DOCUMENTO CONTROLADO Copia 1 de 3

PLAN DE AUDITORIA Codigo

Proceso Vigente desde: Version

GESTION CALIDAD 01

HORA PROCESOS/ NUMERALES/CAPITLOS A AUDITAR RESPONSABLE

Observaciones:

Las auditorías se reaizarán en los sitios donde se desarrollan los procesos

Tener lista la documentación necesaria para la realizaciónde las auditorías

Hacer llegar al equipo auditor o auditor a la mayor brevedad la informacion requerida

Se solicita puntualidad en el desarrollo de las auditorías

Firmas de AprobacionAUDITOR

AUDITADO

Objetivo:

Alcance del programa:

Recursos :

Equipo Auditor y/o Auditor:

Documentos de Referencia:

Auditado Responsable de la actividad y/o proceso:

FECHA AUDITORIA

PROGRAMA DE AUDITORIA

Confirmación del programa

La importancia de la auditoria

Auditoria a procesos

Mètodo de mejoraProcesos Fechas/Cronograma Responsables Método de muestreo

Significado del hallazgoCanales de comunicaciónInforme de auditoría

Observaciones

Las auditorías se reaizarán en los sitios donde se desarrollan los procesos

Se solicita puntualidad en el desarrollo de las auditorías

Aprobado Elaborado

Objetivo del programa:

Alcance del programa:

Recursos:

Fecha de actualización: Documentos de referencia:

Por favor tener lista la documentación necesaria para la realizaciónde las auditorías

Por favor hacer llegar al equipo auditor a la mayor brevedad copia de la caracterización del proceso

La reunion de apertura tendrá lugar el día XXX de XXXX a las 8:30 AM en el auditorio

Confirmación del programa

La importancia de la auditoria

Auditoria a procesos

Mètodo de mejoraMétodo de muestreoSignificado del hallazgoCanales de comunicaciónInforme de auditoría