14001 PRESENTACION 22-07-13.ppt

7/21/2019 14001 PRESENTACION 22-07-13.ppt

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Aire

Agua

Suelo

Paisaje

Flora

Fauna

Social

NORMA ISO 14001:2004Requisitos



Presentaciones Nombre

Área en que se desempeña

Función

En qué participará en el SGI



Logstica

HorariosHorarios

CaféCafé

Teléfonos y celularesTeléfonos y celulares

ServiciosServicios



ObjetivosObjetivos

Facilitar la interpretación eficaz de los requisitos de lanorma ISO 14001:2004

Brindar las herramientas iniciales para participaractivamente en el estalecimiento! implementación "mantenimiento de un S#$



¿Qué es el Ambiente?¿Qué es el Ambiente?

Medio Amienteentorno en el cual una organi!aci"n %&'1() opera!incluidos el aire! el a*ua! el suelo! los recursos naturales!la flora! la fauna! los seres humanos " sus interrelaciones

+O,$ -l entorno en este conte.to se e.tiende desde elinterior de una organi!aci"n %&'1() hast

a el sistema

*loal'



¿Qué es un Sistema?¿Qué es un Sistema?

Sistema/onunto de elementosmutuamente relacionados o que

interactan



Sistema de GestiónSistema de Gestión

sistema para estalecer la poltica " los oetivos " paralo*rar dichos oetivos



Enfoque de procesos

Aspectos relevantes que se deben conocer de un proceso:

Los requisitos de las entradas Las actividades que se llevan dentro del proceso

Responsables del proceso

Variables que deben controlarse en el proceso Salidas del proceso

Requisitos de la salidas

Las entradas del proceso

Recursos necesarios



Ejemplo de proceso elaboración de concretoEjemplo de proceso elaboración de concreto

Entradas Resultado/

Salida/producto

Transformación

)misiones a la Atm"s.era -ertidos al agua ,escarga al sueloso de materias /rimas so de energ$a Residuos su/roductos



*ARA*%)RIS%I*AS ,) +OS PRO*)SOS

LOS PROCESOS PUEDEN DIVIDIRSE EN:SUBPROCESOS.ACTIVIDADES.

LOS PROCESOS CONSUMEN RECURSOS

MATERIALESHUMANOS

LOS PROCESOS SE DISEÑAN PARAAGREGAR VALOR.

- Proceso de RR-Subproceso

selección depersonal - Actividad

entrevistas alpersonal

Calidad !recio dis!onibilidad



CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS

RESULTADOS INTENCIONADOS• PRODUCTO

NO INTENCIONADOS

DESPERDICIOSPOLUCIÓN




TIENE PARTES INTERESADAS (cliente !t"!#$

INTERNAS % E&TERNAS

RESULTADOS RE'UERIDOS. RE'UISITOS.

3+-/-SI$-S 5 -67-/,$,I8$S

TIENE PROVEEDORES.

Inte"n!#

"arte #nteresada"ersona o $ru!o %ue tieinterés en el desem!e&o é'ito de una or$ani(a




RESULTADOS INTENCIONADOS• PRODUCTO

NO INTENCIONADOS

DESPERDICIOSPOLUCIÓN




TIENE PARTES INTERESADAS (cliente !t"!#$

INTERNAS % E&TERNAS

RESULTADOS RE'UERIDOS. RE'UISITOS.

3+-/-SI$-S 5 -67-/,$,I8$S

TIENE PROVEEDORES.

Inte"n!#

"arte #nteresada"ersona o $ru!o %ue tieinterés en el desem!e&o é'ito de una or$ani(a



PROCESO -PROCEDIIE!TOPROCESO -PROCEDIIE!TO

3 9+ 7O/-SO -S7O+- $; <9-

3 -; 7O/-I=I-+,O -S7O+- $; /O=O



TIPOS DE PROCESOS.

7O/-SOS - ;$ I-//I>+

7O/-SOS - -$;I?$/I>+ -; 7O9/,O'

7O/-SOS 7$$ -; =$+-@O - -/9SOS'

$+A;ISIS - =-I/I>+ 5 7O/-SOS - =-@O$'

ISO 3001:200

Responsabilidad

!irección

"estión de

recursos

#edición an$lisis%

& me'oras

ProductoEntrada SalidaReali(ación

Producto

Sistemade "estiónde la)alidad

C

l

i

e

n

t

e

s

C

l

i

e

n

t

e

s

S

at

is

f a

cc

i

ón

R

e

q

u

i

s

i

t

o

s

#e'oramiento )ontinuo del Sistema

de "estión de la )alidad



PRO*)SOS ,) +A ,IR)**I5N

-stos inclu"en procesos relacionadoscon:7lanificación'-stalecimiento de polticas'

Fiación de oetivos'/omunicación'efinición de responsailidadesisponiilidad de recursosinformaciónevisiones por la dirección'



PRO*)SOS ,) R)A+I6A*I5N ,)+ PRO,*%O

-stos inclu"en todos los procesos queproveen el resultado deseado por la

or*anización'

Son los procesos que a*re*an valor'*ercadeo

+esarrollo de"roductos y Servicios

"roducción de"roductos y Servicios

Administración dela distribución y la

lo$,stica

-entas yServicio al cliente

Cadena de -alor



PRO*)SOS PARA AN7+ISIS ,) M),I*I5N 8 M)9ORA

-stos inclu"en aquellos procesos relacionados con :

=edición ! recolección " anlisis de datos ' =eoramiento de la eficacia " eficiencia'

Se*uimiento " medición $uditora' $cciones correctivas " preventivas'

+ota: 7ueden ser aplicados a todos los procesos en laor*anización siendo una parte inte*ral de la *estión!recursos de *estión " los procesos de realización'



PRO*)SOS PARA )+ MAN)9O ,) R)*RSOS'

-stos inclu"en todos aquellosprocesos que proveen los

recursos necesarios para losprocesos de la or*anización'

Se inclu"en recursos financieros!humanos! infraestructura!amiente de traao



2(



O;SAS 1000

SA+, 8

S)<RI,A,

=Requisitos comunes>

ISO 14001

M),IO AM?I)N%)ISO 3001

*A+I,A,

"estión Inte#rada"estión Inte#rada

3 7uede aplicarse en forma separada o en forma conunta conotras +ormas



<)S%ION

FINAN*I)RA

,inero

,irecci"n@Accionistas

As/ectos

del Ser(icio

<)S%ION ,)

*A+I,A,

*lientes

ISO 3001

<)S%ION

AM?I)N%A+

As/ectos

amientales

SociedadOtras /artes

ISO 14001

<)S%ION ,)S)<RI,A,

8 SA+,

Riesgos en

mito laoral

)m/leadosOtras /artes

O;SAS 1001

"estión "lobal de la Empresa



Propósitos del S"APropósitos del S"A

Identificar cómo la actividad de la Or*anizaciónafecta al medio amiente

I)*le)ent+" )e,i,+# *+"+ c!nt"!l+"-! )e!"+" l!# +#*ect!# +)/ient+le#

01e *1e,+n tene" i)*+ct!##i2ni3ic+ti4!# *+"+ el )e,i! +)/iente



Propósitos del S"APropósitos del S"A

/umplir los requisitos de la le*islación $mientalvi*ente

=eorar la protección amiental

educir los impactos de la propia or*anización soreel medio amiente %control de los procesos "

actividades)



Las ISO 1$000Las ISO 1$000

PLANIFICARACTUAR

CHEQUEAR HACER

Descripción del

desempeño ambientalde prodctos

Priori!ar

aspectos

ambientales

"erie I"# $%&%&

An'lisis del ciclo de (ida

)e*ora del desempeño

ambiental de prodctos

Inte+ración

de aspectos

ambientales en el

diseño ,

desarrollo

I"# $%&-.

Diseño para el ambiente

Descripción del

desempeño ambiental

de las or+ani!aciones

)onitoreo del

desempeño

ambiental

"erie I"# $%&/&

E(alación del

desempeño ambiental

In0ormación acerca del

desempeño del sistema

de +estión ambiental

)onitoreo del

desempeño

del sistema

I"# $1&$$

Aditor2as de sistemas de

+estión ambiental

In0ormación

acerca de aspectos

ambientales de prodctos

Comnicación

acerca

del desempeño

ambiental

"erie I"# $%&.&Declaraciones , eti3etados

ambientales

I"# $%&-/

Comnicación

ambiental

Comnicación

del desempeño

ambiental

BBP;-AP;-ACC PPl i.il i.i ;; -- i.ii.i AA tt



&2

BBP;-AP;-ACC PPlani.icarDlani.icarD;;acerDacerD--eri.icarDeri.icarDAActuar ctuar



E*ul es nuestra relaci"n actual con relaci"n almedio amiente

Antes %&e nada'Antes %&e nada'

I,enti3ic+" AA en c+,+ *"!ce#!

+cti4i,+,I,enti3ic+" l!# Re01i#it!#Le2+le#An+li5+" l+# *"6ctic+# *"!ce,i)ient!# 01e #e "e+li5+nAn+li5+" #it1+ci!ne# ,ee)e"2enci+ -! +cci,ente#.



ISO 1$001ISO 1$001

;a Or*anización dee asumir el compromiso mejorarcontinuamente el desempeCo del S#$

+os Productos NOcum/len con lasNormas ISO 14001 las

Organi!aciones SI

A/licale a todo ti/ode Organi!aciones



ISO 1$001ISO 1$001

E#u' (entajas o.receD+ 4+l!" +2"e2+,! +nte l!# cliente#Me!"+ en el c1)*li)eint! ,e l!# "e01i#it!#

+)/ient+le# le2+le#Re,1ce l!# "ie#2!# +)/ient+le# *e")ite*"e*+"+"#e +,ec1+,+)ente *+"+ e4it+"l!#Acce#! + !/tene" incenti4!# ec!n7)ic!#

P"e4eni" l+ c!nt+)in+ci7n "e,1ci" l!# ,e#ec8!#en 3!")+ "ent+/le



$()($()(Plani*icaciónPlani*icación

$($($($(ImplementaciónImplementación

+ Operación+ Operación

$(,( Reisión$(,( Reisiónpor lapor la

DirecciónDirección

$(.($(.(/eri*icación/eri*icación

ejoraejora

Contin&aContin&a

$(( Poltica Ambiental$(( Poltica Ambiental

$(1( Re%&isitos$(1( Re%&isitos

"enerales"enerales

$(1( Re%&isitos "enerales$(1( Re%&isitos "enerales



Lmites de la or#ani2acióndentro de los c&ales se

aplicar3 el S"A

La Or#ani2ación debe-stalecer! implementar! mantener! documentar

" meorar continuamente un S#$eterminar cómo cumplir tales requisitos

efinir " documentar el A.CA/C0A.CA/C0! es decir:



$(,($(,(Reisión por laReisión por la

DirecciónDirección

$(( Poltica Ambiental$(( Poltica Ambiental





ejoraejora

Contin&aContin&a

$(1( Re%&isitos$(1( Re%&isitos

"enerales"enerales



Impulsa la implementación "meora del S#$

Brinda un marco para la acción" para estalecer oetivos "

metas amientales-s un compromiso! indica lasintenciones " principios conrelación a su desempeCo

amiental/onfeccionada " aproada porla $lta irección



POLITICA A4IE!TAL DE COPA56A I!ERA



POLITICA A4IE!TAL DE COPA56A I!ERAEs poltica de la Compa7a inera S(A( al desarrollar s&s actiidades de e8plotaciónde carbón 9 elar por la calidad del ambiente en %&e s&s trabajadores sedesempe7an9 prote#er los ecosistemas en %&e s&s *aenas est3n insertas + dar plenoc&mplimiento a la le#islación ambiental i#ente(Para el lo#ro de este propósito se compromete a :

- antener procedimientos inte#rados de administración + plani*icación ambiental; - Per*eccionar s& actiidad prod&ctia en el marco de &n mejoramiento contin&o +

eal&ar3 preiamente los impactos ambientales asociados a s&s actiidades dedesarrollo + de cierre de *aenas;

-Preenir la pol&ción9 red&ciendo los resid&os + el cons&mo de rec&rsos materiales9

comb&stibles + ener#a; - Desarrollar pro#ramas de capacitación para s&s trabajadores en sal&doc&pacional9 preención de ries#os9 materias laborales espec*icas + medioambiente;

- Contrib&ir al desarrollo de pro#ramas tendientes a di*&ndir s& e8perienciaadec&ada a las com&nidades en el entorno de s&s *aenas;

-antener planes de contin#encia;

- Promoer3 la &tili2ación de sistemas de #estión ambiental en empresasrelacionadas + entre s&s proeedores + clientes(

La compa7a est3 comprometida a apo+ar el Desarrollo Sostenible de la Sociedad9 loc&al implica satis*acer las necesidades del presente sin comprometer la posibilidadde %&e las *&t&ras #eneraciones satis*a#an las propia



Somos &na empresa *abricante de papel de *iltros



$(,($(,(

Reisión por laReisión por laDirecciónDirección

$()( Plani*icación$()( Plani*icación




ejoraejora

Contin&aContin&a



$()(1( Aspectos Ambientales$()(1( Aspectos Ambientales

Aspecto Ambiental

Elemento ,e l+#Acti4i,+,e#9 P"!,1ct!9

Se"4ici!# 01einte"+cci!n+ c!n el )e,i!

+)/iente

Impacto Ambiental

CambioCambio en elambiente9 comores&ltado total o

parcial de los AA de&na or#ani2ación



$()(1( Aspectos Ambientales$()(1( Aspectos Ambientales

Determinar elimpacto

ambientalsi#ni*icatio

<C&3les son mis AspectosAmbientales Si#ni*icatios=

Identi*icarAspectos

Ambientales



a)a) Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos yIdentificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y

serviciosservicios que /ueda controlar aquellos sore los que /ueda in.luirque /ueda controlar aquellos sore los que /ueda in.luirdentro del alcance de.inido del S<A teniendo en cuentadentro del alcance de.inido del S<A teniendo en cuenta los desarrollolos desarrollo

nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevosnuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos

o modificados, magnitud e Impactos ambientales de sus actividades,o modificados, magnitud e Impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios productos y servicios



4D



E0



E!>O?@E PARA CO!SIDERAR ASPECTOSE!>O?@E PARA CO!SIDERAR ASPECTOSA4IE!TALESA4IE!TALES

3 $unque no ha" un solo enfoque para identificar aspectos

amientales! el enfoque seleccionado podra considerar por eemplo:

a) emisiones a la atmósfera

) vertidos al a*ua

c) descar*as al suelo

d) uso de materias primas " recursos naturales

e) uso de ener*a

f) ener*a emitida! por eemplo! calor! radiación! viración

*) residuos " suproductos "h) propiedades fsicas! por eemplo! tamaCo! forma! color!apariencia'

E1

A l di



Aspectos en los %&e p&dieraAspectos en los %&e p&dierain*l&irin*l&ir

3 Se deeran considerar los aspectos *enerados por las actividades! productos " servicios

de la or*anización! tales como:

3 diseGo desarrolloH

3 /rocesos de .aricaci"nH

3 emalaje medios de trans/orteH

3 desem/eGo amiental /rcticas de contratistas /ro(eedoresH3 gesti"n de residuosH

3 e&tracci"n distriuci"n de materias /rimas recursos naturalesH

3 distriuci"n uso .in de la (ida til de los /roductosH

3 los asociados con la .lora .auna la iodi(ersidad

E2



EjemplosEjemplos de AA e IAde AA e IA



As!ecto Ambiental #m!acto Ambiental

Emisiones a la atmós!era "ontaminación del aire

#gu$ero de o%onoLlu&ia ácidaEn!ermedades

'ertidos al agua "ontaminación de aguas(estrucción de )ora * !auna

'ertidos a la tierra "ontaminación de suelos"ontaminación aguas subterráneas(estrucción de )ora * !auna

Generación de residuos "ontaminación de agua+ aire+ suelo

(estrucción de )ora * !auna

En!ermedadesImpacto &isual

,so agua - energa #gotamiento de recursos naturales

EjemplosEjemplos de AA e IAde AA e IA

ASP)*%OS AM?I)N%A+)S IMPA*%OS AM?I)N%A+)S



EE

*onsumo de Materias /rimas recursos3 Plstico3 Pa/el

*onsumo de sustancias /eligrosos3 Reacti(os

*onsumo de Agua

*onsumo de )nerg$a3 )lectricidad3 *omustiles

)misiones a la Atm"s.era3 )misiones de *O2

<eneraci"n de Residuos Peligrosos3 Aceites sados

<eneraci"n de Residuos Inertes3 *Jatarra

<eneraci"n de Residuos ranos3 Residuos Orgnicos

<eneraci"n de Ruidos -iraciones

*onstrucciones nue(as

ASP)*%OS AM?I)N%A+)S

,isminuci"n de Recursos Naturales

Reducci"n de la *a/a de O!ono+lu(ia 7cida*ontaminaci"n a la Atm"s.era

*ontaminaci"n del Suelo

*ontaminaci"n del Agua

Salud ;umana

Im/acto -isual

IMPA*%OS AM?I)N%A+)S



<Cómo identi*icamos AA=<Cómo identi*icamos AA=

0lementos

deentrada

0lementos

de salida0j1 insumos 0j1 residuos

¿+e %ué forma se!ueden contaminar el

suelo a$ua aire

!lantas etc)?



ED



(0



RAARAA

ASP)*%OS SI<NIFI*A%I-OSASP)*%OS SI<NIFI*A%I-OS

ASP)*%OS NOASP)*%OS NOSI<NIFI*A%I-OSSI<NIFI*A%I-OS

*riterio*riterioAdo/tadoAdo/tado

Eal&ación de Aspectos AmbientalesEal&ación de Aspectos Ambientales

b. Determinar aquellos aspectos que tienen ob. Determinar aquellos aspectos que tienen o

pueden tener impactos significativos pueden tener impactos significativos sore el mediosore el medioamienteamiente



Proceso de Eal&aciónProceso de Eal&ación

Seleccionar una actividad yclasi2carla en actividades

o!erativas#denti2car As!ectos Ambientales

0valuar el #m!acto Ambiental

+e2nir acciones

3evisar si el !lan de acción fueadecuado

0 l ió d l 3i0 l ió d l 3i



Magnitud

?A9O

RI)S<O

A+%ORI)S<O

P r

o a i l i d a d

0valuación del 3ies$o0valuación del 3ies$oAmbientalAmbiental



*atri( de 0valuaci"n de As!ectos Ambientales

*uantitati(o

Control de AspectosControl de Aspectos



Control de AspectosControl de AspectosAmbientales Si#ni*icatiosAmbientales Si#ni*icatios

Objetivo o metaambiental

Control O!erativo

"lan de 3es!uestaa 0mer$encias

As!ectoAs!ectoAmbientalAmbiental

Si$ni2cativoSi$ni2cativo



Actividad 4Actividad 4

Ojeti(o:

Identi.icar as/ectos e im/actosamientales

%iem/o dis/onile: 20K

A ti id d Id ti*i ióActi idad Identi*icación



Actiidad: Identi*icaciónActiidad: Identi*icaciónde Aspectos Ambientalesde Aspectos Ambientales

3 /onsidere una or*anización o parte de ellavinculada a servicios o procesos demanufactura

3 Identifique los sectoresGprocesosGactividadesinvolucradas %Su*erencia: realice undia*rama de fluo " seCale no ms de 4 o Eunidades principales)

3 Identifique aspectos e impactos amientalesasociados'



$ ) Re%&isitos Le#ales +$ ) Re%&isitos Le#ales +



$()(( Re%&isitos Le#ales +$()(( Re%&isitos Le#ales +de Otro tipode Otro tipo

Determinar cómose aplican estosre%&isitos a s&s

aspectosambientales

Identi*icar + acceder aRe%&isitos

Le#ales +de otro tipo

<?& Re%&isitos Le#ales deboc&mplir=



H1



H2



!ormatia le#al en /ene2&ela!ormatia le#al en /ene2&ela

*onstituci"n de la Re/ulica+e Orgnica del Amiente

ecretos " resoluciones ministeriales



H4



$()(( Otros Re%&isitos$()(( Otros Re%&isitos

Códi$os de!r5cticas

voluntarios

¿Cu5les?

Acuerdos

conautoridades

!6blicas

3e%uisitosde Casa*atri(

Acuerdoscon

comunidades u O/G7s



$ ) ) Objetios metas +$ ) ) Objetios metas +



$()()( Objetios9 metas +$()()( Objetios9 metas +pro#ramaspro#ramas

Acotados enel Tiem!o

Alcan(ables

*edibles

3ealistas

0s!ec,2cos

ocumentados/oherentes con la 7oltica

/onsiderar los $spectos $mientales

-n pos de cumplir con lale*islación

$ ) ) Objetios metas +$()()( Objetios9 metas +




*eta8

3 Reducir en un12L el uso decale.acci"n@ aire

acodicionado

*eta4

3 ,isminuir en un

1L el consumode energ$ael'ctrica

Reducir el consumo deenerg$a un 10L con

res/ecto al aGo anterior

Objetivo

Establecimiento de objetios + metasEstablecimiento de objetios + metas



j +j +

-lementos que se pueden considerar

a) principios " compromisos en su poltica amiental

) sus aspectos amientales si*nificativos %e información desarrollada aldeterminarlos)

c) requisitos le*ales " otros requisitos que la or*anización suscria

d) el efecto de los camios previstos sore sus actividades " procesos

e) opiniones de las partes interesadas

f) opciones tecnoló*icas " viailidad

*) consideraciones financieras! operacionales " de la or*anización! queinclu"en información de los proveedores " contratistas

h) posiles efectos sore la ima*en plica de la or*anización

i) hallaz*os de las revisiones amientales

HD

j



ejorar + antenerejorar + antener

0



1

T#"OS +0 O9:0T#-OST#"OS +0 O9:0T#-OS

3 Oetivos #enerales' J Son los oetivos de carcter *eneral que se plantean en laor*anización % alta dirección)'

3 Oetivos -specficos'

J Son los oetivos que se estalecen en los diferentes niveles de laor*anización'

. .



2

Ti!os de ObjetivosTi!os de Objetivos

,e acuerdo al tiem/o de medici"n

3Oetivo de corto plazo' % Kasta un aCo)

3Oetivo de mediano plazo' %entre dos " tres aCos)

3Oetivo de lar*o plazo'% entre & " E aCos)

,e acuerdo al ni(el dentro de la organi!aci"n

3-stratL*ico

3,ctico

3Operativo

5



&

,) A*)R,O A S ?I*A*I5N )N )+ PRO*)SO,) A*)R,O A S ?I*A*I5N )N )+ PRO*)SO

3 Oetivo de esempeCo dentro del proceso'

3 Oetivo de resultados a la salida del proceso

Objetivos de

desem!e&o

0ntrada Objetivos deresultados

"roceso

Ojeti(os Amientales 2010Ojeti(os Amientales 2010



4

Reducir el consumo de recursos naturalesReducir el consumo de recursos naturales )stalecer /rcticas amientales en los laoratorios)stalecer /rcticas amientales en los laoratorios

*rear .omentar la conciencia amiental en la organi!aci"n*rear .omentar la conciencia amiental en la organi!aci"n

Im/lementar el /rograma de se/araci"n de residuos s"lidosIm/lementar el /rograma de se/araci"n de residuos s"lidos

Reducir el im/acto amiental /or la descarga de aguaReducir el im/acto amiental /or la descarga de aguaresidualresidual

jj



E



(

Descripción del objetio Sit&ación inicial

Responsables Rec&rsos >ecBas de incio + *in Costo Indicador de se#&imiento >rec&encia de se#&imiento

I!>ORACI! DESEA4LE E! @! O4ETI/O

$()()( Objetios9 metas +$()()( Objetios9 metas +




3;a or*anización dee estalecer! implementar " mantener/rogramas/rogramas para alcanzar sus oetivos " metas



D

30CO*0/+AC#;/ "A3A .A30CO*0/+AC#;/ "A3A .A0ST3<CT<3A +0 </ O9:0T#-O0ST3<CT<3A +0 </ O9:0T#-O

3 8ero de acciónM metaMaspecto del sistema a meorarMcuando

3 8ero de acciónMaspecto del sistema a meorar MmetaMcuando

3 8ero de acciónMaspecto del sistema a meorar

3 -emplo:1' ;o*rar un *rado de satisfacción del cliente superior al D0N para el aCo

2010



Actividad =Actividad =

Ojeti(o:,esarrollar P<A considerando los AAidenti.icados en el ejercicio anterior

como signi.icati(os

%iem/o dis/onile: 1K

".A/#>#CA3CA3ACT03#AC#;/ +0. O9:0T#-O



D1

:

3edacción del objetivo)

0strate$ias @ Acciones)

+e2nición del indicador)

+e2nición de la meta)

0s!eci2cación del !roceso

"eriodo #nicio y terminaciónB

>recuencia de las mediciones y de su com!aración con lameta)

+e2nición de res!onsabilidades)

>uente de #nformación)

>orma de 3e!resentación)

+iseGo

$($( Implementación +$($( Implementación +



$(,($(,(



$(.($(.(

/eri*icación/eri*icación

ejoraejora

Contin&aContin&a

p e e tac ó +p +OperaciónOperación



441 Recursos .unciones res/onsailidad441 Recursos .unciones res/onsailidad autoridad autoridad

$($(1( Rec&rsos9 *&nciones9$($(1( Rec&rsos9 *&nciones9



9 99 9responsabilidad + a&toridadresponsabilidad + a&toridad

ResponsabilidadResponsabilidadde la Direcciónde la Dirección

Rec&rsos >inancieros

Rec&rsos Tecnoló#icos ein*raestr&ct&ra

Rec&rsos &manos





De*inir

Doc&mentar

Com&nicar

ResponsabilidadResponsabilidadde la Altade la AltaDirecciónDirección

3es!onsabilidades>unciones yAutoridad

Desi#nar al RepresentanteDesi#nar al Representantede la Direcciónde la Dirección





De*inición de responsabilidades enDe*inición de responsabilidades entema ambientaltema ambiental

7roveer recursos

#estionar aspectos amientalesIniciar acciones correctivasGpreventivas

-stalecer lazos de comunicación

ol ante emer*encia

esarrollar pro*ramas de auditoras

$cciones de se*uimiento " medición

$($(( Competencia9 *ormación$($(( Competencia9 *ormación



p 9p 9+ toma de conciencia+ toma de conciencia

Personal propio +FoPersonal propio +Fo

contratado debe sercontratado debe serCOPETE!TECOPETE!TE

Ed&cación

>ormación

E8periencia

Identi*icar necesidadesIdenti*icar necesidadesde *ormación +de *ormación + CAPACITAR CAPACITAR

$($(( Competencia9 *ormación$($(( Competencia9 *ormación



p 9p 9+ toma de conciencia+ toma de conciencia

P!ltic+9 *"!ce,i)ient!# "e01i#it!# ,el SGA

E#t+/lece" )+ntene" procedimientosprocedimientos *+"+ l+t!)+ ,e c!ncienci+ ,e l!# e)*le+,!# ! *e"#!n+#01e t"+/++n en l+ !"2+ni5+ci7n:

AAS #1# i)*+ct!#

S1# 31nci!ne# "e#*!n#+/ili,+,e# 3"ente +l SGA

L+# c!n#ec1enci+# ,e ,e#4i+"#e ,e *"!ce,i)ient!#

$ $ ) Com&nicación$ $ ) Com&nicación



$($()( Com&nicación$($()( Com&nicación

Com&nicaciónCom&nicacióninternainterna

Re&niones periódicas de#r&pos de trabajo

4oletines internos

Carteleras

Intranet

$ $ ) Com&nicación$ $ ) Com&nicación



$($()( Com&nicación$($()( Com&nicación

Com&nicaciónCom&nicacióne8ternae8terna

Doc&mentar ladecisión

Reciir

,ocumentar

Res/onder

$ $ $ Doc&mentación$ $ $ Doc&mentación



$($($( Doc&mentación$($($( Doc&mentación

Pirmide de la ,ocumentaci"n del



102

A: ,escrie el Sistema de <esti"n Amiental de acuerdo con la /ol$tica los ojeti(osde la *alidad estalecidos

?: ,escrie los /rocesos acti(idades interrelacionados requeridos /ara im/lementar el Sistema de <esti"nde Amiental

*: *onsiste en documentos de traajo detallados

INS%R**ION)S ,) %RA?A9OFORM+ARIOS 8 R)<IS%ROS

O%ROS ,O*M)N%OS

NI-)+ *

PRO*)SOS

PRO*),IMI)N%OS

NI-)+ ?

MANA+ ,)

,) +A Amiental

NI-)+ A

de de a ocu e tac " deSistema de <esti"n Amiental

Nota 1: )l nmero de ni(eles /uede ajustarse a lasnecesidades de la organi!aci"n

Nota 2: +os .ormularios /ueden ser a/licales a todos losni(eles de la jerarqu$a

¿*u+ incluye un Manual de



10&

3 CONTENIDO

Elementos del M.G.A

: Título Alcance

Tabla de contenidos y/o índice. Revisin! a"#obacin y modi$icacin %olítica y Ob&etivos O#'ani(acin! #es"onsabilidad y auto#idad

Re$e#encias no#mativas De$iniciones Desc#i"cin del sistema de 'estin de la calidad Ane)os

10

Gestin Ambiental, TR --/

* Qué incluye un procedimiento ?



104

* Q y p

#anera especificada de reali(ar una actividad

*+u, que debera contener.El ttulo

El propósito

El alcance

Responsabilidad & autoridad

!escripción de las actividades

Reistros

Ane0os

0 *u+ se 1ace,

0Cu2ndo se 1ace,

0Dnde se 1ace,

0Cmo se 1ace,

0 *ui+n lo 1ace ,0 %o#3ue se 1ace ,

$ $ . Control de doc&mentos$ $ . Control de doc&mentos



$($(.( Control de doc&mentos$($(.( Control de doc&mentos $proar! revisar ! actualizar los documentos! " aproarlos

nuevamente

Identificar los camios " el estado de revisión

$se*urar:

8ersiones pertinentes disponiles en los puntos de uso

ocumentos le*iles " fcilmente identificales

ocumentos osoletos controlados e identificados

Identificar documentos de ori*en e.terno " controlar su

distriución

$ $ , Control Operacional$ $ , Control Operacional



$($(,( Control Operacional$($(,( Control Operacional

Identificar " planificar operaciones

7rocedimientosG instructivos

/riterios operacionales

-stalecimiento! implementación "mantenimiento de 7rocedimientos

$SS! para ienes " servicios

/omunicación de requisitosP -valo a los proveedoresQ

In*ormación sobre los prod&ctosIn*ormación sobre los prod&ctos



In*ormación sobre los prod&ctosIn*ormación sobre los prod&ctos

Koa de se*uridad del producto

3+orma /O8-+I+ &0ED

3Sellos amientales

3/ertificaciones de calidad'



Aspectos a considerar Tratamiento a dar Re#istro

ASP)%OS AM?I)N%A+)S ;A?I%A+)S )N OFI*INAS



p #

Resid&os: tóner9 pilas +

*l&orescentes

Recicl+"-*1nt!li)*i!-2e#ti7n + t"+4;#

,el *+"01e ,e)+01in+"i+ !t"!#cent"!#

Re2i#t"! inte"n!

Emisiones del sistema de aire

acondicionado

M+nteni)ient! *!"

in#t+l+,!" +1t!"i5+,!

Pe")i#!# "e2i#t"!#

,e )+nteni)ient!

Aspectos deriados delempleo de aparatos %&etrabajan con radiacionesioni2antes Gra+os H 9 +densmetros n&cleares

M+nteni)ient! *!"e)*"e#+ +1t!"i5+,+

Pe")i#!# "e2i#t"!#,e )+nteni)ient!



As/ectos amientales)misi"n a la atmos.era )misi"n de /ol(o<eneraci"n de Ruidos Ruido-iraciones<eneraci"n de residuos Inertes

Residuos Peligrosos

Medidas a tomar *erramiento del sector donde se reali!arProgramar la demoliciones /arciales considerar ti/os de

escomros desecJos demolici"n almacenamiento ordenadoInterru/ci"n /or (ientos .uertesPlani.icar la acti(idad en .unci"n al ruido a.ectaci"n a (ecinos Inter(alos de descanso

$($(J( Preparación + Resp&esta$($(J( Preparación + Resp&esta



ante Emer#enciasante Emer#encias

$($(J( Preparación + Resp&esta$($(J( Preparación + Resp&esta



ante Emer#enciasante Emer#encias

SimulacrosSimulacros

RI)S<OSRI)S<OS

AccionesAcciones

ASPECTOS A CO!SIDERAR E! LAS EER"E!CIASASPECTOS A CO!SIDERAR E! LAS EER"E!CIAS



aC la naturale!a de los /eligros in situK /or ejem/lo: l$quidos in.lamales

tanques de almacenamiento gases com/rimidos medidas a tomar en casode derrames o .ugas accidentalesH

C el ti/o la escala ms /roale de situaci"n de emergencia o accidenteH

cC los m'todos ms a/ro/iados /ara res/onder ante un accidente o situaci"nde emergenciaH

dC /lanes de comunicaci"n interna e&ternaH

eC las acciones requeridas /ara minimi!ar los daGos amientalesH

.C la mitigaci"n acciones de res/uesta a tomar /ara los di.erentes ti/os deaccidentes o situaciones de emergenciaH

gC la necesidad de /rocesos /ara una e(aluaci"n /osterior a un accidente/ara estalecer e im/lementar las

acciones correcti(as acciones /re(enti(asH

SI<)

ASPECTOS A CO!SIDERAR E! LAS EER"E!CIASASPECTOS A CO!SIDERAR E! LAS EER"E!CIAS



S C OS CO S S " C S

JC la reali!aci"n de /rueas /eri"dicas de /rocedimientos de res/uestaante emergenciasH

iC la .ormaci"n del /ersonal /ara el /rocedimiento de res/uesta anteemergenciasH

jC una lista del /ersonal cla(e las instituciones de auda incluidos los

datos de contacto B/or ejem/lo: omeros ser(icios de lim/ie!a dederrameCH

QC las rutas de e(acuaci"n /unto de reuni"nH

lC el /otencial de situaciones de emergencia o accidentes en unainstalaci"n (ecina B/or ejem/lo: /lanta ($a l$nea .'rreaCH

mC la /osiilidad de asistencia mutua de organi!aciones (ecinas



$(.( /eri*icación$(.( /eri*icación



$(,($(,(



$($($($(ImplementaciónImplementación+ Operación+ Operación

ejoraejora

Contin&aContin&a

$(.( /eri*icación$(.( /eri*icación



$(.(1( Se#&imiento + edición$(.(1( Se#&imiento + edición





De +c1e",! + l+# !*e"+ci!ne# ,e l+ !"2+ni5+ci7n ,e/en"e+li5+"#e )e,ici!ne#:

Saer cómo se estn *estionando los

aspectos amientales si*nificativos

Saer si se estn lo*rando los oetivos "

meorando el desempeCo amiental

indicadores





E+ogramos los ojeti(os

Elementos a considerar en el se#&imiento +Elementos a considerar en el se#&imiento +medición se#Kn apli%&emedición se#Kn apli%&e



medición se#Kn apli%&emedición se#Kn apli%&e

$(.(( Eal&ación de$(.(( Eal&ación deC li i t L lC li i t L l



C&mplimiento Le#alC&mplimiento Le#al

$(.()( !o con*ormidad9 acciones$(.()( !o con*ormidad9 accionesti titi ti



correctias + preentiascorrectias + preentias

Incumplimiento de un requisito

#estión realizada para eliminar la

causa de una no conformidaddetectada

#estión realizada para eliminar lacausa de una no conformidad

potencial

$(.()( !o con*ormidad9 acciones$(.()( !o con*ormidad9 accionesti titi ti



correctias + preentiascorrectias + preentias

Identi*icación de !oIdenti*icación de !ocon*ormidadescon*ormidades

Inesti#ación de s&s ca&sasInesti#ación de s&s ca&sas

Reisión de la e*icacia de lasReisión de la e*icacia de lasaccionesacciones

De*inición de accionesDe*inición de accionescorrectias +Fo preentiascorrectias +Fo preentias

H+#t+ l+ c+1#+

"+5 ,el*"!/le)+



)(idencias Ojeti(as del/rolema

S$ntomas

*ausasA/arentes

A+*AN*)

Im/licancias

Ocultas*ausa Ra$!

No*on.ormidad

+a *orreci"nataca al

/rolema

Su /ro/"sito eslimitar suse.ectos

/onerlo ajocontrol

+a A**ION*ORR)*%I-A

ataca a lacausa

Su /ro/"sito ese(itar que el

/rolema (uel(aa suceder



$(.($( Control de los Re#istros$(.($( Control de los Re#istros



. Co t o de os e# st os#

*ontrol deRegistros

Pdónde se*uardarnQ

Identificarlos

=antenerlos le*iles

<ue estLn disponiles

PquiLn losarchivarQ

Pcómo seprote*ernQ

Ppor cuntotiempo semantendrnQ

De/en *e")iti" l+ t"+5+/ili,+, 8+ci+ +cti4i,+,e#in4!l1c"+,+#

424 *ON%RO+ ,) +OS R)<IS%ROS424 *ON%RO+ ,) +OS R)<IS%ROS

1ombre códio



12

I-+,IFI/$/I>+

$;=$/-+$=I-+,O

-/97-$/I>+

7O,-//I>+

,I-=7O - -,-+/I>+

IS7OSI/I>+

1ombre % códio

Arc2ivos% estantes% carpetas%

3ndices en arc2ivos% clasificación

Acceso% condiciones ambientales

Arc2ivo viente% arc2ivo muerto

Se desec2an% se queman% se rompen

$(.(.( A&ditoras Internas$(.(.( A&ditoras Internas



Programas de Auditor$a

O/eti4!# e i)*+"ci+le#

Auditores Inte"n!# ! ete"n!#

C!)*etente#

$(.(.( A&ditoras Internas$(.(.( A&ditoras Internas



ISO1011:00 Princi/ios de AuditoriaPrinci/ios de Auditoria

<esti"n de un Programa de auditoria<esti"n de un Programa de auditoria

Acti(idades de AuditoriaActi(idades de Auditoria

*om/etencia e(aluaci"n de los auditores*om/etencia e(aluaci"n de los auditores

Mantenimiento Mejora de la *om/etenciaMantenimiento Mejora de la *om/etencia

)(aluaci"n del auditor )(aluaci"n del auditor

2 INI*IO ,) A,I%ORA2 INI*IO ,) A,I%ORA

('2'1 #eneralidades'



('2'2'-stalecimiento del contacto inicial con los auditados('&'& eterminación de la factiilidad de la auditora

T Pre/araci"n de las acti(idades de la auditoria('&'1'evisión de l documentación('&'2'7reparación del plan de la auditoria('&'& $si*nación de la tareas al equipo auditor('&'4 7reparación de los documentos de traao

4 Reali!aci"n de las acti(idades de la auditoria('4'1 #eneralidades('4'2 ealización de la reunión de apertura('4'& evisión de la documentación('4'4 /omunicación durante la auditora('4'E ol " responsailidades de los *uas " oservadores('4'( ecopilación " verificación de la información('4'H Kallaz*os de auditoria('4' /onclusiones de auditoria

('4' ealización de la auditora de cierre('E 7reparación " distriución del informe

('( Finalización de la auditoria

('Healización del se*uimiento a la auditora

$(,( Reisión por la Dirección$(,( Reisión por la Dirección





$(.($(.(


ejoraejoraContin&aContin&a

pp



E4+l1+ci7n ,e c1)*li)ient! le2+l

Re#1lt+,!# ,e +1,it!"+#

C!)1nic+ci!ne# ete"n+# (01e+#$

G"+,! ,e c1)*li)ient! ,e !/eti4!# )et+#

E#t+,! ,e +cci!ne# c!""ecti4+# *"e4enti4+#

C+)/i!# en l!# "e01i#it!# le2+le#

$cciones "ecisiones

ejora Contin&aejora Contin&a





$(.($(.(


ejoraejoraContin&aContin&a

jj

14001 PRESENTACION 22-07-13.ppt

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Transcript of 14001 PRESENTACION 22-07-13.ppt