6.- INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013.

De conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley Federal de las Entidades

Paraestatales, su respectivo reglamento, y los Términos de Referencia para la Evaluación de

las Entidades y Órganos Desconcentrados del Sector Educativo, me permito presentar a este

Órgano de Gobierno el Informe de autoevaluación correspondiente al ejercicio fiscal 2013 de

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.

6.1. Diagnóstico Una de las principales acciones que realiza Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de

C.V. (IEPSA), es la producción de libros, revistas y material cultural, educativo y didáctico. En

años recientes su compromiso es ofrecer procesos integrales más específicos para cubrir las

necesidades y requerimientos de sus clientes, contando con equipos y tecnología avanzada,

implementando un plan de desarrollo que nos permita en el transcurso del tiempo modernizar la

impresión, así como la mano de obra calificada que garantice la calidad de sus trabajos, esto

ha permitido que IEPSA se haya mantenido y consolidado en el sector de las artes gráficas

como una empresa de vanguardia y con presencia en el mercado.

El incremento en las ventas de IEPSA, enfrentó una problemática diversa en sus procesos de

producción, como es la saturación de la capacidad instalada de la planta, tiempos de entrega

reducidos, procesos específicos que la empresa no podía realizar por no contar con la

maquinaria especializada y una estructura insuficiente para cumplir con la entrega en tiempo y

forma de los trabajos contratados.

Para solucionar la problemática IEPSA ha definido objetivos, estrategias y líneas de acción que

le han permitido la reconversión y la modernización tecnológica de la planta de producción; ha

implementado políticas de atención y difusión, lo que ha contribuido a generar lealtad y

satisfacción entre sus clientes; además de incrementar la participación de nuevos

compradores, particularmente en la rama de la impresión gráfica. En cuanto a la plantilla de

personal, se vio en la imperiosa necesidad de contratar personal eventual para cumplir con los

compromisos contraídos.

Esto último ha llevado, a que la estructura organizacional autorizada tanto por este H. Órgano

de Gobierno, por la Secretaría de la Función Pública, así como por la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público, no corresponde con las actividades que la empresa viene desempeñando

actualmente, pues fue diseñada en otro momento, en circunstancias diferentes a las que

imperan actualmente.

La disposición tardía del presupuesto por parte de las entidades y dependencias de gobierno, fue un factor más que nos impactó en los indicadores de la entidad. Es de resaltar que las cargas de trabajo no fueron constantes durante todo el ejercicio, presentándose un aumento en el segundo y último trimestres y una disminución en el primer y tercer trimestres, como se muestra a continuación:

ACTIVIDAD COMERCIAL POR TRIMESTRE EN VENTAS CONTRATADAS 2013

TRIMESTRE VENTAS EN MDP ACUMULADO

1er 192 192

2do 442 634

3er 178 812

4to 411 1, 223*

Total 1, 223 MDP

*la diferencia en monto con relación al cierre de facturación, se debe a que no se ejerció el monto total de los contratos de algunos clientes debido, a su cierre presupuestal por un monto aproximado de 114 mdp.

6.2. Resumen de actividades Producción de bienes o servicios

Durante el ejercicio 2013 se procesó para el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

la producción de 44 millones 704 mil 900 ejemplares destinados a la integración y empaque de

7 millones 989 mil 700 módulos del “INEA MEVyT Hispanoparlante”, así mismo se elaboraron

792 mil 600 ejemplares generando la integración y empaque de 222 mil 150 módulos “INEA

MEVyT Indígena Bilingüe”.

Por otra parte es importante mencionar la producción de ejemplares impresos solicitados por

clientes como: Petróleos Mexicanos (PEMEX) con 25.6 millones; Consejo Nacional de Fomento

Educativo (CONAFE) con 1.96 millones; Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con

13.0 millones; Secretaría de Educación Pública (SEP) con 24.21 millones; Servicio de

Administración Tributaria (SAT) con 5.0 millones; Secretaría de Salud (SALUD) con 2.8

millones; Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) con 13.5 millones; Instituto Nacional de

las Mujeres (INMUJERES) con 2.8 millones; Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI) con 1.5 millones; Gobierno de Puebla (GOB PUEBLA) con 1.2 millones; Instituto

Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) con 801 mil tarjetas de afiliación.

Por cuarto año consecutivo el Instituto Nacional de Migración nos confió la elaboración del libro

denominado “Guía Paisano” con un tiraje de 2 millones de ejemplares. Así mismo, por primera

vez el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos asignó la elaboración de 10.9 millones

de boletos.

Destaca nuestro cliente Fondo de Cultura Económica, al que se le imprimieron 1 millón 909 mil

936 ejemplares de títulos diversos, en el siguiente cuadro se encuentran reflejadas dichas

cantidades:

TIPO DE OBRA TITULOS EJEMPLARES ENTREGADOS

REIMPRESIONES 565 1,320,400

NOVEDADES

PRIMERA EDICIÓN

105 267,057

NUEVA EDICIÓN

22 43,881

OTROS 63 278,598

TOTALES 755 1,909,936

Comercialización de Bienes y Servicios

Durante 2013, se realizaron más de 1,200 visitas de prospección, promoción y seguimiento, con clientes potenciales y cautivos, coadyuvando a la integración, formación y planeación de sus paquetes editoriales, dando a conocer la oferta comercial de IEPSA, en otros rubros inherentes a la impresión como es la distribución, empaque, digitalización de documentos, entre otros. Uno de los principales objetivos ante la situación adversa del mercado fue mantener la confianza de nuestros clientes, mejorando los tiempos de entrega y conteniendo nuestros precios al máximo, lo que se vio reflejado en pedidos que captamos aún de manera urgente.

CLIENTES DESTACADOS DURANTE 2013 CLIENTE VENTA (EN MILLONES

DE PESOS)

INEA 680

CONAFE 80

DGETI 33.4

INEE 44

SEP 63.5

SALUD 25

SEDESOL 38

RAN 37.5

GOBIERNO DE OAXACA 63

SAT 36.5

POLICÍA FEDERAL 23

Así mismo, este año, casi el 40% de las ventas se dieron a través de servicios con valor agregado, es decir, distribución, empaque y digitalización, lo que representa 480 mdp, situación que nos obliga a considerar estos servicios como parte fundamental de la planeación y la oferta de 2014.

Sistema de Gestión de Calidad Satisfacción del Cliente Se sigue encuestando a los clientes que trabajaron durante este periodo con IEPSA. El motivo de dicha actividad es conocer qué aspecto considera más valioso del servicio. Los resultados de la aplicación del cuestionario de satisfacción al cliente, son presentados bimestralmente en el Comité de Calidad. Durante este periodo se entregaron 2,205 órdenes de trabajo, de las cuales se recibieron 14

quejas, que fueron atendidas de manera conjunta con la Gerencia de Producción.

Calidad En el mes de junio se realizó la Auditoría de Certificación del Sistema de Gestión de la

Calidad, por el Órgano Certificador QS MEXIKO, dicha revisión fue satisfactoria y sin ninguna

observación, con lo cual se dio continuidad a la Certificación ISO 9001:2008.

Seguridad Industrial e Higiene

Se actualizaron las brigadas de seguridad de acuerdo a las normas establecidas por Protección Civil y por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Se impartieron las capacitaciones a las brigadas de primeros auxilios, contra incendios, evacuación y comunicación. Y se revisaron cada mes los botiquines de primeros auxilios, así como los módulos de emergencias.

Dentro del programa de capacitación de la Comisión de Seguridad e Higiene se impartieron cursos de uso y manejo de extintores, para el personal de nuevo ingreso y se reforzaron los conocimientos para el de la planta, así mismo se dio mantenimiento a 131 extintores.

6.3 COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL. 6.3.1 Evaluar los logros de las actividades del Programa Anual de la Institución al 31 de diciembre de 2013, con base en el análisis de la información de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), conforme a la Metodología del Marco Lógico y metas programadas.

PND PS PMP

Enero-

Diciembre

2013 (A)

Enero-

Diciembre

2013 (B)

Absoluto % (B/A*100)/100

Producción de

pliegos

impresos

Pliego

impreso 140,000,000 146,998,405 6,998,405 105%

Toneladas

distribuidas

Tonelada

distribuida 30,000 7,020 -22,980 23%

Meta

Nacional III:

Un México

con

Educación

de Calidad

Paquetes

didácticos

elaborados

Paquete

didáctico

elaborado

10,000,000 8,611,850 -1,388,150 86%

Observaciòn

La variación en el

alcance de las

metas de debe al

comportamiento

recesivo de

algunos clientes,

cambio en las

políticas de

compra de los

clientes y algunas

restricciones

presupuestarias

del sector

público por

políticas de

austeridad y

racionalidad del

gasto.

Programa

Presupuestal

Descripción

del Indicador

Unidad de

medida

Objetivo

General:

Llevar a

México a su

máximo

potencialSEP

Objetivo

5.

Estrategia

5.1.

Línea de

acción

5.1.3

E016

MIR= Matriz de Indicadores de Resultados. PND= Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. PS= Programa Sectorial. PMP= Programa de Mediano Plazo (Institucional) SEP= Secretaría de Educación Pública.

Derivado del análisis a las metas programadas en la matriz de indicadores de resultados para el ejercicio 2013, establecidas en términos de la metodología del marco lógico, se hacen las siguientes apreciaciones: el indicador de los “pliegos impresos”, superó la meta en un 5%,

respecto a lo programado, por lo que respecta al balance del indicador “toneladas distribuidas”, se alcanzó un 23% de la meta programada en el ejercicio que se informa, este indicador se vio afectado por la no captación del pedido de CONAFE, que representaba el 20% del total de la meta al dejar de distribuir más de 4 millones de paquetes programados para 2014, además del tardío ejercicio del presupuesto por parte de nuestros clientes, que provocó que pudiéramos producir en tiempo, pero no distribuir, difiriendo esta actividad al 2014. En cuanto a la meta de “paquetes didácticos elaborados”, se logró un 86% de la meta programada afectados también por el factor CONAFE y una menor demanda de nuestros clientes en este rubro, el cual es principalmente educativo.

6.3.2 Situación financiera de la institución en el periodo que se autoevalúa. 6.3.2.1 Estado de la situación financiera al 31 de diciembre de 2013, comparado con cifras al cierre de 2012 así como las explicaciones por rubro de las principales variaciones observadas en dicho informe.

2013 2012 2013 2012

1 ACTIVO 2 PASIVO

1.1. ACTIVO CIRCULANTE 2.1. PASIVO CIRCULANTE

1.1.1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 12.004.514 17.089.746 2.1.1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo 476.371.854 568.809.504

1.1.1.1. Efectivo 35.000 37.500 2.1.1.2. Proveedores 404.246.359 491.095.752

1.1.1.2. Bancos/Tesorería 11.929.421 15.503.978 2.1.1.7. Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P. 72.125.495 77.713.752

1.1.1.4. Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 40.093 1.548.268

2.1.3. Porción a C.P. de la Deuda Pública a L.P. 0 0

1.1.2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 536.004.295 590.736.843 2.1.3.3. Arrendamiento Financiero 0 0

1.1.2.2. Cuentas por Cobrar 470.074.455 498.147.588

1.1.2.3. Deudores diversos 17.695.167 6.193.167 2.1.5. Pasivos Diferidos a Corto Plazo 9.304.962 320.060

1.1.2.9. Contribuciones por recuperar a corto plazo 16.109.039 30.306.231 2.1.5.1. Ingresos Cobrados por Adelantado 9.304.962 320.060

Impuesto al Valor Agregado Acreditable 32.125.634 56.089.857

2.1.7. Provisiones a Corto Plazo 49.494.155 49.494.155

1.1.3. Derechos a recibir bienes o servicios 310.673 382.796 2.1.7.9. Otras provisiones de pasivo 49.494.155 49.494.155

1.1.3.9 Otros derechos a recibir bienes o servicios a C.P. 310.673 382.796

Total de Pasivos Circulantes 535.170.971 618.623.719

1.1.4. Inventarios 92.388.135 99.326.342

1.1.4.2. Inventarios de Mercancías Terminadas 1.304.894 1.304.894 2.2. PASIVO NO CIRCULANTE

1.1.4.3. Inventarios de Mercancías en Proceso 70.736.035 74.789.200 2.2.6. Provisiones a Largo Plazo 7.312.889 8.956.401

1.1.4.4. Inventarios de Mercancías Primas, Materiales y

Suministros para Producción

20.347.205 23.232.248 2.2.6.9. Otras provisiones a largo plazo 7.312.889 8.956.401

1.1.6 Estimación por pérdidas o deterioro de activos

circulantes

(457.845) (457.845) Total de Pasivo no Circulante 7.312.889 8.956.401

1.1.6.1 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos

a recibir

(457.845) (457.845) TOTAL DEL PASIVO 542.483.860 627.580.120

1.1.9 Otros Activos Circulantes 164.131 164.131

1.1.9.1. Valores en garantía 164.131 164.131 3 CAPITAL CONTABLE

3.1. CAPITAL CONTABLE

Total de Activos Circulantes 640.413.902 707.242.012 3.1.1. Capital Social 244.962.158 244.962.158

3.1.1.3 Capital social 244.962.158 244.962.158

1.2. ACTIVO NO CIRCULANTE

1.2.3. Bienes Inmuebles, Infraestructura y

Construcciones en Proceso

77.918.058 77.710.296

3.2. CAPITAL GENERADO 95.778.741 82.378.504

1.2.3.1. Terrenos 17.849.003 17.849.003 3.2.1. Resultado del ejercicio (Ahorro y Desahorro) 13.400.237 53.968.107

1.2.3.3. Edificios no Habitacionales 60.069.055 59.861.293 3.2.2. Resultado Ejercicios Anteriores 250.810.702 196.842.596

3.2.3. Revalúos (172.894.959) (172.894.959)

1.2.4. Bienes Muebles 300.998.972 311.404.969 3.2.4. Reservas 4.462.761 4.462.761

1.2.4.1. Mobiliario y Equipo de Administración 4.915.463 11.813.776

1.2.4.4. Equipo de Transporte 3.263.974 4.755.639 Total Capital Contable 340.740.900 327.340.663

1.2.4.6. Maquinaria Otros Equipos y Herramientas 292.819.535 294.835.554

1.2.6. Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones

Acumuladas de Bienes

(136.106.172) (141.436.494)

1.2.6.1. Depreciación Acumulada de Inmuebles (20.890.957) (19.785.425)

1.2.6.2. Depreciación Acumulada de Muebles (115.215.216) (121.651.069)

1.2.7. Activos Diferidos 0 0

1.2.7.2. Derechos sobre Bienes en Régimen de

Arrendamiento Financiero

0 0

Total de Activos no Circulantes 242.810.857 247.678.771

TOTAL DEL ACTIVO 883.224.760 954.920.783 TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 883.224.760 954.920.783

IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V.

Estado de Situación Financiera

al 31 de Diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012

(en pesos)

CONCEPTO CONCEPTOAÑO AÑO

Todas las cifras incluidas en esta sección fueron preparadas de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las Normas de Información Financiera Gubernamental General para el sector paraestatal y las Normas y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. En la cuenta de derechos a recibir efectivo o equivalente se observa una disminución de 54.7 millones de pesos con respecto del 2012 debido principalmente, a la aplicación de contribuciones a favor. El rubro de inventarios muestra una disminución de 6.9 millones de pesos en comparación con el año 2012, ya que se cerró el ejercicio con una cantidad menor de órdenes de trabajo en el almacén de producción en proceso en comparación con el año anterior. De manera general el activo total representa el 8% menos que lo registrado al cierre del ejercicio 2012, que era de 954.9 millones de pesos.

Nuestras deudas tuvieron una disminución de 92.4 millones de pesos comparadas con las del 2012, principalmente en proveedores con 86.8 millones de pesos y otras provisiones a largo plazo por la cantidad de 1.6 millones de pesos, esta última, resultado de la disminución en la Reserva de la Prima de Antigüedad e Indemnizaciones. El Capital Contable de la entidad tiene una variación de 13 millones de pesos debido a los resultados del ejercicio.

Efectivo y equivalentes de efectivo

12.0 1%

Derechos a recibir efectivo o equivalentes

535.55 61%

Derechos a recibir bienes o servicios

0.31 0%

Inventarios 92.39 11%

Otros activos circulantes 0.16 0%

Bienes inmuebles neto 57.03

6%

Bienes muebles netos 185.78

21%

Integración del Activo Total ( millones de pesos)

Razones Financieras A continuación se muestra la interpretación de las razones financieras: La capacidad que tiene la entidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo es de 0.02, lo que representa que se tiene 2 centavos de manera inmediata, es decir en bancos y efectivo, para cubrir cada peso de deuda a corto plazo. Al obtener la diferencia entre el Activo Circulante de la empresa (640.4 millones) y el Pasivo a Corto Plazo (535.2 millones), el Capital de Trabajo se ubica en 105.2 millones de pesos, lo cual significa un incremento de 16.6 millones de pesos, respecto al año 2012. Por tanto, se cuenta con 1.20 pesos para cubrir los compromisos inmediatos, 5% más que en el año anterior. La proporción de activo que tenemos comprometida con pasivo disminuyó con respecto del 2012.

Importe %De liquidez o disponible 0.02 0.03 -0.01 -19%

Mide el índice de liquidez inmediata

Capital de trabajo 1.20 1.14 0.05 5%

Medida para cubrir compromisos inmediatos

Endeudamiento 0.61 0.66 -0.04 -7%

Mide la porción de activos financiados por deuda

VariaciónRazones Financieras 2013 2012

6.3.2.2 Estado de Resultados en el periodo enero-diciembre de 2013, comparado con cifras al 31 de diciembre 2012, así como las explicaciones por rubro de las principales variaciones observadas en dicho informe.

2013 2012INGRESOS

Venta de Bienes y Servicios 1.264.913.810 2.468.873.425

4.1.7.4 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras 1.261.728.997 2.462.094.233

4.1.6.9 Otros Aprovechamientos 3.184.814 6.793.056

5.5.9.3 Descuentos y bonificaciones sobre ventas 0 (13.865)

COSTOS 1.180.627.910 2.322.345.720

Costo de Producción 1.180.627.910 2.322.345.720

RESULTADO BRUTO 84.285.900 146.527.705

GASTOS DE OPERACION 70.630.152 65.586.186

Gastos de Venta 24.581.048 21.565.920

5.1.1 Servicios Personales 10.929.280 11.482.940

5.1.2 Materiales y Suministros 837.865 939.086

5.1.3 Servicios Generales 12.591.425 8.914.936

5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas 222.478 228.958

Gastos de Administración 46.049.104 44.020.267

5,1.1 Servicios Personales 29.671.558 23.207.699

5.1.2 Materiales y Suministros 4.180.068 2.674.237

5.1.3 Servicios Generales 11.512.757 17.501.206

5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas 684.721 637.124

RESULTADO DE Operación 13.655.748 80.941.519

Resultado Integral de Financiamiento 222.186 571.926Intereses 222.186 571.926

Otros Ingresos y Gastos (477.697) (633.968)Otros IngresosOtros Gastos (477.697) (633.968)

RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU 13.400.237 80.879.476

ISR Y PTU 0 (26.911.370)

RESULTADO DEL EJERCICIO 13.400.237 53.968.107

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A de C.V.

Estados de Resultados

Del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2013 y 2012

(en pesos)

ConceptoAño

Si bien las ventas se vieron disminuidas, nuestro margen de utilidad se amplía del 5.9% al 6.7%, esto debido a que nuestro costo de producción se redujo aun cuando nuestros gastos de operación se mantuvieron.

Como se observa el 82% de nuestra producción se realizó hasta el tercero y cuarto trimestres, ocasionando que durante el año tuviéramos la expectativa de que esas ventas se concretaran, por lo que mantuvimos nuestra estructura funcional, aun y cuando se suprimieron 15 puestos. Asimismo esta producción tardía y solicitada en un periodo muy corto, rebasó nuestra capacidad productiva generando la contratación de maquila y arrendamiento de maquinaria para dar cumplimiento a nuestros contratos. El comportamiento Ventas - Utilidad es el siguiente:

7.7

19.0

59.161.1

0.02.04.06.08.0

10.012.014.016.018.020.022.024.026.028.030.032.034.036.038.040.042.044.046.048.050.052.054.056.058.060.062.0

1ER. TRIMESTRE 2DO. TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 4TO. TRIMESTRE

Comportamiento de la Producción2013

91

3.7

1,1

40

.6

1,4

32

.9

1,5

73

.7

2,4

68

.9

1,2

64

.9

9.3

7.8

5.8

7.2

5.9

6.7

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ve

nta

s

(mill

on

es d

e p

eso

s)

Ingresos % de Utilidades

Las ventas facturadas son integradas principalmente por los siguientes clientes:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 695,458,922.90

CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO 63,336,073.95

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 62,856,438.25

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 38,445,329.25

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL 38,295,334.16

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 36,250,000.00

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 31,404,048.74

SECRETARÍA DE SALUD 26,657,794.09

REGISTRO AGRARIO NACIONAL 26,520,722.91

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 25,843,946.06

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL 23,597,214.08

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 21,698,507.25

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN (POLICIA FEDERAL) 20,190,596.40

APROVECHAMIENTOS 3,147,249.00

OTROS CLIENTES 151,211,632.75

TOTAL 1,264,913,809.79

Se debe destacar que la reducción en las ventas facturadas entre 2012 y 2013, se debió principalmente a clientes como CONAFE, Gobierno del Estado de México, SEP y CONACULTA/EDUCAL, principalmente, los cuales tuvieron programas extraordinarios durante el año 2012, situación que no se repitió en el periodo que se reporta y que refleja una reducción de 1,179.8 millones de pesos, tal como se muestra en el gráfico siguiente:

VENTAS FACTURADAS 2012 -2013 MDP

DIFERENCIACONAFE 526 63.3 462.7EDOMEX 426 9.9 416.1 SEP 191.6 25.8 165.8 CONACULTA/EDUCAL 139.7 4.5 135.2

1, 179.8

1, 283.3

1, 185.7

2, 469

1, 265

103.5

1, 165.5

6.3.2.3 Presupuesto 2013, conteniendo nota explicativa del ejercicio por capítulo de gasto y programa presupuestario en el período enero-diciembre de 2013, con recursos fiscales, propios (en su caso) y consolidado, donde se indiquen las causas de las variaciones más importantes entre lo ejercido y lo programado, cuantificando si hubo equilibrio, sub o sobre ejercicio presupuestal. El Presupuesto de Ingresos del ejercicio 2013 muestra el total de ingresos percibidos por la entidad durante el periodo enero-diciembre, incluyendo la recuperación de la cartera pendiente de cobro al cierre del ejercicio 2012. En este sentido, al cierre del periodo que se informa, la entidad obtuvo ingresos por un total de 1,297.6 millones de pesos y otros ingresos por 0.5 millones de pesos. La disponibilidad final del ejercicio 2012 ascendió a 17.1 millones de pesos, con lo que la suma total de recursos del periodo ascendió a 1,314.6 millones de pesos.

81.8 millones de pesos de nuestros ingresos no se vieron consolidados debido al retraso en el ejercicio del presupuesto de nuestros principales clientes, lo que acotó el tiempo para la prestación de servicios tales como la distribución, lo que redujo el volumen de facturación.

CAPÍTULO DE GASTOORIGINAL

ANUAL (A)

MODIFICADO

ANUAL (B)

PROGRAMADO

(C)

EJERCIDO

(D)

VARIACIÓN

ABSOLUTA

(C-D)

CUMPLIMIENTO

% (D/C*100)-100

Disponibilidad Inicial 20,000.0 20,000.0 20,000.0 17,089.8 2,910.25 85%

Venta de Servicios 1,378,790.0 1,378,790.0 1,378,790.0 1,297,020.3 81,769.74 94%

Productos Financieros 240.0 240.0 240.0 286.1 (46.12) 119%

Otros Ingresos 970.0 970.0 970.0 297.9 672.12 31%

Total de ingresos 1,380,000.0 1,380,000.0 1,400,000.0 1,314,694.0 85,306.0 94%

Suma disponibilidad inicial

y total de ingresos1,400,000.0 1,400,000.0 1,400,000.0 1,314,694.0 85,306.0 94%

Presupuesto ejercido

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL INGRESOS

(miles de pesos)

La variación entre lo ejercido y lo programado en el Presupuesto de Egresos 2013, obedece a que en el rubro de lo ejercido se incluye el pago de los pasivos del año 2012, es decir, que en este renglón se muestra el total de los egresos realmente pagados. Las causas de las variaciones registradas en cada uno de los capítulos de gasto son las siguientes: Capítulo 1000 “Servicios Personales”. La variación en este rubro se compone de factores tales como finiquitos y liquidaciones de trabajadores por 7.4 millones de pesos, así como un gasto sostenido de su plantilla previendo un volumen de ventas superior que se repunta hasta el segundo semestre del año. Por lo que, rescindir la contratación de mano de obra especializada tiene un doble costo, la terminación de los contratos laborales y la capacitación al recontratar. Adicionalmente, el gasto en este capítulo sostiene las cargas administrativas para atender la normatividad de los procesos. En el capítulo 2000 “Materiales y Suministros”. Se observa una variación respecto al presupuesto programado al periodo por 60.6 millones de pesos, lo cual se debe al pago de pasivos del ejercicio 2012 por un monto de 291.5 millones de pesos. Es importante destacar que durante el año 2013 se adquirió papel y materias primas por 447.1 millones de pesos, para la producción de los pedidos solicitados por nuestros clientes. En lo concerniente al capítulo 3000 “Servicios Generales”, al cierre del año se tuvo una variación, por una cifra de 92.3 millones de pesos, lo cual se debe a que se hizo un esfuerzo para que la mayor parte de los trabajos solicitados por nuestros clientes se realizaran con la capacidad productiva instalada.

1000 Servicios Personales 56,398.65 56,398.65 56,398.65 102,518.79 (46,120.14) 182%

2000 Materiales y Suministros 723,784.73 723,784.73 723,784.73 784,440.49 (60,655.76) 108%

3000 Servicios Generales 539,416.62 539,416.62 539,416.62 447,141.07 92,275.55 83%

1,319,600.0 1,319,600.0 1,319,600.0 1,334,100.4 (14,500.4) 101%

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 54,400.00 54,400.00 54,400.00 447.34 53,952.66 1%

6000 Inversión Pública 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0%

60,400.0 60,400.0 60,400.0 447.3 59,952.7 -99

1,380,000.0 1,380,000.0 1,380,000.0 1,334,547.7 45,452.3 97%

op. Ajenas 0.00 0.00 0.00 (31,858.19) 31,858.19 0.00

Disp. Final 20,000.00 20,000.00 20,000.00 12,004.50 7,995.50 0.00

20,000.0 20,000.0 20,000.0 (19,853.7) 39,853.7 n/a

1,400,000.0 1,400,000.0 1,400,000.0 1,314,694.0 85,306.0 94%

Gasto programable

Inversión

Gasto corriente

CUMPLIMIENTO

% (D/C*100)-100

Total

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Presupuesto ejercido por Capítulo de Gasto

(Miles de pesos)

CAPÍTULO DE GASTOORIGINAL

ANUAL (A)

MODIFICADO

ANUAL (B)

PROGRAMADO

( C )

EJERCIDO

(D)

VARIACIÓN

ABSOLUTA

(C-D)

La inversión que se presenta en el capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”, se centra en la adquisición de bienes necesarios para el proceso de producción, así como la reposición de dos vehículos robados, de los cuales se obtuvo la recuperación por el pago del seguro. Es importante aclarar, que respecto a la maquinaria que se había programado adquirir, no fue posible concretarla, debido a la necesidad de contar con un análisis detallado de las mejores opciones para la modernización integral de la empresa, de acuerdo a la tendencia que sigue el mercado en la industria de las artes gráficas. Las operaciones ajenas reflejan los saldos a favor de los impuestos retenidos, acreditables y compensables. Capítulo 6000 “Obra Pública”. La inversión en este rubro estaba prevista para el acondicionamiento de espacios para la instalación de la maquinaria y equipo que se pretendía adquirir, al no concretarse dicha adquisición, el presupuesto del capítulo 6000 no se ejerció.

0

200,000

400,000

600,000

800,000

Capítulo1000

Capítulo2000

Capítulo3000

Capítulo5000

Capítulo6000

Presupuesto Ejercido por Capítulo de Gasto (miles de pesos)

Programado

Realizado

Por lo que se refiere al presupuesto ejercido por programa, se observa un sobreejercicio de 13.9 millones de pesos fundamentalmente en el programa E016 “Producción y Distribución de Libros y Materiales Educativos, Culturales y Comerciales”, el cual se debe al presupuesto devengado pendiente por pagar al cierre del ejercicio de 2012 y que fueron pagados con recursos del ejercicio 2013. Se observa que el 96% de los recursos ejercidos por la entidad, están destinados al cumplimiento de su programa sustantivo E016 “Producción y Distribución de Libros y Materiales Educativos, Culturales y Comerciales”, que son canalizados para la adquisición de los insumos y servicios requeridos en los diversos procesos productivos y servicios prestados a los clientes. En el programa M001 se aprecia una variación de 1.0 millones de pesos, debido a que en el capítulo 1000 la entidad cuenta con una plantilla permanente para hacer frente a las necesidades de administración y producción, el cual no se puede reducir debido a que traería repercusiones de despido de personal y liquidación.

El subejercicio de 59.9 millones de pesos presentados en el programa K027 de inversión, se debe a que la entidad tomo la decisión de no ejercer recursos en dicho programa hasta no contar con un análisis detallado de las mejores opciones para la modernización integral de la empresa, de acuerdo a la tendencia que sigue el mercado en la industria de las artes gráficas, así como su proyección de ventas para el ejercicio 2014, se hace la apreciación que se ejercerán recursos en dicho programa solo si se cuenta con la captación de los mismo, en los tiempos establecidos por las disposiciones en materia financiera.

E016 Prod. y Dist. de Libros y Mat.

Ed. 1,284,044.25 1,284,044.25 1,284,044.25 1,298,000.00 (13,955.75)

101%

M001 Apoyo Administrativo 32,209.69 32,209.69 32,209.69 33,303.30 (1,093.61) 103%

O001 Apoyo a la Función Pública 3,346.06 3,346.06 3,346.06 2,797.00 549.06 84%

K027 Mantenimiento de

infraestructura 60,400.00 60,400.00 60,400.00 447.34 59,952.661%

1,380,000.0 1,380,000.0 1,380,000.0 1,334,547.6 45,452.4 97%

Operaciones Ajenas 0.00 0.00 0.00 (31,858.19) 31,858.19 0.00

Disponibilidad Final 20,000.00 20,000.00 20,000.00 12,004.51 (7,995.49) 0.60

20,000.0 20,000.0 20,000.0 (19,853.7) 23,862.7 -99%

1,400,000.0 1,400,000.0 1,400,000.0 1,314,694.0 69,315.1 94%

Total por programa

Total

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Presupuesto ejercido por programa

(Miles de pesos)

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

ORIGINAL

ANUAL (A)

MODIFICADO

ANUAL (B)

PROGRAMADO

( C )

EJERCIDO

(D)

VARIACIÓN

ABSOLUTA

(C-D)

CUMPLIMIENTO

% (D/C*100)-100

6.4 EXAMEN DE RESULTADOS Evaluar las metas alcanzadas del programa anual 2013 con respecto a lo programado, de acuerdo con los indicadores de gestión elaborados por la Institución.

Metas

Alcanzadas

Anual

Al 4to

Trimestre

de 2013(A)

Al 4to

Trimestre

de 2013(B)

Absoluto

%

(B/A*100)/1

00

Producción de

pliegos

impresos

pliego impreso 140,000,000 40,000,000 61,129,529 21,129,529 153%

Toneladas

distribuidas

tonelada

distribuida 30,000 8,000 2,940 -5,060 37%

Paquetes

didácticos

elaborados

paquete

didáctico

elaborado

10,000,000 2,000,000 5,607,693 3,607,693 280%

Derivado de las acciones

realizas por la entidad para

el incremento de sus

ventas, se reflejó una mayor

captación de pedidos,

dando como resultado un

avance en los indicadores

de pliegos impresos y

paquetes didácticos

elaborados superando la

meta programa del último

trimestre del año.

ObservaciónDescripción

del Indicador

Unidad de

medida

Metas Programadas Cumplimiento

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

Producción yDistribución de Librosy Material Editorial,Cultural y Comercial

ApoyoAdministrativo

Apoyo a la FunciónPública

Mantenimiento deInfraestructura

Presupuesto Ejercido por Programa (miles de pesos)

Programado

Realizado

Por lo que concierne a las metas programas del cuarto trimestre de 2013 dentro de la Matriz de Indicadores de Resultados, en el indicador de pliegos impresos se logró un 153% de cumplimiento. Por lo que respecta al indicador de toneladas distribuidas, se alcanzó un 37%. Finalmente, el indicador de paquetes didácticos elaborados superó la meta en un 280%, lo anterior es consecuencia de las acciones realizadas por la entidad para el incremento de sus ventas, viéndose reflejado en una mayor captación de pedidos, dando como resultado un mayor porcentaje de lo programado al último trimestre del año, relativo a los indicadores de pliegos impresos y paquetes didácticos elaborados.

PROGRAMA

ESPECÍFICO

ACTIVIDAD

UNIDAD DE

MEDIDA

METAS 2013

OBSERVACIONES PROGRAMADA

S

ALCANZADAS

A DICIEMBRE

%

E-016

Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales

Fomento y

promoción

de la cultura.

pliego

impreso

tonelada

distribuida

paquete

didáctico

elaborado

140,000,000

30,000

10,000,000

146,998,405

7,020

8,611,850

105

23

86

La variación en el

alcance de las metas de

debe al comportamiento

recesivo del mercado,

cambio en las políticas

de compra de los clientes

y algunas restricciones

presupuestarias del

sector público por

políticas de austeridad y

racionalidad del gasto.

La meta programada de 30,000 toneladas de distribución, fue proyectada de acuerdo a los pedidos que se realizaron en el año 2012, sin embargo, estos no llegaron a concretarse en el 2013, especialmente de CONAFE, EDOMEX, SEP y CONACULTA-EDUCAL que representaron 1,283 millones de pesos en ventas en 2012, de los cuales el 70% era distribución de libros como de paquetes escolares, en comparación al 2013 cuyas ventas representaron 103.5 millones de pesos; y a que evidentemente se calculó mal el peso de la producción.

Pliegos impresos

Al cierre del ejercicio 2013 se superó la meta de pliegos impresos establecida para este

período en un 105.0 %, equivalente a 146.9 millones de pliegos.

Respecto al programa anual de 140.0 millones de pliegos, se obtiene un cumplimiento del

100%.

En la siguiente gráfica se puede observar el comportamiento de la producción durante el

ejercicio 2013 en comparación con el mismo periodo del 2012.

La meta establecida para el ejercicio 2013 fue superada en un 5%, lo que significa 6.9 millones

de pliegos adicional a los comprometidos.

De los pliegos impresos arriba señalados, a continuación se presenta el comportamiento

mensual con respecto al ejercicio de 2012.

0

20

40

60

80

100

120

140

160123.4

153.9 140 146.9

Mill

on

es

Real

Pliegos Impresos

Presupuestado

2012 2013

Del total de los 146.9 millones de pliegos impresos, 95.6 de éstos se procesaron en rotativa

y 51.3 en prensas planas.

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

Mill

on

es

Comportamiento de la Producción

2012 2013

59%

6%

18%

7%

10%

Distribución de producción por máquina

ROTATIVA 4

UNIDADES86.5

ROTATIVA 1

UNIDAD9.1 2 UNIDADES

26.1

5 UNIDADES

14.9

4 UNIDADES

10.3

6.5 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) Se presentan los formatos de Evaluación al Desempeño, establecidos por la Secretaría de la Función Pública.

EVALUACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO

PROGRAMABLE, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E INDICADORES

DE DESEMPEÑO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE SEMÁFOROS EN CUADROS:

a) PARA “EVOLUCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE”

Menor Gasto Mayor Gasto

Correctivo Mayor al 10% Mayor al 10%

Preventivo Mayor al 5% y

hasta el 10%

Mayor al 5% y

hasta el 10%

Razonable Menor al 5% Menor al 5%

b) PARA “AVANCE DEL GASTO PÚBLICO POR PROGRAMA

PRESUPUESTARIO”

Menor Gasto Mayor Gasto

Correctivo Mayor al 10% Mayor al 10%

Preventivo Mayor al 5% y

hasta el 10%

Mayor al 5% y

hasta el 10%

Razonable Menor al 5% Menor al 5%

c) PARA “INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA

PRESUPUESTARIO”

Cumplimiento

Correctivo Inferior al 90%

Preventivo Entre el 90% y el 99%

Razonable Igual o Mayor al 100%

EVOLUCION DEL GASTO PROGRAMABLE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013

(Millones de pesos con un decimal)

VARIACIÓN AVANCE EN %

CONTRA

ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO ABSOLUTA RELATIVA MENOR MAYOR MODIFICADO

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5) = (4) - (3) (6) = (5) / (3) GASTO GASTO (7) = (4) / (2)

I.- GASTO CORRIENTE 1,319.6 1,319.6 1,319.6 1,334.1 14.5 1.1 1.1 1.1 101.1

SERVICIOS PERSONALES 56.4 56.4 56.4 102.5 46.1 81.8 81.8 81.8 181.8

MATERIALES Y SUMINISTROS 723.7 723.7 723.7 784.4 60.7 8.4 8.4 8.4 108.4

SERVICIOS GENERALES 539.5 539.5 539.5 447.1 -92.4 -17.1 -17.1 -17.1 82.9

OTRAS EROGACIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

II.- GASTO DE CAPITAL 60.4 60.4 60.4 0.4 -60.0 -99.3 -99.3 -99.3 0.7

INVERSIÓN FÍSICA 60.4 60.4 60.4 0.4 -60.0 -99.3 -99.3 -99.3 0.7

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 54.4 54.4 54.4 0.4 -54.0 -99.2 -99.2 -99.2 0.8

OBRAS PUBLICAS 6.0 6.0 6.0 0.0 -6.0 -100.0 -100.0 -100.0 0.0

OTRAS EROGACIONES 0.0 0.0

INVERSIÓN FINANCIERA 0.0 0.0 0.0

III.- OPERACIONES AJENAS NETAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TERCEROS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RECUPERABLES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IV.- TOTAL DEL GASTO 1,380.0 1,380.0 1,380.0 1,334.5 -45.5 -3.3 -3.3 -3.3 96.7

FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB).

Criterios de asignación de color de los semáforos.

Menor Gasto Mayor Gasto

CLAVE DE LA ENTIDAD: MAX NOMBRE DE LA ENTIDAD: IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO S.A.de C.V.

SEMÁFOROPRESUPUESTO ANUALACUMULADO AL MES DE

DICIEMBRE DE 2013C O N C E P T O

EJERCIDO/PROGRAMADO

Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10%

Mayor al 10%Correctivo

Menor al 5% Razonable

Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10%

Mayor al 10%Correctivo

Menor al 5% Razonable

CLAVE DE LA INSTITUCION: MAX NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO S.A. de C.V. ANEXO II

AVANCE DEL GASTO PUBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO A EVALUAR DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013

(Millones de pesos con un decimal)

VARIACIÓN SEMÁFORO

001O001

Apoyo a la Fución Pública. 3.4 3.4 2.8 3.4 2.8 -0.6 -17.8% -17.8% -17.8%

002 M001 Apoyo Administrativo. 32.2 32.2 33.3 32.2 33.3 1.1 3.4% 3.4% 3.4%

008 E016 Prod. y Dist. de Libros y Mat. Ed. Cult.y Com. 1,284.0 1,284.0 1,298.0 1,284.0 1,298.0 14.0 1.1% 1.1%

008 k27 Mantenimiento de Infraestructura 60.4 60.4 0.4 60.4 0.4 -60.0 -99.3% -99.3% -99.3%

0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

T O T A L 1,380.0 1,319.6 1,334.1 60.4 0.4 1,380.0 1,334.5 -45.5 -3.3% -3.3% -3.3%

0.0%

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E"

(PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS)1,284.0 1,284.0 1,298.0 0.0 0.0 1,284.0 1,298.0 14.0 0.0 1.1% 1.1%

% TPP** "E" vs TOTAL 93.0 97.3 97.3 0.0 0.0 93.0 97.3 4.2 4.5% 4.5% 4.5%

FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB).

AI = Actividad Institucional PP* = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

1/ No incluye Operaciones Ajenas Netas, y corresponde al presupuesto modificado autorizado al periodo que se esté reportando.

TPP** = Total Programa Presupuestario

Criterios de asignación de color de los semáforos.

Menor Gasto Mayor Gasto

AI MENOR

GASTO

MAYOR

GASTOEJERCIDO

GASTO DE CAPITAL GASTO CORRIENTE GASTO TOTAL

PROGRAMADO

APERTURA PROGRAMÁTICA

( DENOMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS ) RELATIVA ABSOLUTA EJERCIDOPROGRAMADOPP*

EJERCIDOPROGRAMADO

PRESUPUESTO

ANUAL MODIFICADO 1/

Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10%

Mayor al 10%Correctivo

Menor al 5% Razonable

Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10%

Mayor al 10%Correctivo

Menor al 5% Razonable

PLANEADA REALIZADA

Pp CON INDICADORES

SELECCIONADOS EN EL

PEF

0.0%0.0%

NO SELECCIONADOS EN

EL PEF 2/

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

DE LIBROS, MATERIALES

EDUCATIVOS, CULTURALES Y

COMERCIALES.

Estratégico

Porcentaje de

Producción de

Pliegos Impresos Pliego Impreso Pliego Impreso Trimestral 140,000,000 146,998,405 105.0%

105.0%

Estratégico

Porcentaje de

toneladas

distribuidas

tonelada distribuida tonelada

distribuida Trimestral 30,000 7,020 23.4%

23.4%

Estratégico

Porcentaje de

Paquetes

didácticos

elaborados

Paquete didáctico

elaborado

Paquete didáctico

elaborado Trimestral 10,000,000.00 8,611,850 86.1%

86.1%

0.0%

FUENTE DE INFORMACION: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH" (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño).1/ Anotar denominación del Programa Presupuestario y su Clave correspondiente al que pertenece cada indicador, sean "Seleccionados en el PEF" o no "Seleccionados en el PEF"

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

(Pp) Y CLAVE

1/ TIPO

SEMÁFORO

INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

CLAVE DE LA INSTITUCION: MAX NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO S.A.de C.V.

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ANEXO III

FRECUENCIA DE

MEDICIÓN

META

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013

Criterios de asignación de color de los semáforos

PORCENTAJE

DE AVANCENOMBRE DEFINICION

2/ En el caso específico de los Pp que no tienen Indicadores Seleccionados en el PEF, se deberán incorporar preferentemente los indicadores de los Pp que están vinculados con los objetivos

estratégicos de la institución.

NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los programados. En este caso, se deberá

ajustar la fórmula correspondiente de ese indicador para que refleje el resultado real alcanzado.

Preventivo Cumplimiento del 90% al 99%

Razonable Cumplimiento Igual o mayor al 100%

Correctivo Cumplimiento Inferior al 90%

6.6 Esfuerzos de Superación

6.6.1 Cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

ATENCIÓN AL NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

(Ejercicio 2013)

Solicitudes de acceso a la

información recibidas en el periodo.

Solicitudes de acceso a la información atendidas.

Recursos de revisión interpuestos en su contra ante el IFAI

Resoluciones emitidas por el

IFAI

71

71 0 0

Durante el ejercicio 2013, se recibieron 71 solicitudes de acceso a la información, de las cuales a 58 se les dio respuesta, 6 fueron inexistencias, 4 negativas de acceso a la información, 2 no fueron competencia y 1 fue desechada.

ANEXO IV

ABS. REL.

PRESUPUESTO

PROGRAMADO

PRESUPUESTO

EJERCIDO

008 E016

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

LIBROS, MATERIALES EDUCATIVOS,

CULTURALES Y COMERCIALES.

1,302.2 1,380.00 1,380.00 1,334.1 -45.9 -3.3 -3.3 -3.3

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Actividad 1.1 EstratégicoPorcentaje de Producción de

Pliegos Impresos Pliego Impreso Pliego Impreso Trimestral 140,000,000 146,998,405 6,998,405.0 105.0

Actividad 1.2 EstratégicoPorcentaje de toneladas distribuidas

Tonelada distribuida tonelada

distribuida Trimestral 30,000 7,020 -22,980.0 23.4

Actividad 1.3 Estratégico

Porcentaje de Paquetes didácticos

elaborados

Paquete didáctico

elaborado

Paquete

didáctico

elaborado

Trimestral 10,000,000.00 8,611,850 -1,388,150.0 86.1

#¡DIV/0!

AI = Actividad Institucional

PP = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

Criterios de asignación de color de los semáforos del avance financiero del Pp.

Correctivo Correctivo

Preventivo Preventivo

Razonable Razonable

Criterios de asignación de color de los semáforos del avance de las metas de los indicadores.

Correctivo

Preventivo

Razonable

Menor al 5% Menor al 5%

Mayor al 10%

FUENTES DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB) y Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH" (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño)

Menor Gasto Mayor Gasto

1/ Los Pp a seleccionar con su correspondiente MIR, será tomando como base los de mayor peso presupuestal y/o que más contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución, y principalmente aquellos que

estén obligados a tener MIR registrada en el PASH.

SEMÁFORODIFERENCIA

ABSOLUTA

Mayor al 5% y hasta el 10%

PERIODO Y

VALOR DE LA

LINEA BASE

NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los programados. En este caso, se deberá

ajustar la fórmula correspondiente de ese indicador para que refleje el resultado real alcanzado.

NOMBRE

CLAVE DE LA INSTITUCION: MAX NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO S.A.de C.V.

Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño

que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

(Millones de Pesos con un decimal)

Programa Presupuestario Seleccionado 1/

:

NIVEL DE

OBJETIVO

Cumplimiento igual o mayor al 100%

Cumplimiento inferior al 90%

Cumplimiento del 90% al 99%

Mayor al 10%

Mayor al 5% y hasta el 10%

MAYOR GASTO

VARIACIÓN SEMÁFORO

ENERO -DICIEMBRE DE 2013DEFINICIÓN

INDICADORES DE DESEMPEÑO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA EJERCIDO 2013

FRECUENCIA DE

MEDICIÓN

PRESUPUESTO

ANUAL 2013

MODIFICADO

DE ENERO A JUNIO DE 2013

AI CLAVE Pp

TIPO

MENOR GASTO

META

UNIDAD DE MEDIDA

A continuación presentamos gráficamente la procedencia de dichas solicitudes y el tipo de respuestas que originaron.

Solicitudes de Información

Cabe señalar que la información calificada como inexistente se refirió a contratos de arrendamiento de automóviles, de seguridad privada y servicio de transporte, entre otras. Las solicitudes fueron atendidas dentro del plazo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El Comité de Información celebró seis sesiones con carácter de ordinarias. A continuación se dan a conocer los resultados obtenidos por IEPSA con motivo de la evaluación realizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) a cuatro indicadores de transparencia, correspondientes al primer semestre de 2013.

Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C)

AÑO Primer semestre Segundo Semestre

2013 ND Aún no recibimos los resultados de la

evaluación

ATENCIÓN PRESTADA POR LA UNIDAD DE ENLACE (AUE)

AÑO Primer semestre Segundo Semestre

2013 100 Aún no recibimos los resultados de la

evaluación

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (ODT)

AÑO Primer semestre Segundo Semestre

2013 94.76 Aún no recibimos los resultados de la

evaluación

INDICADOR DE RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN (RSI)

AÑO Primer semestre Segundo Semestre

2013 96.12 Aún no recibimos los resultados de la

evaluación

58

4 6 2 1 0

10

20

30

40

50

60

70

Entrega deinformación

Negativas deacceso

Inexistencias Nocompetencia

Desechadas

6.6.2. Implementación de las Disposiciones de Austeridad, Ajuste del Gasto Corriente, Mejora y Modernización de la Gestión Pública

Lineamientos del 30 de enero de 2013, de conformidad con el artículo 16 del PEF.

Acciones realizadas

I. No crear plazas. En el periodo en análisis no se crearon plazas de ningún nivel.

II. Reducción del 5% en el capítulo 1000 La entidad cumplió con esta disposición derivado de una reducción solicitada en los lineamientos de austeridad presupuestaria, en el capítulo de plazas eventuales a esta entidad para el presente ejercicio 2013.

III. No se autorizará incremento salarial. No se presentaron incrementos salariales a ninguna plaza.

IV. No procederá la adquisición ni arrendamientos de inmuebles.

La entidad únicamente cuenta con un inmueble ubicado en Av. San Lorenzo No. 244, Col. Paraje San Juan en la Delegación Iztapalapa, en el cual se encuentra ubicada la planta de producción así como las oficinas administrativas, no obstante se tiene en arrendamiento una nave propiedad del FCE y una bodega para almacén, mismos que son utilizados para cumplir el objeto y fines de la entidad.

V. No procederán las erogaciones para remodelación de oficinas, salvo aquellas que sean impostergables o las que impliquen una ocupación más eficiente de los inmuebles y las que afecten a las actividades productivas derivado de las proyecciones de adquisición en el programa de inversión.

No se realizaron erogaciones por este concepto.

VI. No procederá la adquisición de vehículos para funciones administrativas o personal de mando, salvo las necesarias que se requieran para los procesos productivos y de distribuciones, sometiéndose a la debida autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

No se realizó la adquisición de vehículos, no obstante, se adquirirán los vehículos necesarios para el desarrollo de las actividades productivas y de distribución de la entidad, y estar en posibilidades de dar cumplimento a las solicitudes de nuestros clientes y el cabal cumplimiento de los programas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, en este sentido IEPSA, coadyuva con el cumplimento de los programas de las entidades, a través de su Programa Preponderante, autorizado por la SHCP, en el Análisis Funcional Programático Económico E016.-Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales, y estar en condiciones del cumplimento de sus metas y objetivos establecidos para el presente ejercicio.

Lineamientos del 30 de enero de 2013, de conformidad con el artículo 16 del PEF.

Acciones realizadas

VII. Se continuará bajo la premisa de obtener las mejores condiciones de calidad, cantidad, precio y oportunidad, en las adquisiciones y contrataciones realizadas.

En todas las adquisiciones que realiza la entidad para el cumplimiento de sus objetivos, se busca obtener las mejores condiciones para la entidad, lo cual se logra mediante el apego estricto a las disposiciones legales y a los lineamientos internos establecidos para tal fin.

VIII. Se reducirá el gasto administrativo en los siguientes rubros: 1.- Contrataciones por honorarios.

2.-Viáticos, pasajes y gastos de representación.

3.-Asesorías y consultorías.

4.-Horas extras

No se tiene autorizado presupuesto alguno en la partida de honorarios, por lo que no se ha contratado personal bajo esta modalidad.

Las cuotas para viáticos y pasajes se ajustan a los lineamientos establecidos por la Secretaría de la Función Pública, con la autorización de la Gerencia de Operación, Administración y Finanzas.

Las asesorías y consultorías son contratadas bajo los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contratación de Servicios, y se limitan a las autorizadas por la Gerencia de Operación, Administración y Finanzas.

El tiempo extra está restringido en todas las áreas de la entidad, únicamente es erogado bajo la autorización de la Dirección General.

IX. La contratación de seguros se realizará mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores.

La contratación de los seguros que amparan los bienes de la entidad, así como los de gastos médicos mayores y de defunción, se realizaron bajo el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores.

X. Deberán preverse acciones para fomentar la eficiencia energética y el ahorro en el consumo de agua en las oficinas públicas.

Se estableció un programa para que el arranque de la maquinaria de la planta productiva no se realice en horarios “pico”, ya que esto incrementa considerablemente el costo del servicio eléctrico.

Se tienen instalados sensores de movimiento que encienden la iluminación únicamente cuando detectan la presencia de personas en el área.

La entidad cuenta con un sistema de redes de recolección de aguas pluviales para su aprovechamiento y ahorro.

6.6.3 Estructura Orgánica y Administrativa de la institución al 31 de diciembre de 2013 comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, indicando si hubo alguna modificación, así como la cifra presupuestal global que incluya tanto el Programa de Honorarios y Eventuales, Capítulo 1000.

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ADMINISTRATIVA

Puesto

A diciembre de 2012 A diciembre de 2013 Variación

(B-A)

Autorizadas Contratadas

(A)

Diferencial Autorizadas Contratadas

(B)

Diferencial

Director

General 1 1 0 1 1 0 0

Gerentes 3 3 0 3 3 0 0

Subgerente 4 4 0 4 4 0 0

Sub

controlador (a) 1 1 0 1 1 0 0

Coordinador(a) 1 1 0 1 1 0 0

Subgerente de

planeación 4 4 0 4 4 0 0

Jefes(as) de

Departamento

(OC3)

9 9 0 9 9 0 0

Jefes(as) de

Departamento

(OB3)

5 5 0 5 5 0 0

Personal de

Confianza 60 60 0 60 60 0 0

Personal

Sindicalizado 115 115 0 115 115 0 0

TOTAL DE

ESTRUCTURA 203 203 0

203

203 0 0

TOTAL

EVENTUALES 0 186 186 0 171 171 15

TOTAL DE

HONORARIOS 0 0 0 0 0 0 0

6.6.4.- Cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Al final de este apartado se presentan los cálculos y determinaciones del porcentaje del 30% a que se refieren los artículos 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, respectivamente.

Resumen al cuarto trimestre 2013

Presupuesto anual autorizado Adquisiciones $ 1,302,224,014.00

Presupuesto ejercido Adquisiciones $ 1,162,654,745.86

Presupuesto anual autorizado Obra Pública $ 6,000,000.00

Presupuesto ejercido Obra Pública Adquisiciones $ 0

Distribución de las Adquisiciones Cuarto Trimestre 2013

BIENES SERVICIOS

Materia prima/bienes

para comercialización

directa.

Diversos bienes,

refacciones, maquinaria

Ejercido Línea de apoyo

Otros servicios (mantenimientos, arrendamientos, vales, seguros

etc.).

Ejercido

649,340,206.00 22,770,398.41 672,110,604.41

277,082,421.07

213,461,720.38 490,544,141.45

Porcentaje Acumulado de las Contrataciones Formalizadas con Fundamento Art. 42 LAASSP

1.- Representa el 6.65 % al Cuarto Trimestre 2013 Acciones en relación con el Programa de Compras en apoyo a las MIPyMES

1.- El porcentaje del gasto destinado a MIPYMES por parte de IEPSA representa el 60% del total del gasto ejercido en adquisiciones al cuarto trimestre 2013. 2.- El promedio de MIPYMES que participan en los procedimientos de contratación en IEPSA es el 85% al cuarto trimestre 2013. 3.- El porcentaje del gasto ejercido al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público destinado a MIPYMES es del 93% al cuarto trimestre 2013. A continuación se presentan los anexos correspondientes:

Contratación de Lineas de Apoyo

24%

Contratación de Servicios Diversos

18%

Adquisición de Otros Bienes (Maquinaria,

refacciones, etc.) 2%

Materia Prima/Bienes

para Comercialización

Directa. 56%

Distribución de las Adquisiciones Efectuadas al Cuarto Trimestre 2014

6.6.5. Informe sobre el desarrollo del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública No aplica a la entidad

Anexo A

CALCULO Y DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DEL 30% A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 42 DE LA LAASSP

(MILES DE PESOS)

ENTIDAD: IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V.

CONCEPTO PRESUPUESTO PROGRAMADO CONTRATACIONES FORMALIZADAS (CONTRATOS FIRMADOS)

ANUAL

AUTORIZADO ARTICULO 42 - LAASSP ARTICULO 41 - LAASSP

(INCLUYENDO CONFORME AL ADJUDICACION INVITACION CUANDO PATENTE COSTOS MARCA (OTROS II, IV A VII Y LICITACION

DESCRIPCION MODIFICACIONES TERCER PARRAFO DIRECTA MENOS A TRES I ADICIONALES DETERMINADA PUBLICA

EN SU CASO) ART. 1 LAASSP PERSONAS III VIII IX A XVIII) (ARTS. 27 Y 28)

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)

CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES 6,502.67 0.00 0.00 2,169.18 0.00 0.00 0.00 0.00 6,972.93

SEGURIDAD SOCIAL 878.15 1,221.43

PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 5,624.51 947.75 6,972.93

CAPITULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 723,784.73 0.00 9,578.54 0.00 0.00 2,191.36 7,465.86 649,340.20 0.00

MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEÑANZA 950.00 2,061.19

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 160.00 140.77

MATERIAS PRIMAS 708,155.73 649,340.20

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION 410.00 199.53

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 309.00 282.21

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,000.00 2,191.36

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y

ARTICULOS DEPORTIVOS 700.00 1,402.77

MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PARA

SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL

HERRAMIENTAS Y REFACCIONES 11,100.00 5,492.07 7,465.86

CAPITULO 3000 - SERVICIOS GENERALES (1) 517,536.62 5,331.60 39,589.87 33,920.92 778.00 403,644.74 375.31 0.00 0.00

SERVICIOS BASICOS 5,424.08 3,472.30 1,370.64

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 75,710.00 3,598.96 177,000.00

SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS

E INVESTIGACIONES 423,888.29 1,859.30 28,975.54 31,644.61 226,644.74

SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO 2,020.00 226.70 1,401.83

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 10,494.25 5,418.03 874.48 778.00 375.31

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 0.00 0.00

SERVICIOS OFICIALES 0.00

CAPITULO 5000 - BIENES MUEBLES E INMUEBLES (1) 54,400.00 0.00 1,296.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 900.00 165.70

INVERSION, OPERA PRIMA. 0.00

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,500.00 225.60

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.00

HERRAMIENTAS Y REFACCIONES 52,000.00 904.93

ANIMALES DE TRABAJO Y REPRODUCCION 0.00

MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA 0.00

OTROS BIENES E INMUEBLES 0.00

TOTAL 1,302,224.01 5,331.60 50,464.64 36,090.10 778.00 405,836.10 7,841.17 649,340.20 6,972.93

- LOS INCREMENTOS EN LAS CANTIDADES CONFORME AL ARTICULO 52 DE LA LAASSP, SE INCLUIRAN EN LA COLUMNA QUE CORRESPONDA AL CONTRATO ORIGINAL QUE SE HAYA MODIFICADO

- LAS CONTRATACIONES QUE SE REALICEN POR LA RESCISION DE CONTRATOS (ART. 41-VI-LAASSP), SE ADICIONARA EN LA COLUMNA H Y SE RESTARA DE LO QUE CORRESPONDA AL CONTRATO RESCINDIDO

- PORCENTAJE DE CONTRATACIONES FORMALIZADAS CONFORME AL ARTICULO 42 LAASSP = C + D X 100 % 6.65% EL PORCENTAJE RESTANTE ESTARA INTEGRADO POR:

A B +E +F +G +H +I X 100 % 82.63%A

PERIODO: Enero- Diciembre 2013

Anexo B

CALCULO Y DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DEL 30% A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 43 DE LA LOPSR

(MILES DE PESOS)

ENTIDAD: IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V.

CONCEPTO PRESUPUESTO CONTRATACIONES FORMALIZADAS (CONTRATOS FIRMADOS)

ANUAL

AUTORIZADO ARTICULO 43 - LOPSR ARTICULO 42- LOPSR

(INCLUYENDO CONFORME AL ADJUDICACION INVITACION CUANDO (OTROS VI AL XII) LICITACION

CLAVE DESCRIPCION MODIFICACIONES TERCER PARRAFO DIRECTA MENOS A TRES I III IV PUBLICA

EN SU CASO) ART. 1 LOPSR PERSONAS (ARTS. 30)

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)

62902 OBRAS DE TERMINACION 6,000.00

TOTAL 6,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

C + D X 100% 0.00% A

PERIODO: Enero- Diciembre 2013

6.6.6 Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. IEPSA firmó el convenio de incorporación al Programa de Cadenas Productivas el 17 de mayo de 2007, de acuerdo a los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2006 y 28 de febrero de 2007.

6.6.7. Cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental

En apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental cuya observancia es de carácter obligatorio para todas las entidades de la administración pública paraestatal, IEPSA está revisando, reestructurando y compatibilizando los modelos contables vigentes, de los procedimientos para el registro de las operaciones y de la información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental. Además de apegarse a normas contables y lineamientos para la generación de información

financiera emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable con la finalidad de

alcanzar la armonización de la contabilidad gubernamental, tal como se señaló en el

seguimiento del acuerdo número SO/I-13/04,S, que se encuentra en el apartado de

Seguimiento de Acuerdos.

6.7. PERSPECTIVAS

6.7.1 Señalar los compromisos específicos de mejoramiento de la gestión que se

asuman para el periodo inmediato siguiente y en su caso, para el mediano plazo

Incrementar nuestra participación en mercados como digitalización, impresión digital, Integración de paquetes escolares, impresión de alta seguridad, servicios editoriales (formación, corrección de estilo ortotipográfico), empaque. Para este año se proyecta un entorno favorable para las ventas de IEPSA, ya que aumentaremos la oferta de sistemas de impresión digital y persistiremos en la recuperación de clientes que no nos compraron en 2013, buscando la oportunidad de retomar acuerdos para realizar sus trabajos de impresión para 2014. Se anexa la gráfica de ventas presupuestadas para 2014-2017.

PROYECCIÓN DE VENTAS EN MILLONES DE PESOS

1,378 1,484

1,573 1,667 1,767

0

500

1000

1500

2000

2014 2015 2016 2017 2018

FACTORES A CONSIDERAR PARA LA PROYECCIÓN DE VENTAS

Comportamiento presupuestal. Clientes cautivos en los últimos 3 años. Históricos de ventas. Incorporación de nuevas tecnologías (digitalización e impresión digital) Proyección de pliegos impresos.

6.7.2. Informe de los avances en la implementación de las Estratégicas, Líneas de

Acción, Indicadores y Metas que la Institución planea llevar a cabo para dar

cumplimiento a los objetivos del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.

Con fecha 30 de agosto de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa

para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, el cual consiste en una estrategia transversal

que complementa al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Dicho programa contiene los

objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores que representa actividades generales o

concretas que llevarán a cabo las entidades y dependencias de la Administración Pública

Federal, con la finalidad de construir un Gobierno Cercano y Moderno.

En virtud de lo anterior, estamos en espera de las instrucciones que emita nuestra

coordinadora de sector, a fin de identificar cómo se ejecutará dicho Programa por parte de esta

empresa.

Se firmaron las bases de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública y esta entidad

para cumplir con las estrategias y líneas de acción que indica dicho programa. Asimismo se

establecieron las metas para cada uno de los indicadores del citado programa.

6.7.3. Estado que guardan los pasivos laborales contingentes de la Institución al cierre

del cuarto trimestre 2013.

A. Litigios en trámite

A1 Monto aproximado

global B. Laudos firmes desfavorables

B1. Monto a

pagar por laudos

3 $3´348,492.3 0 0

Apartado del artículo 123 Constitucional El trámite de los juicios en comento forma

parte del apartado “A” del artículo 123 de

la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, debido a que el

procedimiento se tramita bajo la

competencia de la Junta Local del Distrito

Federal.

Número de demandas por reinstalación Dos

Número de demandas por indemnización Ninguna.

Monto del Pasivo laboral contingente $3´348,492.3 (Tres millones trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos pesos 03/100 M.N.)

Monto de pasivo de laudos Aún no ha existido laudo que genere un pasivo en contra de la Institución.

Forma en que la Institución paga liquidaciones o convenios con el trabajador.

En caso de laudo:

Primero: Se debe promover incidente de liquidación para determinar el monto de la condena.

Segundo: Una vez que se sabe el monto neto de la condena se solicita el cheque al área de Recursos Humanos de la Institución misma que debe amparar la cantidad partiendo del desglose correspondiente donde se hagan los descuentos, deducciones y/o retenciones legales que se hayan determinado en la resolución del incidente de liquidación.

Tercero: Se lleva a cabo una comparecencia ante la autoridad laboral a efecto de que certifique y dé fe de la entrega del pago de la cantidad que llegue a corresponder.

En caso de convenio:

Se hace del conocimiento al área de Recursos Humanos de la Institución la cantidad que proponga la parte actora para arreglo conciliatorio y/o convenio.

Para el caso de que la Institución autorice alguna cantidad para convenir y ésta sea aceptada por el actor se solicita el cheque al área referida.

Una vez autorizada la cantidad y expedido el cheque, se agenda fecha para programar la comparecencia para levantar el pago y con ello la autoridad pueda certificar y dar fe de la entrega del cheque a la persona que corresponda.

Forma en que la Institución cumple con el laudo cuando se trata de reinstalación.

Ya que se haya emitido el laudo y éste ha quedado firme, la parte actora debe solicitar a la Junta de Conciliación y Arbitraje que le señale fecha y hora para llevar a cabo la reinstalación. Una vez que se tiene conocimiento de la información antes referida la misma se hace del conocimiento al área de Recursos Humanos para que realice las gestiones internas para preparar la diligencia de reinstalación.