de la planta.$ 60,000.00Planos arquitectnicos, informesEl diseo y estudio de la planta se realiza por coperacin de organismos sin fines de lucro.1.3. Construccin de la planta.$ 400,000.00Permisos de construccin de obra por parte del MunicipioSe logra reducir costos de construccin gracias al apoyo de la comunidad.1.4. Equipamiento de la planta$ 2,000,000.00Facturas, comprobante de compra de equipos y materiales para procesamiento de cacao.El equipamiento de la planta se consigue mediante donacin de entidades gubernamentales extranjeras.2.1. Compra del terreno.$ 20,000.00Escritura del terreno.El terreno para la construccin de la planta es donado por la comunidad beneficiaria.2.2. Diseo y estudio de la planta.$ 12,000.00Planos arquitectnicos, informesEl diseo y estudio de la planta se realiza por coperacin de organismos sin fines de lucro.2.3. Construccin del centro de acopio.$ 175,000.00Permisos de construccin de obra por parte del MunicipioSe logra reducir costos de construccin gracias al apoyo de la comunidad.2.4. Equipamiento del centro de acopio.$ 800,000.00Facturas, comprobante de compra de marquesinas y cajones fermentadores de cacao para el centro de acopio.El equipamiento de la planta se consigue mediante donacin de entidades gubernamentales extranjeras.3.1. Construccin de edificacin administrativa.$ 300,000.00Permisos de construccin de obra por parte del MunicipioSe logra reducir los costos de construccin gracias al apoyo de la comunidad.3.2. Marketing y publicidad.$ 400,000.00Facturas y comprobantes de compra de publicidad, plan de marketing para el producto.El plan de Marketing y la publicidad del proyecto se logra realizar gracias al apoyo de los egresados de la UTE de Santo Domingo.3.3. Exportacin$ 600,000.00Guias de exportacin del cacao.Ecuador promueve ley para facilitar la exportacin de productos primarios a la Unin Europea.TOTAL$ 4,777,000.00

Lista de AlternativasMATRIZ DE ALTERNATIVASobjetivosALTERNATIVAScriterios1Eliminacin de los niveles de intermediacin.Canal directo entre productor y cliente.Asocializacion de beneficios para productores respecto al proyectoBaplicar leyes de apoyo y control de compra ventaCAsociacin de intermediariosD2Reduccin de costos de produccinProduccin en masaimplementacion de alta tecnologiaImportacin de tecnologaAlianza estratgica entre productores.3Aumento de la aplicacin tecnolgicaAsociar tecnologaEspecializacin.4Capacitacin en la agroindustriaEscuela.SeminariosCursosCursos virtuales.Visitas tcnicas.Artculos tcnicos.Tcnicos y maquinaria.5Inversin en desarrollo tecnolgicoCrditos.PrestamosMedio uso.Convenios internacionalesCapacitacin tecnolgica.Apertura de nueva marca.Diversidad de empresas.6Uso eficiente de insumosCapacitacinProcesosTecnologiaDocumentacin.7Manejo adecuado de cultivosApoyo de organismos al agricultorApoyo de ministerios competentes.8Mejorar la asociatividadPolticas de estado.Socializacin.Educacin.9Intereses comunes del productorIdentificar intereses comunesInvestigacin de campoModelos de desarrollo internacionalReunin de los representantes10Creacin de propuestasConcurso pblico.Motivacin a los productores.Activacin de aparato productivoInversin agraria.Complemento del Plan Nacional del Buen VivirRequerimientos internacionales.11Eficiente gestin de recursos para fomento productivoTransparenciaControl de cuentasConocimientos pblicosAutoridades competentesProcesosReordenamiento gerarquico12Adecuada aplicacin de polticasOrganismos de controlVehedura pblicaAuditorias.

Matriz de alternativasEliminacin de los niveles de intermediacin.Reduccin de costos de produccinAumento de la aplicacin tecnolgicaCapacitacin en la agroindustriaInversin en desarrollo tecnolgicoUso eficiente de InsumosManejo adecuado de cultivosMejorar la asociatividadIntereses comunes del productorCreacin de propuestasEficiente gestin de recursos para fomento productivoAdecuada aplicacin de polticasCriteriosCanal directo entre productor y cliente.socializacion de beneficios para productores respecto al proyectoaplicar leyes de apoyo y control de compra ventaAsociacin de intermediariosautomatizacion, procesos y produccin en masaimplementacion de alta tecnologiaImportacin de tecnologaAlianza estratgica entre productores.Asociar tecnologa especializadaCurso virtualCurso presencialSeminariosTecnico y maquinariaAccesibilidad a creditosConvenios internacionalesCapacitacion tecnologicaApertura de nueva marcaDiversidad de empresasCapacitacinProcesosTecnologiaDocumentacin.Apoyo de organismos al agricultorApoyo de ministerios competentes.Polticas de estado.Socializacin.Educacin.Identificar intereses comunesInvestigacin de campoModelos de desarrollo internacionalReunin de los representantesConcurso pblico.Motivacin a los productores.Activacin de aparato productivoInversin agraria.Complemento del Plan Nacional del Buen VivirRequerimientos internacionales.TransparenciaControl de cuentasConocimientos pblicosAutoridades competentesProcesosReordenamiento gerarquicoOrganismos de controlVehedura pblicaAuditorias.Leyes de normativa y controlImportacion de tecnologiadisponibilidad de recurso financierotics y medios de comunicacin a disposicionfactibilidad e influencia politicaAutomatizacion de procesos tecnologicos 1financiamiento externo e internogerenciamiento y supervision productivaestrategia de markrtingproblemas e intereses de los involucradoscriterios de calidadsustentabilidad y sostenibilidadconvenios internacionalesExpertos y conocimiento disponibile+otrosconsecucion de objetivos o planOptimizacion de flujo de trabajo o procesos 1Especializaciontalento humano para la ejecucionInfluencia arancelariadesarrollo e innovacioninvolucra organismos de control

PRESUPUESTOFUENTES DE FINANCIAMIENTO (dlares)Componentes/ RubrosExternasInternasTOTALBANCO MUNDIAL. (Crdito).SE.TE.C.I. (Cooperacin). Fondos 2 krCorporacin Financiera Nacional. (Crdito)Aportes fiscalesAutogestinAporte de la ComunidadComponente 1.Planta de procesamiento.48227.35Actividad 1.1.Compra de terreno.586.041,172.09146.51146.51586.044293.022,930.22Actividad 1.2.Diseo y estudio de la planta.100.00200.0025.0025.0010050.00500.00Actividad 1.3.Construccin de la planta.100.00200.0025.0025.0010050.00500.00Actividad 1.4.Equipamiento de la planta8,859.4317,718.852,214.862,214.868859.4264,429.7144,297.13Componente 2.Centro de acopio79200Actividad 2.1.2.1. Compra del terreno.40.0080.0010.0010.004020.00200.00Actividad 2.2.2.2. Diseo y estudio de la planta.200.00400.0050.0050.00200100.001,000.00Actividad 2.3.2.3. Construccin del centro de acopio.15,000.0030,000.003,750.003,750.00150007,500.0075,000.00Actividad 2.4.2.4. Equipamiento del centro de acopio.600.001,200.00150.00150.00600300.003,000.00Componente 3.Mejorar la asociatividad de los productores.7,200.00Actividad 3.1.Publicidad y difusin de campaa400.00800.00100.00100.00400200.002,000.00Actividad 3.2.Campaa en pro de asociatividad200.00400.0050.0050.00200100.001,000.00Actividad 3.3.Reuniones continuas en busqueda de acuerdos360.00720.0090.0090.00360180.001,800.00Actividad 3.4.Aprobacin de acuerdos200.00400.0050.0050.00200100.001,000.00Actividad 3.5.Formacin de asociacin comn280.00560.0070.0070.00280140.001,400.00Componente 4.Disminuir los niveles de intermediacion.2,500.00Actividad 4.1.Propuesta de asociacion a los intermediarios al proyecto200.00400.0050.0050.00200100.001,000.00Actividad 4.2.Propuesta de ley de reduccin de intermediarios300.00600.0075.0075.00300150.001,500.00Componente 5.Eficiente gestin de los recursos para el fomento productivo.1,687.38Actividad 5.1.Elaboracin y planificacin de actividades mensuales200.00400.0050.0050.00200100.001,000.00Actividad 5.2.Elaboracin de cronogramas valorados50.00100.0012.5012.505025.00250.00Actividad 5.3.Control de seguimiento de cronogramas87.48174.9521.8721.8787.47643.74437.38Total27,762.9555,525.896,940.746,940.7427762.94613,881.47138,814.7360%40%

RESPALDOS DEL PRESUPUESTOMAQUINARIAS Y EQUIPOS1DesbacterizadorEsterilizador10%165806,580.002Prensa separadora (Manteca)Prensa10%115001,500.003Secador modelo tambor 1HPSecador10%184008,400.004Depsito metlico de fluidosDepsito10%123522,352.005Mesa limpiadora-clasificadoraMesa10%12685.762,685.766TostadoraTostadora10%195769,576.007Sistema de enfriamientoEnfriamiento10%11797.61,797.608Descascadora de cacao tostadoDescascadora10%116801,680.009Molino de martillosMolino10%124082,408.0010Molino pastificacin cacaoMolino10%6792.964,757.7611Mezcladoras horizontalesMezcladora10%229125,824.0012Moldes lmina de aceroMoldes10%10010.641,064.0013Perchas metlicasPerchas10%3634.671,904.0114computador/impresoraequipos10%118481,848.00TOTAL MAQUINARIAS YEQUIPOS $.44,297.13Manuales sobre cultivo y manejo post-cosecha de cacao elaborados y entregados1.4.1.-Recopilar informacin a ser incluida en los manuales140001.4.2.- Editar los manuales1.4.3.-Imprimir los manuales1.4.4.- Entregar los manuales32,000.0056,000.0056,000.00144,000.001.3.- Escuelas de cacao implementadas1.3.1.- Elaborar la malla curricular de las Escuelas288001.3.3.- Establecer el cronograma de inicio de las escuelas en cada una de las parroquias donde interviene el proyecto1.3.4.- Ejecutar las escuelas1.3.5.- Evaluar a los estudiantesMICROEMPRESA PROCESADORA DE DERIVADOS DEL GRANO DE CACAOFLOR DEL VALLEANALISIS FINANCIERONo.DescripcinTipo deUnidad% DepreciacinCantidadCosto parcialCosto TotalA. ) INVERSIN FIJAINMUEBLES1OficinasM25%24.00200.004,800.002Planta procesadoraM25%150.00140.0021,000.003BaosM25%20.00200.004,000.004BodegaM25%96.00140.0013,440.005GuardianaM25%9.0050.00450.006AlambreMetro5%300.001.40420.007MedidorMedidor5%1.00280.00280.008InstaladaGlobal5%1.002,000.002,000.009Mano de ObraGlobal1.0010,500.0010,500.0010Marquesinas( capac. 30qq)unidad2%15.00600.009,000.0011cajones de fermentacinunidad2%20.00133.002,660.00TOTAL INMUEBLE $.68,550.00MAQUINARIAS Y EQUIPOS1DesbacterizadorEsterilizador10%165806,580.002Prensa separadora (Manteca)Prensa10%115001,500.00Negociacin de terrenom2 del galpn3Secador modelo tambor 1HPSecador10%184008,400.00Elaboracin de presupuesto de construccin250 dlares el m23004Depsito metlico de fluidosDepsito10%123522,352.00Diseo de planta Industrial10 dlares el m25Mesa limpiadora-clasificadoraMesa10%12685.762,685.76Aprobacin de planos5 a 6 m26TostadoraTostadora10%195769,576.00Contratacion de mano de obra civil450 maestro318 oficial1200 el arquitecto7Sistema de enfriamientoEnfriamiento10%11797.61,797.60Construccin de planta y centro de acopio300 dolares m28Descascadora de cacao tostadoDescascadora10%116801,680.00Fiscalizacin continua de obras4% del proyecto9Molino de martillosMolino10%124082,408.0010Molino pastificacin cacaoMolino10%6792.964,757.7611Mezcladoras horizontalesMezcladora10%229125,824.0012Moldes lmina de aceroMoldes10%10010.641,064.0013Perchas metlicasPerchas10%3634.671,904.0114computador/impresoraequipos10%118481,848.00500 dlares fondo de constitucinviajes500otros400Formacin de asociacin comnTOTAL MAQUINARIAS YEQUIPOS $.44,297.13MUEBLES Y ENSERES18EscritorioGlobal10%2.00200.00400.0021ArchivadoresGlobal10%2.00150.00300.0022SillasGlobal10%4.0075.00300.00TOTAL MUEBLES Y ENCERES $.1,000.00TOTAL DE LA INVERSION FIJA $.113,847.13B. ) GASTOS PREOPERATIVOS1Gastos de ConstitucinGlobal1.001,800.001,800.002Capacitacin a personalGlobal1.004,640.004,640.00TOTAL DE GASTOS PREOPERATIVOSCAPITAL DE TRABAJO $.6,440.00C. ) CAPITAL DE TRABAJO1Capital de trabajoGlobal1.007,307.257,307.25TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO $.7,307.25INVERSION TOTAL $.127,594.38MICROEMPRESA PROCESADORA DE DERIVADOS DEL GRANO DE CACAOFLOR DEL VALLEActivos IntangiblesCodigoDescripcinCantidadesPrecio UnitarioPrecio Total10% % de amortizacin1Gastos de constitucin118001,800.00180subtotal1,800.00180.00Requerimientos de capacitacin-2CAPACITACIN EN OPERACIN DE LAS MAQUINARIAS43001,200.001203CAPACITACIN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL44001,600.001604CAPACITACIN EN GERENCIA Y AMINISTRACIN34001,200.001205CAPACITACIN EN NORMAS DE CALIDAD2320640.0064subtotal4,640.00464.00Total Activos Intangibles6,440.00644.00