11 - transparenciamorelos.mx · 2017. 6. 7. · Programa Operativo Anual (POA) 2017. El presente...

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Programa Operativo Anual (POA) 2017.

El presente programa Operativo Anual, se formula con fundamento en los artículos 53 y 54 de la LeyOrgánica Municipal del Estado de Morelos, artículos 3º, 4º, 5º, 15, 19 y 21 de la Ley de PresupuestoContabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; y artículos 7, 15, 37, 38 43 Y 44 de la LeyEstatal de Planeación del Estado de Morelos. Así mismo se sustenta en los objetivos, estrategias ylíneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 del Gobierno Municipal Constitucionalde Cuautla, Morelos.

C o n t e n i d ol. Resumen de recursos financieros......................................................................................3ll. Aspectos de política económica y social ............................................................................4lll. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto....................................................................5IV. Proyectos Institucionales ...................................................................................................6

Programa Operativo Anual (POA) 2016

3

l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto

Gasto corriente ysocial Gasto de inversión

RecursosPropios Federal Federal Estatal MunicipalRamo 33 Prog. Fed.

1. Registro Civil 02 1,184.60

Total dependencia1,184.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1,184.60 01,184.60


4

ll. Aspectos de política económica y social

Establece y se basa en los derechos humanos, la igualdad de los ciudadanos, el respeto a ladiversidad y las creencias, todo en estricto apego al estado de derecho; prioriza el respeto, eldiálogo y el consenso en la atención y solución de las necesidades primordiales de laciudadanía del municipio. Además considera la relación del gobierno municipal con entidadesinternacionales y la atención a la población migrante.


5

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsableClave presupuestal: RCV02 Nombre: Registro civil 02

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Proyectos(Líneas de Acción PMD)

Gasto corriente ysocial

(Miles de pesos)Inversión (Miles de pesos)

Municipal FederalFederal

Estatal MunicipalRamo 33 Prog. Fed.Atender la correspondencia recibida. 156.16Resguardar el archivo del Registro Civil. 204.04Atender a la ciudadanía con informacióno asesoría en materia de Registro Civil. 75.80Registrar, clasificar y proporcionar lasactas de nacimiento, matrimonio,divorcios y defunciones.

220.50

Levantar actas circunstanciadas encaso de pérdida, destrucción o deteriorode documentos oficiales de registro.

124.30

TRANSVERSALES

Informes mensuales y anual deacuerdo a los indicadores degestión

67.3

Información mensual para actualizarla página de transparencia 67.3

Responder todas las solicitudes deinformación pública 67.3

Resguardo de información digital eimpresa para el archivo general delgobierno municipal

67.3

Elaboración de manuales deprocedimiento y organización 67.3

Elaboración de POA 67.3

Total1,184.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01,184.60 0.0

1,184.60

Observaciones


6

IV. Proyectos Institucionales

Proyecto de InstitucionalNúmero: 1 Nombre Atender la correspondencia recibida.

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a lFinalidad: 1 GobiernoFunción: 1.3 Coordinación de la Política de GobiernoSubfunción: 1.3.2 Política Interior

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018Eje rector: 1 Gobierno y ciudadanía.Objetivo: Registrar y certificar los actos que regulan el estado civil de las personas.Estrategia: Garantizar la transparencia y legalidad de los actos civiles.

Línea de acción Atender la correspondencia recibida.Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa: N/AObjetivo: N/A

Características del proyectoObjetivo(s): Recepción de correspondencia, elaboración de respuestas y resguardo digital e impreso.Estrategia(s): 1.- Registro diario y mensual de la correspondencia.

2.- Redacción, impresión, firma y entrega de respuestas3.- Archivo digital e impreso y seguimiento.

Beneficio socialy/o económico:

Establecer el porcentaje de respuestas ciudadanas y tramites institucionales condependencias del gobierno local.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)Rubro

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Total 156.16 39.04 39.04 39.04 39.04Municipal 156.16 39.04 39.04 39.04 39.04FederalObservaciones

Ficha técnica del indicadorClave: RCV02-P02 Nombre del

indicador: Porcentaje de correspondencia atendida y recibida

Tipo: EstratégicoX De Gestión

Sentido dela medición:

X AscendenteDescendenteRegular

Dimensión:Eficiencia

X EficaciaCalidadEconomía

Frecuenciade medición:

X MensualBimestralTrimestralSemestralAnualOtro:

Definición delindicador: Porcentaje de correspondencia atendida y recibida

Método de cálculo: Unidad demedida

Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedioTasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:(Número de peticiones y solicitudes atendidas/ Totalde peticiones y solicitudes recibidas)*100

PORCENTAJE 100%

Programación de la meta 2017Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25 % 25% 25% 25 %Glosario: N/AFuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018Observaciones: N/A


7

Proyecto de InstitucionalNúmero: 2 Nombre Resguardar el archivo del Registro Civil.



Línea de acción Resguardar el archivo del Registro Civil.Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018


Características del proyectoObjetivo(s): Salvaguardar la información y documentaciónEstrategia(s): 1.- Resguardar físicamente y digital la información de los actos registrales


Que la información esté disponible para los usuarios.





indicador: Porcentaje de resguardar el archivo del Registro Civil.








Definición delindicador: Porcentaje de resguardar el archivo del Registro Civil.


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016



PORCENTAJE 100%




8

Proyecto de InstitucionalNúmero: 3 Nombre Atender a la ciudadanía con información o asesoría en materia de

Registro Civil.C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 1 GobiernoFunción: 1.3 Coordinación de la Política de GobiernoSubfunción: 1.3.2 Política Interior


Línea de acción Atender a la ciudadanía con información o asesoría en materia de Registro Civil.Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018


Características del proyectoObjetivo(s): Proporcionar solicitud y formatos de todos los actos registralesEstrategia(s): 1.- Recibir a la ciudadanía para aclarar sus dudas.

2.- Proporcionar formatos y solicitudes de los actos registrales


Que la ciudadanía tenga claros los procedimientos para realizar los trámites.





indicador:Porcentaje de atender a la ciudadanía con información o asesoría en

materia de Registro Civil.








Definición delindicador: Porcentaje de atender a la ciudadanía con información o asesoría en materia de Registro Civil.


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016



PORCENTAJE 100%




9

Proyecto de InstitucionalNúmero: 4 Nombre Registrar, clasificar y proporcionar las actas de nacimiento,

matrimonio, divorcios y defunciones.C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l



Línea de acción Registrar, clasificar y proporcionar las actas de nacimiento, matrimonio,divorcios y defunciones.

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018Programa: N/AObjetivo: N/A

Características del proyectoObjetivo(s): Que el ciudadano acceda de manera inmediata a la información de sus actos registrales.Estrategia(s): 1.- Realizar todo acto registral.

2.- Llevar un orden de los actos registrales.3.- Tener un resguardo digital y físico de los diferentes actos registrales.


Que los ciudadanos tengan certeza jurídica de todos sus actos registrales.





indicador:Porcentaje de registrar, clasificar y proporcionar las actas de nacimiento,

matrimonio, divorcios y defunciones.








Definición delindicador:

Porcentaje de registrar, clasificar y proporcionar las actas de nacimiento, matrimonio, divorcios ydefunciones.


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016



PORCENTAJE 100%




10

Proyecto de InstitucionalNúmero: 5 Nombre Levantar actas circunstanciadas en caso de pérdida, destrucción o

deterioro de documentos oficiales de registro.C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l



Línea de acción Levantar actas circunstanciadas en caso de pérdida, destrucción o deterioro dedocumentos oficiales de registro.


Características del proyectoObjetivo(s): Justificar la pérdida o destrucción.Estrategia(s): 1.- Llevar un control contable de papel seguridad y hoja de inscripción.

2.- Resguardo del material.Beneficio socialy/o económico:

Justificar la pérdida o destrucción del material




Ficha técnica del indicadorClave: RCV-P02 Nombre del

indicador:Porcentaje de levantar actas circunstanciadas en caso de pérdida,

destrucción o deterioro de documentos oficiales de registro.









Porcentaje de levantar actas circunstanciadas en caso de pérdida, destrucción o deterioro dedocumentos oficiales de registro.


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016



PORCENTAJE 100%




11

Proyecto de InstitucionalNúmero: 6 Nombre Informes Mensuales y Anual de acuerdo a los Indicadores de

GestiónC l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 1 GobiernoFunción: 1.3 Coordinación de la Política de GobiernoSubfunción: 1.3.2 Politica interior


Línea de acción Realizar informes mensuales y anuales de acuerdo a los indicadores de gestión yestratégicos en su área de competencia.


Características del proyectoObjetivo(s): Elaborar el informe anual de gobierno mediante la integración, analisis y revisión de aportaciones de

las dependencias para dar a conocer ala ciudadania la situación que guarda la administración publicadel municipio.

Estrategia(s): 1.- Elaborar el formato único de informes mensuales2.- Recabar mensualmente su información por area.3.- Análisis e integración del la información por area para elaborar el informe anual de gobierno.


Que la población tenga conocimiento del trabajo del gobierno municipal.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. TrimestreTotal 67.3 16 16 17.3 18Municipal 67.3 16 16 17.3 18FederalObservaciones


indicador:Porcentaje de indicadores de gestión elaborados para los informesmensuales y anuales de gobierno









Porcentaje de indicadores de gestión elaborados para los informes mensuales y anuales degobierno


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016


Fórmula de cálculo:(Número de indicadores de gestión realizados / Total de indicadores degestión programados para los informes mensuales y anuales de gobierno)*100

Porcentaje 100%


25% 25% 25% 25%Glosario: N/AFuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018Observaciones: N/A


12

Proyecto de InstitucionalNúmero: 7 Nombre Información Mensual para actualizar la página de transparencia.

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a lFinalidad: 1 GobiernoFunción: 1.8 Otros Servicios GeneralesSubfunción: 1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental


Línea de acción Emitir información mensual para actualizar la página de transparencia delgobierno municipal.


Características del proyectoObjetivo(s): Que la población tenga acceso a información pública del gobierno municipalEstrategia(s): 1.- Solicitar a las unidades administrativas la información que se ha de publicar.

2.-Publicar la información generada por las unidades administrativas.Beneficio socialy/o económico:

Garantizar el acceso a la información de carácter público.




indicador:Porcentaje de indicadores conforme a la ley de transparencia y acceso a lainformación pública.








Definición delindicador: Porcentaje de indicadores conforme a la ley de transparencia y acceso a la información pública


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016


Fórmula de cálculo:(Número de indicadores actualizados / Total de indicadoresconforme a la ley en la materia)*100

Porcentaje 100%




13

Proyecto de InstitucionalNúmero: 8 Nombre Información Mensual para actualizar la página de transparencia.

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a lFinalidad: 1 GobiernoFunción: 1.8 Otros Servicios GeneralesSubfunción: 1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental


Línea de acción Emitir información mensual para actualizar la página de transparencia delgobierno municipal.


Características del proyectoObjetivo(s): Que la población tenga acceso a información pública del gobierno municipalEstrategia(s): 1.- Solicitar a las unidades administrativas la información que se ha de publicar.

2.-Publicar la información generada por las unidades administrativas.Beneficio socialy/o económico:

Garantizar el acceso a la información de carácter público.




indicador:Porcentaje de indicadores conforme a la ley de transparencia y acceso a lainformación pública.








Definición delindicador: Porcentaje de indicadores conforme a la ley de transparencia y acceso a la información pública


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016


Fórmula de cálculo:(Número de indicadores actualizados / Total de indicadoresconforme a la ley en la materia)*100

Porcentaje 100%




14

Proyecto de InstitucionalNúmero: 9 Nombre Responder a todas las solicitudes de Información Pública

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a lFinalidad: 1 1 GobiernoFunción: 1.8 Otros Servicios GeneralesSubfunción: 1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental


Línea de acción Responder todas las solicites de información pública en su ámbito decompetencia


Características del proyectoObjetivo(s): Que la población reciba la información solicitada.Estrategia(s): 1.- Recibir las solicitudes de información.

2.- Turnar la petición al área administrativa que corresponda.3.- Entregar la información solicitada en tiempo y forma.


Que la población este bien informada sobre el actuar del gobierno municipal.




indicador: Porcentaje de solicitudes recibidas y respondidas








Definición delindicador: Porcentaje de solicitudes recibidas y respondidas


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016


Fórmula de cálculo:(Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudesrecibidas)*100

Porcentaje 100%




15

Proyecto de InstitucionalNúmero: 10 Nombre Resguardo de Información Digital e Impresa para el archivo general

del Gobierno Municipal.C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l



Línea de acción Resguardar información digital e impresa para el archivo general del gobiernomunicipal.


Características del proyectoObjetivo(s): Mantener información histórica debidamente clasificada para su uso posterior.Estrategia(s): 1.- Realizar el cuadro de clasificación archivistica.

2.- Resguardar la información impresa de acuerdo a la norma establecida.3.- Realizar el respaldo de la información en dispositivos magnéticos.


Mantener un archivo de consulta histórica al interior del gobierno municipal.




indicador: Resguardo de información digital e impresa








Definición delindicador: Resguardo de información digital e impresa


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016


Fórmula de cálculo:Total de Información resguardada

Documentos 100%




16

Proyecto de InstitucionalNúmero: 11 Nombre Elaboracion de manuales de procedimiento y organizacion



Línea de acción Elaboracion de manuales de procedimiento y organizacionAlineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018


Características del proyectoObjetivo(s): Realizar manuales de procedimientos para una mejor elaboración de los trámites a realizar y

en el manual de organización, pretende dejar las bases para que futuras administracionesmunicipales, tengan una continuidad en los controles administrativos y técnicos.

Estrategia(s): 1.- Realizar los manuales de procedimiento.2.- Realizar el manual de organización.


Tener manuales para una mayor eficacia, organización y elaboración en los tramites.


Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. TrimestreTotal 67.3 67.3Municipal 67.3 67.3FederalObservaciones


indicador: Elaboracion de manuales de procedimiento y organización por documento.








Definición delindicador: Elaboracion de manuales de procedimiento y organización por documento.


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto Porcentaje Razón o promedioTasa de variación X Otro: documentos

Fórmula de cálculo:(numero de información solicitada/ total de informaciónobtenida)*100

Documentos 2


2Glosario: N/AFuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018Observaciones: N/A


17

Proyecto de InstitucionalNúmero: 12 Nombre Elaboracion de POA



Línea de acción Elaboracion de POAAlineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018


Características del proyectoObjetivo(s): Tener el presupuesto de la oficina del Registro Civil 02.Estrategia(s): 1.- Saber en lo que se gasta en las diferentes líneas de acción asignadas al Registro Civil 02Beneficio socialy/o económico:

Tener el presupuesto de la oficina del Registro Civil 02.


Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. TrimestreTotal 67.3 67.3Municipal 67.3 67.3FederalObservaciones


indicador: Elaboracion de POA por documento








Definición delindicador: Elaboracion de POA por documento


Línea base Meta20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto Porcentaje Razón o promedioTasa de variación X Otro: documento

Fórmula de cálculo:(numero de información solicitada/ total de informaciónobtenida)*100

Documentos 1


1Glosario: N/AFuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018Observaciones: N/A

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