2013 - peru.gob.pe

2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Unidad de Planeamiento y Cooperación

Técnica Internacional

Municipalidad Distrital de Villa

El Salvador

Monitoreo al III Trimestre del

Plan Operativo Institucional con

Enfoque de Resultados

http://1.bp.blogspot.com/_9x5yM8KjMoo/S5u2-Xf6GlI/AAAAAAAAVms/36JbjO_EDSI/s1600-h/VS.bmp

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional 2012

2013

ÍNDICE

I. Presentación 2

II. Marco Legal 3

III. Visión Institucional 4

IV. Unidades Orgánicas 5

V. Resultados del Monitoreo del POI 2013 al III Trimestre 8

Anexos 22

Matrices de Monitoreo de Actividades y/o Proyectos

por unidades orgánicas.


Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional

2013

2

I.- Presentación

El presente informe de monitoreo de las metas físicas y financieras del Plan

Operativo Institucional 2013 bajo el Enfoque de Resultados de la Municipalidad

de Villa El Salvador, resume los principales avances, producidos en el período

comprendido entre el III Trimestre del 2013 (Julio - Setiembre), por cada una de

las Unidades Orgánicas que forman parte de la Corporación Edil.

El Monitoreo del Plan Operativo Institucional 2013 bajo el Enfoque de

Resultados de la Municipalidad de Villa El Salvador, es pues una herramienta

que nos permite ir midiendo el grado de avance físico y financiero de las

actividades programadas y/o planificadas, incluyendo también las actividades

no programadas ejecutadas por las unidades orgánicas.

Así mismo, el presente informe de Monitoreo, nos permite identificar los puntos

críticos que no permitieron el avance físico y financiero según la programación,

proponer las medidas necesarias a fin de superar esos obstáculos identificando

las instancias involucradas en la superación de los puntos críticos de tal forma

que se promueva la toma de decisiones en forma articulada y finalmente

permite mantener informada a la Alta Dirección sobre el avance del Plan

Operativo Institucional 2013 y de sus problemas.

Finalmente, el Plan Operativo Institucional 2013, se enmarca en un contexto

de segundo año de gestión, siendo una de las prioridades de esta nueva

gestión edil, la de brindar mejores servicios públicos, aplicando políticas

públicas eficientes y sostenibles en el tiempo, en los campos sociales,

económicos, culturales, etc. fortaleciendo la inclusión social de las zonas más

pobres del distrito, creando conciencia de identidad en los vecinos y

legitimando la imagen de la Municipalidad distrital de Villa El Salvador.



2013

3

II.- Marco Legal

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República.

Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su

Reglamento por Decreto Supremo Nº 171-2003-EF.

Ley 28983. Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y

Hombres.

Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico

de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario – El Perú hacia el 2021.

Directiva Nº 004-2012-EF/50.01 “Directiva para Programación y

Formulación del Presupuesto del Sector Público”.

Ordenanza Nº 170/MVES –Aprueba el Nuevo Reglamento de

Organización y Funciones de la Municipalidad de Villa El Salvador.

Ordenanza 139/MVES que aprueba el Plan Integral de Desarrollo

Concertado de Villa el Salvador al 2021.

Ordenanza 198/MVES que aprueba el Plan de Igualdad de

Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Villa El Salvador.

Ordenanza 217/MVES que aprueba el Plan Distrital de Reparaciones a

las familias víctimas de la Violencia Política, que vivió el País entre los

años 1980 y 2000, y que actualmente viven en el Distrito de Villa El

Salvador.

Ordenanza 169/MVES que aprueba el Plan Distrital Concertado de

Acción por la Infancia y la Adolescencia de Villa El Salvador.

Ordenanza 211-MVES que aprueba el Plan Estratégico en Desarrollo

Económico de Villa El Salvador.

Resolución de Alcaldía N° 820-2012-ALC/MVES, aprueba la Directiva

para la Formulación, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo

Institucional con Enfoque de Resultados de la Municipalidad de Villa El

Salvador para el Ejercicio Fiscal 2013.



2013

4

III.-Visión Institucional

El Concejo Municipal mediante Ordenanza 139/MVES aprueba el Plan Integral

de Desarrollo Concertado de Villa El Salvador al 2021 el cual es un

instrumento orientador del desarrollo local, de carácter estratégico, territorial e

integral, elaborado de forma participativa, constituye una guía para la acción en

el largo plazo. Contiene los acuerdos sobre la visión compartida del desarrollo y

los objetivos por lineamiento estratégicos. Sirve de base para la formulación del

Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Operativo Institucional de la

Municipalidad.

LA VISION

Villa el Salvador, ciudad de cultura, solidaria, moderna, competitiva y

generadora de riqueza; es segura, turística, líder e integradora. Con Hombres y

mujeres de todas las generaciones con valores, cultura de paz e igualdad de

oportunidades; emprendedores que gozan de buena calidad de vida.

Autoridades y organizaciones que reafirman su identidad comunitaria,

autogestionaria y democrática.



2013

IV.- Unidades Orgánicas

01. Órganos de Alta Dirección

01.1. Concejo Municipal

01.2. Alcaldía

01.3. Gerencia Municipal

02. Órganos Consultivos

02.1. Comité Distrital de Defensa Civil

02.2. Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche

02.3. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

02.4 Consejo de Coordinación Local Distrital

02.5. Agencia de Promoción de la Inversión Privada

03. Órgano de Control Institucional

03.1. Órgano de Control Institucional

04. Órganos de Asesoramiento

04.1. Oficina de Asesoría Jurídica

04.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto

04.2.1. Unidad de Presupuesto

04.2.2. Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

04.2.3. Unidad de Desarrollo Institucional, Tecnología de la Información y Estadística

04.3. Oficina de Participación Ciudadana

05. Órganos de Apoyo

05.1. Secretaría General

05.2 Procuraduría Pública Municipal

05.3. Unidad de Comunicaciones

05.4. Oficina General de Administración

05.4.1. Unidad de Contabilidad

05.4.2. Unidad de Finanzas

05.4.3. Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos

05.4.4. Unidad de Logística

05.4.5. Unidad de Administración Documentaria y Atención al Usuario



2013

6

06. Órganos de Línea

06.1. Gerencia de Rentas

06.1.1. Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria

06.1.2. Subgerencia de Recaudación

06.1.3. Subgerencia de Fiscalización y Control Ciudadano

06.1.4. Subgerencia de Ejecutoría Coactiva

06.2. Gerencia de Desarrollo Económico

06.2.1. Subgerencia de Promoción y Desarrollo Empresarial

06.2.2. Subgerencia de Licencias y Defensa del Consumidor

06.2.3 Subgerencia de Defensa Civil

06.3. Gerencia de Desarrollo Urbano

06.3.1. Subgerencia de Catastro y Control Urbano

06.3.2. Subgerencia de Proyectos y Obras

06.3.3. Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial

06.4. Gerencia de Desarrollo Social

06.4.1. Subgerencia de Salud y Ambiente

06.4.2. Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud

06.4.3. Subgerencia de Programas Sociales

06.4.4. Subgerencia de DEMUNA

06.5. Gerencia de Servicios Municipales

06.5.1 Subgerencia de Registros Civiles

06.5.2. Subgerencia de Áreas Verdes

06.5.3. Subgerencia de Residuos Sólidos

06.6. Programa de Promoción de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades

07. Órganos Desconcentrados

07.1. Agencias Municipales de Desarrollo

07.1.1 Agencia Municipal de Desarrollo 01






2013

7



2013

8

RESULTADOS DEL MONITOREO

NIVEL DE RENDIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS

POR UNIDAD ORGÁNICA

La eficacia operativa, resulta del cálculo del nivel de cumplimiento o el avance de

actividades (%) programadas en el Plan Operativo Institucional y no programadas,

producto de una Iniciativa propia de la unidad o en cumplimiento de una política de

estado, acuerdo de la población, etc; del cual se establece un nivel de desempeño

promedio de cada una, consideradas en el Plan Operativo Institucional del Ejercicio

Fiscal 2013.

Nº Unidad OrgánicaEficacia Operativa

en el II Trimestre

Eficacia Operativa

Anual al II Trimestre

Eficacia Operativa

en el III Trimestre

Eficacia Operativa

Anual al III

Trimestre

1.2. Alcaldía 90% 67% 80% 79%

1.3. Gerencia Municipal 99% 73%

3.1. Órgano de Control Institucional 70% 53% 67% 67%

4.1. Oficina de Asesoría Jurídica 99% 63% 89% 68%

4.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 32% 24% 50% 43%

4.2.1. Unidad de Presupuesto 100% 52% 84% 78%

4.2.2.Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica

Internacional68% 51% 57% 66%

4.2.3.Unidad de Desarrollo Institucional, Tecnología de la

Información y Estadística83% 58% 100% 88%

NIVEL DE RENDIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS POR UNIDAD ORGÁNICA



2013

9

4.3. Oficina de Participación Ciudadana 49% 36% 51% 46%

5.1. Secretaria General 100% 77%

5.2. Procuraduría Pública Municipal 100% 50% 80% 76%

5.3. Unidad de Comunicaciones 81% 71% 81% 68%

5.4. Oficina General de Administración

5.4.1. Unidad de Contabilidad 38% 15% 41% 31%

5.4.2. Unidad de Finanzas 77% 40%

5.4.3. Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos 41% 28% 100% 75%

5.4.4 Unidad de Logística 82% 53% 81% 72%

5.4.5.Unidad de Administración, Documentaria y Atención al

Usuario58% 43% 69% 55%

6.1. Gerencia de Rentas 88% 59% 84% 75%

6.1.1. Sub Gerencia de Administración y Orientación Tributaria 57% 37%

6.1.2. Sub Gerencia de Recaudación 76% 52% 89% 70%

6.1.3. Sub Gerencia de Fiscalización y Control Ciudadano 63% 40% 75% 60%

6.1.4. Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva 12% 15% 34% 31%

6.2. Gerencia de Desarrollo Económico 100% 55% 100% 80%

6.2.1. Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Empresarial 78% 46% 94% 77%

6.2.3. Sub Gerencia de Licencias y Defensa del Consumidor 83% 51% 60% 45%

6.2.4. Sub Gerencia de Defensa Civil 75% 58% 70% 69%

6.3. Gerencia de Desarrollo Urbano

6.3.1. Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano 100% 59%

6.3.2. Sub Gerencia de Proyectos y Obras 24% 13% 11% 13%

6.3.3. Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial 36% 28% 54% 45%

6.4. Gerencia de Desarrollo Social 92% 83% 91% 91%



2013

10

6.4.1. Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente 66% 41% 61% 51%

6.4.2 Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 66% 42% 66% 61%

6.4.3 Sub Gerencia de Programas Sociales 51% 33% 23% 30%

6.4.4. Sub Gerencia de Demuna 58% 45% 75% 69%

6.5. Gerencia de Servicios Municipales 93% 84%

6.5.1. Sub Gerencia de Registros Civiles 19% 27% 36% 41%

6.5.2. Sub Gerencia de Áreas Verdes

6.5.3. Sub Gerencia de Residuos Sólidos 68% 51%

6.6.Programa de Promoción de la Mujer y la Igualdad de

Oportunidades24% 22% 42% 34%

7.1.1. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 1 80% 51% 62% 58%




69% 47% 68% 61%Eficacia General



2013

Programadas No ProgramadasEjecutados en su

TotalidadEn Ejecución Reprogramada Anulada

1.2. Alcaldía 5 0 2 3 0 0

1.3. Gerencia Municipal …….. …….. …….. …….. …….. ……..

3.1. Órgano de Control Institucional …….. …….. …….. …….. …….. ……..

4.1. Oficina de Asesoría Jurídica 5 0 0 5 0 0

4.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 15 0 2 5 5 3

4.2.1. Unidad de Presupuesto 9 0 1 8 0 0

4.2.2. Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional 9 0 2 3 4 0


Información y Estadística3 1 2 2 0 0

4.3. Oficina de Participación Ciudadana 20 0 4 13 3 0

5.1. Secretaria General …….. …….. …….. …….. …….. ……..

5.2. Procuraduría Pública Municipal 5 0 2 3 0 0

5.3. Unidad de Comunicaciones 11 5 6 9 0 1

5.4. Oficina General de Administración …….. …….. …….. …….. …….. ……..

5.4.1. Unidad de Contabilidad 9 0 1 5 3 0

5.4.2. Unidad de Finanzas ……… ……… …….. …….. …….. ……..

5.4.3. Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos 6 0 3 3 0 0

Unidades OrgánicasNº

Actividades Estado

RELACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS Y ESTADO POR UNIDAD ORGANICA



2013

5.4.4 Unidad de Logística 17 0 3 13 1 0


Usuario15 0 4 10 1 0

6.1. Gerencia de Rentas 8 2 2 8 0 0

6.1.1. Sub Gerencia de Administración y Orientación Tributaria ……… ……… …… …… …… ……

6.1.2. Sub Gerencia de Recaudación 10 0 3 6 1 0

6.1.3. Sub Gerencia de Fiscalización y Control Ciudadano 6 0 0 6 0 0

6.1.4. Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva 7 1 1 4 2 1

6.2. Gerencia de Desarrollo Económico 4 0 0 4 0 0

6.2.1. Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Empresarial 7 1 2 6 0 0

6.2.3. Sub Gerencia de Licencias y Defensa del Consumidor 4 1 1 2 2 0

6.2.4. Sub Gerencia de Defensa Civil 6 0 1 2 3 0

6.3. Gerencia de Desarrollo Urbano …….. ……. …….. …….. …….. ……..

6.3.1. Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano …….. ……. …….. …….. …….. ……..

6.3.2. Sub Gerencia de Proyectos y Obras 11 0 0 2 8 1

6.3.3. Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial 13 1 1 11 2 0

6.4. Gerencia de Desarrollo Social 12 3 10 5 0 0

6.4.1. Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente 38 1 5 26 8 0

6.4.2 Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 41 7 16 19 11 2

6.4.3 Sub Gerencia de Programas Sociales 8 6 0 6 8 0

6.4.4. Sub Gerencia de Demuna 20 1 8 7 4 2



2013

6.5. Gerencia de Servicios Municipales 11 1 4 8 0 0

6.5.1. Sub Gerencia de Registros Civiles 27 0 3 11 11 2

6.5.2. Sub Gerencia de Áreas Verdes ……… ……… …….. …….. …….. ……..

6.5.3. Sub Gerencia de Residuos Sólidos 9 0 0 7 2 0


Oportunidades20 3 5 6 9 3

7.1.1. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 1 14 0 5 5 4 0




445 39 121 252 96 15TOTAL



2013

NIVEL DE RENDIMIENTO PRESUPUESTAL EN FUNCION AL PIA Y PIM

al I Trimestre al II Trimestre al III Trimestre al I Trimestre al II Trimestre al III Trimestre

1.2. Alcaldía S/. 264,482.00 S/. 256,209.00 S/. 204,107.19 0.21 0.46 0.77 0.22 0.48 0.80

1.3. Gerencia Municipal S/. 206,019.00 S/. 392,173.00 S/. 263,230.59 0.43 0.87 1.28 0.23 0.67 0.67

3.1. Órgano de Control Institucional S/. 28,858.00 S/. 112,137.00 S/. 100,453.91 1.08 2.31 3.48 0.28 0.59 0.90

4.1. Oficina de Asesoría Jurídica S/. 172,739.00 S/. 182,047.00 S/. 124,583.24 0.25 0.47 0.72 0.24 0.44 0.68

4.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto S/. 406,362.00 S/. 349,050.00 S/. 174,217.89 0.13 0.27 0.43 0.15 0.32 0.50

4.2.1. Unidad de Presupuesto S/. 126,706.00 S/. 127,018.00 S/. 82,967.35 0.15 0.31 0.65 0.15 0.31 0.65

4.2.2.Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica

InternacionalS/. 99,426.00 S/. 168,467.00 S/. 61,511.82 0.20 0.40 0.62 0.12 0.23 0.37


Información y EstadísticaS/. 187,750.00 S/. 191,261.00 S/. 174,078.74 0.28 0.57 0.93 0.27 0.56 0.91

Indicador de Eficacia (PIA) Indicador de Eficacia (PIM)

Nº Unidades OrgánicasPresupuesto Institucional de

Apertura

Presupuesto Institucional

Modificado

Ejecución Presupuestaria al

III Trimestre



2013

4.3. Oficina de Participación Ciudadana S/. 256,988.00 S/. 337,875.00 S/. 234,148.65 0.27 0.61 0.91 0.20 0.47 0.69

5.1. Secretaria General S/. 319,662.00 S/. 406,250.00 S/. 253,895.47 0.25 0.51 0.79 0.20 0.40 0.62

5.2. Procuraduría Pública Municipal S/. 147,149.00 S/. 152,369.00 S/. 105,004.48 0.25 0.47 0.71 0.24 0.45 0.69

5.3. Unidad de Comunicaciones S/. 229,556.00 S/. 433,896.00 S/. 298,111.84 0.24 0.92 1.30 0.13 0.49 0.69

5.4. Oficina General de Administración S/. 447,572.00 S/. 761,802.00 S/. 319,824.76 0.20 0.43 0.71 0.12 0.25 0.42

5.4.1. Unidad de Contabilidad S/. 112,296.00 S/. 185,648.00 S/. 110,818.02 0.32 0.63 0.99 0.19 0.38 0.60

5.4.2. Unidad de Finanzas S/. 607,669.00 S/. 974,823.00 S/. 773,807.81 0.44 0.88 1.27 0.27 0.55 0.79

5.4.3. Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos S/. 250,362.00 S/. 270,773.00 S/. 169,875.64 0.24 0.46 0.68 0.22 0.43 0.63

5.4.4 Unidad de Logística S/. 1,205,631.00 S/. 1,548,224.00 S/. 1,364,751.73 0.39 0.74 1.13 0.30 0.57 0.88


UsuarioS/. 361,309.00 S/. 379,418.00 S/. 254,935.94 0.24 0.45 0.71 0.23 0.43 0.67

6.1. Gerencia de Rentas S/. 172,866.00 S/. 113,730.00 S/. 55,758.99 0.10 0.21 0.32 0.16 0.49 0.49

6.1.1. Sub Gerencia de Administración y Orientación Tributaria S/. 280,529.00 S/. 399,755.00 S/. 289,966.84 0.25 0.64 1.03 0.17 0.45 0.73

6.1.2. Sub Gerencia de Recaudación S/. 476,927.00 S/. 611,420.00 S/. 578,089.25 0.38 0.84 1.21 0.30 0.66 0.95

6.1.3. Sub Gerencia de Fiscalización y Control Ciudadano S/. 577,725.00 S/. 590,724.00 S/. 426,879.68 0.24 0.49 0.74 0.24 0.48 0.72

6.1.4. Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva S/. 196,141.00 S/. 332,941.00 S/. 126,590.53 0.21 0.39 0.65 0.12 0.23 0.38

6.2. Gerencia de Desarrollo Económico S/. 155,589.00 S/. 245,626.00 S/. 143,675.99 0.34 0.61 0.92 0.21 0.58 0.58



2013

6.2.1. Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Empresarial S/. 123,683.00 S/. 127,223.00 S/. 95,289.63 0.25 0.49 0.77 0.24 0.47 0.75

6.2.3. Sub Gerencia de Licencias y Defensa del Consumidor S/. 301,626.00 S/. 292,798.00 S/. 198,427.24 0.21 0.42 0.66 0.22 0.43 0.68

6.2.4. Sub Gerencia de Defensa Civil S/. 162,832.00 S/. 268,655.00 S/. 186,649.11 0.37 0.72 1.15 0.23 0.44 0.69

6.3. Gerencia de Desarrollo Urbano S/. 172,529.00 S/. 138,854.00 S/. 100,805.73 0.18 0.37 0.58 0.22 0.46 0.73

6.3.1. Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano S/. 209,424.00 S/. 1,603,955.00 S/. 2,207,033.21 2.36 6.80 10.54 0.31 0.89 1.38

6.3.2. Sub Gerencia de Proyectos y Obras S/. 384,092.00 S/. 2,052,092.00 S/. 1,355,262.00 0.22 0.83 3.53 0.04 0.16 0.66

6.3.3. Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial S/. 148,096.00 S/. 220,251.00 S/. 202,725.20 0.34 0.97 1.37 0.23 0.66 0.92

6.4. Gerencia de Desarrollo Social S/. 404,468.00 S/. 1,902,370.00 S/. 1,846,157.91 2.56 4.05 4.56 0.54 0.86 0.97

6.4.1. Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente S/. 431,410.00 S/. 561,829.00 S/. 427,453.78 0.30 0.60 0.99 0.23 0.46 0.76

6.4.2 Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud S/. 153,298.00 S/. 940,589.00 S/. 649,783.71 1.80 3.08 4.24 0.29 0.50 0.69

6.4.3 Sub Gerencia de Programas Sociales S/. 189,389.00 S/. 8,723,901.00 S/. 6,484,553.50 10.20 21.94 34.24 0.22 0.48 0.74

6.4.4. Sub Gerencia de Demuna S/. 328,418.00 S/. 354,040.00 S/. 211,320.35 0.22 0.42 0.64 0.21 0.39 0.60

6.5. Gerencia de Servicios Municipales S/. 259,028.00 S/. 271,793.00 S/. 201,750.74 0.24 0.46 0.78 0.23 0.43 0.74



2013

6.5.1. Sub Gerencia de Registros Civiles S/. 385,971.00 S/. 326,023.00 S/. 226,402.14 0.19 0.37 0.59 0.23 0.44 0.69

6.5.2. Sub Gerencia de Áreas Verdes S/. 1,738,302.00 S/. 2,226,738.00 S/. 1,920,440.04 0.33 0.75 1.10 0.25 0.58 0.86

6.5.3. Sub Gerencia de Residuos Sólidos S/. 8,332,874.00 S/. 9,274,117.00 S/. 7,658,651.57 0.31 0.61 0.92 0.28 0.55 0.83


OportunidadesS/. 142,370.00 S/. 165,747.00 S/. 112,588.04 0.33 0.56 0.79 0.28 0.48 0.68

7.1.1. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 1 S/. 291,952.00 S/. 211,748.00 S/. 145,813.96 0.17 0.32 0.50 0.23 0.44 0.69




S/. 22,266,677.00 S/. 39,870,589.00 S/. 31,370,014.760.791.41

TOTAL0.45 0.92 0.25 0.51

INDICADOR DE EFICACIA GENERAL (PRESUPUESTAL)



2013

CUADRO RESUMEN A NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

POR RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

EN EL I TRIMESTRE

ProgramadasNo

Programadas

Ejecutados en

su Totalidad

En

EjecuciónReprogramada Anulada

45 400 21 48 286 82 5 70% 30%

Eficacia

Operativa

Anual

Eficacia

Operativa en

el I Trimestre

Unidades

Orgánicas

Actividades Estado

EN EL II TRIMESTRE

ProgramadasNo

Programadas

Ejecutados en

su Totalidad

En

EjecuciónReprogramada Anulada

45 497 52 96 310 129 14 69% 47%

Eficacia

Operativa

Anual

Eficacia

Operativa en

el II Trimestre

Unidades

Orgánicas

Actividades Estado

EN EL III TRIMESTRE

Programadas No ProgramadasEjecutados en su

TotalidadEn Ejecución Reprogramada Anulada

45 445 39 121 252 96 15 68% 61%

Unidades

Orgánicas

Actividades EstadoEficacia

Operativa

Anual

Eficacia Operativa

en el III Trimestre



2013

19

Estado de las Actividades

48

286

82

5

96

310

129

14

121

252

96

15

0 100 200 300 400

Actividades E.T.

Actividades E.E.

Actividades R.

Actividades A.

En el III Trim

En el II Trim

En el I Trim

La Municipalidad de Villa El Salvador, obtuvo al III Trimestre un 68% de eficacia

operativa, de los cuales 5 Unidades Orgánicas obtuvieron una mayor eficacia

operativa de entre las 45 Unidades Orgánicas que conforman la Corporación Edil,

éstas son:

Nº Unidad Orgánica Eficacia

Operativa

1 Unidad de Desarrollo Institucional,

Tecnología de la Información y Estadística 100%

2 Unidad de Desarrollo de Recursos

Humanos 100%

3 Gerencia de Desarrollo Económico 100%

4 Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo

Empresarial 94%

5 Gerencia de Servicios Municipales 93%



2013

20

A continuación, se presenta a las 5 Unidades Orgánicas que obtuvieron menor

eficacia:

Nº Unidad Orgánica Eficacia

Operativa

1 Unidad de Contabilidad 41%

2 Sub Gerencia de Registros Civiles 36%

3 Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva 34%

4 Sub Gerencia de Programas Sociales 23%

5 Sub Gerencia de Proyectos y Obras 11%

Asimismo, la corporación edil, a través de sus unidades orgánicas, tuvo 445

actividades programadas y 39 actividades no programadas, de las cuales se

encuentran en ejecución 252 actividades, 121 actividades se encuentran ejecutadas

en su totalidad, 96 actividades fueron reprogramadas para el IV Trimestre y 15

actividades fueron anuladas.

22 Unidades Orgánicas reprogramaron en conjunto 96 actividades, debido a que no se

contó con los recursos presupuestales correspondientes, para financiar gastos de

personal, equipamiento, etc.

Las Unidades Orgánicas que reprogramaron una mayor cantidad de actividades

fueron:

Nº Unidad Orgánica Actividades

Reprogramadas

1 Sub Gerencia de Educación, Cultura,

Deporte y Juventud 11

2 Sub Gerencia de Registros Civiles 11

3 Programa de Promoción de la Mujer y

la Igualdad de Oportunidades 09

4 Sub Gerencia de Programas Sociales 08

En total estas 04 unidades reprogramaron 39 actividades, el cual representa el 41%

del total de actividades reprogramadas.



2013

21

08 Unidades Orgánicas anularon en conjunto 15 actividades, debido a que algunas no

son parte de sus funciones y otras por no contar con el recurso presupuestario

correspondiente.

POR RENDIMIENTO PRESUPUESTAL

EN EL I TRIMESTRE

Indicador de Eficacia (PIA)

Indicador de Eficacia (PIM)

0.45 0.25

EN EL II TRIMESTRE



0.92 0.51

EN EL III TRIMESTRE



1.41 0.79

El Indicador de Eficacia promedio en relación al Presupuesto de la Municipalidad de

Villa El Salvador, obtuvo al III Trimestre en relación al Presupuesto Institucional de

Apertura, un 1.41 y en relación al Presupuesto Institucional Modificado, un 0.79

CONCLUSIÓN

La Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, al III Trimestre de 445 actividades y/o

proyectos programados, registro un rendimiento de 68% y un 61% anual, registrando

en promedio una eficacia operativa promedio del PIA de 1.41 y del PIM de 0.79.



2013

22

ANEXOS



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIM II TRIM III TRIM

CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM

% I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL

I: Enero / 2013 I: Julio/ 2013

F: Dic /2013 F: Set /2013


F: Dic /2013 F: Set /2013


F: Dic /2013 F: Set /2013


F: Dic /2013 F: Set /2013


F: Dic /2013 F: Set /2013

"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"

177 439 142% 88% E.E.Emitir Resoluciones de Alcaldía xResoluciones

de Alcaldía125

INDICADOR/ES:

META FÍSICA ANUAL

Medidas

Correctivas SÍ

Grado de satisfacción de la población

31%

Acuerdo de

Concejo20

2

80

20

500

Ordenanza 5

Decreto de

Alcaldía12

92

26

15

235%

220%

17%

182 146%

21

5

7

80

105%

100%

58%

64%

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

ALCALDIA

RESULTADO:

11 130%

115% E.T.

E.T.

E.E.

Promover una adecuada administración municipal

Ejecutar Acuerdos de Concejo

AVANCE

90%

CANTIDAD III

TRIMESTRE

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

x

x

Dictar Decretos de Alcaldía x

En el 2012, el cumplimiento de las actividades y metas físicas del Plan Operativo Institucional registró un indicador de eficacia de 84 %

En el 2012 la gestión municipal obtuvo un 60 % de aprobación por parte de la población.

% de índice de eficacia en el cumplimiento de actividades y metas físicas

% de aprobación de la Gestión Municipal

% de avance en la implementación de políticas públicas

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMADO

Aspectos

Críticos

Identificados

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

48

Proponer Proyectos de Ordenanza x

24

10

6

140%

120%

200%

50%

8 80%

Consolidar la gestión de una administración eficiente, eficaz y transparente, a través de la implementación de políticas públicas que contribuyan a brindar servicios públicos de calidad a la población de Villa El Salvador.

INDICADOR DE RESULTADO:

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Convocar y Presidir las Sesiones de

Concejo MunicipalSesión 9

47

PLANIFICADA

EJECUTADO

78%

NO

10

ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD

ANUAL

40 E.E.3114



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM


I: Enero 2013 I: Julio 2013

F: Diciembre 2013 F: Set 2013





300%

600%

33%

E.T.Informe

E.E.

Informe 1

3

6

1

Gestión Administrativo de la oficina

de OCI

Medidas Correctivas SÍ

44 Organos de gestión, que no cumplen satisfactoriamente la normatividad

PROGRAMADO

Aspectos Críticos

Identificados

FECHA EJECUTADA

(expresada en

meses) CANTIDAD

ANUAL

X

Incremento de Unidades Orgánicas, que ejecutan actos administrativos cumpliendo las normas legales y el Control Interno, asi como el registro de operaciones y archivo de documentos, oportunamente y con menos errores.

INDICADOR DE RESULTADO: (2)

OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)

1



ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

RESULTADO: (1)

Verificar el cumplimiento de actos de probidad, de transparencia, control preventivo en la programación de veedurías de selección y atención de denuncias establecidas por la Contraloría General de la República y normas vigentes.

44 Organos de gestión, que no cumplen satisfactoriamente la normatividad

24 Organos de Gestión cumplen normas legales, en un 10% en actos administrativos, que cumplen con el Control Interno y 5 Unidades Orgánicas registran sus operaciones, oportunamente y con menos errores.

24 Organos de Gestión cumplen normas legales en un 10% en actos administrativos, el Control Interno y 5 Unidades Orgánicas registran sus operaciones, oportunamente y con menos errores.


III

TRIMESTRE

AVANCE

INDICADOR/ES: (5)

META FÍSICA ANUALPLANIFICADA

EJECUTADO

125%

NOUNIDAD DE

MEDIDA

100%1 5

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

Ejecutar Veedurías: Adquisición de

Bienes

Evaluación de Denuncias

X

X 500% 83%

20 1000% 500% E.T.

4

4

12 4

10

Informe 3 5 133%

400%

100%1

4

10



2013

I: Enero 2013 I:

F: Marzo 2013 F:







I: Enero 2013 I:

F: Diciembre 2013 F:

I: Enero 2013 I:

F: Diciembre 2013 F:


F: Setiembre 2013 T: Julio 2013



300%

0%

0%

900%

0%

100%

100%

1

1

3

0

0

9

Ejecutar Veedurías: Contratación de

Consultoría

Informe de Medidas de Austeridad

2012

Elaboración de Arqueos

Verificar el Cumplimiento de la

Normativa de Transparencia y

Acceso de la Información Pública

Verificar el Cumplimiento

relacionado al TUPA y a la Ley del

Silencio Administrativo

Ejecutar Veedurías: Contratación de

Servicios

X Informe 1 0 0 0% 0%

0

4

700%

Informe

R.

R.

R.

E.T.Atención de encargos de la

Contraloría General de la RepúblicaX Informe 1 1 284 1800%

La Municipalidad no ha

convocado a un proceso

de selección

La Municipalidad

invite a un proceso de

consultoria

La Municipalidad

invite a un proceso de

servicios

1 3 100% 75%

0%

225%

X 4

1

4 1

X

X

75% E.E.

Informe 1 0 0%

E.E.

4

Informe 1 3 9 300%4 E.T.

Informe 1

Informe 1 0 0 0%0

0%0

3 100% 100%

0%0

1

0%

0%

300%

100%

No Aplica a la Entidad

MVES

100%

La Municipalidad no ha

convocado a un proceso

de selección

La CGR aun no ha

aprobado la Directiva

sobre Austeridad 2012

100%

X

X

0

18

1

3

1

…….Informe de Seguimiento de Medidas

Correctivas y de Procesos JudicialesX Informe 2 1 1 ……… 1 2 100% 100% E.T.



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

I TRIM

(11)II TRIM III TRIM

CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM

% I TRIM

(13)% II TRIM % III TRIM

% ANUAL

(14)

I: enero/2013 I: Julio /2013

F: dic / 2013 F: Set /2013


F: dic //2013 F: Set /2013


F: dici /2013 F: Set /2013


F: dic /2013 F: Set /2013


F: dic/2013 F: Set /2013

92

165

100%

204%

140%

46%

165%157% 83% EERegistrar y dar Seguimiento a los

documentos ingresadosx 100 157Documentos

0%

100%200

124

170

509

80

200

204

70

NOUNIDAD DE

MEDIDA

62%

170%

AVANCE

Aspectos Críticos

Identificados (17)

381Absolver las consultas

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) (16)

73%

Brindar asesoramiento e intrepretación de

las normas legalesx

405

ESTADO

(15)ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7) CANTIDAD

III

TRIMESTRE

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) (9)

EE



OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

RESULTADO: (1)

EE

x

Elevado índice de procedimientos administrativos de aplicación correcta conforme a las normas legales y administrativas



200

0 40%

95% EE

EE

Brindar una óptima asesoría legal

En el año 2012 de 490 solicitudes ante este despacho por parte de las unidades orgánicas para la emisión de opinión legal en asuntos administrativos (procedimientos administrativos) en procedimientos de segunda instancia, se emitieron 150 opiniones legales declarándose como

fundadas los recursos administrativos presentados por los administrados; es decir se aplicaron erróneamente las normas legales.

Nº de actos administrativos conforme a la normatividad vigente.

Nº de Unidades Orgánicas asistidas legalmente

CANTIDAD

ANUAL

PLANIFICADA

(8)

EJECUTADO

INDICADOR/ES: (5)

META FÍSICA (10)

Medidas

Correctivas (18)

PROGRAMADO

SÍ

Acción

Acción

Documentos

Documentos 51%

100

x

185

103%

160%

Emisión de opiniones legales x

200

700

400

800

50

200

211%

331400

Revisar, corregir y/o visación de los

proyectos de ordenanzas, decretos y

resoluciones

93%

174

205

80

211

174%



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA AL

III TRIM


I: Abril. /2013 I: Agosto /2013

F: Setiem /2013 F: Set /201316 100% E.T40 16 …… 40 ……. 140%250%Direción técnica a los talleres del PP 2014. X

Talleres del PP

2014 dirigidas y

aprobadas.

SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

Aspectos Críticos

Identificados Medidas Correctivas

Cantidad de proyectos priorizados en PP 2014.

EJECUTADO

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

META FÍSICA ANUAL AVANCE

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

CANTIDAD III

TRIMESTRE

Tener un adecuado criterio en cuanto a la priorización de Proyectos.

Aprobación y ejecución de los Proyectos priorizados.

10 Proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo 2014.


Optimizar el Proceso de formulación del Presupuesto Paticipativo 2014, Basado en Resultados.

INDICADOR/ES:



56

Cuantos proyectos de impacto teritorial fueron piorizados el 2012. De un total de 20 proyectos priorizados, 12 fueron de impacto territorial.

PROGRAMADO


OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RESULTADO:



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIM II TRIM III TRIMCANTIDAD

EJECUTADA AL

III TRIM


I: Enero /2013 I: Julio./2013

F: Dic /2013 F: Agosto/2013

I: Enero /2013 I: Julio./2013

F: Dic /2013 F: Agosto/2013

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD III

TRIMESTRE

80 Perfiles de Proyectos de Inversion Pública.

PROGRAMADO EJECUTADO


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

META FÍSICA ANUALAVANCE

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Inclemeneto en el porcentaje en Proyectos declarados viabales.

80 Perfiles de Proyectos de Inversion Pública.


Optimizar el proceso de programacion de las inversiones de la MVES.

INDICADOR/ES:

Cantidad de proyectos viabilizados.




RESULTADO:

Mayor cantidad de Proyectos declarados viables respecto al año anterior.


Servicio de asistencia técnica a unidades

formuladoras de MVES.x

Servicio de

asistencia técnica

a unidades.

32 8 1 1 6 13% 13% 19%4 50% E.E

LIMITADO TIEMPO,

POR COMPROMISOS

LABORALES.

MAYOR

COORDINACIÓN Y

PLANIFICACIÓN EN LAS

ACTIVIDADES

LABORALES.

Evaluación y declaración de la viabilidad de los PIPs. x PIP 80 20 13 7 30 65% 35% 38% E.E10 50%

PROYECTOS

PRESENTAN

OBSERVACIONES.

UTILIZAR DE MANERA

ADECUADA LA

NORMATIVA PARA LA

ELABORACIÓN DE

PROYECTO.



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA AL

III TRIM


I: Abril./2013 I:

F: Setiem./2013 F:

I: Enero./2013 I:

F: Setiem./2013 F:

I: Julio ./2013 I:

F: Setiem./2013 F:

0 …… …… 0% 0% A.Presentación del PIDVES actualizado y articulado X

Asamblea distrital

de presentación

del PIDCVES

1 1 ……. ….. 0

Se realizo con un 80 % de eficiencia los procesos PIDVES.



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


Procesos de articulacion implementados.

01 PIDCVES desactualizado y sin aprobacion.


Optimizar los procesos de planeamiento para el desarrollo institucional y local.

INDICADOR/ES:

01 PIDVES aprobado.




RESULTADO:

Procesos de articulacion implementados.


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD III

TRIMESTRE

Articulación del PIDVES actualizado a 4 planes de

desarrollo institucional.X

Acciones de

asistencia Técnica.4 2 ….. 0 0 …. 0% 0%0 0% A.

Concertar con las organizaciones sociales de la

comunidad, para generar un impacto distrital.X

Mesas de

concertación.3 1 0 0 0 0% 0% 0% A.0 0%



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA AL

III TRIM


I: Enero /2013 I: Agosto /2013

F: Dic /2013 F: Set /2013


F: Dic /2013 F: Set /2013


F: Dic /2013 F: Set /2013

100%

100%

95% de metas cumplidas del PI



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


Metas Cumplidas.

95% de metas cumplidas del PI y el PM.


Coordinar y monitorear el cumplimiento de metas del Plan de Incentivos y el programa de Modernizacion Municipal.

INDICADOR/ES:

Nivel de cumplimiento de las metas del PI




RESULTADO:

Mejorar el nivel de Cumplimiento de las Metas para acceder a los recursos del Plan de Incentivos.


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD III

TRIMESTRE

100% 75%Monitorear el Cumplimiento de Metas del PI 2013. X Reportes. 4 1 1 100%

1 1

1 1 3 100%

1 75% E.E

E.E

Coordinar Jornadas de trabajo para la actualización

del Plan Incentivos y el Programa de Modernización

Municipal.

XReuniones de

trabajo.4

1 1

1 3 100% 100%

1 E.EConsolidación de los informes parciales y finales

emitidas por las unidades orgánicas.X

Informes Parciales

y/o Finales.4 1 3 100% 100% 75%



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA AL

III TRIM


I: Enero /2013 I:

F: Dic /2013 F:

I: Enero /2013 I:

F: Dic /2013 F:

0

0

0%

0%

0%

100% de participacion activa en la MANCOMUNIDAD de Lima Sur.


0 0 0% 0% 0% R

RCONSENSUAR ENTRE

LOS MIENBROS

Ejecución de actividades de forma conjunta con la

MANCOMUNIDAD de Lima Sur.X

Actividades de la

MANCOMUNIDAD

de Lima Sur.

20 5 0

0 0 0 0% 0%Coordinaciones con la Mancomunidad de Lima Sur. XSesiones de

consejo.7 2

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD III

TRIMESTRE

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

Cantidad de alianzas establecidas.

Establecer 01 alianza estrategica para el distrito.


Consolidar la participacion de la MVES en la MANCOMUNIDAD de Lima Sur.

INDICADOR/ES:

Cantidad de actividades ejecutadas con la Mancomunidad de Lima Sur.




RESULTADO:

Creación de alianzas interdistritales para proyectos de impacto distrital.




2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA AL

III TRIM


I: Enero /2013 I:

F: Marzo /2013 F:

I: Enero /2013 I:

F: Marzo /2013 F:

I: Abril./2013 I:

F: Setiem./2013 F:

0

0

0%

0%

0%……. 0%

0%

0% RReporte 2 1 …….. 0 0

Actualizacion de PDI.


01 PDI aprobado.

01 PDI desactualizado.


Realizar la actualizacion del PDI de VES para el 2021.




RESULTADO:


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD III

TRIMESTRE

INDICADOR/ES:

01 PDI actualizado y aprobado.

01 PDI desactualizado.


0

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


0 0%0 R0% 0%Convocar al proceso de consultoría para desarrollar

el proceso del PDI.X Base de Selección. 1 …… 0

Coordinar talleres de trabajo con las unidades

orgánicas de la MUNIVES.x

Reunión de

Trabjo.3 1 0 0 0% R

Monitorear los talleres del proceso actualización

del PDI.x

0 0%



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA AL

III TRIM



F: Dic /2013 F: Set /2013




RESULTADO:

Consolidar politicas relacionadas a la Reduccion de Gastos a Nivel Institucional.


Porcentaje de Reducción en Gastos.

Garantizar la eficiencia de recursos en la Administacion de la Gestion Interna.


Mejorar las condiciones de control interno a Nivel Institucional.

INDICADOR/ES:

Porcentaje de Reducción en Gastos.

Garantizar la eficiencia en la Administración de Recursos en la Gestion Municipal.



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD III

TRIMESTRE

Coordinar reuniones de trabajo para las acciones de

implementación del sistema de control interno de

la MUNIVES.

XReuniones de

tarabajo.4 1 0 0 6 0% 0% 150%6 600% E.T.



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM


I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

3

3

100%

100%

3

3


UNIDAD DE PRESUPUESTO

RESULTADO:

Mejora al 100 % de la capacidad operativa para garantizar la fluidez y consistencia de los procesos presupuestales

"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTO"


% de Nivel de Capacidad Operativa

Solo se implementan acciones en un 50 % para garantizar la fluidez y consistencia de los procesos presupuestales.

OBJETIVO ESPECIFICO:

Aplicar mejoras continuas para la optimización de los procesos presupuestales

INDICADOR/ES:

Nº de Acciones

A construir por la Unidad.



PLANIFICADA

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

Surgen problemas de

interconexion cuando

se operativiza el SIAF

Se coordina con el

responsable del MEF a

efectos de que se brinde

el soporte tecnico

correspondiente.

100% 75%

100% 75%

E.E.

E.E.

3

3

9

9

3

3

12

12

Resoluciones

Acciónes

Programación de Compromiso Anual (PCA) y

sus modificaciones en el Ejercicio Fiscal 2013.

Priorización de Metas por clasificadores y rubro de

financiamiento de las Unidades Orgánicas.

X

X 100%

100%



2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Abril / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Julio /2013 I: Julio / 2013

F: Set / 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

3

7 100%

477

3

4

100%

100%

100%

100%

1125

3

1

3

3

Surgen problemas de



Se coordina con el



el soporte tecnico

correspondiente.

Surgen problemas de



Se coordina con el



el soporte tecnico

correspondiente.

2727

9

100% 61%

100% 75%

E.E.

E.E.

1125

3

1125

3

4500

12

Documento

Resoluciones

Aprobación y remisión de las Certificaciones

Presupuestarias de las unidades orgánicas para su

compromiso.

Modificaciones Presupuestarias por Créditos y

Anulaciones mensuales del Ejercicio Fiscal

2013.

X

X

Elaboración y remisión de los saldos

presupuestarios de las Unidades Orgánicas.X Documento 4 1 1 3 100% 75% E.E.1

Ejecución Presupuestal Mensualizada de

Ingreso y Gastos 2013.X Documento 12 3 3 9 100% 75% E.E.

Elaboración de Resoluciones del Proceso

Presupuestario del Ejercicio Fiscal de acuerdo con las

normas emitidas por la Dirección General de

Presupuesto Público (DGPP).

X Documento 24 7 4 17 100% 71% E.E.6 150%

Modificaciones Presupuestarias por Créditos

Suplementarios y Transferencias de partidas del

Ejercicio Fiscal 2013

x Resoluciones 10 4 …… 7 ……. 100% 70% E.E.

Surgen problemas de



Se coordina con el



el soporte tecnico

correspondiente.

100%

100%

100%

100%

42%

Evaluación Presupuestaria del I Semestre del

Ejercicio Fiscal 2013.X Documento 1 1 ……. ……. E.T.1 1 …….. ……. 100% 100%



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM


I: Abril /2013 I: Julio /2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013


F: Dic / 2013 F: Set / 2013

Persona de Unidades Orgánicas desarrolla el enfoque de resultados en la planificación operativa para optimizar el uso de recursos y la toma de decisiones oportunas



………….

PLANIFICADA

EJECUTADO

NOUNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMADO

1


ANUAL

3

2

Aspectos Críticos

Identificados

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Modernizar mecanismos de planificación operativa para optimizar uso de recursos

45 Unidades Orgánicas con planes operativos que no permiten medir resultados logrados

Ningún órgano de nivel gerencial cuenta con información oportuna del monitoreo y evaluación del POI.

40 % de Unidades Orgánicas cuentan con POI Basado en resultados

10 órgano de nivel gerencial (incluye 02 órganos de la Alta Dirección) cuentan con información oportuna para la toma de decisiones

Un mecanismo de planificación operativa válido

1

100%

100%

RESULTADO:

………….. 100%

67% E.E.

E.T.

INDICADOR/ES:

META FÍSICA ANUAL

Medidas

Correctivas SÍ

Planificación operativa 2012 no permite medir resultados

2

1

Emitir informes gerenciales de monitoreo del POI 2013.

AVANCE

…………..

…………..

CANTIDAD III

TRIMESTRE

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

Informe 1


x

Accion 1Actualización del portal web x


UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

1

1

100%

100%



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM


I: Enero /13 I:

F: Set / 2013 F:

I: Abril / 2013 I: Julio /2013

F: Set / 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I: Julio /2013

F: Marzo/ 2013 F: Set / 2013

Medidas

Correctivas SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD III

TRIMESTRE



UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

RESULTADO:

Órganos de Línea responsables de la promoción del desarrollo económico, social y prestación de servicios públicos elaboran proyectos y/o actividades para gestión ante cooperación internacional.


08 órganos de línea elaboran por lo menos un proyecto y/O actividad para gestión ante cooperación internacional

03 órganos de línea están elaborando proyectos para gestión ante la cooperación.

E.T.

Informar sobre la oferta y demanda de cooperación

internacionalx Informe 3 1 1 1 100% 33% R.

Efectuar el seguimiento de Proyectos y Actividades

fnanciados el 2012 con recursos de Coop. Internacionalx Informe 6 0 4 6 67%1 17% 100%1 17%

Gestionar la Formulación y Ejecución de programas,

proyectos y actividades financiadas con recursos de

Cooperación Internacional. (1)

xPrograma/proye

cto/ actividad3 2 ………….. 0 1 …………… 0% 33% E.E.

0 0%

1 50%


0 0%

Gestionar proyectos a entidades de cooperación internacional y a ciudades hermanas

INDICADOR/ES:

Nº de proyectos y/o convenios gestionados

02 proyectos y 02 actvidades en ejecución con saldo de proyectos

13 proyectos en gestión ante la Red de Ciudades Europeas Hermanadas con VES y otras entidades: CEUS, WWFN

06 convenios firmados con ONGS 2012



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados



2013

I: Enero / 2013 I:

F: Marzo/ 2013 F:

I: Enero /13 I:

F: Set / 2013 F:

I: Enero / 2013 I:

F: Marzo/ 2013 F:


F: Dic / 2013 F: Set / 2013

R

Gestionar la suscripción de convenios o acuerdos de coop.

Con entidades de coop. Inter.x Convenio 4 1 1 3 50% 75% R

Efectuar el seguimiento a convenios implementados en el

2012 con recursos de cooperaciónx Informe 1 0 0 0 0%

R.Realizar declaraciones anuales de proyectos y actividades

ejecutados el 2012 con fondos de coop. Interna.x Proyecto 5 0 0 0 0%

0 0%

2 200%

0%0 0%

0%0

0 0%

0%

0 0%

0% 33% 50% E.E.

Gestionar la devolución de IGV de proyectos/actividades

ejecutados el 2012 con fondos de cooperación

internacional (6)

x Devoluciones 4 0 0 1 21 33%



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM


I: Enero / 2013 I:Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013


F: Set / 2013 F: Set / 2013

I: Abril / 2013 I:Julio / 2013

F: Set / 2013 F: Set / 2013


F: Dic / 2013 F: Set / 2013100% 100%0.25 100%

implementacion de sevicios al

contribuyente via Pagina Web

(e_Gobierno)

X servicio 1 0.25

450 equipos de computo

PROGRAMADO


UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL-TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICA

RESULTADO: (1)

Adecuadas condiciones para la conectividad de los activos informaticos en la Municipalidad de Villa El Salvador

El 80% de los equipos informaticos instalados en nuestra institucion cuenta con un sistema que garantice la conectividad de los activos informaticos

El 40% de equipamiento de nuestra institucion cuenta con un sistema que garantiza la conectividad a los activos informaticos (ups,estabilizadores etc)


Aplicar mejoras continuas para garantizar la conectividad de los equipos informaticos

ESTADO

FECHA EJECUTADA

(expresada en

meses)

E.E64 64 100% 75%100% 100%

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS


192

Aspectos

Críticos

Identificados

Medidas

Correctivas

Falta de

materiales

Las areas tramitan

su SAC

INDICADOR/ES: (5)

Nº de acciones

EJECUTADO


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

256

64

128

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

64256servicio

Accion

Capacitacion del Personal en

diversos aspectos de Hw y SwX 300 150personas

Inspeccion, mantenimiento y

reparacion del cableado de red y

Comunicaciones

X

Elaboración del Plan de

Mantenimiento preventivo /

correctivo de equipos

X

coordinacion

entre las areas u

los usuarios

…….. 100%256 128 128 100%100%……….

100%

E.T.

El continuo

cambio de

lugar de los

equipos

100%100% E.T.

continuo

cambio de

personal

identificacion de

personal con nivel

de Conocimientos

en informatica

…….. 150 ………300150

75% E.E0.750.25 0.25



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA AL

III TRIM


I: Enero / 13 I: Julio / 13

F: Diciembre / 13 F: Set / 13

I: Enero / 13 I:

F: Diciembre / 13 F:

I: Julio / 13F: Set / 13I: Julio / 13F: Set / 13



Falta de Materiales de

Difusión a pesar de estar

aprobado en el POA

Que la Oficina de OPP

destine los recursos para

nuestras actividades

50 E.T.

Beneficiarios

45%

0%

300%

0

150

30%

100%

Villa el Salvador Cuenta con un sistema de participación ciudadana fortalecido



1,500

Nº de Organizaciones Sociales registradas y acreditadas en el RUOS

META FÍSICA ANUAL

Atender dirigentes de las organizaciones sociales sobre el tema de la Inscripción

del RUOS.x

EJECUTADO

33%

De 2000 organizaciones del distrito 1000 se encuentran registradas en el RUOS de Villa el Salvador las cuales no están articuladas en un sistema de participación ciudadana

Incremento de 800 organizaciones debidamente articuladas en un sistema de participación ciudadana

Acreditación de los dirigentes de las juntas directivas de las organizaciones

sociales.

Realizar 4 campañas de identificación seguimiento a utilización, formalización y

registro de organizaciones sociales en los territorios de villa el salvador.


OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA

RESULTADO:

200Atención

NO

Promover la formalización y registro de las organizaciones sociales de VES en el RUOS

Aspectos Críticos

Identificados

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

260

PLANIFICADA

UNIDAD DE

MEDIDA

50%

500

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD

ANUAL

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

E.E.

Se priorizo otras

actividades de obras1x

ESTADO

R.

1000

30

200

E.E.

300

20%

100%

80%

12%Difundir la Ordenanza del RUOS y el manejo del software del RUOS como

herramienta de formalización y consulta de las organizaciones sociales.

INDICADOR/ES:


1000 Organizaciones sociales se encuentran registradas en el RUOS

2Campaña

52%

Designacion de personal

especifico para realizar el

trabajo de campaña



aprobado en el POA

1120 80%4,000x

AVANCE

57%

100%

100%x

28%

100%

104%

180

1

"MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"

Resolución 500 100

50

30%

CANTIDAD III

TRIMESTRE

PROGRAMADO

800

Que la Oficina de OPP

destine los recursos para

nuestras actividades

E.E.

400

130

120

4

F: Diciembre / 13

I: Enero / 13 Credenciales 300

1

100

100

120



2013

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA AL

III TRIM


I: Abril / 13 I: Abril / 13

F: Junio / 13 F: Junio / 13







3

4

100%

50%

57%14 150%

9 100%

……. ……..

AVANCE

INDICADOR/ES:

90% de los espacios de concertación local y cogestión desarrollados y fortalecidos en comunicación e información con la M VES

10Promover el trabajo conjunto y la in formación coordinada con los miembros de

los 9 territorios de los comités de gestión territorial( 54 representantes)

E.E.4Promover una fluida coordinación con los concejeros del CCLD xReuniones y

Talleres22 6 64%

Fortalecer la información transparencia dialogo y coordinación con el comité de

vigilancia y control del presupuesto participativo.x

Reuniones y

Talleres24 6 38%

6 26 60%

160%

E.E.

1,600 …………. E.T.

E.E.

Reuniones y

Talleres40

Planificar, organizar y conducir el proceso del Presupuesto Participativo 2014 x Participantes 1,000

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD III

TRIMESTRE

META FÍSICA ANUAL

Incremento de 800 organizaciones debidamente articuladas en un sistema de participación ciudadana




RESULTADO:


EJECUTADO

ESTADO

LÍNEA DE BASE:

10

6

7

10

0

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)

PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

1,600


Promover la Participación ciudadana mediante el fortalecimiento de los espacios de concertación local y cogestión para el desarrollo local

Existen actualmente los comités de gestión comités de vigilancia y el CCLD los cuales vienen coordinando con la MVES existen alguna debilidades en la coordinación comunicación e intercambio de información entre las áreas de la MVES y las instancias de participación ciudadana.



1,000

x

PROGRAMADO

100% 65%

………… 160%

0%

57%



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA AL

III TRIM


I: Enero / 13 I:

F: Diciembre / 13 F:





0 0%

15

8

100%

27%23 17% 19%Participar como veedores en procesos electorales de elección de las juntas

directivas a pedido de organización social.x Reporte 120 530

60% E.E.Poco presencia de

conflictos sociales

Modificar meta cuantitativa

para nuevo periodo anual

E.E.

Nuestra Meta

cuantitativa fue

demasiado ambiciosa

Modificar meta cuantitativa

para nuevos periodos

trimestrales

25% R.

Acciones de Mediación de conflictos que se originen en los procedimientos de

registro y reconocimiento de RUOS.x Intervención 60 15

Desarrollar cursos de capacitación a dirigentes mediante escuela de gestores

sociales, escuela de lideres, fortalecimiento de capacidades de gestión en el

desarrollo de las organizaciones sociales de VES con el apoyo de la MML,Gobierno

Central Instituciones Publicas y Privadas mediante firma de convenios

estratégicos

x Módulo 4 11

Medidas Correctivas SÍ NO

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

PLANIFICADAFECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

AVANCE

CANTIDAD III

TRIMESTRE



Incremento de 800 organizaciones organizaciones debidamente articuladas en un sistema de participación ciudadana



INDICADOR/ES:

80% de las organizaciones sociales de VES Articuladas, fortalecidas ya asistidas técnicamente mediante módulos e intervenciones sociales y participativas

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

En el distrito de VES existen diferentes conflictos sociales por desconocimiento del rol del líder social y por la no aplicación adecuada de sus estatutos y por el débil conocimiento de herramientas de gestión en el desarrollo de sus objetivos como organización social.

Articular fortalecer y asistir técnicamente a las organizaciones sociales del distrito



RESULTADO:



40%

33%

1 100%

META FÍSICA ANUAL

0%

EJECUTADO

36 100%

0

6

PROGRAMADO

15

10



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA AL

III TRIM






2 0% 0% 17% 4% E.E.

5

12 0 0 2Promover el desarrollo y constitución de un sistema de Participación Ciudadana

con la población organizada y no organizada del distrito de VESx Charlas 48

50%

Realizar campañas cívico sociales culturales deportivas de limpieza de playas,

recojo desmonte, pintado arborización dec, en el distrito de VES con la población

y organizaciones sociales en los territorios de VES

x Campañas 40 1610 28

NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD III

TRIMESTRE

160% 70% E.E.



PLANIFICADAFECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

AVANCE

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ


RESULTADO:





70% de la Población y de las organizaciones sociales de VES participa en los espacios de desarrollo social del distrito

Villa el Salvador Esta Dividido en 9 territorios a efectos del Presupuesto Participativo cada una tiene una particularidad que al diferencia de otras a la vez que existe una zona agropecuaria, urbana industrial y de playas que cuyas necesidades básicas afectan su desarrollo como comunidad son distintos pero también tienen objetivos comunes que

pueden ser canalizados en políticas sociales distritales.EJECUTADO

Promover el desarrollo social y vecinal en los territorios I,II,III, IV,V.VI,VII.VIII.IX de Villa el Salvador

INDICADOR/ES:



7 70%

META FÍSICA ANUAL

PROGRAMADO



2013









1

25

10

2

100%

100%

20%

200%

40%

4 2 E.T.

Fortalecer y promover la participación activa de las organizaciones sociales de

mujeres de VES e incorpora el enfoque de genero en las políticas publicas y

normativas.

x Eventos 125%

Promover y fortalecer la constitución de juntas vecinales des seguridad ciudadana

con el apoyo de la PNP de VES y las organizaciones socialesx Registro

5 200%

200 20 35

25 75 100% 75% E.E.100%

100% E.T.

Seguimiento y coordinación con la población y organizaciones sobre la ejecución

de las obras y proyectos que se ejecuten en los territorios.x Informes 100 25

Promover espacios de participación ciudadana con enfoque intergeneracional

adecuado para el desarrollo de los niños, niñas, adolecentes y juveniles y

contribuir a su participación activa y así protagonismo en el proceso de toma de

decisiones del desarrollo del distrito.

x Eventos 4 21 4 200%

E.E.18%

1

5 10%

1 100%

50

1

100%

25



2013

LÍNEA DE BASE:

LINEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA AL

III TRIM


I: Enero / 13 I: Abril / 13

F: Diciem / 13 F: Junio / 13

I: Abril / 13 I:

F: Diciem / 13 F:

I: Enero / 13 I: Abril / 13


……..

50100

SÍ

……..

50%7 17%Promover y Fortalecer a las organizaciones de afectados cayarinos y desplazados

Tarinacuy de VESx Charlas 24 1 33 50% 29% E.E.6

20%100 50% 25% E.E.30 30%

NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

META FÍSICA ANUAL

Atender y organizar el Registro Único de Victimas x Atención 400

Villa el Salvador es un distrito donde la mayoría de la poblaciones de origen andino que se traslado debido a la violencia política existen registrados en el RUOS aprox mas de 1000 Personas afectadas por dicha violencia y otra buena cantidad que no esta registrada.

EJECUTADO


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

AVANCE

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos









RESULTADO:




aprobado en el POA

Que la Oficina de OPP destine

los recursos para nuestras

actividades

0% R,

20

……… 0 0 ………. 0%

Organizar la celebración de los eventos que fomenten el día de la Memoria,

Reconciliación y paz en Villa El Salvador y promover la construcción de espacios

como la casa-museo y el parque de la Memoria en el distrito de VES.

x Evento 2 1

CANTIDAD III

TRIMESTRE

PROGRAMADO

Promover el Plan Distrital de Reparaciones del distrito de VES y Registro Único de Victimas RUV

INDICADOR/ES:

Nº de Políticas de Inclusión social que se desarrollan en el distrito de VES



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA AL

III TRIM


I: Enero/2013 I: Julio/2013

F: Dic/2013 F: Set /2013


F: Dic/2013 F: Set /2013


F: Dic/2013 F: Set /2013


F: Dic/2013 F: Set /2013


F: Dic/2013 F: Set /2013Capacitación al personal de la unidad. X Capacitación E.E.4 1 0 1 0%

100%

100%

100%

100%

100%

136%14 9 156%

1

E.T.

25%

26

0

289%

0%

Información permanente a la alcaldía y gerencias

sobre el estado situacional de los procesos judiciales.X Informe 36 9

70 139% 100% E.T.

RETRASO EN EL PAGO

DE MOVILIDAD Y NO

CUBRIMIENTO DEL

PAGO DE CASILLA

JUDICIAL

COORDINACIONES CON EL

AREA DE OGA. PAGO DE

CASILLA CAL ES CUBIERTA

POR EL PROCURADOR

113 161%

E.E.

FALTA ANAQUEL

AMPLIO PARA

GUARDAR MATERIAL

BIBLIOGRÁFICO

COORDINACIONES CON EL

AREA DE LOGISTICA

Seguimiento de los distintos procesos donde la

municipalidad interviene como parte a fin de agilizar

su tramitación.

X Informe 280 70 97

24 6 6 6 100% 75%6 100%

ReuniónCoordinación interna de la estrategia de defensa de

cada proceso judicial de manera semanal.X

Implementación bibliográfica especializada y de

consulta en diversas materias.X Documento

SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

E.E.12 121248

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

100% 81%

Aspectos Críticos


15 125%

INDICADOR/ES:

% de Procesos Judiciales en los que se participan.

EJECUTADO


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA EJECUTADA

(expresada en

meses)

RESULTADO:

Bajo número de procesos judiciales en trámite interpuestos contra la Municipalidad.

% de Procesos Judiciales con Sentencia Firme.

Se ejerce la defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad en 487 procesos judiciales en trámite.


Participar eficazmente en nombre de la Municipalidad en las diligencias de investigación preliminar, judicial y otras donde la Municipalidad actúe como demandante, demandado, denunciante o parte civil.



39

18

280

49

A construir por la unidad.

PROGRAMADO


PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL



2013


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM


I: Enero /2013 I: Julio /2013

F: Dic /2013 F: Set /2013


F: Dic /2013 F: Set /2013


F: Dic /2013 F: Set /2013


LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE: (6)

% de la población que tiene una imagen favorable de la gestión municipal

Nº de acciones realizadas

Incremento de la aprobación de la gestión municipal



Difusión de actividades centrales de las

diferentes unidades orgánicas

PLANIFICADA

EJECUTADO

78% Falta de logisticaFacilitar

logistica

NOUNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMADO

Aspectos Críticos

Identificados

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

131

ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

INDICADOR/ES:

META FÍSICA ANUAL

Medidas

Correctivas SÍ

Actividades 5

x

CANTIDAD

ANUAL

145 100%

7 100%

4 100%

138 105%

3 60%

3


UNIDAD DE COMUNICACIONES

RESULTADO:

2 75%

70% E.E.

E.E. Falta de logisticaFacilitar

logistica

Facilitar

logistica

Lograr una buena imagen de la Institución difundiendo sus actividades en los medios de comunicación, redes sociales, web y revista.

La Gestión Municipal cuenta con un 60 % de aprobación, Fuente: Cpi, Setiembre 2012

Actividades 3Realizar el protocolo de los eventos

oficiales de la municipalidadx

A construir por la Unidad

16

9

Organizar inauguraciones

AVANCE

100%

100%

100%

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

E.E.

Falta de logisticax

Actividades 109

6

392500

23

12 100%



2013


F: Dic /2013 F: Set /2013


F: Dic /2013 F: Set /2013


F: Dic /2013 F: Set /2013


F: Dic /2013 F: Set /2013


F: Dic /2013 F: Set /2013


F: Dic /2013 F: Julio /2013

I: Julio /2013 I: Julio /2013

F: Set /2013 F: Julio /2013

I: Julio /2013 I: Agosto /2013

F: Set /2013 F: Agosto / 2013

I: Julio /2013 I: Agosto /2013

F: Set /2013 F: Agosto / 2013

I: Julio /2013 I: Set /2013

F: Set /2013 F: Set /20131 ………. ………… 100% 100% E.T.

Organización de la Pasantia de

Estudientes de Trujillo a Villa El Salvadorx Evento 1 1 …….. …….. 1

Campaña de Friaje en Cerro Papa x Evento 1 1 …….. …….. 1 1 ………. ………. 100% 100% E.T.

1 …….. …….. 100% 100% E.T.

Campaña de Friaje en Lomo de Corvina x Evento 1 1 …….. …….. 1 1 ……… …… 100% 100% E.T.

Inauguracion del Estadio Ivan Elias x Evento 1 1 …….. …….. 1

4 100%

110 100%

0 0%

450

10 100%

75%3 100%3Facilitar

logisticaFalta de logisticaE.E.x Boletines 3 9 100%Elaboracion del boletín municipal 12

Falta de logisticaFacilitar

logistica450 1350 100% 75% E.E.

Elaboración de material Gráfico de otras

áreas (banderolas,pasacalles)x Diseño 450

Falta de logisticaFacilitar

logistica7 23

Realizar Spot publicitarios de actividades

municipalesx

Material

audiovisual5 100% 77% E.E.

Difusión de spot televisivos en medios

de comunicación x

Material

audiovisual3 2 8 100% 73% E.E. Falta de logistica

Facilitar

logistica

Publicaciones en prensa x Difusión 103 109 334 100% 84% E.E. Falta de logisticaFacilitar

logistica

1 2 100% 50% E.E.Conferencia de prensa sobre asuntos de

interés municipalx Conferencias 1 1 100%

1,800

30

11

400

4

3 100%

450 100%

120%6

100%

2 67%

115 112%



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM


I: Julio / 2013 I: Julio / 2013

F Julio /2013 F Julio /2013

I: Julio / 2013 I: Agosto / 2013

F Set /2013 F Agosto /2013

I: Julio / 2013 I:

F Set /2013 F:

INDICADOR/ES:


UNIDAD DE COMUNICACIONES

RESULTADO:

Incremento de la aprobación de la gestión municipal


% de la población que tiene una imagen favorable de la gestión municipal

La gestión municipal cuenta con un 60 % de aprobación, Fuente: CPI, Setiembre 2012


Fortalecimiento de la identidad de la población, generando conciencia cívica.

Nº de Actividades Realizadas

A construir por la unidad



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas


MEDIDA


CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

Fiestas Patrias x Evento 1 1 …….. ……. 1

Dia Mundial del Folklore x Evento 1 1 …….. ……. 1

Premiación "Ciudad Mensajera de la

Paz"x Evento 1 1 …….. ……. 0 …… …… 0% A.

1

1

0

100%

100%

0%

…… …… 100% E.T.

…… …… 100% E.T.



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM



F: Dic / 13 F: Set / 13


F: Dic / 13 F: Set / 13


F: Dic / 13 F: Set / 13


F: Dic / 13 F: Set / 13


F: Dic / 13 F: Set / 13


F: Dic / 13 F: Set / 13

500

1

138

9

3

1Solicitar nuevamente

presupuesto a las areas

competentes

2000

12

300

12

12

8 0 1 0% 13% E.E falta de presupuesto0% 50%


UNIDAD DE CONTABILIDAD

RESULTADO:

Se elabora 12 reportes de Estados Financieros Mensuales Actualizados.

Potenciar las actividades relacionadas al proceso contable.

INDICADOR/ES:


Nº de Acciones de Efectuadas


Capacitación del Personal x Acción 2


Nº de Estados Financieros Mensualizados Elaborados y Actualizados

En el 2012 no se elaboraron Estados Financieros Mensualizados a tiempo real.




PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL

Control Previo, verificación de la documentación y sustentatoria de

ingresos y gastos del ejercicio del 2013.x Acción 500 503 1503 100% 75% E.E101% 100%

Conciliación de los reportes mensuales, remitidos por las dependencias

involucradas en el Sistema Contable para la elaboración de los EE.FF.x Acción 3 3 7 100% 58% E.E100% 33%

Registro y control de los expedientes SIAF -SP de Ingresos y Gastos x Documento 75 49 51% 75% E.E65% 184%

Control de los reportes contables, para impresión de Libros Contables

2012x Acción 3 0 100% 100% E.T0% 300%

Análisis de las cuentas del balance general x Acción 3 0 100% 50% E.E0% 100%

500

3

38

3

3

0

6

12

225



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

I TRIM II TRIM III TRIM CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM


I: Enero / 13 I:

F: Marzo / 13 F:

I: Enero / 13 I:

F: Marzo / 13 F:

I: Abril / 13 I:

F: Dic / 13 F:

Ejecutar la correcta ejecución de recursos para la Implementación del Sistema de reporte por centro de costos.

UNIDAD DE

MEDIDA

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

0

0

0

0%

0%

0%

0

0Software

Operativo

Existen 45 Unidades Orgánicas que no cuenta con un reporte de gastos por actividades actualizado.

Sistema Centro de Costos Implementado Nº de Unidades Orgánicas que cuentan con un reporte de ejecución de gastos actualizado

Nº de acciones efectuadas

Analizar y Diseñar el Sistema de reporte por centro de costo x

PLANIFICADA

NO


R


UNIDAD DE CONTABILIDAD

RESULTADO:

META FÍSICA ANUAL


A construir por la Unidad.


x

Se implementa en una 1era etapa un Centro de Costos, como parte de la Implementación de un Sistema de Costeo (ABC - Costos Basados en Actividades) que permitirá a las Unidades Orgánicas contar con sus reporte de gastos actualizados.



1

0%

1

1

0%

INDICADOR/ES:

0

EJECUTADOPROGRAMADO

Operativización del Sistema de reporte por centro de costo

AVANCE

0%

0%

0Documento

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL

Se encuentra en proceso

de Evaluación el

Proyecto

Cordinación entre la Alta

Dirección con esta Sub

Gerencia0

0

ESTADO

1 R

Aspectos Críticos

Identificados

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

0

0

Mantenimiento y Corrección del Sistema de reporte por centro de costo x Accion 36 12 R…… 0 0 ……. 0% 0%



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM


I: ENERO /2013 I: JULIO / 2013

F: DIC /2013 F: SET / 2013

I: ENERO /2013 I: JULIO / 2013

F: DIC /2013 F: SET / 2013

X

200

16 4

50

informar de actividades

detallando el personal mas

destacado.

0 E.E.

75% E.E.100%

25%

Los jefes inmediatos

deben reportar sobre el

desempeño de su

personal a su cargo.

MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS


UNIDAD DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS.

RESULTADO: (1)

El 50 % de servidores brinda un servicio de calidad a la comunidad.

Nº de Servidores Capacitados


0%Documento

Programas 4

El 80 % de servidores de la Municipalidad mejoran sus capacidades en el ejercicio de sus funciones.



50

Desarrollar programas de

capacitación, especialización,

bienestar social, integración social

y otros en coordinación con las

Instituciones públicas y privadas.

Planificar y administrar los procesos de administración del personal, capacitándolos constantemente para su correcto desenvolvimiento en las tareas encomendadas.

Nº de Personal con conocimientos adquiridos

CANTIDAD

ANUAL

AVANCE

INDICADOR/ES: (5)

SÍ

EJECUTADO

NO

participacion de personal y

concurrecia en actividades

programadas

ESTADO Aspectos Críticos

Identificados

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

META FÍSICA ANUAL

0%

12

Medidas Correctivas

0

4

PROGRAMADO

Reconocer y estimular al personal

destacadoX

PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD

III

TRIMESTRE

UNIDAD DE

MEDIDA

50 100%

4 100%100%



2013

I: ABRIL / 2013 I: JULIO / 2013

F: SET / 2013 F: SET / 2013

I: ENERO / 2013 I: JULIO / 2013

F: SET / 2013 F: SET / 2013

I: ABRIL / 2013 I: JULIO / 2013

F: JUNIO /2013 F: SET / 2013

I: ENERO / 2013 I: JULIO / 2013

F: DIC / 2013 F: SET / 2013

50%

2

8000 38%762X

Taller

Desarrollo de Talleres de

Capacitación en Atención al

Contribuyente para el personal de

la entidad.

Documento

X

Emisión de Documentación

Interna (Informe, Memorandums,

Cartas, Planillas, etc.)

3989

1

Mantenimiento efectivo de

impresoras para su mejor

desempeño

E.T.100%

E.T.

Impresoras en mal

estado o defectuosas

que limitan el trabajo

de documentación,

presupuesto para toner

20

E.E.2000

100% 250%

0

917

0%

46%

2 5 ……..X

Emisión de Normas y

Procedimientos (Directivas) de

evaluación de desempeño de

personal, procesos de postulación,

reclutamiento, etc.

Documento 2 ………..

Implementación de un Sistema

Informatizado de gestión de

personal

XSistema

implementado1 1

……..

E.T.……. 0 1 ………. 0% 100%

3 150%

2 200%

100%1

116%2310

0%



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM



F: Dic 2013 F: Set 2013


F: Dic 2013 F: Set 2013



ADECUADO CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DE LA MVES

INFRAESCTRUCTURA Y MODERNIZACION EN EL AMBIENTE DE TRABAJO

NOUNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMADO

Aspectos Críticos

Identificados

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)



UNIDAD DE LOGISTICA

RESULTADO: (1)

ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS Y POLITICAS DE LA MVES

1

25 % DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO

65 % DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO

GESTIONAR OPORTUNAMENTE EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS DE LA ENTIDAD MUNICIPAL

FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD III

TRIMESTRE

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

E.E4

PLANIFICADA

25%

ESTADO

INDICADOR/ES: (5)

META FÍSICA ANUAL

Medidas

Correctivas SÍ

Emitir Normas y procedimientos (Directiva) acorde con los

lineamientos y normatividad sobre adquisiciones públicas.

CANTIDAD

ANUAL

X 1

EJECUTADO

Conducir los procesos de selección para la adquisición y

contratación de bienes, servicios, obras, por Licitación Pública.

AVANCE

0%0

X Procesos 14

Documento

4 2 10 100% 71% E.E

0 0%

4 100%

1

4

100%

100%



2013

I: Abril 2013 I: Julio 2013

F: Set 2013 F: Set 2013


F: Dic 2013 F: Set 2013


F: Dic 2013 F: Set 2013


F: Dic 2013 F: Set 2013


F: Dic 2013 F: Set 2013


F: Dic 2013 F: Set 2013


F: Dic 2013 F: Set 2013


F: Dic 2013 F: Set 2013


F: Dic 2013 F: Set 2013


F: Dic 2013 F: Set 2013


F: Dic 2013 F: Set 2013


F: Dic 2013 F: Set 2013


F: Dic 2013 F: Set 2013

I: Abril 2013

F: Dic 2013


F: Dic 2013 F: Set 2013


contratación de bienes, servicios, obras, por Adjudidcacion de

Menor Cuantía


contratación de bienes, servicios, obras, por Concurso Público


contratación de bienes, servicios, obras, por Adjudicación Directa

Pública


contratación de bienes, servicios, obras, por Adjudicación Directa

Selectiva

Capacitacion al Personal Administrativo

Transporte para la entrega de documentos a las diversas Agencias

y/o demas dependencias.

Servicios Basicos para el funcionamiento de las Instalaciones

Implementación de las medidas correctivas formuladas por el

Órgano de Control Institucional.

Emision de Ordenes de Compra

Emision de Ordenes de Servicio

Seguro de Vehiculos

Emision de Pedido Comprobante de Salida - PECOSA

Emision de Notas de Entrada Almacen - NEA

Emisión de Contratos

Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo (Flota vehícular

y Equipos)X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Procesos 2 1 …………. 3 ……….. 150% E.T.

Procesos 8 3 2 11 66% 138% E.T.

Procesos 14 4 4 12 133% 86% E.E

93% E.EProcesos 29 8 16 27 320%6 63%

E.E

92% E.EAccion 12 3 3 11 100%

75%Accion 4 1 1 3 100%

Documento 1500 400 300 1200 100% 80% E.E

Documento 4500 1000 1000 2293 100% 51% E.E

Documento 5800 1450 1450 2875 100% 50% E.E

Documento 1800 450 450 1050 100% 58% E.E

66% E.E

96% E.EDocumento 2500 700 813 2398 163%

Accion 365 92 90 240 100%50

52% E.EAccion 365 92 90 190 100%50

33% R.Accion 3 1 ………… 1 ………….0

Accion 3 1 0 3 0%2 1 100% E.T

1

250

133%4

50%500

133%

300 67%

793

825

300

75%

4

600 41%

685

200%

1

4

100%

150%900

1 100%

100

50 55%

110%

2

5

4

5

63%

4

1

650

133%

100%

163%

100%

133%

79%

57%

200%

167%

100%

100%

67%

98%

54%

54%

0%



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA AL

III TRIM



F: DicIem / 13 F: Set / 13



69%

84%

72%

74%

Brindar una atención personalizada y de calidad a los usarios en cuanto a requisitos, solución de trámites, registros civiles entre otros.

En noviembre del 2012 ingresaron por mesa de partes 32 235 expedientes y documentos, superando en 60 % la meta física anual del 2012.

38,000Orientación y Asesoramiento a los usuarios de los diversos servicios que brinda

la Municipalidad en concordancia con el TUPA institucional.x

PLANIFICADA

EJECUTADO

64%

30 000 usuarios atendidos

Nº de expedientesy documentos administrativos recepcionados

CANTIDAD

ANUAL

Se brina un óptimo y eficiente servicio de atención y orientación



UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMADO

Aspectos Críticos

Identificados

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

68% E.E.


UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL USUARIO

RESULTADO:

x

ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO FECHA

PLANIFICADA

E.E.

Documento

Acción

104%

8,621

INDICADOR/ES:

META FÍSICA


Enel 2012 se superó en 60 % la meta física anual.

24,192

NO

AVANCE

108%

8,347 25,740

7,947

8,137

7,624

9,256

Revisión, recepción, entrega de cargo y registro en el SISTRADOC de los

Expedientes que cumplen con los requisitos normados por el TUPA y los

Documentos que ingresan por la Mesa de Partes a la Municipalidad.


38,000

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

11,000

11,000



2013



















10,501 840%

2 20%

344 229%

708%

8,312 76%

964 96%

20 200%

23,519 95% 69%

57%

9,256

8,126

84%

74%

74%

62%

68% E.E.

57%

Clasificación de los Documentos y Expedientes Administrativos que ingresan a

la Municipalidad por la Mesa de Partes, para la derivación virtual y distribución

física a los destinos correspondientes.

E.E.

25,7408,347 104%

21,652

x

Derivación virtual en el SISTRADOC de los Documentos y Expedientes

Administrativos a las Unidades Orgánicas correspondientes según clasificación.84%6,723x

Documento

Acción

62% E.E.

Distribución externa de los Expedientes y Documentos, Notificaciones, Oficios,

Cartas, otros varios, dentro y fuera del distrito.x Documento 781 2,313

Servicio de atención del Libro de Reclamaciones. x Registro 23

Distribución interna de los Documentos y Expedientes Administrativos a las

diversas Unidades Orgánicas para la atención de las solicitudes de los usuarios.x Documento

64 230% 160% E.T.

78% 58% E.E.

8,850

38,000

4,000

38,000

40

38,000 7,585

1,000

10

425% E.T.

20 80% 50% E.E.

492%

100%x Documento 40 8

25,507x Documento 6,000

x Charlas 4

165% 149%Documento

100% E.E.

600 247 891

1 100%

200%

100%

Servicio de publicación de Edictos, Resoluciones, Ordenanzas y demás

documentos remitidos por las Instituciones del Estado y de la Municipalidad.

Elaboración de la Documentación Administrativa, en concordancia con los

objetivos institucionales.

Capacitación del personal del área y de los diversos órganos y unidades

orgánicas en el manejo y aplicación de las herramientas de gestión de la

administración documentaria.

E.T.x

1 3 75%

11,000

8,137

6,803

7,622

568

21

11,000

11,000

1,250

10

150

1

210%

10

300

1

6,156Servicio de Fedateado de las copias que presentan los usuarios en el trámite

de sus Expedientes, ante la Municipalidad.



2013

LÍNEA DE BASE:

Nº de Expedientes y Documentos Organizados.

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA AL

III TRIM




I: Enero / 13 I:

F: DicIem / 13 F:

200%

0 0%

2,003

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Nº de Unidades Sistematizadas.

Existen 2 182 unidades que se encuentran en custodia que contienen expedientes y documentos que no están sistematizados.


Potenciar los procesos técnicos para la organización de expedientes y documentos.

INDICADOR/ES:

Aspectos Críticos


SÍ

1,000

NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

PLANIFICADA

FECHA

PLANIFICADA

META FÍSICA

1,471

AVANCE

155% E.T.Selección, ordenamiento y organización de los Expedientes y Documentos

Administrativos del Archivo Central para su adecuada custodia y conservación.x Documento 4,000

Sistematización en la base de datos de los Exp. Y Doc. En custodia que se

encuentran en el Archivo Centralx Documento 4,000 0 0 0% 0% R.

No se cuenta con equipo

informatico por falta de

presupuesto

Se ha pedido elevar el techo

presupuestal de la UADAU y

asimismo se ha reiterado en el

POI 2014




UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL USUARIO

RESULTADO:



Se cuenta con un archivo central organizado en un 60 %.


1,000 0

274%

0%

6,216 147%2,742

CANTIDAD

III

TRIMESTRE



2013



I: Abril / 13 I: Julio / 13


725 19%

1 100%

Son pocas las unidades

organicas que cumplem

con remitir para su

custodia la documentacion

hasta el 2010, pese a las

normas vigentes

E.E.Recepción de Expedientes y Doc. Administrativos de las diversas Unidades

Orgánicas para la custodia y conservación en el Arch. Centralx Documento 15,000

Se pondra en conocimiento de

las diversas unidades

organicas, el Manual de

Procedimientos Archivisticos,

aprobado con Resolucion de

Alcaldia Nº 355-2012-

ALC/MVES

916 2,877 24% 19%3,750 1,236 33%

Promover la capacitacion del personal en materia archivistica x Charla 2 1 50% E.E.0 0 1 0% 0%



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA AL

III TRIM



F: Dic /13 F: Set / 13


F: Diciem/13 F: Set / 13

32,30 % de recaudación por Impuesto Predial equivalente a la suma de S/. 13,632,004.99 Nuevos Soles



90

PLANIFICADA

EJECUTADO

NO

Difusión mediante medios de comunicación sobre las deudas pendientes tributarios

En el 2012, se recaudó S/. 12,171,433.03 por Impuesto Predial

Tasa de Morosidad en los últimos 4 años fue de 41,38 %

Nº de contribuyentes que efectúan sus pagos pendientes por concepto de impuesto predial

Cantidad de Ingresos por Recaudación de Impuesto Predial

Emisiones de cartas y resoluciones de determinación para el cobro del impuesto predial

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMADO

Aspectos Críticos

Identificados

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)


ANUAL

90 100%

Gestionar Proyecto de Ordenanzas en Materia

Tributariax


GERENCIA DE RENTAS

RESULTADO:

2 75%

75% E.E.

E.E.

Supervisar y Monitorear el cumplimiento de las

actividades propias de las unidades orgánicas

dependientes de la Gerencia de Rentas

AVANCE

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

x 360

8Ordenanza 2

270

6

100%

100%

90 100%

50%1 3 150%


INDICADOR/ES:

META FÍSICA ANUAL

Medidas

Correctivas SÍ


Acción 90



2013









I: Enero / 13Difusión

Perifoneo200 50 100 50 25 175 200% 100% 50% 88% I: Julio / 13

F: Diciem/13Difusión Radio

Spot12 3 4 3 3 10 133% 100% 100% 83% F: Set / 13







42 28%

153 77%

3 100%

3 100%

1 100% 200% E.T.

Revisión y firma de Resoluciones de Gerencia

en materia Administartivax Resoluciones 1000 413 246 451 1110 100% 100% 111% E.T.413 100%

272 136%

100%3

100%3

Gestionar Proyecto de Ordenanzas en Materia

Administrativax Ordenanza 2 1 2 1 4 200% 100%

Certificado 800

E.E.

Cumplimiento de Metas asignadas en el Plan

de Incentivos a la mejora de la Gestión

Municipal y Modernización

x Acción 12 3 3 9 100% 75% E.E.

Difusión de los vencimientos de los tributos

municipales (Spot, radios)x

E.E.

Remisión de informes a la Alta Gerencia sobre

los niveles de recaudaciónx Documento 12 3 3 9 100% 75% E.E.

200 202 627 101% 78%Revisión y firma de certificado de pensionista x

1,000 E.E.Revisión y firma de Resoluciones de Gerencia

en materia tributaria

600

Resoluciones 250 412 31%158 63%

82 55%

176 70%x

98 222 65% 37% E.E.Revisión y firma de constancias de no adeudo x Constancia 150

41%78



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA AL

III TRIM



F: Dic / 2013 F: Set / 2013


F: Dic / 2013 F: Set / 2013

163%

104%100%12,500

20,389X Documento

50,500 200%

50,000

50,000

66% E.E.

E.T.101%

En los 04 últimos años existe una tasa de morosidad del 41.38% de el Impuesto Predial de 37,250 contribuyentes y asciende a S/.14'513,359.95, Mientras que en Arbitrios Municipales fue de 49.69% equivale a 37,950 contribuyentes y asciende a S/.19'098,057.40.

ESTADO

PLANIFICADA

EJECUTADO

NO


AVANCE

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMADO

Aspectos Críticos

Identificados

FECHA EJECUTADA

(expresada en

meses)

Programar un proceso de recaudación eficaz y eficiente de la deuda tributaria y no tributaria

CANTIDAD

III

TRIMESTRE


SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN

RESULTADO:

Considerando los ultimos cuatro años , el 41.38 % de tasa de morosidad correspondiente al Impuesto Predial y el 49.69 % corresponde a Arbitrios Municipales.

Nº de contribuyentes que se encuentran al día en sus pagos.

CANTIDAD

ANUAL

La Municipalidad de Villa El Salvador incrementa el nivel de recaudación, reduciendo la Tasa de Morosidad en el pago de Impuesto Predial a 35% y en el pago de arbitrios a 40%.



0% 100%0

25,000

32,889

13,000

12,500


INDICADOR/ES:

META FÍSICA ANUAL

Medidas

Correctivas SÍ

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

En el año 2012, se recaudó al 19 de Dic 2012 un total de S/. 11'684,394.35 por el pago del Impuesto Predial y S/. 7'026,666.87 por el pago de Arbitrios Municipales

Emisión de Cartas Recordatorios de

Pago por deuda 2012 de Impuesto

Predial y Arbitrios Municipales.

Emisión de Requerimientos de Pago por

deuda de varios años de Impuesto

Predial y Arbitrios Municipales.

Documento X

12,500

12,500



2013


F: Dic / 2013 F: Set / 2013


F: Dic / 2013 F: Set / 2013


F: Dic / 2013 F: Set / 2013


F: Dic / 2013 F: Set / 2013


F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:


F: Dic / 2013 F: Set / 2013


F: Dic / 2013 F: Set / 2013109%100%106%

24%

5,516

100%

116% 120%

1,200

88%

0%

120%

1,751 1,913

150%

150%

105%

100%2,000

1,000

310

Cobranza del Comercio Ambulatorio

COCOA (Talonarios)

Emisión de Resolución de Determinación

por Arbitrios MunicipalesX Documento

Proyecto de Resolución de Perdida de

FraccionamientoX

Fraccionamiento de pago

290

1,500

300

300

880

Cartas recordatorios de Fraccionamiento

76

0

1,050

4,000 290 29%2,790

0

70%

110% 28%

1,138 18%

E.T.

R.Resoluciones

103%

8%

0%

100%

E.E.

E.E.

X Accion 7,000 1,750 1,852 79% E.E.

El modulo de Rentas

para fraccionamiento no

se encuentra al 100%

operativo

Se informo al area

de informatica

mediante

memorando

X Documento 4,000

1,000

1,000 244 2,494

28% E.E.182

275 275

62%

1,200 1,810 400% 151%

X Atenciones 4,000

1,200 300Citaciones a los Contribuyentes con

DeudasX Caso Tratado

Documento Emisión de Orden de Pago por Impuesto

PredialX

320%

8,000 412,000

1,000

2501,000 139% E.T.1,390Gestión Domiciliaria por deuda de

Impuesto Predial y Arbitrios Municipales800X Caso Tratado

E.E.63%2%5,0413,000

1,000

250



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA AL

III TRIM


I:Enero -2013 I:Julio 2013

F:Dic 2013 F:Set 2013


F:Dic 2013 F:Set 2013

150

26%

42% EE

Falta de presupuesto

para la contratacion

de personal

Incremento del

Techo

Presupuestario

24%

25%1440 360 300 89 83% 37%

Diligencia inspectiva de carácter

administrativo (Denuncia)x

Fiscalización y control del comercio

ambulatorio.x intervenciones

27% 19%130

NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

EE133 1215002000inspecciones

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas

Correctivas


para la contratacion

de personal

Incremento del

Techo

Presupuestario

EJECUTADO


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

CANTIDAD III

TRIMESTRESÍ

Nº de unidad que se dedican al comercio ambulatorio no regulado fiscalizados.

El 70% de del comercios ambulatorio en las avenidas principales no cuentan con la autorización municipal correspondiente.


Realizar operativos de fiscalización de las principales avenidas del distrito.

INDICADOR/ES:

Nº de Operativos Realizados

Nº de Notificaciones Preventivas Emitidas



384

539

En el año 2012 se impusieron 142 Notificaciones Preventivas de Comercio Ambulatorio.

PROGRAMADO


SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL CIUDADANO

RESULTADO:

Se registra un bajo nivel de un 30 % de comercio ambulatorio no regulado en las avenidas principales.



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA AL

III TRIM



F:Dic 2013 F:Set 2013


F:Dic 2013 F:Set 2013

900

150

120%

83%

2,947.00 166% 107%

Ejecución de Medidas Complementarias x


para la compra de

recursos logisticos

Incremento de

disponibilidad

presupuestal

84 307.00 41% 47% 43% EE

EE

ejecuciones 720 180 73

1,244.00 803 98%

Fiscalización y control de las actividades

comerciales (Insp.Inopinadas en los

centros de abastos ,restaurant ,panaderias

,centro comerciales varios) .

x inspecciones 3000 750

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD III

TRIMESTRE

En el 2012, se intervinieron 2 540 establecimientos comerciales, emitiéndose 484 notificaciones preventivas por Licencia de Funcionamiento.



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Nº de establecimientos comerciales fiscalizados.

Existe 717, (85%) de establecimientos comerciales que ejercen un giro distinto a lo otorgado.


Realizar operativos de fiscalización a los establecimientos comerciales que ejercen un giro distinto a lo otorgado.

INDICADOR/ES:

Nº de Operativos Realizados

Nº de Notificaciones Preventivas Emitidas




RESULTADO:

Se registra un bajo nivel de un 30 % de comercio ambulatorio no regulado en las avenidas principales.




2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA AL

III TRIM



F:Dic 2013 F:Set 2013


F:Dic 2013 F:Set 2013S/. 416,176.58 1,278,605.72 121% 111% 85% EES/. 410,000.00 109%

EE

Determinacion de la deuda por

diferencias de fiscalizacion x soles S/. 1,500,000.00 S/. 375,000.00 S/. 452,429.14

350.00 227.00 877.00 126% 82% 79%300.00 108%Inspeciones tributarias grandes y

medianos contribuyentes x inspecciones 1,112.00 278.00

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD III

TRIMESTRE

Durante los dos últimos años solo se inspeccionaron un 10% de los Pricos .



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Nº de principales contribuyentes que efectuan sus declaraciones de las actualizaciones de sus edificaciones

Nº de predios fiscalizados

Existen 556 principales contribuyentes que no han declarado modificaciones realizadas en sus edificaciones.

Existen 5245 predios en calidad de subvaluadores y omisos en el sistema de rentas figurando como ocupantes.


Detectar la evasión e ilusión tributaria de los contribuyente e implementar el Sistema de Control Interno, priorizando a los Principales Contribuyentes.

INDICADOR/ES:

Nº de Predios Inspeccionados

Nº de Pricos Inspeccionados




RESULTADO:

Reducido Nivel de contribuyentes que han efectuado cambios en sus predios y no han sido declarados (Omisión) y que han declarado pero con un valor inferior al que corresponde realmente (subvaluación).




2013


% de Tasa de morosidad

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA III

TRIM



F: Diciem / 2013 F: Set /2013

I: Enero / 2013 I: Agosto /2013

F: Diciem / 2013 F: Set /2013


F: Diciem /2013 F: Julio /2013

273

8

341%

16%

0%

0%20% 9% E.E.

Falta de recursos y de

la logistica ( movilidad

)para hacer efectiva

dichos embargos como

es de notificar dentro y

fuera del distrito.

contratar personal

capacitado para realizar

las notificaciones

dentro y fuera del

distrito , asi como

tambien contar con una

movilidad exclusiva

para hacer efectiva las

notificaciones.

E.T.

E.E.

910%

50 10 0

falta de personal para

notificar.

80 0 0 0% 85%

Efectuar embargos en forma de

retenciónX Acción 200

Documento

Emisión y Notificación de

Resoluciones de Ejecución

Coactiva

X

Cartas de Inducción al Pago

SelectivoX Documento 320

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

3000% 998%80100 3000 80%910

SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

RESULTADO:

Baja tasa de morosidad registrándose un incremento de los ingresos coactivos en un 50 %


Potenciar los actos de coerción para el cumplimiento de las deudas tributarias y no tributarias

INDICADOR/ES:



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

CANTIDAD III

TRIMESTRE

3990

273

18

400



Nº de Acciones

En el 2012 se impusieron 870 Notificaciones

En el año 2012, se registró un promedio de 21 024 expedientes en el cual se proyectó un recupero de S/. 17,062.112.



2013

I: Enero / 2013 I:

F: Diciem / 2013 F:

I: Enero / 2013 I:

F: Diciem / 2013 F:


F: Diciem / 2013 F: Set /2013

I: Enero / 2013 I:

F: Diciem / 2013 F:

I: Julio /2013 I: Set /2013

F: Set /2013 F: Set /2013

0 0%

7%1

0 0%

0%

0%

0%

0%0 0%

Deacuerdo al ROF no es

de nuestra competencia

la realizacion de dichas

denuncias, salvo

informar para hacerlas

efectiva a la entidad

competente.

0% R.

Debido a que no se

cuenta con una directiva

para el remate de bienes

e inmuebles.

no se cuenta con el

personal de apoyo

adecuado y capacitado

para la realizacion de

dicha actividad.

implementar una

direcitva para el remate

de bienes muebles e

inmuebles debiendo ser

aprobado mediante una

ordenanza.

E.E.3%

se realizo el consurso

publico de meritos bajo

regimen 276. a partir

de la fecha se

programaran dichos

embargos.

0%

para ejecutar dichos

embargos la SUNARP

requiere como requisito

indispensable contar con

un ejecutor coactivo

titular, es decir por

medio de un concurso

de meritos en este caso

bajo el regimen 276 ,

por lo que en esta sub

gerencia solo se contaba

con un ejecutor coactivo

designado mediante

Resolucion de Alcaldia.

R,0 0 0%

0Efectuar embargos en forma de

depósito sin extracciónX Acción 12

Efectuar embargos en forma de

inscripciónX Acción 4 1

X Acción 60 15

0

Ejecutar Denuncias Penales X Documento 4 1

1 2 0% 7%Ejecutar Clausuras

3 0 0

0% 0% A.0

0

0 0

……….Cartas de induccion- Infocord x Documento 210 210 48% 48% E.E.……… …….. 100 100 ………….



2013

LÍNEA DE BASE:

INDICADOR/ES:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM



F: Dic / 2013 F: Set /2013


F: Diciem / 2013 F: Set /2013


F: Diciem / 2013 F: Set /2013


F: Dic / 2013 F: Set /2013

1

1

3

2

100%

100%

100%

100%

100%

Coordinacion con

los señores

regidores con mas

dias de an

ticipacion.

1 2 100% 83% E.E

Agenda

recargada de

los regidores

100%

Reuniones de trabajo con los

regidores de la comisión de

desarrollo económico

X Reunion 6 2

3 100% 75% E.E

Cruce con otras

actividades de

las

Subgerencias.

Se dispuso un

calendario de

reuniones

100%

E.EPresupuesto

limitado

Se trabajo con

ONGS y otros

Organismos e

Instituciones

Publicas y Priv.

Reuniones de trabajo con las

Subgerencias de Desarrollo

Economico

X Reunion 12 3 3

5 1 1 2 100% 80%100%

ReunionReuniones de Trabajo con los

Gremios Empresariales.X

Reuniones de Trabajo con

Entidades y Organismo Público -

Privados

X Reunion

SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

E.E1 215 80%

Aspectos

Críticos

Identificados

Medidas

Correctivas

Carencia de

equipo de

sonido y

audiovisual

Buscar Aliados

Instituciones

Publicas y privadas

200%

% de empresarios que aplican estrategias para participar en los mercados internacionales

EJECUTADO


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA EJECUTADA

(expresada en

meses)

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

RESULTADO:

Alto Nivel de participación de los empresarios de la zona industrial en los mercados internacionales

% de empresarios que exportan sus productos al mercado internacional

Solo un 4% de empresarios han participado en ferias internacional

Solo un 18.9 % de empresarios participan en rueda de negocios internacionales


Promover la participación de los empresarios en mercados internacionales



4

4

9

5


PROGRAMADO


GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA AL

III TRIM


I: Enero / 2013 I: Set /2013

F: Dic / 2013 F: Set /2013

I: Abril / 2013 I: Set /2013

F: Diciem / 2013 F: Set /2013


F: Dic / 2013 F: Set /2013



5

6

3


PROGRAMADO


SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

RESULTADO:

Alto Nivel de promoción de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) mejorando la rentabilidad de 50 MYPES

Nº de MYPES que participan del proceso

Se promovieron a 25 MYPES brindándoles capacitación


Fortalecer y Organizar a las MYPES

INDICADOR/ES:

Nº de MYPES Beneficiadas

EJECUTADO


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA EJECUTADA

(expresada en

meses)

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

100% 83%

Aspectos

Críticos

Identificados

Medidas

Correctivas

Carencia de

equipo de

sonido y

proyector

multimedia

Aliados

Instituciones

Publicas y

Privadas

2 100%

SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

E.E1 226EventosEventos de capacitación

presencial y virtualX

Promoción de Ferias Locales X Ferias 6 2 2 3 100% 100% E.T.

Presupuesto

limitado,

equipo de

sonido,

folleteria

Alianza

estrategica con

Instit, privadas

1

75% E.EPresupuesto

limitadoRealizar Ferias Nacionales X Ferias 4 1 1 1 100%1

100%

150%

100%

Alianza

estrategica con

Instit, privadas

50%

100%



2013


F: Dic / 2013 F: Set /2013


F: Diciem / 2013 F: Set /2013


F: Diciem / 2013 F: Set /2013


F: Diciem / 2013 F: Set /2013

I: Abril / 2013 I: Abril /2013

F: Diciem / 2013 F: Junio / 2013E.E

Carencia de

equipo de

sonido y

folleteria

Aliados

Instituciones

Publicas y

Privadas

………. 3 4 ………. 100% 80%Visita guiadas-Delegacion

Nacional e InternacionalX Visitas 5 1

80% 110% 90% E.E

Carencia de

equipo de

sonido y

proyector

folleteria

Aliados

Instituciones

Publicas y

Privadas

Carencia de

equipo de

sonido y

audiovisual

Aliados

Instituciones

Publicas y

Privadas

Realizar Charlas a las MYPES para

incentivar la cultura exportadora

"Jueves Exportador"

X Charlas 40 10 8 11

1 2 0% 100% 100% E.T.1

E.EPresupuesto

limitado

Alianza

estrategica con

Instit, privadas

Talleres de capacitación a

mercadosX Taller 2 1 ……….

……….. 0 1 0% 0% 50%1Realizar Misiones Comerciales X Misión 2 1

1 0 100%21Realizar Ferias Internacionales X Ferias 5 1 40% E.EPresupuesto

limitado

Alianza

estrategica con

Instit, privadas

0%

17

1

100%

100%

100%

170%

100%

36



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM


I: Enero/2013 I: Julio /2013

F: Dic / 2013 F: Set /2013

I: Abril /2013 I:

F: Set /2013 F:

6541600 149%

1

164%

50%

En el 2012 se emitieron 2000 Licencias de Funcionamiento y/o Autorizaciones

1

Realizar Campañas de Orientación y

Difusión para la obtención de la Licencia de

Funcionamiento y/o Autorizaciones

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

E.T.121%691

Limitado equipamiento

1941

……..

173%

0%x

596

………4 0



SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

RESULTADO: (1)

Alto nivel de formalidad, toda vez que 1600 establecimietnos comerciales y modulados que regularizan su situacion y cuentan con licencia de funcionamiento y autorizacion

Acceso restringido del servicio de

internet, falta de

equipamiento:computadora , impresora ,

scaner y el sistema de licencias con

ciertas deficiencas.

Reduccion de costos. y tiempos

(en cuanto la capacidad de

respuesta de expedientes de los

administrados)

ESTADO

Mayor disponibilidad

presupuestal para la adquisicion

de equipamineto

NOAspectos Críticos Identificados



400

25% R

Promover la formalizacion de los establecimientos comerciales y modulados que no cuentan con licencia de funcionamiento y/o autorizacion

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMADO

Exixten 2000 establecimientos comerciales y modulados que no cuentan con licencia de funcionamiento y/o autorizacion

Nº de establecimientos comerciales y modulados que regularizan su licencia de funcionamiento y/o autorizacion

Nº de Licencias y Autorizaciones emitidas

CANTIDAD

ANUAL

PLANIFICADA

EJECUTADO

INDICADOR/ES: (5)

META FÍSICA ANUAL


AVANCE

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD III

TRIMESTRE

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

Campañas

CertificadoEmitir Licencias y/o Autorizaciones x

2



2013

I: Enero/2013 I: Julio /2013

F: Dic / 2013 F: Set /2013

I: Julio /2013 I:

F: Set /2013 F:

I: I: /2013

F: F:/2013

100%1 314 100%100%Falta de coordinacion con horarios.Falta

de movilidad

Coordinacion permanente,

movilidad inmediata, mas

dinamica. Apoyo de serenazgo.

1 1 75% E.E.Operativos

Efectuar operativos conjuntos con la

Subgerencia de Fiscalizacion y Control, de

Defensa Civil, DEMUNA, Policia Nacional

del Peru Fiscalia de la Prevencion del delito

e INDECI

x

Formulación del Proyecto de

Reglamentación de la Administración del

comercio en los espacios públicos.

x Documento 1 1 ………. ……… 0 0 …….. …….. 0% 0% R

Reuniones de coordinacion con

representantes de las Aosciaciones del

comercio ambulatorio modulado con el fin

de ordenamiento del distrito.

x Documento 4 1 ……… …….. 1 1 ………. …….. 100% 25% E.E.



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM


I: Enero / 2013 I: Julio 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013611 204%




PROGRAMADO


SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

RESULTADO:

Los establecimientos comerciales se formalizan y cumplen las medidas de seguridad en Defensa Civil.

1300 establecimientos comerciales realizan trámite para la obtención del Certificado de Defensa Civil.

1100 establecimientos comerciales realizaban trámites para la obtención del Certificado de Defensa Civil.


Reducir la inseguridad en los establecimientos comerciales para prevenir peligros existentes.

INDICADOR/ES:

% de establecimientos comerciales seguros

EJECUTADO


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

142% 125%

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

E.T.427 16223001300InspeccionesInspecciones Técnicas de

Seguridad de Defensa CivilX 584 146%



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM



F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Abril / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:

I: Abril / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:


F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Julio / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:

0% 0% R.

Se reprograma

para el siguiente

trimestre

……. …….. 0 0 …….. ………

Elaboración de Proyecto de

Inversión sobre Gestión de

Riesgos de Desastre

X Perfil 2 1

3

0

0

3

100%

0%

0%

100% 140% E.E.

Organización de Talleres a la

población sobre Gestión de

Riesgos de Desastres.

X Taller 10 3 6 14 300%

1 7 100%

……….

……… 0

88% E.E.Organización de Simulacros. X Simulacro 8 3

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

% de población con desarrollo de capacidades




SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

RESULTADO:

Elevado porcentaje de familias que conocen y toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres


Concientizar y desarrollar habilidades y capacidades en medidas de prevención y mitigación de riesgo de desastre en la comunidad

INDICADOR/ES:


3500 familias que toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres

9000 familias viven en situación de Riesgos de Desastres


3

5

100%

167%

0 0 …….. 0%Elaboración de Estudios de

suelos, estructural y geomática.X Estudio 6 2 0% R.

Se iniciara para

noviembre

Formación de Brigadas. X Brigadas 50 25Se iniciara para

octubre0 ……. 0% 0% R.



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM


I: Enero / 2013 I:

F: Junio / 2013 F:



0

693,000 m2 de calles internas pavimentadas.

PROGRAMADO


SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS

RESULTADO:

Adecuadas condiciones para la transitabilidad vheiuclar y peatona, incluyentes para hombres, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores

124,520 vecinos y vecinas acceden por día a vías adecuadas y seguras.

297,000 vecinos y vecinas no cuentan con accesos vehiculares y peatonales adecuados y seguros en sus calles internas.


Mejorar la Infraestructura para accesos vehiculares y peatronales en las calles internas, vías locales y colectoras del distrito.

11,529 Vecinos y vecinas cuentan con accesos vehiculares y peatonales adecuados en sus calles internas.

124,520 vecinos y vecinas del distrito acceden a vías inadecuadas e inseguras.

INDICADOR/ES:

57,500 m2 de accesos vehiculares en calles internas construidos (*)

EJECUTADO


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA EJECUTADA

(expresada en

meses)

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

0% 0%

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas

Correctivas

Etapa de inversion0 0%

SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

R.0 06.5009.500m2

Mejoramiento de la accesibilidad vehicular y

peatonal en el Grupo 23 A, Sector 1 en el

Distrito de Villa El Salvador, Lima - Lima.

X

37,500 m2 de vías locales y colectoras construidas y/o rehabilitadas.

25,500 m2 de accesos peatonales construidos en calles internas.

398,500 m2 de veredas construidas en calles internas.

437,000 m2 de vías locales y colectoras pavimentadas.

0%



2013

I: Enero / 2013 I:

F: Junio / 2013 F:

I: Abril / 2013 I:

F: Set / 2013 F:

I: Abril/ 2013 I:

F: Set / 2013 F:

I: Abril/ 2013 I:

F: Setiembre / 2013 F:

0

0

0

Mejoramiento de la accesibilidad vehicular y

peatonal en el Grupo 10, Sector 1 en el

distrito de Villa El Salvador, Lima - Lima

X m2 6.700 4.700 0 0 0% 0%0 0% R.Etapa de

Preinversion

Mejoramiento de la accesibilidad vehicular en

la Av. Prolongación 200 Millas entre el tramo

comprendido de la Av. Maria elena Moyano y

la Av. Separadora Agro Industrial en el

Asentamiento Humano Mirador de Villa 200

Millas, en el Distrito de Villa El Salvador, Lima -

Lima.

X m2 5.500 4000 ……… 0 ………. 0% A.

Ejecutado por la

Municipalidad de

Lima

0%0 0%

R.Etapa de

preinversion


la Av. José Olaya, comprendida entre los

tramos de la Av. Separadora Agro Industrial

hasta la altura del lote 7 en la Mz. C en el

Asentamiento Humano Collasuyo del Noveno

Sector , en el distrito de Villa El Salvador, Lima

- Lima.

X m2 3.800 2600 0%0……… 0 ……….

0

0%

0%

0%

0 0%

Mejoramiento de la accesibilidad vehicular

enla Av. Talara, comprendida entre los tramos

de la Av. Separadora Agro Industrial y la Calle

2 en el Asentamiento Humano San Ignacio de

Loyola del Noveno Sector, en el Distrito de

Villa El Salvador, Lima - Lima.

X m2 6.800 4800 ………. 0 ………. 0% R. Etapa de Inversion

0%



2013

I: Abril / 2013 I:

F: Set / 2013 F:

I: Julio /2013 I:

F: Dic /2013 F:

I: Julio /2013 I:

F: Dic /2013 F:

I: Julio / 2013 I:

F: Set / 2013 F:


F: Dic / 2013 F: Set /2013


F: Dic / 2013 F: Set /2013

0% R. Etapa de inversion………. ………. 0 0 ………

0% R.

Rehabiltación de la Av. 1° de Mayo X m2 3800 0%3800

………. 0 0 ……… ……………….

………

0%

R.


la Calle 25, comprendida entre los tramos de

Calle 22 y Calle D en la Parcela 2 A de la

Asociación AMITAVES, en el Distrito de Villa

el Salvador, LIma - Lima.

X m2 5700 2001

0 0 ……… ……… 0% 0%

4 133%


la Calle 13, comprendida entre los tramos de

la Av. Pachacutec y Av. Separadora Industrial

en la Asociación OPEMIAVES, Parcela 1 , en

el Distrito de Villa el Salvador, LIma - Lima.

X m2 5800 2000 ………. ……….

11 100% 133% 92% E.E

Falta de personal

Elaboración de expedientes técnicos X Expedientes 12 3 3 4

7 16 88% 88% 50% E.E2 25%

R. Etapa de inversion

Elaboración de perfiles de Proyectos X Estudios 32 8 7

………. 0 0 ………. 0% 0%0 0%


la Calle 8, comprendida entre los tramos de la

Calle 6 a la Calle 15, Sector 8, en el Distrito de

Villa El Salvador, Lima - Lima.

X m2 7.500 4500



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM


I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 I: Set / 2013

Documentox 31%35%50%65

% de vehiculos formales e informales

Nº de permiso de Operaciones y Tarjetas de Habilitacion vehicular emitidas

5700 Vehiculos menores aproximadamente registrados en la municipalidad,se estima una cantidad de 1500 vehiculos menores no autorizados (Informales)

PLANIFICADA

EJECUTADO

NO


UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMADO

Promover la formalizacion de vehiculos menores


Nº de vehiculos menores formalizados

17 208 6

No presentar la documentacion

al tiempo establecido por parte

de las personas

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos Identificados

E.E.

CANTIDAD

III

TRIMESTRE



"SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL"

RESULTADO:

Bajo nivel de informalidad de vehiculos menores


Solictar mediante oficios la Subsanacion de la

documentacion observada

INDICADOR/ES:

META FÍSICA


80 % de vehiculos menores formalizados

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

CANTIDAD

ANUAL

ESTADO

Emitir opinion e informes tecnicos

respecto a solicitudes de renovacion del

permiso de operación para prestar

servicio de transporte de pasajeros y

carga en vehiculos menores.

AVANCE

6 35%



2013

I: Abril / 2013 I:

I: Junio / 2013 F:

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 I: Set / 2013

I: Enero / 2013 I:

F: Set/ 2013 F:

Se esta entregando los permisos de operación0 ……… 0% 0% R.

Elaboración y Distribución de las tarjetas

de habilitación vehicular a otorgarse a

los propietarios de vehiculos menores

autorizados

x Documento 5,700 …….5,700

0%

0

1

Reunion

Documento

E.T.x 15

0

333%

x 0%

292%

0%

Ccoordinaciones con los representantes

de las Asociaciones que brindan el

servicio de transporte de pasajeros en

vehiculos menores

10

0Elaborar proyectos de normas y

disposiciones complementarias 2

3

R.0 0%

35

0

500%12 333%

0 0%

10



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM


I: Abril / 2013 I:Julio / 2013

I: Junio / 2013 I: Set / 2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 I: Set / 2013

14%

…….. 4,500Realizar la Verificación Anual de

Características a los Vehículos Menoresx

Unidad

Vehicular

Realizar la Verificación Anual de

Características a los Vehículos Menores5,700x 9000 ……… 79% E.E.158%

Potenciar las acciones de control del sitema de transporte de vehiculos menores

INDICADOR/ES: (5)

0 0%

% de vehiculos formales e informales

Nº de permiso de Operaciones y Tarjetas de Habilitacion vehicular emitidas





RESULTADO: (1)

Bajo nivel de informalidad de vehiculos menores

20% (1500) de vehiculos menores no cuentan con su autorizacion de permiso de operación


Supervisar,controlar,fiscalizar el servicio de transporte publico especial de pasajeros en vehiculos menores.


Numero de vehiculos menores intervenidos


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

META FÍSICA AVANCE

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos Identificados Medidas Correctivas

SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

E.E.

Realizacion de operativos de

fiscalizacion, control y sancion de

vehiculos menores

x Operatvios 514 130 55%720

79%

72

4,5005,700

0%



2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

I: Junio / 2013 I: Set / 2013

Seguimiento a la documentacion presentada

para que se emita el Decreto de Alcaldia para la

firma del convenio con la Municipalidad

Metropolitana de Lima

2 0%00 1 0% 50% E.E.

No hay respuesta a la

documentacion presentada por

el area competente

Coordinar con la MML la suscripcion de

un convenio para la realizacion de

operativos de transporte regular y no

regular de pasajeros y carga.

x Documento 1 1 100%

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)

A construir por la unidad.


EJECUTADA

AL III TRIM


I: Abril/ 2013 I: Julio / 2013

I: Dic / 2013 I: Set / 2013

I: Enero / 2013 I: Mayo / 2013

I: Junio / 2013 F: Junio / 2013

0% 33% E.E.

Realización de Campañas Informativas y

de Difusión dirigidas a conductores y

vecinos que hacen uso de vehículos

menores.

x 3 1 ………Campañas

2000 44%

0 1 ……..

Entre Julio y Diciembre se registraron 203 accidentes de transito.

Se cuenta con 23 semaforos en el distrito.

Brindar el curso de Educacion y

Seguridad Vial dirigido a los

conductores de vehiculos menores

x Participantes 6000 4500


Capacitar y sensibilizar a los conductores de vehiculos menores en temas de transporte y seguridad vehicular.

90% 56%1350 3350

Bajo nivel de accidentes de transito en el distrito


% de accidentes de transito registrados


PLANIFICADA




RESULTADO: (1)

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos Identificados

E.E.

INDICADOR/ES: (5)

Nº de vehiculos participantes


Medidas Correctivas NO

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

META FÍSICA

ESTADO SÍ

100%

0 0%

AVANCE

1



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)


EJECUTADA

AL III TRIM


I: Enero / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:

Entre Julio y Diciembre se registraron 203 accidentes de transito.

Se cuenta con 23 semaforos en el distrito.




RESULTADO: (1)

Bajo nivel de accidentes de transito en el distrito

lÍNEA DE BASE: (3)

% de accidentes de transito registrados


Mejorar las condiciones de transito vehicular y peatonal en el distrito.

INDICADOR/ES: (5)

Nº de acciones efectuadas

A contruir por la unidad.



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

META FÍSICA AVANCE

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos Identificados Medidas Correctivas SÍ NO

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

Necesidad de contar con una

cantidad mayor de personas

especializadas en señalizacion

18 100%

Efectuar la Señalizacion de las principales

vias, demarcacion de la calzada, marcas

en el pavimento y señalizacion vertical.

x Kilometros 72 18 18 36 100% 50% E.E.0 0%



2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Abril / 2013 I: Julio / 2013

F: Set / 2013 F: Set / 2013

I: Abril / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

100%

33%42%8

6

Opinion e informe tecnico respecto a

solicitudes de dispositivos de seguridad

de transito vehicular gestionandose el

tramite respectivo ante la gerencia de

transporte urbano de MML.

x Documento 12 3 16 25%

Falta de presupuesto por parte

de la MML para el

mantenimiento de los

semaforos

Gestionar ante la Gerencia de Administracion y

Sub Gerencia de Logistica con el apoyo de

materiales para la reparacion de lo semaforos

malogrados

Gestionar ante la MML el

mantenimiento de los equipos

semaforicos ubicados en el distritox Accion 24 6 6 12 100% 50% E.E

548 E.E

0% 50%

Gestionar ante la Municipalidad

Metropolitana de Lima la Instalación de

Equipos Semafóricos ubicados en el

distrito.

x Equipos 6 3

………..

………. 0 3 ………

1

E.E

Realizar campañas de sensibilización e

informativas dirigidas a vecinos y

escolares referidas a educación vial.x Campañas 2 1 0 1 ………. 0% 50% E.E100%

67%

0 0%

3 100%



2013

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM



F: Dic / 2013 F: Set /2013


F: Dic / 2013 F: Set /2013

140%

02 Sub Gerencias cumplen parcialmente con las actividades planificadas y con la ejecución de proyectos

18 106%

14

100%

170% 115% E.T.40 10 15 17 150%

Acción

1. Seguimiento, monitoreo y evaluación del POI 2013

de las subgerencias de Programas Sociales,

DEMUNA, Salud y Ambiente y de Educación, Cultura,

Deporte y Juventud.

X

2. Seguimiento a la ejecución de programas,

proyectos, convenios y espacios de concertación de

las subgerencias de Programas Sociales, DEMUNA,

Salud y Medio Ambiente y de Educación, Cultura,

Deporte y Juventud.

X Acción

60

Medidas Correctivas

Poco manejo de planes

operativos de parte de

personal de áreas y

programas de las

subgerencias

Seguimiento permanente

a ejecución de planes

operativos.

E.E.9 17

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

100% 73%

Aspectos Críticos

Identificados

17


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO SÍ

PROGRAMADO


GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

RESULTADO:

La Gerencia de Desarrollo Social desarrolla acciones de articulación, seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos, convenios y actividades y resultados del Plan Operativo Institucional a las Sub Gerencias correspondientes.

Nº de Sub Gerencias que cumplen con las actividades planificadas y con la ejecución de proyectos y convenios y sus respectivos resultados en forma articulada.

02 Sub Gerencias cumplen parcialmente con las actividades planificadas y con la ejecución de proyectos.

INDICADOR/ES: (5)

LÍNEA DE BASE: (6)

Promover procesos de planificación y articulación de actividades del POI, de programas, proyectos y convenios en las cuatro Sub Gerencias de Desarrollo Social.

EJECUTADO

NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTO"


44

46




2013


F: Dic / 2013 F: Set /2013


F: Dic / 2013 F: Set /2013


F: Dic / 2013 F: Set /2013


F: Dic / 2013 F: Set /2013


F: Dic / 2013 F: Set /2013

100%

100%

1 100%

652 163%

100%4

1

12

X Acción 7 118. Reuniones vía skype con ciudades hermanas:

Seguimiento y gestión proyectos.7

X Reunión

7. Participación en reuniones de los comités del

Programa del Vaso de Leche, del Programa de

Complementaria Alimentaria y del Programa

Qaliwarma

133% E.T.

300%

204%

300%

117%

5. Participación en actividades por el 41º aniversario

del distrito, Desfile Fiestas Patrias, etc.X Actividad 3 1 ………… 3 …….

763 817 191%

4

2232

4. Emisión de documentación interna (informes,

memorandos, oficios, cartas, proveídos, resoluciones

de Gerencia, etc.).

X Documentos 1600 400

E.T.

140% E.T.

3. Elaboración de informes de monitoreo y

evaluación, control, memoria institucional 2012 y

2013.

X Informes 6 1 3 3 100%

……….. 1111 23 ……….

7

209% E.T.12

……..

100%

……. 100% 157% E.T.4



2013

LÍNEA DE BASE:

INDICADOR/ES: (5)

LÍNEA DE BASE: (6)


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM



F: Set / 2013 F: Set /2013


F: Dic / 2013 F: Set /2013

3

19

300%

317%

RESULTADO:

05 proyectos y/o actividades elaborados

30Demora en gestión de firma

de convenios.

1

70 350% 500% 292% E.T.

E.T.150% 175%

21

2. Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y

Privadas para promover convenios, proyectos y/o

actividades.

X Acción 24 6

Proponer directiva de

gestión convenios., firmas

de actas de compromiso

1. Proponer normas y /o directivas en materia de

desarrollo social.X Proyecto 4 1 3 7 100%

Los proyectos sociales elaborados participativamente, responden a un análisis de problemas o necesidades sociales de la población, con especial énfasis en la juventud.


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

PLANIFICADA



GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

05 proyectos y/o actividades elaboradas.


Diseñar y desarrollar programas y proyectos para superar problemas o necesidades de la población especialmente de la juventud y de sectores vulnerables excluidos.

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)




Nº de proyectos elaborados en forma participativa.



2013


F: Dic / 2013 F: Set /2013


F: Dic / 2013 F: Set /2013


F: Set / 2013 F: Set /2013

I: Julio /2013 I: Julio /2013

F: Dic / 2013 F: Set /2013


F: Set / 2013 I: Set /2013

I: Abril/2013

F: Junio /2013

74% 37% E.E.….. ….. 0.37 0.37 …… ……

Implementación de metas asignadas en el marco del

Plan de Incentivos a la mejora de la gestión y

modernización municipal del año 2013.

X Programa 1 0.5

…….……

1 50%

1.6 53%

12 150%

1 100%

0.4 2.6

4.3

……..

1.2

0.9 1.8

1 2 ………. 100%

6. Coorganización de megaeventos en alianza con

instituciones públicas y privadas en atención a

sectores en extrema pobreza.

X Eventos 2 1

5. Culminar la elaboración e implementación de los

perfiles de proyectos pendientes, presentados por

las Organizaciones juveniles, Municipios Escolares e

Instituciones Educativas inscritos en el Presupuesto

participativo.

X Proyectos 3 2

100% E.T.

Demora en evaluacion de

expediente y perfil por OPI

(metodología SNIP sin

definición para proyectos

sociales).

E.E.120% 20% 87%

Coordinación y

seguimiento permanente.

Realización de encuestas

para determinar demanda

insatisfecha en

coordinación con la OPI.

9 18 39 113% 225%

E.E.60% 54%

E.E.122%

Demora en evaluacion en OPI

(No se conto con evaluador

por un aproximado de dos

meses) Problemas de

saneamiento legal de espacios

fisicos.

Gestion de saneamiento

legal de los espacios

fisicos

4. Participación en el proceso de presupuesto

participativo 2014, en espacios de concertación, en

actividades de Alcaldía y subgerencias, entre otros.

X Acción 32 8

30%

3. Elaboración de proyectos de inversión del PP

2013, de actividades 2014 y de proyectos para

gestión de cooperación internacional.

XProyectos /

Actividades8 3

Gestión 1 100%7. Gestión, refacción y matenimiento del Skate Parck

y de las casas de la juventud.X E.T.50% 50% 50% 1 100% 100%



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA AL

III TRIM


I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

209%105%3,153 4,182X Incrementar presupuestoBeneficiariosAtención para la certificación de

la salud

CANTIDAD

ANUAL

E.E.3,424 10,7592,00011,200 Falta de presupuesto

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

86% 96%

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

INDICADOR/ES:

7,000 manipuladores de alimentos del distrito conocen las normas sanitarias para expender alimentos saludables; 3000 personas de preferencia niños, niñas menors de 5 años de las zonas de alto riesgo sanitario atendidos en la promoción y prevención de la salud.1000 hombres y Mujeres informados de la

prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual.4 campañas de conducir con responsabilidad.

EJECUTADO


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

RESULTADO:

Manipuladores de Alimentos de centros de abastos y de servicios conocen las normas sanitarias vigentes y expenden alimentos saludables. Población vulnerable y zonas de alto riesgo sanitario informados en la promoción, prevención y atención de su salud integral.Hombres y Mujeres que van a contraer

matrimonio civil conocen medidas preventivas de Enfermedades Transmisión Sexual-HIV/SIDA

45 mercados ; 200 centros de servicios formales de comida; 500 manipluadores de alimentos de expendio ambulatorio; 100 Instituciones Educativas comunicados para la expedición del carnet de salud. Se ha cordinado con 5 AA HH de situación de riesgo sanitario para campñas de salud integral.Hombres y

Mujeres que van a contraer matrimonio civil informados de la prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual. Conductores de vehiculos sensibilizados en cumplimiento de reglas de tránsito.

El distrito de Villa El Salvador se encuentra ubicado en el segundo quintil considerado el mas pobre. Entre las principales causas de mortalidad a nivel general son las neumonías, los accidentes de tránsito terrestre, la tuberculosis; tumores malignos del estomago y la cirrosis. Las principales causas de

morbilidad son las infecciones agudas respiratorias (IRAS) y las enfermedades gastrointestinales. En los niños las primeras cuasas de mortalidad es la neumonia, en los adolescentes y adultos son los accidentes de transportes terrestre y en los adultos mayores son las neumonías. Para el año 2010 se han

reportado 620 caso de SIDA en Villa El Salvador.


Contribuir a la prevención y control de las Enfermedades Trasmitidas por Alimentos (ETAS) y Zoonosis en los manipuladores de alimentos de Villa El Salvador. Brindar atención primaria en salud a la población vulnerable y en zonas de alto riesgo sanitario. Contribuir en la prevención de Enfermedades de

Transmisión Sexual.Contribuir a la promoción de conducir con responsabilidad.



La principal causa de morbilidad en el distrito son las Enfermedades Gastrointestinales, las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) relacionadas a las Enfermedades Trasmitidas por los Alimentos (ETAS). Esto se debe a las malas prácticas sanitarias en la preparación y expendio de los alimentos perecibles y

no perecibles.El 70% de los manipuladores de alimentos de los centros de abastos; de servicios y otros al momento de la preparación y expendio de alimentos no practican practicas saludables. Datos microbiológicos de alimentos perecibles datan que el 60% se encuentran contaminados con coliformes

fecales.. En el año 1986, la razón hombre /mujer en la provincia de Lima fue de 26.5%, es decirque aproximadamente por cada 26 hombres infectados se presentaba una mujer infectada por el VIH; para finales del año 2010, la razón hombre/mujer era de 3.3, esto indica que aproximadamente, por cada 3

varones infectados se presenta 01 mujer infectada por el VIH.

PROGRAMADO


SUBGERENCIA DE SALID Y MEDIO AMBIENTE-SALUD



2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I:

F: Setiem / 2013 F:

I: Abril / 2013 I:

F: Junio / 2013 F:

3 150%

0 0%

0 0%

0%

336%

50 100%

209%

100%100%

0% R. Falta de presupuesto Incrementar presupuesto1 ………. 0 0 ………..

Modernización computarizada

del expendio del carnet de

sanidad

X Programa 1

100%

0%

0%

2,086

50

13

2

0 Incrementar presupuesto0 0 0% 0% R. Falta de presupuesto

117% E.T.

Campaña "Conducir con

responsabilidad, la

familia nos espera".

X Beneficiarios 4 2

Falta de presupuesto Incrementar presupuesto

Campañas de salud a zonas de

alto riesgo

sanitario

X Beneficiarios 6 2 2 7

13 39 100% 78% E.E.13 130%87%

75% E.E. Falta de presupuesto Incrementar presupuesto

Vigilancia sanitaria a

manipuladores de

alimentos

X Visitas 50 10

Falta de presupuesto Incrementar presupuesto

Inspecciones sanitarias a

manipuladores de

alimentos.

X Inspecciones 200 50 50 150

1,000 2,632 8,080 175% 180% E.E.3,362

Capacitación sobre expendio de

alimentos

saludables

X Beneficiarios 4,500



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA AL

III TRIM


I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

100%

185 1850%

15 150%

1500%45

100%

1200%

25

20

250%

500%

100%

5 70 100% 350% E.T.

110% E.T.

Atención por diversas

causas de muerteX Beneficiarios 20 3


causas de desastresX Beneficiarios 50 10 15 55

120

Contribuir en la inclusión social para la atención especializada de interés de este tipo de población

INDICADOR/ES:


120 gestiones interinstitucionales para la atención a población vulnerable; 30 personas vulnerables se beneficiaron con la atención por diversas causas de salud; 50 personas vulnerables se beneficiarios por situación de desastres; 20 personas vulnerables se beneficiarios en tener una muerte digna.

El distrito de Villa El Salvador se encuentra ubicado en el Segundo Quintil considerado más pobre; población con escasos recursos económicos, madres solteras y/o abandonadas, prescencias de enfermedades terminales y falta de asistencia social de los programas sociales y/o de alimentación de manera

inclusiva.


RESULTADO:

Población vulnerable de extrema pobreza atendida en salud, alimentación, desastres, muerte etc.



SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE- ATENCION CASOS SOCIALES

Nº de personas atendidas como "Caso Social"

15% han sido atendido



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

79% E.E. Falta de presupuestoCoordinaciones

interinstitucionalesX Gestiones 120 25 40

10 40 345 800%

30 95 100%25

1150% E.T.

Incrementar presupuesto


causas de SaludX Beneficiarios 30



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA AL

III TRIM


I: Abril / 2013 I: Julio / 2013

F: Junio / 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Abril / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

500

500 100%

100%

67% E.E.Regular motivacion de

participacion de la comunidad

Se sostuvo reunion de

motivacion y compromiso

con dirigentes de la zona.

500 ………. 500 1000 ……….

50% E.E.Procedimiento administrativo

lento

Se sostuvo una reunion con

las gerencias involucradas

3 Campañas de sensibilización

"Una

Vida Sin Drogas"

X Beneficiarios 2,000 0 500 1000 0% 100%

100%

Promoción del Uso del Buen

Tiempo Libre a través del

Deporte, Arte y Cultura

X Beneficiarios 1,500

500

Se reprogramo la actividad

hasta el mes de Noviemvre

2013

………… 80% ………. 80% E.E.Cambios de dirigentes en la

zona de intervencion50% 50%30% 30%

Institucionalizar el Plan

Municipal para la Prevención y

Control del Consumo de Drogas

en VES

X Plan 1 1

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

3 Instituciones Educativas y Padres de Familia informados y sensibilizados en la prevención de uso de drogas; 2 campeonatos deportivos distritales de futbol y vóley; 2 pasacalles distritales sobre prevención de drogas; en el segundo semestre del año 2013 se contará con un Plan Distrital de Prevención y

control del consumo de Drogas de VES

Instituciones Educativas desinformados de la prevención de drogas; poca promoción del buen uso del tiempo libre y instituciones públicas y privadas trabajan de manera desarticuladas en el tema de prevención de drogas



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO


2,000 Adolescentes y Jóvenes ; 250 padres de familias de Instituciones Educativas ; 150 Dirigentes/as , informados y sensibilizados en la venta y consumo de drogas

Según DEVIDA en el año 2006 , el consumo de drogas legales representa el más alto índice de uso en la población. Solo en el año previo a la encuesta, el 63% de la población entrevistada había consumido alcohol, y el 34.7% consumió tabaco.


Contribuir en intervenciones preventivas que fortalezcan el desarrollo personal y generen espacios protectores en la comunidad, familia, escuela y trabajo; de manera articulada instituciones del estado y la sociedad civil.

INDICADOR/ES:



SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE --PROMOCIÓN DE LA SALUD- PREVENCIÓN DE DROGAS

RESULTADO:

Adolescentes , Jóvenes y Padres de Familia conocen los riesgos de consumo de drogas y alcohol en el distrito de Villa El Salvador



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA AL

III TRIM


I: Julio / 2013 I:

F: Set / 2013 F:

0% R. No hay presupuesto……. …… 0 0 ……. ……..

Promover la formación de la

comisión intersectorial y

multidisciplinaria, para la

implementación de un plan

distrital de las ITS y VIH/SIDA

Plan 1 1 0%


3500 Adolescentes y Jóvenes; 250 padres de familias de Instituciones Educativas; Población de Zonas Vulnerables informados y sensibilizados en la ETS-HIV/SIDA.

Plan Institucionalizado de la ETS-HIV/SIDA; 3 Instituciones Educativas y Padres de Familia informados y sensibilizados en HIV/SIDA; 1500 personas sensibilizados en la prevención de HIV/SIDA; 150 personas (trabajadores, funcionarios, autoridades) de las instituciones públicas y privadas sensibilizados para

trabajar de manera concertada en prevención de HIV/SIDA

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

3 Instituciones Educativas desconocen acciones de prevención de HIV/SIDA; Instituciones del Estado y privadas trabajan desarticuladamente la prevención del HIV /SIDA; población de zonas vulnerables desconocen o no cumplen las medidas de prevención de HIV/SIDA.



SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE-PROMOCIÓN DE LA SALUD- PREVENCIÓN DE HIV/SIDA

RESULTADO:

Adolescentes , Jóvenes y Padres de Familia conocen los riesgos de Enfermedades de Trasmisión Sexual-ETS y HIV/SIDA



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

X


ESTADO

Según la DISA -Lima Sur en el año 2010 se registraron 45 personas con VIH y 17 personas con SIDA. En el año 2011 la Oficina de Epidemiología del MINSA señala que el 80% de los casos ocurren en hombres. En los últimos años se ha observado una disminución de la razón hombre/mujer; es decir, que cada

vez hay más mujeres infectadas y mayor riesgo de transmisión de ella a sus hijos a esto sugiere una "feminización" de la epidemia o una "heterosexualización "de la epidemia. Asimismo la edad promedio de contraer VIH/SIDA es de 31 años.


Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población general a través de la promoción de conductas sexuales saludables

INDICADOR/ES:



2013

I: Abril / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Abril / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:

I: Abril / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:

X

0

90%

0%

0%

450

0

0% R. No hay presupuesto0 ………. 0%1 ……… 0

700 ……… 0 No hay presupuesto

Talleres de capacitación para

integrantes de la comisión,

autoridades locales en

prevención de ETS-VIH/SIDA

X Talleres 2

350 800 ………

Talleres de promoción de

conductas sexuales saludables

en IIE y en IEP

X Beneficiarios 2,000 0 ………. 0%

70%1,500 500 ……..

0%

53% E.E.

R.

Campañas de prevención de

Enfermedades de ETS-VIH/SIDABeneficiarios



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA AL

III TRIM


I: Julio / 2013 I: Julio / 2013

F: Set / 2013 F: Set / 2013

21% E.E.2000 2000 …….. …………….. …….

Empadronamiento y registro de

Personas con discapacidad del

distrito de villa el salvador

Beneficiarios 9586 9586 21%

3000 discapacitados registrados, 20 instituciones sensibilizados y participan en el Pasacalle, 20 jóvenes con discapacidad practican el Arte y la Cultura, Alumnos de 10 Instituciones Educativas del 5to año de segundaria sensibilizados y informados sobre los derechos de las personas con discapacidad, 300

personas se recrearon en el paseo.

Aspectos Críticos

Identificados

10% ejerce su derecho ciudadano


X

ESTADO Medidas Correctivas SÍ NO

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Promover la Inclusión social y acceso a los servicios básicos a las personas con algún tipo de discapacidad

INDICADOR/ES:

Nº de personas con discapacidad registrado en una base de datos, Nº Instituciones Educativas sensibilizados y informados, Nº de Alumnos de 5 año de segundaria de 10 Instituciones sensibilizados y informados sobre los derechos de las personas con discapacidad




PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE -- OMAPED

RESULTADO:

Personas con discapacidad ejercen sus derechos en el distrito de Villa El Salvador


9,586 hogares con alguna miembro con discapacidad en Villa El Salvador - CENSO 2007 INEI




2013

I: Abril / 2013 I: set 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I:

F: Marzo / 2013 F:

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Julio / 2013

48 64%

5 167%

………. ……..

………. 28 33

10 talleres de información y

sensibilización sobre los

derechos de las personas con

discapacidad en las Instituciones

Educativas

X Beneficiarios 10 3 …….. 700% 330% E.T.

28 37%

E.E.75 0 75 25% 0% 25%

Paseo Inclusivo 300 Personas

con

Discapacidad

X Beneficiarios 300 300

75 151 100% 47% E.E.

Actividad: "Fortalecimiento de

capacidades en computacion y

diseño de paginas web para

personas con discapacidad del

distrito de VES."

X Participantes 320 75



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA AL

III TRIM


I: Abril / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Abril / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Julio / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 201350% E.E.1 ……. ……. 1 1 …….

Campaña Distrital de promoción

de la lactancia materna X Campañas 2 …… 100%


SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE --PROMOCIÓN DE LA SALUD

RESULTADO:

Madres y padres informados de la importancia del control de crecimiento y desarrollo de niños y niñas menores de tres años (CRED)


2000 niños y niñas menores de tres años de de las zonas de alto riesgo sanitario han cumplido con el control de crecimiento y desarrollo.

Según la DISA Lima Sur en el año 2008 en los niños la primera causa de muerte es la neumonía, y a nivel del cono sur ocupa el primer lugar como casos de Infecciones Respiratorias Agudas, Enfermedades Diarreicas Agudas. Según el infobarómetro en Villa El Salvador, la primera infancia para el año 2009

tiene un estimado de 3,026 niños y niñas con desnutrición que equivalen a un 7.4%, la que está por encima del promedio de Lima que es de 5.8%.


Contribuir a la reducción de la desnutrición y anemia en niños y niñas menores de tres años

INDICADOR/ES:


5 Campañas de salud integral dirigido a niños/niñas menores de 5 años, madres gestantes y madres que amamantan; 8 Talleres de capacitación a lideres/sa en alimentación saludable, 2 Foros Territoriales sobre la Desnutrición en VES,2 Campaña Distrital de promoción de la lactancia materna , 2 Campañas

distritales de la importancia del CRED

7.4% de desnutrición en niños y niñas menores de tres años de Villa El Salvador



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO SÍ NO

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados Medidas Correctivas CANTIDAD

III

TRIMESTRE

Campañas de salud integral

dirigido a niños/niñas menores

de 5 años, madres gestantes y

madres que amamantan

X Ferias 5 2 ……….. 3 ………… 60% E.E.1 100%2 100%

Talleres de capacitación a

lideres/sa en alimentación

saludable

X Talleres 8 3 ………… 2 5 ……….. 100% 63% E.E.3 100%Regular motivacion de

participacion de la comunidad

Se sostuvo una reunion de

motivacion y compromisos

con dirigentes de la zona.



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA AL

III TRIM


I: Enero / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:

El 21.70% (650) de Establecimientos de Servicio, Comercial e Industrias, cumple con las normas básicas de salud ambiental, de un total de 2,995 Establecimientos; El 20% (800) de viviendas de Asentamientos Humanos, cumple con las buenas prácticas en la tenencia responsable de canes y otras 6 prácticas

ambientales y sanitarias priorizadas, de un total de 4,000 viviendas

El 1.34% (40) de Establecimientos de Servicio, Comercial e Industrias, cumple con las normas básicas de salud ambiental, de un total de 2,995 Establecimientos; El 1% (36) de viviendas de Asentamientos Humanos, cumple con las buenas prácticas en la tenencia responsable de canes y otras 6 prácticas

ambientales y sanitarias priorizadas, de un total de 4,000 viviendas

0 0%

INDICADOR/ES:

100%

PROGRAMADO

3La `presidencia de la CAM no

convoca a sesiones

El Subgerente se encuentra

en coordinaciones con el

Presidente del CAM

3 0 3 0% 38% E.E.

SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

Apoyo Técnico a la Comisión

Ambiental Municipal (CAM)X

Directivas de

Gerencia8

EJECUTADO


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


Incremento del conocimiento y/o cumplimiento de normas sanitarias y ambientales elementales, por parte de los establecimientos y de la población del distrito de Villa El Salvador.


El 21% (1.450) de Establecimientos donde se desarrollan actividades económicas y de Viviendas en Asentamientos Humanos de Villa El Salvador, correspondiente al grupo objetivo priorizados, Cumplen y/o Conocen las normas sanitarias y ambientales elementales, de un total de 6,995 establecimientos y

viviendas.

El 1,09% (76) de Establecimientos donde se desarrollan actividades económicas y de Viviendas en Asentamientos Humanos de Villa El Salvador, correspondiente al grupo objetivo priorizados, Cumplen y/o Conocen las normas sanitarias y ambientales elementales, de un total de 6,995 establecimientos y

viviendas.


Contribuir al incremento de las buenas prácticas sanitarias y ambientales en establecimientos de servicios, comercio, industrias y viviendas, priorizados en el distrito de Villa El Salvador.



SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE - SANITARIO

RESULTADO:



2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Setiem/ 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

Ordenanza en proceso de

aprobacion , Materiales para

la Semsibilizacion (cartillas y

resumen de la Ley de canes)

Asignacion de presupuesto

para la impresión de

materiale s de semsibilizacion

0 0%

2 8%

74 21%

102 45%104%

0 0%

3 12%

154 77%

234

350 0 228 0% 29% E.E.

40% 14% E.E.

Determinar las funciones de

vigilancia y fiscalizacion con la

Subgerencia de Fiscalizacion y

cc

Programación de reunión de

coordinación con la SGFCC en

5 días.

Vigilancia de la Tenencia

Responsable de Animales de

Compañía

XPersonas

Informadas800

Inspecciones

Técnicas50 25 2 7

Inspecciones

Técnicas44 17 32 73% R.

Reprogramada para

Noviembre

Vigilancia Sanitaria en las Playas

del Distrito - Temporada de

Verano

X

La subgerencia ha restringido

estas actividades a la

atencion de denuncias y

requerimientos de apoyo de

imspeccion sanitaria de otras

areas.

6%15

Debe ejecutarse esta

actividad de manera activa,

realizara acciones de

vigilancia mas no de sancion.

32 640%

Vigilancia de la Salud Ambiental

en Establecimiento IndustrialesX

225 29 59 58% 11% E.E.15 7%

416% 99% E.E.

Materiales para la

semsibilizacion en

saneamiento basico (Cartillas)

Asignacion de presupuesto

para impresiones de

materiales de semsibilizacion

Vigilancia de la Salud Ambiental

en Establecimiento de Servicios

y Comercio.

XInspecciones

Técnicas556

Promoción de la Salud

AmbientalX

Personas

informadas550 225 208 544



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA AL

III TRIM


I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

12 Instituciones Educativas Públicas y Privadas han firmado compromisos de Atención Sanitaria Local -ASLO; 3,000 personas (hombres y mujeres) se sensibilizaron en dos zonas de riesgo sanitario en la prevención de la Tuberculosis; se crearon y fortalecieron 5 organizaciones de personas afectadas con

Tuberculosis; se realizaron dos ferias promoviendo el consumo de alimentos saludables; Se realizaron 4 eventos con los actores estatales y de la sociedad civil.

Instituciones Educativas y población de alto riesgo sanitario están en condición de desinformados y insensibilizados para la prevención de la Tuberculosis en Villa El Salvador

700 1,700 70% 57% E.E.500 63%500 100%

Sensibilizar a la población de

zonas de riesgo en la prevención

de la Tuberculosis.

X Beneficiarios 3,000 500


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados


25% de hombres y mujeres conocen los síntomas y acciones de prevención de la Tuberculosis

Según datos estadísticos de la Red de Salud de Villa El Salvador, Lurín, Pachacmac, Pucusana en el año 2011 se registraron 662; en el primer semestre del año 2012 se han registrado 291 casos; 41 casos están en la edad de 0 a 17 años; y, 32 casos son alumnos de Instituciones Educativas Estatales y

Particulares. A nivel de Lima Metropolitana Villa el Salvador ocupa el sexto lugar por números de casos de tuberculosis.


Contribuir a disminuir la incidencia de la Tuberculosis de Villa El Salvador en zonas y población de alto riesgo sanitario

INDICADOR/ES:

SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE- -PROMOCIÓN DE LA SALUD

RESULTADO:

Hombres y Mujeres de Villa El Salvador conoce los síntomas y acciones de prevención de la Tuberculosis





2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Abril / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

1 100%

0 0%

100%1

1 100%100%

0 3 0% 75% E.E.2 200%

75% E.E.

Promover el consumo de

alimentos saludablesX Ferias 4 1

Reuniones con los actores

estatales y de

la sociedad civil.

X Eventos 4 1 1 3

……..

Crear y fortalecer la organización

de personas afectadas con

Tuberculosis

X Organizaciones 5 2 ……… 0 0% 0% R.

Falta mejorar las

coordinaciones con la TS de la

Red de salud de VES LPP

En Comulsaves ya se ha

informado0



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA AL

III TRIM


I: Julio / 2013 I:

F: Set / 2013 F:

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Setiem / 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F Julio / 2013

……. 100% 75% E.E.200 100 …… 200 300 100%Talleres artísticos, culturales y

lúdicosX Beneficiarios 400

X

0% R.…… ……. 0%2400 …….. ……. 0 0Muestra Censal distrital de las

Personas Adultos/as MayoresBeneficiarios

33%11 50%

Nº de Personas Adultos/as Mayores registrados en una Base de Datos; Nº de Familias sensibilizados y capacitados en el cuidado de Personas Adultos/as Mayores; Nº de Personas de Adultos/as Mayores participan en las actividades promovidas por el CIAM

15% de Personas Adultos/as Mayores conocen sus deberes y derechos con equidad de Género

PROGRAMADO

80

EJECUTADO

50% 63% E.E.100 380200


45 Clubs; 2 Redes y una Federación de Adultos Mayores coordinan actividades con el CIAM; se cuenta con un muestra de empadronamiento actualizado de la población de Adultos Mayores en el distrito de Villa el Salvador; 1500 Adultos Mayores participan en la actividades del CIAM (Paseos, Talleres

Manuales, celebración de días festivos; 500 familiares sensibilizados e informados de la atención a las Personas Adultos/as Mayores

Villa el Salvador cuenta con 24,560 Adultos Mayores; 51% mujeres y 49% hombres (Censo INEI 2007). Esta población cuenta con problemas de atención para un Envejecimiento Saludable (falta de afectividad familiar, abandono, espacios y promoción de la recreación; problemas de salud de enfermedades

degenerativas, etc.

100% 40%Taller de Manualidades

X

Beneficiarios 600 200

2400

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO


Promover un Envejecimiento Saludable con equidad de Género en las Personas Adultos/as Mayores

INDICADOR/ES:



SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE - PROGRAMA DEL ADULTO/A MAYOR-CIAM

RESULTADO:

Personas Adultos/as Mayores y familiares conocen y ejercen sus deberes y derechos para un Envejecimiento Saludable

3 1 3 100% 38% E.E.Celebración de fechas

festivasX Celebraciones 8



2013


CANTIDAD

EJECUTADA AL

III TRIM


I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013



Potenciar las acciones de control, planificación, organización y dirección con las áreas de la Sub Gerencia

INDICADOR/ES:

% de Cumplimiento de Metas de las Actividades Programadas por las Áreas de la Sub Gerencia.

LÍNEA DE BASE:

Se cuenta con 04 Áreas funcionales en la Sub Gerencia.

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos

Críticos

Identificados SÍUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUALNO

100% 75% E.E.

75%

6

3 100%

x 18

Informe 12

6

Seguimiento y monitoreo en el

cumplimiento de metas por parte

de las áreas de la sub gerenciaReuniones 24

LÍNEA DE BASE:

3 3 9 100% E.E.

Elevación de Informes Mensuales

a la

Gerencia sobre los avances de

actividades

y cumplimiento de metas.

X



SUB. GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD

RESULTADO:

Alto nivel de coordinación, supervisión y evaluación en el cumplimiento de actividades y resultados con la áreas de la Subgerencia


% de Cumplimiento de Metas de las Actividades Programadas por las Áreas de la Sub Gerencia

EJECUTADO


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


Medidas

Correctivas

6 100%

PROGRAMADO

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

6 100%

100%3



2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Abril / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Abril / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:

I: Julio / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:

I: Julio / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:

0 0 ………. 0% 0% A.

E.E.

Ejecutar el PIP priorizado en el PP

Juvenil Cultural 2013X Accion 36 12 ……….

14 ……….. 58% 39%7 58%Ejecutar el PIP priorizado en el PP

Municipios Escolares 2013X Accion 36 12


Juvenil Cultural 2012X Accion 48 12

44% E.E.

5 27 42%11

………. 7


Municipios Escolares 2012X Accion 48 12 3

92% E.E.500 626 1844

Emisión de documentación

interna (Informes,

Memorandums, Oficios y

Cartas)

X Documento 2000

56% E.E.

568 114%

75%9

11 92%

650 130%

9 75%

125%

21 25%

0%

92%

0 0%

Implementar el Proceso de PP

Municipios Escolares 2014X Accion 24 12

12

…….. 0 0 …….. ……..………

……..

0% R.Reprogramada

para el IV

Trimestre

Implementar el Proceso de PP

Juvenil Cultural 2014X Accion 24 0% 0% A.……… …….. 0 0 ……..



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)


CANTIDAD

EJECUTADA AL

III TRIM


I: Enero / 2013 I:Julio/2013

F: Dic / 2013 F: Set/2013

I:Julio/2013

F: Set/2013……..

UNIDAD DE

MEDIDA

3900

Programa de la Escuela Municipal

Descentralizada de Deporte y

Cultura

AVANCE

54%531 86%

INDICADOR/ES: (5)




FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

% de participacion de adolescentes y jovenes de los programas juveniles

EJECUTADO

Aspectos Críticos

Identificados

PLANIFICADA



SUB. GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD - ÁREA DE DEPORTES Y RECREACION

RESULTADO: (1)

% de adolescentes y jóvenes que participan de los programas liderados por el área de juventud

Alto nivel de promoción para el uso adecuado del tiempo libre de adolescentes y jóvenes.


X 2209Participantes


Promover la práctica de diferentes disciplinas deportivas en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.


57% E.E.

NOESTADO CANTIDAD

ANUAL

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

836 86%

META FÍSICA ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

975 842 atender la logisticaFalta de materiales

deportivos

PROGRAMADO

XXVII Olimpiadas Escolares 2013

"Por una vida Sana y Saludable".X Participantes 6000 3000 R.

Reprogramada para el IV

Trimestre……… 0 0 ……….. ……… 0%0%



2013


F: Dic / 2013 F: Set/2013

I: Abril / 2013 I:Julio/2013

F: Junio / 2013 F: Set/2013


F: Dic / 2013 F: Set/2013

720 ……….. 0% 100%

1285

0II Campeonato de Voleibol Inter

Comedores Categoría LibreX Participantes 720 E.T.…………. 720 100%

12X 11 92%

X

Participacion en campeonatos de la

Escuela Municipal de Deporte en

diferentes disciplinas de niños,

niñas y adolecentes.

Evento Ciclo Via Recreativa

24Campeonatos 100%6 12 121% E.T.

Participantes 4000

720

1000 298 E.E.40%0 0%

100%29

129%1583 30%



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)


CANTIDAD

EJECUTADA AL

III TRIM


I: Abril /2013 I:

F:Set /2013 F:

I:Julio/2013 I:Julio/2013

F: Set/2013 F: Set/2013


F: Dic / 2013 F: Set/2013

Reprogramada para el IV

Trimestre 75 …………… 13% R.

4

Talleres de Invierno 2013 x Beneficiarios 600 300

AVANCE

0%0

INDICADOR/ES: (5)




FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

EJECUTADOPROGRAMADO

………… 75

META FÍSICA ANUAL



SUB. GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD- ÁREA DE JUVENTUDES

RESULTADO: (1)


% de adolescentes y jóvenes que participan de los programas liderados por el área de juventud.

0




16

Promover el uso adecuado del tiempo libre, realizando actividades educativas, culturales, artísitcas, deportivas, sociales y juveniles en adolescentes y jovenes.

NOUNIDAD DE

MEDIDA

ESTADO CANTIDAD

ANUAL

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

E.E.

% de participacion de adolescentes y jovenes de los programas juveniles

Programa de captación,

formación y oportunidades

de desarrollo de líderes

juveniles

x

PLANIFICADA

38%

Aspectos Críticos

Identificados

Taller

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

3 75%6

0%

3 75%

…….. 100%

25%

Festival Juvenil por el mes de la

Juventudx Evento 1 100% E.T.1 ……….. ……….. 1 1 ……..



2013

I: Abril /2013 I:Julio/2013

F: Dic /2013 F: Set/2013

I:Julio/2013 I:Julio/2013

F: Set/2013 F: Julio/2013


F: Set/2013 F: Set/2013


F: Dic / 2013 F: Set/2013

I: Junio / 2013 I: Junio / 2013

F: Junio / 2013 F: Junio / 2013

I: Abril / 2013 I:

F: Junio / 2013 F:

75% E.E.10 ……. 5 15 100%

100% E.T.

Promoción de Becas Educativas x Beneficiarios 20 50%10

…….. 1 1 …….. ……..

……

100%Campeonato Juvenil 2013 xEvento

Deportivo1 1

33% 33% R.Reprogramada para el IV

Trimestre

Charlas por el cuidado de la salud

sexual y reproductivaX Secciones 9 9

E.T.

………. 3 3 …………

1 1 100%

1

100%

……..

Feria laboral "Joven Trabaja" X Festival 1 …………

Taller 4X E.E.3

E.E.350240

1Taller de Emprendimiento

Empresarial Juvenil 2013100%

Programa Bibliotecas abiertas ………..Beneficiarios 720 ………….x

75%

49%180

1

1

75%

100%

100%

1

170 71%

100%

…… ……

0%0



2013


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM


I: Enero /2013 I:Julio/2013

F: Junio /2013 F: Agost /2013

I: Abril / 2013 I: Agost/ 2013

F: Dic / 2013 F: Agost /2013

1 67% E.E.Exposición Museográfico de la

Historia de Villa El Salvadorx Evento 3 1 ……….

Aspectos

Críticos

Identificados






SUB. GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD- ÁREA DE TURISMO

RESULTADO: (1)


LÍNEA DE BASE: (3)


Promover la identidad del poblador de villa el salvador.

INDICADOR/ES: (5)



EJECUTADO

LÍNEA DE BASE: (6)

Medidas


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

100% E.E.3

Programa de Impulsadores de

Turismo e Identidad de Villa El

Salvadorx Talleres 5 3

PROGRAMADO

0 5 0%2



67%

1 100%2 ……… 100%

100%



2013

I: Ener /2013 I:

F: Set /2013 F:

I: Enero/2013 I:Julio/2013

F: Dic /2013 F: Set/2013

I: Abril / 2013 I:Julio/2013

F: Set / 2013 F: Set/2013

I: Abril / 2013 I:

F: Junio / 2013 F:R.

Se reprograma

para el IV

Trimestre

…….. 0 0 ………. 0% 0%

100% E.T.

Formulación del Inventario

Turístico de Villa El SalvadorX Documento 1 1

1 …….. 1 2

0

3

Organizar el Conversatorio

sobre el pasado y presente de

Villa El Salvador

X Evento 2

Feria Gastronómica y

Exposición

Artesanal

X Evento 2 1 0 0 0%Se reprogramo

para el IV

Trimestre

Promoción del Circuito

Turístico de

Villa El Salvador

X Accion 12 3 2 6 50% E.E.

0% R.Escazo Personal

por el Prog.

Verano

67%

0 0%

1 33%

1 100%100%

0%

100%

……….

0%0



2013


CANTIDAD

EJECUTADA III

TRIM



F: Dic / 13 F: Set / 13


F: Marzo / 13 F: Set / 13

13


"SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES"

Bajo Nivel de desnutrición de la primera infancia en el distrito de villa el salvador.

Tasa de desnutrición crónica



LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

INDICADOR/ES:


150

52

500

E.E.

22%50 E.E.

100%

100%50 33%


AVANCE

EJECUTADO

Aspectos Críticos

Identificados

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

PLANIFICADA

NOUNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMADO

RESULTADO:


ANUAL


AtenciónX

X

75%

De acuerdo a los resultados presentados por el infobarómetro de la primera infancia, el distrito de Villa el Salvador al 2009 tiene un estimado de 3,026 niños y niñas con desnutrición que equivalen a un 7.4 %, la que está por encima del promedio de Lima que es de 5.8 %

Supervisar y fiscalizar a los Comités del Programa del Vaso desde el proceso de atención a los Beneficiarios incluyendo la recepción, distribución y consumo en función al Padrón del Sistema Integrado de los Programas Sociales, ejecutando dos empadronamientos y concordante al cumplimiento de metas del Programa de Modernización Municipal

y el Plan de Incentivos Municipales para la mejora de la Gestión Municipal en el presente año, abasteciendo con insumos a los comités del Vaso de Leche, en coordinación con las Organizaciones y capacitaciones a las OSB.

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

META FÍSICA

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

1313


InspeccionFalta de Unidad

Vehicular108

Atención oportuna a beneficiarios empadronados y registrados en el Sistema

Integrado de los Programas Sociales, del del PVL, elaborando la

documentación sustentatoria del reparto de recursos a los comités del Vaso

de Leche.

Supervisión y fiscalización del proceso de entrega, distribución, consumo de

los insumos y atención de quejas administrativas, verificación de existencia

de beneficiarios, del PVL

Coordinar con logística el

uso de una unidad movil

13

8

100%

5%

39 100%



2013

I: Abril / 13 I:

F: Dic / 13 F:

0% R.Actividad sin

presupuesto

Coordinacion con la

Unidad de Presupuesto

para la asignacion

presupuestal

X

Campañas de

empadronamient

o

2 1 …………

Empadronamientos Distritales del Programa del Vaso de Leche, por

CENTRALES (15 y tres comités descentralizaos) con y sus COMITÉS DE BASE,

actualizando los datos de los beneficiarios y socias en el SCPVL, en el marco

del Programa de Incentivos Municipal

0 00 0%……….. 0%

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:

SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE


CANTIDAD

EJECUTADA III

TRIM



F: Dic/ 13 F: Set / 13

META FÍSICA

10

Bajo Nivel de desnutrición de la primera infancia en el distrito de villa el salvador.


PROGRAMADO

150%

Organizar y ejecutar eventos de Capacitación: Preparación de Recursos,

Manipulación de Alimentos, Lactancia Materna, Normas Legales, Nutrición,

Viilancia Alimentaria y eventos de aniversarios, dirigidos a las OSB (Vaso de

Leche y Comedores Populares).


SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES"

RESULTADO:


Tasa de desnutrición crónica


Supervisar y fiscalizar a los Comedores desde el proceso de atención a los Beneficiarios incluyendo la recepción, distribución y consumo en función al Padrón del Sistema Integrado de los Programas Sociales, ejecutando dos empadronamientos y concordante al cumplimiento de metas del Programa de Modernización Municipal y el Plan de

Incentivos Municipales para la mejora de la Gestión Municipal en el presente año, abasteciendo con insumos a los comedores, en coordinación con las Organizaciones y capacitaciones a las OSB.


100% 75%


15

Aspectos Críticos

Identificados

EJECUTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

ESTADO

E.E.40 10 30X Talleres

INDICADOR/ES:

Medidas Correctivas


AVANCEFECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

PLANIFICADA

5 50%




2013

I: Abril / 13 I:

F: Set / 13 F:


F: Dic / 13 F: Set / 13


F: Dic / 13 F: Set / 13

I: Abril / 13 I:

F: Dic / 13 F:

R.

Actividad

reprogramada por falta

de presupuesto

Coordinacion con la

unidad de presupuesto

para la asignacion

presupuestal

1 ……… 0 0 ………. 0%

Empadronamientos Distritales de los Comedores (PCA) comedor por comedor

actualizando los datos de los beneficiarios y socias en el SIPS, en el marco del

Programa de Incentivos Municipal.

X Registro 2 0%

Equipamiento de equipos y/o materiales a las OSB: Comedores Populares

Cubs de madres y comités del vaso de leche.X Eventos 4 2 0 0 …….. 0%

13

70 10

Atención oportuna a beneficiarios empadronados en el Sistema Integrado de

Programas Sociales, de los Comedores (PCA), elaborando la documentación

sustentatoria del reparto de recursos a los Comedores.

Falta de Unidad

Vehicular

3 23%

0%……….. R.

Actividad

reprogramada por falta

de presupuesto

Coordinacion con la

unidad de presupuesto

para la asignacion

presupuestal

0

31%77%3 1052 19%

0%

4

E.E.755

AtenciónX

X Inspección 250 60 14%

Supervisión y fiscalización del proceso de entrega, distribución, consumo de

los alimentos y atención de quejas administrativas, verificación de existencia

de beneficiarios de comedores

107% 30%

E.E.

Coordinar con logística el

uso de una unidad movil7%

0 0%



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA III

TRIM


I: Enero / 13 I:

F: Dic / 13 F:


F: Dic / 13 F: Set / 13

100%1

0%0


RESULTADO:

Elaborar e implementar informes trimestrales a Contraloría General de la

República del PVL y el de Comedores.1 1 100%

2,500

Incumplimiento de

meta que origino no

transferencia de

partida presupuestal

250 250

x

10,000

4

META FÍSICA

Registro



1 3

Ingreso y Verificación de acceso a Programas Sociales de las personas en

pobreza y pobreza extrema identificados por la Unidad Local de Focalización -

MVES y Por el sistema de Control de la SGPS, corroborando información

SISFOH por la UCF-MIDIS, en el marco del Plan de Incentivos Municipal.

75%

x

Reporte

R.3%

Índice de desnutrición crónica

E.E.

Bajo porcentaje de desnutrición de la primera infancia en el distrito de villa el salvador.

SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES


10%

Potenciar las actividades de control del programa

NOUNIDAD DE

MEDIDA

Aspectos Críticos


Reprogramacion de

actividad

PLANIFICADA

SÍ

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

EJECUTADO

AVANCE

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(Expresada en

meses)

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMADO

0 0%



INDICADOR/ES:


100%

Nº de acciones



2013

I: Enero / 13 I:

F: Dic / 13 F:

I: Enero / 13 I:

F: Dic / 13 F:

I: Abril / 13 I:

F: Dic / 13 F:

I: Abril / 13 I:

F: Dic / 13 F:

100%1

1 100%100%

01

Mantenimiento de la ULF en coordinación con la Ofcina del SISFOH del MIDIS 1 2Coordinaciones

4 25%0 1 0%

1

Control de los productos alimenticios de los Programas Sociales si cumplen

con las especificaciones técnicas y valores nutricionales. Evaluaciónx

x R.

R.

4 50%

50%Elaborar e implementar informes semestrales al Ministerio de Economia y

Finanzas e INEIx Reporte 2 1

……….

……… 1 1 ……… 100%

Monitoreo y evaluacion del sistema integrado de los programas sociales

(Programa del Vaso de Leche PCA- Pension 65- SISFOH)x Informe 6 1

Actividad sin

presupuesto

Coordinación con la

unidad de Presupuesto

para la asignación

presupuestal

0 0 ……… 0% 0% R.0%0

0%

0%0

0%0 R.



2013

I: Enero /2013 I: Julio/2013

F: Dic / 2013 F: Set /2013


F: Dic / 2013 F: Set /2013

523 139%159%


CANTIDAD

EJECUTADA AL

III TRIM

% I TRIM % ANUAL

AVANCE


5021 71%

No se dispone del

personal necesario para

los locales

descentralizados

Impulsar los locales

descentralizadas

SI NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

PLANIFICADAFECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

META FÍSICA ANUAL

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

IdentificadosMedidas Correctivas

I TRIM II TRIM % II TRIM

1764 83%

III TRIM % III TRIM

1750 146%

104% E.T.375X Registro 1500 598 1560


SUB GERENCIA DE DEMUNA

RESULTADO (1):

Niñas, niños y adolescentes de familias desintegradas acceden a la defensa de sus derechos

INDICADOR DE RESULTADO (2):

% de niñas, niños y adolescentes que ejercen sus derechos

Orientaciones extrajudiciales x 6650 1507Orientaciones

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

1200

LINEA DE BASE (6)


LINEA DE BASE (3)

Del 100% de la población del Perú, el 36% está conformada por niños, niñas y adolescentes, es decir más de 10 millones y medio de peruanos,(10 571 879 ) (población aproximada en el Perú de 30 millones) Fuente : Unicef : 2011. En Villa El Salvador en el 2005 tuvimos una población de 166,380 menores de

18 años. Fuente INEI 2005. De acuerdo al censo 2007, en Villa El Salvador la población menor de 3 a 14 años es de 88469 .

OBJETIVO ESPECÍFICO (4):

Brindar una atención de calidad y oportuna a los usuarios del servicio de Defensoría del Niño, niñas y adolescente con abordaje multidisciplinario y especializado en infancia.

INDICADOR/ES (5)

Nº de Niños, Niñas y adolescentes atendidos

76% EE


Registro de Expedientes Extrajudiciales 439 117%



2013


F: Dic / 2013 F: Set /2013


F: Dic / 2013 F: Set /2013


F: Dic / 2013 F: Set /2013


F: Dic / 2013 F: Set /2013


F: Dic / 2013 F: Set /2013


F: Dic / 2013 F: Set /2013


F: Dic / 2013 F: Set /2013

100 200%

78 156%

85 170%

85 340%

300 45 213

Orientaciones 50

X

78% 116% E.T.

X

X 220 47 255

Evaluaciones 50

50

45% 71%

189 0% 126%

EE

214 50% 107% E.T.

E.T.

Charlas de información sobre funciones de

la DEMUNA.

Actas de Compromiso

89% EE

No se dispone del


los locales

X Visitas 200 25

29 0% 81% EE

No se dispone del


los locales

5 56%

25Visitas y Llamadas

telefónicas

407 116%

22 147%

208%104

93%

Conciliaciones Extrajudiciales Conciliaciones 350x

150 0

60 14

1400 480 1249 137%362 103%

X 36 0Mejorar los servicios

con mayor personal

Stand-

Informativos-

Charlas

15

9

x Actas 41 128% E.T.273%

Mejorar los servicios

con mayor personal

77

24 267%

Orientaciones psicológicas

Evaluaciones Psicológicas

Visitas domiciliarias

Seguimiento de expedientes

extrajudiciales

108 180%

90 90%

104 208%



2013

I: Enero /2013 I:

F: Dic / 2013 F:


F: Dic / 2013 F: Set /2013

I: Enero /2013 I:

F: Marzo /2013 F:


F: Dic / 2013 F: Set /2013

% III TRIM

…………… 0%

2 200%

0 0%

3 150% E.E

Charlas sobre las consecuencias y peores

formas de trabajo infantil a MVES e I.E.E.

Registro a Niños, Niñas y adolescentes

trabajadores

Aprobación de Ordenanza Municipal

Reuniones intersectoriales y municipales

contra las peores formas de trabajo

infantil.

Niñas, niños y

adolescentes

Ordenanza

Adolescente

30

1

PLANIFICADA


FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

META FÍSICA ANUAL

I TRIM

CANTIDAD

EJECUTADA AL

III TRIM

% I TRIM % ANUAL

AVANCE


CANTIDAD

III

TRIMESTRE



GERENCIA/SUB GERENCIA/ OFICINA/ UNIDAD / AGENCIA MUNICIPAL:


RESULTADO (1):

Bajo nivel de niños, niñas y adolescentes que trabajan ( trabajo infantil y adolescente)

% de niños, niñas y adolescentes que realizan trabajo en condiciones peligrosas que vulneran sus derechos

LINEA DE BASE (6)


% de niños, niñas y adolescentes que trabajan (Trabajo infantil y adolescente)

LINEA DE BASE (3)

6950, niños, niñas y adolescentes trabajadores en el distrito de Villa El Salvador. (Fuente : Ministerio de Trabajo2012.). En Villa El Salvador en el 2005 tuvimos una población de 166,380 menores de 18 años. Fuente INEI 2005. De acuerdo al censo 2007, en Villa El Salvador la población menor de 3 a 14 años es

de 88469.


Articular esfuerzos con las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales de base para erradicar las peores formas de trabajo infantil.

INDICADOR/ES (5)

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SI NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

x Charlas 120

No se dispone del


los locales

0 0 0% 0% A.

II TRIM % II TRIM

0 0%Mejorar los servicios

con mayor personal

III TRIM

X 1 0 0 0% 0% R.

x 15 2 4 33% 27% E.E.

1

0 0%

x Reuniones 10 3 8 100%2

0 0%

67%2 80%



2013

I: Abril /2013 I: Julio/2013

F: Junio /2013 F: Set /2013

I: Abril /2013 I:

F: Dic /2013 F:

………….. …………. 69%22 138%

0 0%

Incrementar el

presupuesto para

materiales de

difusion

X Charlas 120 40 ……….. 0 0 …………. 0% 0% A.

Escaso tiempo para

coordinar por sobre

carga laboral.


con mayor personal.

R.Poco material de

difusión.

III TRIM % III TRIM





CANTIDAD

EJECUTADA AL

III TRIM


FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

meses)

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

I TRIM % I TRIM % ANUALESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


META FÍSICA ANUAL (10)PLANIFICADA

SI NOUNIDAD DE

MEDIDA

Campaña Anual de Prevención contra el

maltrato infantil y abuso sexual en

organizaciones sociales de base

Campaña anual de Prevención de

Embarazo Precoz y Buen Trato en

Instituciones Educativas

X Campaña 32 16 ………… ………. 22

AVANCE


Promover acciones para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes

INDICADOR/ES (5)

% de niños, niñas y adolescentes que ejrcen sus derechos

LINEA DE BASE (6)


RESULTADO (1):

Niños, niñas y adolescentes de familias desintegradas acceden a la defensa de sus derechos


% Niños, niñas y adolescentes que ejercen sus derechos

LINEA DE BASE (3)

En el Perú alrededor de 200 mil niños y niñas de 0 a 5 años no cuentan con partida de nacimiento y DNI. Fuente : Estado de la niñez en el Perú Unicef 2011. En Villa El Salvador en el 2005 tuvimos una población de 166,380 menores de 18 años. Fuente INEI 2005. De acuerdo al censo 2007, en Villa El Salvador

la población menor de 14 años es de 88469.

II TRIM % II TRIM



2013

I: Enero / 2013 I: Julio/2013

F: Dic / 2013 F: Set /2013

I: Enero / 2013 I:

F: Dic / 2013 F:

I: Abril /2013 I:

F: Junio /2013 F:

I: Abril /2013 I: Julio/2013

F: Dic /2013 F: Set /2013

18 1800%…………. 0% 600% E.T.

Escaso tiempo para

coordinar por sobre

carga laboral.


con mayor personal.

Talleres de prevención contra del ESNA

dirigido a alumnos del 4to y 5to de

secundaria.

X Talleres 3 1 …….... 0 18

R

Escaso tiempo para

coordinar por sobre

carga laboral.


con mayor

personal.Reprogram

ado para el III

trimestre

Formación actualizacion de Promotores

DefensoresX Talleres 5 …….... 0 0 …………. 0% 0%

22 367%

0 0%

0 0%5

Charlas 24 06Charlas de información sobre derechos y

deberes del niño, niña y adolescentes

0 0 0% 0% RMejorar los servicios

con mayor personal.

x 133%

0 0%

Incrementar el

presupuesto para

materiales de

difusiòn

30 0% 125% E.T.

Escaso tiempo para

coordinar por sobre

carga laboral.

Poco material de

difusión.

Atención a adolescentes en situación de

riesgo. 1X Talleres 4

8



2013

I : Enero / 2013 I: Julio/2013

F: Dic / 2013 F: Set /2013

I: Julio/2013 I: Julio/2013

F: Set /2013 F: Set /201368 ………… ………….. 100% 100% E.T.

Prevencion de quemaduras y TBC, en

Instituciones Educativas Nacionales

perifericas de VES

x Charlas 68 68 ……… ……. 68

100%67%

III TRIM % III TRIM

Promover la cultura de buen trato y el conocimiento de los derechos y deberes de los niños y adolescentes en el distrito, a traves del trabajo articulado con las instituciones publicas, privadas y organizaciones sociales de base.

INDICADOR/ES (5)

% de Instituciones Públicas y/o Privadas que conforman y participan en los espacios de concertación



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

meses)

META FÍSICA ANUAL (10)

3

SI NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

I TRIM

CANTIDAD

EJECUTADA AL

III TRIM

% ANUAL

AVANCE

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

Fortalecer los espacios de concertación en el distrito

Nº de espacios de concertacion que abordan la problemática de la niñez y adolescencia

Medidas Correctivas

350% E.E.x 2 7 0%Organizar reuniones de trabajo con el

Comité de Gestion del Plan de InfanciaReuniones 10 3 2

II TRIM % II TRIM% I TRIM




RESULTADO (1):

Alto nivel de articulacion de los espacios de concertacion en el distrito


% de instituciones publicas y/o privadas que conforman y participan en los espacios de concertacion

LINEA DE BASE (3)

Existencia del Comité de Gestion que implementa el Plan de Infancia y Adolescencia, se ha suspendido la coordinacion porque la Municipalidad no ha destinado recursos para el Plan de Infancia.Asi tambien la existencia de la Red de PAMI, espacio que congrega a los operadores que atienden el maltrato

infantil y violencia familiar, antes contaba con la participacion de 30 Instituciones y/o Organizaciones ahora participan siete, espacio que dio muchos logros a este tema como el ingreso del Ministerio Publico al distrito.

LINEA DE BASE (6)





2013

LÍNEA DE BASE: (6)

4 expedientes tecnicos aprobados y en ejecucion en el año fiscal del presupuesto participativo 2013

1 proyectos SNIP viable de Fortalecimiento a la seguridad Ciudadana del distrito



GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

RESULTADO: (1)

40 puntos criticos de riesgo é inseguridad ciudadana sera monitoreado permanentemente

4 proyectos SNIP viables de Mejoramiento de los parques centrales de los grupos residenciales PP 2013

1 servicio (correctivo mensual), recibe la flota vehicular de limpieza pública, seguridad ciudadna y áreas verdes reciben mantenimiento correctivo.

4 ideas de proyectos del presupuesto participativo 2013

2 servicios (preventivo y correctivo mensual), flota vehicular de limpieza pública, seguridad ciudadna y áreas verdes reciben mantenimiento preventivo y correctivo.

Fortalecimiento de la prestacion de los servicios de recoleccion de residuos solidos, de areas verdes y de seguridad ciudadana



INDICADOR/ES: (5)

LÍNEA DE BASE: (3)

Contribuir a desarrollar un ambiente saludable y sostenible con un sistema integral del manejo de los reiduos sólidos, incremento de las áreas verdes, un distrito seguro, promover las ceremonias nupciales y la formalizacion del cementerio.

30 puntos criticos de riesgo é inseguridad ciudadana identificados en la ruta de monitoreo movil.

216, 212.94 m2 de area verde de parques centrales

Proyecto aprobado y gestionado ante la Red de Ciudades Europeras Hermanadas con Villa El Salvador

1 programa de segregacion en la fuente y recoleccion selectiva - BONO VERDE

15,758.00 intervenciones anuales, por incidencia de riesgo de seguridad ciudadana



2013

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM



F: Dic /2013 F: Set 2013


F: Dic /2013 F: Set 2013


F: Dic /2013 F: Set 2013


F: Set /2013 F: Set 2013240%160%60%

80% 120%

80% 120%

100% 0%

20% 30% 80% 120%

30%

20% 30%

40%25%

25%

20%

100% E.T.Creación de un surtidor de agua tratada para el riego de las áreas verdes en el cruce de las

avenidas Pastor Sevilla y José Carlos Mariategui, en el, distrito de villa el salvador - lima - lima.x Expediente 1 0%

20%

20%

70%

Mejoramiento de los parques centrales de los Grupos Residenciales 23,11,22A,03,25A,27A,21,27

del territorio III.

FECHA EJECUTADA

(expresada en

meses)

AVANCE

80%

80%

80%x

ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

EE

70%

META FÍSICA ANUAL (10)

25%

25%Expediente (perfil) 1

Expediente (perfil) 1

Implementacion de Parques Centrales integradores en las zonas de coop. Virgen de cocharcas;

Asoc. Pobladores de California;Asoc. Villa de Jesus, Asoc. Santa beatriz villa del Mar,Coop. De

Vivienda Jose Maria Arguedas:Asoc. Chacarita cajamarquilla; Asoc. Rinconada de Villa; Asoc.

virgen de la familia; Asoc. santa rosa de llanavilla; Asoc. santa beatriz de surco; Asoc.

inmaculada concepcion; Asoc. Residencial Unicachi, del Territorio V.

x

20% 70%

70% EE

EE

70%

PLANIFICADA

EJECUTADO

70%1Expediente

Medidas Correctivas

PROGRAMADO

Aspectos Críticos

Identificados

Mejoramiento de los parques centrales de los grupos residenciales, según orden de prioridad:

05,01,21,03,,17,24 A, 06,19,14,04,20,13,21A,11 del territorio II.x



2013


F: Dic /2013 F: Set 2013


F: Dic /2013 F: Set 2013

I: Enero/2013 I:

F: Dic /2013 F:

I: Enero/2013 I: Julio 2013

F: Dic /2013 F: Set 2013


F: Dic /2013 F: Set 2013

I: Julio 2013 I: Julio 2013

F: Set /2013 F: Set 2013


F: Dic /2013 F: Set 2013


F: Dic /2013 F: Set 2013

100% 100% E.T.…… ….. 1 1 ….. ……

100% 100% 75%

Actualización de la estructura de costos de limpieza pública, áreas verdes y serenazgo. x Documento 1

Documento 1,120 280

33%40% 60% 1 …….. E.E.…….

80%120%30% 20%

Cumplimiento de la meta del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal- Programa

de Modernización Municipal 2013.x Documento 3

264 264

200%

100%

30%20%

25%

0

1

2

EEMonitorear y supervisar las actividades de las Subgerencias de Residuos Solidos, de Areas

Verdes. de Registro Civil, del Programa de Seguridad ciudadana y del área de maestranza.100%840280 280 280

3,003

264

x

Emision de propuestas normativas (Ordenanzas, Resoluciones de alcaldia, de gerenciales y

directivas, entre otras) de competencia.x Documento 4 0% 100%11 75% EE32

EEMantenimiento preventivo de las unidades a cargo de la corporacion municipal - àrea de

maestranzax Servicio 1,056 264 792 100% 75%

3,003 9009 100% 75% EE3,003 3,003 100% 100%Brindar seguridad a la poblacion, previniendo la comision de actos delictivos, realizando

patrullaje a pie y motorizado.x Intervenciones 12,011

100% 200%50%Equipamiento de un centro de control satelital GPS de unidades en servicio. x Servicio 1 E.T.100%

100% 100%Semsibilizacion Ambiental en el Manejo Integral de los Residuos Solidos Municipales en el

distrito de Villa El Salvador-Lima-Peru-2014 con ciudades Hermnanas de Europa.x Acciones 20 10 120% 100% E.T.2 6 12 20



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA AL

III TRIM


I: Enero/ 2013 I:

F: Marzo / 2013 F:

I: Enero/ 2013 I:

F: Marzo / 2013 F:

I: Enero/ 2013 I: Julio / 2013

F: Marzo / 2013 F: Set / 2013



0

30%

50%

PROGRAMADO


SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL

RESULTADO:

Administrados Satisfechos con el Servicio de Celebración de Matrimonio en Palacio Municipal

80% de encuestados del servicio de celebración de matrimonios, SATISFECHOS por la atención del servicio

40% de contrayentes insatisfechos con el ambiente para la prestación del servicio de celebración de matrimonios 1800 contrayentes


Brindar un óptimo servicio para la celebración de Matrimonio Civil.

INDICADOR/ES:

% de parejas satisfechas por el servicio de celebración de matrimonio en el Palacio Municipal

EJECUTADO


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO FECHA EJECUTADA

(expresada en meses) CANTIDAD

III

TRIMESTRE

0% 0%

Aspectos Críticos

Identificados

0 01

Medidas

Correctivas

propuesta

efectuada y no

ejecutada por falta

de presupuesto

0 0%

SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

A.1AcciónReubicación del ambiente en el que se

celebra matrimonios civilesX

Adquisición de Mobiliario, Equipo

Informático y Útiles de Oficina para

equipamiento de la Oficina de Registros

Civiles

X Acción 1 1 20% 10% 20% 30%0% 0% R.

propuesta

efectuada y no

ejecutada por falta

de presupuesto

Adquisición de un Software para el sistema

de Base de Actas de Celebración de

Matrimonios

X Acción 1 1 30% 0 30% 50% E.ESe encuentra en

trámite20% 20%

0%

10%

0%



2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

100%

100%

50% 50% E.ESe encuentra en

trámite

Empastado de Actas de Celebración desde el

año 2007 a la fecha.X Acción 1 25% 25%

1 0 100%

25% 0 25%

21Reunión de Trabajo y Capacitación al

PersonalX Capacitación 4 1 50% E.E

0%

0%



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA AL

III TRIM


I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I:

F: Marzo / 2013 F:

I: Enero / 2013 I:

F: Marzo / 2013 F:

Adquisición de Mobiliario, Equipo Informático y

Útiles de Oficina para el procedimiento de

Registro Municipal de Unión de Hecho.

X Acción 1 1 20% 0%

0% 50%

0%

0%

0%

Falta

Presupuesto

20% 20% 0% 20%

R0%

E.E120% 0%

RFalta

Presupuesto

Implementar un Ambiente privado para la

suscripción de Libro de Registro Municipal de

Unión de Hecho y entrega de Resoluciones.

X Acción 1 1 50%

0 20%

0% 50% 50%

20% 30%1 100%Difundir el servicio de Reg. Municipal de Unión

de HechoX Acción 4 1

Aspectos

Críticos

Identificados

Medidas


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

a construir por unidad



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA EJECUTADA

(expresada en

meses)

80% de encuestados del servicio de registro municipal de union de hecho, SATISFECHOS

30 parejas inscritas en el registro municipal de union de hecho


Brindar un servicio de calidad para realizar el registro municipal de union de hecho

INDICADOR/ES:

% de parejas satisfechas por el servicio



SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL- REGISTRO CIVIL DE UNION DE HECHO

RESULTADO:

Administrados Satisfechos con el Servicio de registro municipal de union de hecho en palacio municipal




2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA AL

III TRIM


I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I; Enero / 13 I: Julio / 2013

F: Marzo / 13 F: Set / 2013

Falta de

Presupuesto0% 50% 50% 0% 50% R.0% 0%

E.E

Adquisicion de mobiliario , equipo informatico

y utiles de oficina para el procedimiento de

expedicion de certificados domiciliarios.

X Acción 1 1 50%

1 20% 220% 100% 20% 55%1 100%

Difusion del servicio ( bandeloras , volantes ,

otros ) y atencion aportuna con la movilidad .

Para las verificaciones domiciliarias.

X Acción 4 1

Aspectos

Críticos

Identificados

Medidas


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

Se expide 130 certificados domiciliarios



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

80% de encuestados del servicio de registro municipal de union de hecho, SATISFECHOS

130 usuario satisfechos con la atencion con celeridad


ampliar mejoras continuas para brindar el servicio con celeridad

INDICADOR/ES:

Nº de procedimientos iniciados



SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL - CERTIFICADOS DOMICILIARIOS

RESULTADO:

Administrados Satisfechos con el Servicio de expedicion de certificados domiciliarios




2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA AL

III TRIM


I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Abril /2013 I: Julio / 2013

F: Junio /2013 F: Set / 2013

100%

0%

E.T.0 0 1 0% 0% 100%1

Coordinación para el Saneamiento físico legal

del área de terreno destinado al Cementerio

Municipal.

X Acción 1 1

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

50 % de usuarios satisfechos



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA EJECUTADA

(expresada en

meses)

60% de encuestados del servicio de cementerio municipal, SATISFECHOS.

50 % de Usuarios Insatisfechos


Mejorar y optimizar la prestación del servicio del área de cementerio municipal

INDICADOR/ES:

% de Usuarios Satisfechos



SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL – AREA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

RESULTADO:

Óptimas y adecuadas condiciones para la prestación del servicio brindados por el cementerio municipal


X

Elaboración del Perfil Técnico de Proyecto para

la construcción del Cerco Perimétrico y Diseño

de la distribución de pabellones en el área de

casos sociales del Cementerio Municipal.

Documento 1 1 ……… 0 1 …….. 0% 100%1 E.T.



2013

I: Enero / 13 I:

F: Setiem / 13 F:

I: Abril /2013 I:

F: Setiem / 13 F:


F: Dici / 13 F: Set / 2013

I: Abril/ 2013 I:

F: Junio / 2013 F:

I: Enero /13 I:

F: Marzo / 13 I:

I: Enero / 13 I: Abrl /2013

F: Marzo / 13 F:Junio /2013

1

0

0

50%

0%

0%

27%

0%

1 1 2 100% 100% 200% E.T.50%

Prorroga de Campaña de Identificación de

tumbas en área de casos sociales e inicio del

empadronamiento, codificación de las tumbas

familiares del Cementerio Municipal.

X

Proceso de

Identificación y

Codificación

1 1

0% 0% 0% RRetraso en la atención

del pedido.

Se reprograma

para el IV

Trimestre

0%

Reubicación, Implementación y equipamiento

con mobiliario, útiles de oficina y equipos

informáticos para la prestación del servicio de

cementerio, área administrativa y de

guardiania del Cementerio ( archivo,

informes,etc)

X Acción 1 1 0 0 0

1 0% 0% 27% E.E.Mantenimiento y señalización de los

pabellones de Tumbas familiares.X Acción 60 15 0 0

0 0 0% 0% 0% R0Suscripción de Convenios con Universidades

para elaboración de documentos técnicos.X Acción 3 2 0

Construcción e implementación de los

servicios higiénicos en el Cementerio

Municipal.

X Obra 2 1 ……...… 0 0 …….... 0% 0% R0

Adquisición de software para Base de Datos de

Tumbas familiares y Casos Sociales.X Documento 1 1 ………… 0

L a propuesta se

encuentra en UTI0 ………… 0% 0% R



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA

AL III TRIM



F: Dic / 2013 F: Set / 2013


F: Dic / 2013 F: Set / 2013

103%



SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL - SERVICIO DE SEPARACION Y DIVORCIO ULTERIOR

RESULTADO:

Administrados satisfechos con el Servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior


% de Usuarios satisfechos con el servicio



Brindar una orientación optima y atención con celeridad en el procedimiento de Separación Convencional y Divorcio Ulterior

INDICADOR/ES:

% de procedimientos iniciados




PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos

Críticos

Identificados

Medidas


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

Orientación y Asesoramiento a los

usuarios para los procedimientos de

Separación Convencional, Divorcio

Ulterior y Partes Registrales

X Atención 2400 600 600 700 2000 100% 117% 83%700 117% E.E

Revisión, calificación, registro y

sistematización del Procedimiento de

Separación Convencional y Divorcio

Ulterior

X Acción 700 175 175 130 485 100% 75% 69% E.E180



2013


F: Junio /2013 F: Set / 2013


F: Dici / 2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

1000

100 40%

100%

0%

2800 100% 80%

E.E…… 50% 50% ……… 50% 50%0%

Adquisición de útiles de oficina para la

prestación del servicio de Separación

Convencional y Divorcio Ulterior

(material de difusión, dípticos, formatos,

útiles diversos)

X Acción 1 1

Elaboración de la documentación

administrativa, Informes, Proveídos,

Actas de Audiencia, Citaciones,

Notificaciones, Oficios, Cartas y otros.

X Documentación 4000 1000 1000 800 70% E.E

Distribución dentro y fuera del distrito

de las Resoluciones de Separación

Convencional y Divorcio Ulterior, Cartas,

Oficio, cédulas de notificación,

citaciones, otros

X Notificación 1000 250 E.E250 200 550 100% 80% 55%



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA AL

III TRIM


I: Enero / 2013 I:

F: Marzo/ 2013 F:

I: Enero / 2013 I:

F: Marzo /2013 F:

I: Enero / 2013 I:

F:Marzo / 2013 F:

I: Enero / 2013 I:

F: Marzo / 2013 F:

0

0%

0%

0%

0%

0%

0 0% 0%



SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL - SERVICIO DE SEPARACION Y DIVORCIO ULTERIOR

RESULTADO:

Administrados satisfechos con el Servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior


% de Usuarios satisfechos con el servicio



Adecuar y optimizar condiciones para la prestación del servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior

INDICADOR/ES:

Ambientes en óptimas condiciones para la prestación del Servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior

Usuarios satisfechos



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

Reubicación del ambiente en el que

funciona el servicio de Separación

Convencional y Divorcio Ulterior

X Acción 1 1 0 0 0 0% 0% 0%0 R

Reprogramada

para el IV

Trimestre

Contar con un ambiente privado para

la realización de audienciasX Acción 1 …… 0 0 0 0% 0% 0% A.0

Falta recursos para

su adecuada

implementación

Contar con un ambiente para

orientación y asesoramiento a los

usuarios del servicio

X Acción 1 …….. 0 0 0% R

Reprogramada

para el IV

Trimestre

Adquisición de mobiliario para

equipamiento de la oficina (estantes

de madera, escritorios, etc)

X Acción 1 1 RNo se cuenta con

presupuesto50% 10% 60% 50% 10% 60%



2013


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM


I: Enero 2013 I: Julio2013

F:Dic 2013 F: Agos2013

I: Enero 2013 I:

F:Dic 2013 F:

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


PROGRAMADO

Tn / día Nº de Viviendas que participan en el programa de segregación en la fuente

Nº de Puntos Críticos Controlados

EJECUTADO



25142

0


SUBGERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS

RESULTADO:

OPTIMIZACION DE SERVICIO DE RECOLECCION (almacenamiento, papeleo, segregación en la fuente, recolección en mercados, domiciliaria instituciones educativas, entre otras).

1 plan actualizado de 42 rutas del servicio de recolección domiciliaria.

108,000.00 tonelada anual realizan el transporte, la transferencia y disposición final (2013)

1 plan de 36 rutas del servicio de recolección domiciliaria

92,138.40 tonelada anual realizan el transporte, la transferencia y disposición final (2012)

30 puntos críticos de residuos sólidos controlados en la vía pública


Supervisar y mejorar la calidad de servicio de recolección de residuos sólidos y barrido de vías en el distrito

INDICADOR/ES:


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO SÍ NO

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

CANTIDAD III

TRIMESTRE

Aspectos Críticos


Papeleo en calles y avenidas

arterialesX

kilometro

lineal 39420 9855 8222 8420 83% 64%8500 86% EE

Presencia de puntos críticos

leves de residuos sólidos.

Disposición inadecuada de los

residuos solidos.

Reprogramacion de las rutas de

barrido. Se realizaron

reuniones con el personal para

concientizar la importancia de

realizar un buen servicio.

Implementación de

almacenamiento adecuado en

mercados (contenedores)

X Unidad 40 10 0 0 0% 0% RLimitada disponibilidad

presupuestal

Se reprograma para el IV

Trimestre 0 0%

85%

0%



2013

I: Enero 2013 I:

F:Dic 2013 F:

I:Enero 2013 I: Julio2013












0%

100%

1 4% R.Poca participacion de los

grupos vecinales

Implementación de

almacenamiento adecuado con

grupos vecinales (canastillas)

X Unidad 24 6 0

100%

1 0 17%

9030

Actualización del programa de

segregación en la fuente y

recolección selectiva

X Toneladas 120 30

3

30 30 75% EE

Baja participacion de las

asociaciones de recicladores en

la segregacion y recoleccion

selectiva de residuos solidos.

Reorganizacion y aplicación de

nuevo plan dentro del programa

de segregacion, nueva

zonificacion de recicladores.

0%

100%

Reuniones para la organización

y coordinacion con grupos

vecinales.

Puntos

criticos

Optimización del plan de rutas del

servicio de recolección de residuos

sólidos

X Servicios

Campañas de Limpieza Publica

BONO VERDEX acción

Recolección selectiva con mercados

saludablesX Toneladas

Transporte, transferencia y

disposición final en relleno sanitarioX Tonelada

48

72

15

8736

100800

Eliminación de puntos críticos de

residuos sólidos en espacios

públicos del distrito

X

25200

2

17

4

2944

26147

2 4

2010 1950

12

18

4

2184

23594.1 24890.67

9

53

10

6904

74631.77

4

18 18





Reorganizacion y aplicación de

nuevo plan dentro del programa

de segregacion, nueva

zonificacion de recicladores.

17% 25% 33% 19% EE

El aumento de recicladores

informales.





100% 67% EE

Presencia de puntos criticos de

desmonte.

Disposicion inadecuada de

desmonte por parte de la

población.

Realizaron campañas de

limpieza y sensibilizacion en

coordinacion con las

asociaciones de recicladores.

94% 100% 100% 74% EE

Campañas de recojo dentro del

plan de eliminacion de

desmonte.

135% 92% 89% 79% EE

Presencia de puntos criticos de

residuos sólidos.

Disposicion inadecuada de los

residuos solidos

Aplicación de reajuste de plan

de ruteo

100% 50%

Establecer sistemas de control

para el transporte y

transferencia de residuos

solidos

104% 94% 99% 74% EEFalta de control en el transporte

y la planta de transferencia de

residuos sólidos



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)


CANTIDAD

EJECUTADA

AL II TRIM



F: Marzo /2013 F: Set / 2013

0.5 50%1 E.E.

META FÍSICA (10)


se requiere construir una linea de base

ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7) CANTIDAD

III

TRIMESTRE

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

AVANCE

PROGRAMADO

Perfil 0%0 0.5 0%



PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

RESULTADO: (1)

Disminución de brechas de género con el acceso a ingresos económicos y la adopción medidas de protección a sus hijos.



1

Aspectos Críticos

Identificados

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Generar oportunidad de las mujeres a acceder ingreso económico y empleo

Se requiere construir una linea de base

NOUNIDAD DE

MEDIDA

No existe terreno para

guarderia municipal

exclusivamente

INDICADOR/ES: (5)

0

Mujeres de 05 organizaciones sociales de base con mejores capacidades para acceder a ingresos y empleo.

organizaciones sociales de base con mejores capacidades para acceder a ingresos y empleo.

CANTIDAD

ANUAL

Elaboración de perfil de proyecto de

inversión “Implementación del centro

de cuidado diurno – Guardería

municipal en el distrito de Villa El

Salvador”

x

PLANIFICADA

EJECUTADO

50%



2013

I: Abril / 2013 I:

F: Set / 2013 F:

I: Abril / 2013 I:

F: Junio / 2013 F:

I: Abril / 2013 I:

F: Set / 2013 F:

0 0%

0 100%

0%0 0

0

0

Campaña de difusión sobre la

implementación del Proyecto del PP

2013: Implementación PIO.

Ejecución del Proyecto del PP 2013:

Implementación PIO

Capacitación a las mujeres

emprendedoras en actividades antes

exclusivas para hombres

x

x

x 0%

Campañas

Implementación del

Centro de cuidado

diurno – Guardería

municipal en el

distrito de Villa El

Salvador

Módulos de

capacitaciones

2 1

1 1

2 1

……. 0

…….. 0

…… 0

…… 0% 50%

…… 0% 0%

…..

A

A

R.

Aun no se elabora el

perfil de proyecto de

inversion

"Implementacion del

centro de ciudaddo

diurno"

0%

Aun no se elabora el

perfil de proyecto de

inversion

"Implementacion del

centro de ciudaddo

diurno"

Se se reprograma para

el III trimestre

Cambios de gerentes con

la empresa privada,

retrasaron las

coordinaciones.

Retomar la

coordinación con la

empresa y buscar

alternativas en

capacitacion.



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)


CANTIDAD

EJECUTADA

AL II TRIM


I: Enero / 2013 I:

F: Marzo /2013 F:

I: Abril / 2013 I:

F: Junio / 2013 F:

0 0%

AVANCE

RESULTADO: (1)

Villa el Salvador ha reducido el numero de casos de violencia hacia la mujer



1

1

Número de casos denunciados contra la violencia hacia la mujer

426 caso de violencia familiar y sexual atendidas por el CEM de Villa El Salvador, 3 personas por día

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

META FÍSICA (10)

Evento 1 ……….

0 0% R.0%

0%


Identificar los diferentes patrones socio culturales que legitiman la violencia hacia la mujer y reducir el problema en el distrito.

…….. 0% R.

Consultoria terminada y

en proceso de revision

del Plan.

1

El Plan Distrital Contra la

Violencia Hacia la Mujer

se encuentra en la fase

de revalidición

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)




Presentación pública del Plan distrital

Contra la Violencia Hacia la Mujer de

Villa El Salvador

X

Elaboración del proyecto de ordenanza

municipal para la aprobación del Plan

distrital Contra la Violencia Hacia la

Mujer de Villa El Salvador

XOrdenanza

Municipal

Con el Plan diseñado

se inciará a realizar la

gestión del proyecto de

Ordenanza para el IV

Trimestre

INDICADOR/ES: (5)


0 0

0 00

0%

0%

Número de casos denunciados contra la violencia hacia la mujer

426 casos de violencia familiar y sexual atendidas por el CEM de Villa El Salvador, 3 personas por día, en el 2012

Se reprograma para el

IV Trimestre.



2013


F: Junio /2013 F: Set / 2013


F: Dici /2013 F: Set / 2013

I: Enero / 2013 I: Abril / 2013

F: Dici /2013 F: Junio / 2013

I: Set /2013 I: Julio/ 2013

F: Set /2013 F: Set / 2013

I: Set /2013 I: Julio/ 2013

F: Set /2013 F: Set / 2013

I: Set /2013 I: Julio/ 2013

F: Set /2013 F: Set / 2013100% 75% E.E.….. …… 15 15 …….. …….

100% E.T.

Revalidacion del Plan de Violencia X Reuniones 20 15

…… 4 4 …….. ……. 100%

E.E.

Busqueda y saneamiento de terreno

para el Proyecto "Creacion de la Casa de

la Mujer" del PP Lima Sur 2014

X Coordinaciones 4 4 …..

10 10 …….. ……. 100% 50%Viabilidad al perfil "Creacion de la Casa

de la Mujer " del PP Lima Sur 2014X Reuniones 20 10 ….. ……

5 500%

300%3

…… …….. E.T.

Campañas de sensibilización a las

organizaciones de Mujeres,

Instituciones educativas y sociedad civil

"Villa te quiere sin Violencia"

4

4 E.T.

X Campañas 1 14

6 0% 150%

5 100% 125%

Reuniones de

coordinación1 0 5 250% E.T.

Acuerdo multinivel con la

Mancomunidad Municipal de Lima Sur

e instituciones públicas para gestionar

en el Presupuesto participativo 2014 de

la Municipalidad Metropolitana de

Lima, la construcción de la “Casa de

refugio de la mujer victima de violencia

familiar” en algún espacio de Lima Sur

X

Video Foro: derecho de las mujeres a

una vida sin violenciaX Video Foro 1

10

0 3 300%

0%

4 400%

500%



2013

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)


CANTIDAD

EJECUTADA

AL II TRIM


I: Abril / 2013 I:

F: Junio / 2013 F:

I: Enero / 2013 I: Julio/2013

F: Set /2013 F: Set /2013

I: Julio/2013

F: Set /2013

…….. 0% 0% R.1 ….….. 0 0 …….

Gestión de Ordenanza Municipal que

aprueba del Plan de Transversalización

de género en la Gestión Municipa

XOrdenanza

Municipal1

0%

E.E.

Poca disponibilidad y

coordinacion de

especialistas

R. Falta de asistencia tecnica0 0%

2 100%Reprogramada para el

IV Trimestre.

Revisión del Plan de Transversalización

de género en la Gestión Municipal de

Villa El Salvador

X Reuniones 2 0 2 0%5


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

META FÍSICA (10) AVANCE

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

Ninguna Gerencia ha incorporado el enfoque de género en el POI de sus respectivas unidades orgánicas


Contribuir a la transversalización e institucionalización del enfoque de género en la gestión pública

INDICADOR/ES: (5)

Funcionaros de la MVES incorporan el enfoque de género en el planeamiento operativo

Ninguna gerencia ha incorporado el enfoque de género en el POI en sus respectivas unidades orgánicas




RESULTADO: (1)

Unidades Orgánicas de la MVES cuentan con capacidades e incorporan el enfoque de género en el POI y sus principales actividades

Reprogramada para el

IV Trimestre.

40%0 0%

0 0 ……… 0%


05 Gerencias y Sub gerencias incorporan el enfoque de género en el planeamiento operativo

1 …….

Módulo de capacitación dirigido a las

Gerencias y Sub Gerencias de línea de la

MVES -Equidad de género y políticas

publicas

x Modulo 1



2013

I: Abril / 2013 I:

F: Dic /2013 F:

0%0……. 0 0

Asesoría a las Unidades orgánicas de

línea en la formulación, monitoreo y

evaluación del enfoque de género en el

POI 2013 y 2014. (Gerencias y Sub

Gerencias)

X Reuniones 4 2 ……. 0% 0% A. Recarga de actividades

Las unidades ya

presentaron Monitoreo

del POI al II y III

Trimestre

LÍNEA DE BASE: (3)

LÍNEA DE BASE: (6)


CANTIDAD

EJECUTADA

AL II TRIM


I: Enero / 2013 I:

F: Marzo /2013 F:

0 0%

INDICADOR/ES: (5)

Mujeres participan en espacios de desición

250 mujeres y 1070 hombres han participado en el Presupuesto Participativo distrital 2013 en VES

PROGRAMADO

12 50% R. Retrasos documentariosSe reprograma para el

IV trimestre0 0%

SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

Taller sobre enfoque de género en el

presupuesto participativo distrital

2014, dirigido al Equipo Tecnico y

facilitadores del proceso

X Taller 1

EJECUTADO


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

META FÍSICA (10)AVANCE

ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


Se incrementa la participación de las mujeres en los espacios de decisión, en el Presupuesto Participativos


Números de mujeres que participan en espacios de decisión

250 mujeres y 1070 hombres han participado en el Presupuesto Participativo distrital 2013 en VES


Promover la ciudadanía activa y generar espacios para el ejercicio pleno de derechos y obligaciones


RESULTADO: (1)



1 50%



2013

I: Enero / 2013 I:

F: Marzo /2013 F:

I: Abril / 2013 I: Julio / 2013

F: Junio / 2013 F: Set / 2013


F: Junio / 2013 F: Set /2013

I: Abril / 2013 I:

F: Junio / 2013 F:

I: Abril / 2013 I:

F: Junio / 2013 F:

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

1 100%

1 100%

0 0%

0 0%

0%

0 0%


IV Trimestre0 0 ……… 0% 0% R.

R.Se reprograma para el

IV Trimestre

Taller al CCLD y agentes participantes

sobre género en el proceso del

Presupuesto Participativo para la

implementación del Plan de Igualdad de

Oportunidades - 2014

X Taller 3 3 …….

…….. 0 0 …….. 0% 0%

100% E.T.

Taller al equipo técnico y facilitadores

sobre enfoque de género y metodología

del proceso del Presupuesto

Participativo para la implementación

del Plan de Igualdad de Oportunidades -

2014

X Taller 2 2

Cambio de jefe y

descoordinaciones con

OPP


III Trimestre

Elaboración del reglamento del proceso X Reglamento 1 …….1 ……….

……. 0% 25% E.E.0.25 25%

Formulación y ejecución del proceso

del Presupuesto Participativo 2014 para

la implementación del Plan de Igualdad

de Oportunidades entre mujeres y

hombres -2021

X Plan de Trabajo 1 1

Taller sobre enfoque de género en el

presupuesto participativo distrital

2014, dirigido al Consejo de

Coordinación Local Distrital - CCLD y

agentes participantes

X Taller 1 0 0 0% R Retrasos documentariosSe reprograma para el

IV trimestre

Talleres sobre género y participación

ciudadana dirigido a organizaciones de

la sociedad civil

X Taller 1 1

……

3 100% 75% EE4

1 0%0 0%

1 100%

0 1

0 0.25



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA

AL III TRIM


I: Enero / 2013 I:

F: Marzo/ 2013 F:

I: Enero / 2013 I:

F: Marzo / 2013 F:

I: Julio/2013 I:

F: Set/2013 F:

I: Julio/2013 I:

F: Set/2013 F: 0% R.

No se ejecuto por

postergacion de inicio

de obra

…….. …… 0 0 ……. …….

0% R.

No se ejecuto por


de obra

Convocatoria a vecinos para

ceremonia de inauguración con

vecinos de la Av. Los Forestales.

X Carta 300 300

…….. …… 0 0 ……. …….

Reunión con representantes de

las Organizaciones de la Av. Los

Forestales

X Reunion 4 4

0%

0%

0%

0 0%

RESULTADO:

Alto Nivel de Participación de los vecinos de la Av. Los Forestales en los eventos organizados por la Agencia


0% R.

No se ejecuto por


de obra

Se comunico a la

poblacion de la

postergacion.

Se comunico a la

poblacion de la

postergacion.

Convocatoria a vecinos para

ceremonia de la 1era Piedra de

la Av. Los Forestales.

X Carta 300 300 0 0 0%

0 0 0%

0 0

X Reunion 4 4 0

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

Participación Mayoritaria de la Población Beneficiaria

05 organizaciones sociales existentes



AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 01

Lograr con éxito la ejecución de las actividades de colocación de la 1era piedra e inauguración del asfaltado de la Av. los Forestales

INDICADOR/ES:


Nº de comisiones conformadas por las organizaciones sociales que participan como coorganizadores

05 organizaciones sociales existentes


0%

0%

0% R.

No se ejecuto por


de obra

Reunión con representantes de

las Organizaciones de los

Forestales (1era Piedra)



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA

AL III TRIM


I: Abril / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Abril / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

4 100%

1 100%




RESULTADO:

Alto Nivel de conocimiento de la población del territorio V sobre derechos y obligaciones tributarias.


Nº de contribuyentes que conocen sus derechos y obligaciones tributarias

Se registran 4644 predios en el Territorio V


Informar a la población del Territorio 5 de los beneficios tributarios aprobados en la Municipalidad de Villa el Salvador

INDICADOR/ES:

Campañas de Difusión y cajas descentralizadas realizadas

4,544 predios existentes en el territorio 5



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

8 ….. 100% 100%

Coordinación con las

organizaciones Sociales para la

ejecución de campañas de

Cajas Descentralizadas.

X Accion 8 4

Coordinación con la Gerencia de

Rentas para la ejecución de

campañas de Cajas

Descentralizadas.

X Campañas 2 1 …….

….. 4

100% 100% E.T.

E.T.

1 2 ……



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA

AL III TRIM


I: Abril / 2013 I: Julio / 2013

F: Setiem / 2013 F: Set / 2013

I: Abril / 2013 I: Julio / 2013

F: Setiem / 2013 F: Set / 2013

I: Julio / 2013 I: Julio / 2013

F: Set / 2013 F: Set / 2013

I: Julio / 2013 I: Julio / 2013

F: Set / 2013 F: Set / 2013

50% E.E.…….. …… 1 1 …… …….

50% E.E.

Realización del evento de

entrega de parques recuperadosX Evento 2 2

…….. …… 1 1 …… …….

Realizar Jornadas Comunales de

Limpieza y Recuperación de

Parques

X Jornada 2 2

2 100%

100%

100%

2 100%

2 de Parques recuperados con áreas verdes (sembrado y mantenimiento de árboles)




RESULTADO:

Adecuado Número de Áreas Verdes en el Territorio V


Nº de Comités Conformados

05 áreas reservadas para parques en el Territorio V sin una adecuada implementación de áreas verdes

05 áreas reservadas para parques en el Territorio V sin una adecuada implementación de áreas verdes


Conformación de 02 comités de medio ambiente para el apoyo en el cuidado de Parques

INDICADOR/ES:



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

Coordinación con Organizaciones

Sociales X Accion 5 2 ……… 5 …….. 100% E.T.

Ausencia de personal

promotor

Se coordino con OPC

para el apoyo de

personal promotor

…….. 5 ……… 100%2 E.T.Dificultad para

armonizar tiempos

Se efectuaron las

coordinaciones

respectivas.

Realizar Visitas de Identificación

de ParquesX Visita 5

3

3

100%

100%



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA

AL III TRIM


I: Abril / 2013 I: Abril / 2013


I: Julio / 2013 I: Julio / 2013

F: Set / 2013 F: Set / 2013

I: Julio / 2013 I: Julio / 2013

F: Set / 2013 F: Set / 2013

I: Julio / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

50% 25% E.E.……. ……. 2 2 …… ……….

Conformación de Juntas

Vecinales de Seguridad

Ciudadana

XJuntas

Vecinales8 4

………. 40% 40% E.E.5 ……. ……. 2 2 ……

100% 100% E.T.

Coordinaciones con la

Comisaria Laderas de VillaX Accion 5

……. ……. 30 30 …… ……….Convocatoria de Organizaciones

sociales X

Organizacion

es Sociales30 30

0 0%


RESULTADO:



Alto Nivel de Seguridad Ciudadana en el Territorio V


Conformación de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana articuladas con la comisaría del sector.

10 Organizaciones Comunales sin Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana


Incrementar la participación organizada de la población en el campo de la Seguridad Ciudadana en el Territorio 5

INDICADOR/ES:

Conformación de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana

10 organizaciones comunales sin juntas vecinales de Seguridad Ciudadana



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)



UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

Ejecución de Eventos Cívicos X Evento 6 2

Se coordino con OPC

para el apoyo de

personal promotor y se

logro la participacion de

la coordinadora de

JJ.VV.

…….. 2 …….. 33% E.E.Ausencia de personal

promotor

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

2 100%



2013

* Jóvenes y adolescentes que forman parte de pandillas participan en actividades recreaciones y deportivas y dejan de lado el pandillaje.

* Padres de familia capacitados pues el hecho de que un niño se crie en un hogar estable y lleno de amor, con valores es tan importante para salvar y disminuir la delincuencia.

N° de pandillas juveniles de los territorios IV y VIII participan en actividades deportivas y saludables.

N° de padres capacitados.

*16 grupos de pandillas que existen en los territorios IV y VIII.

*Existe 06 colegios donde se concentran la delincuencia (pandillaje, otros) en el territorio IV.

I: Abril / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set / 2013

I: Enero /2013 I: Julio / 2013

F: Set /2013 F: Set / 2013

Los promotores tuvieron que

concientizar casa por casa a los

dirigentes y representantes de las

organizaciones para su participacion en

los talleres del presupuesto participativo.

E.T.125%4

Falta de interes de las

organizaciones, dirigentes

para participar en los talleres

programados

…………. 10 400% 50%8X TalleresCapacitación a los agentes participantes en los

talleres para elaborar el presupuesto 2013.

RESULTADO:

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02

LÍNEA DE BASE

Aspectos Críticos

Identificados

N° de junatas vecinales que se integraron para apoyar en el problema de seguridad de la zona.

N° de centros eductivos que participan para la capacitación a los padres de familia

*Existe en la base de datos de la Municipalidad registro de las organizaciones

EJECUTADO

AVANCE

* Se cuenta con centros educativos en los territorio IV y VIII.

*Fomentar y promover la participación de los vecinos y organizaciones sociales de los territorios IV y VIII

*Promover la articulación de las Juntas Vecinales, Serenazgo y con la policía del sector para patrullaje en conjunto.

N° de organizaciones que participan en el territorio IV, VIII


INDICADOR/ES:

CANTIDAD

ANUAL% II TRIM II TRIM

META FÍSICA ANUAL

PROGRAMADO


ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7) NO

UNIDAD DE

MEDIDA

ESTADO CANTIDAD

III

TRIMESTRE

% III TRIM

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) % I TRIM

"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS "



% ANUAL

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

PLANIFICADA

I TRIM

LÍNEA DE BASE

CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM

III TRIM

………….2

100%

8

Participar en el seguimiento u/o inauguraciones de

las obras ejecutadasX Obras 2 1 100% E.T.

Se detecto deficiencias en la

obra de la Av, Las Lomas,

presenta roturas

Con informe Nº 002 - 025 Y 026-2013-

AGM Nº 03/MVES se informa las

deficiencias.

1 ……… 1 2 100% …….



2013


F:Dici. /2013 F: Set / 2013

1


*Mejorar la articulación de los procesos de Gestión Interna, optimizando la atención oportuna del administrado y/o vecino en la prestación de servicios en el Territorio IV y VIII.

INDICADOR/ES:

200% E.T.

*Territorios IV y VIII han reducido considerablemente en N° de focos infecciosos de residuos sólidos.

*Territorios IV y VIII amplían el N° de M2 de áreas verdes por habitante.

*N° de focos infecciosos

* Existe un cronograma de recojo de residuos sólidos que no se respeta. Creando así la existencia de 4 focos infecciosos en el territorio IV y VIII.

N° de procesos ejecutados

N° de comités que se integraron para participar en la protección del medio ambiente

*Cuenta con personal para las actividades programadas.

*Se cuenta con organizaciones registrados en la base de datos.

*Se cuenta con camiones de basuras para botar los desechos domiciliarios.

PROGRAMADO

2

Campaña de limpieza de residuos sólidos y desmontes

de los territorios IV y VIII en coordinación con la

Gerencia de Servicios Municipales.

X Campañas 3

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)


ESTADO

………..

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

I TRIM II TRIM

PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses) % ANUAL

EJECUTADO

*N° de M2 de áreas verdes por habitante.

*Existe 2M2 de áreas verdes aproximadamente por habitante.

*Fomentar y promover la participación de los vecinos y organizaciones sociales de los territorios IV y VIII

N° de organizaciones que participan en el territorio IV, VIII

LÍNEA DE BASE


LÍNEA DE BASE

III TRIM % III TRIM

CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM

% I TRIM % II TRIM




RESULTADO:

4


6 ………… 200% 400%



2013

I: Abril /2013 I:

F:Dici. /2013 F:

I: Abril /2013 I: Abril / 2013

F:Dici. /2013 F: Junio / 2013

I: Julio / 2013 I: Julio / 2013

F: Set / 2013 F: Set / 2013

……. …… …….. 100% 100% E.T.

Retomar el Proyecto Mesías y Villa Verde con aguas

residuales, como plan piloto para la irrigación por

conductos con sistema de protección de las áreas

verdes en el territorio VIII de pachacamac

X Zonas 1 1

Los vecinos hechan la basura

sin ningun reparo.

……. 1 1

4……….. 67% E.E.

Con informe nº 04 18 AGNº 2 se solicito

la eliminacion de los residuos solidos de

las diferentes avenidas del teriitorio IV y

VIII

Impulsar con los vecinos patrulla para sancionar a los

vecinos que voten basura, desmonte en los lugares

públicos y acciones ceñidas con las buenas

costumbres

X Vecinos 6 2 4

0% R.

No se llevo a cabo este taller

por falta de apoyo de las

instituciones competente de

este rubro.

0 ………… 0% Se reprograma para el IV Trimestre1 ……….. 0Talleres nutricionales dirigidos a las dirigentes de

comedores y vasos de lecheX Talleres 2 0 0%

0 0%………… 200%



2013

*Agencia Municipal ha ampliado sus funciones y mejorado las condiciones para la prestación de servicios de atención a la población

% de población que expresa satisfacción por los servicios administrativos brindados por la agencia municipal.

* 50% de satisfacción de la prestación de servicio de los usuarios

* 50% de mejora en la calidad del servicio a los usuarios.

I: Enero/2013 I: Julio / 2013

F:Dici. /2013 F: Set / 2013

PROGRAMADO


II TRIM

25% 25%

% I TRIM % II TRIM

Acondicionamiento de la infraestructura de la Agencia

Municipal, compra de equipo, otros.x 100%

ESTADO

100% 75% E.E.

LÍNEA DE BASE

RESULTADO:

FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

100%

*Mejorar la articulación de los procesos de Gestión Interna, optimizando la atención oportuna del administrado y/o vecino en la prestación de servicios en el Territorio IV y VIII.

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

25%

Equipos,

materiales y

servicios

75%

LÍNEA DE BASE



META FÍSICA ANUAL

NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

AVANCE

I TRIM

INDICADOR/ES:

CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM

*Se cuenta con el Rof del 2008, el TUPA del 2011.

* Se cuenta con una infraestructura adecuada para dar un buen servicio al usuario

EJECUTADO


FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses) % ANUAL

Aspectos Críticos

Identificados

* Se cuenta con equipos de computo.


PLANIFICADA

III TRIM % III TRIM

25% 100%

N° de procesos ejecutados





2013


F: Dici. /2013 F: Set / 2013


F:Dici ./2013 F: Set / 2013

I: Abril/2013 I: Julio / 2013

F:Dici ./2013 F: Set / 2013

I: Julio / 2013 I: Julio / 2013

F: Set / 2013 F: Set / 2013

2 2 …… ……. 100% 100% E.T.

Realizar campaña de cobranza de caja movil en el

territorio IV y VIII, en coordinacion con la oficina de

Rentas y los dirigentes de la zona.

x Caja movil 2 2 …….. …….

………. 10% 20%

Fraccionamiento de las deudas tributarias: impuesto

predial, arbitrios, limpieza publica, parques y jardines,

seguridad ciudadana.

x Administrativo 1 20 E.E.

El contribuyente no fracciono

por los altos intereses, y

esperan otra amnistia

tributaria.

100 10 ………

44400 150Atención de expedientes y documentos varios.

104%Atención con eficiencia y eficacia personalizada al

usuario que acuden a la Agencia a solicitar un tramite.x Usuarios

x 16 151

5,000 1,200 3,000 5,2001,500

Expedientes

120%

38% E.E.

Las funciones del personal en

la Agencia es limitada. La

agencia no cuenta con un

fedatario.

Mediante Informe Nª12-2013-AMD.02-

GM/MVES; se solicita a la Gerencia de

Rentas autorizar al personal para

fiscalizar.

E.T.1,000

91

19

67%

61%

190%

23%

200%

44%



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM



F: Dic / 2013 F: Set / 2013


F: Dic / 2013 F: Set / 2013


F: Dic / 2013 F: Set / 2013

800

63

500

53%

63%

100%

238%

1500

200

2000 67% E.E.Falta mayor difusion del

servicio de orientacion

Difusion del servicio por

intermedio de Servicios

Municipales y

Comunicaciones.

3,000 1000

500 200

500

382

100%

76% E.E.

Sa han reducido los

tramites que se pueden

hacer por intermedio de

la agencia

Ampliar los tramites que

se pueden iniciar via

agencia municipal

Brindar servicio de orientacion

tributaria a los contribuyentesX Contribuyente

ContribuyenteBrindar servicio de Recaudacion

TributariaX E.E.

Documentos/

Expedientes

CANTIDAD

ANUAL

900 32001,5005,000

Falta mayor difusion del

servicio de recaudacion y

deficiencias en el equipo

de computo

Difundir el servicio de caja

con apoyo de servicios

municipales y

comunicaciones

Brindar servicio administrativo de

recepcion y atencion de

expedientes

X

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

90% 64%

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

INDICADOR/ES:

Nº de contribuyentes atendidos, Nº de documentos/expedientes atendidos.

EJECUTADO


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Monitoreo 2012: 5000 contribuyentes atendidos (entre caja y orientación) en la Agencia Nº 3, 673 documentos /expedientes atendidos,

PROGRAMADO



RESULTADO:

Mejora del servicio deatención al público, tanto en orientación como en recaudación (Caja).

Nº de contribuyentes atendidos, Nº de documentos/expedientes atendidos.

POI 2012: 5000 contribuyentes atendidos (entre caja y orientación) en la Agencia Nº 3, 673 documentos /expedientes atendidos,


Optimizar los mecanismos en la prestacion de atencion al publico, mejorar la calidad del servicio y atencion a la poblacion.



100%

100%

1000 100%

119



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM


I: Enero / 2013 I:

F: Set / 2013 F:

I: Abril / 2013 I: Abril / 2013

F: Junio / 2013 F: Junio / 2013

Optimizar los mecanismos en la prestacion de atencion al publico, mediante la mejora del equipo tecnologico y del ambiente de recepcion.

INDICADOR/ES:


Nº de intervenciones de implementación realizadas

POI 2012: 1 implementación de equipos (se renovó la computadora de caja y de orientación tributaria), se realizó 1 intervención de pintura en la fachada de la Agencia Nº 3.


RESULTADO:

Mejora de los equipos y ambientes de la Agencia Municipal Nº3, para brindar un servicio de calidad.




X Intervencion 1Mejoramiento del pintado de los

interiores de la Agencia Municipal.

Nº de intervenciones de implementación realizadas

Monitorep al POI 2012 : 1 Implementacion de equipos, 1 Difusion de los servicios y localizacion de la agencia, 1 pintado de la fachada del local.

PROGRAMADO

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)

META FÍSICA ANUAL AVANCE FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NO

1 ………… ……….0.25

Periodicamente se debe

inspeccionar e invertir en

infraestructura

deteriorada.

0.25% E.E.

La Agencia requiere un

mantenimiento de

albañileria antes de la

pintura

0 0.00%0.25%0.25

EJECUTADO

Implementacion de 02

computadoras, una impresora Laser

y accesorios para la agencia

municipal.

X Intervencion 2 1 1 ……. 0 1 100% …….. 0% 50% E.E.



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA

AL III TRIM


I: Enero / 2013 I: Enero / 2013

F: Set / 2013 F: Set /2013

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO


Nº de familias que toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres

Año 2012: 10 charlas realizadas, 2 brigadistas capacitados, se realizaron actividades no programadas como empadronamiento en zonas de riesgo e identificación de zonas seguras.

A construir Nº de familias que se encuentran en zonas vulnerables de los territorios VI y VII.


Elevado porcentaje de familias de los territorios VII que conocen y toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres


10 Charlas de Defensa Civil, Formación de 2 brigadistas en el Territorio VII, No se realizó simulacros, ni tampoco análisis de los mercados críticos.


Promover la Gestión de Riesgo de Desastre en el Territorio VII

INDICADOR/ES:

Nº de Personas Capacitadas, Nº de Talleres realizados, Nº de simulacros realizados, Nº de mercados analizados

"MATRIZ DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"

RESULTADO:

Talleres en gestión de riesgo en

caso de desastres, en coordinación

con la Sub Gerencia de Defensa

Civil.

X Taller 10 2 E.T.100%100%


100%100%2 4 4 10



2013

I: Abril / 2013 I:

F: Set / 2013 F:

I: Enero / 2013 I: Abril / 2013

F: Set / 2013 F: Junio / 2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Set / 2013 F: Set /2013

Análisis de Mercados Críticos para

prevención de riesgos de desastres.X Mercados 4 1

150% E.T.

Nuestro presupuesto no

es suficiente para los

requerimientos

Defensa civil coordine con

Organismos Nacionales

para el apoyo de material

y presupuesto

1 4 100% 100%

Facilitar los mecanismos

para obtener partida y

requerimiento para

actividades programadas.

Simulacros para la prevención de

riesgos de desastres en

coordinación con la Sub Gerencia

de Defensa Civil.

X Simulacro 2 1 1 3 100%

………. 0 …….. 0% R.

El proceso de

coordinacion y obtencion

de partida presupuestal

es complicado.

00 0%

Formación de brigadistas en

gestión de riesgos en coordinación

con la Sub Gerencia de Defensa Civil

X Brigadistas 30 15

E.T.

La Municipalidad debe

coordinar la mejora de la

comunicación de parte de

las Org. Aliadas

0%

200%

200%

0

1

0%

100%

2

2

Algunos aliados del tema

en Gestion de Riesgo no

brindan la informacion de

manera oportuna.



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM


I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set /2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set /2013

70% E.E.

La demanda exede las

posibilidades de

intervencion a corto plazo

Coordinar con LIMA

SERPAR y EMAPE para

obtener apoyo de sus

programas de areas verdes

200 100%50 50%

Buscar alianzas con

Entidades Municipales de

Lima Serpar y Emape y

obtener sistemas de riego.

Siembra de arbustos en espacios

públicos en coordinación con la

Gerencia de Servicios Municipales.

X Plantas 500 100 100 350 100%

1 5 100% 63% E.E.

La demanda exede las

posibilidades de

intervencion

2 67%

Mejoramiento delas áreas verdes

de los grupos residenciales en

coordinación con la gerencia de

servicios municipales.

X Intervención 8 3


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

A construir: M2 de áreas verdes en mal estado y m2 de áreas verdes total en los territorios VII y VII.

500 arbustos sembrados en el 2012


Coordinar de manera exitosa el mantenimiento de las áreas verdes de los espacios públicos en los territorios VI y VII.

INDICADOR/ES:

Nº de plantas sembradas, Nº de m2 recuperados y rehabilitados

A construir




Nº de áreas verdes recuperadas, rehabilitadas.

2 67%


RESULTADO:

Adecuado número de áreas verdes en el distrito de Villa El Salvador



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM


I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set /2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Set / 2013 F: Set /2013

83% E.E.Muchos vecinos arrojan

su basura a las calles

Mayor vigilancia y

sanciones severas

Mayor vigilancia y

sanciones severas

Campañas de limpieza con el apoyo

de la Gerencia de Servicios

Municipales

X Campaña 6 3 1 5 100%

300 600 100% 86% E.E.

Algunos irresponsables

vecinos continuan

arrojando desmonte

200 200%100 100%

Eliminar desmonte de la vía pública

con el apoyo de la Gerencia de

Servicios Municipales.

X M3 700 100

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO


Coordinar de manera exitosa la eliminación de residuos sólidos y desmonte de los espacios públicos en los territorios VI y VII.

INDICADOR/ES:

Nº de m3 de desmonte eliminados, Nº de campañas realizadas, Nº de grupos residenciales intervenidos

El año 2012: 700 m3 desmonte eliminado



RESULTADO:

Bajo nivel de desmonte en la vía pública


Nº de m3 de desmonte recogidos

El año 2012: 700 m3 desmonte eliminado



2 67%2 67%



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM


I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set /2013


Promover la participación de las organizaciones en los procesos de concertación que convoca la Municipalidad

INDICADOR/ES:




RESULTADO:

Alto Nivel de Organizaciones Sociales que participan en los Procesos de Concertación a los que convoca la Municipalidad


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)



UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

X Intervenciones 12 3

Aspectos Críticos

Identificados

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

3 100%

Estamos llegando a los

grupos con mayor

participacion municipal

para confraternizar y unir a

los vecinos.

2 8 67% 67% E.E.

Los dirigentes y vecinos

estan desarticulados y

existe poca participacion

vecinal, pero si aceptan la

cooperacion de la

Municipalidad.

Intervenir en la conformación y

fortalecimiento de las

organizaciones sociales de los

territorios VI y VII.


3 100%


200 agentes participantes se inscriben en el Presupuesto Participativo 2014

110 agentes participantes en el Presupuesto Participativo 2013

Nº de Agentes Participantes de los territorios VI y VII

110 agentes participantes en el Presupuesto Participativo 2013



2013

I: Abril / 2013 I: Julio / 2013

F: Set / 2013 F: Set /2013


F: Dic / 2013 F: Set /2013

I: Enero / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set /2013

Mayor coordinacion con

fiscalizacion para interveir

con notificaciones

2 10 100% 100% E.T.

Gran cantidad de

negocios y hogares que

actuan bajo la

informalidad

80% E.E.

Existe deficiencias en los

servicios lo que origina

multiples quejas

Mejorar la atencion de los

servicios municipales y

responder con mayor

velocidad las quejas de los

vecinos.

Monitorear con participacion de las

Organizaciones Sociales con RUOS

el nivel de predios que cuentan con

negocios formales e informales en

los territorios VI y VII en

coordinacion con licencias

X Intervencion 10 3

Monitorear con participacion de las

Organizaciones Sociales con RUOS

la atencion brindada por los tres

servicios publicos que generan

arbitrios

X Intervencion 10 3 2 8 100%3 100%

5 167%

Organizar los talleres territoriales

del Presupuesto Participativo en

coordinación con OPC y OPP.

X Taller 8 4 …….. 8 11 ……… 100% 138%3 75% E.T.

Desconfianza de parte de

los vecinos respecto a los

anteriores PP. Que estan

pendientes

Brindar la informacion

respecto al avance de los

procesos del PP anteriores

perfiles y expedientes

tecnicos.

3 100%

3 100%



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM


I: Enero / 2013 I:

F: Marzo / 2013 F:




RESULTADO:

Alto nivel de promoción de actividades de buen uso de tiempo libre y de salud de la población de los territorios VI y VII.


06 Actividades de salud, 01 actividad deportiva territorial y 02 culturales promovidas y organizadas en los territorios VI y VII.

En el 2012 se realizaron 2 actividades deportivas a nivel interterritorial, 7 campañas de salud en coordinación con médicos independientes, 1 actividad artística cultural, realizada en apoyo a Instituciones y municipalidad.


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

1

Aspectos Críticos


SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

0 0 0%Realización de campeonatos de

fulbito a nivel territorial.X Evento 1

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Ampliar una partida ya q el

deporte es importante,

promoverlo desde la

Municipalidad se realizara

una feria comunitaria

deportiva.

0% R.Falta de presupuesto para

las actividades0 0%


Promover la realización de Actividades Deportivas, de Salud y Culturales a nivel territorial.

INDICADOR/ES:

0 0%

Nº de actividades deportivas, Nº de campañas de salud, Nº de actividades artísticas

En el 2012 se realizaron 2 actividades deportivas a nivel interterritorial, 7 campañas de salud en coordinación con médicos independientes, 1 actividad artística cultural, realizada en apoyo a Instituciones y municipalidad




2013

I: Enero / 2013 I:

F: Set / 2013 F:

I: Abril / 2013 I: Julio / 2013

F: Dic / 2013 F: Set /2013

2 0Realización de Campañas de Salud a

nivel territorial.X Campañas 6 3 1 3 100%

Falta de presupuesto para

las actividades

Buscar coordinar con

Entidades privadas y Salud

Lima para traerlos a VES

67% 50% R.

Realización de actividades artísticas

y culturales "Villa el Salvador seguro

y preparado contra los riesgos"

X Evento 2 1 E.E.Falta de presupuesto para

las actividades

Venimos articulando con

aliados para realizar una

feria comunitaria cultural y

deportiva.

…….. 0 1 …….. 0% 50%

0%

1 100%



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM


I: Abril / 13 I:

F: Setiem/ 13 F:

I: Julio / 13

F: Setiem/ 13

I: Julio/ 13 I: Julio / 13

F: Setiem / 13 F: Agosto / 13

I: Abril / 13

F: Junio/ 13

100%1 100%

0%

0%



5

PROGRAMADO


RESULTADO:


20 Organizaciones Sociales con RUOS según información de la Oficina de Participación Ciudadana, no participaron en el PP- 2013.

INDICADOR/ES:

Promover la participación ciudadana de las Organizaciones Sociales del Territorio 1.

Nº de OSB



PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO CANTIDAD

III

TRIMESTRE

SÍ NOUNIDAD DE

MEDIDA

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas

Correctivas

EJECUTADO

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

CANTIDAD

ANUAL

Ejecución del Seminario "Desarrollo Local y Equidad

de Genero".X Taller 2 1 1 3

5……….

250% E.T.

0

300%

Organizar y Ejecutar Talleres descentralizados del

Presupuesto Participativo.X Taller 5 3 E.T.………0 250% 100%5

…….. 0


Alto Nivel de Participación de Organizaciones Sociales en el proceso del Presupuesto Participativo 2014.

130 Organizaciones Sociales participan en el PP - 2014.

Organizar y ejecutar el Evento Edad de Oro, agasajo

a la Tercera EdadX Evento 1 1 ……… ………. 0 0 …….. …….. 0% E.T.

Organizar y Ejecutar el Festival Gastronómico en el

Primer SectorX Evento 1 1 0 ……. 0% 0% 0% E.T.



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


CANTIDAD

EJECUTADA

AL III TRIM



F: Dic / 13 F: Set / 13


F: Dic/ 13 F: Set / 13


F: Dic/ 13 F: Set / 13


F: Dic/ 13 F: Set / 13

100%

4 100%

2 67%

10 75% 50%


En el territorio 1 se ha reducido el numero de focos infecciosos de 6 a 4 en lugares identificados.

6 focos infecciosos: a)cruce av. 1ºde Mayo y av. Micaela Bastidas. b) cruce av. 1ºde Mayo y av. Alamos. c) cruce av. 1º de Mayo y av. Central. d) paradero Casa Verde en la av. 1º de Mayo. e) av. Modelo con la I.E. "Heroes del Alto Cenepa". f)

cruce de la av. 1º de Mayo y av. Separadora Industrial.

Promover el desarrollo de capacidades y habilidades de la población del territorio I

Nº de participantes


2

MEJORAR EL NIVEL

DE APOYO50% E.E.

FALTA DE APOYO

DE LA GERENCIA DE

SERVICIOS

MUNICIPALES

FALTA DE

PRESUPUESTO

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTAL

Organizar y ejecutar faenas de limpieza y sembrado

de arboles en los interiores de los grupos

residenciales del territorio I

X Acción 20 5 3 2

1 4 100%

5

100% 100% E.T.200%Organizar y Ejecutar Campañas Medicas en zonas

vulnerables y de alto riesgoX Evento 4 1 1

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

EJECUTADO

RESULTADO:



4 8 200% 133% 80%MEJORAR EL NIVEL

DE APOYOE.E.

FALTA DE APOYO

DE LA GERENCIA DE

SERVICIOS

MUNICIPALES

E.E.

FALTA DE APOYO

DE LA GERENCIA DE

SERVICIOS

MUNICIPALES

MEJORAR EL NIVEL

DE APOYO

Organizar y ejecutar faenas de sembrado de plantas

y árboles en los parques centrales de los grupos

residenciales (con el mantenimiento periódico

respectivo).

X Acción 10 3 2

12 100% 100%


INDICADOR/ES:

PROGRAMADO

16 4 4 75%4

Disminución de focos infeccisos odentificados en el territorio I


Organizar y ejecutar faenas de limpieza y recojo de

desmonte en las alamedas y en lugares considerados

focos infecciosos.

X Acción



2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA

AL III TRIM


I :Abril / 13 I :Julio/ 13

F: Set / 13 F: Julio / 13

I: Enero / 13 I :

F: Junio / 13 F:


F: Diciem / 13 F: Set / 13



1257 2514%

1813 604%

100%1

…….. …….

1219% 928% 660% E.T.Efectuar el servicio de caja para el cobro de

impuesto y arbitrios.X Acción 600 300 1219 928 3960

2414 500% 4428% 2414% E.T.Atención , orientación tributaria y fraccionamiento

tributario.X Acción 100 50 50 1107

E.T.FALTA DE

PRESUPUESTO

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTAL0 3 3 0% 300% 150%

Organizar , ejecutar talleres de Orientación ,

Sensibilización y Cultura Tributaria en el Territorio 1.X Taller 2 1

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

INDICADOR/ES:


Incrementar los Niveles de Recaudación Tributaria, fomentando una cultura de pago en el territorio 1

% de Recaudación



RESULTADO:



Reducir el índice de morosidad en el pago de impuesto predial y arbitrios

Tasa de Morosidad en el Pago del Impuesto Predial es de 68.00 %

Tasa de Morosidad en el Pago de Arbitrios es de 68.00 %

La tasa de morosidad de Impuesto Predial es de 71.99 %

La tasa de morosidad de Arbitrios es de 71.67 %

………. 3 4 ………. 300% 200% E.T.


1Coordinar la implementación de cajeros

descentralizados en el territorio 1.X Acción 2




2013

LÍNEA DE BASE:

LÍNEA DE BASE:


EJECUTADA

AL III TRIM




INDICADOR/ES:


200% E.T.FALTA DE

PRESUPUESTO

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTAL0 2 4 0%

Talleres de Seguridad Ciudadana y medidas de

prevenciónX Taller 4 1 200%

FECHA

EJECUTADA

(expresada en

meses)

Aspectos Críticos

Identificados

Medidas


MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

CANTIDAD

III

TRIMESTRE

100%


PLANIFICADA FECHA

PLANIFICADA

(Expresada en

Meses)


ESTADO

Promover una mayor sensibilización en temas de Seguridad Ciudadana en los pobladores del territorio 1.

Nº de vecinos sensibilizados



RESULTADO:



Alto Nivel de coordinación de las Organizaciones Sociales de Base con las Juntas Vecinales, PNP y la Munives.

74 Juntas Vecinales participan ó coordinan con la PNP y la Municipalidad.

Existen 140 de 200 Juntas Vecinales que no participan coordinadamente con la PNP y la Municipalidad.



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