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PUBLIC (PÚBLICO)2022-06

Recepción y cumplimentación de pedidosAriba Network

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THE BEST RUN

Contenido

Recepción y cumplimentación de pedidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Ariba Network ahora forma parte de SAP Business Network. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Nuevos menús para la versión 2105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Cambios de interfaz de usuario para proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Acerca de pedidos de compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11¿Qué son los pedidos de compra y los pedidos de servicio?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Enrutamiento de pedido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Información de orden de trabajo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Ciclo de vida típico de pedido de compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Visualización de detalles para pedidos y órdenes de entrega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Búsqueda de pedidos u órdenes de entrega y organización de resultados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Fichas de panel de trabajo basadas en pedidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Cómo buscar pedidos y órdenes de entrega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Filtros de búsqueda para pedidos y órdenes de entrega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Páginas donde puede guardar preferencias de filtro de búsqueda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Cómo permitir guardar sus preferencias de filtro de búsqueda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24Cómo guardar y borrar las preferencias de filtros de búsqueda para una página. . . . . . . . . . . . . . . . .25

Cómo visualizar pedidos u órdenes de entrega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Cómo visualizar adjuntos de pedidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Cómo descargar un PDF personalizado para un pedido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Cómo responder a peticiones de información pedido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Cómo realizar un seguimiento de los envíos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31Estados de pedido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Estado de enrutamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Estado del pedido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Estados de liquidación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Configuración y opciones de vista de pedidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Idioma y moneda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35Números de tarjeta de crédito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36Detalles de la determinación de precios avanzada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36Valor esperado y límite global para artículos en línea sin planificar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Coste total de entrega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Campos de material directo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Condiciones de pago e Incoterms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2PUBLICPÚBLICO

Recepción y cumplimentación de pedidosContenido

Confirmación y rechazo de pedidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Confirmaciones del pedido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Confirmaciones de pedidos de servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Información a nivel del artículo en línea en confirmaciones de pedido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Desviaciones y tolerancias de la confirmación de pedido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Tolerancia de precio por unidad para confirmaciones de pedido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Rechazar un pedido entero para artículos de material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Precios por unidad temporales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Cómo confirmar o rechazar un pedido completo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Cómo confirmar, pedir con retraso o rechazar parcialmente artículos de pedidos de compra. . . . . . . . . . 51La lista Artículos para confirmar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Flujo de trabajo para la lista Artículos para confirmar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54Artículos para confirmar las fichas de panel de trabajo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Cómo confirmar artículos en línea de pedido de compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Cómo editar fechas de expedición, fechas de entrega o cantidad al crear una confirmación de pedido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Envío de avisos de expedición a clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59Avisos de expedición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Artículos para enviar fichas de panel de trabajo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61Borrador de avisos de expedición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62Actualizaciones de avisos de expedición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Cómo crear un aviso de expedición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Campos de aviso de expedición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Cómo crear un aviso de expedición a partir de una orden de entrega basada en plan de entrega. . . . . . . . 70Cómo crear un aviso de expedición de varios pedidos y órdenes de entrega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Cómo crear un aviso de expedición con una dirección de expedición para todas las posiciones. . . . . . . . .73Cómo cargar números de serie para avisos de expedición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Etiquetas de código de barras de aviso de expedición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

Cómo descargar una etiqueta de código de barras de un aviso de expedición. . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Informe de prioridad del pedido de compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Cómo visualizar artículos para expedir según el estado de prioridad de transporte o el rango de fechas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Cómo agrupar artículos que deben enviarse por prioridad de expedición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81Cómo filtrar Artículos para expedir por rango de fechas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Cómo buscar un número de documento parcial en Artículos para expedir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Cómo crear un borrador de aviso de expedición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82Cómo editar un borrador de aviso de expedición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Cómo editar un aviso de expedición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Cómo cancelar avisos de expedición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Campos de materiales directos para la colaboración de pedidos y facturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 86


PUBLICPÚBLICO 3

Cómo agregar una sección a una cabecera de factura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Cómo agregar una sección a un artículo en línea de factura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87Campos de material directo para colaboración de aviso de expedición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87Campos de material directo para pedidos de compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

Órdenes de entrega basadas en plan de entrega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Cómo crear un aviso de expedición a partir de una orden de entrega basada en plan de entrega. . . . . . . . 91Cómo ver detalles de órdenes de entrega basadas en plan de entrega anteriores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Cómo buscar en el número de pieza de cliente o en la ubicación de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93Número de pieza de cliente, nivel de orden de entrega y campos de ubicación de cliente. . . . . . . . . . . . . 94

Envío de hojas de entrada de servicios a clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96Hojas de entrada de servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Aplicación de límites de contrato y por encargo en hojas de entrada de servicios. . . . . . . . . . . . . . . 100Cómo crear una hoja de entrada de servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Campos de cabecera de hojas de entrada de servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105Hoja de entrada de servicios de corrección. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Cómo editar y volver a enviar una hoja de entrada de servicios con errores o rechazada.. . . . . . . . . . . . 105Cómo descargar un PDF de la hoja de entrada de servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Cómo visualizar anexos de solicitud de actualización de estado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107Cómo buscar una unidad de medida en una hojas de entrada de servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108Estados de la hoja de entrada de servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Estados de enrutamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108Estados de documento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Prueba de servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Prueba de servicio en Ariba Network. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Roles con permisos para usuarios relacionados con la prueba de servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Cómo crear un rol de proveedor relacionado con la prueba de servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114Personas de la prueba de servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Flujos de trabajo de la prueba de servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116API de prueba de servicio para los proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Informes de la prueba de servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Prueba de servicio con SAP Field Service Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Subregla de transacción predeterminada para exigir una prueba de servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Crear una llamada de servicio (prueba de servicio) a partir de un pedido de compra. . . . . . . . . . . . . 119Subregla de transacción predeterminada para permitir que los proveedores creen pruebas de servicio mediante SAP Field Service Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121Agregar una llamada de servicio como prueba de servicio a una hoja de entrada de servicios. . . . . . 122Modificaciones en pedidos de compra con llamadas de servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Manejar llamadas de servicio eliminadas en SAP Field Service Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Cuenta en la nube de comprador individual en SAP Field Service Management. . . . . . . . . . . . . . . . 124

4PUBLICPÚBLICO


Uso de archivos CSV para responder a pedidos grandes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Cómo descargar pedidos grandes en formato CSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Cómo cambiar el método de enrutamiento para documentos de respuesta de pedido en formato CSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126Directrices para responder a pedidos grandes con plantillas CSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126Cómo descargar plantillas CSV vacías. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Carga de confirmaciones de pedido en formato CSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Confirmaciones de reparto en formato CSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129Cómo cargar confirmaciones de pedido en formato CSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Carga de avisos de expedición en formato CSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Cómo cargar avisos de expedición en formato CSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133


PUBLICPÚBLICO 5

Recepción y cumplimentación de pedidos

Esta guía está dirigida a los proveedores de SAP Ariba que utilizan Ariba Network para procesar pedidos de compra de sus compradores.

Puede utilizar Ariba Network para visualizar pedidos de compra de sus compradores y confirmar, entregar y facturar los bienes o servicios que suministra.

Esta guía se aplica a:

● Ariba Network

Guías relacionadas:

Ariba Network - Supplier help roadmapGuía de proveedor para SAP Ariba Supply Chain Collaboration

6PUBLICPÚBLICO

Recepción y cumplimentación de pedidosRecepción y cumplimentación de pedidos

https://help.sap.com/viewer/18828d376d504d3887154522903c3d97/cloud/en-US/04cff79af3d04c1b93ce93aed24f7375.html

https://help.sap.com/viewer/f0dac91c138b407c8e90c6c6a43eec83/cloud/es-ES/a300b5cffdc1434185ff6d12edea9507.html

Ariba Network ahora forma parte de SAP Business Network

¿Qué es SAP Business Network?

SAP Business Network es una oferta de colaboración basada en la nube que puede ayudarle a transformar las cadenas de suministro desconectadas en redes unificadas, colaborativas e inteligentes que eliminan las barreras y centralizan los datos.

Con una red unificada, puede conectarse con todos los socios comerciales a través de un único directorio, colaborar utilizando datos y flujos de trabajo compartidos y aplicar un análisis de información en toda la red para guiar las decisiones y mejorar sus negocios.

¿Es SAP Business Network una red nueva o diferente?

No; SAP Business Network es el nuevo nombre de la solución para el portal del socio comercial que todos los proveedores Ariba Network utilizan como parte de la visión de red unificada de SAP. La red de transacciones detrás del portal sigue estando marcada como Ariba y se sigue operando por Ariba Inc. (una subsidiaria de propiedad total de SAP SE).

¿Qué se renombra exactamente a SAP Business Network y qué permanece como Ariba Network?

Se renombran dos experiencias de proveedor como SAP Business Network: la incorporación basada en invitación de solicitud de relación comercial para cuentas empresariales, y la página de inicio del proveedor y el panel de trabajo para todas las cuentas empresariales y estándar. Todas las demás experiencias de red permanecen con la marca Ariba Network o SAP Ariba Supply Chain Collaboration.

Recepción y cumplimentación de pedidosAriba Network ahora forma parte de SAP Business Network

PUBLICPÚBLICO 7

Nuevos menús para la versión 2105

La Ariba NetworkBandeja de entrada y la Bandeja de salida se han sustituido por menús orientados a objetos para todos los compradores y proveedores. Ahora, los artículos de menú se agrupan de forma lógica por proceso y de este modo mejora la navegación y la capacidad de uso.

Cambios de interfaz de usuario para proveedores

La tabla siguiente describe las vías de acceso de menú anteriores para los proveedores y homólogos en los nuevos menús orientados a objetos.

Menú anterior Menú nuevo

Inicio Inicio

Bandeja de entrada Pedidos y órdenes de entrega Para los proveedores sin SAP Ariba Supply Chain Collabora

tion: Pedidos Pedidos de compra

Para los proveedores con SAP Ariba Supply Chain Collabora

tion: Pedidos Pedidos y órdenes de entrega

Bandeja de entrada Colaboración ampliada Cumplimiento Colaboración ampliada

Bandeja de entrada Solicitudes de colaboración Oportunidades Solicitudes de colaboración

Bandeja de entrada Partes de horas y hojas de gastos

Cumplimiento Partes de horas y hojas de gastos

Bandeja de entrada Solicitudes de transporte Cumplimiento Solicitudes de transporte

Bandeja de entrada Pronto pagos Pagos Pronto pagos

Bandeja de entrada Pagos programados Pagos Pagos programados

Bandeja de entrada Remesas Pagos Remesas

Bandeja de entrada Contratos Pedidos Contratos

Bandeja de entrada Notificaciones ... Notificaciones , en la sección Seguimiento.

Bandeja de entrada Recibos Cumplimiento Recepciones de bienes

Bandeja de entrada Cola pendiente ... Cola pendiente , en la sección Seguimiento.

Bandeja de entrada Actividad de producto ... Mensajes de actividad de producto , en la sección Seguimiento.

8PUBLICPÚBLICO

Recepción y cumplimentación de pedidosNuevos menús para la versión 2105


Bandeja de entrada Peticiones de información Pedidos Peticiones de información sobre pedido

Bandeja de salida Facturas Facturas Facturas

Bandeja de salida Verificación de la marca de tiempo Facturas Verificación de la marca de tiempo

Bandeja de salida Confirmaciones de pedido Cumplimiento Confirmaciones de pedido

Bandeja de salida Avisos de expedición Cumplimiento Avisos de expedición

Bandeja de salida Confirmaciones de transporte Cumplimiento Confirmaciones de transporte

Bandeja de salida Hojas de entrada de servicios Cumplimiento Hojas de entrada de servicios

Bandeja de salida Transacciones AP Plus Pagos Transacciones AP Plus

Bandeja de salida Facturas archivadas Facturas Facturas archivadas

Para borradores de avisos de expedición y hojas de entrada de

servicios, Bandeja de salida BorradoresCumplimiento Borradores

Bandeja de salida Pedidos de ventas Cumplimiento Pedidos de ventas

Bandeja de salida Conversión PDF Facturas Conversión PDF

Bandeja de salida Reaprovisionamiento de producto Cumplimiento Reaprovisionamiento de producto

Bandeja de salida Colaboración ampliada Cumplimiento Colaboración ampliada

Bandeja de salida Documentos para reenvío ... Documentos para reenvío , en la sección Seguimiento.

Catálogos Catálogos

Tareas de activación Activación

Informes Informes

Archivo de documentos Documentos archivados ... Documentos archivados , en la sección Archivo de documentos.

Archivo de documentos Estado de la descarga ... Estado de la descarga , en la sección Archivo de documentos.

Mensajes Mensajes

Planificación Previsión Planificación Previsión

Planificación Colaboración en la planificación Planificación Colaboración en la planificación

Planificación Informe de ventas Planificación Informe de ventas

Documentos ...

Documentos CSV de confirmación del pedido ... Confirmación de pedido , en la sección Carga CSV.

Documentos CSV de aviso de expedición ... Aviso de expedición , en la sección Carga CSV.

Documentos Plantillas CSV ... Plantillas , en la sección Descarga CSV.


PUBLICPÚBLICO 9


Documentos CSV de factura ... Factura , en la sección Carga CSV.

Documentos Hoja de entrada de servicios CSV ... Hoja de entrada de servicios , en la sección Carga CSV

Documentos Factura PDF ... Factura PDF , en la sección Carga CSV.

Documentos Documento externo ... Documento externo , en la sección Carga CSV.

Documentos Factura de pedido Crear Factura de pedido

Documentos Factura sin pedido Crear Factura sin pedido

Documentos Factura de contrato Crear Factura de contrato

Documentos Hoja de entrada de servicios Crear Hoja de entrada de servicios

Documentos Partes de horas y hojas de gastos Crear Partes de horas y hojas de gastos

Descargas de archivos ... Cargar/Descargar , en la sección Archivos de Excel.

Para borradores de factura, Bandeja de salidaBorradores

Facturas Borradores

Bandeja de salida Facturas , filtrar por Abonos Facturas Abonos

Bandeja de salida Facturas , filtrar por Notas de cargo Facturas Notas de cargo

10PUBLICPÚBLICO


Acerca de pedidos de compra

En esta sección se describen los tipos de pedido de compra y los procesos para cumplimentar pedidos.

¿Qué son los pedidos de compra y los pedidos de servicio? [página 11]

Enrutamiento de pedido [página 15]

Información de orden de trabajo [página 16]

Ciclo de vida típico de pedido de compra [página 18]

¿Qué son los pedidos de compra y los pedidos de servicio?Los pedidos de compra y las órdenes de servicio son documentos que sus clientes le envían para solicitar bienes o servicios de su empresa.

La aplicación de compras del cliente asigna un número único a cada pedido que genera. Ariba Network hace un seguimiento de las transacciones a partir de estos números asignados. Los pedidos de compra que recibe a través de Ariba Network pueden contener los siguientes tipos de información:

● Artículos de material, como materia prima o mobiliario● Artículos de servicio en general, como servicios de conserjería o artículos de servicio de mano de obra, como

mano de obra contratada, que no requiere un seguimiento por separado● Artículos de servicio que requieren un seguimiento por separado● Artículos de tipo servicio reducido para servicios reducidos planificados● Artículos de tipo servicio limitado para servicios reducidos no planificados● Artículos de tipo pedido limitado que son artículos de servicio o de material con un precio limitado por un

importe predeterminado dentro de un período de tiempo especificado por el comprador● Artículos de viajes y gastos, como vuelos y alquileres de vehículos● Artículos de pedido de compra global, como artículos o servicios comprados con frecuencia● Detalles de coste total de entrega, como deducciones o descuentos y cargos de transporte

Recepción y cumplimentación de pedidosAcerca de pedidos de compra

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Pedidos materiales

Los pedidos materiales pueden incluir líneas para artículos de material y artículos de servicio generales o artículos de mano de obra que no requieren un seguimiento por separado. El típico ciclo de cumplimiento de pedido para un pedido material es el siguiente:

Pedidos limitados

Un artículo en línea de tipo pedido limitado se define como el cumplimiento de un servicio o una entrega de material a un precio limitado por un importe predeterminado dentro de un período de tiempo especificado por el comprador. Se centra en mejorar la experiencia del cliente mediante la optimización del uso de los recursos. Reduce el tiempo, el esfuerzo del usuario y los procesos implicados en el aprovisionamiento de materiales y servicios de bajo valor. El origen de un pedido de compra con artículo en línea de pedido limitado puede ser SAP Ariba Buying and Invoicing o SAP Ariba Buying.

Los artículos en línea de tipo pedido limitado pueden ser materiales o servicios en Ariba Network. Por ejemplo, la limpieza de las oficinas se puede considerar un artículo en línea de servicio de pedido limitado. Este servicio se realizará regularmente a un precio y dentro de un período acordados previamente por el comprador y el proveedor.

Si hay alguna de la siguientes autorizaciones activada, Ariba Network admite un pedido mixto de artículos en línea de servicio o de material normales y de pedido limitado:

● Capacidades mejoradas de la integración de confirmación de pedido para proveedores alojados e integrados

● Capacidades mejoradas de integración de confirmación de pedido

Nota● La Cantidad de un artículo en línea de pedido limitado siempre es 1 y no se puede editar.● El Subtotal de un artículo en línea de pedido limitado no debe superar el límite establecido por el

comprador para ese artículo en línea en el pedido de compra.

Pedidos de servicio

En función de la configuración del cliente, los pedidos de servicio contienen al menos un artículo en línea que requiere una hoja de entrada de servicios. Una hoja de entrada de servicios es un documento que rellena para describir los servicios que ha prestado para completar el pedido y los bienes materiales que ha usado para el servicio.

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Los pedidos de servicio pueden incluir líneas para artículos de material y servicios. Los siguientes tipos de artículos en línea son compatibles con un pedido de compra de servicio:

● Material● Servicio● Servicio reducido● Servicio de límite

Los servicios reducidos simplifican el proceso de aprovisionamiento de servicios. Pueden ser artículos del tipo Servicio reducido para los servicios reducidos planificados o artículos del tipo Servicio limitado para los servicios reducidos no planificados.

Los servicios reducidos planificados se centran en mejorar la experiencia del cliente gracias a la optimización del uso de los recursos existentes. Reducen el tiempo y el esfuerzo implicados en el aprovisionamiento de artículos de bajo valor y reducen los pasos implicados, como el pedido, la recepción, el procesamiento de facturas, etc.

Por ejemplo, la limpieza regular de las oficinas se puede considerar un servicio reducido. El comprador no necesita conocer los detalles específicos del proceso de limpieza regular, como la hora exacta de la limpieza o el material de limpieza utilizado por día. Aquí, el comprador adquiere el artículo de servicio como un servicio reducido.

Los artículos limitados para servicios reducidos no planificados, también conocidos como servicios de límite, se utilizan para el aprovisionamiento de servicios de bajo valor no planificados con un coste que no supera un límite de gasto predefinido. Reducen el tiempo y el esfuerzo implicados en el aprovisionamiento de artículos de bajo valor y reducen los pasos implicados, como el pedido, la recepción, el procesamiento de facturas, etc.

Los servicios de límite se pueden adquirir como servicios reducidos planificados. El comprador no necesita especificar todos los detalles en el momento de la compra. El servicio adquirido se llevará a cabo hasta que se alcance el límite de gasto predefinido especificado por el comprador.

Por ejemplo, la limpieza regular de las instalaciones de oficina se puede considerar como un servicio límite. El comprador no necesita conocer los detalles específicos del proceso de limpieza regular, como la hora exacta de la limpieza o el material de limpieza utilizado por día. Aquí, el comprador adquiere el artículo de servicio como un servicio de límite, especificando el límite de gasto como el valor para el campo Valor esperado para gasto no planeado en el pedido de compra de servicio. Como resultado, el servicio de limpieza se lleva a cabo hasta que se agota el límite de gasto.

Para obtener más información sobre los artículos en línea de servicio reducido planificados y no planificados, consulte Gestión de hojas de entrada de servicios: servicios reducidos en la guía SAP S/4HANASourcing y compra.

La diferencia principal en el ciclo de cumplimiento entre un pedido de material y un pedido de servicio radica en que en el cumplimiento de un pedido de servicio la hoja de entrada de servicios sustituye a un aviso de expedición para describir las partes del pedido que se han cumplido definitivamente y para proporcionar la base de facturación. El típico ciclo de cumplimiento de pedido para un pedido de servicio es el siguiente:

NotaObserve las siguientes directrices y restricciones para los pedidos de servicio:


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● En función de la configuración del cliente, es posible que no tenga que crear hojas de entrada de servicios como requisito previo para poder crear facturas basadas en órdenes de servicio.

● Los tipos de artículo Servicio reducido y Servicio de límite en Ariba Network corresponden a y admiten categorías de artículo en línea estándar y ampliadas para servicios de SAP S/4HANA y SAP S/4HANA Cloud.

● Ariba Network es compatible con un pedido mixto de materiales y servicios reducidos. En estos casos, el aviso de expedición es válido para los artículos de material del pedido. Ariba Network también admite pedidos mixtos de artículos de materiales y de servicios, incluidos los artículos en línea de servicio reducido y de servicio limitado.

● La confirmación de pedido no se admite para los tipos de artículo Servicio limitado (servicios reducidos no planificados), a menos que una de las siguientes autorizaciones esté activada:○ Capacidades mejoradas de la integración de confirmación de pedido para proveedores alojados e

integrados○ Capacidades mejoradas de integración de confirmación de pedido

Sin embargo, sí se admite la confirmación de pedido para servicios reducidos planificados (tipos de artículo de servicio reducido). Consulte Confirmaciones de pedidos de servicio [página 41] para obtener más información.

● No se admite la cancelación de las hojas de entrada de servicios con artículos del tipo Servicio limitado.● No se admiten anexos.● No está permitida la activación rápida de proveedores.

Pedidos de compra global

Un pedido de compra global (BPO) es un pedido de compra emitido a un proveedor para varias compras de servicios y bienes específicos de un periodo de tiempo determinado y con un importe predeterminado que no se puede superar. El BPO admite compras, en las condiciones del pedido, para que se carguen a este BPO determinado.

La regla de transacción Permitir la agregación de un artículo secundario a una factura para pedidos de compra globales de Reglas de facturación de pedido de compra global permite al proveedor elegir si añadir artículos secundarios al crear una factura a partir de un BPO desde SAP Ariba Buying o desde SAP ERP o SAP S/4HANA.

Ver un BPO en la página Pedidos Pedidos de compra (o Pedidos Pedidos y órdenes de entrega si está habilitado para SAP Ariba Supply Chain Collaboration) es similar a ver un pedido de compra estándar, pero con algunas diferencias. Los clientes pueden ocultar parte de la información y los pedidos de cambio pueden mostrarse de forma distinta.

Si algún valor de un BPO es No revelado, significa que el cliente ha elegido ocultar ciertos valores de campo a sus proveedores. Habitualmente, la página Detalles del pedido contiene información adicional relacionada con los BPO acerca del estado del BPO, el importe disponible, el importe mínimo y máximo y el tipo de BPO, pero los clientes tienen la opción de no relevar importes, cantidades y/o precios en los BPO.

Los clientes pueden elegir ocultar completamente la etiqueta de campo y el valor Importe en la cabecera del pedido de compra global y la etiqueta de campo y el valor Subtotal en el pie del pedido de compra global, además de los campos siguientes relacionados, si cabe: Impuesto total, Total estimado de impuestos, Total del porte, Total estimado del porte, significa que su cliente tiene la Suma total estimada.

Si el cliente envía un pedido de cambio para un pedido de compra global que contiene detalles de determinación de precios avanzada [página 36], los cambios no se destacan para el artículo en línea en la tabla Detalles de

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determinación del precio. En la columna Cambio se muestra Editadoen el artículo en línea que ha sufrido cambios.

NotaLa hoja de entrada de servicios no es compatible con los pedidos de compra globales en Ariba Network.

Pedidos de compra heredados

Los clientes que están en una fase de transición a Ariba Network suelen tener pedidos de compra que se han completado pero que todavía no se han facturado. En este caso cabe la posibilidad de que su cliente le envíe un pedido de compra heredado. Los pedidos de compra heredados aparecen en línea en Pedidos Pedidos de compra (o Pedidos Pedidos y órdenes de entrega si está habilitado para SAP Ariba Supply Chain Collaboration) e incluyen el comentario Este pedido de compras ya se ha completado. Puede usar un pedido de compra heredado para crear una factura estándar mediante Ariba Network.

Información relacionada

Confirmaciones del pedido [página 39]

Enrutamiento de pedido

Si un cliente le envía un pedido mediante Ariba Network, dispone de diferentes opciones que puede configurar para recibirlo.

● Siempre puede ver los pedidos en la página Pedidos Pedidos de compra de su cuenta de Ariba Network (o Pedidos Pedidos y órdenes de entrega si está habilitado para SAP Ariba Supply Chain Collaboration), incluso si su cuenta está configurada para métodos de enrutamiento adicionales.

● También puede enrutarlo a una cuenta de correo electrónico o a un fax.● Si utiliza un sistema de cumplimiento de pedidos que pueda integrarse en Ariba Network, puede configurar la

cuenta para enviar los pedidos al sistema de cumplimiento de pedido vía cXML o EDI.

Para obtener más información sobre las diferentes opciones de enrutamiento de pedidos y sobre cómo resolver problemas de enrutamiento de pedidos, consulte Enrutamiento de pedido electrónico en la guía Enrutamiento de documentos.


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https://help.sap.com/viewer/76c114b292d84c379d1626cff721acec/cloud/es-ES/ddbc8d2af0181014a7fd8157a9c250d1.html

Información de orden de trabajoLos proveedores pueden ver información de la orden de trabajo en determinados documentos intercambiados en Ariba Network.

La información de la orden de trabajo procedente del componente Mantenimiento de SAP ERP o SAP S/4HANA ahora se muestra en los documentos intercambiados en Ariba Network. Los dos campos de información de la orden de trabajo son ID de orden de trabajo e ID de equipo. Estos campos se rellenan automáticamente en los documentos que se muestran en Ariba Network. La información de la orden de trabajo se deriva de los pedidos de compra recibidos en Ariba Network desde SAP ERP o SAP S/4HANA del comprador.

Determinadas organizaciones compradoras que tienen SAP S/4HANA o SAP ERP como sistema administrativo utilizan órdenes de trabajo de mantenimiento para aprovisionar servicios de mantenimiento y de reparación para sus plantas y su maquinaria. Estas órdenes de trabajo proceden del componente Mantenimiento en SAP S/4HANA o SAP ERP y describen los materiales y los servicios necesarios para cumplir estos pedidos. Si uno o más artículos enumerados en estas órdenes de trabajo no están disponibles en el inventario, SAP S/4HANA o SAP ERP genera solicitudes de pedido para estos artículos.

Las órdenes de trabajo de mantenimiento planificado o las que son por encargo que se originan a partir del componente Mantenimiento en SAP S/4HANA o SAP ERP pueden incluir servicios o bienes materiales.

● Las órdenes de trabajo del mantenimiento planificado son órdenes programadas para un trabajo de mantenimiento habitual, por ejemplo, el mantenimiento de maquinaria.

● Las órdenes de trabajo por encargo son "para el objetivo" en su naturaleza para realizar reparaciones urgentes o sin planificar en el centro.

Flujo de trabajo para agregar información de la orden de trabajo

1. Se crea una orden de trabajo en el componente Mantenimiento de SAP S/4HANA o SAP ERP.2. Se crea un pedido de compra en SAP S/4HANA o SAP ERP si uno o varios artículos de la orden de trabajo no

están disponibles en el inventario.3. Ariba Network recibe el documento cXML del pedido de compra de SAP S/4HANA o SAP ERP. El pedido de

compra contiene la siguiente información en el nivel de la línea, en la sección Información de orden de trabajo:○ ID de orden de trabajo○ ID de equipo

4. Un proveedor alojado en Ariba Network inicia sesión en Ariba Network y crea uno o varios de los documentos siguientes a partir del pedido de compra:○ Factura○ Abono○ Nota de cargo○ Abono de artículo en línea○ Nota de cargo de artículo en línea○ Hoja de entrada de servicios○ Confirmación del pedido○ Aviso de expedición

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5. Ariba Network muestra los campos de información de la orden de trabajo en el documento que se crea a partir del pedido de compra. Los campos de información de la orden de trabajo solo se visualizan si los compradores han activado la regla Permitir al proveedor ver la información de la orden de trabajo en sus cuentas de Ariba Network.

Alcance de la función

Después de que el personal autorizado apruebe la solicitud de pedido, se crea un pedido de compra en SAP S/4HANA o SAP ERP. El documento cXML del pedido de compra contiene información relacionada con la orden de trabajo y se envía desde SAP S/4HANA o SAP ERP del comprador a Ariba Network. Esta función incluye los campos ID de orden de trabajo e ID de equipo en los documentos intercambiados en Ariba Network.

Aquí se visualizan los documento de transacción que muestran información de orden de trabajo para los proveedores alojados en Ariba Network y los usuarios compradores:

● Pedido de compra● Factura● Abono● Nota de cargo● Abono de artículo en línea● Nota de cargo de artículo en línea● Hoja de entrada de servicios● Confirmación del pedido● Aviso de expedición● Nota de entrada de mercancías

Requisito previo

● Para permitir que los suministradores alojados en Ariba Network y los usuarios compradores vean los campos de información de la orden de trabajo, los compradores tienen que activar la regla Permitir al proveedor ver la información de la orden de trabajo en Administración Configuración Reglas de transacción predeterminadas .

● Para enviar los pedidos de compra con información de orden de trabajo a sus proveedores, su organización debe utilizar una de las siguientes opciones:○ Su organización debe utilizar una de las siguientes soluciones de SAP Ariba Procurement:

○ SAP Ariba Buying mediante el escritorio de operaciones de compras○ SAP Ariba Buying and Invoicing mediante el escritorio de operaciones de compras

○ Ariba Network está integrado con SAP ERP o SAP S/4HANA del comprador para enviar pedidos de compra a los proveedores. En este caso, los compradores deben activar la función Integración para la compatibilidad con el envío de pedidos de compra basados en orden de trabajo a Ariba Network en SAP Ariba Cloud Integration Gateway.


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Ciclo de vida típico de pedido de compraCuando cree un catálogo de sus productos y servicios, los clientes pueden emitir un pedido de compra basado en su catálogo. Los pedidos de compra pueden incluir artículos de catálogo o por encargo.

El diagrama siguiente muestra el ciclo de vida típico de un pedido de compra basado en catálogo en Ariba Network.

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Visualización de detalles para pedidos y órdenes de entrega

En esta sección se describe cómo ver los detalles de los pedidos de compra, los planes de entrega y las órdenes de entrega basadas en planes de entrega.

Búsqueda de pedidos u órdenes de entrega y organización de resultados [página 19]

Páginas donde puede guardar preferencias de filtro de búsqueda [página 24]

Cómo visualizar pedidos u órdenes de entrega [página 26]

Cómo visualizar adjuntos de pedidos [página 28]

Cómo descargar un PDF personalizado para un pedido [página 29]

Cómo responder a peticiones de información pedido [página 30]

Cómo realizar un seguimiento de los envíos [página 31]

Estados de pedido [página 33]

Configuración y opciones de vista de pedidos [página 35]

Búsqueda de pedidos u órdenes de entrega y organización de resultadosVisualice los pedidos y órdenes de entrega de forma regular para hacer un seguimiento de la actividad y solucionar los errores eficientemente.

Puede desplazarse por los pedidos y las órdenes de entrega en la página Pedidos Pedidos de compra (o Pedidos Pedidos y órdenes de entrega si está habilitada para SAP Ariba Supply Chain Collaboration), crear

fichas de panel de trabajo basadas en pedidos personalizadas o usar filtros de búsqueda para buscar pedidos de compra específicos. Además, puede personalizar la forma en la que Ariba Network clasifica los resultados de la búsqueda.

Fichas de panel de trabajo basadas en pedidos [página 19]

Cómo buscar pedidos y órdenes de entrega [página 20]

Filtros de búsqueda para pedidos y órdenes de entrega [página 22]

Fichas de panel de trabajo basadas en pedidos

Cree fichas de panel de trabajo basadas en pedidos personalizados para encontrar y actuar con más facilidad en sus pedidos.

Recepción y cumplimentación de pedidosVisualización de detalles para pedidos y órdenes de entrega

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Pedidos es la ficha más básica para los usuarios que trabajan con pedidos de cliente. Las fichas basadas en pedidos contienen pedidos y órdenes de entrega basadas en planes de entrega y la vista de lista muestra información como el cliente, la dirección de expedición y el importe. En el panel de trabajo, dependiendo de las reglas de transacción del comprador y de sus permisos de usuario, puede confirmar, expedir y facturar los pedidos, o crear abonos, abonos de artículo en línea o notas de cargo de artículo en línea.

El panel de trabajo ofrece las siguientes fichas de pedido:

● Pedidos● Nuevos pedidos● Pedidos cambiados● Pedidos para facturar● Pedidos con línea de servicio● Artículos para confirmar● Artículos a expedir● Artículos de devolución

Puede filtrar fichas de pedido en valores como Clientes, Números de pedido, Fecha de creación, Estado del pedido, Códigos de empresa, Organizaciones de compra, Ubicaciones del cliente, Tipo de pedido, Estado del enrutamiento, Importe mínimo, Importe máximo y Divisa. Utilice Visibilidad para buscar todos los pedidos, los pedidos ocultos o los pedidos que no estén ocultos. La casilla de verificación Mostrar los pedidos solo con peticiones le permite filtrar los pedidos para los que ha recibido peticiones de información de cliente.


El panel de trabajoReferencia de la ficha del panel de trabajoCómo personalizar fichas en el panel de trabajoCómo filtrar fichas de panel de trabajoCómo personalizar columnas del panel de trabajo

Cómo buscar pedidos y órdenes de entrega

Puede utilizar los filtros de búsqueda en la página Pedidos de compra.

Contexto

Si desea buscar uno o más pedidos de compra u órdenes de entrega, puede buscar por nombre de cliente, número de pedido o rango de fechas.

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https://help.sap.com/viewer/c70a4dca49734ac9b09d11122a3b480f/cloud/es-ES/5e9775a4c16b45b4942b3139b11a8df8.html

https://help.sap.com/viewer/c70a4dca49734ac9b09d11122a3b480f/cloud/es-ES/158fc472f55140e589e2582faad10db8.html

https://help.sap.com/viewer/c70a4dca49734ac9b09d11122a3b480f/cloud/es-ES/6dc29a2170054df78c6b7e26f4c15387.html

https://help.sap.com/viewer/c70a4dca49734ac9b09d11122a3b480f/cloud/es-ES/eda0b7a205d64c7f8b55d812398ee8f1.html

https://help.sap.com/viewer/c70a4dca49734ac9b09d11122a3b480f/cloud/es-ES/6e8c63e144874247bb51b027368096b9.html

Procedimiento

1. Realice uno de los pasos siguientes:

○ Para los proveedores sin SAP Ariba Supply Chain Collaboration, seleccione Pedidos Pedidos de compra .

○ Para los proveedores con SAP Ariba Supply Chain Collaboration, seleccione Pedidos Pedidos y órdenes de entrega .

De forma predeterminada, la página muestra inicialmente todos los pedidos creados en el último año. Si ha recibido más de 100 pedidos en el último año, los resultados de la búsqueda muestran sólo los 100 pedidos más recientes.

2. Haga clic en la flecha de expandir ( ) para abrir la sección Filtros de búsqueda.3. Defina los criterios de búsqueda.

SugerenciasSi conoce el número de pedido, haga clic en el botón de opción Número exacto e introduzca el número en el campo Número de pedido. Si no conoce el número del pedido, utilice los demás criterios para limitar la búsqueda.

Si está buscando pedidos de más de un año de antigüedad, seleccione Otros para el campo Rango de fechas y luego seleccione una fecha de inicio y una fecha de finalización. Puede usar el icono de calendario o introducir una fecha en los cuadros Fecha de inicio y Fecha de finalización con un formato de fecha válido para su configuración local, como 9/1/2016 o 1 Sep 2016. Entre las fechas de inicio y finalización no pueden haber más de 31 días de diferencia.

4. Haga clic en Buscar.5. Haga clic en un encabezado de columna de los resultados de búsqueda para clasificarlos por esa columna.6. Para cambiar la visualización de columna y agrupaciones, haga clic en el icono Menú de opciones de tabla

( ) en la parte superior de la tabla y realice una de las acciones siguientes:

○ En la sección Mostrar/Ocultar columnas, seleccione las columnas que desea mostrar u ocultar.○ Haga clic en Más si desea modificar la configuración de visualización de más de una columna.○ En la selección Agrupar por columna seleccione la forma en que desea agrupar los resultados. Utilice la

sección Expansión de agrupación para controlar la visualización inicial. Si agrupa los resultados podrá usar el triángulo de expansión para expandir o contraer la visualización por agrupación.

○ En la sección Exportar a Excel, puede exportar la primera página de los resultados de búsqueda o descargar todos los resultados (hasta 500 filas de datos).

○ Para ver la información de horas además de la de fecha, seleccione Mostrar hora en la sección Visualización de fecha.

○ En la sección Tamaño de tabla, seleccione la cantidad de pedidos y órdenes de entrega que se deben mostrar en los resultados.

7. Si desea deshacer la búsqueda y empezar de nuevo, tiene las opciones siguientes:

○ Haga clic en Restablecer para desmarcar todos los filtros de búsqueda excepto el rango de fechas.○ Repita el paso 1 para mostrar la lista original de pedidos de compra y órdenes de entrega.


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Pasos siguientes

Una vez que haya encontrado el pedido que busca, puede crear una confirmación de pedido [página 39], enviar un aviso de expedición [página 59] o crear una factura basada en pedido.

SugerenciasSi desea cerrar un pedido u orden de entrega que ya no está activo, puede ocultarlos desde la vista. Haga clic en Acciones Ocultar a la derecha del documento que desea ocultar.

Tras ocultar documentos, puede buscarlos utilizando las opciones del filtro de búsqueda VisualizarTodo o Visualizar Sólo pedidos ocultos .

Al buscar pedidos ocultos, resulta útil saber el número de pedido exacto o la fecha en que recibió el pedido.


Filtros de búsqueda para pedidos y órdenes de entrega [página 22]

Filtros de búsqueda para pedidos y órdenes de entrega

Puede refinar los registros que se muestran en la pestaña Pedidos.

La siguiente tabla describe cómo utilizar cada filtro de búsqueda en la página Pedidos Pedidos de compra(o Pedidos Pedidos y órdenes de entrega si está habilitado para SAP Ariba Supply Chain Collaboration) para ajustar los resultados de la búsqueda de pedidos y órdenes de entrega:

Filtro Descripción

Cliente Seleccione un cliente de la lista para visualizar pedidos de compra de dicho cliente.

Para añadir otro cliente para la selección, haga clic en Añadir más en la parte derecha del campo y después seleccione otro cliente de la lista.

Para eliminar un cliente seleccionado, haga clic en el botón x situado a la derecha del nombre del cliente.

Número de pedido Busque por el número de pedido de compra. Los números de pedido de compra distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, PO123 es diferente de po123. El sistema de compra del cliente asigna números de pedido.

NotaPuede especificar si está buscando un número de pedido parcial o exacto. Cuando se selecciona Número exacto, también se visualizan todos los pedidos ocultos con este número de pedido de compra.

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Filtro Descripción

Código de ubicación de comprador

Busque todos los pedidos de compra con códigos de ubicación concretos. Puede indicar varios códigos de ubicación de comprador separados por comas. Los clientes pueden agregar un código de lugar a los pedidos de compra para ayudarle a identificar el lugar de entrega exacto para una dirección.

Número de factura Localice un pedido de compra por su número de factura correspondiente. Los números de factura distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, INV123 es diferente de inv123.

Rango de fechas Busque por la fecha en que el pedido de compra ha llegado a Ariba Network. Puede elegir uno de los rangos siguientes: Últimas 24 horas, Últimos 7 días, Últimos 14 días, Últimos 31 días u Otros. Utilice Otros para buscar pedidos que sean anteriores a 31 días.

NotaSi selecciona Otro, debe especificar las fechas de inicio y de fin. Este rango de fechas personalizado está limitado a 14 días.

Fecha de inicio y Fecha de fin Busca por la fecha en la que Ariba Network recibió el pedido. El rango de fechas máximo es de 14 días.

Importe mínimo e Importe máximo

Busque por el importe total del pedido de compra. No introduzca símbolos de moneda. Para buscar por encima o por debajo de un importe dado, introduzca sólo un importe. Para buscar dentro de un rango, introduzca ambos importes.

Estado del pedido Busque por el estado del documento de pedido de compra [página 35].

Visualización Busque pedidos de compra seleccionando una de las opciones siguientes: Todos, Todos salvo pedidos ocultos, Sólo pedidos con peticiones o Sólo pedidos ocultos.

Buscar sólo pedidos de compra globales

Busque sólo pedidos de compra globales (en inglés, BPO). Un BPO se identifica en Ariba Network con el prefijo "BPO", por ejemplo, BPO123.

NotaLos clientes tienen la opción de ocultar determinados valores de campo en pedidos de compra globales (BPOs). Normalmente, son campos de importe, como Importe disponible, Importe mínimo y máximo, Precio y Cantidad. Para buscar pedidos de compra globales que tengan valores enmascarados, introduzca el nombre del cliente o el número de pedido exacto. Si busca pedidos de compra utilizando los campos Importe mínimo e Importe máximo, no verá los pedidos que tengan valores enmascarados en los resultados de búsqueda.

Buscar sólo órdenes de entrega basadas en plan de entrega

Delimite la búsqueda a órdenes de entrega basadas en plan de entrega [página 92].

Buscar sólo pedidos de compra de servicio

Busque sólo los pedidos de compra que contienen por lo menos un artículo en línea que requiere una hoja de entrada de servicios.

Buscar sólo pedidos marcados Busque pedidos de compra que haya marcado en Aplicación móvil de SAP Ariba.

Estado de enrutamiento Busque por el estado de enrutamiento del pedido de compra [página 33].

Número de resultados Solicite más que el número predeterminado de resultados de búsqueda (100).

Sociedad Busque mediante los filtros de búsqueda de sociedad y las columnas de tabla.


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Filtro Descripción

Organización de compras Su empresa se divide en varias organizaciones de compras que hacen negocios con sus proveedores. Busque mediante la organización de compras.

Páginas donde puede guardar preferencias de filtro de búsquedaSi su cuenta le permite guardar preferencias de filtro de búsqueda, puede guardarlas en numerosas páginas de documento de transacción.

Las siguientes páginas de portal de proveedor de Ariba Network permiten a los usuarios guardar sus preferencias de filtro de búsqueda:

● Pedidos Pedidos de compra (o Pedidos Pedidos y órdenes de entrega si está habilitado para SAP Ariba Supply Chain Collaboration)

● Artículos para expedir● Artículos por confirmar● Partes de horas y hojas de gastos● Pronto pago● Pagos programados● Envíos● Peticiones● Recibos● Facturas● Confirmaciones del pedido● Avisos de expedición● Hojas de entrada de servicios

Cómo permitir guardar sus preferencias de filtro de búsqueda [página 24]

Cómo guardar y borrar las preferencias de filtros de búsqueda para una página [página 25]

Cómo permitir guardar sus preferencias de filtro de búsqueda

Antes de poder guardar preferencias de filtro de búsqueda, debe activar la función para su cuenta. La función no se activa automáticamente para todos los usuarios.

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Procedimiento

1. Haga clic en el icono Configuración de cuenta y seleccione Mi cuenta en el menú desplegable.Se abrirá la página Mi cuenta.

2. En la sección Preferencias, seleccione Permíteme guardar preferencias de filtro en la Bandeja de entrada/salida.

3. Haga clic en Guardar.En la parte superior de la página, SAP Ariba muestra un mensaje que indica que su configuración de cuenta se ha actualizado correctamente.

4. Haga clic en Cerrar.


Cómo guardar y borrar las preferencias de filtros de búsqueda para una página [página 25]

Cómo guardar y borrar las preferencias de filtros de búsqueda para una página

Puede guardar las preferencias de filtro de búsqueda para cada tipo de documento. Las preferencias de filtros se guardan en su cuenta de usuario y solo las puede utilizar usted.

Requisitos previos

Actualice su configuración de cuenta para poder guardar preferencias de filtros. Consulte Cómo permitir guardar sus preferencias de filtro de búsqueda [página 24].

RestricciónSolo puede guardar un conjunto de preferencias de filtros por página. Cuando guarda preferencias de filtro, cualquier preferencia de filtro guardada anteriormente para la página se sobrescribirá y no se podrá recuperar.

Procedimiento

1. Seleccione una página de documento de la transacción que le permita guardar preferencias de filtro de búsqueda.

Consulte Páginas donde puede guardar preferencias de filtro de búsqueda [página 24].2. Haga clic en el triángulo de la izquierda de Filtros de búsqueda para ver los filtros.


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3. Especifique los filtros de búsqueda para la página.4. Haga clic en Guardar preferencias.5. En la ventana Guardar preferencias, introduzca un sobrenombre (hasta 100 caracteres) para las preferencias

de filtro y, después, haga clic en Aceptar.El sobrenombre de preferencias aparece en la parte superior de la sección Filtros de búsqueda.

6. Haga clic en Buscar para realizar una búsqueda utilizando las preferencias de filtro guardadas.7. Si desea borrar sus preferencias de filtro, haga clic en el enlace Borrar preferencias en la parte superior de la

página.Aparece una ventana de mensaje que le pide si desea borrar sus preferencias. Haga clic en Sí.

Cómo visualizar pedidos u órdenes de entregaPuede visualizar detalles e información de estado de pedidos, órdenes de entrega y pedidos de compra globales.

Contexto

En la página Pedidos Pedidos de compra (o Pedidos Pedidos de órdenes de entrega si está habilitado para SAP Ariba Supply Chain Collaboration), cada documento se identifica con un número único. Este número se basa en el número de pedido asignado por la aplicación de compras del cliente. La información disponible depende del tipo de pedido de compra y la aplicación de compra del cliente. Distintos clientes podrían incluir diferentes campos de detalles de artículo en línea. Por ejemplo, si recibe pedidos de compra de trabajo temporal, los detalles pueden incluir el nombre del contratista y la fecha de inicio y de finalización del servicio.

RestricciónAriba Network no muestra pedidos de compra mayores de 1 MB o con más de 1.000 artículos en línea. Ariba Network Indica que el pedido de compra supera el límite máximo de visualización en línea, aunque sí que puede transmitir estos pedidos de compra por correo electrónico, cXML y enrutamiento EDI.

En la columna Importe facturado de la tabla Pedidos Pedidos de compra y las fichas de panel de trabajo basado en pedidos muestran el estado de liquidación del pedido. Se indica cuánto dinero ha facturado o cargado por el pedido. Además, en las pestañas Detalles del pedido e Histórico de pedidos de la página de detalles de un pedido puede ver información sobre las mercancías recibidas o devueltas para cada artículo en línea.

Si tiene múltiples ubicaciones con direcciones de pedido distintas, podrá utilizar el campo o columna Dirección de pedido en las páginas y fichas de panel de trabajo Pedidos Pedidos de compra y Artículos para confirmar para clasificar y agrupar pedidos para procesarlos rápidamente.

SugerenciasAl visualizar un pedido de compra, puede utilizar los enlaces del documento relacionado para ver los documentos que se vinculan con el pedido de compra, por ejemplo confirmaciones de pedido, avisos de expedición o facturas.

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Procedimiento




○ Navegue a una ficha de panel de trabajo basada en pedidos.2. Revise la información de estado del pedido y estado de enrutamiento [página 33].3. Revise los iconos de estado de cumplimiento del pedido para obtener una indicación rápida del estado actual

del cumplimiento.

Cada pedido y orden de entrega ofrece varias Acciones, que le permiten crear confirmaciones de pedido, avisos de expedición, hojas de entrada de servicios o facturas. También puede utilizar este menú para ocultar el pedido o la orden de entrega.

4. Haga clic en el enlace de número de pedido para abrirlo.

NotaAriba Network oculta los detalles del artículo en línea del pedido de compra y amplía los grupos de artículos, por defecto. La cantidad de un grupo de artículos es siempre 1 y el precio del grupo de artículos es el total del precio por la cantidad de todos los artículos agrupados. Solo los grupos de artículos de nivel superior muestran valores de precio y cantidad. Los artículos agrupados en un grupo de artículos no muestran la cantidad ni el precio.

5. Para ver los detalles del artículo en línea, realice una de las siguientes acciones:

○ Haga clic en Mostrar detalles de artículo encima de la sección Artículos en línea para mostrar los detalles de todos los artículos en línea individuales y agrupados a la vez.

○ Utilice el icono de menú de las opciones de tabla para seleccionar qué tipos de información mostrar u ocultar.

○ Haga clic en el enlace Detalles de un artículo en línea concreto para mostrar sólo los detalles de ese artículo en línea.

NotaAriba Network enumera varias líneas de programa de los artículos en línea que tienen más de una fecha de entrega.

6. Para ocultar los detalles del artículo, realice una de las siguientes acciones:

○ Haga clic en Ocultar detalles de artículo encima de la sección Artículos en línea para ocultar los detalles de todos los artículos en línea.

○ Haga clic en el enlace Resumen de un artículo en línea concreto para ocultar sus detalles.7. Haga clic en la flecha situada junto a un grupo de artículos para contraerlo y ocultar los artículos agrupados

para conseguir un formato de revisión más compacto.8. Si se cambia el pedido, podrá ver el pedido con o sin los cambios.

Por defecto, un pedido modificado destaca las modificaciones. Ariba Network identifica los cambios con colores, estilos e iconos. Para una vista monocromática del pedido (impresiones, faxes y correos electrónicos sin colores), utilice los iconos y formatos de fuente para localizar las diferencias.


PUBLICPÚBLICO 27

Puede ver cambios a nivel de cabecera y artículos en línea recién agregados, suprimidos o actualizados. Si lo desea, haga clic en Ocultar cambios en la parte superior de la página para ver el pedido de compra sin los cambios.

En el caso de pedidos de compra grandes (que superen 1 MB o más de 1000 artículos en línea), solo se mostrarán los cambios en el nivel de cabecera. Las diferencias del artículo en línea no se mostrarán. También puede imprimir el pedido de compra con o sin cambios.

Pasos siguientes

Al visualizar un pedido de compra, puede crear confirmaciones de pedido, avisos de expedición, hojas de entrada de servicios o facturas.


El panel de trabajo

Cómo visualizar adjuntos de pedidosPuede visualizar adjuntos asociados a un pedido de compra. Los pedidos y los artículos en línea de pedidos con adjuntos se identifican con el icono de un clip junto al número de pedido o el número de línea de pedido.

Procedimiento




○ Navegue a una ficha de panel de trabajo basada en pedidos.2. Haga clic en un enlace de número de pedido para abrirlo.3. Haga una de las siguientes acciones:

○ Para los adjuntos a nivel de cabecera, vaya al área Adjuntos.○ Para los adjuntos a nivel de línea, haga clic en el enlace Detalles del artículo en línea para mostrar los

adjuntos.4. Haga clic en el nombre de un adjunto.

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○ Guardar el archivo si quiere enviarlo a alguien o revisarlo más tarde. Los archivos grandes pueden tardar varios muchos en descargarse.

○ Abrir el archivo para verlo en línea. El navegador web inicia el proceso para mostrar el adjunto. Si el navegador web no reconoce un formato de archivo, le pedirá que guarde el archivo.

NotaLos adjuntos vencen 18 meses después de que Ariba Network los reciba. Cuando hayan vencido, ya no están disponibles en línea. Si necesita adjuntos que han vencido, póngase en contacto con su cliente directamente.


El panel de trabajo

Cómo descargar un PDF personalizado para un pedidoSi el cliente ha definido disposiciones personalizadas para los pedidos y los ha asignado a su cuenta Ariba Network, puede descargar un PDF personalizado para cada pedido.

Procedimiento




○ Navegue a una ficha de panel de trabajo basada en pedidos.2. Haga clic en el enlace de un número de pedido para abrirlo.3. En la parte superior de la página, haga clic en el icono Descargar. Seleccione la opción de impresión o descarga

que desee

NotaSi el enlace Descargar PDF no muestra una lista desplegable de los diseños, significa que el cliente no ha indicado ninguna disposición de pedido personalizada.

4. El navegador descarga un archivo PDF que contiene el pedido. Puede abrirlo con una aplicación de PDF, como Adobe Reader, o guardar el archivo en su ordenador.


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El panel de trabajo

Cómo responder a peticiones de información pedido

Tras enviar un pedido, un cliente puede enviarle una petición de información de pedido para preguntarle sobre el estado de un pedido específico. Se responde a la petición de información de pedido para dar información adicional a los clientes no incluida en una confirmación de pedido o en un aviso de expedición.

Contexto

Con los pedidos se hace el seguimiento de las respuestas a una petición de información de pedido; de manera que tanto usted como sus clientes pueden realizar el seguimiento de las mismas. La cantidad de peticiones que ha recibido sobre un pedido determinado se muestra en la columna Peticiones de la página o el mosaico de workbench basado en pedidos Pedidos Pedidos de compra . También recibirá alertas para indicarle que ha recibido una petición de información de pedido.

Procedimiento




○ Navegue a una ficha de panel de trabajo basada en pedidos.2. En la columna Peticiones, haga clic en el enlace de número del pedido que tiene una petición a la que desea

responder.Se abre la página Detalle de petición de información de pedido.

3. Haga clic en Contestar.4. Siga uno de estos pasos:

○ Para contestar a una petición de información de pedido sobre el pedido como un conjunto, introduzca su respuesta en el campo Comentarios en el nivel de cabecera.

○ Para contestar a peticiones de información de pedido sobre artículos en línea específicos, introduzca sus respuestas en los campos Comentarios para los artículos en línea correspondientes.

30PUBLICPÚBLICO



NotaEn los casos en los que el cliente no ha permitido respuestas a nivel de artículo en línea, el mensaje de petición de información de pedido que aparece en la pestaña Detalle de petición de información de pedido especifica que el cliente requiere una confirmación de pedido como respuesta.

5. Haga clic en Siguiente.6. Revise los comentarios y haga clic en Enviar.


El panel de trabajo

Cómo realizar un seguimiento de los envíosLos proveedores pueden realizar un seguimiento de los envíos que tienen un número de seguimiento.

Contexto

Puede realizar un seguimiento del progreso de un envío con la página Seguimiento del pedido de compra. Esta página reúne toda la información relevante sobre el estado, el histórico y la ejecución de un pedido de compra.

RestricciónLa página Seguimiento del pedido de compra solo admite envíos para pedidos de compra de material, planes de entregas y órdenes de entrega basadas en plan de entrega. La función no admite pedidos de servicio ni pedidos que tengan una combinación de artículos de material y servicio.

Procedimiento

1. Busque el pedido de compra de cuyo envío desea realizar un seguimiento.

○ Si está habilitado para SAP Ariba Supply Chain Collaboration, vaya a Pedidos Pedidos y órdenes de entrega .

○ Si no está habilitado para SAP Ariba Supply Chain Collaboration, vaya a Pedidos Pedidos de compra .

2. Haga clic en el enlace de la columna Número de pedido para el pedido de compra deseado.Se abrirá la página de detalles del pedido de compra.


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3. En la pestaña Detalles del pedido, haga clic en el número de aviso de expedición deseado en el campo Documentos relacionados.

Se abre la página de detalles del aviso de expedición.4. Haga clic en el botón Seguimiento de aviso de expedición de la sección Seguimiento de aviso de expedición.

Ariba Network abre el sitio web del transportista, donde puede revisar la información del envío.5. En la página Seguimiento del pedido de compra, haga clic en el botón Hacer seguimiento de pedido.

Se abre la página Seguimiento del pedido de compra, que muestra información sobre el progreso de la expedición del pedido.

6. Para volver a la página de detalles del pedido de compra, haga clic en el número de pedido de compra en la parte superior izquierda de la página Seguimiento del pedido de compra.

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Resultados

La página Seguimiento del pedido de compra incluye las siguientes secciones:

● Una línea temporal de hitos – Una línea temporal de los 10 hitos de evento más recientes y sus fechas, desde la creación del pedido hasta la facturación. Los hitos que se muestran dependen del tipo de documento que se está creando. Por ejemplo, cuando se genera un aviso de expedición, el hito es Expedido parcialmente o Expedido.

NotaNo hay ningún hito para realizar un seguimiento de las expediciones de devolución. Por consiguiente, si está habilitado para SAP Ariba Supply Chain Collaboration, no hay ningún hito para realizar un seguimiento de la expedición de componentes, el recibo de componentes o el consumo de componentes de los pedidos de subcontratación.

Puede establecer los filtros de hitos para la cantidad de hitos y los tipos de documentos que desea ver. Cuando un hito tiene documentos anteriores del mismo tipo, muestra la lista desplegable Ver histórico que contiene hasta 10 de las versiones más recientes del documento. Para cada documento anterior, la lista desplegable muestra su estado, fecha y hora y un enlace activo.

● Sección Información de seguimiento – Esta sección contiene una tabla de avisos de expedición. En la columna Acciones, puede seleccionar el icono … y elegir Ver detalles para ir a la página de detalles del aviso de expedición.


Estado del pedido [página 34]

Estados de pedidoEn este tema se describen los posibles estados de enrutamiento, procesamiento y liquidación de pedidos de compra y pedidos de servicio.

Estado de enrutamiento

Estado de enrutamiento indica si un pedido de compra o pedido de servicio está en cola, enviado, confirmado o si el enrutamiento ha fallado.

Ariba Network muestra los siguientes estados de enrutamiento para pedidos:

Estado de enrutamiento Definición

En cola Estado inicial. Ariba Network recibió el pedido, pero no se hizo ninguna acción.


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Estado de enrutamiento Definición

Enviado Ariba Network envió el pedido a su cuenta.

Confirmado Ha recibido el pedido.

Fallido Ariba Network ha detectado un problema al enrutar su pedido con su método preferido para el enrutamiento de pedidos. Por ejemplo, es posible que en su sistema remoto de cumplimiento de pedidos haya surgido un problema y haya evitado que Ariba Network enrute el pedido correctamente. Puede volver a enviar pedidos con estado de enrutamiento Fallido.

Estado del pedido

En Estado del pedido se indica en qué punto del procesamiento se encuentra su pedido.

Ariba Network visualiza los estados siguientes para los pedidos y las órdenes de entrega:

Estado del pedido Definición

Nuevo Etapa inicial. No ha actualizado el estado del pedido.

Modificado Su cliente ha cancelado o sustituido el pedido mediante el envío de un pedido posterior (con cambios).

Confirmado Ha aceptado expedir todos los artículos en línea.

Confirmado con nueva fecha La confirmación de pedido tiene una Fecha de inicio o una Fecha de fin diferente a la del pedido, pero no tiene ningún otro cambio.

Confirmado con cambios La confirmación de pedido tiene un Valor previsto diferente al del pedido y también tiene una Fecha de inicio, una Fecha de fin diferentes o ambas.

Confirmado parcialmente

Parcialmente expedido

Servido parcialmente

Parcialmente facturado

Rechazado parcialmente

Pedido está en proceso.

Si actualiza parte del pedido de compra, Ariba Network registra el estado parcial de todo el pedido de compra. Por ejemplo, si ha confirmado parcialmente un pedido y luego expide parcialmente la línea de pedido confirmada previamente o una línea de pedido diferente, el estado del pedido de compra será Expedido parcialmente. Puede seguir confirmando artículos en línea de pedido independientemente del estado de expedición hasta que haya confirmado todas las líneas del pedido.

En el caso de los pedidos de servicio, puede seguir creando hojas de entrada de servicios de líneas de servicio no planificadas hasta el importe máximo oculto (que puede ser superior al subtotal) o líneas de servicio planificadas hasta el subtotal. El estado del pedido de servicio se establece en Servicio ejecutado parcialmente hasta que se efectúen todas las líneas de servicio.

Servicio ejecutado El servicio del pedido se ha ejecutado totalmente. Ya no puede crear más hojas de entrada de servicios para ninguna línea de servicio del pedido.

Expedido Estado final. Ha expedido todo el pedido.

Facturado El pedido se ha facturado totalmente. En la columna Importe facturado se muestra cuánto dinero ha facturado o cargado por el pedido de compra. En el caso de pedidos de compra anteriores, Ariba Network muestra Sí para indicar que ha enviado las facturas.

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Estado del pedido Definición

Recibido

Recibido parcialmente

Devuelto

Estados de recibos que ha enviado el comprador desde su sistema ERP. El estado del pedido de compra se ha actualizado a partir de esta información. En la página Detalles del pedido, cada sección de detalle de artículo en línea muestra la cantidad de bienes recibidos o devueltos de ese artículo en línea a partir de la información de los recibos.

Fallido Ariba Network ha detectado un problema al enrutar el pedido a su cuenta. Puede volver a enviar los pedidos con errores.

Estados de liquidación

El estado de liquidación indica cómo puede liquidar el pago de un pedido que ha realizado.

La columna Liquidación muestra si debe crear una factura o cargar a una tarjeta de compra un pedido concreto:

Liquidación Descripción

Factura Crear una factura para liquidar el pedido.

Tarjeta de compra Cargar a una tarjeta de compra mediante el sistema de cargos propio.

En la columna Importe facturado se muestra cuánto dinero ha facturado o cargado por el pedido.

Configuración y opciones de vista de pedidos

Parte de la información de pedidos se muestra en función de la configuración de idioma y de moneda del cliente. Otras informaciones dependen de cómo se configuren los catálogos y de los permisos de visualización que tenga.

Idioma y moneda

Sus clientes determinan el idioma del contenido del pedido de compra, como las descripciones de los artículos en línea y los comentarios.

Ariba Network no convierte divisas para pedidos de compra. Todos los importes monetarios se muestran en las monedas que eligen los clientes. El idioma que ha elegido su cliente no afecta a los títulos de secciones de pedidos de compra, mensajes, información sobre herramientas, texto de consejos y etiquetas de campo de la interfaz de Ariba Network. Están controlados por el idioma que ha configurado para el navegador Web. Si el navegador Web se ha configurado con un idioma que no admite Ariba Network, todo se mostrará en inglés.


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Números de tarjeta de crédito

Ariba Network enmascara los números de tarjeta de crédito de los pedidos de compra que se envían por correo electrónico o fax.

Para aumentar la seguridad, Ariba Network enmascara los números de tarjeta imprimiendo sólo los últimos cuatro dígitos de la tarjeta de crédito y de compra en los pedidos de compra enviados por fax o correo electrónico. Para visualizar el número completo de la cuenta de tarjeta de crédito, puede hacer clic en el enlace del correo electrónico o iniciar sesión en su cuenta de Ariba Network e ir a la Bandeja de entrada.

NotaDebe tener el permiso Acceso al número de tarjeta de crédito para ver los números completos de las tarjetas de crédito.

Ariba Network siempre incluye los números completos de las tarjetas de crédito y de compra cuando envía pedidos de compra a través de cXML o EDI.

Detalles de la determinación de precios avanzada

Los proveedores pueden proporcionar detalles de la determinación de precios avanzada para los artículos de sus catálogos.

Al incluir detalles de determinación de precios avanzada para artículos en un catálogo que proporciona a los clientes, estos pueden enviarle pedidos de compra que incluyan estos artículos.

Cuando se visualiza un pedido de compra, la tabla Detalles de determinación de precio muestra las secciones Detalles de precios y Detalles de unidades para un artículo en línea. Sólo podrá ver la sección Detalles de unidades si la unidad de medida del artículo pedido difiere de la unidad de medida de la cantidad de unidad de precio especificada o bien si la determinación del precio se basa en una cantidad de unidad de precio distinta a 1. Los detalles de la determinación de precios avanzada también están disponibles cuando se imprimen pedidos de compra.

Si recibe un pedido de cambio para un pedido de compra global, los cambios no se destacan en el artículo en línea en la tabla Detalles de determinación del precio. En la columna Cambio se muestra Editado para el artículo en línea que ha sufrido cambios.

NotaAriba Network no admite los detalles de determinación de precios avanzada en documentos de contrato.

Valor esperado y límite global para artículos en línea sin planificar

Los clientes pueden pasar valores de valor esperado y límite global para artículos en línea sin planificar utilizando valores extrínsecos.

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Puede ver el campo Valor esperado en el nivel de artículo en línea del pedido de compra, mientras que el campo Límite global está oculto a su vista.

RestricciónNo puede enviar una hoja de entrada de servicios que incluya artículos en línea sin planificar con un valor que supere el Límite global.

Coste total de entrega

Los proveedores pueden ver información del coste total de entrega en los pedidos de compra y las confirmaciones de pedido en la interfaz de usuario de Ariba Network.

El coste total de entrega hace referencia al coste total de los productos del pedido de compra más elementos de coste adicionales, como impuestos, deducciones o descuentos y cargos. Los pedidos de compra con elementos de coste total de entrega calculan y presentan el importe total que debe pagar el cliente.

Cuando un cliente envía un pedido de compra que incluye elementos de coste total de entrega, Ariba Network muestra la información del coste total de entrega en la página del pedido de compra. Los elementos de coste total de entrega se aplican a nivel de cada artículo en línea o a nivel de cabecera en un pedido de compra.

En la página Confirmación de pedido se muestra la información de coste total de entrega con modificaciones sólo si el documento de confirmación de pedido se ha enviado a Ariba Network a través de cXML.

Campos de material directo

Los proveedores pueden ver información de material directo en la página de detalles del pedido de compra.

Los siguientes campos aparecen en la cabecera del pedido de compra si se rellenan con datos:

● Sección Fechas de expedición:○ Entrega solicitada○ Entrega más temprana○ Entrega más tardía○ Recogida de bienes

● Sección Información de contacto: Incluye una cantidad cualquiera de campos de información de contacto, como campos etiquetados como gestor, estado de cuenta o ID de cuenta. Sin embargo, Ariba Network etiqueta automáticamente el campo de una persona de contacto como Persona de contacto.

Condiciones de pago e Incoterms

Los pedidos de compra incluyen secciones para Condiciones de pago e Incoterms.


PUBLICPÚBLICO 37

Condiciones de pago

La sección Condiciones de pago de la cabecera del pedido tiene el siguiente formato:

discount rate% discount term NET regular termpayment terms explanation

Por ejemplo, las condiciones de pago y su explicación podrían ser estas:

CONDICIONES DE PAGO 1,000 % 14 NETO 30Tras la recepción de la factura: 14 días 1 % desc. 30 días neto

Incoterms

Los incoterms son una serie de condiciones comerciales definidas previamente publicadas por la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Las condiciones comerciales de tres letras de incoterms están relacionadas con prácticas de ventas contractuales comunes. Están pensadas principalmente para comunicar con claridad las tareas, costes y riesgos asociados con el transporte y la entrega de bienes. La edición de Incoterms de 2010 incluye las siguientes 11 reglas:

● EXW (en fábrica)● FCA (libre transportista)● CPT (transporte pagado hasta)● CIP (transporte y seguro pagados hasta)● DAT (entregado en terminal)● DAP (entregado en un punto)● DDP (entregado con derechos pagados)● FAS (libre al costado del buque)● FOB (libre a bordo)● CFR (coste y flete)● CIF (coste, seguro y flete)

Para obtener descripciones detalladas de las reglas de incoterms, consulte el sitio web de la Cámara de Comercio Internacional .

La información sobre los Incoterms puede aparecer en la cabecera. La sección es similar a la siguiente:

Código de Incoterms de Información de Incoterms: EXW (en fábrica)Ubicación de incoterms: Lima

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http://help.sap.com/disclaimer?site=http%3A%2F%2Fwww.iccwbo.org%2F

http://help.sap.com/disclaimer?site=http%3A%2F%2Fwww.iccwbo.org%2F

Confirmación y rechazo de pedidos

En esta sección se describe cómo confirmar, editar o rechazar pedidos de compra.

Confirmaciones del pedido [página 39]

Cómo confirmar o rechazar un pedido completo [página 48]

Cómo confirmar, pedir con retraso o rechazar parcialmente artículos de pedidos de compra [página 51]

La lista Artículos para confirmar [página 53]

Confirmaciones del pedidoUna confirmación del pedido indica que ha aceptado expedir artículos al cliente.

Puede enviar confirmaciones de pedido de forma manual o automática. Si tiene un sistema de generación automática de pedidos, puede enviar confirmaciones de pedido cXML o EDI.

Para confirmar los artículos de servicio de alimentación no planificados y los artículos de material no planificados, solo puede utilizar la utilidad Crear confirmación de pedido, lanzada desde la página Pedidos Pedidos de compra (o la página Pedidos Pedidos y órdenes de entrega si está habilitada para SAP Ariba Supply Chain Collaboration) o desde la página de detalles del pedido. Los siguientes elementos no se admiten para confirmar los artículos de servicio reducido no planificados o los artículos de material no planificados:

● La pestaña Artículos por confirmar en la página Pedidos Pedidos de compra o Pedidos Pedidos y órdenes de entrega

● La plantilla de Excel Confirmación de pedido para … Carga/Descarga

Debe proporcionar un número de confirmación al confirmar o confirmar parcialmente pedidos. Los números de confirmación pueden ser cualquier valor de los sistemas internos, como la aplicación de procesamiento de pedidos. Si no tiene ningún número de confirmación generado de forma interna, puede utilizar cualquier valor, como el número de pedido de compra, con el prefijo "OC", por ejemplo: OC1234.

Puede adjuntar uno o varios archivos a las confirmaciones de pedido al nivel de cabecera o de línea para dar información general a los clientes. Por ejemplo, puede enviar copias escaneadas de avisos de expedición y hojas de entrada de servicios.

En algunos casos, puede que tenga que agregar un adjunto a una confirmación de pedido. Por ejemplo, el cliente le puede solicitar que agregue adjuntos para facturas que contienen artículos en línea de servicio.

NotaLos clientes pueden impedir ciertos caracteres en los nombres de archivo de los adjuntos que cargue.

También puede cambiar los detalles de determinación de precios avanzada al confirmar artículos en línea individuales si el cliente le permite editar dichos valores. Si modifica los valores, Ariba Network muestra los valores originales y los modificados para el artículo en línea en la sección Estado de pedido actual.

Recepción y cumplimentación de pedidosConfirmación y rechazo de pedidos

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Si el cliente ha marcado un artículo como finalizado en el pedido, aparecerá el siguiente aviso para el artículo: El comprador ha marcado este artículo como Finalizado. El aviso no le impide enviar una confirmación de pedido.

Puede confirmar los artículos en línea individuales con los detalles de la determinación de precios avanzada al hacer una de las siguientes acciones:

● Confirmar con estado diferente (Expedido, Pedido retrasado, Rechazado)● Confirmar cantidades parciales.● Editar precio por unidad, cantidad de unidad de precio, unidad de precio, conversión de unidad, expedición

e impuesto a nivel de artículo en línea.● Si envía una confirmación de pedido con el campo Fecha estimada de entrega vacío, Ariba Network rellena

automáticamente este campo con el valor Fecha de entrega solicitada del pedido.

Puede revisar las confirmaciones de pedido que ha enviado a sus clientes en la página CumplimientoConfirmaciones de pedido .

Puede cargar una lista personalizada de los códigos de motivo de rechazo y, a continuación, visualizar esos códigos para los proveedores durante la confirmación del pedido. Los proveedores pueden rechazar los artículos o los pedidos utilizando los códigos personalizados.

Cuando un proveedor rechaza un pedido a nivel de cabecera o artículo en línea, y los códigos de motivo de rechazo personalizados para confirmaciones de pedido se cargan en Ariba Network, los códigos personalizados se presentan al proveedor en lugar de la lista estándar de códigos de motivo de rechazo.

Para solicitar a los proveedores que proporcionen un código del motivo de rechazo en las confirmaciones de pedido, debe activar una de las siguientes reglas o ambas:

● Requerir a los proveedores que proporcionen un motivo cuando rechacen un pedido.● Requerir a los proveedores que proporcionen un motivo cuando rechacen un pedido a nivel de artículo en

línea.

Se añade una plantilla Códigos de motivo de confirmación o de rechazo al menú desplegable Activación de proveedor Gestionar suministradores Cargar Códigos de motivo rechazados . Los administradores de los compradores pueden descargar esta plantilla CSV, rellenarla con códigos de motivo de rechazo personalizados para que sus proveedores la utilicen en las confirmaciones de pedido y cargar la plantilla para importar la información a Ariba Network. Se pueden proporcionar los motivos de rechazo en varios idiomas en esta plantilla. Se utiliza la lista cargada de códigos personalizados para los rechazos a nivel de cabecera y de artículo en línea.

Después de cargar una lista de códigos de motivo de rechazo personalizados en Ariba Network, la lista estándar de los códigos de rechazo ya no se muestra a los proveedores. Si el administrador de los compradores carga otra lista de los códigos de motivo de rechazo personalizados, sustituye la lista anterior de los códigos personalizados.

Una vez que haya cargado códigos del motivo del rechazo personalizados en Ariba Network, los códigos personalizados estarán disponibles para que los proveedores los utilicen en las páginas siguientes:

● Pedidos y órdenes de entrega Crear confirmación de pedido Rechazar el pedido por completo

● Workbench Pedidos Acciones Rechazar el pedido por completo

● Workbench Artículos por confirmar Rechazar Rechazar el pedido por completo

● Workbench Artículos por confirmar Rechazar Rechazar el artículo por completo

● Página de detalles del pedido de compra → Crear confirmación de pedido Rechazar el artículo por completo

● Página de detalles del pedido de compra → Crear confirmación de pedido Actualizar artículos en línea

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Los proveedores pueden utilizar códigos del motivo de rechazo personalizados para rechazar pedidos de compra, incluidos los pedidos de material, los pedidos de servicio, los pedidos de compra globales y los pedidos de traslado.

Después de cargar los códigos personalizados en Ariba Network, la lista estándar de los códigos de motivo de rechazo ya no se visualiza.

Confirmaciones de pedidos de servicio [página 41]

Información a nivel del artículo en línea en confirmaciones de pedido [página 43]

Desviaciones y tolerancias de la confirmación de pedido [página 44]

Tolerancia de precio por unidad para confirmaciones de pedido [página 45]

Rechazar un pedido entero para artículos de material [página 46]

Precios por unidad temporales [página 46]


¿Qué son los pedidos de compra y los pedidos de servicio? [página 11]

Confirmaciones de pedidos de servicio

Puede confirmar o rechazar las órdenes de servicio reducido planificadas y no planificadas.

Los proveedores pueden confirmar o rechazar, en Ariba Network y en cXML, pedidos con los siguientes tipos y combinaciones de artículos:

● Artículos de servicio reducido planificados (tipo Servicio reducido).● Artículos de servicio reducido no planificado (tipo Servicio de límite), materiales no planificados o ambos.● Los pedidos mixtos que tienen artículos en línea del tipo Servicio reducido (servicios reducidos planificados) y

Servicio de límite (servicios reducidos no planificados).● Los pedidos mixtos que tienen artículos en línea del tipo Pedido limitado y artículos en línea de material o

servicio normales.

Requisitos

Uno de las siguientes autorizaciones debe estar activada:

● Enhanced order confirmation integration capabilities for hosted and integrated suppliers. En una confirmación de pedido que use el elemento allDetails, esta autorización permite proporcionar los detalles requeridos que faltan en los artículos de servicio reducido planificados y no planificados.

● Enhanced order confirmation integration capabilities.


PUBLICPÚBLICO 41

NotaEsta autorización no proporciona los detalles necesarios que faltan desde una confirmación de pedido que utiliza el elemento allDetails. Esta opción solo está disponible si Enhanced order confirmation integration capabilities for hosted and integrated suppliers está activado.

Restricciones

● Los siguientes métodos de confirmación de pedido no se admiten para confirmar o rechazar los artículos del tipo Servicio reducido (servicios reducidos planificados), tipo Servicio de límite (servicios reducidos no planificados) y los materiales no planificados:

○ Pedidos Pedidos de compra Artículos para confirmar (o Pedidos Pedidos y órdenes de entrega Artículos para confirmar para los proveedores habilitados para SAP Ariba Supply Chain Collaboration)

○ Plantilla Confirmación de pedido en Cargar/Descargar

○ Plantilla Confirmación de pedido en Documentos Plantillas CSV● En la página de detalles Crear confirmación de pedido para un artículo en línea de servicio reducido no

planificado o un artículo en línea de material no planificado, el valor Importe esperado solo se puede reducir. El valor no se puede cambiar a un valor mayor que el valor del pedido.

● En la sección Actualizar estado de artículo de la página Crear la confirmación de pedido Actualizar artículos en línea , la opción Pedido retrasado se oculta para servicios simplificados planificados, servicios simplificados no planificados y materiales no planificados. Además, en esta sección, si confirma o rechaza ambos, los artículos en línea de servicio reducido no planificados y los de material no planificados, no puede introducir valores en los campos Cantidad o Precio por unidad; estos campos permanecen en blanco.

● Las siguientes reglas de transacción se ignoran para los artículos de servicio reducido planificados en una confirmación de pedido:○ Se requieren fechas de entrega para las confirmaciones de pedido y los avisos de expedición○ Aplicar tolerancia de fecha de entrega de artículo en línea en las confirmaciones de pedido

● Las siguientes reglas de transacción se ignoran para los artículos en línea de servicio reducido no planificados y los artículos en línea de material no planificados:

Solicitar fechas de entrega para confirmaciones de pedidoAplicar tolerancia de fecha de entrega de artículo en línea en las confirmaciones de pedidoPermitir la verificación de fechas estimadas de envío o entrega en el pasado cuando se envíen las confirmaciones de pedidoPermitir a los proveedores enviar confirmaciones de pedido que no cumplan las tolerancias definidas y que requieran la aprobación del comprador

● Las siguientes reglas de transacción se ignoran para el Valor previsto de los artículos en línea de servicio reducido no planificados y los artículos en línea de material no planificados:

Permitir a los proveedores cambiar la divisa para el precio por unidad en confirmaciones de pedidoAplicar la tolerancia de precio por unidad a las confirmaciones de pedidoRequerir a los proveedores que confirmen de forma explícita los precios por unidad temporales en la confirmación del pedido

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Directrices para confirmar servicios reducidos planificados y no planificados

● Para confirmar o rechazar servicios reducidos planificados o no planificados en la interfaz de usuario de Ariba Network, utilice la utilidad Crear confirmación de pedido.

● Puede confirmar o rechazar los artículos en línea individualmente o como un pedido completo.● Al confirmar los artículos en línea, puede introducir la cantidad que debe confirmarse y actualizar la fecha de

inicio y la fecha de finalización.● Si omite uno o más de los siguientes valores en una confirmación de pedido, el sistema los añade

automáticamente desde el pedido:○ Valor previsto○ Fecha de inicio○ Fecha de finalización

Información a nivel del artículo en línea en confirmaciones de pedido

Un cliente puede pedirle que proporcione determinada información de confirmación de pedido en el nivel del artículo en línea.

El cliente puede haber configurado su cuenta de Ariba Network de tal modo que cuando alguno de los campos siguientes se incluye en un pedido de compra, los mismos campos se visualizan en el nivel de artículo en línea cuando se crea una confirmación de pedido y es obligatorio indicar datos para esos campos en el nivel de artículo en línea:

● Cantidad de artículo● Unidad de medida● Número de artículo en línea de pedido de compra● Precio por unidad (+ moneda)● Descripción● ID de pieza de proveedor● ID de pieza de cliente● Fecha para la que se requiere (fecha de entrega en la confirmación de pedido)● Unidad de precio● Conversión de unidades● Cantidad de unidades de precio

Cuando estos campos son obligatorios en el nivel de artículo en línea, tenga en cuenta los siguientes requisitos y directrices al crear una confirmación de pedido:

● La información en el nivel de artículo en línea es obligatoria al confirmar o rechazar un pedido completo. (Si una confirmación de pedido cXML sólo contiene información de cabecera, da error).

● Si los artículos se confirman tal cual, como retrasados o rechazados, la información de todos los campos obligatorios en el nivel de artículo en línea debe ser la misma que la del pedido (salvo la fecha de entrega).

● Los siguientes campos relativos a la confirmación de pedido deben enviarse también para cada artículo en línea:○ Tipo de confirmación de artículo


PUBLICPÚBLICO 43

○ Cantidad confirmada del artículo● En el caso de los pedidos de servicio con estructura principal-secundaria, el hecho de que se pida a los

proveedores que envíen información solo principal o principal y secundaria en una confirmación de pedido dependerá de la regla Requerir que si los proveedores confirman los pedidos de servicio, lo hagan a nivel de línea secundaria. Tanto si esta regla está activa como si no, cada artículo en línea de la confirmación de pedido (en el nivel primario y secundario) debe contener datos para los campos obligatorios que se enviaron en el pedido.

● Para los pedidos de material, si el comprador no ha activado la regla Permitir a los proveedores enviar confirmaciones de pedido para pedidos materiales a nivel de artículo en línea, el sistema rechazará la confirmación de pedido del proveedor si es distinta al pedido.

● Para los pedidos de servicio, si el comprador no ha activado la regla Permitir a los proveedores enviar confirmaciones de pedido para pedidos materiales a nivel de artículo en línea, el sistema rechazará la confirmación de pedido del proveedor si es distinta al pedido.

● Si la regla Permitir que los proveedores rechacen cantidades para pedidos de material en el nivel de artículo en línea en confirmaciones de pedido está activada, el proveedor podrá rechazar pedidos por completo.

● La regla Requerir a los proveedores que proporcionen un motivo por el que rechazan un pedido se activa cuando una confirmación de pedido cXML tiene todos sus artículos totalmente rechazados, a menos que la regla que requiere a los proveedores que proporcionen un motivo cuando rechazan un pedido en el nivel de artículo en línea también esté activa.

● La regla Requerir a los proveedores que proporcionen un motivo cuando rechazan un pedido en el nivel de artículo en línea se activa para cada artículo rechazado en la confirmación de pedido cXML. Si se rechazan todos los artículos de una confirmación de pedido cXML, la regla solo se activa si no hay un motivo de rechazo en el nivel de cabecera.

Desviaciones y tolerancias de la confirmación de pedido

Un comprador puede incluir tolerancias al crear un pedido de compra, un plan de entregas o una orden de entrega basada en plan de entrega.

Para los pedidos de compra, los compradores pueden incluir tolerancias para la fecha de entrega, la cantidad y el precio. Para los planes de entregas y las órdenes de entrega basadas en plan de entrega, los compradores pueden incluir tolerancias para la fecha de entrega y la cantidad.

NotaNo se admiten desviaciones de precio para planes de entregas y órdenes de entrega basadas en plan de entrega, porque el precio por unidad no se puede cambiar en Ariba Network para estos documentos.

Los compradores deben establecer la regla de transacción Permitir a los proveedores enviar confirmaciones de pedido que no cumplan con tolerancias definidas y requieran aprobación de comprador para activar el proceso de aprobación de la desviación de confirmación de pedido.

Si envía una confirmación de pedido que está fuera de la tolerancia establecida por el comprador, el comprador puede decidir si desea aprobar o rechazar la desviación. Ariba Network valida la fecha y la cantidad en el nivel de cabecera y en el nivel de artículo en línea para los pedidos de compra, los planes de entregas y las órdenes de entrega basadas en plan de entrega. Para los pedidos de compra, Ariba Network también valida las desviaciones de precio.

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Por ejemplo, una tolerancia de fecha de entrega es el número máximo de días que puede diferir la fecha de entrega real de la fecha de entrega indicada en un pedido. Si proporciona una fecha de entrega para todo el pedido que está fuera de la tolerancia, un mensaje de error le pide que proporcione fechas de entrega en el nivel de artículo en línea.

Si un artículo tiene desviaciones de confirmación, se muestra un icono de alerta a la izquierda del artículo en la página Confirmación de PO antes de enviar la confirmación. El icono de alerta también aparece en la confirmación enviada. Al hacer clic en el icono de alerta, se muestra una ventana emergente con el mensaje: La confirmación de pedido para este artículo necesita la aprobación del comprador.

Cuando envía una confirmación de pedido con desviaciones, Ariba Network genera automáticamente una solicitud de aprobación y adjunta la confirmación a la solicitud de aprobación.

Puede volver a confirmar los artículos que están pendientes de aprobación.

Cuando el estado de aprobación de un artículo no es Aprobado, el sistema no le permite expedir ni facturar el artículo.

Si un pedido tiene al menos un artículo con el estado de aprobación Aprobado esperando pedido de cambio, no podrá crear una confirmación de pedido para él.

La copia de la solicitud de aprobación siempre se dirige al proveedor de copia.

Solicitudes de aprobación

Puede ver las solicitudes de aprobación relacionadas con una confirmación de pedido haciendo clic en el enlace del documento en el área Documentos relacionados de la cabecera de confirmación del pedido. La solicitud de aprobación tiene el mismo ID que la confirmación de pedido, con el sufijo añadido _AR. Si la confirmación de pedido no tiene ningún ID, el formato será MM/DD/YYYY_AR.

Tolerancia de precio por unidad para confirmaciones de pedido

Ariba Network aplica las tolerancias de precio por unidad (por encima y por debajo) especificadas por las claves de control en un pedido cuando el usuario envía una confirmación de pedido.

Al especificar las claves de control en un pedido, los clientes pueden definir diferentes tolerancias de precio por unidad superiores e inferiores por pedido. No puede especificar un precio por unidad fuera de las tolerancias de precio por unidad del pedido. Esto otorga a los compradores más control sobre las desviaciones en el precio del pedido original.

Las tolerancias de precio por unidad especificadas mediante las claves de control también se aplican a la determinación de precios basada en las cantidades. Cuando se cambia la conversión de unidades o la cantidad de la unidad de precio, Ariba Network valida la tolerancia del precio por unidad según el nuevo precio calculado.

Las claves de control de confirmación en un pedido siempre tienen prioridad sobre las reglas empresariales. Por lo tanto, una tolerancia de precio unitario superior especificada por una clave de control en el pedido sustituye la tolerancia de precio unitario superior especificada por la regla Aplicar tolerancia del precio unitario de artículo en línea en confirmaciones del pedido.


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NotaNo se aplican las tolerancias de precio unitario a los artículos con un precio no revelado. En este caso, se ignoran las tolerancias de precio unitario.

Rechazar un pedido entero para artículos de materialLos compradores pueden activar o desactivar la regla que permite a los proveedores rechazar todo un pedido para artículos de material.

Si un pedido es solo para artículos de material y el comprador no tiene activada la regla Permitir a los proveedores rechazar cantidades para pedidos materiales a nivel de artículo en línea en las confirmaciones de pedido con la configuración Totalmente, los proveedores no pueden rechazar un pedido completo. El botón Rechazar pedido entero está desactivado en las ubicaciones siguientes:

● En el desplegable que se muestra, si hace clic en el enlace Acciones de un pedido en la tabla en la página Pedidos Pedidos de compra (o Pedidos Pedidos y órdenes de entrega si está habilitado para

SAP Ariba Supply Chain Collaboration).● En el desplegable que se muestra, si hace clic en el enlace Crear confirmación de pedido en la parte inferior

de la tabla en la página Pedidos Pedidos de compra (o Pedidos Pedidos y órdenes de entrega si está habilitado para SAP Ariba Supply Chain Collaboration). En esta instancia, el botón Rechazar pedido entero no está sombreado en gris, pero si selecciona un pedido y luego marca Rechazar pedido entero, aparece un mensaje de error que le informa de que no puede rechazar el pedido entero.

● En el menú desplegable que se muestra al hacer clic en Crear confirmación de pedido en una página de detalles del pedido de compra.

● En el menú Acciones de una ficha Panel de trabajo basada en pedidos.

Para pedidos que solo contengan artículos de material, la regla debe estar habilitada para que el botón Rechazar pedido entero esté activo.

NotaSi un pedido es de servicios, o es una mezcla de servicios y artículos de material, esta regla no es aplicable. Los proveedores pueden rechazar todo un pedido tanto si la regla está habilitada como si no.

Si un pedido que solo contiene artículos de material incluye artículos de material no planificados, puede rechazar el pedido solo desde la página Pedidos Pedidos de compra (o Pedidos Pedidos y órdenes de entregasi está habilitado para SAP Ariba Supply Chain Collaboration) o desde la página de detalles del pedido de compra.

Precios por unidad temporalesLos proveedores confirman o cambian los precios por unidad temporales en los pedidos de compra.

Los compradores pueden indicar en un pedido de compra que algunos o todos sus artículos en línea tienen precios por unidad temporales, también denominados precios por unidad estimados o tentativos. Cuando la regla de transacción Requerir a los proveedores que confirmen de forma explícita los precios por unidad temporales en la confirmación del pedido está activada, los proveedores deben confirmar explícitamente el precio por unidad

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temporal para dichos artículos en línea. El precio confirmado puede ser el precio por unidad temporal original del comprador o un precio distinto indicado por el proveedor.

Los proveedores pueden ver en la interfaz de usuario de Ariba Network qué precios por unidad de un pedido de compra son temporales. Las confirmaciones de pedido para pedidos de compra con precios temporales proporcionan una casilla de verificación para cada precio temporal que el proveedor debe confirmar.

Las siguientes páginas de Ariba Network tienen funcionalidades adicionales para los pedidos de compra con precios por unidad temporales:

Página Pedidos Pedidos y órdenes de entrega

● Si un pedido de compra seleccionado tiene precios por unidad temporales, al hacer clic en Crear confirmación de pedido Confirmar pedido completo se muestra un mensaje de error que indica que debe utilizarse en su lugar Actualizar artículos en línea.

● En la fila de un pedido de compra individual, al hacer clic en Confirmar pedido completo en el menú desplegable Acciones se muestra un mensaje de error que indica que la opción no se puede utilizar. En su lugar, seleccione Confirmar cantidad solicitada o Actualizar el artículo en línea.

Página Detalles de pedido de compra

● Se muestra un icono de advertencia para cada artículo en línea que tiene un precio por unidad temporal. Al hacer clic en los iconos se muestra un mensaje que explica la acción necesaria.

● En el menú desplegable Crear confirmación de pedido, Confirmar pedido completo está atenuado y no se puede utilizar. Utilice Actualizar artículos en línea en su lugar.

Página Crear confirmación de pedido Actualizar artículos en línea

● Se muestra un icono de advertencia para cada artículo en línea que tiene un precio por unidad temporal. Al hacer clic en los iconos se muestra un mensaje que explica la acción necesaria.

● Cuando un artículo en línea con un precio por unidad temporal tiene una cantidad en el campo Confirmar, el proveedor debe hacer clic en el botón Detalles del artículo para confirmar el precio por unidad temporal. En la página de detalles del artículo en línea que se abre, el proveedor puede revisar el precio por unidad si es necesario y, a continuación, debe marcar la casilla de verificación Confirmo el precio por unidad. Al hacer clic en Aceptar para enviar los cambios se mostrará un mensaje de error si esta casilla de verificación no está marcada.El proveedor debe confirmar todos los precios por unidad temporales en los artículos en línea para incluirlos en la confirmación de pedido. Si no se confirma ningún precio por unidad temporal, esta función bloquea el siguiente paso de creación de la confirmación de pedido. Se muestra un mensaje de advertencia en cada artículo en línea que tiene una cantidad en el campo Confirmar pero cuyo precio por unidad temporal no está confirmado.


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Página Pedidos Pedidos y órdenes de entrega Artículos para confirmar .

● Cuando un proveedor selecciona varios pedidos de compra que tienen precios por unidad temporales, al hacer clic en el botón Confirmar cantidades solicitadas se abre la página Revisión de confirmación. Esta página muestra el icono de información en la columna Precio por unidad por cada precio por unidad temporal. Haga clic en el icono para mostrar el nombre de la persona que proporcionó el precio estimado.La página también muestra la casilla de verificación Confirmo el precio por unidad. Los proveedores debe marcar la casilla de verificación para confirmar todos los precios por unidad temporales que se muestran en la página, antes de que puedan enviar la confirmación del pedido.

● Si un proveedor selecciona varios pedidos de compra que tienen precios por unidad temporales y luego hace clic en el botón Confirmar pedido completo, la acción falla. Un mensaje de error explica que el proveedor no puede confirmar pedidos completos que tengan precios por unidad temporales. En su lugar, el proveedor debe seleccionar Actualizar artículos en línea en el enlace Acciones para el pedido.

Cómo confirmar o rechazar un pedido completoTras recibir y confirmar un pedido de compra, puede decidir confirmar o rechazar todo el pedido.

Requisitos previos

Revise las directrices para confirmar pedidos de material y pedidos de servicio. Consulte Confirmaciones del pedido [página 39].

Contexto

Quizá le interese confirmar un pedido entero si todos los artículos o servicios pedidos están disponibles de inmediato. El cliente puede tener diferentes requisitos y restricciones para confirmar pedidos en base al tipo de pedido (pedido de material o pedido de servicio).

Asimismo, el cliente puede permitirle confirmar pedidos en el nivel de cabecera o de artículo en línea y definir que no pueda confirmar o rechazar un pedido más de una vez. Si su cliente le permite confirmar los pedidos a nivel de línea, confirmará los artículos en línea agrupados de forma individual dentro de un grupo de artículos en lugar de confirmar todo el grupo de artículos.

En función del cliente, cabe la posibilidad de que algunos pedidos de compra tengan valores enmascarados para determinados campos (campos relativos a importe, Precio por unidad y Cantidad). El valor para los campos enmascarados está fijado en No revelado.

RestricciónSi un pedido tiene precios por unidad no revelados o precios por unidad temporales, no podrá confirmar el pedido completo, pero podrá rechazarlo. Para confirmar el pedido, seleccione en su lugar la opción Actualizar

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artículos en línea para especificar un precio por unidad para todos los artículos en línea que tengan un precio por unidad no revelado o temporal.

Para los pedidos de compra modificados, es posible que tenga que volver a confirmar los artículos en línea no modificados. Si el cliente activa la regla Retener el estado de confirmación de artículos en línea no cambiados en pedidos de cambio, no tendrá que confirmar los artículos en línea confirmados previamente al crear confirmaciones de pedido subsiguientes.

NotaNo puede confirmar un pedido que ya se haya incluido en la hoja de entrada de servicios, expedido o facturado.

Procedimiento




○ Navegue a una ficha de panel de trabajo basada en pedidos.

SugerenciasSi tiene una lista grande de pedidos, utilice primero los filtros de búsqueda para restringir la lista.

2. Siga uno de estos pasos:

○ Para confirmar el pedido completo, haga clic en Crear confirmación de pedido Confirmar pedido completo .

○ Para rechazar el pedido completo, haga clic en Crear confirmación de pedido Rechazar pedido completo , introduzca un número de confirmación y comentarios, y haga clic en Rechazar pedido.

NotaPuede confirmar un pedido incluso después de rechazarlo, pero no puede crear una factura para un pedido que está rechazado.

3. Para continuar confirmando un pedido completo, introduzca un número de confirmación, un coste estimado de expedición y un impuesto estimado, así como comentarios, en la sección Cabecera de confirmación de pedido.

NotaDebe proporcionar un número de confirmación al confirmar o confirmar parcialmente pedidos. Los números de confirmación pueden ser cualquier valor de los sistemas internos, como la aplicación de procesamiento de pedidos. Si no tiene ningún número de confirmación generado de forma interna, puede utilizar cualquier valor, como el número de pedido de compra, con el prefijo "OC", por ejemplo: OC1234.


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4. Para introducir la fecha estimada de expedición, el coste de expedición de la fecha de entrega, el coste de entrega o comentarios para un artículo en línea que confirme, seleccione Introducir información de expedición y de impuesto a nivel de artículo en línea.

5. (Opcional) Para ayudarle a identificar y buscar documentos que envíe, puede agregar un código de referencia interna en Referencia de proveedor. Este código puede tener cualquier formato. Por ejemplo, puede ser un número o el nombre de una persona relacionada con ese pedido.

6. Si el cliente le permite agregar adjuntos, haga clic en Examinar en la sección Adjuntos para buscar el fichero que desea adjuntar.

Nota○ Puede agregar archivos a una confirmación de pedido en el nivel de cabecera o de línea para

proporcionar más explicaciones o información auxiliar a los clientes. El cliente puede restringir los tipos de adjuntos que puede incluir en confirmaciones de pedido. Puede ver las extensiones de archivo que el cliente permite o rechaza en la sección Reglas de extensión de archivo para adjunto de la página Detalles de cliente.

○ De forma predeterminada, el tamaño acumulado de los adjuntos asociados con un documento no puede superar los 10 MB. Los clientes pueden solicitar cambiar ese límite, que se puede establecer entre 10 y 100 MB.

○ Durante la carga de archivos, los archivos adjuntos se convierten a texto ASCII simple mediante la codificación base64. Esta conversión aumenta el tamaño del archivo en aproximadamente un 35 %. Por este motivo, el límite de tamaño de archivo real es el 65 % del límite máximo configurado. Por ejemplo, si el límite máximo permitido está establecido en 10 MB (10000 KB), el tamaño de archivo adjunto total real que pueden agregar los usuarios será de 6500 KB.

○ Ariba Network almacena los adjuntos durante un período máximo de 18 meses. Después vencerán y ya no estarán disponibles en línea.

7. Haga clic en Agregar adjunto.

NotaPara suprimir el archivo que ha adjuntado, seleccione el archivo y haga clic en Suprimir.

8. Haga clic en Siguiente.9. Haga clic en Enviar para enviar la confirmación de pedido al cliente y volver a la página de detalles de pedido de

compra.Si le faltan determinados valores a la confirmación de pedido, el sistema los completa automáticamente durante el envío. El Valor previsto y la Fecha de inicio se rellenan con los valores del pedido. La Fecha de fin se completa con el valor de Fecha estimada de entrega en el pedido.

Pasos siguientes

Tras confirmar un pedido, puede:

● Seleccione Cumplimiento Confirmaciones de pedidos para acceder a las copias de las confirmaciones de pedido que ha enviado a los clientes. Las confirmaciones de pedido con adjuntos tienen un icono de clip junto al número de confirmación de pedido.

● Crear avisos de expedición [página 63] para pedidos de compra confirmados.

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● Crear hojas de entrada de servicios [página 101] para pedidos de servicio confirmados.


El panel de trabajo

Cómo confirmar, pedir con retraso o rechazar parcialmente artículos de pedidos de compraSi un pedido contiene artículos en línea o servicios que no están disponibles temporalmente o que ya no se ofrecen, puede confirmar las partes del pedido que puede cumplir, retrasar el pedido de otros artículos en línea o rechazar artículos en línea.

Requisitos previos

● Revise las directrices para confirmar pedidos y pedidos de servicio. Consulte Confirmaciones del pedido [página 39].

● Solo puede confirmar pedidos parciales o actualizar detalles de determinación de precios avanzada si sus clientes han configurado sus cuentas para permitirle confirmar los pedidos o actualizar los detalles de determinación de precios avanzada a nivel de línea.

● Puede confirmar órdenes de servicio parciales sólo si sus clientes han configurado sus cuentas para permitirle confirmar órdenes a nivel de línea e introducir detalles de servicio en las confirmaciones del pedido.

● Puede rechazar total o parcialmente artículos en línea sólo si sus clientes los permiten.

Procedimiento




○ Navegue a una ficha de panel de trabajo basada en pedidos.2. Haga clic en el número de pedido que desea confirmar parcialmente.

SugerenciasSi tiene una lista grande de pedidos, utilice los filtros de búsqueda para restringir la lista.


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Se abrirá la página de detalles del pedido de compra.

3. Haga clic en Crear confirmación de pedido Actualizar artículos en línea .4. En la sección Cabecera de confirmación de pedido, indique un número de confirmación, un coste de

expedición estimado e impuestos estimados, y comentarios.

Debe proporcionar un número de confirmación al confirmar o confirmar parcialmente pedidos. Los números de confirmación pueden ser cualquier valor de los sistemas internos, como la aplicación de procesamiento de pedidos. Si no tiene ningún número de confirmación generado de forma interna, puede utilizar cualquier valor, como el número de pedido de compra, con el prefijo "OC", por ejemplo: OC1234.

5. Si desea introducir una fecha estimada de expedición, un coste de expedición de la fecha de entrega, un coste de entrega o comentarios para cada artículo en línea que confirme, seleccione Introducir información de expedición y de impuesto a nivel de artículo en línea.

NotaCuando actualiza un artículo en línea en una confirmación de pedido, si el campo Fecha estimada de expedición o Comentarios muestra un asterisco (*), ese campo es obligatorio. Si no introduce un comentario o una fecha de expedición estimada cuando estos campos son obligatorios, Ariba Network no puede enviar la confirmación de pedido y emite un mensaje de error.

6. (Opcional) Para ayudarle a identificar y buscar documentos que envíe, puede agregar un código de referencia interna en Referencia de proveedor. Este puede ser de cualquier formato. Por ejemplo, puede ser un número o el nombre de una persona relacionada con ese pedido.

7. Siga uno de estos pasos:

○ Para los artículos de material, introduzca valores numéricos en uno o varios de los campos Confirmar, Pedido retrasado y Rechazar.

○ Para los artículo de servicio, seleccione Confirmar o Rechazar.

NotaSi sólo puede rechazar totalmente artículos, el campo Rechazar se sustituye por un enlace Rechazar todo. En tal caso, puede hacer clic en Rechazar todo para rechazar totalmente un artículo. Si no se le permite rechazar artículos a nivel de artículo en línea, las opciones Rechazar y Rechazar todo no estarán disponibles.

8. Haga clic en Detalles dentro de un artículo en línea y realice una de las acciones siguientes:

○ Edite las fechas de expedición y de entrega, la información de expedición y de coste del impuesto, la información de determinación de precios avanzada y los comentarios.

○ Para las cantidades rechazadas, seleccione un Motivo de rechazo. Si selecciona Otros en el campo Motivo del rechazo, debe introducir un valor en el campo Comentarios.

○ Para los artículos de servicio planificados (artículos de esquema de nivel superior con secundarios), puede editar los campos Fecha estimada de finalización y Comentarios.

○ Para los artículos de servicio no planificados (artículos de servicio de nivel superior sin artículos secundarios), puede editar otros campos en base a reglas del comprador. Los campos principales que puede cambiar son Fecha estimada de finalización y Precio por unidad.

NotaPuede que el cliente no le permita modificar la descripción de artículo en línea tal como se ha incluido en el pedido de compra o introducir cero como cantidad de artículo en línea o precio de artículo en

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línea. También puede ser que el cliente le pida que indique comentarios cuando modifique los campos Precio por unidad, Pieza de proveedor o Descripción.

9. Haga clic en OK cuando haya terminado de actualizar los detalles del artículo en línea.10. Para agregar un adjunto en una línea de detalle, en la sección Adjuntos haga clic en Examinar para encontrar el

archivo que desea adjuntar y, a continuación, haga clic en Agregar adjunto.

NotaPara suprimir un adjunto, seleccione el archivo y haga clic en Suprimir.

11. Haga clic en Siguiente.12. Haga clic en Enviar.

El sistema envía la confirmación de pedido al cliente y le devuelve la página de detalles del pedido de compra.


El panel de trabajo

La lista Artículos para confirmarComo proveedor, la lista Artículos para confirmar le permite confirmar los pedidos de compra recibidos de manera eficaz para varios clientes.

NotaLos artículos de servicio reducido planificados, los artículos de servicio reducido no planificados y los artículos de material no planificados no se admiten para ser confirmados desde la lista de artículos para confirmar. Consulte Confirmaciones de pedidos de servicio [página 41] para obtener más información.

En el proceso de colaboración de pedidos para materiales directos, los proveedores suelen esforzarse por concretar acciones repetitivas a largo plazo con sus clientes. Desde la perspectiva del proveedor, un modelo empresarial de éxito equivale a un flujo constante de pedidos de compra entrantes recibidos de una serie de compradores. El proveedor debe procesar con eficacia estos pedidos de compra recibidos: confirmar artículos en línea cuando se precise confirmación, crear avisos de expedición y enviar mercancías. Asimismo, el proveedor debe procesar los pedidos de compra que se modifiquen. Además, el proveedor no debe confirmar pedidos con cantidades o fechas de entrega que no sean posibles. Por tanto, el proceso de confirmación de pedidos de forma rápida y correcta también puede ser un reto debido al volumen de datos y el nivel de precisión necesario.

La lista Pedidos Pedidos y órdenes de entrega Artículos para confirmar muestra una lista de pedidos de compra que incluye información crucial para que confirme con precisión varios detalles de pedido al mismo tiempo.

NotaParte de la funcionalidad de la lista Artículos para confirmar se cambia si un pedido de compra tiene precios por unidad temporales. Consulte Precios por unidad temporales [página 46] para obtener más información.


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Flujo de trabajo para la lista Artículos para confirmar [página 54]

Artículos para confirmar las fichas de panel de trabajo [página 54]

Cómo confirmar artículos en línea de pedido de compra [página 55]

Cómo editar fechas de expedición, fechas de entrega o cantidad al crear una confirmación de pedido [página 57]

Flujo de trabajo para la lista Artículos para confirmarEl flujo de trabajo de extremo a extremo para la lista Artículos para confirmar comienza con una búsqueda de proveedor para artículos en línea de pedido de compra y finaliza con el proveedor que confirma el pedido de compra de una entre muchas maneras.

1. Buscar artículos en línea de pedido de compra.2. Visualizar artículos en línea de pedido de compra con la clasificación estándar que muestra los artículos que

deben confirmarse en primer lugar.3. Confirmar pedidos de compra de una de las siguientes maneras:

○ Confirmar uno o más pedidos de compra completos en el nivel de cabecera.○ Confirmar o rechazar artículos en línea de pedido de compra individuales, o modificar cantidades antes de

confirmar un artículo en línea, con la opción Actualizar artículo en línea.○ Confirmar o rechazar múltiples artículos en línea de pedido de compra, incluidos artículos en línea de

diferentes pedidos de compra.

Artículos para confirmar las fichas de panel de trabajoCree fichas de panel de trabajo Artículos para confirmar personalizadas para encontrar y actuar con más facilidad con sus pedidos.

La ficha Artículos para confirmar contiene todos los pedidos de material y órdenes de entrega basadas en planes de entrega que se pueden confirmar. La vista de lista Artículos para confirmar muestra información como el cliente, el número de artículo y la fecha para la que se requiere. En el panel de trabajo puede ver las facturas y cualquier documento referenciado, dependiendo de las reglas de transacción de su cliente.

Las fichas Artículos para confirmar le permiten filtrar por los siguientes valores: Clientes, Números de pedido, Ubicaciones del cliente, Fecha para la que se requiere, Fecha de envío, Fecha de creación, Códigos de empresa, Organizaciones de compras, Grupos de compra, ID de dirección de procesamiento de pedido, Números de pieza, Números de pieza de clientes, Grupo de productos, Códigos de planificador, Tipo de pedido, Categoría, Tipo de transferencia de stock, Expedir desde ubicación, ID del lote de proveedor, Estatus de aprobación de confirmación, Estatus de confirmación, Estatus de expedición, Estatus de recepciónEstatus de facturación y Tipo de documento externo.

Agrupación de columnas

En la ficha Artículos para confirmar, el menú Configuración de la tabla muestra una segunda pestaña para configurar Agrupación de columnas. La agrupación de columnas le permite visualizar líneas similares juntas. Por

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ejemplo, puede crear una agrupación de columnas para visualizar todos los repartos debajo del artículo en línea al que pertenecen.

Dividir artículos en línea

La ficha Artículos para confirmar ofrece la nueva acción Dividir, que duplica todos los valores de un artículo en línea y le permite confirmar un artículo en línea varias veces a medida que las cantidades estén disponibles. Los artículos en línea generados por la acción de división muestran un icono unívoco y se pueden borrar.


El panel de trabajoReferencia de la ficha del panel de trabajoCómo personalizar fichas en el panel de trabajoCómo filtrar fichas de panel de trabajoCómo personalizar columnas del panel de trabajo

Cómo confirmar artículos en línea de pedido de compraPuede confirmar artículos en línea individuales de un pedido de compra.

Contexto

Además, si las reglas de negocio del comprador lo permiten, también puede confirmar planes de entrega y órdenes de entrega basadas en plan de entrega a nivel de reparto. Solo se pueden confirmar los repartos con el nivel de compromiso Empresa.

RestricciónEsta tarea no se admite para los servicios reducidos planificados, los servicios simplificados no planificados o los materiales no planificados. En su lugar, consulte en Confirmaciones del pedido [página 39] las directrices y los procedimientos alternativos para confirmar estos tipos de artículos.

Procedimiento


○ Para los proveedores no habilitados para SAP Ariba Supply Chain Collaboration: Pedidos Pedidos de compra


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○ Para los proveedores habilitados para SAP Ariba Supply Chain Collaboration: Pedidos Pedidos y órdenes de entrega

2. Haga clic en Artículos para confirmar.3. Opcional: Para buscar pedidos de compra específicos, haga clic en el triángulo situado junto a Buscar filtros

para desplegar el panel de filtros de búsqueda. Busque por cliente, número de pedido o número de pieza, categoría (artículos de consignación, artículos de subcontrato, o ambos) y limite la búsqueda según requiera aplicando cualquiera de los controles del panel.

4. Revise cualquier fuente de información externa adjunta. Si el pedido de compra o el artículo en línea tienen un

marcador de enlace en la segunda columna de la entrada de la tabla, haga clic en él para acceder a la información.


○ Para confirmar un artículo en línea, haga clic en Acciones para el artículo en línea de pedido de compra deseado. Luego, haga clic en una de las siguientes opciones:○ Confirmar pedido completo

NotaEsta opción no está disponible si el pedido tiene precios por unidad temporales. En su lugar, utilice Actualizar el artículo en línea, donde puede confirmar los precios por unidad temporales.

○ Confirmar cantidad solicitada○ Actualizar artículo en línea

Introduzca información en los campos obligatorios de la confirmación de pedido. Haga clic en Siguiente y revise la información.

RestricciónSi se utiliza Confirmar todo el pedido para la confirmación del pedido:○ Cualquier reparto Previsto o de Liberación de materiales se excluirá de la confirmación del

pedido resultante.○ Los campos Fecha estimada de expedición, Fecha estimada de entrega, Coste estimado de

expedición y Coste estimado de impuestos están ocultos si existen las condiciones siguientes:○ Esta regla de transacción predefinida Permitir que los proveedores envíen confirmaciones

de pedido para los pedidos de material a nivel de artículo en línea está activada.○ Cada artículo del pedido tiene al menos un reparto.

○ Para confirmar las cantidades seleccionadas para artículos en línea de pedido de compra, seleccione uno o más pedidos de compra. Luego, haga clic en Confirmar cantidades solicitadas y revise la información.

○ Para rechazar las cantidades solicitadas para artículos en línea de pedido de compra, haga clic en Acciones en el pedido de compra deseado. Luego, haga clic en Rechazar cantidad solicitada y revise la información.Para los pedidos de artículos de material, en función de las reglas de negocio definidas por el comprador, el botón Rechazar cantidad solicitada podría desactivarse. Si el comprador ha habilitado esta opción para pedidos de materiales, también hay disponible el campo editable Rechazar donde puede introducir la cantidad que desea rechazar para un artículo en línea.

○ Para confirmar un pedido entero, haga clic en Acciones para el pedido deseado. Luego, haga clic en Confirmar pedido completo.

○ Para confirmar uno o más pedidos completos, seleccione los pedidos de compra que desee. Luego, haga clic en Confirmar pedido completo y revise la información.

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Si selecciona varios artículos en línea y hace clic en Confirmar cantidad solicitada o Confirmar pedido completo, el sistema genera varias confirmaciones de pedido con números de confirmación generados de forma automática. En este caso, el proveedor no puede indicar sus propios números de confirmación.

Si las reglas de negocio del comprador se han configurado para permitirlo, puede editar la cantidad, la fecha estimada de expedición y la fecha estimada de entrega para los artículos en línea de la tabla Artículos para confirmar.

Si el comprador ha definido tolerancias para cantidad o fechas de entrega, recibirá mensajes de error en la interfaz de usuario si trata de confirmar cantidades o fechas de entrega que estén fuera de las tolerancias permitidas.

Cuando está marcada la opción de filtro Solo artículos que pueden confirmarse, la casilla de selección Seleccionar todo está disponible en la tabla Artículos para confirmar. Cuando están seleccionados todos los artículos, puede utilizar las acciones existentes Confirmar cantidades solicitadas y Confirmar pedidos completos en todos los artículos seleccionados.

6. Haga clic en Enviar.

Cómo editar fechas de expedición, fechas de entrega o cantidad al crear una confirmación de pedido

Aquí puede cambiar una información determinada de un artículo en línea al confirmar el artículo.

Requisitos previos

RestricciónEsta tarea no se admite para los servicios reducidos planificados, los servicios simplificados no planificados o los artículos de material no planificados. En su lugar, consulte Confirmaciones del pedido [página 39] para ver las directrices y los procedimientos alternativos para confirmar estos artículos.

El comprador debe activar la regla Permitir que el proveedor edite fechas estimadas de expedición, fechas de entrega y cantidades en la pestaña Artículos para confirmar para poder editar estos campos para los artículos en línea.

Procedimiento


○ Para los proveedores no habilitados para SAP Ariba Supply Chain Collaboration: Pedidos Pedidos de compra

○ Para los proveedores habilitados para SAP Ariba Supply Chain Collaboration: Pedidos Pedidos y órdenes de entrega


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2. Haga clic en Artículos para confirmar.3. Busque el pedido para el que desea crear una confirmación de pedido.4. Para pedidos sin repartos, edite uno o más campos de artículo en línea:

Campo de artículo en línea Instrucciones

Cantidad para confirmar Introduzca la cantidad que desea confirmar para el artículo en línea y pulse Intro .

NotaTenga en cuenta que la cantidad que indique aquí no puede ser mayor que el valor del campo Cantidad sin confirmar.

Expedición estimada Seleccione la fecha estimada de expedición para el artículo en línea.

Entrega estimada Seleccione la fecha de entrega estimada para el artículo en línea.

NotaLa fecha de entrega no puede ser anterior a la fecha de expedición.

5. Para pedidos con repartos, haga clic en Editar en la columna Reparto para el artículo en línea que desee editar y proceda como sigue:a. Introduzca una Fecha estimada de expedición, Fecha estimada de entrega o Cantidad actualizada para

uno de los repartos.La Fecha para la que se requiere se incluye en los campos de Fecha estimada de entrega de forma predeterminada y se puede sobrescribir para cualquier reparto.

b. Haga clic en Aceptar.6. Marque la casilla de verificación para el artículo en línea y, a continuación, haga clic en Confirmar cantidades

solicitadas.

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Envío de avisos de expedición a clientes

En esta sección se describe cómo crear, editar y enviar avisos de expedición a clientes.

Avisos de expedición [página 59]

Borrador de avisos de expedición [página 62]

Actualizaciones de avisos de expedición [página 62]

Cómo crear un aviso de expedición [página 63]

Cómo crear un aviso de expedición a partir de una orden de entrega basada en plan de entrega [página 70]

Cómo crear un aviso de expedición de varios pedidos y órdenes de entrega [página 71]

Cómo crear un aviso de expedición con una dirección de expedición para todas las posiciones [página 73]

Cómo cargar números de serie para avisos de expedición [página 74]

Etiquetas de código de barras de aviso de expedición [página 75]

Informe de prioridad del pedido de compra [página 79]

Cómo crear un borrador de aviso de expedición [página 82]

Cómo editar un borrador de aviso de expedición [página 83]

Cómo editar un aviso de expedición [página 83]

Cómo cancelar avisos de expedición [página 84]

Avisos de expediciónPuede generar avisos de expedición de forma manual o enviarlos de forma automática desde su sistema externo de gestión de pedidos a Ariba Network mediante cXML o EDI.

Cuando cree un aviso de expedición, Ariba Network aplica la información a los artículos en línea afectados y envía la información a los clientes. Puede revisar los avisos de expedición que ha enviado en la página CumplimientoAvisos de expedición .

Que pueda enviar avisos de expedición a sus clientes depende de la configuración de sus clientes para las reglas de transacción predeterminadas, también llamadas reglas de negocio. Encontrará más información sobre estas reglas y la manera en que los proveedores pueden ver las reglas establecidas por un cliente en Reglas de transacción predeterminadas. Los clientes pueden:

● Impedir que envíe avisos de expedición. Ariba Network inhabilita la opción Crear aviso de expedición.● Impedirle incluir adjuntos con avisos de expedición.● Impedirle que envíe avisos de expedición que contienen artículos con fechas y horas de entrega distintas.● Restringir el tipo de archivo que puede proporcionar como adjuntos a avisos de expedición. Puede ver las

extensiones de archivo que el comprador permite o rechaza en la sección Reglas de extensión de archivo para adjunto de la página Detalles de cliente.

Recepción y cumplimentación de pedidosEnvío de avisos de expedición a clientes

PUBLICPÚBLICO 59

https://help.sap.com/viewer/5c0bdb0caa3042a288b3a1fb83b2fb1e/cloud/es-ES/d2e6e237155b4a72acb6a72f2b2025cb.html

https://help.sap.com/viewer/5c0bdb0caa3042a288b3a1fb83b2fb1e/cloud/es-ES/d2e6e237155b4a72acb6a72f2b2025cb.html

● Permitirle crear avisos de expedición a nivel de artículo en línea. En este caso, crea avisos de expedición para artículos individuales dentro de un grupo de artículos en lugar de para todo el grupo de artículos como una unidad.

● Permitirle expedir pedidos parciales si crea avisos de expedición a nivel de artículo en línea.● Permitirle incluir condiciones de entrega en avisos de expedición incluso si el pedido de compra del cliente no

proporciona esta información. Si el cliente le proporciona condiciones de entrega, puede modificar esta información en el aviso de expedición.

● Permitirle agregar campos de condiciones de entrega a niveles de cabecera o de artículo en línea.● Permitirle incluir información de transporte en avisos de expedición incluso si el pedido de compra del cliente

no proporciona esta información. Sólo puede agregar información de transporte y campos adicionales a nivel de cabecera. Si el cliente le proporciona información de transporte, puede modificar esta información en el aviso de expedición.

● Permitirle introducir la fecha de expedición real o estimada en los avisos de expedición.

NotaSi un cliente le envía un pedido de compra global (BPO) con valores enmascarados para determinados campos (por ejemplo, campos relativos a importe, precio o cantidad), el valor para los campos enmascarados está fijado en No revelado en el BPO. No puede crear avisos de expedición para BPOs con campos no revelados.

Aunque establezca el estado de expedición mediante cXML o EDI puede actualizar el estado de expedición de forma manual en Ariba Network mediante el botón Crear aviso de expedición para dicho pedido. Si cambia el estado de expedición del pedido de forma manual para estos pedidos, asegúrese de que mantiene el sistema de gestión de pedidos externo al día con la información de pedidos almacenada en Ariba Network.

NotaLos proveedores pueden crear avisos de expedición en relación con los artículos en línea de material de un pedido de compra que contenga los artículos en línea de material y de servicio, si la correspondiente regla de transacción predeterminada Permitir que los proveedores envíen avisos de expedición a esta cuenta está activada para permitir que los proveedores creen avisos de expedición. Sin embargo, el comprador puede utilizar las claves de control del pedido de compra a nivel de artículo de línea para sustituir la regla de factura de la transacción predeterminada. Las claves de control de pedido de servicio tienen prioridad sobre las reglas de facturación.

Si un cliente ha actualizado sus propios datos de unidad de medida, puede buscar unidades de medida para las dimensiones de embalaje en un aviso de expedición.

Si el cliente lo permite, puede adjuntar los archivos a avisos de expedición para ofrecer más explicaciones o información de ayuda. Los adjuntos pueden tener cualquier formato permitido por su cliente, como documentos de Word, imágenes de fax u hojas de cálculo de Excel. Tenga en cuenta las siguientes reglas para los adjuntos de archivos:

Nota● De forma predeterminada, el tamaño acumulado de los adjuntos asociados con un documento no puede

superar los 10 MB. Los clientes pueden solicitar cambiar ese límite, que se puede establecer entre 10 y 100 MB.

● Durante la carga de archivos, los archivos adjuntos se convierten a texto ASCII simple mediante la codificación base64. Esta conversión aumenta el tamaño del archivo en aproximadamente un 35 %. Por este motivo, el límite de tamaño de archivo real es el 65 % del límite máximo configurado. Por ejemplo, si el

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límite máximo permitido está establecido en 10 MB (10000 KB), el tamaño de archivo adjunto total real que pueden agregar los usuarios será de 6500 KB.

● Ariba Network almacena los adjuntos durante un período máximo de 18 meses. Después vencerán y ya no estarán disponibles en línea.

Artículos para enviar fichas de panel de trabajo [página 61]

Artículos para enviar fichas de panel de trabajo

Cree fichas de panel de trabajo Artículos para expedir personalizadas para crear avisos de expedición en línea más fácilmente.

La ficha Artículos para expedir contiene todos los pedidos de material y órdenes de entrega basadas en planes de entrega que se pueden expedir, lo que le permite ver todos los artículos de los pedidos y acuerdos con el estado Nuevo, Modificadoo Confirmado y tomar medidas al respecto. Dependiendo de las reglas de transacción del cliente, puede crear avisos de calidad para cada artículo en línea y reparto, y crear avisos de expedición para uno o más artículos en línea y repartos.

De forma predeterminada, la ficha Artículos para expedir se ordena por Número de reparto y se filtra del siguiente modo:

Filtro Selección

Fecha para la que se requiere Próximos 90 días

Fecha de creación Últimos 31 días

Estado de expedición Excluir totalmente expedido, No se permite excluir la expedición

Estado de la recepción Excluir totalmente recibido

Estado de facturación Excluir totalmente facturado

Agrupación de columnas

En la ficha Artículos para confirmar, el menú Configuración de la tabla muestra una segunda pestaña para configurar Agrupación de columnas. La agrupación de columnas le permite visualizar líneas similares juntas. Por ejemplo, puede crear una agrupación de columnas para visualizar todos los repartos debajo del artículo en línea al que pertenecen.


El panel de trabajoReferencia de la ficha del panel de trabajoCómo personalizar fichas en el panel de trabajoCómo filtrar fichas de panel de trabajo


PUBLICPÚBLICO 61





Cómo personalizar columnas del panel de trabajo

Borrador de avisos de expediciónLos proveedores pueden guardar una versión de borrador de un aviso de expedición mientras se está creando.

Asimismo, como proveedor puede descargar una versión en PDF del borrador de aviso de expedición si el comprador ha configurado para ellos la función Descargar PDF.

Los borradores de avisos de expedición pueden editarse, suprimirse o enviarse. Ariba Network borra automáticamente los borradores de avisos de expedición 60 días después de que se hayan editado por útima vez. Si el borrador se edita y se guarda nuevamente durante este período de tiempo, el límite de tiempo se restablece en 60 días desde la sesión de edición más reciente.

Si un borrador de aviso de expedición nuevo o revisado tiene el estado En proceso mientras se realiza un pedido de cambio para el documento de pedido relacionado, el estado del aviso de expedición no cambia. Puede continuar editando el borrador sin pérdida de datos.

NotaLos borradores de avisos de expedición no se tienen en cuenta en el seguimiento de saldo o para las validaciones, como la capacidad de facturar hasta la cantidad expedida.


Cómo crear un borrador de aviso de expedición [página 82]Cómo editar un borrador de aviso de expedición [página 83]Cómo descargar una etiqueta de código de barras de un aviso de expedición [página 77]

Actualizaciones de avisos de expediciónLos proveedores pueden editar un aviso de expedición que ya esté creado.

Tras enviar una actualización de aviso de expedición, el estado del aviso de expedición original se modifica a Obsoleto. Los ID mundiales de bienes individuales del aviso de expedición original pueden volver a utilizarse de forma opcional en la actualización del aviso de expedición.

Observe las siguientes directrices y restricciones:

● Es necesario editar un aviso de expedición utilizando el mismo sistema en el que se creó. Un aviso de expedición creado en el sistema ERP del proveedor solo se debe editar en el mismo. Y un aviso de expedición creado con la interfaz de usuario de Ariba Network solo se puede editar en Ariba Network.

● Una actualización de un aviso de expedición debe utilizar el mismo ID de lista de embalaje que el aviso de expedición que se está actualizando.

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● Un aviso de expedición no se puede editar cuando:○ La regla de transacción Obligar a incluir referencias a los avisos de expedición en las facturas está

habilitada y el aviso de expedición tiene líneas a las que se hace referencia en una factura.○ El aviso de expedición se cancela.○ El aviso de expedición es un aviso de expedición de componente.○ Un pedido de compra con artículos en línea en el aviso de expedición tiene la clave de control

ASNInstruction establecida en notAllowed.● Un aviso de expedición con un recibo de bienes se puede editar si los siguientes artículos son verdaderos:

○ Su recibo de bienes se ha anulado completamente en el sistema del comprador.○ No tiene ningún otro recibo de bienes relacionado.


Cómo editar un aviso de expedición [página 83]

Cómo crear un aviso de expediciónPuede crear avisos de expedición para mantener informados a los clientes de cuándo recibirán los artículos que han solicitado a su empresa.

Procedimiento


○ Para los proveedores sin SAP Ariba Supply Chain Collaboration, elija Pedidos Pedidos de compras , el número de pedido que tiene previsto expedir y, a continuación, Crear aviso de expedición en la parte superior del pedido de compra.

○ Para los proveedores con SAP Ariba Supply Chain Collaboration, elija Pedidos Pedidos y órdenes de entrega , el número de pedido que desee expedir y, a continuación, Crear aviso de expedición en la parte superior del pedido de compra.

○ Vaya al mosaico de un workbench basado en pedidos y, a continuación, seleccione Crear aviso de expedición en la columna Acciones del pedido que planea expedir.

2. En la sección Cabecera del aviso de expedición, introduzca la información de la expedición.

Tenga en cuenta los siguientes requisitos:○ Como mínimo debe proporcionar un ID de lista de embalaje, Número de seguimiento y la dirección de

expedición.○ Si proporciona condiciones de transporte y la regla de transacción Requerir que todos los artículos de un

aviso de expedición tengan el mismo valor de condiciones de transporte está activada, todos los artículos en línea de un aviso de expedición deberán utilizar la mismas condiciones de transporte.


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3. (Opcional) Para ayudarle a identificar y buscar documentos que envíe, agregue un código de referencia interna en Referencia de proveedor. Este código puede tener cualquier formato. Por ejemplo, puede ser un número o el nombre de una persona relacionada con ese pedido.

4. En la sección Artículo haga lo siguiente:

○ Para cada artículo en línea, introduzca en el campo Cantd. expedición la cantidad de esos artículos que se incluyen en esta expedición.

○ Para indicar que ninguno de esos artículos en particular se incluyen en la expedición, haga clic en el enlace Eliminar de la parte derecha de ese artículo en línea. Este enlace elimina el artículo del aviso de expedición actual, pero no del pedido de compra original. El artículo estará disponible para futuros avisos de expedición.

Nota○ Si el pedido incluye los detalles de determinación de precios avanzada, Ariba Network muestra los

detalles de determinación de precio para los artículos en línea cuando crea los avisos de expedición.○ Si el cliente ha marcado un artículo del pedido como finalizado, aparecerá la siguiente advertencia

relativa al artículo: El comprador ha marcado este artículo como Finalizado. El aviso no le impide enviar un aviso de expedición.

5. (Opcional) En el campo ID de lote, introduzca el número de ID del lote en el que se ha realizado cada artículo.6. Si debe agregar información de expedición en el nivel de artículo en línea, haga clic en Detalles del artículo en

línea para mostrar la página Crear detalles de expedición del aviso de expedición.7. Para introducir instrucciones de materiales peligrosos, indique una descripción de los materiales peligrosos

que deben expedirse, seleccione un sistema de código de materiales peligrosos del menú Tipo de código e introduzca el código.

8. Para cambiar las condiciones de entrega, indique la información necesaria en la sección Información de entrega.

9. Para indicar los números de serie o la información del activo, introduzca el número de serie del artículo o la etiqueta del activo y haga clic en Agregar. Repita estos pasos las veces necesarias para agregar más números de serie o etiquetas dela activo.

10. Haga clic en Siguiente.

Se abre la página de revisión del aviso de expedición.11. Confirme la información en la página de revisión. Para realizar cambios, haga clic en Anterior.12. Haga clic en Enviar.

Ariba Network envía el aviso de expedición al cliente y le devuelve a la Bandeja de entrada.

Pasos siguientes

Tras crear un aviso de expedición, puede:

● Revisar las copias de los avisos de expedición que ha enviado en la página Cumplimiento Avisos de expedición .

● Revise la información de estado del pedido:

○ Para los proveedores sin SAP Ariba Supply Chain Collaboration, vaya a Pedidos Pedidos de compray marque la columna Estado del pedido.

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○ Para los proveedores con SAP Ariba Supply Chain Collaboration, vaya a Pedidos Pedidos y órdenes de entrega y marque la columna Estado del pedido.

● Crear facturas para el pedido.


Cómo crear un aviso de expedición a partir de una orden de entrega basada en plan de entrega [página 70]Cómo crear un aviso de expedición de varios pedidos y órdenes de entrega [página 71]El panel de trabajo

Campos de aviso de expedición

Cuando cree un aviso de expedición, puede introducir información acerca del pedido, como fechas de expedición, información de transporte y detalles de entrega.

La tabla siguiente enumera los campos predeterminados disponibles al crear los avisos de entrega:

Campo Descripción

Expedir desde y Entregar a

Persona de contacto Este campo aparecerá sólo para las secciones Expedir desde y Expedir a y solamente se muestra cuando se importa desde cXML.

Expedición

ID de lista de embalaje El número de lista de embalaje del sistema de expedición o transportista.

Nº de factura El número de factura asociada.

Fecha de entrega solicitada Fecha de entrega solicitada por el comprador.

Tipo de aviso de expedición Seleccione un valor:

● Real: Permite especificar la Fecha real de expedición y la Fecha real de entrega.● Estimado: Permite especificar la Fecha estimada de expedición y la Fecha estimada de

entrega.

Fecha real de expedición/Fecha estimada de expedición

Fecha real o prevista de la expedición de bienes.

Fecha real de entrega/Fecha estimada de entrega

Fecha real o prevista de la entrega de bienes.

Tipo de peligro Seleccione una de las siguientes clasificaciones de mercancías peligrosas:

● UNDG de mercancías peligrosas de Naciones Unidas● Código marítimo internacional de mercancías peligrosas● Mercancías peligrosas de Norteamérica

Código Indique el código de peligro apropiado para el artículo.


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Campo Descripción

Es divisible Seleccione esta opción para cualquier tipo de mercancía que puede separarse en unidades de peso legal sin afectar a la integridad física de la carga.

Dimensiones

Volumen bruto/unidad Volumen cúbico total de un envío de bienes.

Peso bruto/unidad Peso total de un envío de bienes. Incluye el embalaje, como cajas, palés, etc.

Longitud total/unidad Longitud total de un envío de bienes.

Anchura total/unidad Anchura total de un envío de bienes.

Altura total/unidad Altura total de un envío de bienes.

Seguimiento

Nombre de transportista Seleccione un transportista de la lista. Si el transportista no aparece en la lista, seleccione Otro e introduzca un nombre en el cuadro de texto. Si selecciona un transportista, rellene los campos adicionales.

Número de seguimiento Sólo disponible cuando se selecciona un transportista. El número de seguimiento proporcionado por el transportista.

Fecha de seguimiento Sólo disponible cuando se selecciona un transportista. La fecha de seguimiento proporcionada por el transportista.

Número de conocimiento de embarque

Número de conocimiento de embarque proporcionado por el transportista. Puede coincidir con el número de seguimiento. Este campo aparece solo para proveedores de SAP Ariba Supply Chain Collaboration.

Método de expedición Sólo disponible cuando se selecciona un transportista. El método de expedición, por ejemplo, aire, motor, ferrocarril o barco.

Nivel de servicio Una información textual breve sobre el servicio de expedición, por ejemplo, "Entrega al día siguiente".

Información de entrega y transporte

Condiciones de entrega Seleccione las condiciones de entrega estándar y las condiciones comerciales internacionales (Incoterms) de la lista. También puede introducir una condición de entrega en el cuadro de texto.

Las condiciones de entrega y transporte solo aparecen si las permiten las reglas del cliente o si las condiciones existen en el pedido de compra relacionado.

NotaSi proporciona condiciones de transporte y la regla de transacción Requerir que todos los artículos de un aviso de expedición tengan el mismo valor de condiciones de transporte está activada, todos los artículos en línea de un aviso de expedición deberán utilizar la mismas condiciones de transporte.

Descripción de condiciones de entrega

Introduzca una descripción para la condición de entrega.

Descripción de condiciones de transporte

Introduzca una descripción para las condiciones de transporte.

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Campo Descripción

Es una carga sensible Seleccione esta opción para cualquier tipo de mercancía que sea perecedero o que sea sensible a ciertas temperaturas.

Método de pago de expedición Seleccione un modo de pago de la expedición de la lista:

● Cuenta: Los cargos de expedición se cargan a una cuenta.● Cobro: El destinatario paga los cargos de transporte.● Prepagado por vendedor: El vendedor realiza el pago al transportista para los cargos por

flete antes de la expedición.● Mixto: La consignación es cobro parcial y prepago parcial.● Otro: Cualquier otro método de pago de expedición o un tercero paga los cargos de en

vío. Si selecciona esta opción, puede introducir adicionalmente una descripción.

Número de contrato de expedición

Introduzca el número de contrato asociado al contrato de venta.

Instrucciones de expedición Introduzca cualquier información para el envío.

Condiciones de transporte Seleccione las condiciones de transporte:

● Franco fábrica● Franco a bordo● Otro: Cualquier otra condición de transporte. Si selecciona esta opción, puede introducir

adicionalmente una descripción.

Puede agregar varias condiciones de transporte. Cada condición de transporte puede tener su propio código de identificación de equipo, peso bruto, volumen bruto, ID de precinto y código de la parte encargada del precintado, según lo especifique el cliente.

Las condiciones de entrega y transporte solo aparecen si las permiten las reglas del cliente o si las condiciones existen en el pedido de compra relacionado.

Código de identificación de equipo

El código de identificación del equipo utilizado para el transporte interno y almacenaje. El equipo de embalaje está marcado con códigos unívocos para supervisar y gestionar movimientos y almacenes. El código puede ser temporal o permanente.

Volumen bruto/unidad Volumen cúbico de bienes asociados a unas condiciones de transporte en particular.

Peso bruto/unidad Peso de un envío de bienes asociados a unas condiciones de transporte en particular. Incluye el embalaje, como cajas, palés, etc.

Código de la parte encargada del precintado

Especifica el código de la empresa para la parte que ha asignado el ID de precinto. La parte suele ser el propietario de los bienes o el transportista que ha cargado el porte.

ID de precinto Número único en el precinto que se utiliza para cerrar una expedición. El ID del precinto se utiliza para el seguimiento internacional de un contenedor, camión, barco u otro elemento de porte cuando está en tránsito.

Campos adicionales

Motivo de envío Introduzca la información para el envío. Por ejemplo, si el envío se trata de un pedido urgente o de un pedido parcial, introduzca un motivo para el envío.

Comentarios Indique comentarios sobre el envío.

ID de expedición emitido por las autoridades

Introduzca el ID de expedición emitido por las autoridades exigido por algunos países y regiones.

Título de documento Introduzca un nombre de documento para el aviso de expedición. Este nombre se utiliza principalmente mientras se imprime la lista de embalaje para el envío.


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Campo Descripción

Referencia de proveedor Introduzca un número de referencia del proveedor. Puede tratarse de un número de referencia interno que difiera del ID de lista de embalaje.

Dirección del tránsito Introduzca información para proporcionar las direcciones para el envío.

Detalles de artículo en línea

Número de pedido Número de pedido de compra.

Artículo Número de artículo.

Nº de pieza El número de pieza completo.

Descripción Una descripción textual del artículo en línea.

Número de pieza de cliente Número de pieza de cliente para el artículo.

Ctd./unidad La cantidad como un número y su unidad de medida.

Requerido para Fecha para la que se requiere especificada en el pedido.

Expedir hasta Fecha "Expedir hasta" especificada en el pedido.

Precio por unidad El precio por unidad de medida.

Subtotal Subtotal de artículo.

Detalles comerciales (solo para proveedores comerciales SAP Ariba Supply Chain Collaboration)

ID de la oferta de promoción ID asignado por un proveedor relativo a una actividad comercial. Las promociones afectan a la planificación progresiva y al proceso de pedido (y a la determinación de precios relacionada).

ID de variante en la promoción ID de una oferta comercial hecha para una variante del artículo.

Consumir preferentemente antes de

Fecha en la que la calidad del artículo puede empezar a deteriorarse.

Fecha de caducidad La fecha de caducidad del artículo.

Cantidad de bienes gratuitos Cantidad de artículos entregados pero sin cargo realizado.

ID en el Catálogo europeo de residuos

ID correspondiente para artículos incluidos en el Catálogo Europeo de Residuos (CER). Requiere una gestión especial.

Color/Código Color y color correspondiente del artículo.

Tamaño/Código Tamaño y color correspondiente del artículo.

Clasificación/Código Clasificación y color correspondiente del artículo.

Calidad/Código Calidad y color correspondiente del artículo.

Detalles de activo

Número de serie Número de serie de un artículo individual.

Etiqueta de bienes activos Especifica un número de etiqueta de bienes activos específico de comprador para el artículo. El comprador y el proveedor deben ponerse de acuerdo por adelantado acerca de qué números de etiqueta de bienes activos debe utilizar el proveedor y la manera en que deben asignarse.

Detalles de peligro

Descripción del peligro Introduzca los requisitos de manipulación detallados para el artículo peligroso.

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Campo Descripción

Detalles de entrega Consulte la sección Información de entrega y transporte de esta tabla para ver descripciones de los campos.

Embalaje

Embalaje: Detalles de embalaje

Descripción Descripción del paquete.

Código de descripción Código para la descripción del paquete.

Código de nivel Describe el nivel (interno, externo, intermedio) del paquete.

Código de tipo Código específico de idioma para el tipo de embalaje, por ejemplo, "palé", "patín" o "carga de camión".

Código de identificador ID unívoco del material de embalaje. Este código ayuda a la parte receptora en las tareas de descarga y almacenamiento.

Código de serie de contenedor Un código seriado de contenedor de embarque (SSCC) de 18 dígitos que se utiliza para identificar una unidad logística. Para obtener más información sobre SSCC y otras normas de GS1, consulte http://www.gs1.org/ .

Referencia de serie del contenedor

Referencia de un paquete con código de expedición a un código de expedición del nivel de paquete inmediatamente superior.

ID global de bienes individuales

Un ID de 18 dígitos utilizado para identificar un activo. Para más información sobre el ID global de bienes individuales (GIAI) y otras normas de GS1, consulte http://www.gs1.org/ .

ID de devolución de paquete Un ID que ayuda al proveedor gestionar la devolución del paquete.

ID de seguimiento Un ID utilizado por el proveedor para hacer un seguimiento del paquete.

Marca de expedición Información sobre las propuestas de embalaje y la jerarquía de embalaje.

Transporte de mercancías La categoría de cargo de transporte. Seleccione uno de los valores siguientes:

● Contenedores de porte● Contenedores de gran porte● Mercancías a granel líquidas● Unidades no propulsadas automáticamente móviles● Unidades propulsadas automáticamente móviles● En palés● Colgados previamente● Mercancías a granel sólidas

Embalaje: Dimensiones

Longitud/unidad Introduzca la longitud del embalaje o artículo.

Ancho/unidad Introduzca el ancho del embalaje o artículo.

Altura/unidad Introduzca la altura del embalaje o artículo.

Peso/unidad Introduzca el peso o peso neto del embalaje o artículo.

Volumen/unidad Introduzca el volumen o volumen neto del embalaje o artículo.

Volumen bruto/unidad Introduzca el volumen total del paquete (incluyendo el embalaje).

Peso bruto/unidad Introduzca el peso total del paquete (incluyendo el embalaje).


PUBLICPÚBLICO 69

http://help.sap.com/disclaimer?site=http%3A%2F%2Fwww.gs1.org%2F

http://help.sap.com/disclaimer?site=http%3A%2F%2Fwww.gs1.org%2F

Campo Descripción

Unidad de peso bruto/unidad Introduzca el peso total por unidad del artículo (incluyendo el embalaje).

Unidad de peso neto/unidad Introduzca el peso neto por unidad del artículo (excluyendo el embalaje).

Altura de apilado/unidad Introduzca la altura total de los paquetes apilados.

Embalaje: Cantidades

Cantidad pedida/unidad Visualiza la cantidad pedida para un artículo en línea determinado.

Cantidad enviada/unidad Introduzca la cantidad entregada para un artículo en línea determinado.

Cantidad de bienes gratuitos/unidad

Introduzca la cantidad entregada al comprador sin coste. Por ejemplo, muestras, reembolsos, promociones, rellenados, etc.

Nota de variación de cantidad Introduzca la información detallada sobre una entrega parcial. También puede mencionar si un artículo tiene mediciones de cantidad diferentes. Por ejemplo, 1 lote = 500 piezas.

Cómo crear un aviso de expedición a partir de una orden de entrega basada en plan de entregaPara conseguir expediciones más eficientes, cree avisos de expedición de órdenes de entrega basadas en plan de entrega.

Procedimiento


○ Para los proveedores sin SAP Ariba Supply Chain Collaboration, seleccione Pedidos Pedidos de compra , haga clic en el número de pedido que desee expedir y, a continuación, haga clic en Crear aviso de expedición en la parte superior del pedido de compra.

○ Para los proveedores con SAP Ariba Supply Chain Collaboration, seleccione Pedidos Pedidos y órdenes de entrega , haga clic en el número de pedido que desee expedir y, a continuación, haga clic en Crear aviso de expedición en la parte superior del pedido de compra.


2. En la página Crear aviso de expedición, seleccione un artículo para incluirlo en el aviso de expedición, haga clic en Siguiente y rellene los campos obligatorios.



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○ Para el campo Cantd. expedición de cada artículo en línea, indique la cantidad del artículo que se debe incluir en la expedición.

○ Para indicar que ninguno de esos artículos en particular se incluyen en la expedición, haga clic en el enlace Eliminar de la parte derecha de ese artículo en línea. Así se elimina el artículo del aviso de expedición actual pero no del pedido de compra original. El artículo estará disponible para futuros avisos de expedición.

NotaSi el pedido del cliente incluye los detalles de determinación de precios avanzada, Ariba Network muestra los detalles de determinación de precio para los artículos en línea cuando crea los avisos de expedición.

4. Para agregar detalles de venta o de activos a la línea, haga clic en Agregar detalles, introduzca la información y haga clic en Aceptar.

5. Para agregar una línea al aviso de expedición, haga clic en Agregar línea de aviso de expedición.6. Tras agregar las líneas, haga clic en Siguiente para revisar el aviso de expedición y luego haga clic en Enviar.


Cómo crear un aviso de expedición [página 63]Cómo crear un aviso de expedición de varios pedidos y órdenes de entrega [página 71]El panel de trabajo

Cómo crear un aviso de expedición de varios pedidos y órdenes de entregaPuede crear un aviso de expedición para varios pedidos u órdenes de entrega basadas en plan de entrega cuando los artículos se requieren al mismo tiempo.

Contexto

Los proveedores a menudo necesitan crean expediciones de artículos que los compradores desean para una fecha específica, a veces tienen que agrupar artículos en una misma expedición que se haya pedido mediante diferentes pedidos. Desde la pestaña o el mosaico de workbench Artículos para expedir, los proveedores pueden crear expediciones basadas en fechas de vencimiento y puede crear avisos de expedición a partir de diferentes pedidos y órdenes de entrega basadas en plan de entrega.

Para los artículos de un pedido con una tolerancia de cantidad ilimitada especificada, puede generar expediciones ilimitadas hasta que se alcance la fecha de vencimiento. De forma similar, los artículos que han alcanzado la tolerancia de cantidad de suministro incompleto especificada en el pedido no se muestran en la pestaña o el mosaico de workbench Artículos para expedir.


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SugerenciasPara los contratos de pedidos a largo plazo que suelen ser válidos durante un año y tienen artículos en línea con exceso de suministro ilimitado, utilice el filtro Número de pedido: Filtro Número exacto en la pestaña Artículos para expedir para crear avisos de expedición para el pedido hasta que se alcance la fecha de expiración.

Procedimiento


○ Para los proveedores sin SAP Ariba Supply Chain Collaboration, seleccione Pedidos Pedidos de compra y, a continuación, haga clic en Artículos para expedir.

○ Para los proveedores con SAP Ariba Supply Chain Collaboration, seleccione Pedidos Pedidos y órdenes de entrega y, a continuación, haga clic en Artículos para expedir.

○ Vaya al mosaico de workbench Artículos para expedir.2. Busque o filtre según sea necesario.3. Seleccione todos los artículos que desea incluir en el aviso de expedición y luego haga clic en Crear aviso de

expedición.4. En la página Crear aviso de expedición, complete todos los campos obligatorios y los campos adicionales.



○ Para cada artículo en línea, en el campo Cantd. expedición, introduzca la cantidad de esos artículos que se incluyen en esta expedición.

○ Para indicar que ninguno de esos artículos en particular se incluyen en la expedición, haga clic en el enlace Eliminar de la parte derecha de ese artículo en línea. Así se elimina el artículo del aviso de expedición actual pero no del pedido de compra original. El artículo estará disponible para futuros avisos de expedición.

NotaSi el pedido del cliente incluye los detalles de determinación de precios avanzada, Ariba Network muestra los detalles de determinación de precio para los artículos en línea cuando crea los avisos de expedición.

6. Para agregar una línea de aviso de expedición adicional de cualquiera de los pedidos u órdenes de entrega basadas en plan de entrega seleccionados, haga clic en Agregar línea de aviso de expedición en cualquier pedido de la lista.

Aparecerá una ventana emergente con información de la pestaña Artículos para expedir, ya filtrada por cliente y ubicación. Puede agregar una línea de aviso de expedición adicional para el mismo pedido, por ejemplo, si desea expedir por separado un lote de artículos del mismo artículo en línea del pedido.

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7. Para agregar una línea de pedido adicional, haga clic en Agregar artículo en línea de pedido. Puede agregar una línea de pedido adicional, por ejemplo, para agregar artículos a una expedición del mismo pedido u orden de entrega basada en plan de entrega o de uno diferente.

8. Busque el pedido que desee o la orden de entrega basada en plan de entrega.9. Seleccione cualquier artículo que desee agregar al aviso de expedición y luego haga clic en Agregar artículos

seleccionados.10. Haga clic en Siguiente para revisar el aviso de expedición y luego haga clic en Enviar.

Cómo crear un aviso de expedición con una dirección de expedición para todas las posicionesSi un cliente no permite varias direcciones de expedición en un aviso de expedición, solo se utilizará una dirección para todos los artículos.

Requisitos previos

El cliente no permite varias direcciones de expedición en un aviso de expedición.

Procedimiento


○ Para los proveedores sin SAP Ariba Supply Chain Collaboration, seleccione Pedidos Pedidos de compras , haga clic en el número de pedido que desee expedir y, a continuación, haga clic en Crear aviso de expedición en la parte superior del pedido de compra.

○ Para los proveedores con SAP Ariba Supply Chain Collaboration, seleccione Pedidos Pedidos y órdenes de entrega , haga clic en el número de pedido que desee expedir y, a continuación, haga clic en Crear aviso de expedición en la parte superior del pedido de compra.


2. En el paso del asistente Artículos para expedir, seleccione artículos para una dirección de expedición.3. Haga clic en Siguiente.

NotaNo puede volver al paso del asistente Artículos para expedir.

4. Complete el aviso de expedición, incluyendo el campo ID de lista de embalaje deseado obligatorio, y luego haga clic en Siguiente.


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5. Confirme la información del aviso de expedición en la página de revisión, incluida la dirección Para entrega. Para realizar cambios, haga clic en Anterior.



El panel de trabajo

Cómo cargar números de serie para avisos de expediciónPuede proporcionar por adelantado los números de serie necesarios para un pedido de compra utilizando una plantilla CSV.

Contexto

Los números de serie cargados en la plantilla CSV se verifican con los números de pedido de compra y los números de artículo en línea.

Procedimiento

1. Crear o navegar a un aviso de expedición.2. En la parte inferior del aviso de expedición, haga clic en Gestionar números de serie y elija Descargar

plantilla.Siga las instrucciones del navegador para guardar el archivo de la plantilla.

3. Opcional: Haga clic en Guardar para guardar el aviso de expedición como borrador.4. Abra el archivo CSV descargado para editarlo e introduzca la información de número de serie para el pedido de

compra.5. Abra el borrador del aviso de expedición o cree un aviso de expedición para el mismo pedido.6. En el aviso de expedición, haga clic en Gestionar números de serie y seleccione Cargar archivo nuevo.

Se abre la ventana emergente Cargar números de serie.

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7. Haga clic en Examinar, seleccione el archivo CSV finalizado y haga clic en Agregar adjunto.8. Finalice la creación del aviso de expedición o haga clic en Guardar para guardarlo como borrador para

finalizarlo y enviarlo en los próximos 60 días.

Etiquetas de código de barras de aviso de expediciónPara simplificar la expedición de bienes, Ariba Network permite que los proveedores descarguen etiquetas de código de barras directamente desde un aviso de expedición en formato PDF.

Las etiquetas de código de barras de aviso de expedición ayudan a compradores y proveedores a acelerar sus procesos logísticos. Pueden utilizar escáneres de código de barras para escanear rápidamente los códigos de barras para obtener información de expedición para sus sistemas.

Las disposiciones de etiqueta de código de barras pueden aplicarse a nivel de cabecera y de artículo en el aviso de expedición, proporcionando así a los proveedores la capacidad de imprimir un conjunto único de etiquetas que contienen todos los artículos de un aviso de expedición o una etiqueta que contenga la información de un único artículo en línea. Los campos específicos necesarios en las etiquetas de código de barras de aviso de expedición pueden variar en función del cliente.

Escenarios de etiqueta de código de barras para diferentes sectores

La flexibilidad de esta función da soporte a diferentes escenarios de sector para las etiquetas de código de barras de aviso de expedición. Por ejemplo, es posible que los proveedores del sector automovilístico deban generar una etiqueta de código de barras por artículo, una etiqueta de código de barras maestra para un grupo de artículos de un palé o una etiqueta de código de barras mixta para un conjunto de artículos mixtos de un palé. Al mismo tiempo, puede que los proveedores del sector alimenticio necesiten una etiqueta de código de barras única por contenedor de expedición. Es posible dar soporte a todos estos escenarios diseñando y configurando diferentes disposiciones de etiqueta de código de barras.


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Figura 1: Supuestos de etiqueta de código de barras: industria del automóvil

Figura 2: Supuesto de etiqueta de código de barras: industria alimentaria

Tipos de código de barras soportados

Ariba Network utiliza Barcode4J 2.1 para generar códigos de barras. La biblioteca de Barcode4J admite los siguientes tipos de código de barras 1D y 2D:

● Intercalado 2 de 5● ITF-14● Código 39● Código 128● EAN-128, GS1-128 (basado en el código 128)● Codabar● UPC-A y UPC-E (con suplementarios)● EAN-13 y EAN-8 (con suplementarios)● POSTNET

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● Royal Mail Customer Barcode (Four State)● USPS Intelligent Mail (4-State Customer Barcode)● PDF 417 (ISO/IEC 15438:2001(E))● DataMatrix (ISO/IEC 16022:2000(E))

Para obtener más información acerca de Barcode4J, vaya a http://barcode4j.sourceforge.net/ .


Cómo descargar una etiqueta de código de barras cuando crea un aviso de expedición [página 77]Cómo descargar una etiqueta de código de barras de un aviso de expedición existente [página 78]

Cómo descargar una etiqueta de código de barras de un aviso de expedición

Si el cliente le permite descargar etiquetas de código de barras de aviso de expedición, podrá descargarlos desde el asistente Crear aviso de expedición o desde un aviso de expedición existente para acelerar el proceso logístico.

Requisitos previos

● Un cliente debe definir uno o más diseños en PDF para las etiquetas de código de barras de avisos de expedición y luego asignarlos a su cuenta.

● Según la configuración de las etiquetas de código de barras del aviso de expedición, puede descargar etiquetas para todo el aviso de expedición o para determinados artículos en línea.

Cómo descargar una etiqueta de código de barras cuando crea un aviso de expedición

Si su cliente le permite descargar etiquetas de código de barras de aviso de expedición, las puede descargar desde el asistente Crear aviso de expedición para acelerar los procesos logísticos.

Requisitos previos

● Un cliente debe definir uno o más diseños en PDF para las etiquetas de código de barras de avisos de expedición y luego asignarlos a su cuenta.

● Según la configuración de las etiquetas de código de barras del aviso de expedición, puede descargar etiquetas para todo el aviso de expedición o para determinados artículos en línea.


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http://help.sap.com/disclaimer?site=http%3A%2F%2Fbarcode4j.sourceforge.net%2F

Procedimiento


○ Para los proveedores sin SAP Ariba Supply Chain Collaboration, seleccione Pedidos Pedidos de compra y, a continuación, haga clic en el número de pedido que desee expedir.

○ Para los proveedores con SAP Ariba Supply Chain Collaboration, seleccione Pedidos Pedidos y órdenes de entrega y luego haga clic en el número de pedido que desee expedir.

2. Haga clic en Crear aviso de expedición en la parte superior del pedido de compra.Aparece la página Crear aviso de expedición.

3. Introduzca los campos obligatorios (como ID de lista de embalaje) y las cantidades de expedición de los artículos.

4. En la parte superior de la página o a la derecha de un artículo de línea, haga clic en Descargar PDF.

NotaSi Descargar PDF no aparece disponible en la parte superior de la página o en los artículos en línea, significa que el cliente no le permite descargar etiquetas de código de barras de aviso de expedición. Puede ponerse en contacto con el cliente para solicitar esta funcionalidad.

5. Haga clic en uno de los diseños de etiqueta del código de barras de la lista.6. El navegador descarga un archivo PDF que contiene la etiqueta de código de barras. Ábralo en una aplicación

de PDF (como Adobe Reader) para imprimirlo o guarde el archivo localmente.7. Haga clic en Hecho para volver al aviso de expedición.

Cómo descargar una etiqueta de código de barras de un aviso de expedición existente

Si su cliente le permite descargar etiquetas de código de barras de aviso de expedición, las puede descargar desde un aviso de expedición existente para acelerar los procesos logísticos.

Requisitos previos

Un cliente debe definir uno o más diseños en PDF para las etiquetas de código de barras de aviso de expedición y luego asignarlos a su cuenta.

Contexto

Según la configuración de las etiquetas de código de barras de aviso de expedición, puede descargar etiquetas para todo el aviso de expedición o para artículos en línea individuales.

78PUBLICPÚBLICO


Procedimiento

1. Seleccione Cumplimiento Avisos de expedición .2. Para abrir un aviso de expedición, haga clic sobre él.3. En la parte superior de la pestaña Detalle o a la derecha de un artículo en línea, haga clic en Descargar PDF. A

continuación, seleccione un diseño de etiqueta de código de barras de la lista desplegable.

NotaSi Descargar PDF no está disponible en la parte superior del aviso de expedición o en los artículos en línea, significa que el cliente no le permite imprimir etiquetas de código de barras de aviso de expedición. Puede ponerse en contacto con el cliente para solicitar esta funcionalidad.

El navegador descarga un archivo PDF que contiene la etiqueta de código de barras.4. Abra la descarga en una aplicación PDF (por ejemplo, Adobe Reader) para imprimirla o guarde el archivo

localmente.


Borrador de avisos de expedición [página 62]

Informe de prioridad del pedido de compra

Puede utilizar la pestaña Artículos para expedir para ayudar a priorizar los envíos y el inventario.

Los proveedores a menudo desean saber cuándo los inventarios de sus compradores empiezan a estar por debajo de los niveles de destino. Cuando esto ocurre, los proveedores pueden aumentar la prioridad de los pedidos de compra relacionados para evitar la escasez de inventario. En la pestaña Pedidos Pedidos de compraArtículos para expedir (o Pedidos Pedidos y órdenes de entrega Artículos para expedir si está habilitado para SAP Ariba Supply Chain Collaboration), puede filtrar y ordenar artículos por prioridad de expedición y otros criterios. El campo Nivel de inventario en la tabla Artículos para expedir muestra el nivel actual del inventario en comparación, como un porcentaje, con el inventario de destino.

Cómo visualizar artículos para expedir según el estado de prioridad de transporte o el rango de fechas [página 80]

Cómo agrupar artículos que deben enviarse por prioridad de expedición [página 81]

Cómo filtrar Artículos para expedir por rango de fechas [página 81]

Cómo buscar un número de documento parcial en Artículos para expedir [página 81]


PUBLICPÚBLICO 79

Cómo visualizar artículos para expedir según el estado de prioridad de transporte o el rango de fechas

Puede definir los criterios para la página Artículos a expedir para priorizar los pedidos.

Procedimiento


○ Para los proveedores sin SAP Ariba Supply Chain Collaboration, seleccione Pedidos Pedidos de compra y, a continuación, haga clic en la pestaña Artículos para expedir.

○ Para los proveedores con SAP Ariba Supply Chain Collaboration, seleccione Pedidos Pedidos y órdenes de entrega y, a continuación, haga clic en la pestaña Artículos para expedir.

○ Vaya al mosaico Workbench, Artículos para expedir.2. En la sección Filtros haga lo siguiente:

○ Para filtrar por estado de prioridad de transporte, indique el número de pedido que tiene prioridades de transporte definidas en el campo Número de pedido, marque la opción Fecha para la que se requiere o Expedir por fecha para determinar el orden de clasificación, y luego seleccione Visualizar por prioridad de pedido.

○ En el campo Rango de fechas, seleccione Otro. Defina el rango de fechas marcando las fechas en los campos Fecha de inicio y Fecha de fin.

3. Haga clic en Buscar o Aplicar.

La tabla Artículos para expedir para el cliente está clasificada por Prioridad, Prioridad secundaria, Fecha para la que se requiere, Expedir por, o rango de fechas, en función del orden de clasificación seleccionado. La columna Artículos para expedir está clasificada en orden ascendente de Prioridad, pero puede clasificarla en orden descendente de Prioridad haciendo clic en la cabecera de la columna Prioridad. También puede agrupar artículos para expedir por prioridad de expedición haciendo clic en el icono del menú de opciones de tabla y marcando Expedir por en Agrupar por columna.

NotaCuando seleccione Visualizar por prioridad de pedido, no puede eliminar las columnas Prioridad, Prioridad secundaria, fecha para la que se requiere o Expedir por, de la tabla Artículos para expedir. Sin embargo, puede añadir o eliminar otras columnas de la tabla.


El panel de trabajo

80PUBLICPÚBLICO



Cómo agrupar artículos que deben enviarse por prioridad de expedición

Puede ordenar la tabla Artículos para expedir por fechas Enviar el.

Procedimiento

1. Elija Pedidos Pedidos de compra Artículos para expedir (o Pedidos Pedidos y órdenes de entrega Artículos para expedir si está habilitado para SAP Ariba Supply Chain Collaboration).

2. Haga clic en el icono de menú de opciones .3. En la columna Agrupar por, haga clic en Expedir el.

Cómo filtrar Artículos para expedir por rango de fechas

Puede visualizar solo los artículos que se van a expedir entre fechas específicas.

Contexto

Ya sea que seleccione Fecha para la que se requiere, Fecha de expedición o Ver por prioridad de PO, también puede filtrar Artículos para expedir para un rango de fechas.

Procedimiento


2. En el filtro de búsqueda Rango de fechas, seleccione Otros.3. Defina el rango de fechas marcando las fechas en los campos Fecha de inicio y Fecha de fin.4. Haga clic en Buscar.

Cómo buscar un número de documento parcial en Artículos para expedir

Los proveedores pueden buscar parte de un número de documento en la página Artículos para expedir.


PUBLICPÚBLICO 81

Contexto

En la página Artículos para expedir, los proveedores pueden utilizar la opción Número parcial del campo Número de pedido para buscar una parte de un número de documento.

Procedimiento


2. Expanda Filtros de búsqueda.3. Haga clic en Número parcial en el campo Número de pedido.

Si el Número parcial está activado, los valores disponibles para el Rango de fechas son los siguientes:○ Próximos 7 días○ Hoy○ Últimas 24 horas○ Últimos 7 días○ Últimos 14 días○ Últimos 31 días○ Otro: el período máximo es de 38 días

Cómo crear un borrador de aviso de expediciónPuede iniciar un nuevo aviso de expedición, y luego guardarlo al finalizar en los próximos 60 días.

Procedimiento


○ Para los proveedores sin SAP Ariba Supply Chain Collaboration, seleccione Pedidos Pedidos de compra y, a continuación, haga clic en el pedido que desea expedir.

○ Para los proveedores con SAP Ariba Supply Chain Collaboration, seleccione Pedidos Pedidos y órdenes de entrega y luego haga clic en el pedido que desee expedir.

2. Haga clic en el botón Crear aviso de expedición y seleccione Guardar.Se visualizará el mensaje El aviso de expedición (número de aviso de expedición) se ha guardado. El aviso de expedición se conservará hasta el dd/mm/aa. se visualiza.

3. Haga clic en Salir.4. Seleccione Guardar para guardar el borrador de aviso de expedición.

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Pasos siguientes

Puede enviar el aviso de expedición en borrador, o editarlo de nuevo, dentro de los próximos 60 días. Si lo edita de nuevo, el borrador se guarda durante 60 días a partir de la última fecha de edición, en lugar de hacerlo desde la fecha de edición original. Puede editar un aviso de expedición en borrador más de una vez.

En caso de no enviarlo o no editarlo durante 60 días a partir de la última edición, el aviso de expedición de borrador se borra automáticamente.

Cómo editar un borrador de aviso de expediciónPuede modificar un aviso de expedición en borrador con 60 días desde su última edición.

Procedimiento

1. Seleccione Cumplimiento Borradores y haga clic en la pestaña Avisos de expedición.2. Seleccione el aviso de expedición deseado y haga clic en Editar.

Pasos siguientes

Puede enviar el aviso de expedición en borrador, o editarlo de nuevo, dentro de los próximos 60 días. Si lo edita de nuevo, el borrador se guarda durante 60 días a partir de la última fecha de edición, en lugar de hacerlo desde la fecha de edición original. Puede editar un aviso de expedición en borrador más de una vez.

En caso de no enviarlo o no editarlo durante 60 días a partir de la última edición, el aviso de expedición de borrador se borra automáticamente.

Cómo editar un aviso de expediciónPuede editar un aviso de expedición después de enviarlo.

Requisitos previos

● Este aviso de expedición se ha creado utilizando Ariba Network.● La regla de transacción Permitir a los proveedores editar avisos de expedición existentes está activado.


PUBLICPÚBLICO 83

● Ha verificado que el aviso de expedición se pueda editar. Consulte Actualizaciones de avisos de expedición [página 62].

Procedimiento

1. Seleccione Cumplimiento Avisos de expedición .2. Haga clic en el aviso de expedición que desea editar.

Se abre la página de detalles del aviso de expedición.3. Haga clic en Editar.4. En la página Editar aviso de expedición, introduzca la información correcta.

NotaEl ID de lista de embalaje debe ser el mismo que en el aviso de expedición original.

5. Haga clic en Guardar.Se abre la página Revisar aviso de expedición.

6. Verifique el contenido del aviso de expedición y, a continuación, haga clic en Enviar.

Resultados

Una vez se haya actualizado correctamente el aviso de expedición, el estado del aviso de expedición original se modifica a Obsoleto.

Cómo cancelar avisos de expediciónSi el comprador lo permite en la configuración de sus reglas de negocio, un proveedor podrá cancelar por motivos empresariales o técnicos un aviso de expedición enviado en caso de que los bienes aún no se hayan recibido completamente. Esto es aplicable a todos los avisos de expedición, incluidos los que se han creado sin ninguna referencia a un pedido de compra (avisos de expedición sin pedido). Además, un proveedor puede cancelar un aviso de expedición si su recibo de bienes se ha anulado completamente en el sistema del comprador y no tiene ningún otro recibo de bienes relacionado.

Un aviso de expedición puede cancelarse desde la interfaz de usuario del proveedor mediante el botón Cancelar que se encuentra en la parte superior de la página Detalles del aviso de expedición o mediante cXML. Para obtener más información acerca de la cancelación de avisos de expedición mediante cXML, consulte Guía de soluciones cXML.

Cuando se cancela un aviso de expedición, su estado se actualiza a Cancelado y el aviso de expedición cancelado se retiene como parte del historial del documento asociado al pedido de compra para el que creó originalmente el aviso de expedición. Se visualiza un mensaje en el aviso de expedición cancelado para indicar que se ha cancelado y Ariba Network envía una notificación por correo electrónico sobre el aviso de expedición cancelado al comprador.

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https://help.sap.com/viewer/95b0086629c34dd7895098bfb7d22635/cloud/es-ES/dd97df0ea699431d96dfd47ea0a553a0.html

https://help.sap.com/viewer/95b0086629c34dd7895098bfb7d22635/cloud/es-ES/dd97df0ea699431d96dfd47ea0a553a0.html

El proveedor puede crear un aviso de expedición nuevo para el pedido de compra.

Nota● Un borrador de aviso de expedición no puede cancelarse.● Con la cancelación de un aviso de expedición, Ariba Network no tiene en cuenta las cantidades del aviso de

expedición cancelado en las validaciones, como la capacidad del proveedor de facturar solo hasta la cantidad expedida.

Requisitos previos

● Puede cancelar un aviso de expedición con el estado “Enviado” solo si las reglas de negocio del cliente le permiten cancelar avisos de expedición.

● Debe tener los permisos de usuario Acceso a la bandeja de entrada y Acceso a la bandeja de salida para poder crear y gestionar avisos de expedición.

Restricciones

● Una cancelación de aviso de expedición es una transacción que solo puede ejecutarse a nivel de cabecera, los artículos en línea individuales no pueden cancelarse.

● La carga de CSV para el aviso de expedición no admite la opción de cancelar un aviso de expedición creado previamente.

● No es posible cancelar un aviso de expedición en el que los artículos en línea están asociados a una factura.


PUBLICPÚBLICO 85

Campos de materiales directos para la colaboración de pedidos y facturas

En esta sección se describe cómo agregar y editar campos de material directo para pedidos de compra, facturas y avisos de expedición.

Cómo agregar una sección a una cabecera de factura [página 86]

Cómo agregar una sección a un artículo en línea de factura [página 87]

Campos de material directo para colaboración de aviso de expedición [página 87]

Campos de material directo para pedidos de compra [página 89]

Cómo agregar una sección a una cabecera de factura

Agregue secciones a una cabecera de factura para exponer detalles importantes para la colaboración de facturas.

Contexto

Los proveedores y los compradores a menudo colaboran en la creación de las facturas para los pedidos de materiales directos. Esta colaboración requiere el intercambio de información específica para los pedidos de materiales directos. Esta función facilita el proceso de colaboración de facturas al permitir una descripción más detallada de los materiales proporcionados. Esta función le permite también al proveedor realizar una colaboración de facturas mediante la interfaz de usuario de Ariba Network. Es de particular ayuda para los proveedores que no tienen EDI, cXML u otros mecanismos business-to-business integrados en su sitio.

Los proveedores de material directo pueden ver los campos de material directo y pueden introducir los datos en muchos de ellos directamente en la interfaz de usuario de Ariba Network. Los campos de material directo aparecen en los pedidos, los avisos de expedición, las facturas y las notificaciones de entrada de mercancías para los proveedores de material directo.

NotaEl material directo incluye todos los artículos, como las piezas y materias primas necesarias para ensamblar o fabricar un producto entero.

Como proveedor, puede agregar secciones a la cabecera de factura para los documentos de expedición, los detalles de importes y los documentos y la fecha de referencia adicionales.

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Recepción y cumplimentación de pedidosCampos de materiales directos para la colaboración de pedidos y facturas

Procedimiento

1. En la cabecera de factura, haga clic en Agregar a cabecera.2. En el menú, seleccione cualquier sección que desee agregar a la cabecera de factura.3. Repita los primeros dos pasos para agregar secciones adicionales.

Cómo agregar una sección a un artículo en línea de facturaAgregue secciones a un artículo en línea de factura para exponer detalles importantes para la colaboración de facturas.

Contexto

Como proveedor, puede agregar secciones a los artículos en línea de factura para los documentos de expedición, los detalles de venta y la determinación de precios informativa.

Procedimiento

1. En un artículo en línea de factura, haga clic en Acciones de artículo en línea.2. En el menú, seleccione cualquier sección que desee agregar a la factura.3. Repita los primeros dos pasos para agregar secciones adicionales.

Campos de material directo para colaboración de aviso de expediciónAparecen campos de material directo en la cabecera de aviso de expedición, los artículos en línea de aviso de expedición y los detales del aviso de expedición para facilitar la colaboración de aviso de expedición.

Los proveedores y los compradores a menudo colaboran en la creación de los pedidos, las facturas y los avisos de expedición para los pedidos de materiales directos. Esta colaboración requiere el intercambio de información específica para los pedidos de materiales directos. Estas funciones facilitan el proceso de colaboración al permitir una descripción más detallada de los materiales proporcionados. Estas funciones también permiten al proveedor colaborar mediante la interfaz de usuario Ariba Network. Es de particular ayuda para los proveedores que no tienen EDI, cXML u otros mecanismos business-to-business integrados en su sitio.


PUBLICPÚBLICO 87


Cabecera de aviso de expedición

Las siguientes secciones y campos aparecen en la cabecera de avisos de expedición. Las condiciones de entrega y transporte solo aparecen si las permiten las reglas del comprador o si las condiciones existen en el pedido de compra relacionado.

● Persona de contacto. (en Expedir desde y Entregar a sólo en la cabecera de aviso de expedición y sólo cuando se importa de cXML)

● Fecha de entrega solicitada● Peso bruto *● Volumen bruto *● ID de precinto de transporte● Código de la parte encargada del precintado de transporte● Código de identificación de equipo● Condiciones de transporte (Los proveedores pueden agregar varias condiciones de transporte. Cada

condición de transporte puede tener su propio código de identificación de equipo, peso bruto, volumen bruto, ID de precinto y código de la parte encargada del precintado, según lo especifique el comprador. Si la regla de transacción Requerir que todos los artículos de un aviso de expedición tengan el mismo valor de condiciones de transporte está activada, todos los artículos en línea de un aviso de expedición deberán utilizar la mismas condiciones de transporte.)

● Dimensiones* (Las unidades de las dimensiones de transporte se pueden personalizar).

* Un asterisco indica que los compradores pueden configurar los valores de campo.

Artículos en línea del aviso de expedición

Aparece el campo siguiente en los artículos en línea de aviso de expedición:

● Nº de pieza de cliente

Detalles de aviso de expedición

Aparecen los campos siguientes en los detalles del artículo en línea de aviso de expedición:

● ID de pieza de comprador● Estructura del embalaje● Código EAN/UPC del producto● ID de la oferta de promoción

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● ID de variante en la promoción● ID en el Catálogo europeo de residuos● Detalles de venta* (Los detalles de venta pueden incluir el color, código de color, tamaño, código de tamaño,

clasificación, código de clasificación, calidad y código de calidad, según lo especifique el comprador.)

* Un asterisco indica que los compradores pueden configurar los valores de campo.

Campos de material directo para pedidos de compraLos campos de material directo aparecen en pedidos de compra para facilitar la colaboración en pedidos de compra entre compradores y proveedores.

Cabecera de pedido de compra

Los proveedores y los compradores a menudo colaboran en la creación de los pedidos para los pedidos de materiales directos. Esta colaboración requiere el intercambio de información específica para los pedidos de materiales directos. Esta función facilita el proceso de colaboración de pedido al permitir una descripción más detallada de los materiales proporcionados. Esta función le permite también al proveedor realizar una colaboración de pedidos mediante la interfaz de usuario de Ariba Network. Es de particular ayuda para los proveedores que no tienen EDI, cXML u otros mecanismos business-to-business integrados en su sitio.


La cabecera de pedido de compra muestra datos de expedición y los artículos en línea de pedido de compra muestran detalles de venta y detalles de producto.

Las siguiente sección y campos aparecen en la cabecera del pedido de compra.

● Sección Fechas de expedición○ Entrega solicitada○ Entrega más temprana○ Entrega más tardía○ Recogida de bienes

● Información de contacto Esta sección puede incluir cualquier número de campos de información de contacto, como administrador, estadoCuenta o IDCuenta. Sin embargo, Ariba Network etiqueta automáticamente el campo de una persona de contacto como Persona de contacto.


PUBLICPÚBLICO 89

Artículos en línea de pedido de compra

Las siguiente sección y los siguientes campos aparecen en los artículos en línea de pedido de compra:

● Sección Detalles del importe○ ID de la oferta de promoción○ ID de variante en la promoción○ Código EAN/UPC del producto○ ID en el Catálogo europeo de residuos

● Sección Detalles del producto Esta sección puede incluir cualquier número de campos de detalles de producto, como campos etiquetados como peso, estilo o volumen. Sin embargo, Ariba Network etiqueta automáticamente los campos de ocho características comunes de la siguiente manera:○ Tamaño○ Código de tamaño○ Calidad○ Código de calidad○ Clasificación○ Código de clasificación○ Color○ Código de color

Campos N.º de pieza de cliente, Nivel de revisión y Ubicación de cliente

Los campos N.º de pieza de cliente, Nivel de revisión y Ubicación de cliente aparecen como cabeceras de columnas de tabla en las siguientes ubicaciones, empezando por un pedido de compra abierto:

● Detalles del pedido● Crear confirmación de pedido > Actualizar artículos en línea > Actualizar estado del artículo● Crear confirmación de pedido > Confirmar pedido completo > Confirmar pedido completo● Crear confirmación de pedido > Confirmar pedido completo > Revisar confirmación de pedido● Histórico de pedidos● Crear aviso de expedición, en el área Artículo de pedido de la página de resumen.


Cómo buscar en el número de pieza de cliente o en la ubicación de cliente [página 93]

90PUBLICPÚBLICO


Órdenes de entrega basadas en plan de entrega

En esta sección se describe cómo ver órdenes de entrega basadas en planes de entrega y utilizarlas para crear avisos de expedición.

Cómo crear un aviso de expedición a partir de una orden de entrega basada en plan de entrega [página 91]

Cómo ver detalles de órdenes de entrega basadas en plan de entrega anteriores. [página 92]


Número de pieza de cliente, nivel de orden de entrega y campos de ubicación de cliente [página 94]

Cómo crear un aviso de expedición a partir de una orden de entrega basada en plan de entregaPara conseguir expediciones más eficientes, cree avisos de expedición de órdenes de entrega basadas en plan de entrega.

Contexto

Los compradores a menudo desean obtener cantidades predefinidas de materiales en órdenes que se recibirán en fechas predeterminadas. Por ejemplo, un comprador puede pedir 100 artículos, pero es posible que desee que se entreguen 10 artículos a la vez cada semana. Por tanto, puede que un comprador envíe una orden de entrega basada en plan de entrega a un proveedor.

Una orden de entrega basada en plan de entrega puede tener varias líneas de programa de cualquier línea en un pedido de compra u otro documento de negocio. Una sola línea de planificación contiene campos para la fecha y hora de entrega y para la cantidad planificada y la unidad de medida. Los compradores crean órdenes de entrega basadas en plan de entrega con sistemas ERP externos.

Antes de esta versión, los proveedores podían ver los repartos, pero no podían utilizarlos en la creación de avisos de expedición mediante la interfaz de usuario de Ariba Network. Con esta versión, las versiones de las órdenes de entrega basadas en plan de entrega son visibles en la interfaz de usuario de Ariba Network. Los compradores pueden comunicar órdenes de entrega periódicamente a sus proveedores, y los proveedores pueden crear avisos de expedición de materiales solicitados a través de órdenes de entrega basadas en plan de entrega. En la pestaña Artículos para expedir, un proveedor puede crear un único aviso de expedición que contenga los artículos de diferentes pedidos de compra que vencen en la misma fecha.


Recepción y cumplimentación de pedidosÓrdenes de entrega basadas en plan de entrega

PUBLICPÚBLICO 91

Las órdenes de entrega basadas en plan de entrega se incluyen en la lista de documentos en la página PedidosPedidos de compra (o Pedidos Pedidos y órdenes de entrega si está habilitado para SAP Ariba Supply Chain Collaboration). Los proveedores pueden crear avisos de expedición de órdenes de entrega basadas en plan de entrega.

Procedimiento

1. Seleccione Pedidos Pedidos de compra (o Pedidos Pedidos y órdenes de entrega si está habilitado para SAP Ariba Supply Chain Collaboration)

2. Despliegue Filtros de búsqueda y marque la opción Buscar solamente las órdenes de entrega basadas en planes de entrega o los planes de entrega.

3. Haga clic en el número de pedido de una orden de entrega basada en plan de entrega para abrirla.4. Haga clic en Crear aviso de expedición.5. Seleccione un artículo para incluirlo en el aviso de expedición, haga clic en Siguiente y rellene los campos

obligatorios en la página Crear aviso de expedición.6. Para cada línea de la lista de artículos por encargo, indique el número de artículos que se deben enviar en

Cantidad de expedición.7. Para agregar detalles de venta o detalles de bienes a la línea, haga clic en Agregar detalles, indique la

información y haga clic en Aceptar.8. Para agregar una línea al aviso de expedición, haga clic en Agregar línea de aviso de expedición.9. Cuando haya terminado de agregar líneas, haga clic en Siguiente. Confirme la información del documento y, a

continuación, haga clic en Enviar.10. Haga clic en Completado.

Cómo ver detalles de órdenes de entrega basadas en plan de entrega anteriores.

Una orden de entrega basada en plan de entrega define las cantidades y fechas de las expediciones deseadas para un artículo específico. Para visualizar los detalles del seguimiento de expediciones anteriores, vea los detalles de órdenes de entrega anteriores.

Contexto

Las órdenes de entrega basadas en plan de entrega aparecen en la lista de documentos en la página PedidosPedidos de compra (o Pedidos Pedidos y órdenes de entrega si está habilitado para SAP Ariba Supply Chain Collaboration). Puede ver detalles de órdenes de entrega basadas en plan de entrega anteriores.

92PUBLICPÚBLICO



Los clientes a menudo desean obtener cantidades predefinidas de materiales en órdenes que se recibirán en fechas predeterminadas. Por ejemplo, un cliente puede pedir 100 artículos y que se entreguen 10 a la vez cada semana. En este caso, el cliente puede enviar una orden de entrega en base a plan de entregas.

Una orden de entrega basada en plan de entrega puede tener varias líneas de programa de cualquier línea en un pedido de compra u otro documento de negocio. Una sola línea de planificación contiene campos para la fecha y hora de entrega y para la cantidad planificada y la unidad de medida.

Los clientes pueden comunicarle órdenes de entrega periódicamente, y puede crear avisos de expedición de materiales solicitados a través de órdenes de entrega basadas en plan de entrega. Desde la pestaña Artículos para expedir, puede crear un único aviso de expedición que contenga los artículos de diferentes pedidos de compra que vencen en la misma fecha.

Las órdenes de entrega basadas en plan de entrega tienen las restricciones siguientes:

● Las órdenes de entrega basadas en plan de entrega no admiten confirmaciones de pedido.● No puede utilizar órdenes de entrega basadas en plan de entrega para confirmaciones de pedido.● El procesamiento de los artículos no programados no se ve afectado por las órdenes de entrega basadas en

plan de entrega.

Procedimiento

1. Pedidos Pedidos de compra (o Pedidos Pedidos y órdenes de entrega si está habilitado para SAP Ariba Supply Chain Collaboration)

2. Despliegue Filtros de búsqueda y marque la opción Buscar solamente las órdenes de entrega basadas en planes de entrega o los planes de entrega.

3. Haga clic en el número de pedido de una orden de entrega basada en plan de entrega para abrirla.4. Haga clic en la pestaña Órdenes de entrega anteriores.5. Para visualizar detalles adicionales, haga clic en Mostrar detalles de orden de entrega.

Cómo buscar en el número de pieza de cliente o en la ubicación de clientePuede buscar un pedido de compra específico o una orden de entrega basada en planes de entregas utilizando el número de pieza de cliente o la ubicación del cliente.


PUBLICPÚBLICO 93

Contexto

NotaUna búsqueda en cualquiera de estos campos solo devolverá pedidos de compra y órdenes de entrega basdas en plan de entrega que contengan un valor para el campo de búsqueda.

Procedimiento

1. Seleccione Pedidos Pedidos de compra (o Pedidos Pedidos y órdenes de entrega si está habilitado para SAP Ariba Supply Chain Collaboration)

2. Haga clic en la pestaña Artículos para expedir.

3. Si los filtros de búsqueda no son visibles, haga clic en el icono de flechca para ver el área Filtros de búsqueda.

4. En el campo Número de pieza de cliente u Ubicación de cliente, escriba las primeras letras de un nombre de pedido o de orden de entrega para devolver todos los documentos cuyos nombres empiecen con esas letras.Puede indicar varios términos de la búsqueda separados por comas. Por ejemplo, escriba C, D en el campo Ubicación de cliente para devolver todos los pedidos y órdenes de entrega basdas en plan de entrega en los que la ubicación de cliente empiece con C, c, D o d.

5. Para buscar una ubicación de cliente, haga clic en Consulta para visualizar la ventana Ubicación de cliente.a. Escriba un valor en el campo Ubicación/Descripción de centro o Almacén y haga clic en Buscar.b. Marque la casilla de verificación para una ubicación de cliente y haga clic en Seleccionar.

Número de pieza de cliente, nivel de orden de entrega y campos de ubicación de cliente

Los proveedores pueden encontrar información sobre el número de pieza de cliente y la ubicación en varias partes de una orden de entrega basada en planes de entrega abierta.

Los campos Nº de pieza de cliente, Nivel de revisión y Ubicación de cliente aparecen como cabeceras de columnas de tabla en las siguientes ubicaciones, de una orden de entrega basada en plan de entrega abierta:

● Detalle de orden de entrega● Histórico de procesamiento● Histórico de orden de entrega● Crear aviso de expedición > Agregar detalles (para un artículo en línea)● Crear aviso de expedición, en el área Artículo de pedido de la página de resumen.

94PUBLICPÚBLICO





PUBLICPÚBLICO 95

Envío de hojas de entrada de servicios a clientes

En esta sección se describe qué son las hojas de entrada de servicios, cómo crearlas y editarlas, y cómo ver los adjuntos incluidos en las solicitudes de actualización de estado.

Hojas de entrada de servicios [página 96]

Cómo crear una hoja de entrada de servicios [página 101]

Cómo editar y volver a enviar una hoja de entrada de servicios con errores o rechazada. [página 105]

Cómo descargar un PDF de la hoja de entrada de servicios [página 106]

Cómo visualizar anexos de solicitud de actualización de estado [página 107]

Cómo buscar una unidad de medida en una hojas de entrada de servicios [página 108]

Estados de la hoja de entrada de servicios [página 108]

Hojas de entrada de serviciosUna hoja de entrada de servicios describe uno o varios artículos en línea que se ha rellenado en respuesta a un pedido de compra de servicios (también llamado pedido de servicios).

Los pedidos de servicio pueden incluir líneas para artículos de material y servicios. Los siguientes tipos de artículos en línea son compatibles con un pedido de servicio:

● Material● Servicio● Servicio reducido● Servicio de límite

Las personas de su empresa que prestan servicios en un lugar de trabajo crean y envían hojas de entrada de servicios a los clientes para describir los servicios realizados. Las hojas de entrada de servicios pueden incluir información de contacto para el contratista de campo, el técnico de campo y el responsable de aprobación.

Puede crear hojas de entrada de servicios en Ariba Network o transmitirlos desde sistemas externos mediante cXML. Si su cliente admite la carga de CSV de hoja de entrada de servicios, también podrá cargar los archivos CSV de hojas de entrada de servicios. Ariba Network no permite enviar hojas de entrada de servicios hasta que reciba el primer pedido de servicios de un cliente.

En función de la naturaleza del pedido y de los procesos empresariales de su empresa, puede crear una hoja de entrada de servicios para describir un servicio único o una hoja de entrada de servicios periódica para proyectos de servicio que cubran períodos de tiempo largos. Cabe la posibilidad de que sea la única persona de su empresa que crea hojas de entrada de servicios para el pedido o quizá haya varias personas en su empresa que creen hojas de entrada de servicios para diferentes partes del pedido.

Una hoja de entrada de servicios debe incluir al menos una línea de servicio del pedido de compra en el que está basada. Puede crear una hoja de entrada de servicios para una o varias líneas de servicio en un pedido de servicio.

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Recepción y cumplimentación de pedidosEnvío de hojas de entrada de servicios a clientes

Las hojas de entrada de servicio pueden incluir líneas de servicio y bienes materiales. En la página Crear factura para proveedores, Ariba Network muestra el campo de descripción del servicio solo cuando el servicio y los pedidos de compra mixtos se invierten para crear facturas.

Los administradores de compradores pueden activar una regla de transacción predeterminada Requerir a los proveedores que creen hojas de entrada de servicios en las que la cantidad de artículo en línea no sea cero, lo que evita que los proveedores creen hojas de entrada de servicios en las que la cantidad del artículo en línea sea cero. Cuando esta regla está habilitada, los proveedores pueden introducir un valor positivo o negativo en el campo de cantidad.

NotaNo puede crear hojas de entrada de servicios para pedidos de compra con líneas que tengan el tipo "servicio" pero que no requieran una hoja de entrada de servicios.

Los pedidos de servicio pueden incluir líneas separadas e individuales para bienes que no formen parte de una línea de servicio.

NotaCuando Ariba Network recibe un pedido de compra de un sistema SAP ERP o un sistema SAP S/4HANA, y contiene artículos en línea de material y de servicio, los proveedores pueden crear hojas de entrada de servicios para los artículos en línea de servicio. Los proveedores pueden crear avisos de expedición en relación con los artículos en línea de material de un pedido de compra que contenga los artículos en línea de material y de servicio, si la correspondiente regla de transacción predeterminada Permitir a los proveedores enviar avisos de expedición a esta cuenta está activada para permitir que los proveedores creen avisos de expedición. No obstante, el comprador puede utilizar las claves de control del pedido de compra en un nivel de artículo en línea para sustituir la regla de transacción de factura predeterminada.

La capacidad de enviar hojas de entrada de servicios a los clientes y realizar las siguientes acciones dependerá de la configuración del cliente:

● Si el cliente le permite agregar adjuntos a las hojas de entrada de servicios, solo podrá adjuntarlos en el nivel de cabecera.

● Editar cantidad, unidad de medida, precio por unidad o subtotales para líneas de pedido de servicio.● Agregar artículos por encargo.● Agregar artículos de contrato o catálogo.

El cliente puede requerir fechas de inicio y de fin ya sea a nivel de línea o de cabecera de las hojas de entrada de servicios. Si es así, los campos de fecha de inicio y de fin son obligatorios en la página Crear hoja de entrada de servicios. Ariba Network proporciona una opción para que los proveedores copien la información de la fecha de inicio y finalización del servicio especificada en la cabecera del servicio para rellenar automáticamente las fechas de inicio y finalización del servicio de los artículos en línea de la hoja de entrada de servicios (incluidos los artículos en línea de la hoja de entrada de servicios por encargo).

Puede crear hojas de entrada de servicios a partir de las líneas de servicio (sin planificar) globales en pedidos de servicio, pero no puede crearlas a partir de los pedidos de compra globales (BPO). Para los BPOs, debe crear un aviso de expedición [página 63].

Si el cliente ha marcado un artículo como finalizado en el pedido, la advertencia siguiente aparecerá para el artículo: El comprador ha marcado este artículo como Finalizado. Esta advertencia no le impide enviar una hoja de entrada de servicios.


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Si el proveedor especifica la dirección de correo electrónico en la sección de detalles del responsable de aprobación que se encuentra en la sección Detalles adicionales en la página de la hoja de entrada de servicios, Ariba Network envía notificaciones por correo electrónico al responsable de aprobación. Las notificaciones se envían siempre que se realizan modificaciones en la hoja de entrada de servicios o si cambia el estado de la hoja de entrada de servicios.

Líneas de servicio planificadas y sin planificar

Las líneas de servicio basadas en pedidos de servicio están planificadas o sin planificar.

Las líneas de servicio planificadas describen partes de trabajo específicas y tienen cantidades e importes establecidos así como un importe máximo oculto. Los clientes usan las líneas planificadas para los pedidos en los que saben exactamente los trabajos que quieren que se ejecuten. Si crea una hoja de entrada de servicios para una línea planificada, todos los artículos agrupados allí se agregarán automáticamente en la hoja de entrada de servicios. Si las reglas de negocio del cliente le permiten agregar artículos por encargo a las hojas de entrada de servicios y si el importe máximo oculto es mayor que el subtotal de la línea, también podrá agregar artículos en línea bajo una línea planificada para describir los servicios o bienes adicionales que debía ejecutar para el trabajo. Cabe la posibilidad de que el cliente también especifique tolerancias para limitar lo que puede agregar a una línea planificada. Los proveedores no pueden editar el campo de descripción del artículo.

Las líneas de servicio sin planificar son líneas de pedido de compra global. El subtotal puede estar visible u oculto y siempre tienen un importe máximo oculto. Los clientes usan las líneas sin planificar para los pedidos en los que saben la parte global de trabajo que quieren que se ejecute, pero quieren que les proporcione información detallada sobre los bienes y servicios que ha requerido. Si el cliente realiza pedidos con líneas sin planificar, deberá activar la regla de negocio que le permita agregar artículos por encargo a las hojas de entrada de servicios. A continuación, debe agregar líneas de bienes materiales y servicio bajo la línea sin planificar en la hoja de entrada de servicios para describir la manera en que ha ejecutado el trabajo.

Cuando se agrega un artículo en línea de reparto no planificado en una hoja de entrada de servicios, los proveedores pueden especificar cualquier unidad de medida (UM) especificada en el archivo de UM cargado por el comprador. Si un comprador no ha cargado un archivo maestro de UM, los proveedores deben especificar obligatoriamente la unidad de medida, y es obligatorio que los proveedores especifiquen la UM.

Los compradores pueden usar reglas de transacción predeterminadas para:

● Evitar que los proveedores especifiquen números de pieza que superen los 18 caracteres para los artículos en línea por encargo.

● Exigir a los proveedores que proporcionen descripciones de piezas para artículos en línea por encargo.● Requerir a los proveedores que proporcionen cantidades de artículo en línea para artículos en línea por

encargo

Las hojas de entrada de servicios acumulan a partir de los pedidos de compra de la misma forma que los avisos de expedición. Las hojas de entrada de servicios para las líneas de servicio sin planificar acumulan sólo a partir del subtotal de la línea no planificada en lugar del precio por unidad o cantidad.

Determinar si una línea de servicio está planificada o no le ayudará saber qué información está autorizado a proporcionar al cliente en la hoja de entrada de servicios.

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Use las directrices siguientes para determinar si una línea de servicio está planificada o sin planificar:

Línea de servicio Características Ejemplos

Planificada La línea de servicio es un grupo de artículos con artículos agrupados. Si el precio por unidad está visible, los subtotales del artículo agrupado se suman al precio por unidad.

Si el cliente le permite agregar artículos por encargo a un pedido y la línea de servicio especifica un importe máximo (oculto) superior al precio por unidad, podrá agregar artículos no planificados o por encargo a una línea de servicio planificada hasta alcanzar los límites de tolerancia.

Línea planificada:

● 1 Línea de servicio A $300 (importe máximo $300)○ 1.1 Línea de servicio A1 $200○ 1.2 Artículo de bienes A2 $100

Línea planificada a la que puede agregar artículos no planificados o por encargo:

● 2 Línea de servicio B $300 (importe máximo $500)○ 2,1 Línea de servicio B1 $200○ 2,2 Artículo de bienes B2 $100

Sin planificar La línea de servicio es un grupo de artículos que no tiene artículos agrupados. El precio por unidad puede estar visible u oculto.

Debe agregar los artículos a la línea de servicio sin planificar. El subtotal de los artículos puede alcanzar el precio por unidad si está visible y no debe exceder el importe máximo (oculto).

Línea no planificada con precio por unidad:

● 1 Línea de servicio A $300 (importe máximo $300)Línea no planificada con importe oculto:

● 2 Línea de servicio B no revelado (importe máximo $500)

Hojas de entrada de servicios para pedidos de compra con tolerancias, valor esperado y límite global

Los clientes pueden pasar las tolerancias de precio y cantidad para los artículos en línea y los valores del Valor esperado y del Límite global para los artículos en línea sin planificar. Puede ver el Valor esperado para artículos no planificados en el pedido de compra pero no el Límite global. Si intenta enviar una hoja de entrada de servicios que incluye artículos en línea planificados que exceden las tolerancias de precio o cantidad definidas por el cliente, o artículos en línea no planificados que exceden el Límite global, recibirá un mensaje de error que le impedirá enviar la hoja de entrada de servicios. Ariba Network muestra la información de cantidad permitida y acumulada en la información sobre herramientas proporcionada para el campo Cantidad/Unidad.

Servicio reducido y servicio de límite

Los pedidos de servicio también pueden incluir los tipos de artículo Servicio reducido y Servicio de límite. Los servicios reducidos simplifican el proceso de aprovisionamiento de servicios. Pueden ser artículos del tipo Servicio reducido para los servicios reducidos planificados o artículos del tipo Servicio de límite para los servicios reducidos no planificados.

Los servicios reducidos planificados se centran en mejorar la experiencia del cliente gracias a la optimización del uso de los recursos existentes. Los artículos limitados para servicios reducidos no planificados, también conocidos como servicios de límite, se utilizan para el aprovisionamiento de servicios de bajo valor no planificados con un coste que no supera un límite de gasto predefinido. Tanto el servicio reducido como el servicio de límite reducen el


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tiempo y el esfuerzo implicados en el aprovisionamiento de artículos de bajo valor y reducen los pasos implicados, como el pedido, la recepción, el procesamiento de facturas, etc.

Los servicios de límite se pueden adquirir como servicios reducidos planificados. El comprador no necesita especificar todos los detalles en el momento de la compra. El servicio adquirido se lleva a cabo hasta que se alcanza el límite de gasto predefinido especificado por el comprador como valor para el campo Valor esperado para gasto no planeado. La sección Otra información en Artículos en línea de un pedido de compra contiene el campo Valor esperado para gasto no planeado, que es el límite predefinido establecido por el comprador para el artículo de servicio de límite.

Al crear una hoja de entrada de servicios o una factura a partir de un pedido de compra con artículos del tipo Servicio reducido o Servicio de límite, todos los artículos en línea se convierten conjuntamente. Esta acción es distinta de la de un pedido de compra con varios artículos en línea de Servicio, en la que se puede crear una hoja de entrada de servicios o una factura estándar solo para un artículo en línea en el pedido de compra. El proveedor puede crear una única hoja de entrada de servicios o una factura para todos los artículos en línea del tipo Servicio reducido o Servicio de límite. El proveedor puede optar por excluir uno o varios artículos en línea del tipo Servicio reducido o Servicio de límite si desmarca el botón de opción Incluir en cada artículo en línea. De forma predeterminada, todos los artículos en línea del tipo Servicio reducido y Servicio de límite están incluidos en la hoja de entrada de servicios o en la factura. No existe una estructura principal-secundaria para los artículos del tipo Servicio reducido y Servicio de límite. Cada artículo en línea existe de forma independiente.

Aplicación de límites de contrato y por encargo en hojas de entrada de servicios

Los compradores pueden fijar límites de contrato y por encargo en el detalle de artículo en línea de un pedido de compra.

Mientras crean pedidos de compra en un sistema de compra como el sistema SAP ERP o SAP S/4HANA, los compradores pueden especificar diferentes tipos de límites en los detalles del artículo de compra. Si tiene otros ERP, esta función puede ser compatible con la asignación necesaria en los datos cXML.

En algunos sistemas de compra, los compradores también pueden especificar los siguientes sublímites en el nivel de artículo:

● Contrato: el límite de contrato hace referencia al límite permitido para los servicios planificados con referencia a un contrato.

● Por encargo: el límite por encargo hace referencia al límite permitido para los servicios no planificados sin referencia a un contrato. En SAP ERP y SAP S/4HANA, a un límite por encargo se le denomina otro límite.

Cuando los compradores especifican estos sublímites en un detalle de artículo de pedido de compra, los proveedores pueden cargar los servicios no planificados por encargo y los servicios planificados de un contrato mediante la agregación de líneas de servicio. El valor total de servicios no planificados y servicios planificados de un contrato no puede superar el límite global oculto (MaxAmount) especificado en el pedido de compra.

NotaLos límites de los pedidos de compra para líneas de servicio no planificadas están ocultos a los proveedores. Solo pueden verlas los compradores.

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Cuando los proveedores crean líneas de servicio no planificadas con o sin referencia a un contrato, Ariba Network aplica y valida los sublímites especificados en los pedidos de compra. Ariba Network aplica y valida la siguiente regla:

● Si el límite del contrato no se especifica en las líneas no planificadas de un pedido de compra, el valor del contrato no debe superar el límite global. El valor total no debe superar el límite global.

● Si el límite del contrato se especifica en las líneas no planificadas de un pedido de compra, el valor del contrato no debe superar el límite del contrato. El valor total no debe superar el límite global.

Cuando la regla de transacción predeterminada Permitir a los proveedores agregar artículos por encargo a las hojas de entrada de servicios está activa, y el límite por encargo se ha establecido en el pedido de compra creado en los sistemas SAP ERP y SAP S/4HANA, Ariba Network aplica y valida las reglas siguientes:

● Si el límite por encargo no se especifica en las líneas no planificadas de un pedido de compra, el valor del servicio por encargo no planificado no debe superar el límite global.

● Si el límite por encargo se especifica en las líneas no planificadas de un pedido de compra, el valor de los servicios por encargo no planificados sin referencia a un contrato no debe ser superior al límite por encargo. El conjunto de límites por encargo no debe superar el límite global.

Si tanto el contrato como los límites por encargo se establecen en las líneas de servicio no planificadas de un pedido de compra, Ariba Network valida el valor de cada gasto frente a los límites correspondientes, pero la suma del gasto de servicio por encargo y los gastos de contrato no planificados no puede superar el límite global establecido.

NotaEn ocasiones, el límite global podría ser inferior al límite de contrato y/o por encargo. En estos escenarios, Ariba Network valida los artículos de contrato y/o por encargo con el límite global.

Ariba Network aplica y valida estas reglas para facturas, hojas de entrada de servicios y facturas proforma.

Cómo crear una hoja de entrada de serviciosPuede crear hojas de entrada de servicios manualmente o actualizar las que se crearon originalmente en su sistema externo de gestión de pedidos.

Procedimiento


○ Para los proveedores sin SAP Ariba Supply Chain Collaboration, seleccione Pedidos Pedidos y haga clic en el triángulo junto a Filtros de búsqueda para ampliarlo. Luego, marque Buscar sólo pedidos de compra de servicio y haga clic en Buscar.

○ Para los proveedores con SAP Ariba Supply Chain Collaboration, seleccione Pedidos Pedidos y órdenes de entrega y haga clic en el triángulo junto a Filtros de búsqueda para expandirlo. Luego, marque Buscar sólo pedidos de compra de servicio y haga clic en Buscar.


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○ Seleccione Crear Hoja de entrada de servicios .○ Vaya al mosaico del workbench Pedidos con línea de servicio.

2. Haga clic en el número de orden de servicio para la que desea crear una hoja de servicio.Se abrirá la página de detalles del pedido.

3. Haga clic en Crear hoja de entrada de servicios en la parte superior del pedido.Se abrirá la página Seleccionar artículo para crear la hoja de entrada de servicios.

NotaSolo se muestra la página Seleccionar artículo para crear la hojas de entrada de servicios si el cliente lo permite.

4. Seleccione un artículo para agregarlo a la hoja de entrada de servicios.

NotaAl crear una hoja de entrada de servicios a partir de un pedido de compra de servicio con artículos del tipo Servicio de límite o Servicio reducido, todos los artículos en línea se convierten conjuntamente. Este comportamiento es distinto del de un pedido de compra de servicio con varios artículos en línea de Servicio, donde se puede crear una hoja de entrada de servicios para solo un artículo en línea en el pedido de compra de servicio. El proveedor puede crear una única hoja de entrada de servicios para todos los artículos en línea del tipo Servicio de límite o Servicio reducido.

5. En el área Cabecera de hoja de entrada de servicios, realice las acciones siguientes:

○ Introduzca información, como el número de hoja de entrada de servicios, las fechas del servicio y la información de contacto para el campo Contratista, Ingeniero y Responsable de aprobación.

○ Para agregar un comentario, haga clic en Agregar comentario e introduzca un texto de comentario.○ Para agregar uno o más adjuntos, haga clic en Agregar adjunto, navegue hasta el archivo adjunto y haga

clic en Agregar adjunto. Solo puede agregar adjuntos a las hojas de entrada de servicios a nivel de cabecera. Los clientes pueden establecer una regla de negocio para solicitarle que agregue al menos un adjunto por hoja de entrada de servicios.

6. (Opcional) Para ayudarle a identificar y buscar documentos que envíe a clientes, agregue un código de referencia interna en el campo Referencia de proveedor. Por ejemplo, podría introducir un número o el nombre de una persona relacionada con ese pedido.

7. En el área Artículos en línea de hoja de entrada de servicios, seleccione las líneas de pedido de compra que no desee incluir en la hoja de entrada de servicios y haga clic en Suprimir.

Nota○ Una hoja de entrada de servicios debe incluir, como mínimo, una línea de servicio.○ Puede excluir uno o varios artículos en línea del tipo Servicio de límite o Servicio reducido si

desmarca el botón de opción Incluir en cada artículo en línea. De forma predeterminada, todos los artículos en línea del tipo Servicio de límite y Servicio reducido están incluidos en la hoja de entrada de servicios.

8. Indique los detalles de los servicios prestados para las líneas incluidas, como cantidades, precios por unidad y fechas de inicio y finalización del período de servicio.

Por defecto, las líneas de servicio usan las fechas de inicio y finalización del período de servicio especificadas en el pedido de compra.

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Nota○ Para los artículos en línea de servicio reducido, solo se pueden editar los siguientes campos:

Cantidad/Unidad, Fecha de inicio, Fecha de finalización y Agregar comentarios.○ Para los artículos en línea de servicio de límite, solo se pueden editar los siguientes campos:

Descripción, Cantidad, Unidad, Precio, Fecha de inicio y Fecha de finalización.

9. Si las reglas de negocio del cliente le permiten agregar artículos por encargo a las hojas de entrada de servicios, seleccione un grupo de artículos de pedido de compra y haga clic en Agregar Agregar artículo no planificado para agregar el artículo por debajo de él y luego realice los pasos siguientes:a. Seleccione el tipo de línea que desea agregar:

Servicio para una línea de servicioServicio reducido para una línea de servicio reducido planificadoServicio de límite para un servicio reducido no planificado.Material para una línea de mercancías de material

b. Introduzca un número de pieza y una descripción para el artículo.c. Introduzca la Cantidad, la Unidad, el Precio por unidad, y el Subtotal del artículo.

NotaLaUnidad y el Subtotal son obligatorios para las líneas de servicio.

d. (Opcional) Agregue o edite las fechas de inicio y de finalización del período de servicio.○ Puede editar las fechas de servicio predeterminadas para las líneas por encargo.○ De forma predeterminada, las líneas por encargo individuales que agrega a una hoja de entrada de

servicios usan el período de servicio de la cabecera de la hoja de entrada de servicios si lo tiene. De lo contrario, las fechas estarán en blanco.

○ De forma predeterminada, las líneas por encargo que agrega como artículos agrupados bajo un grupo de artículos usan las fechas de período de servicio del grupo de artículos como si las tuviera de forma predeterminada. De lo contrario, utilizarán las fechas de cabecera.

e. (Opcional) Haga clic en Comentarios e introduzca un texto de comentario para la línea.10. Si su cliente le permite entrar en su sitio de compras de SAP Ariba para agregar artículos de contrato o de

catálogo a las hojas de entrada de servicios, seleccione un grupo de artículos de pedido de compra. A continuación, haga clic en Agregar contrato/artículo de catálogo para agregar el artículo y siga los pasos que se indican a continuación.a. Se abre la página Agregar artículo para mostrar artículos configurados para la facturación en el contrato

relacionado. En la página principal del catálogo, examine por categoría, siga los enlaces de la categoría o busque por palabra clave o número de pieza para restringir la lista de artículos.

En función del tipo de contrato y de la forma en que su cliente haya configurado el catálogo, en la página Agregar artículo se mostrará la vista principal del catálogo o bien la vista de la lista de artículos. Por ejemplo, en un contrato a nivel de artículo se muestran todos los artículos disponibles para la facturación directamente en el modo de vista de lista de artículos, mientras que en un contrato a nivel de proveedor se muestra la vista principal del catálogo para navegar y buscar.

b. En la página de listado de artículos de catálogo, haga clic en Agregar artículo para agregar el artículo al carrito de la compra.


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NotaEl precio en la página del listado refleja el precio antes de que se apliquen las condiciones de determinación de precios del contrato. Las condiciones de determinación de precios del contrato se aplican cuando agrega el artículo a la hoja de entrada de servicios.

c. Si el cliente le permite agregar artículos por encargo las hojas de entrada de servicios durante el punch-in, haga clic en Agregar artículo por encargo e introduzca información para el artículo.

d. Haga clic en el icono del carrito de la compra en la parte superior derecha de la pantalla en cualquier momento para editar el contenido del carrito de la compra.

e. Haga clic en Completado.

NotaPuede guardar las hojas de entrada de servicios como borradores para trabajar en ellos varias veces antes de enviarlos. Ariba Network almacena las hojas de entrada de servicios de borrador durante 14 días después de su última edición.○ Para guardar una hoja de entrada de servicios, haga clic en Guardar en la parte superior de la página

de hoja de entrada de servicios.

○ Para abrir una hoja de entrada de servicios de borrador guardada, seleccione Bandeja de salidaBorradores y haga clic en la pestaña Hojas de entrada de servicios.

11. Haga clic en Siguiente.12. Revise la información que ha introducido y haga clic en Enviar.

PrecauciónNo puede cancelar una hoja de entrada de servicios una vez enviada.

Resultados

Ariba Network envía la hoja de entrada de servicios al cliente. Puede consultar la hoja de entrada de servicios en los documentos relacionados del pedido de compra y en la página Bandeja de salida Hojas de entrada de servicios .

El estado de una línea de servicio en un pedido de compra se establece en Servicio ejecutado en la hoja de entrada de servicios una vez creadas las hojas de entrada de servicios hasta el importe del subtotal. Si la línea no está planificada y tiene un importe máximo oculto mayor que el subtotal, podrá continuar creando hojas de entrada de servicios hasta el importe máximo.


El panel de trabajo

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Campos de cabecera de hojas de entrada de servicios

Si crea, edita o vuelve a enviar una hoja de entrada de servicio debe estar familiarizado con los campos de datos que tiene a su disposición. Los campos predeterminados de la hoja de entrada de servicios ofrecen información general sobre la hoja de entrada de servicios. Los clientes pueden personalizar las etiquetas para los campos predeterminados o eliminarlos de la cabecera de la hoja de entrada de servicios.

La tabla siguiente describe los campos de cabecera predeterminados para hojas de entrada de servicios:

Campo Descripción

Nº de hoja de entrada de servicios Un identificador único para la hoja de entrada de servicios.

Fecha de la hoja de entrada de servicios La fecha en la que la hoja de entrada de servicios se ha creado. La fecha predeterminada es la fecha actual.

Fecha de inicio del servicio

Fecha de finalización del servicio

Las fechas de inicio y finalización para el tiempo en el que se ha prestado el servicio. Si especifica estas fechas a nivel de cabecera, se convertirán en las fechas de inicio y finalización predeterminadas para cada línea en la hoja de entrada de servicios para la que no se haya fijado sus propias fechas de inicio y finalización por separado. También puede editar las fechas de inicio y finalización para las líneas individuales a nivel de línea.

Campo Nombre, correo electrónico y teléfono de contratista

La información de contacto de la persona en la empresa que gestiona o ejecuta el trabajo de servicio. Puede tratarse de usted o de un supervisor.

Campo Nombre, correo electrónico y teléfono de ingeniero

La información de contacto de la persona en la organización del cliente que gestiona o supervisa el trabajo de servicio en el lugar de trabajo.

Nombre, correo electrónico y teléfono del responsable de aprobación

La información de contacto de la persona en la organización del cliente que aprueba el trabajo de servicio. El responsable de aprobación no tiene que ser necesariamente la persona que ha solicitado el trabajo. Los clientes pueden fijar una regla de negocio para solicitar el nombre del responsable de aprobación y la dirección de correo electrónico. El número de teléfono es siempre opcional.

Hoja de entrada de servicios de corrección

Puede crear hojas de entrada de servicios de corrección para modificar la información de las hojas de entrada de servicios que se han facturado. Al hacerlo, puede evitar que los clientes rechacen las hojas de entrada de servicios.

Utilice las hojas de entrada de servicios de corrección, no los abonos, para realizar ajustes para las cantidades de artículos facturadas en exceso en las hojas de entrada de servicios.

Para obtener más información, consulte Cómo crear una hoja de entrada de servicios de corrección.

Cómo editar y volver a enviar una hoja de entrada de servicios con errores o rechazada.Puede corregir los errores de una hoja de entrada de servicios fallida o rechazada y reenviarla al cliente.


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https://help.sap.com/viewer/82a8b145b9084d9a88504b0775268576/cloud/es-ES/ea5d6c9ecdf9466187b23834b52f2033.html

Contexto

Una hoja de entrada de servicios puede fallar cuando los artículos en línea de la hoja de entrada de servicios no concuerdan con la información del pedido de compra. El comprador le indica el motivo cuando rechaza una hoja de entrada de servicios.

Procedimiento


○ Seleccione Cumplimiento Hojas de entrada de servicios .○ Vaya al mosaico del workbench Hojas de entrada de servicios.

2. Seleccione la hoja de entrada de servicios fallida o rechazada y haga clic en Editar.3. Si se ha rechazado la hoja de entrada de servicios, indique un nuevo número de hoja de entrada de servicios.4. Edite la hoja de entrada de servicios para corregir los errores.5. Revise la información que ha introducido y haga clic en Enviar.

Resultados

Ariba Network envía la hoja de entrada de servicios actualizada al cliente. La hoja de entrada de servicios rechazada aun está disponible en la Bandeja de salida y en los documentos relacionados con el pedido de compra con el estado Rechazado y con el estado de enrutamiento Obsoleto.


El panel de trabajo

Cómo descargar un PDF de la hoja de entrada de servicios

Puede descargar una copia en PDF de una hoja de entrada de servicios para imprimirla o guardarla en sus registros.

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Procedimiento



2. Haga clic en el número de hoja de entrada de servicios para abrirla.

3. Haga clic en el icono Descargar y seleccione la opción de impresión o descarga que desee.El número de documento de la hoja de entrada de servicios pasa a ser el nombre de archivo del PDF.


El panel de trabajo

Cómo visualizar anexos de solicitud de actualización de estado

Puede ver y descargar anexos que estén incluidos con solicitudes de actualización de estado de sus clientes, con independencia del estado.

Procedimiento



2. Haga clic en el número de hoja de servicio para abrirla.3. Seleccione la pestaña Historial de la hoja de servicio.4. Haga clic sobre un anexo de solicitud de actualización de estado en la sección Comentarios para verlo o

descargarlo.


El panel de trabajo


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Cómo buscar una unidad de medida en una hojas de entrada de serviciosSi un comprador le permite editar la unidad de medida en las hojas de entrada de servicios, puede escribir un símbolo de unidad de medida, seleccionarlo de la lista o buscar una unidad de medida.

Procedimiento

1. En una hoja de entrada de servicios, seleccione el campo Unidad para un artículo en línea o un campo de cabecera.

2. Empiece a escribir un símbolo de unidad de medida.Aparecerá una lista desplegable de los símbolos de unidad de medida que coinciden.

3. Realice una de las siguientes acciones:

○ Seleccione un símbolo de unidad de medida.○ Haga clic en Buscar más para buscar una unidad de medida.

4. Si ha hecho clic en Buscar más, realice las siguientes acciones:a. Seleccione Nombre, Símbolo o Código y, a continuación, escriba un valor.b. Haga clic en Buscar.

Aparecerán los resultados de la búsqueda en la tabla. Si hay más de diez resultados, utilice los controles de página encima de la tabla para consultar más unidades de medida.

c. Haga clic en Seleccionar para seleccionar una unidad de medida.

Estados de la hoja de entrada de serviciosEl enrutamiento de la hoja de entrada de servicios y los estados de documento le permiten saber en qué punto del proceso está cada hoja de entrada de servicios.

Estados de enrutamiento

El campo Estado de enrutamiento describe si un documento ha llegado con éxito al sistema de destino.

Para los documentos que cree, como facturas y hojas de entrada de servicios, el estado de enrutamiento le informa de si el documento ha llegado al sistema del cliente.

Para los documentos de su cliente, como pedidos, órdenes de entrega, partes de horas y remesas, el estado de enrutamiento le permite saber si el documento ha llegado a Ariba Network y cualquier otro sistema adicional que haya configurado para aceptar documentos de entrada.

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Ariba Network muestra los estados de enrutamiento siguientes:

Estado Descripción

Confirmado El documento ha llegado al sistema de destino. Es el estado de enrutamiento final de los documentos.

Duplicado Este estado solamente pueden tenerlo los documentos de aviso de remesa. Un documento de aviso de remesa tiene este estado de enrutamiento cuando es un duplicado de otro aviso de remesa.

Fallido Ariba Network no ha podido enviar el documento.

En el caso de un pedido de compra del cliente, Ariba Network no le ha podido enviar el pedido por correo electrónico, fax, cXML o EDI. Por ejemplo, puede que en su sistema de cumplimiento de pedidos se haya producido un problema que haya impedido que Ariba Network envíe el pedido correctamente. Puede reenviar pedidos que tengan un estado de enrutamiento Fallido haciendo clic en Reenviar, situado en la parte superior del pedido.

En el caso de facturas u hojas de entrada de servicios fallidas, deberá corregir los errores y reenviarlas al cliente.

En el caso de cualquier otro documento fallido, póngase en contacto con el cliente para reenviarlo.

Obsoleto Tras cancelar una factura o editar y reenviar una factura u hoja de entrada de servicio, el documento original pasa a tener el estado Obsoleto, que indica que no debe realizar ninguna otra acción en el documento original. Una vez que un documento tiene este estado de enrutamiento, ya no puede modificarse.

En cola Ariba Network está enviando el documento. Póngase en contacto con el Servicio de asistencia de SAP Ariba si un documento permanece en este estado durante más de 30 minutos.

Enviado Ariba Network ha enviado el documento con éxito.

Para facturas u hojas de entrada de servicio, Ariba Network ha enviado el documento al cliente, pero el cliente todavía no ha confirmado haberlo recibido. Si el documento queda en este estado durante un período prolongado, póngase en contacto con el cliente para ver qué debe hacer.

NotaSi el cliente lo permite, puede cancelar una factura que tenga el estado de enrutamiento Enviado.

Estados de documentoUn estado de documento, como Estado de pedido o Estado de factura, describe en qué punto del proceso se encuentra. Si actualiza una parte de un documento, Ariba Network informa del estado parcial de todo el documento, por ejemplo Facturado parcialmente.

Para los documentos que cree, como facturas y hojas de entrada de servicio, el estado del documento permite saber en qué punto del proceso de aprobación del documento se encuentra el cliente.


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Para los documentos de su cliente, como pedidos y órdenes de entrega, el estado del documento le indica en qué punto del procesamiento del documento se encuentra

Ariba Network muestra los estados de documento siguientes:

Estado Descripción

Aprobado Este estado puede aplicarse a facturas, hojas de entrada de servicio y partes de horas.

Si el documento no contiene errores, el cliente lo aprueba. Una vez que un documento tiene el estado Aprobado, no puede modificarse.

NotaUna factura aprobada implica que el cliente la ha aprobado para el pago. Si ha cometido un error, debe enviar un abono al cliente.

Cancelado Este estado puede aplicarse a facturas, hojas de entrada de servicio y documentos de aviso de remesa. Una vez que un documento tiene el estado Cancelado, no puede modificarse.

En el caso de un documento de aviso de remesa, significa que el cliente ha cancelado la transacción del pago. Cuando falla una transacción de pago, se tiene que cancelar para permitir un intento subsiguiente para finalizar el pago.

Modificado Este estado puede aplicarse a pedidos y órdenes de entrega. El cliente ha enviado una versión nueva para sustituir el documento original.

Confirmado / Confirmado parcialmente

Estos estados pueden aplicarse a pedidos, órdenes de entrega y partes de horas.

Para los pedidos y las órdenes de entrega, Confirmado implica que ha accedido a expedir todos los artículos en línea, mientras que Confirmado parcialmente implica que ha accedido a expedir algunos artículos.

Fallido Este estado puede aplicarse a pedidos, órdenes de entrega y documentos de aviso de remesa.

Se ha producido un problema cuando Ariba Network ha enrutado el documento a la cuenta o a cualquier otro sistema adicional que haya configurado para aceptar documentos entrantes. Puede reenviar pedidos que tengan un estado Fallido haciendo clic en Reenviar, situado en la parte superior del pedido.

Para los documentos de aviso de remesa, el estado Fallido implica que la transacción de pago ha sido fallida.

No válido Este estado solamente puede aplicarse a partes de horas. Póngase en contacto con el cliente para saber cómo gestionar un parte de horas no válido.

Facturado / Facturado parcialmente

Estos estados pueden aplicarse a pedidos, órdenes de entrega y hojas de entrada de servicio.

Ha facturado el importe total del documento. Facturado parcialmente significa que solamente ha facturado parte del importe del documento.

En la columna Importe facturado se muestra cuánto dinero ha facturado o cargado por el documento.

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Estado Descripción

Nuevo Este estado se aplica a pedidos y órdenes de entrega para las que todavía no ha actualizado el estado.

Obsoleto Este estado de documento solamente se aplica a partes dehoras que se han sustituido por una versión actualizada. Ariba Network solamente muestra la versión actualizada del parte de horas.

Retenido Este estado solamente se aplica a documentos de aviso de remesa cuya transacción de pago se ha retenido.

Pagado / Pagado parcialmente

Estos estados se aplican a facturas y documentos de aviso de remesa.

Para las facturas, el cliente ha pagado la factura o está en proceso de emitir el pago.

NotaNo todos los clientes envían información de remesa a Ariba Network. Si su factura no va más allá del estado Aprobado, deberá ponerse en contacto con el cliente para saber cuándo debe esperar el pago.

Para documentos de avisos de remesa:

● El estado Pagado significa que la transacción de pago ha concluido con éxito.● El estado Pagado parcialmente significa que el pago todavía está pendiente para el importe

restante que se muestra en el aviso de remesa.

Recibido / Recibido parcialmente

Estos estados se aplican a pedidos y órdenes de entrega.

El cliente crea documentos de recibo en su sistema para confirmar los productos que ha recibido físicamente. La información de estos recibos impulsa la actualización del estado del pedido de compra.

Cuando visualice los detalles de un pedido de compra en su cuenta, cada artículo en línea muestra la cantidad de mercancías recibidas.

Rechazado / Rechazado parcialmente

Estos estados se aplican a facturas, hojas de entrada de servicio, documentos de aviso de remesa y partes de horas.

Las facturas y hojas de entrada de servicio se rechazan en dos casos:

● No obtienen la validación en Ariba Network.● El cliente ha rechazado el documento en el sistema de tratamiento.

NotaPuede editar y reenviar las facturas o las hojas de entrada de servicio rechazadas.


PUBLICPÚBLICO 111

Estado Descripción

Devuelto Este estado puede aplicarse a pedidos y órdenes de entrega.

El cliente crea documentos de recibo en su sistema para confirmar los productos que debe devolver. La información de estos recibos impulsa la actualización del estado del pedido de compra.

Cuando visualice los detalles de un pedido de compra en su cuenta, cada artículo en línea muestra la cantidad de mercancías devueltas.

Enviado Este estado se aplica a facturas y hojas de entrada de servicio.

El documento ha llegado al sistema del cliente, pero aún no lo ha rechazado ni aprobado. Si el documento queda en este estado durante un tiempo, póngase en contacto con el cliente para ver qué debe hacer.

NotaSi el cliente lo permite, puede cancelar una facturas que tengan el estado Enviado.

Servicio ejecutado / Servicio ejecutado parcialmente

Estos estados se aplican a pedidos de servicio y órdenes de entrega.

Cuando un documento llega al estado Servicio ejecutado, ya no pueden crearse más hojas de entrada de servicio para artículos en línea de servicio planificados. Puede seguir creando hojas de entrada de servicios de líneas de servicio no planificadas hasta el importe máximo oculto (que puede ser superior al subtotal). El estado del documento se fija en Servicio ejecutado parcialmente hasta que se ejecuten los servicios todas las líneas de servicio.

Expedido / Expedido parcialmente

Estos estados se aplican a pedidos y órdenes de entrega.

El estado Expedido significa que ha expedido todo el pedido, mientras que Expedido parcialmente significa que solamente ha expedido parte de los artículos del pedido.

NotaPuede seguir confirmando artículos en línea de pedido independientemente del estado de expedición hasta que haya confirmado todas las líneas del pedido.

Enviado Este estado solamente se aplica a partes de horas enviados a su cuenta de Ariba Network.

112PUBLICPÚBLICO


Prueba de servicio

En esta sección se describe lo que es una prueba de servicio, los permisos relacionados y cómo ver los informes de prueba de servicio.

Prueba de servicio en Ariba Network [página 113]

Roles con permisos para usuarios relacionados con la prueba de servicio [página 114]

Personas de la prueba de servicio [página 115]

Flujos de trabajo de la prueba de servicio [página 116]

API de prueba de servicio para los proveedores [página 118]

Informes de la prueba de servicio [página 118]

Prueba de servicio con SAP Field Service Management [página 119]

Prueba de servicio en Ariba Network

La prueba de servicio (PoS) es un documento digital que actúa como prueba de finalización de un artículo en línea de servicio en el pedido de servicios.

La capacidad de crear una prueba de servicio es importante para que las organizaciones creen un registro digital como prueba de un servicio completado. Esta función ayuda a las organizaciones a aumentar la eficiencia y ahorrar tiempo necesario para procesar copias impresas de recibos como prueba de servicio. Por ejemplo, un contratista de campo de un proveedor, que ha completado un artículo en línea de la orden de servicio para el comprador, ahora puede crear una prueba de servicio (PoS) como una prueba digital de finalización de un artículo en línea de servicio. La prueba de servicio (PoS) incluye detalles como el contratista de campo, el revisor del documento, la duración del servicio, la ubicación, los materiales y otros detalles del servicio o el material.

Restricción● Una prueba de servicio (PoS) puede corresponder únicamente a un artículo en línea en el pedido de

compra.● Una PoS solo se puede crear a nivel de artículo en línea de pedido de compra.● Una PoS solo se puede crear para artículos de servicio.

Requisitos previos

Las organizaciones de compradores y de proveedores deben tener una relación comercial activa.

Recepción y cumplimentación de pedidosPrueba de servicio

PUBLICPÚBLICO 113

Roles con permisos para usuarios relacionados con la prueba de servicio

Para garantizar que los usuarios solamente ejercen los roles que tienen asignados, Ariba Network proporciona cinco permisos relacionados con la prueba de servicio (PoS). Un administrador puede asignar estos permisos a diferentes roles y, a continuación, asignar los roles a los usuarios.

Los siguientes son los cinco permisos relacionados con la prueba de servicio (PoS):

● Acceso a la creación de la prueba de servicioLos usuarios proveedores que tienen este permiso pueden crear una PoS.

● Acceso a la creación de la prueba de servicio en nombre deLos usuarios proveedores que tienen este permiso pueden crear una PoS en nombre del contratista. Esto es útil en un escenario empresarial en el que el contratista del proveedor no tiene los recursos para crear la PoS.

● Acceso a la revisión de la prueba de servicioUna vez que un usuario de proveedor o un contratista crea una PoS, un supervisor de proveedor con este permiso puede revisar la PoS y rechazarla o enviarla para su aprobación. Estos usuarios de proveedor solo pueden ver los detalles para la PoS para las que se han especificado como revisores.

● Acceso a la aprobación de la prueba de servicioLos usuarios compradores que tienen este permiso pueden aprobar o rechazar la PoS enviada por el proveedor

● Acceso al informe de la prueba de servicioLos usuarios que tienen este permiso pueden crear el informe de todas las PoS basado en los criterios especificados, como la fecha de inicio o el estado.

NotaSolo el permiso Acceso a la creación de la prueba de servicio en nombre de en el flujo de trabajo de prueba de servicio de Ariba Network es aplicable mientras se crean llamadas de servicio (prueba de servicio) utilizando SAP Field Service Management.


Cómo crear un rol de proveedor relacionado con la prueba de servicio [página 114]

Cómo crear un rol de proveedor relacionado con la prueba de servicio

Los administradores de proveedor pueden crear roles relacionados con una prueba de servicio (PoS) y asignarlos a los usuarios.

114PUBLICPÚBLICO


Requisitos previos

Se le ha asignado la función de administrador de proveedores.

Procedimiento

1. Haga clic en el icono Configuración de cuenta y seleccione Usuarios.

2. En la sección Gestionar funciones, haga clic en el icono Crear función en la parte superior derecha de la tabla de resultados de la función.

3. Introduzca un nombre distintivo para la función.4. Introduzca una descripción para esta función.5. Seleccione uno o varios de los permisos para la nueva función:

○ Acceso a la creación de la prueba de servicio○ Acceso a la creación de la prueba de servicio en nombre de○ Acceso a la revisión de la prueba de servicio○ Acceso al informe de la prueba de servicio

Nota○ Cada función debe tener al menos un permiso.○ Evite proporcionar otros permisos de acceso relacionados con la prueba de servicio, salvo Acceso al

informe de la prueba de servicio, a un usuario que ya tenga el permiso Crear acceso a la prueba de servicio.

6. Haga clic en Guardar.

Personas de la prueba de servicioEl ciclo de vida de la prueba de servicio involucra a diferentes personas.

En algunos escenarios empresariales, un proveedor también pueden optar por contratar uno o más contratistas para ejecutar la orden de servicio. En ausencia de procesos digitalizados, los proveedores o los contratistas del proveedor crean documentos manuales que actúan como prueba de la finalización de un servicio. Con la prueba de servicio (PoS), Ariba Network permite a los proveedores y sus contratistas designados crear PoS como prueba digital.


PUBLICPÚBLICO 115

La tabla siguiente describe las distintas personas implicadas en el ciclo de vida de la PoS:

Tabla 1: Personas de la prueba de servicio

Persona Descripción

Contratista Usuario de proveedor que completa un servicio para un proveedor. Un contratista puede crear directamente una PoS o el proveedor puede crearla en nombre del contratista.

Asignador de la PoS Usuario de proveedor que puede crear y asignar una PoS a un contratista. Este usuario también puede crear y enviar una PoS en nombre del contratista.

Supervisor Usuario proveedor que revisa la PoS creada por un contratista o un administrador de proveedores. El revisor puede enviar la PoS para la aprobación del comprador. Los supervisores que tengan el permiso Acceso a la creación de prueba de servicio en nombre de pueden crear una PoS para el contratista.

Responsable de aprobación Usuario comprador que autoriza o rechaza una PoS enviada por un proveedor.

Flujos de trabajo de la prueba de servicioEl flujo de trabajo de extremo a extremo de la prueba de servicio puede desarrollarse de diferentes maneras, dependiendo de la persona que lo crea.

Las siguientes son algunas de las distintas formas en las que se puede desarrollar un flujo de trabajo de prueba de servicio (PoS):

● Un contratista que trabaja para el proveedor crea una PoS.

● Un supervisor crea una PoS a partir del pedido y la asigna a un contratista.

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● Un responsable de asignación de PoS crea una PoS a partir del pedido de compra y la asigna a un contratista.

● Un supervisor crea y envía una PoS para un contratista.

● Un responsable de asignación de PoS crea y envía PoS para el contratista y el revisor es un usuario de proveedor diferente.


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API de prueba de servicio para los proveedores

Los proveedores pueden utilizar una API para crear, ver y actualizar pruebas de servicio.

La prueba de servicio (PoS) es un documento digital que actúa como prueba de finalización de un artículo en línea de servicio en el pedido de servicios. La API de prueba de servicio para proveedores permite a los proveedores crear, visualizar y actualizar una única prueba de servicio o una lista de pruebas de servicio (en función de criterios de filtro específicos), recuperar la lista de todos los usuarios de una organización con la función especificada, agregar un adjunto a una prueba de servicio o descargar un adjunto especificado de una prueba de servicio. Para obtener más información, consulte Proof of Service API for suppliers.

Informes de la prueba de servicio

Puede generar informes para pruebas de servicio (PoS) basados en la fecha de inicio, la fecha de finalización y el estado.

Puede crear una plantilla de informe y generar informes para los datos de prueba de servicio. Para obtener más información, consulte Cómo generar informes de prueba de servicio.


Informes y plantillas de informes

118PUBLICPÚBLICO


https://help.sap.com/viewer/3ec49cc39d274a6b900996816dac5944/cloud/en-US/93b10cde4b5249a89379cf6c62009fe8.html

https://help.sap.com/viewer/d4d8f20708534c808faf6a905c4615e4/cloud/es-ES/e66d83580802431b94faafaf6829c41c.html

https://help.sap.com/viewer/d4d8f20708534c808faf6a905c4615e4/cloud/es-ES/6ef76c18e2be47a4b27ddce0a63d7e0b.html

Prueba de servicio con SAP Field Service ManagementLos proveedores pueden utilizar la función de llamada de servicio de SAP Field Service Management como prueba de servicio.

SAP Field Service Management es una solución empresarial que le permite agilizar la resolución de problemas y hace que la experiencia del servicio sea más sencilla. Con la solución SAP Field Service Management, puede ofrecer asistencia a sus técnicos gracias a herramientas móviles para proporcionar un servicio de atención al cliente proactivo, con lo que logrará una mayor satisfacción del cliente.

Ahora puede utilizar la función de llamada de servicio de SAP Field Service Management como prueba de servicio en la integración con Ariba Network. La llamada de servicio creada en SAP Field Service Management actúa como prueba de servicio en Ariba Network. Los técnicos pueden utilizar SAP Field Service Management para gestionar y satisfacer la llamada de servicio, y la información correspondiente se reflejará en Ariba Network en el servicio del pedido de compra para el que se cree la llamada de servicio.

Para obtener más información sobre SAP Field Service Management, consulte la documentación de SAP Field Service Management.


Crear una llamada de servicio (prueba de servicio) a partir de un pedido de compra [página 119]Agregar una llamada de servicio como prueba de servicio a una hoja de entrada de servicios [página 122]

Subregla de transacción predeterminada para exigir una prueba de servicioLos compradores pueden solicitar a los proveedores que adjunten una prueba de servicio a una hoja de entrada de servicios.

Si los compradores activan Requerir a los proveedores que creen una prueba de servicio (POS) antes de enviar una hoja de entrada de servicios (HES), los proveedores deben crear al menos una prueba de servicio (PoS) y adjuntarla a la hoja de entrada de servicios antes de enviarla.

Crear una llamada de servicio (prueba de servicio) a partir de un pedido de compraLos proveedores pueden utilizar pedidos de compra para crear llamadas de servicio (pruebas de servicio).

Los proveedores pueden crear una llamada de servicio (prueba de servicio) a partir de un pedido de compra como parte de la integración con SAP Field Service Management. Ariba Network ofrece a los proveedores la opción de crear una llamada de servicio (prueba de servicio) desde el pedido de compra.


PUBLICPÚBLICO 119

https://help.sap.com/viewer/product/SAP_FIELD_SERVICE_MANAGEMENT/Cloud/en-US

https://help.sap.com/viewer/product/SAP_FIELD_SERVICE_MANAGEMENT/Cloud/en-US

Para obtener más información sobre la prueba de servicio, consulte Prueba de servicio en Ariba Network [página 113].

Requisitos previos

Debe cumplir los siguientes requisitos para crear una llamada de servicio (prueba de servicio) a partir del pedido de compra utilizando SAP Field Service Management:

● Debe tener el permiso Acceso a la creación de la prueba de servicio en nombre de en el flujo de trabajo de la prueba de servicio de Ariba Network. Para obtener más información acerca de los diferentes permisos relacionados con la prueba de servicio, consulte Roles con permisos para usuarios relacionados con la prueba de servicio [página 114].

● La regla de transacción predeterminada Permitir que los proveedores envíen adjuntos a hojas de entrada de servicios debe estar activada.

● La regla de transacción predeterminada Permitir a los proveedores crear pruebas de servicio utilizando la gestión de servicios de campo de SAP debe estar activada.

NotaSi se ha marcado la regla de transacción predeterminada No permitir a los proveedores crear manualmente hojas de entrada de servicios para los pedidos de servicio, la regla parcial Permitir a los proveedores crear pruebas de servicio utilizando la gestión de servicios de campo de SAP no se mostrará.

Cómo crear una llamada de servicio (prueba de servicio) a partir de un pedido de compra

Los proveedores pueden crear llamadas de servicio (pruebas de servicio) a partir de un pedido de compra

Procedimiento

1. Realice una de estas acciones:



○ Navegue a una ficha de panel de trabajo basada en pedidos.2. Haga clic en un pedido de compra.

Se abrirá la página de detalles del pedido de compra.3. Haga clic en Crear llamada de servicio (prueba de servicio).

120PUBLICPÚBLICO


Se abrirá la página de selección de artículos en línea, donde figuran todos los artículos en línea aptos para creat una llamada de servicio.

4. Seleccione los artículos en línea para los que se debe crear una llamada de servicio.

Si selecciona un artículo en línea principal, todos los artículos secundarios correspondientes se seleccionarán de forma predeterminada. Para excluir un artículo secundario, desmarque la casilla correspondiente a dicho artículo secundario.

5. Haga clic en Crear llamada de servicio (prueba de servicio).

En una pantalla emergente se muestra el número de llamadas de servicio que deben crearse. Si ha seleccionado un artículo en línea principal con dos artículos secundarios, se crean dos llamadas de servicio en la gestión de servicios de campo de SAP.

6. Haga clic en Continuar.Las llamadas de servicio se crean para los artículos en línea seleccionados.

7. (Opcional) Para ver y gestionar las llamadas de servicio, debe haber creado un inicio de sesión en la gestión de servicios de campo de SAP haciendo clic en Ver y gestionar llamadas de servicio de la aplicación móvil SAP Field Service Management.

8. Para volver a la página de detalles del pedido, haga clic en Volver a pedidos de compra.


El panel de trabajo

Subregla de transacción predeterminada para permitir que los proveedores creen pruebas de servicio mediante SAP Field Service ManagementLos compradores pueden garantizar que los proveedores utilicen SAP Field Service Management para completar el servicio.

Los proveedores deben utilizar SAP Field Service Management para finalizar el servicio cuando se dé una de las siguientes condiciones:

● La regla de transacción No permitir a los proveedores crear manualmente hojas de entrada de servicios para los pedidos de servicio debe estar activada.

● La regla de transacción No permitir a los proveedores crear manualmente hojas de entrada de servicios para los pedidos de servicio debe estar desactivada y la regla de transacción Permitir a los proveedores crear pruebas de servicio utilizando SAP Field Service Management debe estar activada.

Para obtener más información sobre la prueba de servicio, consulte Prueba de servicio en Ariba Network [página 113].

Nota● Solo el permiso Acceso a la creación de la prueba de servicio en nombre de en el flujo de trabajo de prueba

de servicio de Ariba Network es aplicable mientras se crean llamadas de servicio (prueba de servicio) utilizando SAP Field Service Management. Para obtener más información acerca de los diferentes


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permisos relacionados con la prueba de servicio, consulte Roles con permisos para usuarios relacionados con la prueba de servicio [página 114].

● SAP Field Service Management tiene su propia autenticación de usuario y gestión de autorizaciones.● El Informe de prueba de servicio no incluye llamadas de servicio (pruebas de servicio) creadas mediante

SAP Field Service Management.

Agregar una llamada de servicio como prueba de servicio a una hoja de entrada de serviciosLos proveedores pueden adjuntar la llamada de servicio creada para un artículo en línea como prueba de servicio a la vez que crean la hoja de entrada de servicios para el artículo en línea correspondiente.

Cuando un proveedor crea una hoja de entrada de servicios desde un pedido de compras en el que al menos un artículo en línea ha completado llamadas de servicio (prueba de servicio), los adjuntos correspondientes a las llamadas de servicio seleccionadas y completadas (prueba de servicio) se cargan automáticamente en la sección Adjuntos de la hoja de entrada de servicios. Esto se añade a la opción existente de agregar adjuntos a la hoja de entrada de servicios.

Para excluir un adjunto de la llamada de servicio (prueba de servicio) de la hoja de entrada de servicios, los proveedores seleccionan el adjunto de la sección Adjuntos y hacen clic en Eliminar. Los proveedores también puede eliminar un adjunto de la llamada de servicio (prueba de servicio) de la hoja de entrada de servicios desactivando el conmutador Incluir del artículo en línea correspondiente.

Si se marca la regla de transacción predeterminada Requerir una prueba de servicio para crear una hoja de entrada de servicios, los proveedores pueden crear la hoja de entrada de servicios solo si al menos un artículo en línea de pedido de compra ha realizado llamadas de servicio (prueba de servicio).

Si no se marca la regla de transacción predeterminada Requerir una prueba de servicio para crear una hoja de entrada de servicios, los proveedores pueden crear la hoja de entrada de servicios independientemente de si el artículo en línea del pedido de compra tiene llamadas de servicio realizadas (prueba de servicio).

Requisitos previos

Para permitir que los proveedores agreguen una llamada de servicio como prueba de servicio a una hoja de entrada de servicios:

● Debe marcarse la regla de transacción predeterminada Permitir a los proveedores enviar adjuntos a las hojas de entrada de servicios en la página Reglas de transacción predeterminadas.

● Debe marcarse la regla parcial Permitir a los proveedores crear pruebas de servicio utilizando la gestión de servicios de campo de SAP bajo la regla de transacción No permitir a los proveedores crear manualmente hojas de entrada de servicios para los pedidos de servicio de la página Reglas de transacción predeterminadas.

NotaSi se ha marcado la regla de transacción No permitir a los proveedores crear manualmente hojas de entrada de servicios para los pedidos de servicio, la regla parcial Permitir a los proveedores crear pruebas de servicio utilizando la gestión de servicios de campo de SAP no se mostrará.

122PUBLICPÚBLICO


Modificaciones en pedidos de compra con llamadas de servicio

Ariba Network ofrece a los compradores la opción de realizar cambios en un pedido de compra con llamadas de servicio asociadas.

Cancelación de un pedido de compra

Los proveedores no pueden cancelar un pedido de compra si tiene al menos una llamada de servicio asociada a un artículo en línea de servicio en un pedido de compra. Esto es aplicable independientemente de si el estado de la llamada de servicio es Concluida o Listo para planificar.

Actualizaciones de un pedido de compra

● Borrar un artículo en línea de servicio: Los proveedores no pueden eliminar un artículo en línea de servicio en un pedido de compra si tiene una llamada de servicio asociada.

● Modificar la cantidad de un artículo en línea de servicio: Los proveedores no pueden cambiar la cantidad de un artículo en línea de servicio en un pedido de compra si tiene una llamada de servicio asociada.

● Modificar la unidad de medida de un artículo en línea de servicio: Los compradores no pueden cambiar la unidad de medida de un artículo en línea de servicio en un pedido de compra si tiene una llamada de servicio asociada.

● Modificar otros atributos de un artículo en línea de servicio: Los compradores y proveedores pueden cambiar otros atributos de un artículo en línea de servicio en un pedido de compra incluso si tiene una llamada de servicio asociada.

Nota● Cuando se realiza un cambio correctamente en un pedido de compra, las llamadas de servicio asociadas

con el pedido de compra, junto con el estado de la llamada de servicio, se asocian automáticamente al pedido de compra actualizado.

● Los cambios realizados en los atributos de los artículos en línea de material no se reflejan en las llamadas de servicio asociadas al pedido de compra.

● Las modificaciones realizadas en un pedido de compra con llamadas de servicio no se reflejan en SAP Field Service Management.

Manejar llamadas de servicio eliminadas en SAP Field Service Management

Las llamadas de servicio eliminadas en SAP Field Service Management pueden afectar a Ariba Network.


PUBLICPÚBLICO 123

Existen dos escenarios posibles en Ariba Network relacionados con la eliminación de llamadas de servicio en SAP Field Service Management:

● Eliminación de llamada de servicio con estado Completado: Cuando se elimina una llamada de servicio en estado Completado en SAP Field Service Management, no se registra ningún cambio en Ariba Network.

● Eliminación de llamada de servicio con estado Listo para planificar: Cuando se elimina una llamada de servicio con el estado Listo para planificar en SAP Field Service Management, la llamada de servicio se elimina en Ariba Network. Esto se muestra en la pestaña Historial de pedidos del pedido de compra correspondiente. Cuando se elimina una llamada de servicio en el estado Listo para planificar, los proveedores pueden volver a crear una llamada de servicio para el artículo en línea de pedido de compra.

Cuenta en la nube de comprador individual en SAP Field Service Management

La información de la llamada de servicio se gestiona mediante una cuenta de gestión de servicios de campo de SAP individual de un comprador.

Puede realizar acciones y operaciones en la gestión de servicios de campo de SAP gracias a la propiedad y a la gestión de su propia cuenta de gestión de servicios de campo de SAP. Los compradores pueden configurar sus propios detalles de cuenta de gestión de servicios de campo de SAP en Ariba Network, que luego son utilizados por Ariba Network para finalizar cualquier operación de gestión de servicios de campo de SAP.

La información de la llamada de servicio (prueba de servicio) para una cuenta de comprador individual se gestiona a través de su propia cuenta individual de la gestión de servicios de campo de SAP. Los compradores pueden iniciar sesión en la aplicación web de gestión de servicios de campo de SAP y pueden aprobar la llamada de servicio mediante la aplicación web o la aplicación móvil de gestión de servicios de campo de SAP para técnicos de campo. Puesto que el comprador es propietario de la cuenta de gestión de servicios de campo de SAP, tiene acceso a todas las funciones de gestión de servicios de campo de SAP.

Los proveedores pueden iniciar sesión en cada cuenta de comprador individual y pueden visualizar, programar o actualizar llamadas de servicio para el comprador individual que es propietario de la cuenta.

Requisitos previos

Para utilizar una cuenta en la nube de comprador individual para la integración de SAP Field Service Management con Ariba Network, el comprador debe activar y configurar el uso de la prueba de servicio mediante SAP Field Service Management y el comprador debe invitar al proveedor a registrarse en SAP Field Service Management.

124PUBLICPÚBLICO


Uso de archivos CSV para responder a pedidos grandes

En esta sección se describe cómo descargar pedidos en CSV o utilizar plantillas CSV para responder a pedidos grandes.

Cómo descargar pedidos grandes en formato CSV [página 125]

Cómo cambiar el método de enrutamiento para documentos de respuesta de pedido en formato CSV [página 126]

Directrices para responder a pedidos grandes con plantillas CSV [página 126]

Cómo descargar plantillas CSV vacías [página 127]

Carga de confirmaciones de pedido en formato CSV [página 127]

Carga de avisos de expedición en formato CSV [página 132]

Cómo descargar pedidos grandes en formato CSVCuando se descarga un pedido grande en formato CSV, el fichero contiene todos los artículos del pedido. Puede tomar el fichero como base para una confirmación de pedido, aviso de expedición o factura. El fichero no incluye impuestos a nivel de cabecera, deducciones o descuentos ni cargos.

Procedimiento




○ Navegue a una ficha de panel de trabajo basada en pedidos.2. Haga clic en el número del pedido grande que quiere descargar.

Se abrirá la página de detalles del pedido.

3. Haga clic en el icono de descarga situado en la esquina superior derecha y seleccione Descargar CSV.4. Siga las instrucciones del navegador para guardar el archivo o consultarlo.

NotaPuede abrir archivos CSV con un programa de hojas de cálculo, como Microsoft Excel.

Recepción y cumplimentación de pedidosUso de archivos CSV para responder a pedidos grandes

PUBLICPÚBLICO 125


El panel de trabajo

Cómo cambiar el método de enrutamiento para documentos de respuesta de pedido en formato CSVAntes de cargar las confirmaciones de pedido o avisos de expedición en formato CSV, debe cambiar el método de enrutamiento para documentos de respuesta de pedido a cXML.

Procedimiento

1. Haga clic en el icono ( ) Configuración de cuenta y seleccione Enrutamiento de pedido electrónico.2. En la página Enrutamiento de pedido electrónico, busque la sección Otros tipos de documentos.3. Para Documentos de respuesta de pedido, seleccione cXML.4. Haga clic en Guardar.

Directrices para responder a pedidos grandes con plantillas CSVPuede utilizar plantillas CSV para responder a pedidos con más de 1.000 artículos en línea.

Aunque Ariba Network admite documentos que contengan hasta 10 000 artículos en línea, no podrá ver ni editar documentos con más de 1000 artículos en línea en la interfaz de usuario. Si un documento tiene más de 1.000 artículos en línea (como un pedido grande), el documento solo muestra la cabecera cuando se abre; no puede ver los detalles del artículo en línea. Para descargar todo el pedido, puede abrirlo y descargarlo en formato CSV.

NotaTampoco puede visualizar los detalles del artículo en línea para pedidos grandes recibidos por correo electrónico o fax.

Puede enviar confirmaciones de pedidos grandes o avisos de expedición (de hasta 10 000 artículos en línea) cargando los archivos CSV mediante las plantillas estándar: Puede descargar plantillas CSV [página 127] para ayudarle a crear estos documentos y cargarlos en Ariba Network.

Una plantilla CSV estándar tiene las siguientes seis filas de cabecera en la parte superior de la plantilla:

● Fila 1: Codificación de caracteres (por ejemplo, 8859_1).● Fila 2: Información de plantilla (por ejemplo, versión y tipo de plantilla).

126PUBLICPÚBLICO



● Fila 3: Nombres de campos.● Fila 4: Si el campo es obligatorio u opcional.● Fila 5: Tipo de datos (por ejemplo, booleano, cadena, número entero o decimal).● Fila 6: Descripción del campo que explica los datos que se deben introducir en el campo.

A partir de la fila 7, puede especificar los datos en la plantilla. Al cargar el archivo CSV, Ariba Network importa datos a partir de la fila 7 e inferior.

NotaAunque las filas de cabecera (filas de la 1 a la 6) no se importan, asegúrese de que no las elimina. Si las elimina, se producirán errores cuando intente cargar el archivo CSV.

Cómo descargar plantillas CSV vacíasCuando se descargan plantillas CSV para confirmaciones de pedido, avisos de expedición y facturas, puede utilizar plantillas para cargar ficheros CSV de documentos grandes. Sus clientes pueden ofrecerle plantillas personalizadas para que las utilice. De lo contrario, Ariba Network ofrece plantillas estándar a los proveedores.

Procedimiento

1. Haga clic en ... y seleccione Plantillas en la sección Descarga de CSV.2. Seleccione una plantilla y luego haga clic en Descargar.3. Seleccione una ubicación en la que quiera guardar el archivo CSV y luego haga clic en Guardar.

Carga de confirmaciones de pedido en formato CSVLos proveedores pueden responder a varias confirmaciones de pedido de compra utilizando la plantilla CSV de confirmación de pedido estándar.

NotaEsta plantilla no se rellena previamente con datos.

Si está activado para SAP Ariba Supply Chain Collaboration, puede utilizar una plantilla rellenada previamente en formato Excel de forma alternativa. Para obtener más detalles, consulte Plantilla Confirmación de pedido para Cargar/Descargar.

Cuando cargue confirmaciones de pedido desde un archivo CSV, siga las siguientes instrucciones:

● Actualice el método de enrutamiento para documentos de respuesta de pedido [página 126] a cXML.● Utilice el archivo CSV de confirmación de pedido para confirmar, rechazar o retrasar artículos en línea del

pedido de compra. Puede confirmar o rechazar todo un pedido en la interfaz de usuario de Ariba Network.


PUBLICPÚBLICO 127

https://help.sap.com/viewer/f0dac91c138b407c8e90c6c6a43eec83/cloud/es-ES/5af8e461b4fd4821be9b7522969f37b0.html


NotaNo puede utilizar el archivo CSV de confirmación de pedido para actualizar artículos en línea en una confirmación de pedido enviada anteriormente.

● Indique todos los campos obligatorios de cada confirmación de pedido.● La confirmación de pedido requiere la fecha del pedido de compra. Puede copiar la fecha desde el pedido de

compra cXML.● Puede cargar varias confirmaciones de pedido desde un archivo CSV, pero todas deben ser para un mismo

proveedor.● Introduzca la información de cabecera en la primera línea de la confirmación de pedido. No es preciso repetir

los campos de cabecera en las filas siguientes.● Para obtener información sobre los valores válidos de campos determinados, consulte la columna

Description de la tabla. Por ejemplo, los valores válidos de Item Type son accept, detail, backordered o reject.

● Si introduce detail para Item Type, el artículo se confirmará con cambios detallados en otros campos del artículo (como importe de impuestos o de expedición).

NotaPara los archivos de confirmación de pedido con precios por unidad temporales, los proveedores deben introducir detail en la columna Item Type de cada artículo con un precio por unidad temporal. De lo contrario, al cargar el archivo, cualquier artículo con un precio por unidad temporal con el valor accept en la columna Item Type fallará con un mensaje de error.

● En valores booleanos, especifique Yes o No.

La plantilla CSV de confirmación de pedido tiene los siguientes campos:

Campo Descripción

Número de confirmación ID de confirmación de pedido

Número de pedido ID de pedido de compra

Fecha del pedido Fecha de pedido de compra, formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss

Divisa de expedición Divisa de expedición

Dinero de expedición Coste de expedición estimado

Divisa de los impuestos Divisa de los impuestos

Importe de los impuestos Importe de los impuestos

Comentario Comentarios sobre la confirmación de pedido

Número de línea de artículo Número de línea de pedido para el artículo

Tipo de artículo Tipo de confirmación de pedido para el artículo (aceptar, detallar, con retraso o rechazar)

Cantidad de artículo Cantidad de artículo

Unidad de medida del artículo Código de unidad de medida UN/CEFACT; por ejemplo EA para "cada", PK para "paquete", MO para "mes" o HUR para "hora"

Fecha de entrega de artículo Fecha de entrega de artículo

128PUBLICPÚBLICO


Campo Descripción

Fecha de expedición de artículo Fecha de expedición de artículo

Divisa de expedición de artículo Divisa de expedición del artículo

Importe de expedición de artículo Coste de expedición del artículo

Divisa de impuestos de artículo Divisa de impuestos de artículo

Importe de impuesto de artículo Importe de impuesto de artículo

Comentario de artículo Comentarios sobre la confirmación de pedido para un artículo

Número de lote de proveedor de artículo ID de lote de proveedor del artículo

ID de pieza de proveedor del artículo ID de pieza de proveedor; precisa que la regla de transacción Permitir a los proveedores editar los campos de ID de pieza de proveedor e ID de pieza auxiliar en las confirmaciones de pedido a nivel de artículo en línea esté habilitada para que la carga concluya correctamente

Divisa del precio por unidad del artículo Divisa del precio del artículo; requiere que la regla de transacción Permitir a los proveedores cambiar la divisa para el precio por unidad en confirmaciones de pedido esté habilitada para que la carga concluya correctamente

Importe del precio por unidad del artículo Precio por unidad de artículo; requiere que la regla de transacción Aplicar tolerancia de precio por unidad de artículo en línea a las confirmaciones de pedido esté habilitada y que el valor nuevo esté dentro de la tolerancia fijada para que la carga concluya correctamente

Confirmaciones de reparto en formato CSV

Los proveedores pueden cargar varias confirmaciones de pedido en el nivel de reparto.

Puede utilizar la plantilla CSV Confirmación de pedido para realizar confirmaciones en masa de pedidos de compra, planes de entregas y órdenes de entrega basadas en planes de entrega en el nivel de reparto. Este tema describe los requisitos adicionales al utilizar este modelo para realizar varias confirmaciones de reparto.

NotaSi está activado para SAP Ariba Supply Chain Collaboration, puede utilizar una plantilla Excel en su lugar. Para obtener más información, consulte Confirmaciones de reparto en formato Excel.

Restricciones

La carga del CSV no permite confirmar o rechazar un pedido que tenga artículos de servicio reducido no planificados o artículos de material no planificados.


PUBLICPÚBLICO 129

https://help.sap.com/viewer/f0dac91c138b407c8e90c6c6a43eec83/cloud/es-ES/7fb2883f943e48dd9bec252bfdcc043f.html

Requisitos previos

● Para cargar confirmaciones de pedido para planes de entrega y órdenes de entrega basadas en planes de entrega, se deben activar las siguientes reglas:○ Permitir colaboración de plan de entregas○ Permitir colaboración en orden de entrega basada en plan de entrega○ Permitir a los proveedores enviar confirmaciones de pedido para planes de entrega y órdenes de

entrega basadas en plan de entrega● Si quiere cargar un archivo de confirmación de pedido CSV y la regla Requerir a los proveedores que envíen

confirmaciones de pedido para los pedidos de material a nivel de artículo de reparto está activada, la columna Número de reparto es obligatoria.

● Los compradores configuran las tolerancias de cantidad y de fecha de entrega enviando claves de control de confirmación en el pedido de compra. Si no se envían claves de control de confirmación en el pedido de compra, se utilizarán las siguientes reglas:○ Aplicar tolerancia de fecha de entrega de artículo en línea en las confirmaciones de pedido.○ Aplicar la tolerancia de cantidad a las confirmaciones de pedido.

● Cuando la regla Validar tolerancia para la cantidad, la fecha de entrega o ambas en el nivel de reparto está activada, las tolerancias fijadas por las claves de control o las reglas anteriores se evalúan en el nivel de reparto.


Uso de archivos CSV para responder a pedidos grandes [página 125]Carga de confirmaciones de pedido en formato CSV [página 127]

Cómo cargar confirmaciones de pedido en formato CSV

Para confirmar un pedido de compra de más de 1000 líneas, puede usar una plantilla CSV para cargar las confirmaciones de pedido en Ariba Network.

Requisitos previos

● Revise las directrices para la plantilla de la confirmación de pedido: Carga de confirmaciones de pedido en formato CSV [página 127]

● Actualice el método de enrutamiento para documentos de respuesta de pedido [página 126] a cXML.

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Contexto

RestricciónLos pedidos que tienen al menos un artículo en línea de servicio no se pueden confirmar desde la plantilla CSV Confirmación de pedido. Consulte Confirmaciones de pedidos de servicio [página 41] para obtener más información.

NotaEsta plantilla no se rellena previamente con datos.

Si está activado para SAP Ariba Supply Chain Collaboration, puede utilizar una plantilla rellenada previamente en formato Excel de forma alternativa. Para obtener más información, consulte Plantilla Confirmación de pedido para Cargar/Descargar.

Procedimiento

1. Abra la plantilla CSV de confirmación de pedidos descargada con su editor preferido.2. Introduzca los valores como desee.

Asegúrese de que las columnas requeridas tengan un valor para cada entrada.3. Guarde el fichero.4. En la barra de menús, elija ... y, en el menú desplegable, seleccione Confirmación de pedido en la sección

Carga CSV.5. En la lista Cliente, seleccione el cliente para el que está cargando las confirmaciones.6. Seleccione Seleccionar archivo y el archivo CSV de confirmación de pedido que ha revisado.7. Elija Importar confirmación del pedido CSV.8. (Opcional) Agregue un adjunto al archivo CSV.

NotaEl botón Examinar de adjuntos solo es visible si el cliente le permite enviar adjuntos.

a. En la parte inferior de la página, seleccione Examinar y navegue hasta el archivo que desea adjuntar.b. Elija el fichero y, a continuación, Abrir.c. Elija Cargar documento relacionado para cargar el archivo.d. Cargue otros adjuntos según sea necesario.

9. Elija Enviar.


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Carga de avisos de expedición en formato CSVLos proveedores pueden responder a varios pedidos de compra utilizando la plantilla CSV de aviso de expedición estándar.

NotaSi está habilitado para Ariba Network, puede utilizar la plantilla Aviso de expedición para Cargar/Descargar, que se encuentra en Excel y se rellena previamente con datos. Para obtener más información, consulte Plantilla Aviso de expedición para Cargar/Descargar.

Cuando cargue avisos de expedición desde un archivo CSV, siga estas instrucciones:

● Actualice el método de enrutamiento para documentos de respuesta de pedido [página 126] a cXML.● Debe rellenar todos los campos obligatorios de cada aviso de expedición.● Puede cargar varios avisos de expedición desde un archivo CSV, pero todos deben ser para un mismo cliente.● Introduzca la información de cabecera en la primera línea del aviso de expedición. No es preciso repetir los

campos de cabecera en las filas siguientes.● Para obtener información sobre los valores válidos de campos determinados, consulte la columna

Description de la tabla.● En valores booleanos, especifique Sí o No.

La plantilla CSV estándar de aviso de expedición tiene los siguientes campos:

Campo Descripción

Número de aviso de expedición ID de aviso de expedición

Fecha del aviso de expedición Fecha del aviso de expedición

Número de pedido ID de pedido de compra

Fecha del pedido Fecha de pedido de compra

Nivel de servicio El nivel de servicio (tal como "entrega al día siguiente") proporcionado por el transportista para esta expedición

Tipo de expedición Tipo de expedición (real o planeada)

Fecha de expedición Fecha de expedición

Fecha de entrega Fecha de entrega

Expedir desde Nombre de "Expedir desde"

Calle de "Expedir desde" Dirección postal de "Expedir desde"

Municipalidad de "Expedir desde" Municipalidad de "Expedir desde"

Código postal de "Expedir desde" Código postal de "Expedir desde"

Ciudad de "Expedir desde" Ciudad de "Expedir desde"

Estado para Expedir desde Estado/Provincia de "Expedir desde"

Código del país de "Expedir desde" Código del país de "Expedir desde"

País para Expedir desde País o región de "Expedir desde"

Expedir a Nombre de "Expedir a"

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https://help.sap.com/viewer/f0dac91c138b407c8e90c6c6a43eec83/cloud/es-ES/691c2e0b1fd34dd1a663c64f668883bf.html

https://help.sap.com/viewer/f0dac91c138b407c8e90c6c6a43eec83/cloud/es-ES/691c2e0b1fd34dd1a663c64f668883bf.html

Campo Descripción

Dirección "Expedir a" Dirección postal de "Expedir a"

Municipalidad de "Expedir a" Municipalidad de "Expedir a"

Código postal de "Expedir a" Código postal de "Expedir a"

Ciudad de "Expedir a" Ciudad de "Expedir a"

Estado para Expedir a Estado de "Expedir a"

Código de país de "Expedir a" Código de país de "Expedir a"

País para Expedir a País o región de "Expedir a"

Nombre del transportista Nombre del transportista (Airborne Express, DHL, FedEx, UPS, Correos u otros)

Número de seguimiento Número de seguimiento

Fecha de seguimiento Fecha de seguimiento

Forma de expedición Método de expedición (por aire, por carretera, por ferrocarril o marítimo)

Número de línea del aviso de expedición de artículo

Número de línea del aviso de expedición de artículo

Número de línea de artículo Referencia del número de la línea de pedido de compra

Número de línea primario de artículo Número de línea primario de artículo, sólo se aplica en artículos secundarios.

ID de pieza de proveedor del artículo ID de pieza de proveedor del artículo

Cantidad de artículo Cantidad de artículo

Unidad de medida del artículo Código de unidad de medida UN/CEFACT; por ejemplo EA para "cada", PK para "paquete", MO para "mes" o HUR para "hora"

Divisa del precio por unidad del artículo Divisa del precio por unidad del artículo

Precio por unidad del artículo Importe del precio por unidad del artículo

Descripción de artículo Descripción del artículo

Código de peligro del artículo Código de peligro del artículo

Domino de peligro del artículo Domino de peligro del artículo

Descripción del peligro Descripción de peligro del artículo

ID del bloque de artículo ID del bloque de artículo

Número de serie del artículo Número de serie del artículo

Etiqueta de activo del artículo Etiqueta de activo del artículo

Cómo cargar avisos de expedición en formato CSV

Puede utilizar una plantilla CSV estándar de aviso de expedición para cargar avisos de expedición en Ariba Network para pedidos de compra con más de 1.000 líneas.


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Requisitos previos

● Actualice el método de enrutamiento para documentos de respuesta de pedido [página 126] a cXML.● Revise las directrices de la plantilla de aviso de expedición: Carga de avisos de expedición en formato CSV

[página 132]● Descargue las plantillas CSV [página 127].● Rellene el archivo CSV con la información del aviso de expedición para cargar.

Procedimiento

1. En la barra de menús, haga clic en ... y, en el menú desplegable, seleccione Aviso de expedición en la sección Carga CSV.

2. En la lista Clientes, seleccione un cliente.3. Haga clic en Examinar para seleccionar un archivo CSV.4. Haga clic en el botón Importar CSV de aviso de expedición.5. (Opcional) En la parte inferior de la página, haga clic en Examinar para seleccionar un adjunto de cada

documento.

NotaEl botón Examinar de adjuntos solo es visible si el cliente le permite enviar adjuntos.

a. Seleccione un archivo y haga clic en Abrir.b. Haga clic en Cargar documento relacionado para cargar el archivo.c. Cargue otros adjuntos según sea necesario.


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Limitaciones de responsabilidad y aspectos legales

HiperenlacesAlgunos enlaces se clasifican con un icono y/o con un texto al pasar el puntero del ratón. Estos enlaces proporcionan información adicional.Acerca de los iconos:

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● El contenido del sitio al que se accede a través del enlace no es documentación SAP. No puede realizar ninguna reclamación de producto contra SAP en base a esta información.

● SAP no manifiesta su acuerdo o desacuerdo con el contenido del sitio al que se accede a través del enlace, ni garantiza su disponibilidad o exactitud. SAP no es responsable de ningún daño causado por el uso de este contenido a menos que los daños se hayan causado por una imprudencia grave o por una conducta fraudulenta dolosa por parte de SAP.

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Código de ejemploCualquier codificación de software y/o fragmentos de código son ejemplos. No están previstos para su uso productivo. El código de ejemplo tiene el único propósito de explicar y permitir la visualización de las reglas de sintaxis y de redacción SAP no garantiza la exactitud ni la integridad de los códigos de ejemplo. SAP no es responsable de ningún error o daño causado por el uso de código de ejemplo a menos que los daños se hayan causado por una imprudencia grave o por una conducta fraudulenta dolosa por parte de SAP.

Lenguaje sin sesgosSAP apoya una cultura de diversidad e inclusión. Siempre que sea posible, utilizamos un lenguaje imparcial en nuestra documentación para referirnos a personas de todas las culturas, etnias, géneros y habilidades.

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