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INOICE
GRAt;ICOS Nr< 1. Z y 3
ACCIONES DE CONTROL POR GEfíENClA
CUADIW N91ACCIONES DE CONTROL POR GERENCIA
l. Inlroductión
11. Red de Unidades de Sindicatura Interna (JJSI)
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1/1. Visión, /IlUsión Y,'Objetivos j!"
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CUADRO N!! Z '1
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RESOlUCION~ 237
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ANEXODETALLE PLAN ANUAL DE ACCIÓN 2014
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INTERVENCIONES DECRETOS Nr< 157.1/01 Y /\/f! 2734/07
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HORAS DISPONIBLES POR GERENCIA PAUA ASESORAMIENTO E
INTER\fENCIONES DECRETOS N9 1571/01 Y Nf! Z73l¡i¡07
CUADRO N9 5 o .i~ .CRONOGRAMA DE EJECUClON DE PIW\'ECTOS A I{l/ICIAR EN 2014, lGRAFICO Nf! 7 'l'
o '1CRONOGRAMA DE EJECUC/ON DE PRO\'ECTOS A INICIAR EN 2014t .
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RESOLUClONtr~7
1.IntroducciónLa Provincia de Salta mantiene un Sistema de Control no Jurisdiccional de la
Hacienda Pública, compuesto por la Legislatura de la Provincia (control,político), laAuditoría General de la Provincia (control externo) y la Sindicatura General de laProvincia (SIGEP) (control Interno).
La SIGEP es el Organismo rector del Sistema de Control Interno de laHacienda Pública Provincial, Centralizada y Descentralizada, Entidades Autárquicas,Entes Reguladores, Empresas Públicas, cualquiera fuere su modalidad deorganización y todo otro ente en el que el Estado Provincial, o sus organismosdescentralizados tengan participaciÓn, dependientes del Poder Ejecutivo. Aplica elmodelo integral e integrado, abarcando los aspectos contables, presupuestarios,económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión; evalúa losprogramas, proyectos y operaciones fundada en}criterios de legalidad, economía,
eficiencia y eficacia.Las principales funciones a cargo de la SIGEP son las de Control,
Asesoramiento y Normativas, además de las relativas a la supervisión y coordinaciónde la Red de Unidades de sindicatura Interna.
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11.Red dé Unidades de Sindicatura Interna (USI)
La tarea de la SIGEP y las USI, se realiza a efectos que los organismosmejoren su gestión - realizando acciones de control sobre la organización, losprocesos, y sus necesarios procedimientos, con el objetivo de dotar a laadministración de mayor eficacia, eficiencia economía - conforme' al mandatoconstitucional y legal - , a más de la debida transparencia en pos de una cada vezmejor aplicación de los recursos públicos.
11I. Visión, Misión y ObjetivosMisión: La Sindicatura General de la Provincia, organismo rector del Sistema
de Control Interno, coordina las actividades orientadas a lograr que la gestión delsector público provincial alcance los objetivos de gobierno mediante un empleoadecuado de los recursos en el marco legal vigente.
Visión: El Sistema de Control Interno que guía y coordina la SindicaturaGeneral de la Provincia contribuye al logro de los objetivos de gobierno. '
Objetivos: Normar el Sistema de Control Interno del Poder EjecutivoProvincial, supervisar y coordinar la acción de las Unidades de Sindicatura Interna,
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DESindicatura General de la Provincia
RESOLUC10NKQ 237 4f.1realizar investigaciones Y auditorias con independencia de criterios y rigorprofesional, sistematizar la información resultaftte de los informes. Diseñar,implementar Y administrar un sistema de información para el control de gestión.
IV. Plan Anual de Acción de la Sindicatura General de la Provincia
La formulación del PLAN ANUAL DE ACCION 2014 (PAA 2014), comoinstrumento de administración interna, se realizó bajo las pautas rectoras deldesempeño operativo del organismo, en su específica función de control yasesoramiento de la actividad gubernamental - Res. SIGEP N° 11/01 Y 159/12 - ;orientación que emana de la Constitución Provincial, enfocada desde el controlinterno: proceso cuyo responsable es la autoridad superior de cada jurisdicción oente público, a cargo de todos los componentes de la organización, con el fin delograr el cumplimiento de metas y objetivos fijados; salvaguardar bienes Y otrosrecursos; suministrar información suficiente, cQI:lfiable Y oportuna; promover laeficacia, eficiencia y economía de las operaciones; asegurar el cumplimiento de lasleyes {normas; alentar la adhesión a las políticas operacionales y administrativas.
El presente ha sido formulado - en un trabajo conjunto, conforme loslineamientos trazados por la Sra. Síndico General - en base a lo ya actuado en losaños prec~'derltes, la importancia relativa de las jurisdicciones, entidades,programas, actividades, cursos de acción, unidades de costos, asignacionespresupuestarias y el impacto de la gestión de éstos sobre la comunidad; teniendo encuenta la información relativa al desempeño del universo de control y resultados deauditorías anteriores, se incluyeron las acciones de control a realizar a lo largo delaño; consistente con la formulación presupuestaria correspondiente al Ejercicio
Financiero 2014.Estas acciones se centran en los procesos y actividades orientados al
cumplimiento de los objetivos principales de los organismos, en las actividadessustantivas, abarcando la revisión del funcionamiento de los controles operativos,contables y de legalidad, así como la evaluación de la confiabilidad de los sistemasde información, es decir, desde la óptica del control interno. El seguimiento deobservaciones Y recomendaciones, se realizará tanto corno acción individual, comojunto a otras labores de auditoría que se han proyectado desarrollar. Se dejóprevisto un tiempo estimado - en base a la experiencia del Organismo - para larealización, en el transcurso del año, de acciones de control que pudieran surgir apedido del Poder Ejecutivo, cuyo objeto y alcance se define en cada oportunidad enque es requerida la asistencia de la Sindicatura General de la Provincia.
Asimismo, las acciones a desarrollar en el marco del Convenio con la RedFederal de Control Público, contienen la definición de los programas a controlar yfechas estimadas de inicio; luego, como es usual, los objetivos, períodos y alcance,se definen -al dar inicio operativamente- con la Unidad de Auditoría Interna delMinisterio de la Nación que corresponde a cada programa.
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SSindicatura General de la Provincia
.'RESOLUClOt4 N'J
El asesoramiento al Poder Ejecutivo, sus jurisdicciones y entidades, -enmateria de control y auditoría -, se presta de form~permanente. Las intervencionesdel Decreto N° 1571/01 Y art. 98° del Reglamento General de InvestigacionesAdministrativas aprobado por Decreto N° 2734/07, se realizan también a lo largo delejercicio. A los fines de la autoevaluación del organismo, se estiman - en base a laexperiencia -, las horas disponibles por cada Gerencia para la prestación de estos
servicios.El ejercicio de la función sustantiva de la Sindicatura - consistente en la
realización de diversos controles planificados sobre hechos, actos y documentos quereflejan la gestión de gobierno-, abarcan acciones con distintos alc.ances, tales
como:
..• Evaluaciones del control interno,
..•. Auditorías financieras,
.• Auditorías de gestión,
..•. Auditorías de obra pública,,
.•• Auditorías de legalidad,
.• Exámenes especiales,
.• Auditorías de la Red Federal de Control Público,
.• Seguimiento de observaciones Y recomendaciones,
.• Certificaciones,
.•• Concurrencia a actos de apertura de contrataciones, y
.• Asesoramiento e Intervenciones Decreto N° 1571/01 Y art. 98° delReglamento General de Investigaciones Administrativas, Decreto N° 2734/07 o
Se encuentran definidos en el presente plan, para cada acción de control, elcódigo de proyecto, el objeto (jurisdicción, unidad de organización, programa oentidad, objetivo y período), el alcance del control, fecha estimada de inicio y en elcaso de asesoramiento, se añaden las horas estimadas anuales que insumirá la
actividad.
Al momento de dar IIlICIO a cada proyecto, el responsable confecciona suPrograma de Trabajo, sobre la base de los lineamientos del Plan Anual de Acción.
Las tareas se realizan para evaluar los resultados, realizando el control degestión, en base a los criterios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía, y enalgunos casos, también el impacto de la misma (Red Federal de Control Público);brindando un servicio colaborativo, conforme la visión de este Organismo, ya que lagestión de los servicios públicos - en sus diferentes modalidades de prestación -involucra siempre la satisfacción de las necesidades básicas que hacen al bienestary a la calidad de vida. Por ello el control contribuye a mejorar la gestión, 'procurandoun actuar más eficiente; proponiendo medidas correctivas en caso de detectarsedesvíos o fallas. ESCOP ORIGINALQUEOBRA
EN ARe !VO E E 'ASINDICATURA
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PROVIN~ALTA. ,~
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~GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA."¥ Smdlcatura General de la Provmcla
RÉSOÚJC'O~tf 237.Se incluyeron en los respectivos Ministerios, no sólo a las jurisdicciones que
tienen dependencia jerárquica de cada uno, sino"'-también a las entidades que sevinculan a ellos (Organismos Descentralizados, Autárquicos, Sociedades del Estadoy Sociedades Anónimas).
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El PAA es un instrumento flexible, que puede ser ampliado o modificado en eltranscurso del ejercicio, cuando circunstancias sobrevinientes así lo ameriten.
Para la mejor ejecución de todas las acciones inscriptas en el PAA, tambiénfueron previstas y reflejadas en la formulación presupuestaria - remitidaoportunamente a la Oficina de Presupuesto -, las diversas actividades necesariasque se encuentran a cargo de las áreas de apoyo de la Sihdicatura -administrativas, financieras, recursos humanos, capacitación, formación yentrenamiento técnico profesional, y de control interno propio del Organismo;además de la necesaria conformación de equipos de trabajo multidisciplinarios parala tarea sustantiva.
Se presentan, en Anexo los proyectos definidos para cada una de lassiguientes Gerencias:
m Gerencia de Supervisión de Inversión y Obras Públicas (GSI y OP)F,~ Gerencia de Supervisión Social (GSS)~IlGerencia de Supervisión Económico Financiera (GSEF)¡,~ Geren.cia,de Supervisión de Administración Gubernamental, Seguridad y
Just,~ia (GSAGS y J)~~ Gerencia de Asuntos Jurídicos (GAJ)
Los cuadros y gráficos muestran la composición del Plan Anual de Acción dela Sindicatura General de la Provincia para el Ejercicio Financiero 2014.
ORIGItW. QUE 08RAESiA SINOICATURAPROV\~\A.
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTi. "Sindicatura General de I.aProvindf
El cuadro no Incluye los proyectos de asesoramiento, asistencia acuya ejecución se,lnlcla, cada vez que son requeridos.
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Auditoría Financiera y de Legalidad
Auditoría Financiera
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¡Auqitorr~ Financiera y de Gestión 1:
Examen Especial ¡,
Auditoría de Gestión
Auditoría de Obra Pública
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Asesoramiento e Intervenciones Decretos N'~1571/01 Y Nº 2734/07, ;1
A definir (a pedido del Poder Ejecutivo y RF6P),tiAuditoría de Legalidad JSeguimiento de Observaciones y Recomendacionesl' 'Auditoría Financiera, de Gestión y de Legalitlad
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Certificación'.' ~ DEL INAlQIJE~
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COMPOSICION SEGÚN El ALCANCE DE LAS ACCIONES A INICIAR 2014
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Elcuadro no incluye los proyectos de asesoramiento, asistencia a
ejecución se Inicia caJa vez que son requeridos.
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Mini$terio de Ecohomía,lnfraestructura Y servicios Públicos
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Ministerio de Seguridad
Ministerio de Justicia
Ministerio de Gobierno
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. Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable,
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HORAS ANUALES DISPONIBLES PORi GERENCIA PARA'1
INTERVENCIONESDECRETOSNº1571/01 y Nº 2734/07, PAA 2014 - SIGEPj.
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CUADRO NQ 4
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Auditoriáde o¡;¡:a-- -t_
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':: ~:~ '_.~JO? Infraestructura y ServiCIOS 1 ¡hforrre de Auditoría de Construcción Edificio
~.~]~GSt¡Op: 6' -:14 :.':::0deE;;onomia.'" ~areéCión de6bra. MiñiCipálei :-~e::::r:íu:~: d::;~:é:ii7;::;::'A~. LU~~.. -A1 JOP ~hfraestructura y Servicios : ;Pavimento en calles varias en Apolinario saravia -:-:."'"::0 .."'. -í :Ajblicos . ¡Pavimento en calles varias en J.V.González-;'.:'~:;f~'~j i :Cordón Cuneta en calles varias en C-ral. Azarro.1..''''.~~)¡ ¡Cpto. Anta. en sus distintas etapas. en'¡:el:l)'18rcode I
'. ~":~.«:_:.~_~ "a namativa aplicable....~~ttr.:.::....t. .._-- -~--------.---..--- .._._-....._- ;.---~------------. __.-"...--- -"-- ..~---:------_.--.-.- -_..__.._.-._~-_..- --,.... ;\"•..~_::¡•.;"~ :~GSlyap. 7 -14' Mnísterio de 6:::onamía. ;Orección de Ei:tíficios AJblicos y casco ;venficar el estado de ejecución de la Obra'.,!~.::_ ":_ ..jJO? ; nfraestructura y Servicios! HIstórico 1 Restauración. Refuerzo Estructural y refacciones':.,:..•"'.~~~:-':l~] :A:Jbllcos 1 : Varias en el1-lotel Termas - 8.apa 1 • Rosario de lae ¡.~.~-1'" • ~i .Frontera. en sus distintas etapas. en el marco de la
!,é~.'::~~GSij6P='8 .14;Mnlsier¡o-tieBOoñOñiiá-:- foreccióñde' Obras ;l,\,ñiCipates ;:;;;;;;e~~~~e~eejeCÜci6¡' delaObrá' ., 't .. ",~:'~'¡JO? i Infraestructura y Servicios : ;Construcción de defensas para protección de Red". - 1 ¡AíbliCOS! '8éctrica y Viviendas en Comunidad "La Bendición". ;
~_ ..•.~ ~~ Salvador fV1aZZ.3- Opto. San Martín. en sus distintas
L ... . . " __oo," ••••••••••• ' •• •• ..eta~~~ ~~ et.rra:'O_de.~ n0.:atlv."- "-~í~."-".~e,
1GSlyOP- 9 .14. Mnisterio de 5:onomía, l.JCEFE Verificar el estado de ejecución de la Obras.,JO? :hfraestructura y Servicios :Seleccionadas en el marco del A"ograma Más
• 1 :Ajblicos Escuelas. en sus distintas etapas. en el rrarco de la:normativa aplicable.
-Verificar el estado de ejecuciÓn de ¡a oiirá variante''RPf\f' 28 L= 3.3 Km. en sus distintas etapas. en el:marco de la normativa aplicable.
,~. ¡,;,~.
~}GOBiERi'JO DE LA PROVINCIA DE SALTA.~ Sindicatura General de la Provincia
PL.A:i'~Ai'WAL DE ACClON 2014
/.,;I
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lJÜ'.-J
I0'3/-1'112014 ---
Coñ-forrre'requerimiento
Conformerequerimiento
. aú'.;' ii2(i14
. 0:¡-/:;0/2014 . i
i,• __ ~_~ •• 1
11/04/2014
A definir conformerequerimiento
..-"A-d;fu;ir'
Audito":fa Fi'ñanc'iera
¡,.._-----'--- -_.- ---_.'--_ ... ---,-~
Asesoramiento : Permanente ~(300 horas)
A'udii,;-;:'iciFTnancfera ._0 t
concuiTéñCiaEj-Ac'tos' f
de Apertura deContrataciones
_____________ ._. __ .__ _.,. . , .• 1
Auditorla Financiera i 01/09/2014
¡ Auditor-Ia- f:¡nanCTa;a~ i-
2014
2014
:2"0'13
2013
-"2"613'
~ 2013
'Verifica,la metodologla; aplicaclón'y rec-upe .•...o de"osT: créditos otorgados en el marco de la linea de crédIto::: "Apoyo a Empresas Comerciales" a través del;Fondo A'ovincíal de Inversiones, aprobada mediante:
; Resolución N"- 1033/13 del rv'inisterio de Ambiente y
.Producción Sustentable.
.. IA:riailza','lii n"áiüi<ileza'y razonabilidad de los',movimientos de origen y aplicación de Fondos de
! Reinversión.
. 'rQ;ñt"toiar" 'Ia regls'iiaci6n c~nteible-d9los'-' .--" ....--.. -~movimientos de créditos y débitos de las cuentas
1corrientes bancarias. verificar la conciUación al
. :cierre del ejercicio.
1
- ~'Anáiizar-¡a'naiursleza yrázoña¡;iil¿ad delOs-¡registros imputados a la cuenta "Transr~~encias~Corrientes para Programas Especialas y Otras
l1nstltuciones del C.A. 061020000100",
~R89istro "de-Operadorés"de'6,rrle-
~S'~;etarra-de-lndU'stria;-comerciC; y': Financiarriento
~'Cab~ra"
'S:A.F'~14- '-Mióisie';'lo-cte A mt:iieñ-te'-':¡~Producción Sustentable
=, :14Mntsterlod;;A.rl)ieñ-ta-y; Produc ción Sustentable
'-"s' -14 '~-M¡i"¡silirio-'de'Airi:J¡en'te~y.Producción Sustentable
.9 . -14 ;Mii=i¡si~rTódeAmbi¡;;ñis'y .!Producción Sustentable
-.;. ~':
ASESORAMIENTO
o'SlyOP': é ~''¡4 :j\;üñisteriÓ"Ci9'" EConomi8: 'rñ¡¡:a-;str~tü¡:á Y Se;Vicios-Públi-cos;- de- salUd" . Pa°rt'fclpar 'eñ al Acto de Ape;rtura da la$'Pública; da Derechos Humanos; de Ambiente y Producción Contrataciones, cuyas invitaciones se reciban,:Sustentable. ;confor-me arto 28 Ley N'" 60838 Y 30 DR
;GSlyOP~ P -14 tvllnisterio de Economia. Infraestructura y Servicios Públicos; de Salud 'A definir. conforme los requerimientos del Poder. Pública: de Derechos Humanos; de Ambiente y Producción ~Ejecutivo (art. 19 Ap.A. inc,2 Ley N" 7.103),
;Sustentable.
;¡;;~Op:-ii
.- --ósi'¡óPo:, A' 0~14 'MlniSterlOdé Econ~m¡a: Tñrra-;;'truct~ayservicics-Púb¡iCo;;cies-áiüd-o;A;-e;o-;'are"-mat;r¡ade COñir~l-y-Audito;ra""'PUblica: de Derechos Humanos: de Ambiente '1 Producción
.Sustentable.
~~ljtt~~~~¥li~¡L~f~'~ii.;tillj.')~:\;,"",¡GSIyOP- 1 _14 ¡Mn;stedo de A"";ente y \S.A.F. ¡Controlar la reg's~ac;ón contable de los 2012 'Auditarla Rnanciere' 1 ••••••••• .
. ::;:-'~,~JlyPE ¡Producción Sustentable ¡movimiento$' de créditos y débitos da las cuentas,JtL-..~...i . ... ..... '_ ..... -_.- ... j::::';::::;-~~""'..~.~.:.'-~.~~~r.~;.;:;~~..;.,t~GSIyOP~2 -14; Red Federal de Control J"Programas Servicios Agrfcolas !A defInIr oportunamente con la U.AJ. del N1inlSteno !
'{'1J1yPE
1Público 4 MInisterio de . Provinciales" • ffiOSAP :de_Agricultura. Ganaderfa y Pesca de la Nación.
~{:)}t~}L---_:~_~;E,:re~~a.n:~:.Ia.Y- .. c ......•. __ .•_. .•... _._,_ __. ..•••• .....••.. _ .__ _.•••. _ ••... _L --. L._. __ J.---.----.l.(.\,>.~,.':j GSlyOP- 3 -14: Ministerio da Ambiente y !Seco de Industria. Comercio y ;V ••.ificar la metodologla. aplicación y recupero de los ¡ 2010-2013 ¡ Auditarla Rnanciera y 05105/2014
';:.-Z,;:",'Y>jJlyPE :Producción Sustentable .Rnanclamento 'créditos otorgados on el marco de la Linee de! 'de Gestión~~"¡'í£',!t'.:.,3 : :Crédito pera el Proyecto "M Bardo Emprende"'. con ¡:;~~:;i'::..;:'~"".4 ~ :e~cuadre legal en el Decreto N- 3511/10 Y 1256/12. ;
~:.'.~.~~,¡~.,:;__ ' -~.c.'.'.,.tGS.iYCP..--4-. -=14 ~••Mi':'¡sí•• ¡ó-deA¡:¡;¡'¡e"í"y ':-Seci~de 'Asü':"osAgr.rlcs .. rVeri¡¡;;;;'r.,éUm¡,iim;;;;;to del'CO-ñve':'¡oo;;ii'';;;¡' - j 201 i :2013 r Audito,raFf':'an;;T.i,a:¡ t .2610512014""_. ',_' ~JlyPE 1 Pr"duc;ción Sustentable 'Ministerio de A9ricultura. Ganaderfa y Pesca de la de Gestl6n I
;.;:"~, . ,,:,c.l ; 'Nación y le Provinc;a de Saita re'ativo ei proyecto '
-":','2.'': ::.: : '"Mejoramiento de la infraestructura productiva de los!";:;.lO- .,-:.... : ,i . peque"os productor9S salteños. (03creto Na 509/11 : i~~:,-~li~~;,L..._.__.i_._- ~ .l. .... r_~:~ord.".~t:~ __ ..•• _. __ .. __ . ._1 -- --.. .... .._. L__~ J:;'.:>!j~. :.! '~...~..~.I}~-...~GSIyOP- 5 -14: Ministerio de Ambiente y 1Subsecretaria de MlPVMES y Desarrono ¡.verificar la metodologfa. aplicación y recupero de los 1. 2012 ~ 2013 Auditorla Financiera y ~ 04108/2014 ~1';.:.,' . Xi!,i~4JIyPE ,Producción Sustentable :Local ¡créditos otorgados en ai marco de Linees de crédito ! de Gestión ::~..~~::,.;.¡ i' 'para al Desarrollo Productivo d. rvocroampresas. coni '_••• ' • _ ,""f "i ~ encuadre legal en el Decreto N" 3335/08 Y 2401/11.
!,{~m2>0:"TI::o O~O"Ur-:t:s:?ij~g,...0'-~m;gm~ S!;¡- al I~¡~O;¡;~
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't.A1l. --i.tÍ'.~'~,fGOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA.~ Sindicatura General de la Provincia
?'L.Aj\jAJ'HJ AL DE ACC 10M 2014
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Gestión y de Legalidad: ¡. : ¡
A,jdiléi,iÍl'Fiña-ñCiera: d-é'
. --227iii/2014-1Gestión y de Legafidad ' .
rAud¡tódaFinanci,;ra.-ae! ...281041201"4i Gestión y de Legalidad ¡
¡. I..:.. _._._.__~__~_~_._L.__.__ .._.~_''Auditoría Financiera. de, 02106/2014, Geslión y de Legalidad !
1i '~. • __ . .__ ..J __ . ._J
, Auditoría Financiera y' 14/07/2014 !de Legalidad ,
•Aud¡¡OriaRñañC¡éi:a:-de~--ialoaíz014I Gestión y de Legalidad:
I, !
..t-A"ÜdTiórraArlancjera+-16/0412014 .-1. I
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2014
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lA definiroportunamente con la VAl. del Mnisterio A definir:de DesarrolloSocial de la Nación.
'C COnti-oldeios'Piográriiásdeiá-Secretaría, conel:objeto de verificar la aplicación de los fondos,asignados y evaluar el grado de cumplimientode sus I:objetivos, '
.•COniroldei'ProgramaDesc entraiiiacl.¡ñp;¡ra .'Formación del Trabajo financiado con el Fondo:Provincialde Empleo,con el objeto de verificar la:aplicación de los fondos asignados y evaluar el:grado de cumplimientode sus objetivos;;'>.
'COntrol,iel,isPro'gramas-de-Asi;;te;,cíaCritíCa ylO:Emergencia,con el objeto de verificar la aplicación'de los fondos asignados y evaluar el grado de¡cumplimientode sus objetivos,
';coniiO¡-de'iaregistra"ióncontabiede'iós - .. -0 2012;rrovirrientos de créditos y débitos de las cuentas~cornentes bancarias y verificación de la conciliación:al cierre del ejercicio.
-~Contrc;lde Gastos en Pef5oí1al.-- o -----.-- ••
,Cabecera
+-SeCreta,fade DesárriiiioCOmunitario
iSecretáfía'deECañOñíia Social y 8ñpl,;o
¡'secrétaría deAsistéiiCiaa-ítica
.?ijS~.{'f~~c:J~~~~:;1;'4::-~:-¡:W::;:~:~""-,,;,:]':;£:h"';'::"':'::::::'::::'2~,--",-.~. 14! Red Federal de Control- iAan de Allfticas htegrales de Acción para 'A dElfinird¡lortunamente con la VAl. con jurisdicción¡Consejo Nacionalde iPersonas con Dscapacidad ;en el Consejo Nacionalde Coordinación de Allilicas ! ! <;>esuony U~ ~~~""u"uI '
,';j ¡CoordinaciÓnde Allilica i ¡SoCiales. ¡; ¡ I¡~1.'L~.__.~ _~_~,l=,~~~_~-.~_~__l ---~,._-_._----- _.¡ ._~~_.-."""""""'~"'''-'~--'-~'._' .".w .•.•,.. .••. ~-~_.- ."4.~ .."__L,_. __ - ..~ .!.._~~.~,~_...__ ~__.~__L._w__ .__ ~J:~filGSS _ 2 -14: Mnisterio de Derechos iSecretaría de Gestión Administrativa ¡Controldel gasto en Personal. ! 2013 ~ Auditoría Financiera y! 24/03/2014 !':.-".3 JOHyS ,Humanos I . . de Legafidad i :".".'4---.------1--------- -'--- -.--- - ..-._..- -..<--, .-----.-----.--.-.-.- ---. -- L ..__.. ¡'.----- ...-':eF;.-"h-si GSS _ 3 -14; Mnisterio da Derechos :S.A.F. 'Controlde la registración contable de los 1 2012 Auditoría Financiera , 07/04/2014 \
i'~~;:r,;''',.':::~JOHyS ¡Humanos: :rrovimientosde créditos Y débitos de las cuentas , ! ¡...•.'" .'.'"" 'corrientes bancarias y verificación de la concifiación:
~~~:::1--._.o' .__ •._< ...•_ .._,_, .. .•..;_... 'al cierre del ejercicio.
,jGSS, 4 .141Mnisterio de Trabajo :S.A,F,
~¡~ilJOHyS ~
Ira. NELlDA MAERO DE CERIANISINDICA GENERAL
~~. PROV~SALTA.::E:ili:;::q"m,=S~I~l(@J
GSS '~. 5' .14 ¡-Milis'terT"de Trabaío'",~JDHyS
",.,,<;":[;t o: ----------.--:.,'.''''lfr,.c;¡ GSS - 6 -14: Mnisterio de Derechos
Il:'--¡C"::-~f~..G> ~ g; • ~.:~;;qJOHyS •rn.w .._- - .-" ..-" .- _ ..,_ --- _.~~8 3: :i~;;:~;-¿..;lGSs - 8 -14 ¡Mnisterio de Derechos~£~ ~ """:":":'::7:¡JOHyS ,Humanos
;¡: O ) Z ';.''''. l.~O rn; ):o,;
~ ~~: " ;,;;."~;"fGSS~ .-s .14'~RedFedera¡'d-écoñtróí~ .....¡;rciiramiíi1greso-SoCTaiéanTritl;,¡;,:.~ ~ G)~.. ..,;;";~..;~~jJOHyS .Mnisterio de Desarrollo Argentina Trabaja,.c::: ~ .,. - -: ~,'.- - '-j ;Social~ £:> ?~_";' ,.JGSS -_ . 10 _i-;¡-MñiSte,iode Derechos ;Secretariá-de Ig;;;'ldaddeOport~ñ¡dades-'a;nt;.o¡'de iOsProgramas' dé la Secretaria. con el'\~ ~ 'j;;..: '..!JOHyS :Humanos .objeto de verificar la aplicación de los fondos~g ~il ~ .•... ".-.".:C.~, ,asig~ados y evaluar el grado de cumplimientode sus~ ~ ..' ','".,ct obletlVos,
~¡.,.l7"~'lí GOBiERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA.~ Sindicatura General de la Provincia
Pl.AN .A.NUAl..Di: ACCI'ÜJ>3 :20"14
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O')<10'~;.v;uS'ci5 -~¡¡¡Z'-l~»ii!~;:Ufi~
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10/11/2014Auditoría Financiera yde Legalidad
:Auditorla Flllanciera, de~'" OG/10i2Q:¡¡'-:I
Gestión y de Legafidad ,
.•Auditarla F,ñancTe'ra.de~' -2smá7zo14 -. Gestión y de Legafidad j
2014
~'./;,~~.,'.,,'.:.,7i;:;'2'fj\~~~¡:~~~~B~~j;){~
;,(':-';';-;:';';1 GSS. 1 -14' tvinisterio de Educación, ¡Secretaria de GestiónAdm. y RRHH-Dir. :Co~trol de la ejecución presupuestaria del CA : 2013 iAuditarla Financiera, de ¡ 03/0212014 iS('(:'"AJE
,Oencia y Tecnología :Gral. de Adninistración \;~:~stible Escuelas". Eialuación del control' i Gestión y de Legartdad 1 1.;.:~,jGSS' 2 .14 .Mnisterio de Educación, "'Secretaria de GestiónAdm. yRRH¡:¡:¡:¡¡r.- :Control de la ejecución presupuestarladel CA:" _h 2013'-': Auditoría Financiera, de! 25/03/2014 .-1
::.¿i:>,:/'JJE ;Oencia y Tecnología ¡Gral. de Adm.-Subsecretaria de :"Asistencia a Estudiantes". Bienes de Consurro y : Gestión y de Legafidad ¡ .. . .j',A . j Aaneaniento :Servicios No Personales. el8luación del control,: j .
1 i dntemo. ¡: ¡ ¡. ¡. _ ..' .. " "__ . ..____ _ '_ . .. '_ _ __ ._ _._'._" ._" __ "- _. _._ l •• + -.---- ..•.1GSS _ 3 .14: Ministerio de Educación, :Secretaria de GestiónAdm. y RRHH- .Conirol de la regislración contable de 105 2012, Auditarla Financiera' 07/04/2014 1
".:_."..tJJE Oencia y Tecnología :Cirección Gral. de Adm-Tesorerla .rrov~nientos de cr.éditosy ~~bit~s de las cuent~s . '','.,7.:-':':' ..ij ¡comentes bancanas y venf;caclon de la conCiliaCiÓni; : '.c,. Z "1 l. l" . l' ' '?l.::O'- .¡ :al cierre de eJerCIcIo. 'i ; !'''\'-O'.q. 1: ¡ 1;:'..:;:::¡: fGSS-:---4:14tRedFEjderaide~' -'FQ;;'dOÑacionat~DOcente- . ;A'definiroportunarreñte coñlaÜÜdel~iO"'7 Acteíiñír--
7Auditarla Financiera, de; ...•
:';'25>lJE : tvinisterlo de Educación :(FONID) :de Educación de la Nación. ¡; Gestión y de Legafidad ¡::;:¿:ttt~-'H ~~.._~ .__ ~.,i ~~~ _ .._,__ . ..__~.----.-..----._--.--------.--~.- L. -'" _.~_.' --:,~.-.__ .~.~ . ._i_~------jw"'_.P', : '\GSS _ 5 .12;lvnnister,0 de Educación, 'Secretaria de GestiónAdm. y RRHH. :Control de las compras y distribución de elementos 2014' Auditarla Financiera, de; 16/06/2014 i''':t.~__'';;';~JE :Ciencia y Tecnología 'Dirección Gral. de Adm-Dpto,de Compras 'provistos a 105EstablecimientosEscolares. : Gestión y de Legalidad, :
:~:';'-:::t.:j . JO • 1 i";;~~';;-lGSS: 6 --1ÚJiíil1súíiioda'8Jucaclóñ, 'Secretaria de aenciáyTecnOlogiacoiitrOlye-;aTtiacióri deia gestión de la Secretaria 2014 .. - AUditoríaFinanciera'y'¡ . 21107/2014-[/.. ,~. lJE Ciencia y Tecnología ¡en base a la misión y funciones asignadas. Control : de Gestión ;
_.,." ::.:¡ :de su Ejecución A'esupuestaria. '
_ .~;V"":i , ... __ ~ ._ -'--'_._-'-~-" .~ - ~----_.-----.- -- - .-----.------------ ... ------- .. ----.¡.. ..1GSS. 7 .14, Red Federal de Control • ~SrTRARED. centro de Actividades Control de 105fondos transferidos a la Frovincia en: 2014¡JE Ministerio de Educación 'JuvenUes (CAJ) :el marco del programa, verificando el cumpfirriento
'. 1 .de la normativa apHcable.+--==-._---_._ -_ ---- __._-- ---_._---_ _. -'--'----- ._--.._ _ _.--__ ..- . ----'jGSS. 8 .14. Ministerio de Educación, : Secretaria de Gestión Educativa-Dirección' Control de la asignación de subsidios a las Unidades, 2014
";:<¡'-.~JE .Oencia y Tecnología General de EducaciónPrivada Educativas Frivadas que componen eisistema,
.. 'J:..' tGS'S": 9 -14 rvnnisteriodeÉduc'a.ciÓn,:sécreta~'de .GestiÓñA'diniñisirativay'Coo'¡roiCielgaSio 'en Personal cOceñteY no Docenie, '
'. .. ¡JE CienCiay Tecnologla ,RRHH-DlrecclonGeneral de Personal
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Cra. NELlDA ~4AeRODE CERISINDICA GENERAL
.-. ~ROVINCIA~!L ••~~
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Jl\~3j;.~~?l~~:;y"
~~~i~'. ~.<'1 o:" "?
.~'4. ..~L'':'i.íGOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA.~ Sindicatura General de la Provincia
Pl.AN ANUAL DE ACCJON 2D14 ..
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Permanente(300 horas)
Conformerequerimiento
j\'sés-óramiento~' _.._~
A definir conformerequerimiento
Examen Especial 01/0112014
EXamen ESpecial _..-- 0110712014 ---
Auéi¡iOriaFinaíiCie;a~'¿é-' ''ó4ioili2014''; Ges tión y de Legalidad :
: Audllor';;¡ Financiera. del' 03i09l2014' .i Gas tión y de Legalidad :
iAüCiitorfa Financiera:,jei' ':¡3li0t2014" •; Gas tión y de Legalidad ¡
j Auditorla 'Rnaíiciéray t. iilo;¡t2014¡ de Gestión .
fAuditoria Rnáñcier;¡:,jeT .,.20i05JZÓ14-:¡ Ges tión y de Legalidad i .i- _._-_..~_. ~_~L_.~. __ ._._ .:Auditoria Rnanciera. de: 26/06/2014¡Ges tión y de Legalidad :; í
'201'4
@CDECERIANI'fa NELlDA MA::ROERAI.• . SI'mICA GEN LTA
' IADE SA ,c:,::,::4.4id@íXl¡~l(GJ~,...•....._~ .....
Adefiiiir
!1 ! 'j . 1 :
'1 2Oi3:-¿o1;¡ j'Auditorra RnanCierayt--i7'io3i201T"; . de Legalidad .
.1. _. ._._.1- -..--- ..-:, Auditoría Rnanciara ¡ 07/04/2014
.'
A definir. confarme las requerimientos del Poder:E¡ecutivo (art. 19 Ap.A, inc.2 Ley N" 7.103).
:Reievarnfeñtoy"evaluaClÓñ de 105- edificios - _._.- -,.
destinados a Centros de Salud
; Relevamiento Y evaluación de las condiciones de'higiene y seguridad del establecimiento.
'Á éiefinir opo;¡,íñameíitecoiila ÜALder;,inisterio'del\¡;: definir.Salud Riblica de la Nación. '
:Con¡rOi'dela géStión decomp;iy provisión de .. ,.~.medicamentos a los afiliados dellnstiluto.
: ceíiiT,;¡ y évaiúaciÓndéiagéstiÓii Ciéla Secretaria ¡.2013.2:014
~..~~ase..:~~:~~~!.:~c~:~~_~~:,~_..,L .. _:Control de la ejecución presupuestaria del Aan ¡ 2013.2014¡Oncológico. 6J'aluación de su control interno. II~_ ••,_ •••_. ._. __ .~,,_. ._'_ .. _.~ __ n",-""~"~'_~'" •••. ~ ~ .•~~, ••_--
,Control de la gestión para ia provisión de '2014:medicamentos a los efectores públicos.
:Co~tr'ol de los fondos asignadospresupuestariamente Y de los provenientes delrégimen de arancelamiento.Control dela-regiStraCióñeó;itaíííBd¡; ..ios -._ j" ••••• 2012'movimientos de créditos y débitos de las cuentas ¡corrientes bancarias y verificación de la concüiación ;al cierre del ejercicio. . 1
.14 'Mñistéfio 'd'éSal¡;¿ R:ibiiC"riístituto P;:0~'iñci8ldeSáiüddeSalti
P ':14 :Mnisterios de Educación. Ciencia y Tecnología; de Saiud RJbiica; de, Cerechos Humanos y de Trabajo
.14 Mnisterio de Educación, ¡ 8jjficios escolares: Ciencia y Tecnología, i
2- 14"MniSter10 de s8iU-d'A:i¡;¡¡ca'~EdíficiOscentrósde's3iüd
_. - --- .._,--_. - ._--~----_ .._. ~.-..-
ASESORAMIENTO
9 .':14 RedF8deral'de-CO'ntroG ' , 1Róg.FuiiciOñE;s'ESenci8les'de Salud:Mnistario de Salud RJblica ¡RJblica
7 .14 Red Federal de Contro¡: : Rog. Lucha'contra ,,!SIl)"" 'yEn!. Tniiism. ,A defiñir oportunamente conlaUAidel Mnisterio deMnisterio de Salud RJblica Sexual :Salud de la Nación.
é .1,f:Mnisté'r¡ó¿e saiuCiR:i¡;liCa ~su¡;secrelariá de Gé;,tiéiñde'Saiu(j:i ¡Departamento de Farmacia
i
4 .14 :M;;isierio de Salud'R:.blica ['sécréi.riade Nut,¡ciÓnyAliment.: Saludable
5" :14 :MniSiério deSalud'RJbilCa [S'üiiSecreiar¡;j'deMédicinasóci3i
2 ':14"Mnisterio delSaiUéiFÚblica : Hospilal Riblico Míi.iem,,-hfantiISÉ'"1!
3':14 ;jijjni;¡¡e;:icidesalüci'Al¡)iical S.A:¡=:'- ....
GSS-: - A''':14 MniSt';;ioSdeEdüCacióñ,-Cién-ciáy TecñOiOgíÍl: de SáiüdF>Jbl;ca; de ,Ases~rar er; matériá de Coiitrói y.'AudiiorTa.--, Derechos Humanos y de Trabajo
;:i~o:'~¡~;: .~:~~.~~;[;~;;:.
,.'.;~i'GSS -
G>~m~~~~(')lI¡5¡e;~~00p!
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!~~GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA.~ Sindicatura General de la Provincia ?1.Aj\;] Aj\11.L~l.Di: ACC 10N 20'14
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03l03i20'14
0311112614
01/08/2014
'01100201'4"
'05i05/2014
02ib6i20;4
: 01/10/2014'
CertificaCiÓn-
S'egu¡miento de-Observaciones y
Recomendaciones
A'u,i1io,iii Fiñiiñcl;;r-a .•.. '12I03i2014
Áüd"¡"torl3 'Anañcier'á'
Áüdiior;a Rnanciera--- 01/09/2014
'Áu¿iiOr~'Fiñanciera'
)i.'uditorfa Finañciera 'yde Gestión
AucÍitoria Rnanciera yde Gestión
2013
2013
'2013
'2013
fa semestre2013
" ,i-. . '" ~ "..---- " .: 2° semestre ! Auditoría Financiera
,_~ .l..... _.~_...-_ .•..2" serrestre
2013
Eie~ctuar ia certificación de ~ecuc'ión Resup'uestaria-.-'" '''2013'y Deuda Aotante .
:Verificar el ingreso y apncación de fondos propios.
¡i\_ ••• _ ••••••• _. •• • ••• _ •• M _., _ ~.' • __ •••••• _ ••• '_~_' _,_
j Evaluar y controlar la ejecución presupuestaria de¡recursos que integran ellrrpuesto Cooperadoras¡Asistenciales, verificando la registración de los~recursos y la distribución y aplicación conforme a la í
¡normativa vigente.
'-:Ver~¡car la ñqüidaci6'ñ' de retei;clones'-d'éi irT;ue.stoa':".':¡O"-'semestre'las Ganancias de cuarta categoría por el trabajo 2014ipersonal en relación de dependencia.
-~ReaJ¡za;:els'eg-u-irTieriú,"de obs'ervactOn'es de ii.i auditarla sobre Convenio aprobado por Decreto: 385170 entre Dirección General de nrruebles y elColegio de Escribanos de Salta. Ley 4288
¡Analizar por rruestreo de Corrp'ras y-'COntratacionesdel año 2013.Seguimiento de observaciones de.audltoria 2013.
¡Controlar eí re-glStro' pres'upuestario 'dei p'agode'ji"lJuestos con certificados de cré9!to fiscal~correspondientes a los regÍJ'OOnes 'dEfprorroción¡c ontelT'lllados en el ar!. 41 de la Ley 7760¡(presupuesto 2013).+o •.. , •..•..... --- , ' '... .••.... -- _ ...........• ",Evaluar el sistema de indicadores incluidos en el;presupuesto. aprobado por Ley 1'1'7.760. Yde su; utilización por parte del arganisrT'() para eliseguirriento de su gestión .
. Ói~recCiÓ~de\'i2iidad.deSali-a-- ....
""DlreccjÓn Generaí eie Reñ'ta's
. HcÍ'tel Teúnas de Rosario de la Frontera
:-éentio de Conve"nciones SE
. Enie Regulador dei Juego de-Azar
--Miñis'úirio- de-ECor;omi8, Oíree'ció;'1 Ge'ne'ral' d"e hrrue-bie.s: Infraestructura y ServiciosAjblicos
•14 ~M¡'iSterio'd'e'ECó~o~ia~'"Infraestructura y Servicios,A:Jblicos
fó .i4~/v¡nis¡eriode CÚltura yTurisrro
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6 . .14. ¡i¡¡niStérió de Cú,ÍtÍra yTurislT'O
8- :i4' MnisteriQde' Ecoñoñ1ia,Infraestructura y ServiciosFüblicos
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~,c:, ~<~-~GSS= _ 1 .14 ,rviinisterio de Cultura y ¡Secretaría de Cultura. CA BIbliotecas y ~WJaluar y analizar la ejecución presupuestaria de los: 20 semestre i Auditarfa Financiera 03/0212014 ¡:"'.'j- ,c~~~~.:':....~...1¡,JE. ¡Turisrro ~Archivos, Actividad Fomento Lectura !gastos en el cA Bibliotecas y Archivos, Actividad: ¡ 2013 1 i••. i;: -.-~'- . ¡"Fomento de la Lectura" del iv'Iinisterio de Cultura y ,
. "'. hSÉF: :1 .14 ;'Mnis¡e;:¡o de [fonom;;;. ~sociedaéfA'nÓñ;;mdeTra;;sporle I~:r~~:; la ejecuciÓn A"Bsupuestari:iiySiíl1aCiÓn dei';: .-~JE ¡ Infraestructura y ServlckJs ¡Autormtor ¡Tesoro en concordancia al currpRrriento de la'-5 'Ajblicos 1 iOrcular 1'1'07/13 de Contaduría General de la
~ ; ¡A'ovrncJa..~_•.._. ................•....... _....... \. . . . _ -,
,~GSEF - 3 -14 Mnisterio de Cultura y , Secrataria de Cultura - Adrrinistración1JE .Turisrro 'Casa de la Cultura
C.{.l;,;:l__ .'- ___.. ..••••.• "~o ¡GSEF.. 4 .14 :Ministerio de Economía,~~'-:qJE . Infraestructura y Servicios
'. .., '. Ajbllcos
:r~:r'::;'L-.... ..._, ,.._ __ ,-_ __.. _--.. _._ .".:- .2:. 'jGSEF. 5 .14' Ministerio de Economía, Conladurla General de la A"ovincia.ce C;r';,;I JE 'Infraestructura y Servicios,:~'~"\;j .Ajblicos
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01/10i2014
Conformerequerirriento
, Aseso~;amento
A definir conformerequerimento
A-i.u:ill~':ra Ffnanciera'
A~d¡to':ra Financiera
Aüditc,rra Ana';-ci'era' ~ '03/11"12014
.__._---..._.---~---_._-- jAudítorra Financiera' 01/07/2014
._.-.-------~---.- --- .._'.. IConcurrencia a Actos Conforme
de Apertura de requerirrientoContrataciones
'f ~A:uditórra Fiñancler:a-' t"01/04l20:;4 "tI ;
2013
2013
2013
2éi1-4
2014
____ ....1._. - __ . .__. ...__ ..11° semestre ¡ Auditorfa Rnanciera 0210512014'
2013
2° semestre2013
'T'I
EVaiüa:ry an~lizar la ejecuc"ión presupuestá~ia degastos de los MJseos.
~COñtroiar 'ia correspondenCia enÚ'"e ¡os mo~to's' dé jas' 2° semestresubsidios otorgados por el 61ReSPy los facturados: 2013por s::JESA S.A.
. .- -.----- -~------'--"-'-'.,. _._". __ • 1Controlar al efectivo ir:graso de los fondos a la.A"ovincia en concepto de Fondo Federal Sorldario..Verificar su distribución y aplicación en cu~lirriento'del Oto. f\P 1368/09.
¡Muséo de~Arte y CiE~ncia-. EJ~~~~¡6nA"esupuestaria de Gastos
8 -14 MiÍisterto de e;~~omía, Ente Re9~iad~r de Serv'icios ~bj¡cc;s~nf.raestructura y Servicios'Rjblicos
9 .14 Mñisterio de ECoñorriIa:" ~Secretaría de Asüntos Mjñiéipales ~:nfraestructura y Servicios ;Fondo Federal SolidarioFübllcos
10 -14 Mnlsterio' de Cultura yTurismo
"Gse: - - A- ~14'""ittn-isie;riOs'de'Economía: ¡f,fraestrüciüra"y'servicios RIblicos~ Cultura y Áseso'':a-'-'~nmateria cl"e-éOntroi\;A.ud¡tór'íá~Turismo.
ASESORAMIENTO
!GSEF - P. -14: Mnisterios de Ei::onomfa.hfraestructura y Servicios A:lbllcos, Cultura y A definir, conforme los requerimientos del Poder,Turismo. Ejecutivo (art. 19 Ap.A. Inc.2 Ley ~ 7.103).
IGSe: - e .14' M"ñisteric;sde-S;oñ;;-mia. n¡r~ie'sifuctura-i'ServÚ:ios -FúbliCQs','Cüiiura-y -PartiCip~,ir.eñel Acto de Apertu'ra de las-~.-Turismo. Contrataciones. cuyas invitaciones se reciben,
conforme art. 28 Ley r-P 6.838 Y30 OR
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';GSEF .r IJF
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~t~~~~~*f£~~~l~~~~~~~i~~!1~~_I~R~~~~~.~. _:0-~-~GSEF - 1 -14, Mnisterio de 5::oncmfs. ¡Autoridad Metropolitana de Transporte ~Evaluar los procedimentos de aplicación y cobro de ~ 20 semestre ~ Auditarla-Financiera y; 03/0212014 ¡'_:S~_~.< ~'j4JF !tlfraestructura y Servicios ; : 'l"U1tas det sistema propio conforma lo estipulado por 2013 ! de Legalidad ¡ ~
,\ .' '-, :Ajblicos 1 'Ia normativa vigente. ~; ¡;;,:."",,jGSEF:'''2' '.14'MñiSTe'"rió~óñOrñia---:-"";coñiadú¡ra G;jñe;:;;¡(¡;i~i;;~¡;; ;"¡¡ériiicar""9i9Stadodelos.ñiícipoó¡¡;'"';nCiero7"' . i012---:ziiT3-r A;;d;iorraF.ñ8~c¡¡;¡:aT-'-0"'3"'/0"'3-12"'0-1-4'~1O"",. '-!JF !hfraeslruclura y Servicios i 'alargados mediante los perrados 2012 -2013. SAF ~ 1..:.>j :Ajblicos 'de, Justicia. GobIerno. EDucación,Culturay Turismo '! i ¡
. ':~'~~GSEF:--3:14+Mñls¡¡;iiode'ECcño'':;¡¡á,' +Óí;;;cCió'ñGéner-;;ide Rentas '~~~:~:: Fondos dÉ>Reinv"¡:si6,;.! .....";'~''b.~:':';'~JF : Infraestructura y Servicios;.~: -~.~, 4 i FUbllcos i
, , ~S8= - 4 -14' ¡;¡'iiSieriode 6::ono_~---¡ Ente R;i9üladOrda los Servicios Ajbli;';;. .E7.IU.r yanaiiZ", Tos gastos"de consumoY-.::; IJF 'i1fraestructura y Servicios; :servicios ERe.S.P.
'AJblicos i, ¡
. if . :",TMñisia;iOdE'EC;;¡;;'-;;'¡;;;" l"DirecciónGeneraid. e;;ladrsti~a'-' 'Verificarla preseñ,,,C;6nde las oóJJY- ;,,'pagoda' ¿. 2Oserli9Sire j. -;;;uditorra-RnanClera-:-02JOB/2014 .. -1~Í1fraestructura y Servicios i :103importes retenidos en concepto de !rllJuesto a , 2013 '1'
'FUblicos ¡ las Ganancias y del Impuesto a las Actividades :: : Econórricas. .¡ .
6 -=141Mñisterio deCullura y' rorqüesta-SlñfÓñiCayaauetdeiaA-O;¡;;~a-"'v~iificar-iOSc-on¡¡'atOSd8locaci6n des-erviclos y _.¿-[Turismo: .ART. Auditoría da gastos en general. .
¡
- --: -~- __ o -. __ • __ • __ ••~.J__ ..". ..'__._. ....__... ._._'__.. . ~__.. ._~ " .~.j .. o .! ~ "_._. .;7 -14 Mnisterio de Cultura y :nstituto de Mísica y Danza de la A"ovincia Verificar la liquidación de retenciones:_~ h1Juesto a í 10 semestre ! Auditoría Financi9r~' 01/0812014 ;
~Turismo ¡ : las Ganancias de cuarta categorra p~r el trabajo ' 2014 ' . ,'" "~"i :personal en relación de dependencia.¡., ..'-~ •. -j
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Sindicatura General de la Provincia ?1..AM AHU.i4..L 02 ACCJON 2044
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AUditor~Rríéiñeierá
Auditoría f="lñañé"jera
Auditorfa Rnanciera
Audltorfa Flnancié're'
,O;udltoría Frnañcíera
'-Aud~oría'Rñan~Ciera
~ Á.lj"dltor~.Rñañ.c¡era-yde Gestión
':A'-üdjiOfia Ánanclera~; ¡"de C-esli6n
SINDICA GENERALPROVINCIAD~
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2013
2012
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2613
2013
2013
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2013 i Auditoría Financlefa y ,de C-eslión
¡Ái.idifOMade'patriñññió-;"añéiis'íS de "'as corrpras de"'bienes de uso realizadas, su rendición y registraciÓn:: en el sistema JOE Verificación de su incorporación .; patrirronial.
¡Aúciíto-ri~i de ¡,igrasos propiOS y su apiicacióñ~"-Verificación de autorizaciones. presentación de
.rendiciones y análisis de registraciones en el JOE.
:Audito'ría de egresos: análisis .¡ control de -los: gastos por objeto "Otros Servicios", Verificación de-autorizaciones, presentación de rendiciones y. registraciones en el JOE.
.Auditarla sobre" Aná,is'jS de los ¡'ngresos del Fondo: FOlicial único, bancarlZados y no. su percepción y. aplicación. verificación del cUlT'pliniento de la.nOrlrntiva vigente, su rendición y registración en elSisterra J.D. Edw ards.
. ';AudÍtoiia cte-'egresos: AnáiSlS y'c'ootról-d~é iOS '- -- •..----. 2013- .. gastos por objeto:" Transferencias Corrientes y de:capilar (cuentas TC Inst. Cullurales;;1soc SFI_ y:TCAPSRPnst. cult. y soc SFL). Vertficación deautorizaciones. presentación de rendiciones y
"regÍStraciones en JOE.
OGSP - Seguridad y Tratañiento enUnidades Penales
Secretar;a -de Seguridad, PoliCía de laA"ovincia de Salta.Fondo A:llicial único
.'Secretaiiade-pa;:¡lCipacl6ri Oudadaña.
:'Ri¡¡cia-cie ¡a' Provincia' dé"salta ~Slsterm; de Gestión de 6Tergencias 911
,¡GsAGSJ- 9 .14 '"Mnisteriode Seguridad'¡JAGyS
1~.J,:,.j- ", ,-, '., - " '•• ,GSAGSJ- 10 -14' Mnisterio de Seguridad'1JAGyS 'i1
.. 1
.5~~ir~f¿tt£;}~G¡I;i~~~~~~~~&Gi~~~{I!~~É1~~.:~",;". ," .~ JJAGyS 1 1A"ovlncl8 de Salta- Escuela Superior. '":,, ;rendK;lones. Incorporación presupuestana de los ¡! i i":.":"'''''::,: .~~ ¡recursCilS. verificación 'J registros en el JCE ¡
,.~ ::.',. '::\GSAÓSJ.: i' -14 jMñisterio'de Segu,idai¡- ¡ServiCio PeriitenClariode ia A-o¡;¡ñclii: :j(riáíisiS dei ¡üriCi"ñariieni" generái de ¡¡; Páriaderiá' ,L'.'. ::::>. ' _.•_~JAGyS ¡ .Panadería Penal- Unidad Carcelaria N" 1. ! Penal (estado del proceso de suninlstro de i"surros, ¡
.:.:...: ' ,;';:.:,' .,".i ¡. 'estado de la rraquinarla de producción, examen de '"_.:~.""'~~:<-.::.~1 ~ ;forrrularlos y circuitos adrrinistratlvos: ,.;".:.-~,~..,:,~ ; ; i"lJ1errentados. Relevarriento y currpliniento de.~;." '~~:":.- );:J : : convenios de provisión de productos, etc.). Control---"- ."-..'..~ """~ ; ~de los ingresos prOducidos por las ventas y de las",.;.'--.~-' '.:."~ I ;rendicior:aes de gastos. Registraclón en el Sistema.- 'a' - 'j ;.1CEdwards,'~,,;~>"-",GSAGSJ. 3 .14; Mnisterio de SegUri'ciáct .S.A..F, ;COñtro¡"de-iaá:~giStiaclóñ c"ontabie de los;;:::t' ".j JAGyS rrovirrientos de créditos y débitos de las cuentas.m. ." ~ ; ;corrientes bancarias y verificación de la conciliación
;;/:~)JGSAGSJ- 4 -14 fMniSteiiode Ei6iiCiiiiia: 'COrrpail"jás¡'iiii"ft" de AgUa y sarieañ'iento'k";i¡£: ~~-ii~~'£-~¡iiiorga~eiíi6 y apiiéaciiiñde
{'I'~,J;'';,'''~~; •.~:- t,::~:..,.."","",,,.:::.::::=:.",,, ;'"'',',:>:' ,-' ""a JAGyS 'Ley N' 7402: "Denuncias de particulares-~ ~\ V~;'':~ :trarritación y rrultas",
¡;::~~::.'¡ --' . - ,._--,------------ - -,',,,,:=2:: <,:.0,- GSAGSJ- 6 -14 ¡Mnisterio de Seguridad;-:,'.'Q~-.'.',' ,;¡,JAGYSl':, .,
, -j'-jflJ~~''':~'~''~~i~.
o:!~:. '¡GSAGSJ~ á -j4 (MniSteMode 'Segü,idad ' roS? - Unidades A-oduclivas y Granjas,;:.,*'",;i JAGyS RP - Cerrillos y Rosario de Lema'.:j
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~~GOi3IERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA.~ Sindicatura General de la Provincia Pi.ANAi'iUA.l. DE ACCJON 2014
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Auditorfa Añanc!er;, 03/11/2014.
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Auditoría Financiera
Auditoría Financiera
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. Audltorra-Fiñ-anciera
.. A.uditO;:fiRna~ñciera
2013
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2013
2013
2010.2013
Á'~ditoriad's patrimcnici:'-añallsls ¿i~"lascompras debienes de uso realizadas, autorizaciones,rendiciones y registraciones en el SistemaJ.D,E'dw ards. Verificación de Altas y BajasPatrimoniales' .
~A~d¡toria de'la-apíicaéió;;;:eaiZad~ éoo los fc;ndOs-' :- -provenientes del 30% de la Cuenta FiduciariaA"ovincial de Bosques Nativos, en el marco del:Articulo N"35 b) de la Ley Nacional N"26.331.:Análisis documental, niveles de autorizaciónrequeridos y su registración en el SistemaJ.D.Edwards .
Auditoria de patrimonio: análisis de las cOlTlJras debienes de uso realizadas, autorizaciones,rendiciones y registraciones en el SistemaJ.D.E:tw ards. Verificación de Altas y BajasPatrimoniales.
Secretaria de-Afi1Jieñte. ClrecciÓn -General Aud-¡torla del estado de avance de' los Ftoyectos'de Conservación, Forrrulación y tvanejo presentados en las Convocatorias Años 2010 y
2011 en ell\rt1rco dala Ley I'r' 25.331 a eject.:t3rseen Tierras Fiscales de la Provincia.
.¡.._._ .",., ._-_._-----_0'-~S,A.F. Area Patrimonio=14 .MñiS"teriods'justiCia
GSAGSj:. if .-14 ""MñiSteno'de' Arrt,leñiey' -":Secretarrade-ReC~ursos -Hi1¡'¡cos SAFJGJyA 'Producción Sustentable ,Área PatrilTOnio
~_. ._~ _ ..~ . _.' ~,- - . '-'"'. GSAGSJ. 10 .14 Mnlsterlo de AlTbienley. JGJyA .A-oduccl6n Suslenta»l.
¡í:;-.:';';é~~~~~¿~~~~P~R~,~tº!f~~¥?~f~~~WAPt9;~r~~~~~~~~If~~;*~~~~J:~A~X,~º~ip~:-/:}L~c~-~1"........ CONTROLl
:~~~.1~~~¡;~~~~~~~!~iifA11~];;~lii;',;:<' '-. ~"",;f-iGSAGSJ.. 1 .14 :Mnisterio de Arrbiente y ¡S.A.F. , :Análisis d.elorigen y aplicación de ingresos en la ! 2012 ~2013 : Auditoría Rnanciera ¡ 1310312014 ~
~...~,;.1JGJyA ¡Producción Sustentable I "":" :Cuent8.ñduciaria A'ovincial de Bosques Nativos, en i! ! ,"'-~'./..J . ¡ .elM3rco~eraLeyf\f26.331deOrdenamento ¡ l ~
~ ! ~Territorial de Bosques Nativos. Control de saldos. '1 . ~~-,":.:l- ._~__._. _~_..~._,.__.."__ , ....~_L_..~ .._~ __ .._ _ .. _ ~. ~.. _.'~ '_,'n __ ._~ ,_~,~. '_._-" •.~•• _---- .~ ••• ' .•.••---.~ -. -----.--.-.- .J..~_..._~.m__ ..~ _1<'. '.' ,,:";.. ~::;lGSAGSJ.. 2 -14 ~'MnTsterio de Gobierno 1S.A.F. . - .- .- :Verificación del cUl'TlJlirriento de la Circular N"'07/13' 2013 Auditoría Financiera i 25103/2014
~. ~.. '''':=--. ;." jJGJyA 1 . de la Contaduría General de la A'ovincia en relación.,:.:¡ .. __.-. ~j t ;a las conciliaciones de las Cuentas Bancarias~;.':\;~"'~:~~-.~ ! habilitadas y las registraciones reaOzadas en el
_:....,,~-.u,~''l_..~__._._ __ . ;..._ .. <O,, __ o • ..l,. •• __ .~_ •• _ _'. _, ~ F~~s.~~~,~ards~ -~<-~_."- ..-,~. ~----~.--,-.¡._~._....,-'o, _-',:, ,JGSAGSJ. 3 -14 :Mnísterio de Justicia [Cabecera Auditarla de egresos: análisis y control del inciso da ¡ 2013
-".,A, __ .~ :-.~JGJyA los gastos efectuados ccn el Fondo Permanente_.-. _, j asignado a la Unidad de Costo N"021001000100, .".. i verificación del cumplimiento de la normativa vigente, :
/h'~;)"(':1 ¡ a~torizaclones. rendiciones y reglstraciones en el :
"J~'~~~1GSAGSJ:.¡-:i¡fMñTit8rlo de AlTblentey !S.AJ'.-' u_ - -- - : :~::d~~~:I:::~IÓñ contable-detos -.- L- -2012--\j~~~r~;\jJGJYA :A"oducclón Sustentable 1 movimentas de crédItos y débitos de las cuentas..:.:!Z,i:L':j (¡ corrientes bancarias. relativas a Ambiente y';::~,a~'=-:J . .verificación de la concmación al cierre del ejercicio. 1
,~~JGSAGSJ:- 5' -:-;¡:¡;;¡"¡st ••iTódeAITt,iente y -¡Secretaría de Arrl:>lente - - - -Auditorla de¡'parqu. a;;to;:;'¡;¡ór:verlflcaCíón-d"e-1-'~:o.:,': iJGJyA ,Producción Sustentable autorizaciones. rendiciones y registros en JOEpor
",>a:'!,-'2.~.'o~ ¡ 1 gastos de rrantenirriento. reparaciones, seguros,
-";~,,c~t__ _._,.__'.. ... "._._.. insu:,:' rec~i~:CI::~S ~_otr:s. .. •.'" ~ •. ';¡GSAGSJ- 6 414' Mnisterio de Gobierno ;S,AF, Audítoria de patrimonio: anáfisis de las s.-ofi1)ras de .
~~., ~'iJGJyA .bienes de uso realizadas, autorizaciones~::_~' ffi":., .-1 •• ¡ ; rendiciones y registraciones en el Sistema:.')a:~,.J .J.D.Edwards. Verificación de las Altas y Bajas~"~~.~" ~ ;.•~ • _~. 1 . .•_ •__ ._ ,_ .• ~•• ~ ' Patnmonlales...'.l!t .. 4GSAGSJ- 7 -14 Mnisterio de AlTbiente y ~S.A.F.';-. ~:- ..'" '!JGJYA A'oducción Sustentable
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(3000 horas)Ásesoran;;ento
A d"éfiñir'con(ormerequerimiento
Audilori8dílLeg8íidad'-1ai06J2014 --
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Auditoría dé'Legaíidad' •..
. Auditoría de Legalidad --- 17i03ízoi<i
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2014' ..ASESORAMIENTO
'GA'j"..--¡.:-r::¡¡lHaéi,;ñd¡¡'p,:,büCá'p¡.ovincial:eeñiralizaday Desceñi,aiiiada, Entidades 'Asesorar eñriiater;a dE'lCOn'troly'Audiioiia'.",Autárquicas, Entes Reguladores. 8npresas A:Jblicas,cualquiera fuere,su modalidadde organización y todo airo ente en el que el Estado;Provincial. o sus organismos descentralizados tengan participación.
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'::(\:'i~rGAJ- 1 -14; Secretaría General de la ! Coordinacióndel Parque Automotor del ¡Auditoría de los vehiculos y seguros que conforman I 2013 ! Auditoría de Legaüdad i 17/0212014 !.'r.; \',.,J ¡Gobernación I Poder Ejecutivo ;el parque automotor del Mnisterio de Salud A:Jblica. ¡ ¡
&c::'(L .. .__.._.L .__. ...._... .__.. ... .__.",. ~ ..~....L ..- ....----'-- ...L. .J.~\~;'." -<:;'1 GAJ- 2 -14! Mnisterio de Economía, !Autoridad M!tropoütana de Transporte :Auditoría a fin de verificar el procedimientoen la ¡ 2" semestre 'Auditoría de Legalidad ¡ 17/0212014 1;,.,:, ",.:-n ihfraestructura y Servicios ¡ ,aplicación de sanciones por incumplimientosen la 1 2013 ,¡
:,. ,,;0; .<,;.:, ¡A:Jblicos .prestación del servicio público de transporte,; .. ci,"-:',: '~l. i :automotor de pasajeros y constatar la efectiva:.",~/C:'~.. ¡ .'.. 'aplicación de las sanciones .
.;g. l' Gi,j:'3 :T,f'Mr;¡-steriodeSáiüd A¡;;¡¡ca'~Pragram;¡ Parque'Automotor AuditOríaen relacióñ a los'vehícuios y segurosa. '1 ' .asignados al Mnisterio de Salud A:Jblica.' ~ .. ) ; DepartamentoCapital, y cruce con la información',./~ :--: ;.'1 I proporcionada por la Coordinación de Parque~":':'~oJ;:.0..1 ' :Automotor del Poder Ejecutivo."':''-'';':1-:'~:.t;!1GÁJ~ 4 .:14i ¡;:¡ñisteriodeSegijMéiad" ' ..~Póíiéíadeíá-FrovíñCiaAuc¡ii';iiaestaCfutica compar,i¡íVad'';pé'dlctas'y~..:;~:~,@:-~~1 : :recupero de armamento y/o reposición a cargo de'.'~./ '"",. ,. '1 . responsables.
. )::1," ":, .. " ". . ,.. . . , ....•.. _, .. , , _ .• ,... ,_ _ , __ _........................•......~ GAJ- 5 .14iMnisterio de Economía, 'hstituto Provincial de la Vivienda :Auditoría sobre el'procedlmiento implementadopara.. ~. 1 ;hfraestructura y Servicios ,el cobro y/o recupero de cuotas de las viviendas: .c~:"","'l iA:Jblicos adjudicadas por la Provincia... Ji:!,'-ffi;,~.-..A_. - ._.~.._---,--- ..- .-------- ..:__. . . . . ~ ."_"
:;. ~ "'j GAJ- 6 -14; Mnisterio de Seguridad Servicio Penitenciariode la Provincia ,Auditoría sobre el parque automotor del Servicio...;; ..~:..~..,¡ .. . Penitenciario,verificar titularidad'd~ domnio.
";~'''..., 'j Procedimientode reparación de los veheulos en.-'~,~~~:,.:l:~~i :caso de siniestros. Seguros.
..;:1" GÚ 7 -14";'Mnisteriode Seguridad' 'Servicio Pe'ñitenc¡ariodeiá'A-ó;¡iOCia Aüd;to;iá sohre el'p,ocedirriento de Otoigi"rieñio de ¡.• "t '
..• ~' .. '1 : becas a los aspirantes a la carrera de Oficiales y, -:',d Sub oficiales del Servicio Penitenciario.:-' -:~~
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;Autárquicas, Entes Reguladores, 8npresas A:Jbiicas,cualquiera fuere Ejecutivo (art. 19 Ap.A, inc.Z Ley N" 7.103)..su modalidadde organización y lodo airo ente en el que el Estado. Provincial,o sus organismos descentralizados tengan participación.
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Fechada ..
Fechadacorta
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éispo,:i;'~na'a"Udiio,:¡aen'a Sec¡eta;:~de a;risF\Jblicas dependiente del WByS?con el objeto d.venflc.:¡r el asl:](ÍQda eJecución d. obra::~Construcctón aditicio Escuela A'ovinciel de 8lths.Artes ~ "002 Y 8achillenrto ArtlsllcoN- '093I"TOI"I'WI.c.br.,..~ (ColT'plejoEducativo de las Artes: 1& Bap.). Fech. do Corta 31/08113.
. :'asPo~;' UI'lt'AudTt;;~ -a;;.'~;S';;;.t.;"¡;'-da-h"d,istr¡;.-':' ZO,-O_ 20,2' A~JtO;:¡;~;n~ie;:a' y'.Comercio y Financ~nlo. Subsecral.rv da de L-sgaidadMlPYMESy Oenrrelo Local, dependIente del'.Mnisteoo d. A..n,¡.nle y A'oducclón Sustentable con,:e1objeto de '/etlflcar la tn!lodobgia. aplic:ltCióf1y.recupero de credltos otorgadoa en el nwrco del:ConvItl'1iodala Lnel!l ~satrolto A'oduc:tivo y:McroerT1Jras.••. rcleclon .•do. eon l. Gasltono..". y.aI Tutlsrro d. Aventuro. Decrelo N'"33:3"05, i1riJdo.2010-2012
; Sec:r_r. ci. &toro.
~Sec:ret¡¡"'1ade Mlneria
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A'oducción Sustentable
Mnr.tario da A~8t'lte y.Producclón Sustentable
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:-MniSI;,ric,d,; °Ecánom... ;-secretar!3 de 06r3s FUblcas. ereccióni In'raestructura y Servlclos :da Obra. d. educación'PUblicos
!MñbíettO.de&:onon1Ea: 'Sec¡:ei~ii:iad;; obras PúbIC;JS.orecef6n;n'raeslructura y Servicios :d. Obras de ~¡Ó"'A.1brICOS
u.;.ieno- d;;';'lT'bk;ñio:'- --:Sub.~ñrt~¡;d~MP'rMESY"Des-;';;Qio:A'oducción Suslentabla .Local
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!~13-0 ¡MnisteriodeOerachos ¡Orecclónd.Adulto3Mayarl!S.A'ograrTW :Aprobrl.au9.!tar!aqu,,~e~';;:¡:¡;¡¡.~"- ----r -2013 --r- E~2men~poclal rO~41 ¡tiJn'IMOS :-Geriátnc::oHosplttltdel Mlngro. :ProgUlfN-Gef¡.lJ'lrIrbsPlblISe"<JrdelMlagro.! ¡ ¡J.
j ¡dl!Jlend1anle del Mnisterio de s.tud PUblca con el ¡ ¡:objet!:!de verIficar el Cu~nto de l.ss norrretlves ! ii~~,~len. y S~ad ea ef Trab.¡o • E;ercJeIo i: ¡ liOspona un. Auditor. ltI'll. Secretarfe de A.~tos .. t 2009;'2012: Auditorla Fin~ietlll y: 0it0872013~~::~=;~:-::::~:~:~:,:,=;:¡~:\Con: ~ deLega~! 1,recupero de lO. cr6dltos otorgados dentro dela ~
i~~ed~=::b~o;:;~~~;e;~:9. , : 1~~~~~-?-=-~~~IcJ;~-Y..~~1.-2:-.. -- _ ;~ --.--L.. ~l ._.-----4:~ponef" une .•udtorla~ la Secretw!a de Mnerla, . 2011- 2012: Audl!oria Financiera y 14108n:013
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"RedFederalde CantroiPúbr"o, MinisteriodeDerechos Hurranos
~t~~i~'fl~~~~fg~;i~~~~;~;~~~~i~~~~~~1~~~;~~D~~~~1¡288-198,71012013-0 'Ministeriode Trabajo ¡Secrataría de EconorriaSocialy Etrpleo :Dlsponer una auditonaen la Secretaría de Econorria;2012.2013 iAuditoríaFinancieray i 12/0912013 I
• I !SDcial y ~eo dependiente del Mnisterio de~ hasta la! de Gesoon ¡: Trabajo con et objeto de verificar la aplicación de losi fecha de ¡!fondos asignados y evaluar e! grado de; corte '¡culTlliinientode sus objetivos ejercicio2012 y 2013!:hasta fecha de corte, :
fseC~etá,íad. GeslléñEJucatl;.-:- HOgar 'Disponer úña auditoriá';;nelHoga, EScuelaNo 466i"; . iÓi:3 : AúdKo;l,'-iieGtistión: 23109/2013!Escuela N' 4861"H,CarlosGuidoSpano" .'"Carlos GuidoSpano" de la locaRdadde San Antonio! !¡San Antonio de los Cobres lde los Cobres. dependiente del Ministerio d~
~Educación, aencia y Tecnología con el objeto de i¡controlar la gestión del establecirriento educaCional,;¡evaluando las condiciones de los selVicios:- ¡ ¡;E'.~tados ~:?.~s~~~,~~O_lL._ ..__ .. "., •..:. ..• ,.:.• ,,,•. ,_ •• __._L_ __.i¡DIsponer una auditoria en e! InstitutoProvincialde, 2013hasta : AuditonaRnanciera : 31/10/2013 ¡\Salud de Salta con el objeto de controlar los gastes~ la fecha de ; j ¡"operativos en concepto de "Prestaciones de~ corte:Asistencia, Internación y Alta Corrplejidad~, ejercicio¡!2013 hasta fecha de corte,; .
:Ministerio de Erlucaclón, :Sec'retarla de Gesti6ñ-Edu-cati~a : Escuela iDiSpone¡~~naaud~orfa-e.n la E3cueta Técnica -NO -¡ 2013 hasta -;Á'uditOría ~anCiera y:- ~3171ÓI2ó13-'1~Cienciay Tecnologia ;AgricolaN' 5122"Gral.MartínMigueide ;3,122 "General Mart;, Miguel de Güerres'i la fecha de de LegaDdad' ' ,
:Güerres" ;dependiente del Mnisterlo de Erlucación, Oencia y- cortehecnologia: con el objeto de controlar los recursos;,con los que cuenta al establecirriento educacional,;:su apUcación, reinversión y rendlción;.';erlficando.iaderrés, los bienes patrirrnniales existentes;¡afectados a las actividades técnicas. Año 2013';~~...!~hade,,-orte, .______ __"' ~_' ". . _ "" -';Disponer una audttoría en la Secretaria de; 2012. 2013 'Auditoría Rnancieray: 13111/2013:Asistencia CnUca dependiente de! Ministerio de' hasta fecha' de Legaidad:Cerechos Humanos: con el objeto de efectuar el: de corta¡control del ingreso y apHcación de _los fondos~; transferidos a la Provincia de Salta en el rrarco del~jConvenio de qecución suscripto con el Mnisterio delOesarroio Social de la Nación en los térrrinos del;;Proyecto Nutrivida2012, verificando e! cUlTllirriento,:de la nonrativa apiicable (Resolución SGAI N"4391/12), Ejercicio 2012 y 2013 hasta fecha de:;corte.
i28iio4,621i2ól:¡:i -- iMnis'ieiiOde&lücaéi6n,¡Cienciay Tecnología
~28¡¡:23i.169i2Ó-1ió"' TMinlSíérl" de S.ludPúiiñca :in~tiiüioPrcWln,,¡';¡desaíü'd';¡e's:;¡iá'
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Infraestructura y Servicios ,Ente Regulador de Servicios A:iblcos:¡Aíblicos ;Area de Recursos Hutn!nos
:¡¡;ist;"riO"de 5.~oo~ r&~;~-ta;;-cfu-ser;ic~;:;;-PúbiiCos:'Infraestructura y Servicios Sociedad Anánirra de Transporte
Públicos Auto~tor: Área de Recursos Hurmnos
'Mñi9i;;i~de C¡jitura'y':Turisrrn
'1inisterio de E;ol'lOníoI. . S;c~et.~ "d; !ñ9re~s Aíbi;o;~~fraestructura V Servicios ; Dirección General de RentasPúbicos .
~~islerio de Ecoñonia. Secretaria de Ingresos PúbliCos,Infraestructura y S~(,Jicjos Oirecc[ón General de ~nla.: Füb~cos
._'- -----_.- --~_.:Mnisterio de AlT'bionte y\ Producción Sustentable
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¡ Plibicos! :Infraestructura y Servicio~ Pt.iblieos con el objeto de! .: 1 l• I ~erificarel ingreso e ~utaci6n de las cobranzas: l !
; correspondiente a Tlubs q.cutlvos durante '311 !.l.jJrirTll!r serrestre del ano 2012. [: !:;)
~OSpOñerüna"'a;jdiftirta-'ene'I'S"rViC:o AdfTioiistralivojz.-",emeatr."¡ AudbrS Rna-.;é;-ra' r Q5¡ó8i2ó13" }:F"lf1lilncisro del ~isterio de Mnislerio d~ Cultura Yl. 2012 . j 1:TuristrD. con el objeto de verificar lasi i
. presentaciones da Declaraciones Juradas y el pago! ,;de Jos importes retenidos en concepto daln'puesto aj j'~~las Ganancias '1 del Impuasto ólI las Actividades; i j,'6:o~ó~,:,.~:_~egun~_?s~~~.t~'!.~~?!3 .. ' .. __ L __ ._ ~ __ '~_" ... _. ~. ' '.__ ~.j;Aprobar la auditarla que se Ueva acabo en Iai ze sermstre ~ Auditoria Ftnanciera . 12/0912013 ~Autorídó:!d lVleuopoliUina de TrQlnsport. (AMT) con eh 2012 1 ¡'objeto de veraicar los rrcnloa abonados ~n~! :_'conceplo de asil¡¡naciones farrilia," V su, ~!,correspondiente documentación. Segundo Semestrel ¡ ¡ ~
;~;~~i'raaudiior-¡;¡' que .se ¡vií ~ cabO-éñ ef~~ 2012" tEvaiüáción deContrOi-~ 'lWgI2013-iRegulador da Juago.; de Azar con el objeto de; : Interno y Audilorfa de ; ~:verd'k:ar Iae rendiciones de cuentas de la aplicación! : Gestión: 4'de los fon~os, ~orrespondlenle " bingo:J y rif.s~ j S'~~:~!!!leJe~~..3.~:.2._.-o. __ .'_ ._ •.•..•• " __ ._ , . , •• _-t '.. .::!'[Jisponer una auditarla en el Ente Regulador de los' 2012 'Evaluación de Control' 2510912013 1:Servicios Públicos. con el objeto d. avaluar el~ Interno y Auditoria de ¡ j:sistefT2l de indicadores par;¡ las distintasl Gestión .•
: actividades. incluidas en el presupuesto aprobado! j~por Ley PI' 7.692 Y de su utib:ac16n por parta d&fl ::organisrro para el sl!t9uirriento de su gestión.: 1
~~~~~~~uditOrla ;;n ia'-Soci~dadAñó~d~¡ 2012 ~'Eváiu~Ciáñde-Co~¡;:~f1'03i1O¡2013:Transporte (SAET'A) con el objetivo de evatüar el! : Interno y Auditoria de ! ~; sistelT'3 de indjcadores p.ra 1018dbllntas activlclades i G$süón.: irncluidas en el presupuesto .Jprobado por ley 7692 yl !.su utilización por parte del Organismo para el! •~sequirriento de GU gestión. E;ercicio 2012. ' f-.._ _......._._.__ ---___ ,.._---_._..- -"----- !aspener una Auditoria en el Co"l'lejo Teleférico! 2" sel1"l!stre: Auditoria Financiera ' 24110/2013 .,Salta S. E.. con el objeto de veriflc:lt !as, 2012 1presentaciones de la15 Declaraciones Juradas y el! ¡ ~
. l'.=::~d: :: i:;:::::t:nlcldC: :':::81': ~:: ¡ 1.Activoades Económcas correspondientes al pago; 'fde proveedores. P~rbdo: sl3gundo sem;,slre a,io
2012. : 1Oispan-er ':;';3 Auditarla éñ el f\¡fuisteriO'ds CultUra YI 201.2 : Auditoi18Fi~nc:iera'y' 31/1'012013"TurielT'O con el objeto de efectuar un relevamenlo Y_ de Gestión Janálisis de los Proyectos de Prorrcción Turistlca;impuls.oldos durante el ai'fo 2012. Fondos asignadosi.y su aplicación. qercicio 2012.' : 1ea;p;~;;-~'~'a-udi~rla.-;;ñ' i¡; oire~cióii General d~~' 2012' Auditorfl¡ Ftnan'"c¡;ra-;¡; 13'1 il2iiij-]Ren.tas dependiente del rvlnisterio de 6:onomia., de Gestión 1lnrraeslructura V Servicios PUblicos con el objeto de'verificar el ingreso y/o aplicación de es crédios!fIScales otorgados. Analiur el registro de, i.prestaciones a f••vor del Gobierno de la Provincia.' iFerodo 2012. t.• _"0 '_, • • • _. _... • _ __,_ . _ •• " ""_, ' "_,_ ~
Disponer Un:J Auditarla en la Dirección General de 2013 . EvalutlcióndeControl! 20111/2013 _jRentas, dependiente del Mnisl.rio de 6::onomia. ¡ntsrno y Auditori; de, 1Infraestructura y Servicios Públicos con el objeto de. Gestión'!!veluer ~l 'Jrado de O:Ur'T'!;l!lmentoda las funciond8asignadas al Puesto de Control d. 8 Neranjo ¡t&specto a la guarda y conurvación d. los bÍ8nes 1
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i :Infraestructura y Sel"',icioe tAutorid;;¡,d f\f.etro~Jiana da iransporteAíblcos
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~.iGOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA.Sindicatura General de la Provincia ?1.,A.J\l A.NUA.l DE ACClO:N 20"14
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¡ 'Bicentenario 2006-2016 ,del M' de Gobierno s/conlrol de ios Servicios No; ; de Legafidad I'¡ ;Personales: aná6sis de los rubros Alquileres y j! j
.Derechos y Servicios Técnicos y A"ofesionafes. ¡ !:Verificación del currplirTiento de la normativa: vigente, liquidaciones y regislraciones en el Sistema I:J.D. Edw ards. Periodo a auditar. 01 de eneno 2012 al:.31 de dicielTbre 2012 ,
288:'iso.a62iz01:3.0- )vi'nisterió d;'SegUridaci :Subsecr;'iiiríil -de Aii1ticasQirTiñaiesy' :DSpanerüñ",iüiiitOi"í"enT'¡ On;ccióii'o;ñE;¡:aiCi81 ,-¡-
: 1-2.3 . :Asuntos A3nitenciarios. Dirección General ;Servicio Penitenciario dependiente del Mnisterio de[del Servicio Penitenciario de ia A"ovincia - Seguridad, con el objeto de avaluar la actividad;Atanción M!dico Sanitaria :'Atención W'édico Sanitaria", verificar el grado de
.alcanca da las ""las físicas y anárlSis da .
:.!~~i.~ado.:~!~~t~:.:!~!~~~~~'. ._,~_.._~_, ~._¡ _..~.._.. L _rl .~_~,"~.,,_~~_._, ••• r __..__~._'.. Disponar una audiloria en ia Secretaría da M!todos A! 2012 'Auditoría da Gestión ' 01/08/2013 '
ID
~-oliTeSi'il-i;x¡,.....!tQl '< -lGlOO¡a ~3~mt en
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- Auditor;. R"ñ.nciera, 112/09/2013de Ges tión y de
Legalidad
. Aüdiiória deC':;'stión ,!. 23/08/2013 .;
¡EJaiuiiCiÓ'ñ-de C:óñiríit; iV09i2ii13Interno
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¡_._---_._-~_ ...._-_._-------_ .. :.._- ---_._-_._----- ._-.._--- - --------_. ---- ..._- - ~..- -----~------~¡288-183.342/20 13-0 ¡Mnisterio da Seguridad ' Subsecretaría da RJldicas O"irrinaies y .lJsponer una auditoría en el Departamento Palronato .
:Asuntos Penitenciarios, Daparta""nto 'da Prasos y Liberados dependienta del <Mnisterio ': Petronato de Presos y Liberados, C.A :da Seguridad. con el objeto da evaluar el Curso de; nserción Social y Supervisión de A"asos y .Acción "hserción Social y Supervjsión da Presos y; Libarados .LJberados, verificar el grado de aJeánc9 de las
""las fisicas y an;;lisis de indicadores. Ejercicio.2012.
iMnisterio da ECo;;,;;:;';, •Co"1Jaft~ Sálieil¡j da Agüa y s'¡ñé'áñienio :Ái;réib'¡r.laaudiio¡;fa que se lleva acabó én.la
'lnfraaslruclura y Servicios ;SA (CoSA y Sal Compañia de Agua y Saneamento (CoSAySA) con
¡A:Jbficos: el objetode verificar laadquisiciónde Bienesde. :Uso, autorizaciones, registracionss y procesos
,internos, Ejercicio 2012iMn¡,iériode-ÁITbienie y~é:A. Ordeñ'.ñieñtóTerritorialde-SosqueSDSpooerüñaaiJdiiéi,fien' ei MniSlerió dé "AniJienla ?: A"oducción Sustentable ¡Nativos A"oduccián Sustentable - Secretaría de AlTbienta _
Ordenarriento Territorialde BosquesNativos, con el 'objato da analizar los ingrasos y egresos del FondoLey 26.331, verificar el cumpliniento de la normativa:
,vigente, Nquidaciones y regislraciones en el Sistema i.J.D. Edw ards. Evaluación de las ""tas físicasalcanzadas a indicadores de gestión estáblecidos.en Ley 7.692. Periodo Auditado: Año 2012.
'288- Hli204i2013.o
!288:198.548/2013-0
A MAERO DE CERJANISINDICA GENERALPROVINCIA DE SALTA'':.~"ºª;o_ Ü g~1.(a7."',-,'"
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?Lé~;r1 A,NUAL DE ACClON 2014
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- 0\uciiiOría de Legalici'¡F 27il1í2Ó13-1. !
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-.,-,- -1. ,, Auditoría de Legaridad : 12/09/20132012- - fAprob'arla-'¡uditoría que'selleva a"cabOenl8
jSecretaria de Trabajo. Sección Sumarlos y MJllas¡con el objeto de verifica el procedimento para la:aplicación de multas y constatar la efectiva!aplicación de sanciones. Ejercicio 2012,
Policía de la A'o~incia, OrecciÓñ'de -íciSiJoñeruñaAüdiiOr"l3enla CirecCiÓñGeñ¡;,a¡ de .. ---'2012General de 6::lucación Policial. División de 16::lucación Policial-División de Asesoría yasesoría y Raneamento 6::lucativo Policial. :Raneamento 6::lucativo Policial. de la Policía de la
¡A'ovincia, Mnisterio de Seguridad, éon el objeto deiver~icar los aspectos legales sobre el cumplimento'de la reglamentación de Becas y controlar el ,proceso Interno implementado en la tramtación de la :solicitud del pedido de becas y su otorgamento,
dura~:~_~~~~.?:9.!~_._-*-.._-- _ _~.~ .. -~ ~ ._--.~._-~
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-TMnisierio de Tiaiíaj¡)-"" ¡Secretaria éieTr.ib'¡jOY-~eVi$ión -,
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PROVINCIA DE SALTA
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1 ,. Policia de ia A'ov, dependiente del MS" con el objeto:
de ver~icar los aspectos legales sobre cumpfimento :de ia Reglamentación de ilvestigaciones y controlar 'el proceso interno implemantado en ia tramitación de ,las informaciones sumarias y sumarlosadministrativos, ejercicio 2012.
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