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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO

“MARÍA MADRE”

MANUAL DE PROCESOS ACADÉMICOS

2019

Callao – Perú

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ÍNDICE

1. Introducción

2. Objetivo

3. Definiciones

4. Enfoque de procesos

5. Relación entre los procesos del Sistema de Gestión Curricular y los

estándares para la Acreditación

6. Mapa de Procesos

7. Caracterización de procesos – SIPOC

8. Caracterización de procesos

9. Procesos Misionales

10. Lista Maestra de Procesos

11. Anexos:

Anexo 1: Enfoque de Procesos – Glosario de términos

Anexo 2: Enfoque de Procesos: Ficha de Procesos de Nivel 0 y 1

Anexo 3: Enfoque de Procesos: Formato para la lista Maestra de Procesos

Anexo 4: Enfoque de Procesos: Business Process Modeling Notation (BPNM)

Anexo 5: Enfoque de Procesos: Ficha técnica de determinación de procesos

de nivel 2

Anexo 6: Enfoque de Procesos: Ficha Técnica de Indicador de Procesos

Anexo 7: Plantilla de Procedimiento

Anexo 8: Plantilla de Manual de Procedimientos

Anexo 9: Codificación de Procedimientos

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I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN

1.1. DATOS INFORMATIVOS:

1.1 Nombre :

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO “MARÍA MADRE”

Código Modular : 1192830 Código de local : 140374 Nivel/Modalidad : Superior Pedagógica Forma : Escolarizado Gestión / Dependencia : Pública - Sector Educación Código de DRE o UGEL que supervisa el S. E.: 070101 Código Modular : 1192830 Localidad /ubicación : Av. Japón (Ex Bertello) Cdra. 5 Urb. Ciudad Satélite Santa Rosa -Callao. Oferta las siguientes Especialidades: Especialidad de Educación Inicial Especialidad de Educación Primaria Especialidad de Computación e Informática Dirección Regional: Dirección Regional de Educación del Callao - DREC Tipo de Gestión: Estatal. Plana Jerárquica

Dirección: Mg. Bertha Angélica León Tazza Jefe de Unidad Académica: Lic. Adalberto D. Huamán Ch. Jefe de Área Académica : Mg. Norma Cerón Salazar. Jefe de Unidad Administrativa: Lic. Florencio Vilca Capire. Formación en Servicio: Dr. Aldo A. Api Castillo. Secretaria Académica: Mg. Christian D. Suárez Mucha.

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1.2. FINALIDAD:

La gestión por procesos desarrolla un conjunto de conocimientos con herramientas

específicas para lograr mejores resultados en las organizaciones. Se basa en la

identificación, selección y documentación de procesos que generan valor en cada

etapa y la mejora continua de los procedimientos, con el objetivo tener modelos de

funcionamiento eficaces que brindan servicios de calidad. En ese sentido, la gestión

por procesos en las entidades públicas, busca lograr la satisfacción de las necesidades

y expectativas de los ciudadanos.

En la gestión educativa que incorpora la gestión por procesos, el conjunto de

actividades interrelacionadas y articuladas, son los Procesos de la Institución. Cada

proceso que se desarrolla, transforma elementos de entrada(s) en salida(s) o

resultados.

En el presente Manual de Procesos Académicos se detalla los Procesos de: Admisión,

matricula, investigación e innovación, sistema de evaluación, actividades académicas,

certificación de estudios, practica pre profesional, grados, títulos, entre otros procesos

académico.

El manual es una herramienta de gestión académica y de control que va a permitir a

la institución educativa direccionar las acciones hacia un sistema funcional operado

con enfoque de procesos. Con esta herramienta, se tendrán documentadas las

características de los procesos y constituirá una base fundamental para la mejora

continua de los mismos.

El mapa de procesos y su caracterización constituyen elementos de entrada claves para

el desarrollo de los procedimientos documentados de cada uno de los procesos.

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El presente documento ha sido diseñado tomando en consideración lo dispuesto en

la RVM N° 082-2019-MINEDU, Directiva que establece la Metodología para la Gestión

por Procesos en el Ministerio de Educación - RSG N°217-2018-MINEDU que traduce

principios y valores vinculados a la identidad institucional, y la Resolución

Viceministerial N° 227-2019-MINEDU emitido el 05 de setiembre del 2019.

1.3. NATURALEZA JURIDICA:

El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “María Madre” tiene 30 años de

funcionamiento, fue creado con la finalidad de satisfacer la demanda de atención

educativa a nivel superior, formando docentes en Educación Especial para que

brinden sus servicios a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, el 17 de

enero de 1989 mediante Decreto Supremo N°01-89-ED para ofertar 3 especialidades:

Retardo Mental, Audición y Lenguaje y Ceguera y Visión Sub Normal.

Posteriormente a través de la Resolución Ministerial N°1420-2001-ED, se oferta los

niveles de Educación Primaria con las mismas especialidades, Actualmente, mediante

R.D. N°1090-2001-ED, el Instituto está autorizado para brindar una Formación

Profesional en Educación Primaria. Asimismo, desde el año 2004, mediante R.D. N°

1113-ED, también formamos profesores con la Especialidad de Computación e

Informática.

Mediante Oficio Nº 2300 de DIGESUP del MED se autoriza la Carrera de Educación

Primaria.

A través del Programa Académico de Formación en Servicio, se oferta: Capacitación,

Especialización, y Actualización, a través Diplomados Académicos que demandan los

tiempos actuales, preparando docentes especializados y de alto nivel competitivo para

el desarrollo de la Educación y el progreso de nuestro país.

Como antecedente, hemos de resaltar que en sus orígenes la Creación del Instituto

Pedagógico “María Madre” surge como una necesidad de preparar maestros

especialistas en Educación Especial con un elevado nivel de formación académica, lo

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cual permitió la atención significativa de la población de niños y personas con

necesidades educativas especiales que por su situación de pobreza y marginación no

recibían la atención educativa adecuada.

Es importante señalar que en sus primeros años de vida institucional el IESP inició su

funcionamiento en diferentes locales prestados, hasta el año de 1993 que logra la

construcción de su propio local ubicado en la Av. Av. Japón (Ex Bertello) Cdra. 5 S/N

Ciudad Satélite Santa Rosa – Callao.

II. OBJETIVOS

Proponer los mapas de procesos, de nivel 0 y 1, y su correspondiente caracterización,

con el fin de impulsar la gestión por procesos y de esa manera contribuir para optimizar

el desempeño organizacional y fortalecer una cultura organizacional orientada a la

mejora continua.

III. DEFINICIONES

• Proceso: Conjunto de actividades relacionadas o que interactúan, las cuales

transforman elementos de entrada en resultados. Así por ejemplo en las entidades

educativas, el proceso matricula recibe como entrada a los alumnos admitidos (del

proceso de admisión) y luego de ejecutar una serie de actividades relacionadas con la

matrícula, se genera una salida que sería la lista de alumnos matriculados.

• Mapa de Procesos: Dibujo o figura que muestra los procesos que una

organización desarrolla y sus relaciones.

• Procedimiento: Es el detalle y la explicación de cómo se ejecuta un proceso (se

presentarán en el entregable 8).

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• Indicador: Número que representa o indica el nivel de desempeño de un

proceso, permite evaluar si se cumplen las metas previstas.

IV. ENFOQUE DE PROCESOS

El enfoque de procesos es un principio de gestión básica y fundamental para la

obtención de resultados. Es una herramienta formidable para gestionar y organizar las

actividades de una organización, permitiendo además crear valor para el cliente y otras

partes interesadas.

El enfoque basado en procesos que promueve ISO 9001:2015 se orienta hacia una

gestión horizontal, con el propósito fomentar el trabajo transversal entre las unidades

funcionales y promover el trabajo en equipo y capacidad de innovación de la

organización.

Tipos de Procesos

Procesos Estratégicos: Son aquellos destinados a definir y controlar las metas de

la organización, sus políticas y estrategias. Los procesos identificados y

caracterizados con:

✓ Gestionar la dirección (gestionar los programas de estudio)

✓ Gestionar el perfil de egreso

✓ Gestionar la calidad

Procesos Misionales: Son aquellos que permiten generar el producto o servicio

que se entrega al cliente. Aportan valor al cliente. Los procesos identificados y

caracterizados con:

✓ Admisión y matrícula

✓ Gestionar la formación profesional

✓ Investigación e innovación

✓ Gestionar el desarrollo docente

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✓ Gestionar el monitoreo y evaluación a estudiantes

✓ Tutoría

✓ Titulación

✓ Gestionar el monitoreo de los egresado

✓ Responsabilidad social

Procesos de Soporte a los Procesos Misionales: Son los procesos que abarcan las

actividades necesarias para el correcto funcionamiento de los procesos

misionales. Los procesos identificados y caracterizados con:

✓ Presupuesto y administración financiera

✓ Administrar el recurso humano

✓ Administrar la logística y el patrimonio

✓ Administrar el sistema y tecnologías de la información

✓ Atención al público

✓ Administrar las comunicaciones

V. RELACIÓN ENTRE LOS PROCESOS DE LA INSTITUCIÓN Y LOS ESTÁNDARES

PARA LA ACREDITACIÓN

Las siguientes tablas muestran la relación entre los procesos de la institución y los

estándares del Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Institutos y

Escuelas de Educación Superior, establecido por el SINEACE 2016.

Esta relación es fundamental y se tiene en consideración al momento de realizar la

descripción de cada proceso, la determinación de indicadores y se considerará durante

la elaboración de los procedimientos de cada uno de los procesos (Entregable 8); esto

constituye un mecanismo muy importante para orientas a la institución educativa en

el proceso de cumplimiento de los criterios de evaluación correspondiente.

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Nombre del Proceso

Relación entre los procesos estratégicos con los estándares para la acreditación.

Código Nombre del Proceso Relación con los estándares para la acreditación (Modelo SINEACE 2016)

PROCESOS ESTRATEGICOS

PE01 Gestionar la dirección (planificar los programas de estudio)

PE01.1. Coherencia entre el programa de estudio y el proyecto educativo institucional (PEI)

Estándar 1. Coherencia entre el programa de estudios y el proyecto educativo institucional (PEI). Los propósitos del programa de estudios están definidos, alineados con la misión y visión institucional y el proyecto institucional o equivalente. Estándar 2. Propósitos articulados El programa de estudio elabora de manera participativa un plan anual de trabajo (PAT), de manera articulada con el proyecto educativo institucional (PEI) Gestionar Alianzas Estratégicas y Convenios

PE01.2 Gestionar la articulación PAT-PEI

PE01.3 Gestionar Alianzas Estratégicas y Convenios

PE02 Gestionar el perfil de egreso

Estándar 4. Pertinencia del perfil de egreso. El perfil de egreso orienta la gestión del programa de estudios, es coherente con sus propósitos, con el PEI y responde a las expectativas de los grupos de interés y al entorno socioeconómico y productivo. Estándar 5. Revisión del perfil de egreso. El perfil de egreso se revisa periódicamente y de forma participativa

PE03 Gestionar la calidad

PE03.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación

Estándar 6. Sistema de gestión de la calidad (SGC). El programa de estudios cuenta con un sistema de gestión de la calidad implementado. Estándar 7. Planes de mejora. El programa de estudios define, implementa y monitorea planes de mejora para los aspectos que participativamente se han identificado y priorizado como oportunidades de mejora.

PE03.2. Auditoría Interna

PE03.3. Revisión por la Dirección

PE03.4. Mejora Continua

PE03.5. Gestión de la Documentación

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Nombre del Proceso Relación entre los procesos misionales con los estándares para la acreditación.


PROCESOS MISIONALES

PM01 Admisión y matrícula

Estándar 17. Admisión al programa de estudios. El proceso de admisión al programa de estudios establece criterios en concordancia con el perfil de ingreso, claramente especificados en los prospectos, que son de conocimiento público.

PM02 Gestionar la formación profesional

PM02.1. Planificación de actividades

Estándar 8. Currículo. El programa de estudios utiliza mecanismos de gestión que aseguran la evaluación y actualización periódica del documento curricular. Estándar 9. Características del plan de estudios. El plan de estudios responde a los requerimientos laborales; es flexible, modular y está orientado a la adquisición de competencias específicas (técnicas) y competencias para la empleabilidad con sentido de ciudadanía y responsabilidad social; y consideran una práctica pre profesional

PM02.2.

Desarrollo de sesiones de aprendizaje Estándar 10. Coherencia de contenidos. Los contenidos de las unidades didácticas guardan correspondencia entre sí y son coherentes con el logro de las competencias explicitadas. Estándar 11. Desarrollo de competencias. El programa de estudios garantiza que el proceso de enseñanza aprendizaje incluya todos los elementos que aseguren el logro de las competencias a lo largo de la formación. Estándar 20. Actividades extracurriculares. El programa de estudios promueve y evalúa la participación de estudiantes en actividades extracurriculares que contribuyan en su formación.

PM02.3. Practicas pre profesionales Estándar 12. Prácticas pre profesionales. El programa de estudios organiza e implementa prácticas pre profesionales

obligatorias, las mismas que están documentadas y validadas y garantizan el logro de las competencias.

PM02.4.

Monitoreo y evaluación a estudiantes Estándar 18. Seguimiento al desempeño de los estudiantes. El programa de estudios realiza seguimiento al desempeño de los estudiantes a lo largo del programa de estudios y les ofrece el apoyo necesario para lograr el avance esperado. Estándar 20. Actividades extracurriculares. El programa de estudios promueve y evalúa la participación de estudiantes en actividades extracurriculares que contribuyan en su formación

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PROCESOS MISIONALES

PM03 Investigación e innovación

PM03.1. Identificar las necesidades de

investigación Estándar 21. Vigilancia tecnológica. El programa de estudios recoge información actualizada y global sobre ciencia, tecnología e innovación que le ayuden a tomar decisiones y anticiparse a los cambios de su especialidad. Estándar 22. Investigación aplicada. El programa de estudios posibilita que el estudiante participe en el desarrollo de proyectos de investigación aplicada fomentando la rigurosidad, pertinencia y calidad de los mismos. Estándar 23. Desarrollo tecnológico. El programa de estudios establece los procedimientos vinculantes que fomentan la aplicación de conocimientos técnicos que responden a las necesidades concretas locales, regionales y nacionales. Estándar 24. Innovación. El programa de estudios fomenta la introducción o mejoramiento de un bien o servicio, proceso o método que combinen nuevos conocimientos y/o tecnologías, así como combinaciones de los ya existentes. Estándar 25. Seguimiento y evaluación. El programa de estudios establece mecanismos de seguimiento y evaluación de los proyectos, trabajos de innovación e investigación aplicada incorpora sus resultados en los procesos de enseñanza aprendizaje.

PM03.2 Desarrollar acciones de

investigación de manera transversal

PM03.3 Validación y mejora

PM04 Gestionar el desarrollo docente

PM04.1 Selección y contratación de

docentes

Estándar 13. Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento. El programa de estudios gestiona la selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento del personal docente para asegurar su idoneidad con lo requerido en el documento curricular. Estándar 14. Plana docente adecuada. El programa de estudios tiene un sistema de gestión que asegura que la plana docente sea adecuada en cuanto al número e idoneidad y que guarde coherencia con el propósito y complejidad del programa.

PM04.2. Monitoreo y evaluación del desempeño de los docentes

Estándar 15. Reconocimiento de las actividades de labor docente. El programa de estudios reconoce en la labor de los docentes tanto aquellas actividades estructuradas (docencia, investigación, desarrollo tecnológico, vinculación con el medio, gestión académica-administrativa), como las no estructuradas (preparación del material didáctico, elaboración de exámenes, asesoría al estudiante, etc.).

PM04.3. Motivación y reconocimiento de la labor docente

PEM4.4. Capacitación y perfeccionamiento de docentes

Estándar 16. Plan de desarrollo académico. El programa de estudios debe ejecutar un plan de desarrollo académico que estimule que los docentes desarrollen capacidades para optimizar su quehacer.

PEM05. Tutoría

Estándar 28. Bienestar. El programa de estudios asegura que los estudiantes, docentes y personal administrativo tengan acceso

a servicios de bienestar para mejorar su desempeño y formación, asimismo, evalúa el impacto de dichos servicios. PM06 Titulación

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PROCESOS MISIONALES

PM06 Titulación

Estándar 19. Monitoreo del tiempo de profesionalización. El programa de estudios mantiene actualizada la información referida a la variable del tiempo entre el ingreso, egreso y la titulación.

PM07 Gestionar el monitoreo de los egresados

Registro de los egresados Estándar 33. Logro de competencias. El programa de estudios utiliza mecanismos para evaluar que los egresados cuentan con las competencias definidas en el perfil de egreso. Estándar 34 Seguimiento a egresados y objetivos educacionales. El programa de estudios mantiene un registro actualizado de sus egresados y establece un vínculo permanente con ellos monitoreando su inserción laboral y el logro de los objetivos educacionales.

Establecer comunicación permanente

Actualizar información

Analizar el nivel y trayectoria alcanzado por los egresados

PM08 Responsabilidad social

PM08.1 Identificación de los problemas del entorno.

Estándar 26. Responsabilidad social. El programa de estudios identifica, define y desarrolla las acciones de responsabilidad social articuladas con la formación integral de los estudiantes. Estándar 27. Implementación de políticas ambientales. El programa de estudios implementa políticas ambientales, y monitorea el cumplimiento de medidas de prevención en tal ámbito.

PM08.2 Seleccionar problemas en los cuales la IES puede aportar y plantear objetivos

PM08.3 Definir metas de las intervenciones

PM08.4 Definir un Plan de trabajo a tres años.

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Nombre del Proceso Relación entre los procesos de soporte con los estándares para la acreditación.


PROCESOS DE SOPORTE

PS01 Presupuesto y administración financiera

PS01.1 Programar el presupuesto

Estándar 3. Sostenibilidad. El programa de estudios gestiona los recursos financieros necesarios para su funcionamiento, fortalecimiento y sostenibilidad en el tiempo con el apoyo de sus grupos de interés.

PS01.2 Realizar giros y pagos

PS01.3 Administrar la caja chica

PS01.4 Realizar recaudaciones

PS01.5 Conciliar los estados contables

PS02 Administrar el recurso humano

PS02.1 Planificar el recurso humano

Estándar 32. Recursos humanos para la gestión del programa de estudios. El grupo directivo o alta dirección del programa de estudios está formado por profesionales calificados que gestionan su desarrollo y fortalecimiento.

PS02.2 Administrar el empleo

PS02.3 Administrar las relaciones humanas y sociales en el trabajo

PS02.4 Organizar el trabajo

PS03 Administrar la logística y el patrimonio

PS03.1 Programar las adquisiciones Estándar 29. Mantenimiento de la infraestructura. El programa de estudios mantiene y ejecuta un programa de desarrollo, ampliación, mantenimiento, renovación y seguridad de su infraestructura y equipamiento, garantizando su funcionamiento.

PS03.2 Administrar las contrataciones

PS03.3 Administrar bienes y servicios

PS03.4 Administrar el patrimonio

PS04 Administrar el sistema y tecnologías de la información

PS04.1 Desarrollar soluciones tecnológicas. Estándar 30. Sistema de información y comunicación. El programa de estudios tiene implementado un sistema de información y comunicación accesible, como apoyo a la gestión académica, de investigación en ciencia y tecnología y a la gestión administrativa. Estándar 31. Centros de información y referencia. El programa de estudios hace uso de centros de

información y referencia o similares, acorde a las necesidades de estudiantes y docentes, disponibles en la institución, gestionados a través de un programa de actualización y mejora continua

PS04.2

Desarrollo de plataformas de soporte tecnológica

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PROCESOS DE SOPORTE

PS05 Atención al público

PS05.1 Orientaciones al usuario Estándar 30. Sistema de información y comunicación. El programa de estudios tiene implementado un sistema de información y comunicación accesible, como apoyo a la gestión académica, de investigación en ciencia y tecnología y a la gestión administrativa.

PS05.2 Atención de consultas

PS05.3 Registro de información

PS06 Administrar las comunicaciones

PS06.1 Planificar la estrategia de comunicación institucional

Estándar 31. Centros de información y referencia. El programa de estudios hace uso de centros de información y referencia o similares, acorde a las necesidades de estudiantes y docentes, disponibles en la institución, gestionados a través de un programa de actualización y mejora continua.

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1. MAPA DE PROCESOS

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a. Mapa de procesos de nivel 0.

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Mapa de Procesos del IESPP MARIA MADRE, Nivel 1

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Mapa de proceso de nivel 1


PROCESOS MISIONALES

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PROCESOS DE SOPORTE

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2. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – SIPOC

Las caracterizaciones de los procesos, describen de manera clara y concreta el proceso,

evidenciando la interacción con los demás procesos. El diagrama SIPOC es el más conocido

en la definición de procesos. SIPOC significa:

o Supplier (proveedor): El que proporciona las entradas al proceso; puede ser

una persona u otro proceso.

o Input (entrada): Material, información, datos, documentación, servicio que se

necesita para realizar las actividades del proceso.

o Process (proceso): Una secuencia de actividades que añaden valor a las

entradas para producir las salidas.

o Output (salida): Producto, servicio, información, documentación que es

importante para el cliente.

o Customer (cliente): El usuario de la salida del proceso.

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CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS

PR

OC

ESO

S M

ISIO

NA

LE

S

I A

DM

ISIÓ

N Y

MA

TR

ICU

LA

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I.1. FICHAS DE PROCESO NIVEL 0

1.- FICHA DE PROCESO

Código y Nombre: PM 01.1 ADMISIÓN Y MATRÍCULA

Clasificación:

G. Académica X G. Curricular Infraestructura Modernización

Descripción

Establecer los lineamientos para la implementación, ejecución y evaluación del proceso de admisión de nuevos estudiantes por diversas modalidades. Asimismo, asegurar que el proceso de admisión establece criterios en concordancia con el perfil de ingreso, claramente especificados en los prospectos, que son de conocimiento público. Establecer los lineamientos para la planificación, ejecución y evaluación del proceso de matrícula de estudiantes actuales y nuevos. Asimismo, asegurar que la institución realiza el proceso de matrícula sobre la base de los resultados del seguimiento al desempeño de los estudiantes a lo largo del programa de estudios y que establece los mecanismos necesarios para ofrecer (en los casos que sea necesario) el apoyo para lograr el avance esperado.

Alcance Todas las carreras o áreas de la institución educativa.

Indicador: • Postulantes que no cumplen con el perfil del ingresante (%) • Nivel de logro de las metas de admisión (%) • Estudiantes que requieren apoyo académico (%) • Nivel de deserción de estudiantes (%)

• Matrícula extemporánea (%)

Unidad de medida:

II. ENTRADAS – SALIDAS DE PROCESO

Entradas/Insumos Salidas/Productos

Perfil del ingresante (por competencias)

Reglamento de admisión y Prospecto de admisión, ✓ Lista oficial de ingresantes. ✓ Resolución de aprobación del listado oficial de

ingresantes. ✓ Evidencias que los ingresantes cumplen con el

perfil del ingresante. ✓ Informe final del proceso de admisión ✓ Documentos informativos para la

matrícula ✓ Ficha de matrícula ✓ Listados oficiales de estudiantes matriculados. ✓ Constancia de matrícula. ✓ Informe final del proceso de matrícula (incluye

resultados estadísticos del proceso de

matrícula)

Planes de trabajo

Documentos informativos del proceso de admisión

Fichas de Inscripción

Expediente del postulante

Pruebas de admisión: orientadas a evaluar el perfil del ingresante.

Listado de postulantes

Resoluciones y Requisitos para la matrícula

Lista oficial de estudiantes nuevos (ingresantes)

Listados oficiales de estudiantes regulares

Boleta de notas o récord académico

Consolidado de notas de estudiantes regulares: Análisis del rendimiento académico III. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

Código Descripción

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II. GESTIONAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL

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II.1. FICHA DE PROCESO NIVEL 0


Código y Nombre: PM02. GESTIONAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Clasificación:


Descripción

Establecer los lineamientos para la elaboración y actualización del Proyecto Educativo Institucional y diseños curriculares de los programas y del sílabo; asimismo, realizar la evaluación curricular con la finalidad de identificar las mejoras del servicio educativo.


Indicador: • Pertinencia del Proyecto Educativo Institucional

• Pertinencia de los programas de estudio que ofrece la institución. Unidad de

medida:


Entradas/Insumos Salidas/Productos Directrices de instituciones rectoras: MINEDU, DRE, SINEACE, entre otras. ✓ PEI actualizado y aprobado

✓ PCI actualizado y aprobado ✓ Diseños curriculares actualizados ✓ Sílabo actualizado y aprobado ✓ Informes de evaluación macro y micro

curricular.

Normas legales aplicables

Análisis del contexto (científico y tecnológico) y del mercado laboral.

Resultados de seguimiento del egresado

Opinión de docentes

Opinión de los estudiantes

III. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS


PM02.1. Planificación de actividades

PM02.2 Desarrollo de sesiones de aprendizaje

PM02.3 Práctica preprofesional

PM02.4 Monitoreo y evaluación curricular

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II.2. FICHA DE PROCESO NIVEL 1

II.2.1. Proceso: PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES


Código y Nombre: PM02.1. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

Clasificación:


Descripción Establecer los lineamientos para la planificación semestral y anual de las actividades académicas.


Indicador: • Participación de docente en la planificación de actividades académicas (%)

• Nivel de cumplimiento de los planes aprobados (%) Unidad de

medida:


Entradas/Insumos Salidas/Productos Norma técnica que orienta las actividades académicas.

✓ Programación curricular aprobada. ✓ Cronograma para la elaboración y

aprobación de sílabos y sesiones de aprendizaje aprobados

✓ Plan para el desarrollo de proyectos de investigación aprobados

✓ Plan de monitoreo y acompañamiento aprobado

Proyecto Educativo Institucional

Plan Anual de Trabajo

Programación curricular

Cuadro de horas

Informe de las plazas vacantes

Distribución de áreas y/o sub áreas

Proyectos de investigación.

Cuadro de asignación de asesorías.

Criterios para la elaboración y aprobación de sílabos y sesiones de aprendizaje

Plan de Monitoreo / acompañamiento

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II.2.2. Proceso: Desarrollo de sesiones de aprendizaje (Nivel 1)


Código y Nombre: PM02.2. DESARROLLO DE SESIONES DE APRENDIZAJE

Clasificación:


Descripción

Establecer los lineamientos la realización de las sesiones de aprendizaje; con la finalidad de asegurar la gestión del desarrollo de competencias; es decir, todos los programas de estudios deben garantizar que el proceso de enseñanza aprendizaje incluye todos los elementos que aseguren el logro de las competencias a lo largo del proceso de formación.


Indicador: • Nivel de cumplimiento de sesiones programadas en el silabo (%)

• Docentes que desarrollan todas las etapas de una sesión de aprendizaje (%) Unidad de

medida:


Entradas/Insumos Salidas/Productos Manuales o guías para la planificación del desarrollo de sesiones de aprendizaje

✓ Registro de realización de sesiones de

aprendizaje. ✓ Planes de sesiones de aprendizaje ✓ Registros de monitoreo y

acompañamiento. ✓ Registros de asesoría académica a

docentes. ✓ Informes de desarrollo de sesiones de

aprendizaje

Plan de estudios

Planificación curricular

Contextualización de contenidos

Silabo

Plan de monitoreo y acompañamiento a los docentes.

Asesoría académica a los docentes.

Registros de observación

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II.2.3. Proceso: Práctica pre profesional (Nivel 1)


Código y Nombre: PM02.3. PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

Clasificación:


Descripción Establece los lineamientos para asegurar que la institución organiza e implementa prácticas pre profesionales obligatorias, las mismas que están documentadas y validadas y garantizan el logro de las competencias.


Indicador:

• Nivel de desarrollo de las competencias del perfil de egreso Unidad de medida:



Convenios vigentes

✓ Actas de notas.

✓ Informe final de prácticas pre profesionales supervisadas.

✓ Registros diversos: ej. fichas de asesoría, monitoreo, acompañamiento, entre otras.

Reglamentos aplicables

Plan de estudios

Silabo

Cronograma

Formatos diversos (ej. fichas de asesoría, monitoreo, acompañamiento, entre otras)

Portafolio u otro medio de verificación

Plan de prácticas pre profesionales

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II.2.4. Proceso: Monitoreo y evaluación a estudiantes (Nivel 1)


Código y Nombre: PM02.4. MONITOREO Y EVALUACIÓN A ESTUDIANTES

Clasificación:


Descripción

Establecer los lineamientos para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. El desarrollo de competencias implica que el programa de estudios garantice que el proceso de enseñanza aprendizaje incluya todos los elementos que aseguren el logro de las competencias a lo largo de la formación; ello incluye la gestión del proceso de evaluación del desempeño o rendimiento académico de los estudiantes durante su proceso de formación. La evaluación de los estudiantes incluye asegurar que el programa de estudios utilice mecanismos para evaluar que los egresados cuentan con las competencias definidas en el perfil de egreso.


Indicador: • Estudiantes repitentes por área (%) • N° de estudiantes con una o más repitencias de una misma área

• Nivel de logro de las competencias del perfil de egreso Unidad de

medida:




✓ Instrumentos de evaluación validados y aprobados.

✓ Resultados del desempeño académico de los estudiantes.

✓ Evidencias de los productos elaborados por los estudiantes.

✓ Actas de notas ✓ Certificados de estudios. ✓ Evidencias de mejora continúa de los

mecanismos de evaluación de los estudiantes.

Reglamentos institucionales

Directivas


Silabo

Sesiones de aprendizaje

Pruebas diversas

Instrumentos de evaluación

Cronograma de evaluación

Registros diversos

Actas de notas

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III. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

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III.1. FICHAS DE PROCESO NIVEL 0


Código y Nombre: PM03. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Clasificación:


Descripción Describir los lineamientos para la gestión de los proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico o innovación realizadas por estudiantes y docentes.


Indicador: • N° de proyectos de investigación registrados en el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA) del CONCYTEC.

• Proyectos concluidos y sustentados (%) Unidad de

medida:




✓ Proyectos aprobados (de investigación aplicada, desarrollo tecnológico o innovación).

✓ Informe de docentes asesores. ✓ Actas de sustentación de resultados de

proyectos de investigación. ✓ Informes de seguimiento y evaluación. ✓ Evidencias que los resultados de las

investigaciones se incorporan a los procesos de enseñanza y aprendizaje.


Directivas aplicables a la investigación


Plan de estudios


Sílabo

Proyectos de investigación

Asesores

Resultados o informes de vigilancia tecnológica III. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS


PM03.1. Código Descripción

PM03.2 Identificar las necesidades de investigación

PM03.3 Desarrollar acciones de investigación de manera transversal

PM03.4 Validación y mejora

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III.2. FICHAS DE PROCESO NIVEL 1

III.2.1. IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN


Código y Nombre: PM03.1 IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE

INVESTIGACIÓN

Clasificación:



Alcance Todas las carreras de la institución educativa. Incluye desde la elaboración de los proyectos hasta la sustentación de sus resultados (sustentación).

Indicador: • Proyectos concluidos y sustentados alineados a las líneas de investigación de

cada programa de estudio (%) Unidad de

medida:



Estudio de necesidades de investigación

✓ Lista de necesidades de investigación aplicada

✓ Líneas de investigación por programa de

estudio.




Plan de estudios


Sílabo


Asesores

Resultados o informes de vigilancia tecnológica

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III.2.2. Proceso: DESARROLLAR ACCIONES DE INVESTIGACIÓN DE MANERA

TRANSVERSAL


Código y Nombre: PM03.2. DESARROLLAR ACCIONES DE INVESTIGACIÓN

DE MANERA TRANSVERSAL

Clasificación:



Alcance Todas las carreras de la institución educativa. Incluye desde la elaboración de los proyectos hasta la sustentación de sus resultados y publicación (sustentación).

Indicador: • Investigación formativa de estudiantes y docentes en las diversas áreas (%)

• Proyectos concluidos y sustentados (%) Unidad de

medida:



Normas legales aplicables ✓ Informes de investigaciones formativas ✓ Proyectos aprobados (de investigación

aplicada, desarrollo tecnológico o innovación).

✓ Informe de docentes asesores.

✓ Actas de sustentación de resultados de proyectos de investigación.

✓ Informes de seguimiento y evaluación. ✓ Evidencias que los resultados de las

investigaciones se incorporan a los procesos de enseñanza y aprendizaje




Plan de estudios


Sílabo


Asesores

Resultados o informes de vigilancia tecnológica

38

III.2.3. Proceso: VALIDACIÓN Y MEJORA


Código y Nombre: PM03.3. VALIDACIÓN Y MEJORA

Clasificación:



Alcance Todas las carreras de la institución educativa. Incluye desde la elaboración de los proyectos hasta la sustentación de sus resultados (sustentación).

Indicador: • Servicio educativo no conforme (%) • Eficacia de las acciones para el tratamiento de los hallazgos (%)

• Eficacia para el tratamiento de los riesgos (%) Unidad de

medida:


Entradas/Insumos Salidas/Productos Resultados del análisis y la evaluación ✓ Resultados de los subprocesos

✓ Plan de Mejora del servicio. Salidas de la revisión por el Jefe del área de investigación

39

IV. GESTIONAR EL DESARROLLO DOCENTE

39

40

IV.1. FICHAS DE PROCESO NIVEL 0


Código y Nombre: PM04. GESTIÓN DOCENTE

Clasificación:


Descripción

Establecer los lineamientos para la selección, contratación, evaluación de desempeño, reconocimiento y capacitación del docente del Instituto. Incluye los principales procesos, el marco normativo y los mecanismos que permiten gestionar la calidad de la calidad de la plana docente, evaluar el desempeño, implementar mecanismo de reconocimiento y ejecutar planes de desarrollo académico para los docentes.

Indicador: • % de docentes con el perfil adecuado para contribuir con el perfil de egreso. • % de estudiantes satisfechos con la formación recibida en la institución.

• Grado de cumplimiento de los objetivos educativos alcanzados por el

programa de estudio.

Unidad de medida:



Ley N° 29394 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. Capitulo II

✓ Lista de Plana docente adecuada ✓ Formación integral de los estudiantes ✓ Logro de los objetivos educacionales ✓ Plan de Capacitación aprobada ✓ Resolución directoral que reconoce la

labor de los docentes.

Políticas, normas y directivas.

Políticas normativas de la DRESM

PEI

Necesidades de la institución

Aprobación del cuadro de horas

Resoluciones

Cuadro de plazas y horas disponibles por contrato

Modelo para la acreditación 2016 III. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS


PM04.1. Selección y Contratación de Docentes

PM04.2 Evaluación del Desempeño de los Docentes

PM04.3 Motivación y Reconocimiento de la Labor Docente

PM04.4 Capacitación y Perfeccionamiento de Docentes

41

IV.2. FICHAS DE PROCESO NIVEL 1

IV.2.1 Proceso: SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTRATACIÓN DE DOCENTES


Código y Nombre: PM04.1. SELECCIÓN , EVALUACIÓN Y CONTRATACIÓN DE

DOCENTES

Clasificación:


Descripción

Establecer los lineamientos para la selección, contratación e inducción de los docentes. El proceso comprende las actividades relacionadas desde la convocatoria de docentes que es pública y se difunde por diversos medios tanto físico como virtual. La selección docente, la evaluación mediante una clase modelo y entrevista. Finaliza con la contratación del docente de acuerdo a orden de mérito. Luego de la contracción, los docentes reciben inducción en la gestión docente.

Indicador: • % de docentes seleccionados que cumplen con los requisitos del perfil. • Grado de cumplimiento del plan de selección, contratación docente.

• Plazas o vacantes cubiertas (%) Unidad de

medida:



Lineamientos del MINEDU y norma técnica aprobada por la DRE

✓ Cuadro de méritos ✓ Resolución de adjudicación de plazas ✓ Listado de docentes seleccionados ✓ Listado de docentes contratados ✓ Informe de la ejecución del programa de

inducción docente.

✓ Informe final de la Comisión de Evaluación del concurso de selección docente

Aprobación de cuadros de horas

Cuadro de plazas y horas disponibles para el contrato

Libro de actas

Expediente del postulante

Acta de adjudicación de plaza y horas

Programa de inducción a docentes

Informe final del concurso público

43

IV.2.2. Proceso: MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES


Código y Nombre: PM04.2. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE

LOS DOCENTES

Clasificación:


Descripción Comprende las actividades de planificación, evaluación, informe y acompañamiento docente. Con la finalidad que se optimice las competencias relacionadas al proceso de la gestión docente.

Indicador: • % de docentes con desempeño bueno o muy bueno.

• Grado de cumplimiento del plan de evaluación del desempeño docente. Unidad de

medida:



Plan de monitoreo y evaluación docente

✓ Docentes evaluados por el jefe de área y estudiantes.

✓ Informe consolidado de resultados de evaluación del desempeño docente.

✓ Compromiso de mejora de cada docente (coherente con los resultados de la evaluación del desempeño)

✓ Lista de necesidades de capacitación y

perfeccionamiento docente.

Fichas de evaluación del desempeño docente

Evaluación del desempeño docente en aula, taller o sede de práctica

Informe de resultados del desempeño docente en el aula, taller o sede de práctica (formación dual).

Evaluación del desempeño docente por el estudiante.

Evaluación del desempeño por el Jefe de Área

Capacitación y perfeccionamiento.

44

IV.2.3 Proceso: MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA LABOR DOCENTE


Código y Nombre: PM04.3. MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA LABOR DOCENTE

Clasificación:


Descripción

Establecer los lineamientos para el reconocimiento a la labor docente por actividades estructuradas (docencia, investigación, desarrollo tecnológico, vinculación con el medio, gestión académica-administrativa, bienestar estudiantil, extensión y responsabilidad social, entre otros) y no estructuradas (preparación de material didáctica, elaboración de exámenes, asesoría al estudiante, etc.). Incluye un plan de desarrollo académico que estimula a los docentes desarrollen capacidades para optimizar su quehacer profesional.

Indicador: • % de docentes motivados y reconocidos por su labor en actividades estructuradas.

• % de docentes estimulados en un plan de desarrollo académico. • % de docentes reconocidos por su labor en actividades no estructuradas. • Grado de cumplimiento del plan de reconocimiento a las actividades de la labor

docente.

• Grado de cumplimiento del plan de desarrollo académico

Unidad de medida:



Reglamento, directivas o lineamientos para el reconocimiento de la labor docente en actividades

estructuradas y no estructuradas

✓ Registros de diferentes formas de reconocimiento de la labor docentes en actividades estructuradas y no estructuradas (últimos cinco años). Y en actividades complementarias.

✓ Resoluciones. ✓ Resultados del plan de desarrollo académico. ✓ Sistema de motivación y reconocimiento por

los logros obtenidos.

Informe consolidado de resultados de la evaluación del docente

Plan de desarrollo académico

45

IV.2.4 Proceso: CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE DOCENTES


Código y Nombre: PM03.3. VALIDACIÓN Y MEJORA

Clasificación:


Descripción Comprende los lineamientos para la planificación y ejecución de la capacitación y perfeccionamiento de docentes.

Alcance Todos los docentes nombrados y contratados a tiempo completo y tiempo parcial que imparten sesiones de enseñanza aprendizaje en la institución.

Indicador: • % de docentes capacitados y perfeccionados en sus competencias docentes. • Grado de cumplimiento del plan de capacitación y perfeccionamiento. • Impacto de la capacitación y perfeccionamiento docente.

• Nivel de satisfacción de los docentes de la capacitación y perfeccionamiento.

Unidad de medida:


Entradas/Insumos Salidas/Productos Plan de capacitación y perfeccionamiento docente (coherente con las necesidades identificadas). ✓ Plan de capacitación y perfeccionamiento

docente aprobado.

✓ Informe de resultados del plan de capacitación y perfeccionamiento docente (Evaluación de logros obtenidos en el proceso de capacitación y perfeccionamiento)

✓ Lista de docentes convocados mediante memorándum.

✓ Informe del nivel de satisfacción del docente con el programa de capacitación y perfeccionamiento.

Resolución de aprobación de la capacitación y perfeccionamiento docente.

Fichas de evaluación de los logros de los docentes capacitados.

Memorándum a docentes para participar en la capacitación y perfeccionamiento docente.

Ficha de satisfacción docente de la capacitación y perfeccionamiento docente.

Resultados de la evaluación del desempeño docente.

Informe final de capacitación y perfeccionamiento.

46

V.

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)

47

VI. 2.5. Proceso: GESTIONAR EL MONITOREO Y EVALUACIÓN A LOS ESTUDIANTES

(Nivel 0):


Código y Nombre: PM05. GESTIONAR EL MONITOREO Y EVALUACIÓN A LOS

ESTUDIANTES

Clasificación:


Descripción

Establecer los lineamientos para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. El desarrollo de competencias implica que el programa de estudios garantice que el proceso de enseñanza aprendizaje incluya todos los elementos que aseguren el logro de las competencias a lo largo de la formación; ello incluye la gestión del proceso de evaluación del desempeño o rendimiento académico de los estudiantes durante su proceso de formación. La evaluación de los estudiantes incluye asegurar que el programa de estudios utilice mecanismos para evaluar que los egresados cuentan con las competencias definidas en el perfil de egreso.

Alcance Todos los programas de estudio la institución educativa. Incluye desde la planificación de la evaluación hasta la publicación de resultados y la implementación de actividades de apoyo académico.

Indicador: • Estudiantes repitentes por asignatura (%) • N° de estudiantes con una o más repitencias de una misma área

• Nivel de logro de las competencias del perfil de egreso Unidad de

medida:


Entradas/Insumos Salidas/Productos Normas legales aplicables

✓ Instrumentos de evaluación validados y aprobados.

✓ Resultados del desempeño académico de los

estudiantes. ✓ Evidencias de los productos elaborados por los

estudiantes. ✓ Actas de notas ✓ Certificados de estudios. ✓ Evidencias de mejora continua de los

mecanismos de evaluación de los estudiantes.


Directivas


Silabo

Sesiones de aprendizaje

Pruebas diversas

Instrumentos de evaluación

Cronograma de evaluación

Registros diversos

Actas de notas

48

VII. TUTORIA

50

VI.1. FICHA DE PROCESO NIVEL O


Código y Nombre: PM06. TUTORÍA

Clasificación:


Descripción Establece los lineamientos para asegurar que la carrera o área de estudios garantice que el proceso de enseñanza aprendizaje incluya mecanismos de tutoría académica.

Alcance Todas las carreras o áreas de formación profesional de la institución educativa. Incluye la planificación, ejecución y evaluación de los resultados de la tutoría.

Indicador: • Nivel de logro de objetivos del programa de tutoría académica (%).

• Nivel de satisfacción del estudiante con la tutoría académica (%) Unidad de

medida:



Lineamientos de consejería y tutoría emitidos por el MINEDU y la DRE

✓ Listado de estudiantes que requieren tutoría académica.

✓ Designación de tutores ✓ Informe final de tutores ✓ Evaluación de los resultados de las

actividades del programa de tutoría académica.

✓ Informe de satisfacción de los estudiantes con

el programa de tutoría académica.


Plan de estudios

Resultados del programa de seguimiento del desempeño académico de a los estudiantes

51

VIII. TITULACIÓN

52

VII.1. FICHA DE PROCESO NIVEL 0


Código y Nombre: PM07. TITULACIÓN

Clasificación:


Descripción

Establece los mecanismos que se deben implementar para realizar el monitoreo del tiempo de profesionalización y que la institución (para cada programa) mantiene actualizada la información referida a la variable del tiempo entre el ingreso, egreso y la titulación.


Indicador: • Tiempo promedio transcurrido desde el egreso hasta la titulación (en meses o años)

• Porcentaje de estudiantes titulados Unidad de

medida:



Lineamientos para la titulación establecidos por el MINEDU y la DRE

✓ Resolución de expedito para la titulación. ✓ Informe/Acta de sustentación ✓ Resolución de otorgamiento del título

profesional

Reglamento u otro documento institucional donde se establecen los requisitos y procedimiento para la obtención del título

Solicitud de los egresados

Expediente del egresado

Declaración de expedito para la obtención del título

Jurado evaluador

53

IX. GESTIONAR EL MONITOREO DE LOS EGRESADOS

53

54

VIII.1. FICHAS DE PROCESO NIVEL 0


Código y Nombre: PM08. GESTIONAR EL MONITOREO A LOS EGRESADO

Clasificación:


Descripción

Establece los lineamientos para asegurar que la institución (para cada uno de sus programas de estudios) mantiene un registro actualizado de sus egresados y establece un vínculo permanente con ellos monitoreando su inserción laboral y el logro de los objetivos educacionales.


Indicador: • Nivel de inserción laboral y empleabilidad de los egresados (% de egresados que trabajan en su carrera)

• Grado de cumplimiento de los objetivos educacionales • Nivel de satisfacción de los egresados • Nivel de satisfacción de los empleadores

Unidad de medida:



Proyecto de desarrollo regional y/o local

✓ Información cuantitativa y cualitativa de la empleabilidad

✓ Resultados de la evaluación del desempeño

profesional ✓ Informe de evaluación del programa de

seguimiento de egresados


Proyecto Curricular de la Institución

Programa de Seguimiento de Egresados.

Objetivos educacionales

Perfil del egresado

Lineamientos educacionales para la inserción laboral de los egresados

55

XI. RESPONSABILIDAD SOCIAL

55

56

VIII.1. FICHAS DE PROCESO NIVEL 0


Código y Nombre: PM08. RESPONSABILIDAD SOCIAL

Clasificación:


Descripción Establece los mecanismos que se deben implementar para identificar, definir y desarrollar acciones de responsabilidad social articulados con la formación integral de los estudiantes. Implementar políticas ambientales y gestión de riesgo.

Alcance Todos los programas de estudio de la institución educativa.

Indicador: • % de Planes/proyectos/Acciones de responsabilidad social en la institución y en

la comunidad. • % de acciones desarrolladas del plan base de responsabilidad social y plan de

proyección social • %de actividades desarrolladas del plan RS: componente ambiental.

Unidad de medida:



Ley Nª 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior

✓ Informe de la ejecución del plan para lograr un Buen clima laboral

✓ Documento de creación del Sistema de Gestión Ambiental.

✓ Código de ética e informes de implementación.

✓ Informes de capacitación y de cursos

implementados en aprendizaje basado en proyecto s de responsabilidad social.

✓ Resolución que transversaliza oficialmente los temas y ODS en los cursos

✓ Informes de revisión de la malla curricular con diversos actores.

✓ Informe de proyectos de investigación de RS ✓ Informe de convenios ✓ Informes sobre encuentros entre

académicos y comunidades por año.

✓ Política de transferencia de conocimientos y tecnología hacia sectores sociales desfavorecidos.

✓ Informes de proyectos sociales y ambientales. De participación en la comunidad (marchas, campañas).

✓ Informe de impacto de los proyectos sociales y ambientales.

RVM Nº 0015-2011-E, aprueba “Normas sobre acciones de educación preventiva ante los impactos negativos de radiación solar en las instituciones educativas públicas y privadas”

RVM Nº 0016-2010-ED. Aprueba las “Normas para la educación preventiva ante sismos en las instituciones educativas públicas y privadas

Modelo de Acreditación 2016.

RD que aprueba el “Plan Base de

Responsabilidad Social y Plan de

Proyección Social” del IESPP

“María Madre”

Normativa del enfoque ambiental

57

9. LISTA MAESTRA DE PROCESOS

Tipo de proceso Código Nombre del Proceso Dueños del proceso Versión Fecha


G. Estratégica PE01 Gestionar la Dirección Dirección General 1 Abril 2019

G. Estratégica PE01.1 Coherencia entre el programa de estudio y el proyecto

educativo institucional (PEI) Dirección General 1 Abril 2019

G. Estratégica PE01.2 Gestionar la articulación PAT-PEI Dirección General 1 Abril 2019

G. Estratégica PE01.3 Gestionar Alianzas Estratégicas y Convenios. Dirección General 1 Abril 2019

G. Estratégica PE02 Gestionar el perfil de egreso Dirección General 1 Abril 2019

G. Estratégica PE03 Gestionar la Calidad

Dirección General Unidad de calidad

1 Abril 2019

G. Estratégica PE03.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación


1 Abril 2019

G. Estratégica PE03.2 Auditoría Interna


1 Abril 2019

G. Estratégica PE03.3 Revisión por la Dirección Dirección General 1 Abril 2019

G. Estratégica PE03.4 Mejora Continua Unidad de calidad 1 Abril 2019

G. Estratégica PE03.5 Gestión de la Documentación Dirección General 1 Abril 2019

57

58


PROCESOS MISIONALES

MISIONALES PE01 Administración y Matrículas Secretaria Académica 1 Abril 2019

Formación Integral PE02 Gestionar la Dirección Secretaria Académica 1 Abril 2019

Formación Integral PE02.1 Planificación de actividades Secretaria Académica 1 Abril 2019

Formación Integral PE02.2 Desarrollo de sesiones de aprendizaje Secretaria Académica 1 Abril 2019

Formación Integral PE02.3 Practicas preprofesionales Secretaria Académica 1 Abril 2019

Formación Integral PE02.4 Monitoreo y evaluación a estudiantes Secretaria Académica 1 Abril 2019

Formación Integral PE03 Investigación e innovación Jefatura de Investigación 1 Abril 2019

Formación Integral PE03.1 Identificar las necesidades de

investigación Jefatura de Investigación 1 Abril 2019

Formación Integral PE03.2 Desarrollar acciones de investigación de

manera transversal Jefatura de Investigación 1 Abril 2019

Formación Integral PE03.3 Validación y mejora Jefatura de Investigación 1 Abril 2019

Formación Integral PE04 Gestionar el desarrollo docente Jefatura de Formación en Servicio 1 Abril 2019

Formación Integral PE04.1 Selección y contratación de docentes Jefatura de Formación en Servicio 1 Abril 2019

Formación Integral PE04.2 Monitoreo y evaluación del desempeño

de los docentes Jefatura de Formación en Servicio 1 Abril 2019

Formación Integral PE04.3 Motivación y reconocimiento de la

labor docente Jefatura de Formación en Servicio 1 Abril 2019

Formación Integral PE04.4 Capacitación y perfeccionamiento de

docentes Jefatura de Formación en Servicio 1 Abril 2019

Formación Integral PE05 Gestionar el monitoreo y evaluación a

estudiantes Unidad Académica Secretaria

Académica 1 Abril 2019

58

59


PROCESOS MISIONALES

Formación Integral PM06 Tutoría Jefatura de Humanidades y

Bienestar Psicología 1 Abril 2019

Formación Integral PM07 Titulación Secretaria Académica 1 Abril 2019

Formación Integral PM08 Gestionar el monitoreo de los egresados Secretaria Académica 1 Abril 2019

Formación Integral PM09 Responsabilidad social Secretaria Académica 1 Abril 2019

PROCESOS SOPORTE

Soporte Institucional PS01 Presupuesto y administración financiera Unidad Administrativa 1 Abril 2019

Soporte Institucional PS01.1 Programar el presupuesto Unidad Administrativa 1 Abril 2019

Soporte Institucional PS01.2 Realizar giros y pagos Unidad Administrativa 1 Abril 2019

Soporte Institucional PS01.3 Administrar la caja chica Unidad Administrativa 1 Abril 2019

Soporte Institucional PS01.4 Realizar recaudaciones Unidad Administrativa 1 Abril 2019

Soporte Institucional PS01.5 Conciliar los estados contables Unidad Administrativa 1 Abril 2019

Soporte Institucional PS02 Administrar el recurso humano Unidad Administrativa 1 Abril 2019

Soporte Institucional PS02.1 Planificar el recurso humano Unidad Administrativa 1 Abril 2019

Soporte Institucional PS02.2 Administrar el empleo Unidad Administrativa 1 Abril 2019

Soporte Institucional PS02.3 Administrar las relaciones humanas y sociales

en el trabajo Unidad Administrativa 1 Abril 2019

Soporte Institucional PS02.4 Organizar el trabajo Unidad Administrativa 1 Abril 2019

59

60


PROCESOS DE SOPORTE

Soporte Institucional PS03 Administrar la logística y el patrimonio Unidad Administrativa 1 Abril 2019

Soporte Institucional PS03.1 Programar las adquisiciones Unidad Administrativa 1 Abril 2019

Soporte Institucional PS03.2 Administrar las contrataciones Unidad Administrativa 1 Abril 2019

Soporte Institucional PS03.3 Administrar bienes y servicios Unidad Administrativa 1 Abril 2019

Soporte Institucional PS03.4 Administrar el patrimonio Unidad Administrativa 1 Abril 2019

Soporte Institucional PS04 Administrar el sistema y tecnologías de la

información. Área de comunicaciones 1

Abril 2019

Soporte Institucional PS04.1 Desarrollar soluciones tecnológicas Área de comunicaciones 1 Abril 2019

Soporte Institucional PS04.2 Desarrollo de plataformas de soportes tecnológicos.

Área de comunicaciones 1 Abril 2019

Soporte Institucional PS05 Atención al Público Secretaria de DG 1 Abril 2019

Soporte Institucional PS05.1 Orientaciones al usuario Secretaria de DG 1 Abril 2019

Soporte Institucional PS05.2 Atención de consultas Secretaria de DG 1 Abril 2019

Soporte Institucional PS05.3 Registro de información Secretaria de DG 1 Abril 2019

Soporte Institucional PS06 Administrar las Comunicaciones Área de comunicaciones 1 Abril 2019

Soporte Institucional PS06.1 Planificar la estrategia de comunicación institucional

Área de comunicaciones 1

Abril 2019

Soporte Institucional PS06.2 Comunicación externa Área de comunicaciones 1 Abril 2019

Soporte Institucional PS06.3 Comunicación interna Área de comunicaciones 1 Abril 2019

60

61

10. ANEXOS

Los anexos que se presentan a continuación han sido tomados de los siguientes

documentos oficiales:

• “Metodología para la gestión por procesos en el Ministerio de Educación”.

Directiva N° 006-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME.

•

• “Elaboración, Aprobación y Actualización de los Manuales de

Procedimientos (MAPRO) del Ministerio de Educación”.

Directiva N° 007-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME.

Se consideran como anexos de este entregable porque han sido utilizados para

realizar la caracterización de los procesos y además facilitar el acceso a la institución

educativa en el proceso de implementación de la gestión por procesos de su sistema

de gestión académica y curricular.

62

ANEXO N° 1

ENFOQUE DE PROCESOS – GLOSARIO DE TÉRMINOS

Fuente: “Metodología para la gestión por procesos en el Ministerio de Educación”

(Directiva N° 006-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME)

1. Actividad. Conjunto articulado de tareas interrelacionadas y secuenciales que

consumen los insumos necesarios (recursos físicos, humanos, tecnológicos y

financieros) para la generación los productos. Es permanente y continua.

2. Cliente. Organización, persona o proceso que recibe el producto o servicio de

un proceso. Ejemplos: estudiante, docente, padres de familia, ciudadano,

administrado, etc.

3. Control. Actividades orientadas a la verificación del cumplimiento de los

requisitos del producto.

4. Documentación. Conjunto de documentos necesarios para permitir la

operación coherente de los procesos. La documentación puede ser:

a. Interna: documentación cuya emisión y actualización depende de la

entidad, por ejemplo, directivas, procedimientos, instructivos, etc.

b. Externa: documentación cuya emisión y actualización depende de

una entidad externa, por ejemplos leyes, decretos supremos, informes

externos, entre otros.

4. Dueño del Proceso. Quien tiene la responsabilidad y la autoridad definidas

para establecer, mantener, controlar y mejorar el proceso y su interacción con

otros procesos.

5. Eficacia. Grado en el cual una entidad, programa o proyecto gubernamental

logre cumplir con los objetivos y metas que se planificaron, siguiendo la

normatividad vigente.

6. Eficiencia. Relación existente entre los bienes o servicios producidos o

entregados y los recursos utilizados para este fin, en comparación con un

estándar de desempeño establecido.

63

7. Elementos de entrada. Elementos que ingresan al proceso para ser

transformados de acuerdo a los requisitos especificados por los clientes. Los

elementos de entrada pueden ser tangibles (expedientes, formularios,

solicitudes, escritos) o intangibles (información) y generalmente son el

producto o servicio que resulta de otro proceso.

8. Gestión Educativa. Se conceptualiza como el "conjunto de operaciones y

actividades (proceso) en caminadas a la adquisición y manejo de los recursos

educativos". Este concepto interrelaciona las situaciones físicas y humanas de

las organizaciones.

9. Gestión por procesos. Manera de organizar, dirigir y controlar las actividades

de trabajo para crear valor al cliente y otras partes interesadas, cruzando las

barreras entre las diferentes unidades funcionales, unificando sus enfoques

hacia las metas principales de la organización. Los procesos se gestionan como

un sistema definido por la red de procesos y sus interacciones, creando así un

mejor entendimiento de lo que aporta y no aporta valor al proceso.

10. Herramientas de calidad. Son métodos utilizados en la solución de problemas

y mejora continua y consisten en técnicas que ayudan a comprender los

procesos de las organizaciones, así como identificar y analizar de las causas de

los problemas, para promover su mejoramiento.

11. Indicador de desempeño. Expresión que provee información para verificar la

eficacia y/o eficiencia de un proceso. Algunos factores que se pueden

considerar para el establecimiento de los indicadores son la conformidad con

los requisitos, la satisfacción del cliente, el desempeño del proveedor, las

entregas a tiempo, la frecuencia de incidentes, el costo del proceso, entre

otros. Ejemplo: Porcentaje de estudiantes que logran un nivel satisfactorio en

la Evaluación Censal de Estudiantes- ECE.

12. Infraestructura. Conjunto de instalaciones, equipos y servicios necesarios para

el funcionamiento de una organización.

13. Mejora continua. Actividad recurrente desarrollada en los procesos,

actividades y tareas de una entidad con el objetivo de lograr mejoras en la

productividad en términos de eficacia, eficiencia y economía, y, por ende,

mejorar su competitividad.

64

14. Mejora incremental. Son mejora continua acotadas que se producen en el día

a día del trabajo de los trabajadores y cuya implementación se encuentra

dentro del alcance de un equipo de trabajo, en donde no se requieren toma

de decisiones de mayores niveles jerárquicos.

15. Monitoreo o Seguimiento. Proceso organizado para verificar que una

actividad o una secuencia de actividades transcurren como se había previsto

dentro de un determinado periodo de tiempo.

16. Niveles de procesos. Dada la complejidad, especialidad y cantidad de los

procesos institucionales se emplearán 3 niveles (0, 1 y 2) para su agrupación y

representación (de manera excepcional, y de ser necesaria, se podrá usar

algún nivel adicional de desagregación). Los niveles O y 1 son la

representación gráfica por bloques de todos los procesos institucionales (estos

dos niveles también son conocidos como "macroprocesos"), tal como se

muestra en la siguiente figura:

Nivel 0

Nivel 1

Niveles de procesos de una institución.

17. Oportunidad de mejora. Potenciales acciones orientadas a incrementar la

eficiencia y eficacia de los procesos.

PROCESOS DE

NIVEL 2

65

18. Procedimiento. Manera de llevar a cabo una actividad o un conjunto de

actividades, centrándose en la forma en la que se debe trabajar o que se debe

hacer las cosas para llevar a cabo una determinada tarea.

19. Proceso. Conjunto de actividades relacionadas entre sí, que se desarrollan en

una serie de etapas y que transforman una entrada o insumo añadiendo valor

(mejores condiciones de calidad, rapidez, facilidad, entre otros) a fin de

entregar un resultado (salida), bien o servicio a un destinatario (usuario

externo o interno), optimizando los recursos de la organización.

20. Producto. Conjunto articulado (entregable) de bienes y servicios que recibe la

población beneficiaria con el objeto de generar un cambio. Los productos son

la consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las

actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos.

Constituyen los resultados intermedios o finales (salidas) de un proceso

determinado.

21. Proveedor. Persona natural o jurídica, de derecho público o privado que de

manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondiciona, mezclan,

envasan, almacenan, preparan, expenden, suministran productos o prestan

servicios de cualquier naturaleza a los consumidores.

22. Recursos. Elementos necesarios para la operación de los procesos.

23. Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona

evidencia de las actividades desempeñadas.

24. Riesgo. Posibilidad de que un evento ocurra y afecte de manera adversa el

logro de los objetivos de la entidad, impidiendo la creación de valor o

erosionando el valor existente, influyendo en las prioridades generales de

gestión. Está dado por la combinación de la probabilidad de un evento y sus

consecuencias.

25. Subproceso. Actividad compuesta que incluye un conjunto interno lógico de

actividades (proceso) y que puede ser analizado en más detalle.

26. Supervisión. Proceso dinámico permanente de orientación, guía, educación y

apoyo técnico al personal para que se desarrolle, supere y realice su trabajo

en forma eficiente. Es inherente a la acción directriz o ejecutiva de todo jefe y

66

se sustenta en mecanismos de enseñanza - aprendizaje, lo que permite el

intercambio de experiencias entre supervisor y supervisado.

27. Tipos de procesos. Para efectos del presente documento, se pueden identificar

los siguientes tipos de procesos:

a. Procesos estratégicos: son los vinculados al ámbito de las

responsabilidades de la Alta Dirección, necesarios para que la

organización funcione de acuerdo a la misión y visión de la

organización, incluyendo aquellos destinados al seguimiento del

desempeño de los procesos, así como la mejora de su eficacia y

eficiencia.

b. Procesos operativos: son los que proporcionan los productos y servicios

previstos por la organización, por lo que inciden directamente en la

satisfacción del cliente final. Generalmente atraviesan diferentes

funciones.

c. Procesos de soporte: son los suministran soporte y recursos para

alcanzar los resultados previstos por la organización.

67

ANEXO N° 2

ENFOQUE DE PROCESOS: FICHA DE PROCESOS DE NIVEL 0 y 1




Código y Nombre:

Clasificación:

G. Académica G. Curricular Infraestructura Modernización

Descripción

Alcance

Indicador:

Unidad de medida:



✓



GUÍA DE LLENADO DE LA FICHA DE PROCESOS


Código y Nombre: Del Nivel 0

Clasificación: Del Nivel 0

G. Académica G. Curricular Infraestructura Modernización

Descripción Del Nivel 0

Alcance

Indicador:

Del Nivel 0 Unidad de

medida:



Elementos que ingresan al proceso para ser transformados de acuerdo a los requisitos especificados por los clientes. Los elementos de entrada pueden ser tangibles (expedientes, formularios, solicitudes, escritos) o intangibles (información) y generalmente son el producto o servicio que resulta de otro proceso.

Los productos son la consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos. Constituyen los resultados intermedios o finales (salidas) de un proceso determinado.



Del Nivel 1 Del Nivel 1

68

ANEXO N° 3

ENFOQUE DE PROCESOS: FORMATO PARA LA LISTA MAESTRA DE

PROCESOS



Tipo de Proceso

Código y Nombre del

Proceso

Dueño del Proceso

Versión Fecha

GUÍA DE LLENADO

Tipo de Proceso

Código y Nombre del

Proceso Dueño del Proceso Versión Fecha

Estratégico PE01

Gestionar la planificación

Unidad de Administración

01 01/08/15

Operativo

PO02 Gestionar la

Currícula Nacional

Unidad de Académica 01 01/08/15

Soporte

PS01 Gestionar Recursos Humanos

Unidad de Administración

01 01/08/15

69

ANEXO N° 4

ENFOQUE DE PROCESOS: FICHA TÉCNICA DE DETERMINACIÓN DE PROCESOS DE

NIVEL 2



FICHA TÉCNICA DE DETERMINACIÓN DE PROCESO

Proceso::

Tipo de proceso: ESTRATEGICO OPERATIVO SOPORTE

Objetivo

Alcance

Dueño del proceso

RECURSOS

RRHH Colaboradores:

Infraestructura

Equipos:

Sistemas Informáticos:

Instalaciones:

Servicios de apoyo:

Indicador:

Meta:

Documentación

Interna

Externa

Control:

Riesgo:

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: Versión:

70

GUÍA DE LLENADO

FICHA TÉCNICA DE DETERMINACIÓN DE PROCESO

Proceso:: Nombre y código del proceso (codificado según los procesos de

Nivel 0 y 1)

Tipo de proceso: ESTRATEGICO OPERATIVO SOPORTE

Objetivo Resultado previsto de la ejecución del proceso

Alcance Límites del proceso (inicio y fin del proceso)

Dueño del proceso Quien tiene responsabilidad y autoridad sobre el proceso (según la definición de la Metodología)

RECURSOS

RRHH Colaboradores: Perfil y cantidad (debe ser posible) de los colaboradores.

Infraestructura

Equipos: Equipamiento utilizado en la ejecución del proceso, ejemplo: PCs, laptop, impresoras, scanner

Sistemas Informáticos: Sistemas informáticos de soporte de proceso (no incluye herramientas climáticas)

Instalaciones: Infraestructura física donde se ejecuta el proceso, ejemplo: Oficinas Administrativas

Servicios de apoyo: Servicios de terceros que facilitan la ejecución del proceso,

ejemplo: servicios de telecomunicaciones.

Indicador: Expresión que provee información para verificar la eficacia y eficiencia de un proceso

Meta: Cumplimiento mínimo establecido para el indicador

Documentación

Interna Información interna que afecta el desempeño del proceso. Ejemplo:

procedimientos aprobados por Resolución Ministerial

Externa Información externa que afecta el desempeño del proceso. Ejemplo: leyes,

decretos supremos

Control: Actividades orientadas a la verificación del cumplimiento de los requisitos del producto dados por las

dependencias normativas y operativas.

Riesgo: Posibilidad de que un evento ocurra y afecte de manera adversa el logro de los objetivos de la entidad, impidiendo la creación de valor o formando el valor existente.

Revisado por: Unidad Administrativa Fecha: Fecha de aprobación del registro

Aprobado por: Área dueña del proceso Versión: Versión del registro

71

Ficha técnica de Determinación de Proceso

Proceso Nombre y código del proceso

Objetivo Resultado previsto de la ejecución del proceso

Indicador Nombre del indicador

Finalidad del Indicador Descripción de la finalidad de la medición

Fórmula Fórmula de cálculo de indicador

Unidad de Medida Unidad de medida del indicador (tiempo, costo, %)

Frecuencia Frecuencia de medición del indicador (mensual, bimestral, anual)

Oportunidad de Medida De acuerdo a la frecuencia, momento en el que se reporta el resultado

Línea Base Base de información sobre la que se monitorea y compara la meta establecida, cuando no se cuenta con data anterior

Meta Fin hacia el que se dirigen las acciones

Fuente de Datos Origen de la información con la que se construye el indicador

Responsable Área responsable de reportar el indicador

Resultados (resultados obtenidos del indicador)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

72

ANEXO N° 7

PLANTILLA DE PROCEDIMIENTO

Fuente: “Elaboración, Aprobación y Actualización de los Manuales de

Procedimientos (MAPRO) del Ministerio de Educación”. (Directiva N° 007-2015-

MINEDU/SPE-OPEP-UNOME)

Código: Colocado por UNOME Versión: 01

Procedimiento: “Nombre del procedimiento”

(Debe ser reducido y expresar el resultado que se pretende obtener. Se recomienda

estructurarlo de acuerdo a la siguiente sintaxis: sustantivo derivado de un verbo que

actúa + sujeto y objeto. Ejemplo: Generación de plazas docentes)

Órgano o Unidad Orgánica Visto y Sello

Elaborado por:

Colocar nombre del órgano o

unidad orgánica responsable del procedimiento

Validado por: Colocar nombre del órgano responsable del procedimiento

Revisado por: Unidad de Organización y Métodos

73

Procedimiento: Nombre del procedimiento

Código: Colocado por UNOME

Versión: 01 colocar la última versión de la hoja de control de

cambios

Control de Cambios

Versión

Sección / Ítem

Descripción del cambio:

01 --- Nuevo

74




cambios

I. OBJETIVO

Colocar el propósito que se desea alcanzar. La redacción debe de iniciar con un verbo en infinitivo: Efectuar el registro de la solicitud de certificación de crédito presupuestal, a fin de respaldar presupuestalmente las contrataciones de bienes y servicios.

II. ALCANCE

Indicar el ámbito de aplicación del procedimiento, Límites del procedimiento (inicio y fin).

III. BASE NORMATIVA

Colocar los dispositivos legales y normativos que regulan el procedimiento (número y sumilla) Ejemplo: 1. Ley N° 30114 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014.

IV. SIGLAS Y DEFINICIONES

1. . 2. .

V. REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO

Descripción Fuente

1. Procedencia del requisito

VI. ACTIVIDADES EL PROCEDIMIENTO

N° Actividad Área Responsable

1.

Describir paso a paso y secuencialmente las actividades que se desarrollan en el procedimiento ¿Qué

hace?, ¿cómo se hace?. Iniciar redacción de la actividad o

acción con verbo en infinitivo

Colocar nombre del órgano o unidad orgánica donde se realiza la actividad ¿dónde se hace?

Colocar cargo que realiza la actividad

¿quién lo hace?

2.

Fin del procedimiento

75




cambios

VII. TIEMPO UTILIZADO

Tiempo mínimo aproximado (ideal) 0 días / hrs.

Tiempo máximo aproximado 0 días / hrs.

VIII. DOCUMENTOS QUE SE GENERAN

1. . 2. .

IX. PROCESO

1. . 2. .

X. ANEXOS

1. . 2. .

76

ANEXO N° 8

PLANTILLA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS



MINEDU/SPE-OPEP-UNOME

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

77

ÍNDICE

GENERALIDADES …………………………………………………………….……………… 3

I. OBJETIVO ……………………………………………………………….…………….. 3

II. ALCANCE ……………………………………………………………….……………... 3

III. BASE NORMATIVA ………………………………………………………….…... 3

IV. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN ………………………………………………..…. 3

FICHAS DE PROCEDIMIENTOS ………………………………………………………… 4


78

l. OBJETIVO

Formalizar los procedimientos de (indicar nombre de la institución educativa), para

uniformar y controlar el cumplimiento de las actividades, evitar su alteración arbitraria,

servir de instrumento de información y consulta para el personal, para emprender

tareas de simplificación de trabajo y como medio de evaluación y auditoría.

II. ALCANCE

El presente manual de procedimientos es de aplicación para todo el personal de

(indicar los órganos y unidades orgánicas que intervienen en el procedimiento).

III. BASE NORMATIVA

1. Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

2. Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

3. Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones del Ministerio de Educación.

4. Resolución Jefatura Nº 059-77-INAP/DNR, que aprueba la Directiva N°

002-77/INAP-DNR, "Normas para la formulación de los Manuales de

Procedimientos en entidades públicas".

IV. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

El presente Manual de Procedimientos, está sujeto a revisión y actualización periódica

cada vez que se produzcan cambios o modificaciones en la estructura orgánica y en


79

las funciones del Ministerio de Educación que afecten (indicar órgano) o cuando la

dinámica operativa asó lo requiera, precio coordinación con la Unidad de

Organización y Métodos, de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto.

0

Fichas de procedimientos

ANEXO N° 9

CODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS



MINEDU/SPE-OPEP-UNOME

1. Código de procedimientos

El código de un procedimiento tiene la siguiente forma AA.BB.CC.DD-EE

Leyenda:

A: Corresponde a la clasificación del proceso

✓ PE: Proceso Estratégico

✓ PO: Proceso Operativo

✓ PS: Proceso de Soporte

BB: Corresponde al Proceso de nivel 0 al que pertenece.

CC: Indica el proceso de nivel 1 al que pertenece.

DD: Indica el proceso de nivel 2 al que pertenece.

EE: Indica el número de procedimiento listado en el manual

Ejemplo:

P004.02.04-03 Procedimiento de formación docente

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