MARCO LGICODESCRIPCININDICADORESVERIFICADORESSUPUESTOSFINImpulsar la transformacin de la matriz productiva, mediante la exportacin de productos con valor agregadoAl 2017, se incrementar la participacin de exportaciones de productos con intensidad tecnolgica alta, media,baja y basado en recursos naturales al 50,0%, en Ecuador.Al 2017, se alcanzar el 20,0% de participacin de la mano de obra calificada, en EcuadorAl 2017, se reducir la intermediacin de productos de pequeos y medianos productores en 33,0%, en Ecuador.Censo Agrcola al 2017.Valores de Balanza Comercial de Exportaciones e Importaciones.Censo del INEC 2020.Boletines de Informacin del Sistema Nacional de Informacin del Agro del MAGAP.Informacin de los Centros Agrcolas Cantonales.Presupuesto suficiente para la transformacin de la matriz productiva.Cumplimiento de metas e indicadores del Objetivo 10. del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017.Se mantenga el PNBV 2013 -2017.PROPSITOFortalecimiento de la cadena productiva del cacao en la Provincia de Santo Domingo de los TschilasAl finalizar el quinto ao del proyecto, las exportaciones de cacao con valor agregado sern mayores al 50% de la produccin total.Al quinto ao del inicio del proyecto, el 100% de la produccin de cacao se industrializar, en la provincia de Santo Domingo de los Tschilas.Al segundo ao del proyecto, se acopiarn 300 toneladas mensuales de cacao sin procesar, en la provincia de Santo Domingo de los Tschilas.Registros de la Balanza Comercial.ndices de Produccin de la Empresa Procesadora de Cacao.ndices de almacenamiento del Centro de Acopio.El proyecto se cumpla dentro de los plazos y acuerdos establecidos.

Los productores se encuentren comprometidos con el proyecto.COMPONENTESReduccin de costos de produccinLos costos de produccin de cacao se reducirn en un 20% al finalizar el tercer ao del proyecto, mediante la aplicacin de buenas prcticas de cultivo.

Produccin de 250 toneladas de cacao al mes Se logra la acreditacin ISO 9001:2000Comprobantes de venta.Flujos de caja de los productores.Certificacin ISO 9001:2000Registros historcos de produccionesLa plantaciones se mantienen sanas sin presencia de plagas que afecten el cultivo.Factores climticos estables para iniciar la construccin.Los productores aporten con la cantidad necesaria de materia prima para el procesamiento del cacao.La mano de obra y la tecnologa utilizada en la empresa procesadora sea suficiente para el procesamiento total de la materia prima.Creacin de una planta procesadora de cacao y centro de acopioAl finalizar el quinto ao del proyecto, se ha construido e implementado el centro de acopio y la planta procesadora en un 100%, en la provincia de Santo Domingo de los TschilasContratos, informes tcnicos, actas de compromiso, fotografas, actas de avance de obra, TDR, Contratos de compra de equipos, facturasDisponibilidad de recursos econmicos.Condiciones adecuadas para la construccin de la planta procesadora.Cumplimiento de los plazos asignados en la construccin. Se disponga del sitio y la logstica necesaria para el establecimiento de la planta procesadora.Mejorar la asociatividad de los productoresLuego de tercer ao del proyecto, el 80% de productores de cacao, estn asociados en la provincia de Santo Domingo de los Tschilas.Los productores miembros de las Asociacin Provincial del Cacao asisten en un 80% a las reuniones locales y en 70% a la Asamblea General.Informes de nmero de asociaciones productoras de cacao por parte del MAGAP.Actas de verificacin del Quorum , firmas de asistencia de los socios, fotografas.Iniciativa de los productores a la asociacion en busca de un beneficio comnLos productores se acogen al fortalecimiento asociativo.Disminuir los niveles de intermediacionAl finalizar el tercer ao del proyecto, se reducir en un 20% la intermediacin de productos de pequeos y medianos productores de cacao en la provincia de Santo Domingo de los Tschilas.Informes emitidos por AgrocalidadFavorable acojida de los intermediarios del proyecto.Los intermediarios formen parte del proyecto.Eficiente gestin de los recursos para el fomento productivoAl finalizar el primer ao del proyecto, se cumple los objetivos planteados con el presupuesto asignado en un 100%, en la provincia.Informes de cumplimiento de POA del GAD Provincial.ndice de Ejecucin presupuestaria del MAGAP.Cumplimiento de metas por parte de los GAD.ACTIVIDADESAsesoria Tcnica de maquinariaInformes de Asesoria, caracteristicas tcnicas de maquinas-herramientasBusqueda de opciones econmicas de maquinas-herramientasProformas econmicasNegociacin de MaquinariaDocumentos de aprobacin de Crditos y descuentosCompra de MaquinariaContratosElaboracin de manuales de cultivo de cacaoManualesImpartir cursos de efectividad productivaRegistro de asistencia de alumnosEvaluacion a estudiantesRegistro de notasBusqueda de espacio terreno aptoInformes escritos, fotografas, localizacinNegociacin de terrenoDocumentos de aprobacin de CrditosElaboracin de presuepuesto de construccinPresupuesto aprobadoDiseo de planta IndustrialDocumentos de estudio tcnico de infraestructuraAprobacin de planosPlanos aprobadosContratacion de mano de obra civilContratos de personalConstruccin de planta y centro de acopioLibros de avance de obra. (Acta de inicio y entrega de obra)Fiscalizacin continua de obrasRegistro documentalPublicidad y difusin de campaaContrato con medios de comunicacinCampaa en pro de asociatividadRegistro de asistenciaReuniones continuas en busqueda de acuerdosRegistro de asistencia.Aprobacin de acuerdosActa de acuerdos firmadosFormacin de asociacin comnCertificado de existencia legalPropuesta de asociacion a los intermediarios al proyectoPlan escritoPropuesta de ley de reduccin de intermediariosElaboracin y planificacin de actividades mensualesCronogramasElaboracin de cronogramas valoradosCronogramas valoradosControl de seguimiento de cronogramasRegistros de control de cronograma

GRUPO 3:Favor sugerir indicadores y verificadores

Lista de AlternativasMATRIZ DE ALTERNATIVASobjetivosALTERNATIVAScriterios1Eliminacin de los niveles de intermediacin.Canal directo entre productor y cliente.Asocializacion de beneficios para productores respecto al proyectoBaplicar leyes de apoyo y control de compra ventaCAsociacin de intermediariosD2Reduccin de costos de produccinProduccin en masaimplementacion de alta tecnologiaImportacin de tecnologaAlianza estratgica entre productores.3Aumento de la aplicacin tecnolgicaAsociar tecnologaEspecializacin.4Capacitacin en la agroindustriaEscuela.SeminariosCursosCursos virtuales.Visitas tcnicas.Artculos tcnicos.Tcnicos y maquinaria.5Inversin en desarrollo tecnolgicoCrditos.PrestamosMedio uso.Convenios internacionalesCapacitacin tecnolgica.Apertura de nueva marca.Diversidad de empresas.6Uso eficiente de insumosCapacitacinProcesosTecnologiaDocumentacin.7Manejo adecuado de cultivosApoyo de organismos al agricultorApoyo de ministerios competentes.8Mejorar la asociatividadPolticas de estado.Socializacin.Educacin.9Intereses comunes del productorIdentificar intereses comunesInvestigacin de campoModelos de desarrollo internacionalReunin de los representantes10Creacin de propuestasConcurso pblico.Motivacin a los productores.Activacin de aparato productivoInversin agraria.Complemento del Plan Nacional del Buen VivirRequerimientos internacionales.11Eficiente gestin de recursos para fomento productivoTransparenciaControl de cuentasConocimientos pblicosAutoridades competentesProcesosReordenamiento gerarquico12Adecuada aplicacin de polticasOrganismos de controlVehedura pblicaAuditorias.

Matriz de alternativasEliminacin de los niveles de intermediacin.Reduccin de costos de produccinAumento de la aplicacin tecnolgicaCapacitacin en la agroindustriaInversin en desarrollo tecnolgicoUso eficiente de InsumosManejo adecuado de cultivosMejorar la asociatividadIntereses comunes del productorCreacin de propuestasEficiente gestin de recursos para fomento productivoAdecuada aplicacin de polticasCriteriosCanal directo entre productor y cliente.socializacion de beneficios para productores respecto al proyectoaplicar leyes de apoyo y control de compra ventaAsociacin de intermediariosautomatizacion, procesos y produccin en masaimplementacion de alta tecnologiaImportacin de tecnologaAlianza estratgica entre productores.Asociar tecnologa especializadaCurso virtualCurso presencialSeminariosTecnico y maquinariaAccesibilidad a creditosConvenios internacionalesCapacitacion tecnologicaApertura de nueva marcaDiversidad de empresasCapacitacinProcesosTecnologiaDocumentacin.Apoyo de organismos al agricultorApoyo de ministerios competentes.Polticas de estado.Socializacin.Educacin.Identificar intereses comunesInvestigacin de campoModelos de desarrollo internacionalReunin de los representantesConcurso pblico.Motivacin a los productores.Activacin de aparato productivoInversin agraria.Complemento del Plan Nacional del Buen VivirRequerimientos internacionales.TransparenciaControl de cuentasConocimientos pblicosAutoridades competentesProcesosReordenamiento gerarquicoOrganismos de controlVehedura pblicaAuditorias.Leyes de normativa y controlImportacion de tecnologiadisponibilidad de recurso financierotics y medios de comunicacin a disposicionfactibilidad e influencia politicaAutomatizacion de procesos tecnologicos 1financiamiento externo e internogerenciamiento y supervision productivaestrategia de markrtingproblemas e intereses de los involucradoscriterios de calidadsustentabilidad y sostenibilidadconvenios internacionalesExpertos y conocimiento disponibile+otrosconsecucion de objetivos o planOptimizacion de flujo de trabajo o procesos 1Especializaciontalento humano para la ejecucionInfluencia arancelariadesarrollo e innovacioninvolucra organismos de control

PRESUPUESTOFUENTES DE FINANCIAMIENTO (dlares)Componentes/ RubrosExternasInternasTOTALBANCO MUNDIAL. (Crdito).SE.TE.C.I. (Cooperacin). Fondos 2 krCorporacin Financiera Nacional. (Crdito)Aportes fiscalesAutogestinAporte de la ComunidadComponente 1.Reduccin de costos de produccin.74248.23Actividad 1.1.Asesoria Tcnica de maquinaria586.041,172.09146.51146.51586.044293.022,930.22Actividad 1.2.Busqueda de opciones econmicas de maquinas-herramientas100.00200.0025.0025.0010050.00500.00Actividad 1.3.Negociacin de Maquinaria100.00200.0025.0025.0010050.00500.00Actividad 1.4.Compra de Maquinaria8,859.4317,718.852,214.862,214.868859.4264,429.7144,297.13Actividad 1.5.Elaboracin de manuales de cultivo de cacao2,800.005,600.00700.00700.0028001,400.0014,000.00Actividad 1.6.Impartir cursos de efectividad productiva2,104.184,208.35526.04526.042104.1761,052.0910,520.88Actividad 1.7.Evaluacion a estudiantes300.00600.0075.0075.00300150.001,500.00Componente 2.Creacin de una planta procesadora de cacao y centro de acopio181328.64Actividad 2.1.Busqueda de espacio terreno apto40.0080.0010.0010.004020.00200.00Actividad 2.2.Negociacin de terreno200.00400.0050.0050.00200100.001,000.00m2 del galpnActividad 2.3.Elaboracin de presupuesto de construccin15,000.0030,000.003,750.003,750.00150007,500.0075,000.00250 dlares el m2300Actividad 2.4.Diseo de planta Industrial600.001,200.00150.00150.00600300.003,000.0010 dlares el m2Actividad 2.5.Aprobacin de planos360.00720.0090.0090.00360180.001,800.005 a 6 m2Actividad 2.6.Contratacion de mano de obra civil1,363.202,726.40340.80340.801363.2681.606,816.00450 maestro318 oficial1200 el arquitectoActividad 2.7.Construccin de planta y centro de acopio18,000.0036,000.004,500.004,500.00180009,000.0090,000.00300 dolares m2Actividad 2.8.Fiscalizacin continua de obras702.531,405.06175.63175.63702.528351.263,512.644% del proyectoComponente 3.Mejorar la asociatividad de los productores.7,200.00Actividad 3.1.Publicidad y difusin de campaa400.00800.00100.00100.00400200.002,000.00Actividad 3.2.Campaa en pro de asociatividad200.00400.0050.0050.00200100.001,000.00Actividad 3.3.Reuniones continuas en busqueda de acuerdos360.00720.0090.0090.00360180.001,800.00Actividad 3.4.Aprobacin de acuerdos200.00400.0050.0050.00200100.001,000.00Actividad 3.5.Formacin de asociacin comn280.00560.0070.0070.00280140.001,400.00500 dlares fondo de constitucinviajes500otros400Componente 4.Disminuir los niveles de intermediacion.2,500.00Actividad 4.1.Propuesta de asociacion a los intermediarios al proyecto200.00400.0050.0050.00200100.001,000.00Actividad 4.2.Propuesta de ley de reduccin de intermediarios300.00600.0075.0075.00300150.001,500.00Componente 5.Eficiente gestin de los recursos para el fomento productivo.1,687.38Actividad 5.1.Elaboracin y planificacin de actividades mensuales200.00400.0050.0050.00200100.001,000.00Actividad 5.2.Elaboracin de cronogramas valorados50.00100.0012.5012.505025.00250.00Actividad 5.3.Control de seguimiento de cronogramas87.48174.9521.8721.8787.47643.74437.38Total53,392.85106,785.7013,348.2113,348.2153392.8526,696.43266,964.2560%40%

RESPALDOS DEL PRESUPUESTOMAQUINARIAS Y EQUIPOS1DesbacterizadorEsterilizador10%165806,580.002Prensa separadora (Manteca)Prensa10%115001,500.003Secador modelo tambor 1HPSecador10%184008,400.004Depsito metlico de fluidosDepsito10%123522,352.005Mesa limpiadora-clasificadoraMesa10%12685.762,685.766TostadoraTostadora10%195769,576.007Sistema de enfriamientoEnfriamiento10%11797.61,797.608Descascadora de cacao tostadoDescascadora10%116801,680.009Molino de martillosMolino10%124082,408.0010Molino pastificacin cacaoMolino10%6792.964,757.7611Mezcladoras horizontalesMezcladora10%229125,824.0012Moldes lmina de aceroMoldes10%10010.641,064.0013Perchas metlicasPerchas10%3634.671,904.0114computador/impresoraequipos10%118481,848.00TOTAL MAQUINARIAS YEQUIPOS $.44,297.13Manuales sobre cultivo y manejo post-cosecha de cacao elaborados y entregados1.4.1.-Recopilar informacin a ser incluida en los manuales140001.4.2.- Editar los manuales1.4.3.-Imprimir los manuales1.4.4.- Entregar los manuales32,000.0056,000.0056,000.00144,000.001.3.- Escuelas de cacao implementadas1.3.1.- Elaborar la malla curricular de las Escuelas288001.3.3.- Establecer el cronograma de inicio de las escuelas en cada una de las parroquias donde interviene el proyecto1.3.4.- Ejecutar las escuelas1.3.5.- Evaluar a los estudiantesMICROEMPRESA PROCESADORA DE DERIVADOS DEL GRANO DE CACAOFLOR DEL VALLEANALISIS FINANCIERONo.DescripcinTipo deUnidad% DepreciacinCantidadCosto parcialCosto TotalA. ) INVERSIN FIJAINMUEBLES1OficinasM25%24.00200.004,800.002Planta procesadoraM25%150.00140.0021,000.003BaosM25%20.00200.004,000.004BodegaM25%96.00140.0013,440.005GuardianaM25%9.0050.00450.006AlambreMetro5%300.001.40420.007MedidorMedidor5%1.00280.00280.008InstaladaGlobal5%1.002,000.002,000.009Mano de ObraGlobal1.0010,500.0010,500.0010Marquesinas( capac. 30qq)unidad2%15.00600.009,000.0011cajones de fermentacinunidad2%20.00133.002,660.00TOTAL INMUEBLE $.68,550.00MAQUINARIAS Y EQUIPOS1DesbacterizadorEsterilizador10%165806,580.002Prensa separadora (Manteca)Prensa10%115001,500.003Secador modelo tambor 1HPSecador10%184008,400.004Depsito metlico de fluidosDepsito10%123522,352.005Mesa limpiadora-clasificadoraMesa10%12685.762,685.766TostadoraTostadora10%195769,576.007Sistema de enfriamientoEnfriamiento10%11797.61,797.608Descascadora de cacao tostadoDescascadora10%116801,680.009Molino de martillosMolino10%124082,408.0010Molino pastificacin cacaoMolino10%6792.964,757.7611Mezcladoras horizontalesMezcladora10%229125,824.0012Moldes lmina de aceroMoldes10%10010.641,064.0013Perchas metlicasPerchas10%3634.671,904.0114computador/impresoraequipos10%118481,848.00TOTAL MAQUINARIAS YEQUIPOS $.44,297.13MUEBLES Y ENSERES18EscritorioGlobal10%2.00200.00400.0021ArchivadoresGlobal10%2.00150.00300.0022SillasGlobal10%4.0075.00300.00TOTAL MUEBLES Y ENCERES $.1,000.00TOTAL DE LA INVERSION FIJA $.113,847.13B. ) GASTOS PREOPERATIVOS1Gastos de ConstitucinGlobal1.001,800.001,800.002Capacitacin a personalGlobal1.004,640.004,640.00TOTAL DE GASTOS PREOPERATIVOSCAPITAL DE TRABAJO $.6,440.00C. ) CAPITAL DE TRABAJO1Capital de trabajoGlobal1.007,307.257,307.25TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO $.7,307.25INVERSION TOTAL $.127,594.38MICROEMPRESA PROCESADORA DE DERIVADOS DEL GRANO DE CACAOFLOR DEL VALLEActivos IntangiblesCodigoDescripcinCantidadesPrecio UnitarioPrecio Total10% % de amortizacin1Gastos de constitucin118001,800.00180subtotal1,800.00180.00Requerimientos de capacitacin-2CAPACITACIN EN OPERACIN DE LAS MAQUINARIAS43001,200.001203CAPACITACIN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL44001,600.001604CAPACITACIN EN GERENCIA Y AMINISTRACIN34001,200.001205CAPACITACIN EN NORMAS DE CALIDAD2320640.0064subtotal4,640.00464.00Total Activos Intangibles6,440.00644.00