DOCUMENTO CONTROLADO Copia 1 de 3
PLAN DE AUDITORIA Codigo
Proceso Vigente desde: Version
GESTION CALIDAD 01
HORA PROCESOS/ NUMERALES/CAPITLOS A AUDITAR RESPONSABLE
Observaciones:
Las auditorías se reaizarán en los sitios donde se desarrollan los procesos
Tener lista la documentación necesaria para la realizaciónde las auditorías
Hacer llegar al equipo auditor o auditor a la mayor brevedad la informacion requerida
Se solicita puntualidad en el desarrollo de las auditorías
Firmas de AprobacionAUDITOR
AUDITADO
Objetivo:
Alcance del programa:
Recursos :
Equipo Auditor y/o Auditor:
Documentos de Referencia:
Auditado Responsable de la actividad y/o proceso:
FECHA AUDITORIA
PROGRAMA DE AUDITORIA
Confirmación del programa
La importancia de la auditoria
Auditoria a procesos
Mètodo de mejoraProcesos Fechas/Cronograma Responsables Método de muestreo
Significado del hallazgoCanales de comunicaciónInforme de auditoría
Observaciones
Las auditorías se reaizarán en los sitios donde se desarrollan los procesos
Se solicita puntualidad en el desarrollo de las auditorías
Aprobado Elaborado
Objetivo del programa:
Alcance del programa:
Recursos:
Fecha de actualización: Documentos de referencia:
Por favor tener lista la documentación necesaria para la realizaciónde las auditorías
Por favor hacer llegar al equipo auditor a la mayor brevedad copia de la caracterización del proceso
La reunion de apertura tendrá lugar el día XXX de XXXX a las 8:30 AM en el auditorio
Confirmación del programa
La importancia de la auditoria
Auditoria a procesos
Mètodo de mejoraMétodo de muestreoSignificado del hallazgoCanales de comunicaciónInforme de auditoría
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