ANEXO 3. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código:

AX-PLA-8

ANEXO 3. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código:

AX-PLA-8


Procesos Gerenciales Direccionamiento estratégico

Procesos Misionales Gestión de Investigación. Gestión de Información. Elaboración de Conceptos.

Procesos de Apoyo Gestión Humana. Gestión Administrativa y Financiera. Gestión de Recursos Físicos.

Procesos de Evaluación Evaluación Independiente.

Código:

AX-PLA-8


DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código:

AX-PLA-8


Código:

AX-PLA-8


GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO

Realizar investigación básica y aplicada y proveer apoyo científico, técnico y de consultoría sobre los recursos naturales renovables y del medio ambiente en el área marino costera que se ajuste a los intereses del país y en todos los términos, a la legalidad nacional e internacional y fundamentalmente al deber institucional y a los requisitos del cliente.

ALCANCE

Actividades misionales del Instituto realizadas en: • Coordinación de Servicios Científicos. CSC • Coordinación de Investigación e información para Gestión Marina y Costera. GEZ • Programa de Biodiversidad y Ecosistemas Marinos BEM. • Programa de Calidad Ambiental Marina. CAM Programa de Geociencias Marinas y Costeras GEO. • Programa de Valoración y Aprovechamiento de los Recursos Marinos y Costeros. VAR

PARTES INTERESADAS

PROVEEDORAS DEL PROCESO

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PARTES INTERESADAS QUE

SON CLIENTES DEL PROCESO

Fuentes financiadoras

Términos de referencia, condiciones de contratación.

Solicitudes de propuestas técnico económicas para estudios ambientales marinos y costeros.

Resultados de satisfacción.

Propuestas técnicas y económicas aceptadas.

Formulación de propuestas o perfiles de proyectos.

Formulación de proyectos

Seguimiento a propuestas presentadas.

Legalización de acuerdos.

Planeación del proyecto.

Ejecución de proyectos.

Seguimiento y evaluación del proyecto.

Elaboración de informes.

Elaboración de productos para divulgación.

Divulgación de resultados.

Verificar disponibilidad para prestar el servicio (Solicitudes externas).

Identificar necesidades de activos e insumos.

Ejecutar y controlar el servicio (Análisis, Monitoreo, muestreo, mantenimiento de organismos, etc.).

Entrega de informes y resultados.

Evaluar y analizar satisfacción de clientes y el cumplimiento de requisitos partes interesadas.

Realizar las actividades posteriores a la entrega que sean aplicables

Propuestas técnicas y económicas.

Acuerdo.

Planes (Acción y operativo)

Presupuesto

Requisitos del proyecto.

Proyectos ejecutados.

Material Biológico.

Informes.

Datos e Información resultante de proyectos.

Evaluación del proyecto.

Bases de datos.

Publicaciones.

Talleres.

Información para web.

Respuesta a requerimientos

Salidas no conformes controladas

Cambios, riesgos y oportunidades gestionados

Fuentes financiadoras

Gestión Administrativa y Financiera

Certificados de contrapartida.

Acuerdo (convenios y contratos).

Pólizas.

Centro de costo

Proveedores Cotizaciones

Insumos, productos y servicios

Evaluación independiente Informes de auditoría

Requerimientos de acciones

Autoridades ambientales Entidades judiciales

Solicitudes externas no asociadas a proyectos.

Junta Directiva Asamblea

Políticas y lineamientos

Evaluación del cumplimiento de políticas y planes generales

Investigadores internos y externos

Demanda de cursos, charlas, conferencias y programas de formación en temas marinos y costeros

Solicitud de compra o contratación.

Solicitudes de pólizas.

Informes de supervisión

Gestión Administrativa y Financiera

Código:

AX-PLA-8


PARTES INTERESADAS PROVEEDORAS DEL

PROCESO ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

PARTES INTERESADAS QUE SON CLIENTES DEL

PROCESO

Departamento Nacional de Planeación

Lineamientos para el desarrollo del Proyecto BPIN

Transferencias de recursos

Realizar seguimiento y medición del proceso.

Gestionar los cambios, riesgos y oportunidades

Control de las salidas no conformes

Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora.


Informes.

Datos e Información resultante de proyectos.

Publicaciones.

Información para web.

Mantenimiento de organismos.

Gestión de información

Sector productivo

Requerimientos de información para el aprovechamiento de recursos marinos y costeros

Información del sector

DANE Requerimientos de información

Datos oficiales

Formación y asesoría en manejo de datos

Resultados de la gestión

Junta Directiva Asamblea DGI

Sector ambiente (entidades SINA o relacionadas con el tema ambiental y/o marino costero)

Normas externas

Planes y programas del Sector

Necesidades de investigación

Requerimientos de información

Información en temas marino costeros

Publicaciones.

Respuesta a requerimientos Comunidad

Gestión de información

Material bibliográfico.

Series documentales consultadas y prestadas

Información del Sistema de Biodiversidad marina de Colombia SIBM.

Salida gráfica (figura o mapa)

Capa (vectores)

Informe técnico

Diseño de software.

Mejoras del diseño

Aplicativo actualizado

Base de datos /sistemas de información online.

Respuesta a requerimientos de información

Presidencia de la República Cámara de Representantes Ministerio de Relaciones exteriores Ministerio de Agricultura Comunidad de influencia Entidades territoriales Entes de control DIMAR Armada Nacional DANE Entidades judiciales. Entidades SINA o relacionadas con el tema ambiental y/o marino costero)

Planeación Estratégica

Planeación Institucional.

Propuestas técnicas y económicas aceptadas.

Parámetros de S&M.

Necesidades de acciones.

Evaluación de proyectos

Información para el aprovechamiento de recursos marinos y costeros

Sector productivo

Cumplimiento de requisitos (legales, clientes y partes interesadas, normativos e Institucionales)


Salidas no conformes controladas

Seguimiento y medición del proceso

Acciones C/P/M.

Planeación Estratégica Evaluación independiente.

Código:

AX-PLA-8





PROCESO

Presidencia de la República Cámara de Representantes Ministerio de Relaciones Exteriores Comunidad de influencia Entidades territoriales Entidades Judiciales Entes de control Elaboración de conceptos


Cumplimiento de normas, planes y programas del Sector

Respuesta a requerimientos de información

Sector ambiente (entidades SINA o relacionadas con el tema ambiental y/o marino costero)

Requisitos normativos

NTCGP 1000 NTC ISO 9001 Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente

(SSTA)

ISO 17025

Modelo Estándar de Control Interno: MECI

Generales Específicos Generales Específicos Módulo de Control de Planeación y gestión

Módulo de Control de Evaluación y seguimiento

Eje Transversal Información y Comunicación

4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4,

5.3, 5.4.1, 6.1, 8.2.2, 8.2.3,

8.4, 8.5

6.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3, 7.5.1,

7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2.1, 8.2.4,

8.3

4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 6.3, 7.1.6, 7.3, 7.5, 8.7, 9.1,1, 9.1.3,

9.2.2, 10

7.1.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2

1.3, 2.1, 2.2, 3.1,

3.2.3, 3.2.6, 3.2.8,

4.3, 4.6

LabCAM: 4 (4.1-4.15), 5

(5.1-5.10), Exclusión (5.6.2.1)

1.1.1, 1.2, 1.2.2, 1.2.4,

1.2.5, 1.3

2.1.1, 2.3

3

Código:

AX-PLA-8


RESPONSABLES Subdirector de Coordinación Científica, Coordinadores de programa BEM, CAM, GEO y VAR, Coordinador CSC, Coordinador GEZ.

PARTICIPAN

Jefes de línea, Jefes de laboratorio, Curador MHNMC, Investigadores, Representante de la Dirección SGC 17025 LABCAM, Coordinador Académico y Auxiliares de investigación.

Nota: Cada responsable y participante del Proceso debe tener claridad sobre cuáles son y cómo se atienden los requisitos, necesidades y expectativas de las partes interesadas a las que responde.

PROCESOS DE SOPORTE

Gestión Administrativa y Financiera.

Gestión Humana.

Gestión de Recursos Físicos.

Evaluación Independiente.

PARAMETROS DE CONTROL / SEGUIMIENTO Y MEDICION

Ver documentación y módulo de

indicadores KAWAK.

RECURSOS Tecnológicos, financieros, personal, infraestructura, papelería.

DOCUMENTOS Y REGISTROS

Ver listado maestro de documentos y registros Kawak

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS, NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS

PARTES INTERESADAS Se puede realizar a través de:

Características de los productos, servicios del proceso.

Análisis del contexto (cuestiones internas y externas).

Gestión de cambios, riesgos y oportunidades

Satisfacción de usuarios.

Acuerdos contractuales y convenios.

Legislación y documentos de referencia aplicables.

Documentación del proceso

Orientaciones institucionales

GESTIÓN DE CAMBIOS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Se puede realizar a través de:

El mapa de riesgos institucional y por procesos,

Acciones correctivas, preventivas o de mejora (antes, durante y después de la implementación de).

Formulación y seguimiento de Planes de acción

procedimientos internos Nota: la aplicación de las diferentes herramientas depende de la magnitud y alcance del cambio, riesgo u oportunidad que se deba gestionar.

REQUISITOS LEGALES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA Ver Módulo documentos externos

KAWAK y registro FT-PLA-3 Listado maestro de documentos

externos

Código:

AX-PLA-8


GESTIÓN DE INFORMACIÓN

OBJETIVO

Salvaguardar, administrar y generar información soporte y resultante de la gestión Institucional; desarrollar soluciones basadas en las tecnologías de la información; tramitar y gestionar información con terceros; así como establecer y administrar los procesos de comunicación externa y de retroalimentación de las partes interesadas con el fin de lograr el cumplimiento de la misión y la visión institucional.

ALCANCE

Las actividades relacionadas con:

La comunicación institucional a nivel externo y la divulgación a las partes interesadas de la Gestión Institucional.

Recepción, evaluación, edición y publicación de manuscritos sometidos al Boletín de Investigaciones.

La administración del Centro de Documentación: tiene tres roles importantes en este sistema: 1. Ofrecer información secundaria y documental de soporte a las investigaciones; 2. Salvaguardar toda la información resultante de los procesos de investigación; 3. Difundir y garantizar el acceso a toda la información.

Sistemas de Información Geográfica (SIG), Percepción remota, gestión bases de datos y administración del SIAM.

El ingreso, clasificación, catalogación, estudio, conservación y préstamo de las colecciones del Museo de Historia Natural Marina de Colombia.

ÁREAS VINCULADAS

Jefatura Comunicaciones Científicas (CMC), Comité Editorial (CE), Centro de Documentación (CDO), Laboratorio de Sistemas de Información (LABSIS), Museo de Historia Natural Marina de Colombia (MHNMC), Coordinación de Comunicaciones (COM) y Oficina Jurídica (JUR).

Partes interesadas proveedoras del proceso

Entradas Actividades Salidas Partes interesadas que

son clientes del proceso Planeación estratégica Gestión Administrativa y Financiera Evaluación independiente Revisión Gerencial Entidades SINA

Planeación Institucional

Acuerdos contractuales

Activos e insumos.

Informes de auditoría

Requerimiento de acciones para la mejora

Indicadores, parámetros de seguimiento y medición, otros parámetros

Informes, estadísticas e indicadores.

Información, normatividad, lineamientos y orientaciones.

Actividades transversales CMC, CDO, CE, LABSIS, MHNMC 1. Formular el plan de acción 2. Recibir requerimientos y

realizar seguimiento a la ejecución de actividades.

3. Gestionar las salidas no conformes

4. Realizar seguimiento y medición del proceso.

5. Gestionar los cambios, riesgos y oportunidades.

6. Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora.

Planificación de servicios

Acciones correctivas, preventivas y de mejora


Cumplimiento de requisitos

Salidas no conformes controladas Cumplimiento de requisitos de las partes

interesadas

Solicitud de compras o contratación.

Informes de supervisión

Procesos estratégicos, misionales, apoyo y de evaluación.

Evaluación Independiente Revisión Gerencial Gestión Administrativa y Financiera.

Gestión de investigación

Información resultante de las

Actividades específicas CMC:

Información resultante de las actividades Entidades SINA

Código:

AX-PLA-8


Elaboración de conceptos actividades misionales

Información para divulgar

1. Identificar los públicos o clientes objetivos a nivel externo.

2. Diseñar e implementar las estrategias, canales y/o herramientas de divulgación.

3. Edición, enlace editorial y depósito legal de publicaciones.

misionales

Gestión institucional comunicada y divulgada

Depósito Legal de las publicaciones

Distribución de las publicaciones según el procedimiento.

Publicaciones actualizadas y disponibles en la página web

Entes de control Comunidad

Autores. Evaluadores. Editores

Necesidades de publicación

Manuscritos

Manuscritos evaluados o editados.

Actividades específicas CE: 1. Recibir y procesar manuscritos. 2. Emitir, distribuir y publicar el

boletín de investigaciones.

Conceptos, decisiones y aceptaciones referentes al manuscrito.

Boletín de investigaciones Publicado.

Depósito legal del boletín e información actualizada en bases de datos.

Consulta online del Boletín.

Información de redes internacionales.

Autores Evaluadores. Editores Publindex Scielo

Investigadores Entidades educativas; científicas y Universidades Redes de colaboración bibliotecaria Entidades con las que se realiza canje Clientes

Base de datos de entidades con las que se realizará canje.

Base de datos de instituciones de trabajo colaborativo

Material bibliográfico

Bibliografías especializadas

Contribuciones Científicas

Percepción del cliente.

Actividades específicas CDO:

1. Gestión de colecciones

(describir, clasificar, rotular material, automatizar del

bibliográfico.) 2. Adquisición de material

(Donación Compra e intercambio de información)

3. Establecer convenios de trabajo colaborativo para el fomento de buenas prácticas e intercambio de información con instituciones nacionales e internacionales.

4. Capacitar a los usuarios en el uso de las herramientas para la recuperación de información.

5. Difundir la información 6. Evaluar y analizar satisfacción de

usuarios.

Material bibliográfico

Información de redes internacionales.

Contribuciones en bases de datos institucionales.

Publicaciones.

Evaluación de la satisfacción de usuarios

Entidades SINA Entidades educativas y científicas Bibliotecas (Central, Departamental, Congreso, UNAL) Entidades con las que se realiza canje Universidades. Redes Internacionales (IAMSLIC, ASFA; OCEANDOCS) Investigadores. Comunidad Revisión Gerencial

Fuentes financiadoras Entidades SINA MADS Banco de imágenes del IGAC Comercializadores de imágenes satelitales Empresas de tecnología

Solicitudes de información, acceso a datos y servicios.

Base de datos de clientes.

Imágenes

Software

Actividades específicas LABSIS:

1. Generación y administración de los procesos de percepción remota.

2. Generación y administración de información geográfica institucional.

3. Desarrollo y mantenimiento de software.

4. Custodiar los Objetos Digitales de

Salida gráfica (figura o mapa).

Capa (vectores).

Informe técnico.

Base de datos /sistemas de información online.

Diseño de software.

Mejoras del diseño.

Clientes Gestión de investigación Fuentes financiadoras Elaboración de conceptos Entidades SINA Entidades educativas y científicas Entes judiciales Clientes Gestión de investigación

Código:

AX-PLA-8


Gestión de investigación Elaboración de conceptos Gestión de recursos físicos.

Solicitudes y servicios.

Bases de datos.

Solicitudes de desarrollo.

Suministro de servicios tecnológicos Grupo de Sistemas y Telemática

Interés Misional 5. Realizar mantenimiento a las

aplicaciones 6. Custodia de información

resultante de las actividades misionales

7. Mantenimiento de aplicaciones 8. Evaluar y analizar satisfacción de

usuarios.

Aplicativo actualizado.

Backup físico

Migración entre versiones del sistema

Evaluación de la satisfacción de usuarios

Reporte atención a las solicitudes de información

Fuentes financiadoras Comunidad Revisión Gerencial

Gestión de investigación Elaboración de conceptos Autoridades ambientales


Información de campo.

Información sobre materiales, decomisos, normativa aplicable, entre otros.

Actividades específicas MHNMC: 1. Investigar, clasificar, catalogar y

conservar material biológico. 2. Sistematizar la información del

material biológico en el Sistema de información de Biodiversidad Marina (SiBM).

3. Tramitar las consultas, préstamos, egresos, canjes y depósitos de material biológico.

4. Vigilar la movilidad del material biológico del Museo en el territorio Nacional, así como su exportación e importación.

5. Realizar actividades educativas. 6. Prestar asesorías. 7. Prestar equipos.

Colecciones

Información taxonómica de la biota marina disponible para consulta.

Educación sobre la biota marina.

Préstamo de equipos

Clientes Gestión de investigación Fuentes financiadoras Elaboración de conceptos Entidades SINA Entidades educativas y científicas

Comunidad Planeación Estratégica

Solicitudes.

Preguntas, quejas, sugerencias y felicitaciones y derechos de petición.

Actividades específicas Coordinación de Comunicación 1. Gestionar la atención de las

Preguntas, Quejas, sugerencias y Felicitaciones (PQSF) recibidas a través del sitio web y el chat institucional.

Reporte consolidado de respuestas a PQSF

Comunidad Revisión Gerencial

Comunidad Planeación Estratégica

Solicitudes.

Preguntas, quejas, sugerencias y felicitaciones y derechos de petición.

Actividades específicas Oficina Jurídica 1. Gestionar la atención de los

Derechos de petición

Reporte consolidado de respuestas a derechos de petición.

Comunidad Revisión Gerencial

Código:

AX-PLA-8



NTC ISO 9001: 2015 Políticas de gestión y desempeño aplicables

Numerales generales

4. Contexto de la organización: 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.4 sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5. Liderazgo: 5.2.2 Comunicación de la política de calidad ítem b) 6. Planificación: 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades; 6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos; 6.3 planificación de cambios. 7. Apoyo: 7.1.6 conocimientos de la organización; 7.3 Toma de conciencia y 7.5 Información documentada. 8. Operación: 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 9. Evaluación del desempeño: 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación –9.1.1 Generalidades; 9.1.3 Análisis y evaluación; 9.2 Auditoría Interna - 9.2.2. 10. Mejora

Numerales específicos

7. Apoyo 7.1.4 Ambiente para la operación de procesos; 7.4 Comunicación 8. Operación 8.1 Planificación y control operacional, 8.2 requisitos para los productos y servicios; 8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios, 8.5 producción y provisión del servicio, 8.6 Liberación de los productos y servicios; 8.7 control de salidas no conformes; 9.1.2 satisfacción del cliente

4. Integridad. 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 7. Servicio al ciudadano. 8. Participación ciudadana en la gestión pública 9. Racionalización de tramites 10. Gestión Documental 11. Gobierno digital 12. Seguridad digital 14. Gestión del conocimiento y la innovación 15. Control interno 16. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional.

Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SSTA) - Guía RUC NTC PE 1000

1.3 Objetivos y Metas 2.1 Documentación 2.2. Requisitos Legales y de otra índole 3.1 Identificación de peligros, aspectos ambientales, valoración y determinación de control de riesgo e impactos. (gestión del riesgo) 3.2.3. Programas de Gestión de Riesgos Prioritarios 3.2.6. Seguridad en el Trabajo 3.2.8. Gestión Ambiental 4.3. Acciones Correctivas y Preventivas

4.3 Confidencialidad de la información recolectada 4.7 Gestión de los riesgos 4.8 Proceso estadístico 4.9 Monitoreo y seguimiento 5. Detección y análisis de requerimientos 6.6 Diseño del procesamiento de la información 6.8 Diseño de los sistemas de producción y de los flujos de trabajo 6.9 Diseño de la difusión 6.10 Pruebas al diseño 7. Ejecución 9. Difusión 10. Evaluación del desempeño 11. Mejora

ISO 17025

No aplica

Código:

AX-PLA-8


DOCUMENTOS OBLIGATORIOS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Listado de documentos obligatorios (normograma - requisitos legales): disponible en el Módulo documentos externos (KAWAK), se actualiza mediante correo electrónico dirigido a la Oficina Jurídica, donde se evalúa la aplicabilidad de la solicitud y de ser necesario se realizan los ajustes requeridos.

Listado de documentos de referencia ( Registro FT-PLA-3 Listado maestro de documentos externos): documento interno de las Áreas en el cual se listan las guías, manuales, orientaciones, estudios, libros o metodologías que no tienen un carácter obligatorio pero son referentes importantes para el Área, el listado puede ser solicitado al responsable del Área o diligenciado a partir de los documentos que facilitan el logro de objetivos, la realización de actividades o el establecimiento de parámetros.

RESPONSABLES Curador MHNMC, Jefe de Comunicaciones Científicas, Jefe LabSIS, Jefe de Centro de Documentación, Profesional de Apoyo DGI – Coordinación de Comunicaciones y Jefe Oficina Jurídica.

PARTICIPAN Investigadores Programa BEM, Auxiliar de investigación del MHNMC, Profesionales e Investigadores LabSIS, Director del Boletín, Comité editorial, Editor, Asistente del Comité Editorial Comité científico (Evaluadores), Investigadores, Auxiliares (CDO) y Profesional de apoyo (Cispatá), Auxiliar (Pacífico). Nota: Cada responsable y participante del Proceso debe tener claridad sobre cuáles son y cómo se atienden los requisitos, necesidades y expectativas de las partes interesadas a las que responde.

GESTIÓN DE CAMBIOS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES Se puede realizar a través de:


Acciones correctivas, preventivas o de mejora (antes, durante y después de la implementación).


Cuadro de riesgos y controles

Documentación del proceso (procedimientos, guías, instructivos) Nota 1: La gestión de cambios se realiza de manera planificada, considerando: a) El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales, b) La integridad de los sistemas de gestión, c) La disponibilidad de recursos y d) La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. Nota 2: la aplicación de las diferentes herramientas, para gestión de cambios, riesgos y oportunidades, depende de la magnitud y alcance del cambio, riesgo u oportunidad que se deba gestionar.

RECURSOS Tecnológicos, financieros, personal, infraestructura, papelería. INFORMACIÓN DOCUMENTADA, Módulo de Gestión Documental (Kawak). PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Documentación del proceso y módulo de Indicadores (Kawak).

PROCESOS DE APOYO:

Gestión de Investigación.

Elaboración de conceptos.


Gestión Humana.




Las características de las salidas del proceso.

Análisis del contexto (factores o cuestiones internas y externas).

CR-COM-1 Caracterización de partes interesadas del INVEMAR.

Gestión de cambios, riesgos y oportunidades.




Documentación del proceso.

Orientaciones institucionales.

Código:

AX-PLA-8


ELABORACIÓN DE CONCEPTOS

Objetivo Brindar soporte científico para la toma de decisiones a las entidades solicitantes.

Alcance Elaboración de conceptos en temas marino costeros.

Áreas Vinculadas

• Subdirección de Coordinación Científica. SCI. • Coordinación de Servicios Científicos. CSC • Coordinación de Investigación e información para Gestión Marina y Costera. GEZ • Programa de Biodiversidad y Ecosistemas Marinos BEM. • Programa de Calidad Ambiental Marina. CAM Programa de Geociencias Marinas y Costeras GEO. Programa de Valoración y Aprovechamiento de los Recursos Marinos y Costeros. VAR




PROCESO

Planeación Estratégica Entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA) Entidades judiciales y de control Empresas privadas Otras entidades del Gobierno Nacional Entidades Internacionales con las cuales Colombia ha establecido convenios Gestión de Recursos Físicos Gestión de investigación. Gestión de Información. Revisión Gerencial


Parámetros de Seguridad, Salud en Trabajo y Ambiente.

Requerimiento de concepto técnico, términos de solicitud.

Información primaria y secundaria.

Solicitud de aclaraciones de conceptos.

Apoyo logístico y de infraestructura para la operación, mantenimiento y gestión del proceso.

Informe de resultados

Informes proyectos.

Base de datos (Información y servicio relacionado con la gestión de las bases de datos) y Sistemas de información Online.

Informes, estadísticas e indicadores.

• Revisar solicitud, delegar

responsables e identificar recursos. • Recibir y evaluar reportes de

emergencias ambientales. • Recolectar información secundaria. • Planificar y realizar salida de campo

o muestreo (Cuando se requiera). • Solicitar análisis de muestras. • Elaborar, revisar y aprobar

concepto. • Enviar concepto. • Realizar las aclaraciones

requeridas. • Realizar seguimiento y medición del

proceso. • Gestionar los cambios, riesgos y

oportunidades • Evaluar de la satisfacción de

usuarios y el cumplimiento de requisitos de las partes interesadas

• Gestionar las salidas no conformes • Tomar acciones correctivas,

preventivas y de mejora.

• Concepto. • Aclaraciones de conceptos • Solicitudes de análisis de

muestras. • Grupo de trabajo y recursos. • Solicitud de compra o

contratación. • Cumplimiento de requisitos • Retroalimentación de los

solicitantes. • Aporte a los objetivos

institucionales. • Medición y análisis de

indicadores • Cambios, riesgos y

oportunidades gestionados • Acciones de mejora.

• Entidades SINA • Entidades judiciales y de

control • Empresas privadas • Otras entidades del

Gobierno Nacional • Entidades Internacionales

con las cuales Colombia ha establecido convenios

• Gestión de investigación • Gestión Administrativa y

Financiera • Evaluación Independiente • Revisión Gerencial • Planeación Estratégica

Código:

AX-PLA-8





PROCESO

Evaluación independiente





Numerales generales 4. Contexto de la organización: 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.4 sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5. Liderazgo: 5.2.2 Comunicación de la política de calidad ítem b) 6. Planificación: 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades; 6.3 planificación de cambios. 7. Apoyo: 7.1.4 Ambiente para la operación de procesos; 7.1.6 conocimientos de la organización; 7.3 Toma de conciencia y 7.5 Información documentada. 8. Operación: 8.7 Control de las salidas no conformes 9. Evaluación del desempeño: 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación –9.1.1 Generalidades; 9.1.3 Análisis y evaluación; 9.2 Auditoría Interna - 9.2.2. 10. Mejora Numerales específicos 7. Apoyo 7.4 Comunicación 8. Operación 8.1 Planificación y control operacional, 8.2 requisitos para los productos y servicios; 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente; 8.5 Producción y Provisión del servicio; 8.6 Liberación de los productos y servicios; 8.7 control de salidas no conformes; 9.1.2 satisfacción del cliente.

4. Integridad. 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 7. Servicio al ciudadano. 8. Participación ciudadana en la gestión pública 10. Gestión documental. 11. Gobierno digital. 12. Seguridad digital. 14. Gestión del conocimiento y la innovación 15. Control interno.

16. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional.

ISO 17025 NTC PE 1000

No aplica No aplica

Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SSTA) - Guía RUC 1.3 Objetivos y metas 2.1 Documentación 2.2 Requisitos legales y de otra índole 3.1 Identificación de peligros, aspectos ambientales, valoración y determinación de control de riesgos e impactos. (Gestión del Riesgo)

3.2.3 Programas y Gestión de Riesgos Prioritarios 3.2.6 Seguridad en el trabajo 3.2.8 Gestión Ambiental 4.3 Acciones correctivas y preventivas

Código:

AX-PLA-8


RESPONSABLES Director General y Subdirector de Coordinación científica.

PARTICIPAN Coordinadores de Programa, Coordinador de Servicios Científicos, Coordinador de Investigación e Información para Gestión Marina y Costera, Jefes de línea e Investigadores. Nota: Cada responsable y participante del Proceso debe tener claridad sobre cuáles son y cómo se atienden los requisitos, necesidades y expectativas de las partes interesadas a las que responde.







RECURSOS Tecnológicos, financieros, personal, infraestructura, papelería y sistemas de información. INFORMACIÓN DOCUMENTADA, Módulo de Gestión Documental (Kawak) PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Documentación del proceso y módulo de Indicadores (Kawak)

PROCESOS DE SOPORTE: • Gestión Administrativa y Financiera. • Gestión Humana. • Gestión de Recursos Físicos.





CR-COM-1Caracterización de partes interesadas del INVEMAR








Listado de documentos obligatorios (normograma - requisitos legales): disponible en el Módulo documentos externos (KAWAK), se actualiza mediante

correo electrónico dirigido a la Oficina Jurídica, donde se evalúa la aplicabilidad de la solicitud y de ser necesario se realizan los ajustes requeridos.

Listado de documentos de referencia (FT-PLA-3): documento interno de las Áreas en el cual se listan las guías, manuales, orientaciones, estudios, libros

o metodologías que no tienen un carácter obligatorio pero son referentes importantes para el Área, el listado puede ser solicitado al responsable del Área o diligenciado a partir de los documentos que facilitan el logro de objetivos, la realización de actividades o el establecimiento de parámetros.

Código:

AX-PLA-8


GESTIÓN HUMANA

Objetivo Realizar la selección, contratación y evaluación del recurso humano, así como coordinar las actividades relacionadas con el bienestar, el desarrollo de las competencias y la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SSTA); y promover actividades de responsabilidad social hacia los grupos de interés.

Alcance Actividades relacionadas con selección, vinculación, nómina, evaluación, bienestar, formación y SSTA de trabajadores y estudiantes; y la responsabilidad social hacia los grupos de interés del INVEMAR.

Áreas vinculadas

Talento Humano (TAL) y Coordinación Académica (CAI)

PARTES INTERESADAS


ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS


PROCESO

Planeación Estratégica.


Parámetros de Seguridad, salud en el trabajo y ambiente.


Actividades transversales a todas las áreas del Proceso

Trámite de solicitudes internas.

Realizar seguimiento y medición del proceso.


Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora

Gestionar el control y la actualización de la documentación.


Cambios, oportunidades y riesgos gestionados.

Implementación de acciones para la mejora.

Seguimiento, medición, análisis y mejora del proceso.

Análisis del contexto interno y externo.

retroalimentación de las partes interesadas,

Grado en que se han logrado objetivos institucionales y conformidad de los productos y servicios.

Respuesta a requerimientos.

Documentación actualizada

Atención de peticiones, quejas, felicitaciones o sugerencias.


Evaluación independiente

Planeación Estratégica

Revisión Gerencial

Procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación

Comunidad

Código:

AX-PLA-8


PARTES INTERESADAS




PROCESO

Procesos Gerenciales Procesos Misionales. Procesos de apoyo. Procesos de evaluación. Planeación estratégica Gestión administrativa y financiera. Gestión de Investigación Evaluación independiente. Entidades de educación formal y

Solicitud de contratación (perfil, funciones, salario)

Acta de selección

Novedades de nómina

Evaluación del desempeño y competencias de jefe inmediato al trabajador

Información sobre programas de educación y formación

Resultados de evaluación del desempeño y competencias

Reporte de accidentes e incidentes de trabajo

Elementos de protección personal.

Memorando de autorización de vinculación de la SCI o SRA según corresponda

Memorando de autorización de contratación de DGI

AFC para contratación

AFC y FCE

Requerimientos de personal para la realización de los proyectos.



Hoja de vida de candidatos

Actividades Talento Humano

Revisar solicitud, delegar responsables e identificar recursos.

Definición y actualización de Competencias.

Evaluar las Competencias del personal.

Vincular el personal (Convocatoria, selección, contratación e inducción).

Evaluar el desempeño del personal.

Establecer y aplicar plan de capacitaciones.

Elaborar nómina, aportes, prestaciones sociales.

Realizar actividades de bienestar.

Gestionar el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente.

Medición e intervención del riesgo psicosocial.

Ejecutar actividades de responsabilidad social

Términos de condiciones para contratación laboral publicados.

Información de selección.

Personal contratado y afiliado al Sistema de seguridad social.

Consolidado de resultados del desempeño institucional de trabajadores.

Personal remunerado y con cobertura en seguridad social.

Pago de prestaciones sociales.

Personal capacitado y formado.

Actividades de medicina preventiva y del trabajo, seguridad e higiene industrial desarrolladas.

Eficacia de las capacitaciones evaluada.

Promoción de la seguridad y salud.

Actividades de bienestar

Cumplimiento de requisitos RUC.

Términos y resultados de las convocatorias de contratación laboral

Atención de inquietudes

Aportes en materia de responsabilidad social.

Procesos estratégicos,

Procesos misionales,

Procesos de apoyo y

Procesos de evaluación

Candidatos a ocupar el cargo.

Beneficiarios del plan de responsabilidad social

Código:

AX-PLA-8


PARTES INTERESADAS




PROCESO

no formal. Trabajadores Comunidad. Proveedores

Hoja de vida

Incapacidades



Resultados de pruebas psicotécnicas

Resultados de exámenes de ingreso

Resultados de exámenes médicos y mediciones relacionadas con higiene industrial.

Servicios de selección, bienestar y capacitación.

Procesos Gerenciales Procesos Misionales. Procesos de apoyo. Procesos de evaluación.

Solicitud de vinculación del estudiante, actividades a desarrollar y perfil del estudiante.

Evaluación del desempeño del estudiante y del supervisor.

Formatos de ausentismo.

Solicitud de apoyo para eventos institucionales en los cuales se dé a conocer resultados de proyectos de investigación, tesis, OTGA, entre otros.

Autorización de vinculación de la SCI o SRA, según corresponda.

Actividades Coordinación Académica

Vincular estudiantes pasantes y tesistas (Convocatoria, selección, vinculación, inducción, desvinculación).

Establecer lineamientos para la planificación, control y seguimiento del desempeño del estudiante y sus actividades.

Controlar egreso del estudiante.

Gestionar el ingreso y desarrollo de actividades de estudiantes e investigadores visitantes.

Brindar apoyo a las actividades de capacitación y eventos de la

Términos de condiciones para vinculación de estudiantes.

Actas de recibo de hojas de vida.

Actas de selección de candidatos.

Estudiante vinculado e informado (institucional, reglamentario).

Plan de actividades del estudiante.

Resultados de evaluación de desempeño del estudiante y supervisor.

Convenios de cooperación académica de estudiantes tesistas. Acuerdo de

Estudiantes Pasantes/ Practicantes

Estudiantes Tesistas

Universidades

Procesos estratégicos,

Procesos misionales,

Procesos de apoyo y

Procesos de evaluación

Código:

AX-PLA-8


PARTES INTERESADAS




PROCESO

Gestión administrativa y financiera Estudiantes e Instituciones educativas, entidades del SINA, de investigación y comunidad. Planeación estratégica

AFC y FCE para vinculación.

Minuta de convenio de cooperación académica y científica.

Hojas de vida de candidatos


Solicitud de visitas académicas

Solicitud de estudiantes visitantes

Solicitud de suscripción de convenios interinstitucionales, de cooperación académica y científica, de prácticas, entre otros.

Copia del pasaporte

Reglamento interno para los estudiantes vinculados al INVEMAR

Procedimiento para la vinculación de estudiantes, ingreso de visitantes y visitas académicas

iniciativa Ocean Teacher Global Academy (OTGA).

Programar y liderarla la ejecución visitas académicas.

Reportar el ingreso de extranjeros ante Migración Colombia por participación en eventos institucionales, vinculación de practicantes, tesistas.

Promover, coordinar el desarrollo de convenios de cooperación académica y científica con Universidades e Instituciones científicas nacionales e internacionales, y hacer seguimiento, planificar y ejecutar las actividades que demanden tales convenios.

Programar los eventos académicos para divulgación interna y externa, preferiblemente en los resultados científicos de proyectos y actividades institucionales.

voluntades para práctica profesional y pasantía de investigación

Soporte de afiliación a la ARL

Actas de finalización y liquidación de convenio académico de tesistas

Paz y salvo.

Certificados de vinculación de estudiantes

Plantilla de control de estudiantes. Soporte de sometimiento de artículos científicos, tesis y/o charlas académicas.

Estadística anual de visitas académicas.

Estadística de vinculaciones en las fechas programadas y cumplimiento de las solicitudes de vinculación.

Atención de solicitudes y consultas.

Convenios de cooperación académica y científica firmados.

Eventos académicos divulgados y/u organizados.

Formato de reporte de extranjeros a Migración Colombia.

Código:

AX-PLA-8




Numerales específicos 7. Apoyo: 7.1.2 Personas, 7.1.4 Ambiente para la operación de procesos, 7.1.6 conocimientos de la organización, 7.2 competencia

Numerales generales

4. Contexto de la organización: 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto; 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas; 4.4 sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5. Liderazgo: 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad ítem b) 6. Planificación: 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades; 6.3 planificación de los cambios. 7. Apoyo: 7.1 Recursos - 7.1.6 Conocimientos de la organización; 7.3 Toma de conciencia; 7.5 Información documentada 9. Evaluación del desempeño: 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación –9.1.1 Generalidades; 9.1.2 Satisfacción del cliente, 9.1.3 Análisis y evaluación y 9.2.1 Auditoría Interna- 9.2.2 ítem (e) y (f) 10. Mejora

4. Integridad 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 7. Servicio al ciudadano 9. Racionalización de trámites 10. Gestión documental 14. Gestión del conocimiento y la innovación 15. Control interno 16. Seguimiento y evaluación del desempeño

Institucional.

Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SSTA) - Guía RUC NTC PE 1000

1. Liderazgo y compromiso gerencial 2. Desarrollo y ejecución del SG-SSTA 3. Administración del riesgo SSTA 4. Evaluación y monitoreo 5. Impacto de la accidentalidad en la evaluación del RUC

4.5 Personal del Proceso Estadístico

ISO 17025

No aplica



correo electrónico dirigido a la Oficina Jurídica, donde se evalúa la aplicabilidad de la solicitud y de ser necesario se realizan los ajustes requeridos.

Listado de documentos de referencia (FT-PLA-3): documento interno de las Áreas en el cual se listan las guías, manuales, orientaciones, estudios, libros

o metodologías que no tienen un carácter obligatorio pero son referentes importantes para el Área, el listado puede ser solicitado al responsable del Área o diligenciado a partir de los documentos que facilitan el logro de objetivos, la realización de actividades o el establecimiento de parámetros.

Código:

AX-PLA-8


RESPONSABLES

Coordinador Talento Humano, Coordinador Académico.

PARTICIPAN Jefe de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente, Jefe de Desarrollo Organizacional, Jefe de Vinculaciones y Auxiliares (TAL). Nota: Cada responsable y participante del Proceso debe tener claridad sobre cuáles son y cómo se atienden los requisitos, necesidades y expectativas de las partes interesadas a las que responde.

PROCESOS DE SOPORTE


Gestión de Recursos Físicos

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS, NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS


Características de las salidas del proceso.

Análisis del contexto (cuestiones o factores internos y externos).










El mapa de riesgos,



Documentación interna Nota 1: La gestión de cambios se realiza de manera planificada, considerando: a) El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales, b) La integridad de los sistemas de gestión, c) La disponibilidad de recursos y d) La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. Nota 2: la aplicación de las diferentes herramientas, para gestión de cambios, riesgos y oportunidades, depende de la magnitud y alcance del cambio, riesgo u oportunidad que se deba gestionar.

RECURSOS Tecnológicos (KACTUS), Laserfishe, financieros, personal, infraestructura, papelería. INFORMACIÓN DOCUMENTADA, Módulo de Gestión Documental (Kawak) SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Documentación del proceso, seguimiento de plan de acción, módulo de Indicadores (Kawak)

Código:

AX-PLA-8


GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Objetivo

Administrar y ejecutar los recursos económicos, la adquisición de bienes y servicios, la gestión de convenios, de cooperación científica y académica, el cubrimiento de los riesgos, el control de los activos y la correspondencia necesarios para la realización de las actividades institucionales; así como salvaguardar la documentación resultante de la gestión institucional.

Alcance

Actividades relacionadas con:

El pago a terceros, elaboración de informes financieros y declaraciones, inversiones y manejo de activos.

Apoyar, a las áreas misionales, estratégica y de apoyo, en la gestión del contrato; la adquisición de bienes y servicios, gestión de convenios, el cubrimiento de los riesgos institucionales con pólizas de seguros y la atención a las reclamaciones por siniestros.

Implementación y la administración del sistema de gestión documental (administración de correspondencia entrante y saliente, aplicación de procesos de archivo, elaboración y convalidación de Tablas de retención documental, implementación de nuevos sistemas de información y sistemas de conservación documental)

Áreas Grupo Gestión Contractual (GCO), Grupo Financiero (FIN) y Archivo y Correspondencia (AYC)




PROCESO

Procesos Gerenciales Procesos de Evaluación.


Requerimientos de acciones correctivas, preventivas y de mejora

Lineamientos para la gestión institucional

Actividades transversales a los grupos GCO, FIN y AYC. 1. Formular el plan de acción anual 2. Realizar seguimiento y medición del proceso. 3. Gestionar los cambios, riesgos y oportunidades. 4. Controlar las salidas no conformes 5. Tomar acciones correctivas, preventivas y de

mejora

Plan de acción (Etapa de formulación y ejecución) Medición y análisis de indicadores Acciones correctivas, preventivas y de mejora, implementadas.

Procesos Misionales Procesos Gerenciales Procesos de apoyo Procesos de evaluación. Gestión de investigación. Entes de control. Entidades SINA Entidades judiciales Fuentes financiadoras o clientes Evaluación Independiente Revisor Fiscal

Procesos Misionales Procesos de Apoyo Procesos de Evaluación. Procesos Gerenciales Proveedores y contratistas de bienes y servicios. Intermediario de Seguros Aseguradoras Entes de control. Entidades SINA Entidades Judiciales Entidades Cooperantes Nacionales Entidades de Cooperación Internacional

Plan Anual de Adquisiciones

Solicitud de compras

Instrumentos de agregación de demanda

Listado Maestro de proveedores y contratistas

Solicitudes de acuerdos contractuales.

Términos de condiciones de convocatorias o de invitaciones privadas

Convenios institucionales y académicos.

Garantías contractuales (cuando apliquen).

Necesidades de cubrimiento de riesgos y/u obligaciones o solicitudes de adquisición de pólizas.

Grupo Gestión Contractual GCO

1. Administrar con el Grupo de Talento Humano, la inscripción o actualización de proveedores en el Listado Maestro de Proveedores y contratistas.

2. Solicitar y analizar cotizaciones de bienes y materiales.

3. Apoyar a las áreas solicitantes en la realización de los procesos de selección, en sus tres modalidades.

4. Elaborar OC y/o minuta contractual y enviarla al proveedor o contratista.

5. Administración de la actividad contractual conforme el sistema de compra pública (recursos públicos)

Listado Maestro de proveedores y contratistas

Cotizaciones y/o ofertas.

Autorización Compra de Bienes

Orden de compra en Sistema UnoE

Orden de Compra en Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC.

Acuerdos contractuales (Contratos y Convenios) perfeccionados y numerados.

Procesos Misionales Procesos de Apoyo Procesos de Evaluación. Procesos Gerenciales Proveedores y contratistas de bienes y servicios. Intermediario de Seguros Aseguradoras Entes de Control. Entidades SINA Entidades Judiciales Entidades Cooperantes Nacionales Entidades de Cooperación Internacional

Código:

AX-PLA-8





PROCESO

Contratantes Contratos de seguros Reclamaciones por siniestros Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente

Solicitudes de Inclusión/exclusión de bienes y/o trabajadores en pólizas de seguros.

Pólizas de Seguros.

Siniestros

Contratos provenientes de terceros (Invemar Contratista)

6. Seguimiento al perfeccionamiento y legalización de los acuerdos contractuales.

7. Apoyo al supervisor en el seguimiento a la ejecución y liquidación de los acuerdos contractuales y convenios de cooperación e interadministrativos.

8. Revisar o elaborar minutas de convenios interinstitucionales y académicos.

9. Revisión de contratos en los que INVEMAR sea contratista.

10. Recibir y elaborar entradas de compra. 11. Adquirir o modificar pólizas de seguros.

Adelantar gestiones de reclamación por siniestros ante las Aseguradoras

Actividad contractual en plataforma SECOP.

Bienes y materiales recibidos a satisfacción.

Re-valuación al desempeño de proveedores de bienes y servicios.

Programa de Seguros.

Riesgos cubiertos por pólizas de seguros.

Indemnización por reconocimiento de siniestro.

Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente

Procesos Misionales Procesos de Apoyo Procesos de Evaluación. Procesos Gerenciales Proveedores y/o contratistas de bienes y servicios. Entes de control. Entidades SINA Entidades judiciales Fuentes financiadoras o Clientes Junta Directiva Asamblea General Revisor Fiscal

Bienes (Activos o insumos)

Requerimientos de anticipos, viáticos, tiquetes, reembolsos, nómina, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Facturas de bienes y servicios

Certificados de asistencia

Activos en inventario

Proyectos ejecutados

Lineamientos de operación, establecidos por la Dirección General

Requerimientos de almacén

Información de origen externa.

Grupo Financiero FIN

1. Recibir bien y elaborar entrada de compra. 2. Ingresar en Sistema de información contable los

activos fijos adquiridos. 3. Almacenar y entregar insumos. 4. Asignar a trabajador inventario. 5. Verificar disponibilidad presupuestal y expedir

AFC. 6. Expedir FCE, elaborar la causación contable,

elaborar de comprobante de egreso y 7. realizar pago. 8. Realizar CD de anticipo y viáticos. 9. Realizar seguimientos, valoraciones y trámite

de bajas de activos. 10. Generar cuentas de cobro/facturas. 11. Realizar seguimiento de cartera, recibir y

registrar el pago. 12. Elaborar certificados de contrapartida e

informes financieros de ejecución presupuestal. 13. Realizar inversiones y los respectivos

seguimientos y movimientos a que haya lugar. 14. Elaborar estados financieros.

Centros de costos creados.

Pago de bienes y servicios

Pago de viáticos, anticipos, reembolsos, nómina, parafiscales, aportes.

Viáticos y anticipos legalizados.

Activos registrados en inventario.

Activo cargado a inventario personal

Bajas de activos.

Cuentas de cobro/facturas.

Cuenta de cobro descargada.

Informe financiero.

Certificados de contrapartida.

Inversiones.

Maximización de resultados y minimización de riesgos de inversiones.

Insumos de almacén.

Procesos Misionales Procesos de apoyo Procesos de evaluación. Proveedores y/o contratistas de bienes y servicios. Aseguradoras Gestión de investigación. Entes de control. Entidades SINA Entidades judiciales Fuentes financiadoras o clientes Revisión Gerencial Evaluación Independiente Clientes Junta Directiva Asamblea General Revisor Fiscal

Procesos Misionales Procesos de Apoyo Procesos de Evaluación. Procesos Gerenciales Archivo General de la Nación Proveedores y/o contratistas de bienes y servicios. Entes de control.

Lineamientos para la Gestión de Archivo y Correspondencia

Series documentales

Solicitudes de préstamos y consultas.

Incluir Solicitud de envió de correspondencia

Solicitudes de cambio a las TRD

Instrumentos archivísticos.

Grupo de Archivo y Correspondencia AYC

1. Orientar la gestión de Archivo. 2. Recepcionar, escanear y enviar

correspondencia de origen interno y externo, 3. Administrar y distribuir de la correspondencia

recibida

Orientaciones para la gestión de Archivos

Correspondencia entregada a destinatarios.

Correspondencia enviada

Inventario de archivo

Tablas de retención documental.

Procesos Misionales Procesos de Apoyo Procesos de Evaluación. Procesos Gerenciales Proveedores y/o contratistas de bienes y servicios. Entes de control. Entidades SINA

Código:

AX-PLA-8





PROCESO

Entidades SINA Entidades judiciales Fuentes Financiadoras o Clientes Empresas prestadoras del servicio de mensajería

Normatividad

4. Radicar y distribuir facturas. 5. Recepcionar, digitalizar y tramitar en el sistema

de información certificados de asistencia. 6. Generar estadísticas de la facturación y gastos

de la correspondencia. 7. Recibir series documentales, clasificarlas,

inventariarlas, digitalizarlas y archivarlas, 8. Elaborar y actualizar Tablas de Retención

Documental. 9. Elaborar informes de seguimiento y

actualización a las TRD 10. Actualizar el cuadro de clasificación

documental. 11. Tramitar préstamos y consultas de series

documentales.

Series documentales consultadas y prestadas.

Series documentales procesadas de acuerdo con disposición final de documentos.

Archivo General de la Nación Entidades Judiciales Fuentes financiadoras o clientes Empresas prestadoras del servicio de mensajería

Código:

AX-PLA-8



NTC ISO 9001

Numerales generales

4. Contexto de la organización: 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.4 sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5. Liderazgo: 5.2.2 Comunicación de la política de calidad ítem b) 6. Planificación: 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades; 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos; 6.3 planificación de cambios. 7. Apoyo: 7.1.4 Ambiente para la operación de procesos; 7.1.6 conocimientos de la organización; 7.3 Toma de conciencia y 7.5 Información documentada. 8. Operación 8.7 control de salidas no conformes. 9. Evaluación del desempeño: 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación –9.1.1 Generalidades; 9.1.2 Satisfacción del cliente: 9.1.3 Análisis y evaluación; 9.2 Auditoría Interna - 9.2.2. 10. Mejora

Numerales específicos

7. Apoyo 7.1.1Generalidades 8. Operación 8.4 Control de los procesos, productos y servicios contratados externamente.

ISO 17025 Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SSTA)

4.6 Compra de servicios y suministros 1.4. Recursos 3.2.1. Administración de contratistas y proveedores

Políticas de Gestión y Desempeño NTC PE 1000

4. Integridad, 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, 7. Servicio al ciudadano, 8. Participación ciudadana en la gestión pública, 9. Racionalización de trámites, 10. Gestión documental, 11. Gobierno digital, 12. Seguridad digital, 14. Gestión del conocimiento y la innovación, 15. Control interno, 16. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional y 18. Gestión de la información Estadística

4.4 Información documentada del proceso estadístico, 4.9 Subcontratación para el desarrollo de la operación estadística 5.7.2 La entidad debe determinar el presupuesto requerido para realizar la operación estadística

Código:

AX-PLA-8


RESPONSABLES Coordinador Financiero, Coordinador Gestión Contractual, Jefe de Compras y Jefe de Archivo y Correspondencia.

PARTICIPAN

Director General, Subdirector Administrativo, Subdirector de Coordinación Científica, Coordinador Académico, Supervisor de contratos/convenios, Administrador(es) de gastos, Profesionales de apoyo (Cispatá y pacífico), Jefe CTA, Jefe TSR, Jefe STA, Profesionales de apoyo (FIN), Profesionales de Apoyo (GCO), Profesional de AYC, Auxiliar(es) (FIN), Auxiliar(es) TSR, Auxiliar(es) (GCO) Nota: Cada responsable y participante del Proceso debe tener claridad sobre cuáles son y cómo se atienden los requisitos, necesidades y expectativas de las partes interesadas a las que responde.



Características de las salidas del proceso.













Documentación del proceso (procedimientos, guías, instructivos, entre otros)

Tabla de riesgos y controles Nota: la aplicación de las diferentes herramientas depende de la magnitud y alcance del cambio, riesgo u oportunidad que se deba gestionar.

RECURSOS Tecnológicos, financieros, personal, infraestructura, papelería, Sistema UNOE, Laserfishe, SECOP, Tienda Virtual del Estado Colombiano. INFORMACIÓN DOCUMENTADA, Módulo de Gestión Documental (Kawak) PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Documentación del proceso y módulo de Indicadores (Kawak)

INTERACCIÓN CON LOS PROCESOS DE:


Gestión de investigación.

Gestión Humana



correo electrónico dirigido a la Oficina Jurídica, donde se evalúa la aplicabilidad de la solicitud y de ser necesario se realizan los ajustes requeridos. Listado de documentos de referencia ( Registro FT-PLA-3 Listado maestro de documentos externos): documentos que no tienen un carácter obligatorio pero son

referentes importantes para el Área (manuales, orientaciones, estudios, libros o metodologías); estos documentos pueden estar listados en alguno de los siguientes soportes: 1. La documentación pertinente del área (procedimientos, guías, instructivos, etc.) en el ítem documentos de referencia, 2. El Listado de documentos de referencia (FT-PLA-3), 3. El gestor bibliográfico Zotero, 4. Formatos y registros en los que se relacionen documentos de referencia. Ejemplo: Ficha de propuestas de investigación (FT-SCI-20).

Código:

AX-PLA-8


GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

OBJETIVO Mantener y/o brindar soporte en lo relacionado con la infraestructura (comunicaciones, transportes, edificios, hardware, software, etc.), redes informáticas, sistemas de información y el ambiente de trabajo necesario para el desarrollo de actividades Institucionales.

ALCANCE

Actividades relacionadas con:

El mantenimiento de embarcaciones, automotores, edificaciones, hardware (equipos científicos) y software y los requerimientos de servicios relacionados, así como la administración del centro de buceo.

La actualización tecnológica, diseño y desarrollo, soporte de sistemas y la realización de recuperación y respaldo.

ÁREAS VINCULADAS

Grupo de Servicios Generales (GSG) y Grupo de Sistemas y Telemática (SYT)




PROCESO

Actividades transversales GSG y SYT

Planeación estratégica

Planeación Institucional P 1. Formular el plan de acción anual

Planificación de actividades, servicios y mantenimiento.

Reprogramación de actividades.

Planeación estratégica

Gestión Administrativa y Financiera Proveedores y contratistas

Acuerdo contractual de mantenimiento/suministros/servicios/obra.

Activos e insumos.

Bienes y servicios

H 2. Recepcionar requerimientos de

servicio, mantenimiento y soporte. 3. Gestión de cambios, riesgos y

oportunidades 4. Gestionar las salidas no conformes

Servicio oportuno de mantenimiento, transporte y soporte tecnológico.


Gestión de las salidas no conformes

Solicitud de compras o contratación.

Servicios de apoyo logístico

Procesos del Modelo Integrado de Gestión Organizacional (MIGO) Universidad Nacional Gestión Administrativa y Financiera.

Planeación estratégica Revisión Gerencial Evaluación independiente

Indicadores y parámetros de seguimiento y medición,

Requisitos legales, normativos y organizacionales


V 5. Realizar seguimiento y medición del proceso.

Seguimiento y medición del proceso


Evaluación Independiente Revisión Gerencial

Requerimiento de acciones para la mejora A 6. Tomar acciones correctivas,

preventivas y de mejora Acciones correctivas,

preventivas y de mejora

Procesos del MIGO

Código:

AX-PLA-8





PROCESO

Actividades específicas GSG

Procesos del MIGO Requerimientos de servicios

P 1. Realizar programación de recursos

y programación de mantenimiento.

Apoyo logístico: automotores y embarcaciones.

Mantenimiento de edificaciones, redes eléctricas.

Mantenimiento de aires acondicionados.

Servicio Centro de buceo

Procesos del MIGO Gestión de investigación

H 2. Ejecutar servicio (Salidas a campo,

cruceros de investigación) 3. Coordinar labores de

mantenimiento de infraestructura y parque automotor.

Actividades específicas SYT

Mercado tecnológico Procesos del MIGO

Planificación de servicios y mantenimiento.

Trabajos de soporte, mantenimiento y apoyo logístico sin ejecutar.

Información acerca de vulnerabilidades y actualizaciones de software.

Especificaciones de servidores.

Especificaciones de aplicaciones.

Requerimientos de servicios, soporte o desarrollo.

Datos.

Especificaciones de servidores.

Especificaciones de aplicaciones.

H

1. Realizar backup institucional. 2. Realizar investigación de nuevas

tecnologías. 3. Mantenimiento lógico de sistemas

de información. 4. Realizar actualizaciones,

renovaciones de hardware y software.

5. Realizar desarrollo para el soporte de la gestión Institucional y validarlo.

6. Consolidar, asegurar, mejorar rendimiento, adecuar y actualizar tecnología de base de datos

7. Realizar los mantenimientos y ajustes al diseño.

8. Gestionar requerimientos e incidentes de servicio, soporte y mantenimiento de hardware y software a través de la mesa de ayuda.

Soporte y mantenimiento de hardware y software.

Mantenimiento de fotocopiadoras.

Mantenimiento de redes telefónicas.

Solución de requerimientos e incidentes reportados y atender solicitudes de soporte y mantenimiento que se registran a través de la mesa de ayuda.

Procesos del MIGO

Entes Gubernamentales y Ciudadanía

Política de Gobierno Digital, Seguridad y Privacidad de la información.

H 9. Realizar gestión de la información

que requiere la Política de Gobierno Digital.

10. Implementar actividades de seguridad de la información que

Cumplimiento a la normatividad, necesidades y expectativas de los ciudadanos.

Ciudadanos, entes gubernamentales y organismos de control.

Código:

AX-PLA-8





PROCESO

permitan dar cumplimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de MINTIC.


NTC ISO 9001: 2015 Políticas de gestión y desempeño

Numerales generales

4. Contexto de la organización: 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.4 sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5. Liderazgo: 5.2.2 Comunicación de la política de calidad ítem b). 6 Planificación: 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades; 6.3 planificación de cambios. 7. Apoyo: 7.1.6 conocimientos de la organización; 7.3 Toma de conciencia y 7.5 Información documentada. 8. Operación 8.7 control de salidas no conformes (8.7.1 y 8.7.2) 9 Evaluación del desempeño: 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación –9.1.1 Generalidades; 9.1.2 Satisfacción del cliente; 9.1.3 Análisis y evaluación; 9.2 Auditoría Interna - 9.2.2. 10 Mejora

Numerales específicos NTC ISO 9001

7. Apoyo 7.1.3 Infraestructura y 7.1.4 Ambiente para la operación de procesos.

Políticas lideradas por el proceso

Gobierno digital

Seguridad digital Políticas vinculadas al proceso

Integridad

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

Servicio al ciudadano

Participación ciudadana en la gestión pública

Racionalización de trámites

Gestión documental

Gestión del conocimiento y la innovación

Control interno

Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional.

Gestión de la información Estadística

Transparencia y acceso a la información pública

Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SSTA) - Guía RUC

1.1. Políticas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente 1.3. Objetivos y Metas 2.2. Requisitos Legales y de otra índole 2.3 Funciones y responsabilidades 3.1 Identificación de peligros, aspectos ambientales, valoración y determinación de control de riesgo e impactos. (gestión del riesgo) 3.2.2. Visitantes, comunidad y autoridad

3.2.3. Programas de Gestión de Riesgos Prioritarios 3.2.5. Ambientes de Trabajo 3.2.6. Seguridad en el Trabajo 3.2.7. Planes de Emergencia 3.2.8. Gestión Ambiental 4.3. Acciones Correctivas y Preventivas 4.6. Medición y Revisión de los Progresos

Código:

AX-PLA-8


ISO 17025: 2005 NTC PE 1000

No aplica 4.3 Confidencialidad de la información recolectada 7.5 Finalización de los archivos de datos


Listado de documentos obligatorios (normograma - requisitos legales): disponible en el Módulo documentos externos (KAWAK), se actualiza mediante correo

electrónico dirigido a la Oficina Jurídica, donde se evalúa la aplicabilidad de la solicitud y de ser necesario se realizan los ajustes requeridos.

Listado de documentos de referencia (FT-PLA-3): documentos que no tienen un carácter obligatorio pero son referentes importantes para el Área (manuales,

orientaciones, estudios, libros o metodologías); estos documentos pueden estar listados en alguno de los siguientes soportes: 1. la documentación pertinente del área (procedimientos, guías, instructivos, etc.) en el ítem documentos de referencia, 2. el Listado de documentos de referencia (FT-PLA-3), 3. Gestores bibliográficos, ejemplo: Zotero, 4. formatos y registros en los que se relacionen documentos de referencia, ejemplo: Ficha de propuestas de investigación (FT-SCI-20).

RESPONSABLES

Coordinador Servicios Generales, Coordinador de Sistemas y Telemática.

PARTICIPAN

Jefe de Mantenimiento, Jefe de Transporte, Jefe de Telemática y Hardware, Jefe de proyectos de software, Personal operativo del GSG y del Grupo de Sistemas y Telemática, Profesionales de apoyo (Cispatá). Nota: Cada responsable y participante del Proceso

debe tener claridad sobre cuáles son y cómo se atienden los requisitos, necesidades y expectativas de las partes interesadas a las que responde.

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS, NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS Se puede realizar a través de:



CR-COM-1Caracterización de partes interesadas del INVEMAR.










Documentación del proceso (procedimientos, guías, instructivos, entre otros)

Tabla de riesgos y controles

Nota 1: La gestión de cambios se realiza de manera planificada, considerando: a) El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales, b) La integridad de los sistemas de gestión, c) La disponibilidad de recursos y d) La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. Nota 2: la aplicación de las diferentes herramientas, para gestión de cambios, riesgos y oportunidades, depende de la magnitud y alcance del cambio, riesgo u oportunidad que se deba gestionar.

Código:

AX-PLA-8


RECURSOS Tecnológicos (intranet,), financieros, personal, infraestructura, papelería, lanchas, automotores. INFORMACIÓN DOCUMENTADA, Módulo de Gestión Documental (Kawak) PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Documentación del proceso y módulo de Indicadores (Kawak)

PROCESOS DE SOPORTE:


Gestión Humana

Gestión de Investigación

Gestión de Información

Código:

AX-PLA-8


EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Objetivo Mejorar y proteger el valor del Instituto proporcionando aseguramiento objetivo, asesoría y conocimiento basado en riesgos.

Alcance Actividades relacionadas con el mantenimiento, mejora y auditoria interna de Sistemas de Gestión, liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, relación con entes externos de control y evaluación y seguimiento.

Área vinculada Oficina de Auditoría Interna

PARTES

INTERESADAS PROVEEDORAS DEL

PROCESO

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PARTES INTERESADAS

QUE SON CLIENTES DEL PROCESO

Procesos estratégicos. Procesos Misionales. Procesos de apoyo.

Información de la planeación y gestión

Organización y operación del Comité de Coordinación de Control Interno

Realizar seguimiento y medición a procesos, planes, proyectos, indicadores y riesgos

Informes estratégicos

Proceso Revisión Gerencial Comité de Coordinación de Control Interno



Organización y operación de Comités Institucionales

Realizar asesoría y formular recomendaciones con alcance preventivo

Diagnósticos de fortalezas y debilidades que inciden en el desarrollo de objetivos institucionales

Conceptos técnicos y aportes sobre propuestas de mejora

Evaluación de riesgos y controles

Promoción de herramientas de autoevaluación

Servicios de Consultoría

Procesos estratégicos. Procesos Misionales. Procesos de apoyo. Comités Institucionales

Entes de control Entes de certificación, acreditación y evaluación Procesos estratégicos. Procesos Misionales. Procesos de apoyo.

Contexto interno y externo

Mapa de riesgos por procesos y de corrupción


Resultados de Auditorías internas y externas

Sistema de Preguntas, sugerencias, quejas y felicitaciones

Realizar evaluación del riesgo

Recomendaciones sobre identificación y control de riesgos

Ejercicios para facilitar la implementación de Gestión del Riesgo

Seguimiento y evaluación de riesgos y controles


Contraloría General de la Republica Procesos estratégicos. Procesos Misionales. Procesos de apoyo.

Plan General de Auditoria Contraloría General de la República

Normativa externa

Información de la planeación y

Servir de enlace con entes de control para facilitar el flujo de información

Respuesta a requerimientos de información y observaciones

Resultados de las evaluaciones

Contraloría General de la Republica Procesos estratégicos. Procesos Misionales. Procesos de apoyo.

Código:

AX-PLA-8


PARTES INTERESADAS


ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PARTES INTERESADAS

QUE SON CLIENTES DEL PROCESO

gestión

Procesos estratégicos. Procesos Misionales. Procesos de apoyo. Entidades de Gobierno destinatarias de informes de Ley

Universo de riesgos

Normativa externa

Manuales técnicos asociados a normativa externa

Informes de auditoría interna y externa

Instrumentos de Auditoria

Planes, programas y proyectos Institucionales

Políticas de operación

Planear y realizar evaluación y seguimiento

Plan de Auditoria

Informes de Auditoria

Solicitudes de acciones

Evaluación de la función de Auditoria

Informes de Ley

Seguimiento a planes de mejoramiento

Procesos estratégicos. Procesos Misionales. Procesos de apoyo. Entidades de Gobierno destinatarias de informes de Ley

ICONTEC Consejo Colombiano de Seguridad IDEAM DAFP Proceso Evaluación Independiente

Requisitos normas técnicas

Manuales, directrices y objetivos


Solicitudes de acciones

Resultados de la Revisión por la Dirección

Contexto interno y externo del proceso.

Realizar mantenimiento y mejora de los Sistemas Integrados de Gestión al interior del proceso

Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora

Medición de Indicadores de Gestión

Monitoreo y revisión de riesgos y oportunidades

Control de información documentada

Autoevaluación del control y gestión

Control de salidas no conformes

Cambios en el Sistema de Gestión

ICONTEC Consejo Colombiano de Seguridad IDEAM DAFP Proceso Evaluación Independiente Proceso Revisión Gerencial

Código:

AX-PLA-8



NTC ISO 9001

Numerales generales

4. Contexto de la organización: 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas,

4.4 sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5. Liderazgo: 5.2.2 Comunicación de la política de calidad ítem b) 6. Planificación: 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades; 6.3 planificación de cambios. 7. Apoyo: 7.1.6 conocimientos de la organización y 7.3 Toma de conciencia y 7.5 Información documentada. 8. Operación 8.7 control de salidas no conformes. 9. Evaluación del desempeño: 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación –9.1.1 Generalidades; 9.1.3 Análisis y evaluación. 10. Mejora Numerales específicos

9. Evaluación del desempeño: 9.2 Auditoría Interna

Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente (SSTA) Políticas de Gestión y Desempeño +Específicos

4.2 Auditorías Internas al Sistema de Gestión - SSTA Generales

1.1. Políticas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente 2.1. Documentación 2.2. Requisitos Legales y de otra índole 2.3 Funciones y Responsabilidades 3.1 Identificación de peligros, aspectos ambientales, valoración y determinación de control de riesgo e impactos. (gestión del riesgo) 4.3 Acciones correctivas y preventivas 4.6 Medición y revisión de progresos

4. Integridad 5. Transparencia y acceso a la información 7. Servicio al ciudadano 8. Participación ciudadana en la Gestión Pública 11. Gobierno Digital 12. Seguridad Digital 15. Control Interno 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

ISO 17025 NTC PE 1000

8. Requisitos del Sistema de Gestión: 8.1.3 Opción B. 10.2 Auditoria Interna 11. Mejora

Código:

AX-PLA-8



Listado de documentos obligatorios (normograma - requisitos legales): disponible en el Módulo documentos externos (KAWAK), se actualiza mediante correo electrónico dirigido a la Oficina Jurídica, donde se evalúa la aplicabilidad de la solicitud y de ser necesario se realizan los ajustes requeridos.

Documentos de referencia: documentos que no tienen un carácter obligatorio pero son referentes importantes para el Área (manuales, orientaciones,

estudios, libros o metodologías); estos documentos pueden estar listados en alguno de los siguientes soportes: 1. La documentación pertinente del área (procedimientos, guías, instructivos, etc.) en el ítem documentos de referencia, 2. El Listado de documentos de referencia (FT-PLA-3), 3. El gestor bibliográfico Zotero, 4. Formatos y registros en los que se relacionen documentos de referencia. Ejemplo: Ficha de propuestas de investigación (FT-SCI-20).

RESPONSABLES

Auditor Interno.

PARTICIPAN

Auditores Internos Sistemas de Gestión, Profesional de Apoyo ADI, Responsables de procesos. Nota: Cada responsable y participante del Proceso debe tener claridad sobre cuáles son y cómo se atienden los requisitos, necesidades y expectativas de las partes interesadas a las que responde.







RECURSOS Tecnológicos, financieros, personal, infraestructura, papelería y sistemas de información. INFORMACIÓN DOCUMENTADA, Módulo de Gestión Documental (Kawak) PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Documentación del proceso y módulo de Indicadores (Kawak) y FURAG II

PROCESOS DE SOPORTE: • Gestión Administrativa y Financiera. • Gestión Humana. • Gestión de Recursos Físicos.












Código:

AX-PLA-8


Notas al documento:

El día 14 de septiembre de 2020 se actualizó la caracterización del proceso Gestión administrativa y Financiera

El día 26 de julio de 2021 se actualizó la caracterización del proceso Gestión de Recursos Físicos

El día 28 de octubre de 2019 se actualizó la caracterización del proceso Elaboración de Conceptos

El día 28 de mayo de 2019 se actualizó la caracterización del proceso Gestión Humana

El día 03 de julio de 2020 se actualizó la caracterización del proceso Evaluación Independiente

El día 31 de julio de 2019 se actualizó la caracterización del proceso Gestión de Información

El día 30 de julio de 2019 se actualizó la caracterización del proceso Gestión de Recursos Físicos

El día 4 de octubre de 2017 se actualizó la caracterización del proceso Gestión de Investigación

El día 11 de septiembre de 2018 se actualizó la caracterización del proceso Gestión Administrativa y Financiera

El día 01 de septiembre de 2021 se actualizó la caracterización del proceso de Direccionamiento Estratégico

ANEXO 3. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

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Transcript of ANEXO 3. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS