2011ko Aurrekontuak Industria Berrikuntza Merkataritza eta Turismoa.pdf

2011KO AURREKONTUAK2011KO AURREKONTUAK

Industria, Berrikuntza, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo SailaMerkataritza eta Turismo Saila

A

2011 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak

Aurrekontu esparruaSaila:

Osasun eta KontsumoaHezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Enplegua eta Gizarte GaiakEtxebizitza, Herri Lan eta GarraioakHerrizaingoaIndustria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila

Justizia eta Herri AdministrazioaKulturaIngurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza

Beste batzukGUZTIRA

2011 Aurrekontua

3.406.693.0002.660.844.000

997.948.000706.982.000703.997.000396.096.000291.888.000285.295.000279.082.000820.664.000

10.549.489.000

32.325.2

9.56.76.73.82.82.72.67.8

%

396.096.000 3.8


Inbertsioen Plan BereziaZenbatekoa

2.000.000€

15.000.000€Berrikuntza Fondoa

Tekniker Fundazioa. Instalazio berriak

ETORGAI 1.000.000€

EZTEN, Arrisku Kapitalaren Fondoa 14.000.000€

Inbertsioak parke teknologikoetan 16.000.000€

GUZTIRA 48.000.000€


Aurrekontuaren banaketa, zuzendaritzen arabera

Zuzendaritza

Plangintza eta EstrategiaBerrikuntza eta Informazio GizarteaTeknologiaNazioartekotzeaIndustria GarapenaIndustria Administrazio eta Segurtasuneko Zuztza.

Energia eta MeategiakMerkataritzaTurismoaZerbitzu OrokorrakGUZTIRA

Zenbatekoa

7.131.429€57.585.856€

125.822.662€21.676.048€79.469.399€12.015.899€13,612.182€38.474.527€25.600.532€14.707.466€

396.096.000€

1,8%14,5%31,8%

5,5%20,1%

3,0%3,4%9,7%6,5%3,7%

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak

2002 -2011 aurrekontuen erkaketa

2011

0

100000

200000

300000

400000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Inbertsioa

Gastua

392.351410.953

396.096

-3,6%

396.096

+1,0%

Aurrekontuak %3,6 jaitsi da 2010ekoaren aldean baino

%1 igo da 2009koaren aldean.

(milaka euro)


(milaka euro)

12,9%

Gastuaren eta inbertsioaren bilakaera 2006-2011

Gastuak17,5MM €-tan murriztu

dira

Inbertsioak 2,7MM €-tan handiagotu

dira 1,0%

(milaka euro)

GASTUA

INBERTSIOA

2011


2009 -2011 aurrekontuen erkaketa

2011

0

100000

200000

300000

400000

2009 2010 2011

Gastua Inbertsioa

235.070

Azken hiru aurrekontuetan

inbertsioen igoera eta gastuen jaitsiera

antzematen da.

(milaka euro)

275.439278.103

157.281135.514

117.993


Banaketa, arloka (langile-gastuak kanpo)

2011

Kabinete, Plangintza eta Estrategia Berrikuntza eta Teknologia

Industria eta Energia Merkataritza eta Turismoa

Egitura eta Laguntza

(milaka euro)

102.853-7,1%

6.716-3,6%

3I+G-ren alde egin da nabarmen, 203 MM€-ko aurrekontua jarriz, 2010ekoa baino %1,1 gehiago. Beste arloek behera egin dute.

203.192+1,1%

4.276-3,3%

62.899-11,3%

Sailburuordetzak


0,0

50.000,0

100.000,0

150.000,0

200.000,0

1. Kap 2. Kap 4. Kap 6 Kap. 7. Kap 8.Kap

2010

2011

(milaka euro)

16.159-3,4%

191.648-3,4%

Kapitulu guztietan behera egin da, VIII. kapituluan izan ezik, arrisku-kapitaleko fondoen bidezko finantza-inbertsioen alde

egindako apostuagatik.

4.781-8,1%

91.899-15,3%

9.934-3,1%

2011 vs 2010 aurrekontuen erkaketa kapituluen arabera

2011

81.673+13,7%


0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

2008 2009 2010 2011

Teknologia

Berrikuntza

Informaz. Gizartean

Nazioartekotzea

(milioika euro)

3I+G

3I+G-ren Inbertsioak

Gainerakoak186,1M

3I+D210,0M

3I+G-ren alde egin da nabarmen, horretarako

210MM€-ko aurrekontua jarriz, hau da, Sailaren

aurrekontuaren % 55,3a, 2010ekoa baino %4,4

gehiago.

2011


Lehiakortasun Planean jasotako estrategiak

2011

Herri proiektuak, proiektu eragileak

Finantza-arazoak konpontzea eta lehiakortasuna piztea (RENOVE planak).

EUTSI

LEHIATUHerriaren eta enpresen lehiakortasuna handitzea kudeaketaren

bikaintasuna, berrikuntza, nazioartekotzea, ekintzailetza, dibertsifikazioa eta baloreak sustatuz, esaterako enpresaren

erantzukizun soziala.

BURU IZAN


Enpresa Lehiakortasuneko Planaren ardatzak

2011

1. ARDATZA

Euskadi EKONOMIA IREKIA denez kokatzea

Ekonomia orokorrean txertatutako gizartea eraikitzea, nazioarteko loturak dituen I+G+B sistema ezaugarri duena eta estrategia orokorren esparruan elkarlanean aritu ohi diren enpresekin.

2. ARDATZA

EKONOMIA BERRITZAILE, EKINTZAILE ETA TEKNOLOGIKOKI AURRERATUA

Euskadiren ekonomiari bere hartan eustea, teknologikoki aurreratua den ekonomia den aldetik, ezaguera, sormena, lankidetza eta gaitasunen bitartez euskal erakunde eta enpresen lehiakortasuna bultzatzen duena, horien tamaina eta jarduera-sektorea zein den alde batera utzirik.

3. ARDATZA

EKONOMIA IRAUNKORRA(Beharrak eta aukerak)

Datozen belaunaldien etorkizuna bermatzea ekonomia, gizarte eta ingurumen aldetik gizarte iraunkorrerako bide ematen duren baloreak sustatuz, eta Ekonomia Iraunkorra ekintza berriak garatzeko aukera nahiz euskal lehiakortasunaren nortasun-adierazgarri bilakatzea


Enpresa Lehiakortasuneko Planaren ardatzak eta lerroak

EKONOMIA BERRITZAILE, ETA TEKNOLOGIKOKI

AURRERATUA

Ardatzak Lerroak

I.1-Enpresen berrikuntza- eta sormen-gaitasuna sendotzea.I.2 Balio erantsi handiagoko ekoizpenak bultzatzea ikerketa eta teknologiaren bitartez.I.3- Berrikuntza arloan erreferentziazko sareak eta azpiegiturak sendotzeaI.4- Erosketa publiko berritzailea

EKONOMIA IREKIA

A.1 Enpresei eta erakundeei laguntza ematea ikuspegi orokor batetik joka dezaten.A.2 Inbertsio, talentu eta turismorako lurraldearen erakargarritasunaren irudia erakustea.

EKONOMIA IRAUNKORRA

S.1 Iraunkortasun-eskakizunak onartzea, gure onerako izan daitezen.S.2.- Energiaren aurrezpena, energiaren eginkortasuna eta energia berriztagarriak bultzatzea

LERROHORIZONTALAK

H.1 Euskal Herriaren lehiakortasuna hobetzen laguntzea kudeaketa bikaina eginez hasita.H.2 Lankidetza bultzatzea.H.3 Enpresen beharrei egokitutako finantzaketa bultzatzea.H.4-Enpresa-lurzoruari buruzko politika aktiboa garatzeaH.5.- Lehiakortasunean aitzindari izateko ekintzak.H.6- Horniketa lehia-baldintzetan bermatzen duten energia-azpiegiturak sendotzea.

2011


AURREKONTUA 2011ZUZENDARITZEN ARABERA

Lehiakortasun-Planari lotuta


Plangintza eta Estrategia

ARDATZA LERROA PROGRAMAK

EKONOMIIREKIA

A.1 Enpresei eta erakundeei laguntza ematea ikuspegi orokor batetik joka dezaten.

Ikasten ari diren gazteei industria‐errealitatearen berri ematea

20

EKONOMIA BERRITZAILE,

EKINTZAILE ETA TEKNOLOGIKOKI AURRERATUA

I.1 Modernizatzea eta enpresek berritzeko zein sortzeko duten gaitasuna sendotzea.

Sektoreko espezializazio‐gelak 203

I.2 Balio erantsi handiagoko ekoizpenak bultzatzea ikerketa eta teknologiaren bitartez.

Lehiakortasuna hobetzeko zientzia‐egitura sendotzea lankidetzan arituz: Orkestra 900

LERROHORIZONTALAK

H.1 Euskal Herriaren lehiakortasuna hobetzen laguntzea kudeaketa bikaina eginez hasita.

Agenterekin lankidetzan aritzea lehiakortasun‐politika abian jartzeko (Confebask‐eko hitzarmena, Adegi, Cebek, Sea).Industriak ekonomian duen garrantzia aintzat hartzea

782

H.2 Lankidetza bultzatzea.

Lehiakortasunerako lankidetza bultzatzea; lehentasunezko klusterrak.Lehiakortasunerako lankidetzabultzatzea:AurreklusterrakBehatoki estrategikoak

2.550

70

800

1.350

ZENBATEKOA(milaka euro)

20117.132 milaka euro


Berrikuntza eta Informazio Gizartea (I)


EUSKALIT Hitzarmena 200

Berrikuntza enpresen ehunera hedatzeko programak eta ekintzak. +innova: ibilbideak, prestakuntza talentua, sinergiaBerrikuntza eta enpresa‐garapenaInnobasqueSPRI

9.550

5704.000717





Berrikuntza enpresen ehunera hedatzeko programak eta ekintzak. +innova aldaketa.IKTen garapen teknologikoa – GAITEK.ETIC

6.100

8.90090


I.3 I+G+Bren arloko erreferentziazko sareak eta azpiegiturak sendotzea.

Berrikuntza enpresen ehunera hedatzeko programak eta ekintzak. +innova innoganberak. +innovanet.Euskal berrikuntza sistema nazioarteratzea.Lehiakortasun eta berrikuntzarako laguntza.

875

200300

EKONOMIA IRAUNKORRA

S.1 Iraunkortasun‐eskakizunak onartzea, gure onerako izan daitezen.

61.586 milaka euro(*)

2011

(*) Berrikuntza Fondoaren lau milioi barne.


Berrikuntza eta Informazio Gizartea (II)


EUSKALIT HitzarmenaBerrikuntza hedatzeko ekintzak: +innova networking.Trebakuntza eta prestakuntza digitala. +digital@:enpresa, prestakuntza, barnategi.IKT, enpresa‐lehiakortasunerako tresna gisa +digital@:hobekuntza, elkartzea, mikroenpresa, ekontsulta.Tramitazio telematikorako proiektuak: e‐administrazioaSPRI

1.000475

4.040

6.560

2.950901


LERROHORIZONTALAK

61.586 milaka euro(*)

SPRIren Kapitala handitzea. 10.000

Inpaktu handiko enpresa‐proiektu berritzaileak bultzatzea.

3.438


H.4‐Enpresa‐lurzoruari buruzko politika aktiboa garatzea

H.5.‐ Lehiakortasunean aitzindari izateko ekintzak

2011

(*) Berrikuntza Fondoaren lau milioi barne.


Teknologia Zuzendaritza (I)


SPRIETORGAIGAITEKAzterlanakSAIOTEKBeste zerbitzu batzuk

844.0001.300300

6.00010


EMAITEK

EKONOMIA IRAUNKORRA


2.000

EKONOMIA IREKIA


A.2 Inbertsio, talentu eta turismorako lurraldearen erakargarritasunaren irudia agertzea.

EMAITEK

3.000

LERROHORIZONTALAK

11.00029.00010.0004.000

10.0001.000

ETORTEKETORGAIGAITEKNETakEMAITEKSPRI


148.822 milaka euro (*)

(*) Berrikuntza fondoa barne (23 milioi).

2011


Teknologia Zuzendaritza (II)


IKERTU 600




148.822 milaka euro (*)


ESS BILBAOSPRISAIOTEKAZPIEGITURAKKIZ (Kooperatiba‐Ikerketarko Zentroak)DIPCHEDATUTeknologia argitarapenakEMAITEKGAITEKETORTEKETORGAI

7501.1009.000300

12.000495300230

11.00015.1005.0003.000


I.3 I+G+Bren arloko erreferentziazko sareak eta azpiegiturak sendotzea.

ETORTEKGAITEKSPRI

5.0002.000500

2011

(*) Berrikuntza fondoa barne (23 milioi).


Nazioartekotzea


21.676 milaka euro

2011



Sentsibilizaziorako ekintzak

PROINTER nazioarteko sustapena

GAUZATU atzerriko ezarpenak

ELKARTZEN kanpoko sustapen bateratua

Kanpoko sustapena, ganberak, BEC.

Nazioartekotze bekak

163

8.000

2.055

1.400

1.120

3.029

EKONOMIA IREKIA


Kanpo‐sustapenerako zuzeneko ekintzak

Ustiapen‐defizita SPRI

180

5.126


Industria Garapena


201179.469 milaka euro



Ekoizpen‐ekipamenduak modernizatzea.

Inbertsioak egiteko finantza‐laguntzak.

GAUZATU Industria

Arrisku Kapitalaren Ezten Fondoak

EUTSI. Finantza‐berregituraketa

LEHIATU. Ekimenak

EUTSI. ETEen finantza‐babesa

BIDERATU

1.175

1.000

3.500

11.736

27.000

2.500

11.500

2.500

9.366

LERROHORIZONTALAK

H.4‐Enpresa‐lurzoruari buruzko politika aktiboa garatzea

H.3 Enpresen beharrei egokitutako finantzaketa bultzatzea.

Industria‐lurzorua: jarduketak

Burtzeña industrialdea.

7.700

500


Industria Admin. eta Segurt. Ekintzailetza ‏


Enpresa‐Unibertsitatea sortu

Enpresa‐Zentro teknologiak sortu

Enpresa‐CEIS Ekintzaile sortu

"Acelera" Programa

Venture Academy

Enpresa eta berrikuntza zentroen finatzaketa

Ekintzailetza azoka

Team Academy Euskadi

Ekintzailetzaren web‐orria

Sentsibilizazio Programa

Business Angels programa

Belaunaldi‐ordezkapeneko programa

Barne‐ekintzailetza programa

Ekintzailetza Legea garatu


454

225

2.000

2.250

60

1.200

400

200

15

300

200

400

500

2.000

601





12.016 milaka euro

2011


Energia


13.612 milaka euro

2011


Energia eraginkortasunean eta energia berriztagarrietan inbertsioak egitea sustatzea.Energia eraginkortasun‐programa udaletan.Etxebizitza zaharretako instalazio elektrikoak zaharberritzea.Energia‐eginkortasuna EAEko tokiko, foru eta autonomiako administrazioen eraikin publikoetan.Biomasa‐planta

5.531

1.500276

100

2.000

EKONOMIA IRAUNKORRA

S.2.‐ Energiaren aurrezpena, energiaren eginkortasuna eta energia berriztagarriak bultzatzea.

LERROHORIZONTALAK

500EAEko energia‐azpiegiturak eguneratzea eta hobetzea.

H.6‐ Horniketa lehia‐baldintzetan bermatzen duten energia‐azpiegiturak sendotzea


Merkataritza (I)


LERROHORIZONTALAK


Merkataritzari Laguntza Teknikoa emateko bekak

EHU/UPVko prestakuntza‐ikastaroak

450

51

Enpresen arteko lankidetzarako ekintzak 1.200

EKONOMIA IREKIA


Merkataritza‐politikez ohartaraztea eta jakinaraztea. FICOBA PatzuergoaSustapen‐ekintzak – FICOBABEC.

50050

15012.020


70



Eskaera suspertzeaSPRI defizitaInbertsiorako finantza laguntzak

1.000136957

900Merkataritzako saltokiak modernizatzea.Merkataritza bikaina

4.1941.500




Enpresa‐transmisioa eta ekintzailetza


750

38.475 milaka euro

2011


Merkataritza (II)

ARDATZA LERROA PROGRAMAK ZENBATEKOA(milaka euro)

38.475 milaka euro

2011

EKONOMIA IRAUNKORRA


Merkataritza hiru‐inguruneetan antolatzeko programak.Merkataritza‐banaketa behatokia.

Dinamizaziorako bulego‐sarea.

Hiru hiriburuetako hiri‐kudeatzaileak.

Eskualde‐estrategiak garatze aldera laguntzea ‐Merkagunea

Ganberekiko hitzarmenak

8.543

290

1.078

266

1.200

194


Turismoa


Turismo‐ataria.Merkaturatzea eta turismoa sustatzea.Turismoa sustatzeko hitzarmenak.Gertaerak eta sustapen‐ekintzak.ITOURBASK Sarea.Basquetour

1.1001.000202

1.4302.284

11.550

EKONOMIA IREKIA


GAUZATU TURISMOA.Basquetour

1.176400


Lehiakortasun, berrikuntza eta lurraldearen turismoaren sustapena.Basquetour




EKONOMIA IRAUNKORRA


3.308

470

Turismo eta ingurumen kalitatearen ziurtapenerako laguntzak.EUSKALIT Hitzarmena

200

784

H.1 Euskal Herriaren lehiakortasuna hobetzen laguntzea kudeaketa bikaina eginez hasita.LERRO

HORIZONTALAKH.2 Lankidetza bultzatzea.


Hitzarmen sektorialak

BasquetourAFI TurismoaTurismo‐enpresen lehiakortasuna eta berrikuntza.

130

650250

1.120

25.600 milaka euro

2011


SAILARI ATXIKITAKO BALTZUEN

AURREKONTUAK


SPRI S.A.

2011

Langile-gastuak

2008 Aurrek. 2009 Aurrek. 2010 Aurrek. 2011 Aurrek.

5.310,4 5.701,7 5.866,3 5.551,2

Beste batzuentzako dirulaguntzak 46.366,1 59.468,1 87.955,9 63.910,1

Ustiapen aurrekontua, gainerakoa

19.375,1 21.702,9 15.513,3 8.039,2

Inbertsioak 29.095,0 31.853,9 35.000,0 45.200,0

Aurrekontu-zerrendako

langile-kopurua73 73 73 73


SPRILUR S.A. eta Industrialdeak

Langile-gastuak

2011


4.320,2 4.477,7 4.676,3 4.426,7

0,0 0,0 0,0 0,0

-5.678,6 -5.379,8 -3.476,1 -2.260,4

Inbertsioak 122.867,7 121.277,4 41.155,6 43.117,1



(*) Onura ekonomikoari dagokio ezezko marka erakutsi ezkero.

Beste batzuentzako dirulaguntzak

Ustiapen aurrekontua,

gainerakoa (*)


PARKE TEKNOLOGIKOAK

Langile-gastuak

2011


2.177,7 2.747,5 2.724,5 2.572,7

0,0 0,0 0,0 0,0

-1.441,5 -3.828.9 -1.900,1 -1.831,2

Inbertsioak 87.582,3 69.777,8 67.695,0 59.060,8



(*) Onura ekonomikoari dagokio ezezko marka erakutsi ezkero.


Ustiapen aurrekontua,

gainerakoa (*)


ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA

2011

Langile-gastuak


5.110,2 6.221,3 6.141,4 5.827,5


13.683,7 39.678,0 22.631,5 20.868,0


13.701,2 20.065,4 22.773,8 24.341,9

Inbertsioak 6.300,0 5.500,0 15.000,0 47.967,0



http://www.eve.es/web/Portada.aspx


Basquetour, S.A.

2011

Langile-gastuak


726,1 870,1 875,3 831,6


0,0 800,0 0,0 0,0


9.296,1 10.373,9 10.544,9 12.230,7

Inbertsioak 0,0 0,0 0,0 0,0




ONDORIOAK


ONDORIOAK

1Eusko Jaurlaritzak, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta

Turismoaren alde egin du Sailaren historiako bigarren aurrekontualtuena horretarako jarriz. (2010ekoa altuena izan zen).

3

4

INBERTSIOEN GUZTIZKOA HONAKO HAU DA: 326.103.000 euro

(6. Kap + 7. Kap + 8. Kap +2010 Inbertsioen Plan Berezia)

2011KO AURREKONTUEK ENPRESA-LEHIAKORTASUN PLANA BULTZATZEN DUTE.

2011

2 INBERTSIOEN IGOERAGASTUAREN JAITSIERA

2011ko Aurrekontuak Industria Berrikuntza Merkataritza eta Turismoa.pdf

Documents

Transcript of 2011ko Aurrekontuak Industria Berrikuntza Merkataritza eta Turismoa.pdf