108879538 ejemplo-de-proyecto-privado
47
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES “PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE – COCIDO REFRIGERADO” UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” INTEGRANTES: HIDALGO ROJAS CARLOS MALPARTIDA VIDAL YEN EDER SALAS GRIMANI SANDRA VERGARA ESPINOZA LYANNE
-
Upload
bussiness-group -
Category
Documents
-
view
395 -
download
5
Transcript of 108879538 ejemplo-de-proyecto-privado
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
1
PROYECTOS
AGROINDUSTRIALES
“PLAN DE
COMERCIALIZACIÓN
DE CHOCLO PRE –
COCIDO
REFRIGERADO”
UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO
ANTUNEZ DE MAYOLO”
INTEGRANTES:
HIDALGO ROJAS CARLOS
MALPARTIDA VIDAL YEN EDER
SALAS GRIMANI SANDRA
VERGARA ESPINOZA LYANNE
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
2
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
3
I. RESUMEN EJECUTIVO
Nombre del proyecto:
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDO
REFRIGERADO”
Tiempo de ejecución:
Diez años (2013-2023)
Está dirigido a la población de la provincia de Huaraz, con el objetivo de satisfacer la
necesidad de tener este producto fresco fuera de temporada.
El proyecto será ejecutado con capital propio y financiado por una entidad bancaria
(50% y 50%).
De la evaluación del proyecto con el flujo de caja y determinación del VAN y el TIR,
se dedujo que el proyecto no es viable.
II. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
2.1.- Nombre:
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDO
REFRIGERADO”
2.2- Naturaleza:
Comprende la producción y comercialización de Choclo pre-cocido
REFRIGERADO, Maíz fresco acopiado de las Zonas del Callejón de Huaylas
(Carhuaz, Huaylas, Yungay…), proyecto que beneficiará a agricultores primarios,
juntas, cooperativas y cadenas productivas existentes, enfocado al Mercado
Internacional.
2.3.- Ubicación:
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
4
El área donde se desarrollará el Proyecto está ubicada en el Departamento de
Ancash, Callejón de Huaylas. La Planta de procesamiento del Choclo Pre-cocido se
establecerá en la Provincia de Carhuaz y distrito del mismo nombre.
2.4.- Unidad Ejecutora
2.4.1. Unidad Ejecutora del Proyecto: Docente, Ing. Alipio Tolentino García,
y Estudiantes del curso de Proyectos Agroindustriales del último ciclo de la
Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias de La Universidad Nacional
“Santiago Antúnez de Mayolo”.
2.4.2. Unidad Ejecutora del Estudio: Estudiantes del último ciclo de la
Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias de La Universidad Nacional
“Santiago Antúnez de Mayolo”:
Hidalgo Rojas, Carlos
Malpartida Vidal, Yen Eder
Salas Grimani, Sandra
Vergara Espinoza, Lyanne
2.5.- Concepción del Problema:
ANÁLISIS SITUACIONAL (FODA) DEL CALLEJÓN DE HUAYLAS
OPORTUNIDAD:
Mercado potencial de productos agroindustriales y turismo.
Canon minero /PBI
Asistencia de apoyo
AMENAZA
Crecimiento asistencialismo
Cambio climático
Pobreza y extrema pobreza
FORTALEZA
Recursos Hídricos
Estructura vial Longitudinal/Horizontal
Microclimas
DEBILIDAD
Tecnología de riego
Investigación Agraria/Pecuaria
Asociatividad /Cadena Productiva
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
5
POTENCIABILIDAD DEL CALLEJÓN DE HUAYLAS
P1=F1O1=Aprovechamiento de microclimas para producción agrícola en
diferentes estaciones.
P2= F2O2=Estructura vial para comercialización de productos agrícolas y
otros.
P3= F3O3=Asistencia de agua para la producción y otros.
PROBLEMAS/NECESIDADES
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
6
PR
OD
UC
TOS
AG
RÍC
OLA
S
Maíz Choclo
Palta Hass
Aguaymanto
Trucha
Maíz morado
Cochinilla P
RO
DU
CTO
S P
RO
CES
AD
OS,
SE
MIP
RO
CES
AD
OS
Y FR
ESC
OS
Leche fresca
Miel de abeja
Cuy al vacío
Maíz Choclo Pre-Cocido
Aguaymanto deshidratado
Pulpa de melocotón
PR
OD
UC
TOS
OR
GA
NIC
OS
CER
TIFI
CA
DO
Papa
Oca /olluco
Trigo
Cebada
Quinua
Choclo
Paquete o lonchera con productos orgánicos para escolares
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-
COCIDOREFRIGERADO”
|
7
2.6.- Objetivos del Proyecto:
Promover el desarrollo de la región Ancash por medio de las
Exportaciones de Productos con valor agregado.
Activar cadenas productivas, para producir mayores cantidades de Maíz
en el Callejón de Huaylas.
Generar empleo en todo el Callejón de Huaylas: agricultores,
acopiadores, procesadores, exportadores.
III. ESTUDIO DE MERCADO
3.1. Descripción del Producto
3.1.1. MATERIA PRIMA: El Maíz
Flour (blando) Es la variedad favorita para consumo humano.
Consiste de granos suaves que son fácilmente molidos/o
cocinados para preparar alimentos como tortillas, atole, tamales,
etc. Ocupa aproximadamente el 12% de la producción global.
Nombre Común:
Maiz
Nombre científico:
Zea Mays L.
Familia: Gramínea
Origen : México, Centro América,
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-
COCIDOREFRIGERADO”
|
8
Perú, Ecuador y Bolivia
Variedad: Blanco Urubamba
Condiciones Ecológicas:
Clima:
Cálido o Templado.
Temperatura optima / promedio:
15 - 25 ºC
Requerimiento de Suelo:
Francos (arcilloso, arenoso) PH de 5.5 – 8
Período Vegetativo:
140 - 150 días
Cuadro 1:ANCASH: Calendario de Siembras ( % )
Producto/Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Maíz amiláceo 9,5 13,7 19,5 25,8 18,9 6,6 2,1 1,1 0,4 0,5 0,6 1,3 100,0
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-
COCIDOREFRIGERADO”
|
9
Cuadro 2: Calendario de cosechas ( % ) *
3.1.2. Choclo Pre-cocido REFRIGERADO:
Que de acuerdo con la información proporcionada por el mercado,
el producto denominado comercialmente “MAIZ AMILACEO
CHOCLO” tiene varias presentaciones:
Choclo entero: Caja de 12 bolsas x 2 unidades y cajas de
18 bolsas x 2 unidades
Choclo en grano: Caja de 10 bolsas x 48 onzas, caja de 30
bolsas x 16 onzas y cajas de 12 bolsas x 500 gr.
Choclo en trozos: Caja de 12 bolsas x 500 gr.
Las bolsas son laminadas (polietileno con polipropileno) y las
cajas son de cartón corrugado. Se describe la mercancía como
mazorca de maíz amiláceo fresco, estado lechoso sin brácteas
(panca). Es utilizado como alimento de uso humano.
Producto/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Maíz
amiláceo
2,0 4,9 9,9 13,2 19,9 31,6 12,2 4,0 0,4 0,4 0,2 1,3 100,0
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-
COCIDOREFRIGERADO”
|
10
El proceso que se le sigue consiste primero en un lavado y
desinfección, con una concentración de cloro de 20 – 25 ppm.
Luego se efectúa una precocción con agua a temperatura entre 85
– 95oC por un tiempo de 20 – 30 minutos si se trata del choclo en
mazorcas ó 4 – 6 minutos si se trata de choclo en granos.
Posteriormente se enfría con agua a temperatura entre 8 - 15oC
con una concentración de cloro en el agua de 6 a 10 ppm. La
refrigeración se lleva a cabo a una temperatura de 5-8°C .
Cuadro 3: Descripción del producto Final
Descripción del
Producto
Composición
Química
Uso
Mazorca de maíz, en
trozos , con granos,
precocido, de color
blanco, sin panca
(brácteas), presentado
en bolsas de plástico
conteniendo 500gr y
1000gr con liquido de
gobierno(agua), sellado
y con el logotipo de la
marca.
Maíz amiláceo
precocido con agua
(temperatura entre 85
– 95oC por un tiempo
de 20 – 30 minutos).
Nombre: Zea
maysvar. Blanco
Urubamba
Alimentación
humana
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-
COCIDOREFRIGERADO”
|
11
Cuadro 4: COMPOSICIÓN NUTRICIONAL:
COMPONENTES DEL
MAÍZ GRANO FRESCO
(CHOCLO)
CANTIDAD
Energía (kcal) 115
Energía (kJ) 482
Agua (g) 67.3
Proteínas (g) 3.3
Grasa Total (g) 0.8
Carbohidratos totales (g) 27.8
Carbohidratos disponibles (g) 25.1
Fibra Cruda (g) 1.5
Fibra dietaria (g) 2.7
Cenizas (g) 0.8
Calcio (mg) 8
Fosforo (mg) 113
Zinc (mg) 0.45
Hierro (mg) 0.8
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-
COCIDOREFRIGERADO”
|
12
Tiamina (mg) 0.14
Riboflavina (mg) 0.07
Niacina (mg) 1.44
Vitamina C (mg) 4.8
Fuente: Centro Nacional de Alimentación y Nutrición-Instituto
Nacional de Salud
(http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/otrpubs/pdf/Tabl
a%20de%20Alimentos.pdf)
DEMANDA
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-
COCIDOREFRIGERADO”
|
13
3.1.3. Demanda Pasada
Cuadro 5: producción de choclo 2007-2011
AÑO POBLACIÓN (Nº
PERSONAS) DEMANDA
(kg)
2007 109379 1421927
2008 110910 1441834
2009 112463 1462020
2010 114038 1482488
2011 115634 1503243
Fuente : MINAG
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-
COCIDOREFRIGERADO”
|
14
3.1.4. Demanda Presente:
Cuadro 6: producción del choclo actual
AÑO POBLACIÓN (Nº
PERSONAS) DEMANDA
(kg)
2012 117253 1524288
Fuente MINAG
3.2. Variables que afectan a la demanda
3.2.1. Precio del bien o servicio, de sus sustitutos y de sus
complementos.
Cuadro 7: PRECIO PROMEDIO EN CHACRA DEL MAÍZ EN EL
DEPARTAMENTO DE ANCASH 2004 – 2010 (Nuevos Soles/Kg)
CULTIVO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Maíz
amiláceo 1.45 1.14 1.45 1.45 1.65 2.04 1.93
Fuente: INEI
3.2.2. Ingresos (nacional, per cápita, etc.)
CONSUMO PERCAPITA SEGÚN MINAG 13/hab. Al año
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL: 1.3%
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
15
3.3. Demanda Futura:
Por el método de proyección lineal:
Cuadro 8: Proyección de demanda 2013-2023
AÑO POBLACIÓN (Nº
PERSONAS) DEMANDA
(kg)
2013 118894 1545628
2014 120559 1567267
2015 122247 1589209
2016 123958 1611458
2017 125694 1634018
2018 127453 1656894
2019 129238 1680091
2020 131047 1703612
2021 132882 1727463
2022 134742 1751647
2023 136628 1776170
3.3.1. Cálculo de la Demanda Esperada
Cuadro 9: Demanda esperada 2013-2023
AÑO DEMANDA OBJETIVA
2013 37208
2014 36913
2015 36601
2016 36269
2017 35919
2018 35549
2019 35159
2020 34749
2021 34318
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
16
2022 33865
2023 33389
Fuente: MINAG
4. ANALISIS DE LA OFERTA
4.1. Oferta pasada, presente y futura
Cuadro 10: Oferta pasada
AÑO OFERTA (TN) POBLACIÓN (Nº
PERSONAS)
2007 1228800 109379
2008 1249690 110910
2009 1270934 112463
2010 1292540 114038
2011 1314513 115634
Fuente MINAG
Cuadro 11: Oferta presente
AÑO OFERTA (TN) POBLACIÓN (Nº
PERSONAS)
2012 1336860 117253
Fuente MINAG
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
17
Cuadro 12: Oferta Futura
AÑO CANTIDAD
PRODUCIDA (KG) OFERTA (TN)
2013 3398967 1359587
2014 3456749 1382700
2015 3515514 1406206
2016 3575278 1430111
2017 3636057 1454423
2018 3697870 1479148
2019 3760734 1504294
2020 3824667 1529867
2021 3889686 1555874
2022 3955811 1582324
2023 4023060 1609224
Fuente MINAG
4.2. Variables:
4.2.1. Producción Regional (Ancash)
Cuadro 13: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH 2003 –
2011 (TM)
CULTIVO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maíz
amiláceo 13745 11113 14147 11208 13561 13016 11123 11977 8826
Maíz
cholo 81741 78318 56044 53112 51193 53054 56315 57686 -
Fuente: INEI
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
18
Fig. 1: Producción Agrícola en el Departamento de Ancash
13745 11113
14147 11208
13561 13016 11123 11977 8826
81741 78318
56044 53112
51193 53054 56315 57686
0 0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
to
ne
lad
as
me
tric
as
año
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH 2003 – 2011
(TM)
maiz amilaceo maiz choclo
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
19
6. ANÁLISIS DEL MERCADO PROVEEDOR
Cuadro 14: SUPERFICIE SEMBRADA POR AÑOS DEL MAÍZ EN EL DEPARTAMENTO
DE ANCASH DE 2002–2011 (ha)
CULTIV
O
200
2
200
3 2004
200
5
200
6 2007 2008 2009 2010
201
1
Maíz
amiláce
o
1797 7661 1257
8 6639 9204
1208
6
1044
4
1304
8
1259
6 9643
Maíz
choclo - 7062 6008 3080 5291 5061 5005 - - -
Fuente: INEI
Fig. 2: Superficie sembrada por año de maíz en el departamento de Ancash de 2002-
2011(Ha)
1797
7661
12578
6639
9204
12086
10444
13048 12596
9643
0
7062
6008
3080
5291 5061 5005
0 0 0 0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Superficie sembrada por años del maíz en el departamento de Ancash de 2002 – 2011 (ha)
maiz amilaceo maiz choclo
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
20
Cuadro 15:SUPERFICIE COSECHADA POR AÑOS DEL MAÍZ EN EL DEPARTAMENTO
DE ANCASH DE 2002 – 2011 (ha)
CULTIV
O
200
2
200
3
200
4 2005
200
6 2007 2008 2009 2010
201
1
Maíz
amiláce
o
4951 7661 9189 1053
8 8771
1038
4
1039
8
1052
7
1581
3 4856
Maíz
choclo - 6314 7794 5638 5094 4938 5097 5468 - -
Fuente: INEI
Fig.3: Superficie Cosechada
4951
7661
9189
10538
8771
10384 10398 10527
15813
4856
0
6314
7794
5638 5094 4938 5097 5468
0 0 0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
he
ctár
eas
año
Superficie cosechada por años del maíz en el departamento de Ancash de 2002 – 2011
(ha)
maiz amilaceo maiz choclo
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
21
Cuadro 16: RENDIMIENTO PROMEDIO DE DEL MAÍZ EN EL DEPARTAMENTO DE
ANCASH (2005 - 2011) EN Kg/ha
CULTIVO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maíz
amiláceo 5145 5141 5069 5108 5054 5048 1189
Fuente: INEI
Fig.4: Rendimiento Promedio del Maíz
5145 5141 5069 5108 5054 5048
1189
0
2000
4000
6000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
kg/
ha
año
RENDIMIENTO PROMEDIO DE DEL MAÍZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH (2005 - 2011) EN
Kg/ha
maiz amilaceo
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
22
IV. ESTUDIO TECNICO
4.1.Proceso y Tecnología
4.1.1. Descripción general del proceso productivo
Fig. 5:DIAGRAMA DE FLUJO
RECEPCION
ALMACENADO
PRE - COCIDO
TROCEADO
ESCURRIDO
SELECCIÓN Y DESPANCADO
LLENADO Y SELLADO
REFRIGERADO
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
23
Recepción de la M.P: La materia prima es decepcionado en jabas de 50 kg, en óptimas
condiciones.
Almacena: La materia prima es almacenada en cámara de frio a una temperatura de 8-10 °C ,
para evitar su deterioro.
Selección y Despancado: Se realiza en mesas de acero inoxidable, donde el personal
selecciona las materias extrañas, materia prima deteriorada, etc. En la parte del despancado se
elimina la cubierta del choclo.
Troceado: Se utiliza un equipo cortador, para trocear los choclos para que pase al pre
cocción.
Pre cocción: Se realiza en una marmita de doble fondo, a una temperatura de 98 ° C.
Escurrido: cuando sale el producto de la marmita se elimina toda el agua y se deja enfriar a
temperatura ambiente.
Llenado y sellado: se realiza el envasado en bolsas de polietileno con líquido de gobierno
(agua), 1Kilo y ½ Kilo de peso neto, y luego se procede a sellarlas.
REFRIGERADO: después de sellado para la cámara de REFRIGERADO para conservar
mejor el producto.
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
24
Fig.6: Balance de Materia del Proceso
RECEPCION
ALMACENADO
PRE - COCIDO
TROCEADO
ESCURRIDO Y ENFRIADO
SELECCIÓN Y DESPANCADO
EMPAQUETADO Y SELLADO
REFRIGERADO
372 kg
372kg
320 kg
372 kg
10kg
310 kg
10 %
341 kg
2 %
334 kg
677kg
14gr. Peso del envase por kg de producto.
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
25
fig.7: Lay out
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
26
4.1.2. Especificaciones de los equipos necesarios
CUADRO15: DE CAPACIDAD DE MAQUINARIAS
CANTIDAD EQUIPO CAPACIDAD Tiempo de uso total x día
4 Marmita 80 kg x marmita horas
15 Cortadora 7 kg x hora horas
2 Selladora 1800 bolsas x hr horas
4 Balanzas 6 kg horas
2 Balanzas 250 kg horas
2 equipos cargadores 200 kg horas
Fuente: Elaboración Propia
4.1.3. Determinación de la mano de obra: por cada 48 kilos
Cuadro 16: Determinación del Tiempo de proceso
V. TS
Min
TS
min
TS
min
TS
Min
TS
min
TS
min
1. recepción
a la sala de
proceso
10
2. al pesado -- 2. pesado 5
3.al
despancado 5 3. despancado 50
4.a la
selección 5 4.selección 10
5. troceado 7
6 pre
cocción. 5 6. pre cocción 40
7. .escurrido 30 7 30
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
27
8 15 8. enfriado 45
9. empacado 350 9. sellado 120
10.
REFRIGERADO 150
Fuente: Elaboración propia
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
28
5.1.1. Programa de producción:
Cuadro 17: Programa De Producción 2013-2023
AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DISPONIBILIDAD DE M.P
37208 36913 36601 36269 35919 35549 35159 34749 34318 33865 33389
INSUMOS
SORBATO DE POTASIO 0.02% 5.5812 5.53695 5.49015 5.44035 5.38785 5.33235 5.27385 5.21235 5.1477 5.07975 5.00835
PRODUCTO FINAL(KG)
33405 33140 32860 32562 32248 31916 31566 31198 30811 30404 29977
EMPAQUES DE 1/2 KG (UNIDAD)
33405 33140 32860 32562 32248 31916 31566 31198 30811 30404 29977
EMPAQUES DE 1 KG (UNIDAD)
16703 16570 16430 16281 16124 15958 15783 15599 15405 15202 14988
Fuente: elaboración propia
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
29
5.2.Tamaño
CALCULO DE TAMAÑO MINIMO DE PLANTA
Al final de un estudio económico se desea determinar el tamaño mínimo para instalar una planta.
El proyecto presenta dos opciones diferentes de tecnología para elaborar el producto.
Los requerimientos de cada caso es el siguiente:
A
ITEMS Unidad
Producción Pieza/Año 37,208.00
Consumo de combustible gal/hora-Máquina 30.00
Costo de combustible s/./gal 8.00
Nº de operadores por turno 7.00
Costo por operador s/./mes 720.00
Costo de material(Kg) s//kg 1.05
Material requerido por pieza kg/pieza 1.20
H-H requerida por pieza H-H/pieza 0.10
H-M requerida por pieza H-M/pieza 0.03
Tipo de cambio s/. 2.77
Costo fijo de tecnología $ 35,000.00
Demanda año 2013 (pieza/año) 1,703,612.10
Tsa de crecimiento anual 1.3%
Margen de ganancia sobre costo variable unitario 30%
Trabajo un turno (horas) 8
Trabajo por mes (días) 25
CF
CANTIDAD MINIMA(Qmin) = ----------------------- = Unidades 26,167.34
p-v
Calculo de costo variable de la TECNOLOGIA A
Combustible s/. 7.20
Mano de obra s/. 4.10
Materia prima s/. 1.05
s/. Por Pieza 12.35
Cálculo de precio de venta (30% de Costo variable) s/. Por Pieza 16.06
DIMENSIONES DE LAS AREAS
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
30
Cuadro 18-. Dimensiones de las áreas
Áreas Dimensiones ( )
1. Área de proceso productivo 40
2. Área de control de calidad 4
3. Área de productos terminados 12
4. Área de oficinas administrativas 12
5. Área de SS-HH y vestuarios 12
6. Área de recepción de M.P. y de insumos 16
7. Área de parqueo 20
Total 116
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
31
Cuadro 19: CRONOGRAMA DE EJECUCION
Conjunto de eventos necesarios hasta alcanzar puesta en marcha el proyecto, ordenados en el tiempo
AÑO 1 2 3 4 5
BIMESTRE 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
desarrollo del proyecto
adquisición de los créditos
compra de equipos
construcción de instalaciones
Montaje
puesta en marcha
Producción
compra de nuevos productos
montaje de nuevos equipos
puesta en marcha
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
32
5.3.Localización
Los criterios que se han considerado para la ubicación de la planta se tuvieron en
cuenta dos aspectos muy importantes:
5.3.1. Macro localización
La zona de influencia de la planta industrial estará ubicada en distrito de
Carhuaz, de la provincia de Carhuaz y departamento de Ancash.
5.3.2. Micro localización
Los factores que han sido considera para la ubicación son las siguientes:
Materia prima: La cercanía de la materia prima es un factor
fundamental para la localización de una planta industrial.
La materia prima que es el choclo en este caso será abastecida por
los productores del callejón de Huaylas.
Disponibilidad de energía eléctrica: El abastecimiento de la energía
eléctrica en el distrito de Carhuaz es por parte de hidrandina.
Disponibilidad de mano de obra: En el distrito de Carhuaz la mano
de obra es barata por lo tanto por ese lado no hay ningún problema,
ahora para una planta industrial se necesita personas capacitadas en
la materia. Para tener personas capacitadas se podría darles clases,
exposiciones, etc. para que puedan ser considerados como personas
calificadas.
Disponibilidad de agua: La disponibilidad de agua en el distrito de
independencia es ininterrumpida por lo tanto no habría ningún
inconveniente ya que el agua es el principal ingrediente en la
industria alimentaria.
Servicios de transporte: Los servicios de transporte son muy
importantes para el traslado de materia prima, otros insumos y
comercialización de producto terminado.
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
33
MICRO LOCALIZACION DE LA PLANTA
Importancia relativa de cada factor
factor Peso(wj)
Disponibilidad de mano de obra calificada 0.3
Disponibilidad de materias primas 0.5
Proximidad al mercado 0.2
1
Puntaje de Sitio
puntajes (Sij )
factor sitio A(Carhuaz)
sitio B(Yungay)
disponibilidad de mano de obra calificada 70 70 disponibilidad de materias primas 60 50 proximidad al mercado 95 70
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
34
puntajes ponderados del sitio
peso del factor (Wj)
sitio A sitio B
peso factor
puntaje S(1j)
puntaje ponderado
puntaje S(2j)
puntaje ponderado 0.3
disponibilidad de mano de obra calificada 0.3 70 21 70 21
disponibilidad de materias primas 0.5 60 30 50 25
proximidad al mercado 0.2 95 19 70 14
70
60
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
35
VI. ESTUDIO LEGAL Y DEL MEDIO AMBIENTE
El área de la localización de la planta está ubicada en la ciudad de Carhuaz no se encuentra en
una zona protegida.
Cuadro 20: Matriz de impacto medio ambiental
Impacto negativo Medidas de
mitigación
Legislación
Durante la fase de
ejecución
Accidentes laborales
durante la
construcción
Exigir el
cumplimiento de las
normas de seguridad
R.M. 042-87
Molestias en la salud
pública, por
producción de polvo,
residuos en la ruta y
construcciones
civiles.
Suministrara
vehículos cerrados
para la recolección.
Peligro de accidentes
en general por
construcciones
inadecuadas.
Inspección
permanente durante
la ejecución de las
obras.
Exigir cumplimiento
de las normas de
seguridad.
Código Civil
Durante la fase de
operación
Peligro de corte
durante la operación
Capitación al persona
sobre el uso de los
equipos y la forma de
limpieza de los
equipos a fin de
evitar algún
accidente del
personal.
BMP, HS
Mala calidad del
agua para el proceso
de producción
Tener un registro de
control de calidad de
agua que se está
utilizando en el
D.L.171505
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
36
proceso
Mala limpieza y
desinfección de los
materiales y equipos
Establecer un
programa de
limpieza y
desfinceccion de los
materiales y equipos
de trabajo
Normas de H y S
Alteración del
equilibrio
hidrobiológico
En áreas de déficit de
agua se recomienda
reutilizar
VII. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN
ORGANIGRAMA
Gerente General
Jefe de Planta
operarios
jefe de control de calidad
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
37
GERENTE GENERAL:
Funciones:
• Determinar los objetivos del negocio y los benéficos a alcanzar.
• Fijar las estrategias para un buen servicio así como el correspondiente
presupuesto que requiere la empresa
• Controla la ejecución de diversos programas de la empresa,
asegurándose que los resultados obtenidos coincidan con los objetivos
fijados
• Controlar los diferentes departamentos de la empresa cumplan con sus
respectivas responsabilidades y que cuenten con una organización
adecuada.
JEFE DE PLANTA
Funciones:
• Es el responsable de la producción diaria, el cual debe garantizar el
buen funcionamiento de la planta.
• Coordinar con la gerencia general la cantidad de producción y la cálida
de la misma para cubrir las expectativas de los clientes
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
Funciones:
• Encargada de la calidad del producto, su responsabilidad radica en
verificar el proceso productivo para garantizar el sistema HACCAP, él
nos dará un producto final de alta calidad
PERSONAL OBRERO
Funciones:
• Encargado directo de la producción
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
38
VIII. COSTOS, INVERISONES OPERACIÓN YBENEFICIOS DE LAS
ALTERNATIVASSELECCIONADAS
8.1.CALCULANDO LOS COSTOS DEL PROYECTO:
A. Datos:
Producción
Producción total 37,208 Kilogramos anuales
Peso promedio del productos 1 Kg.
Precio por Kilogramo 3 Nuevos soles sin IGV
Merma promedio 10% de la producción bruta
Depreciaciones Tasas
Equipo de cómputo 20%
Vehículos 20%
Edificios 3%
Muebles y enseres 10%
Otros activos 10%
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
39
B. Cálculo de la Depreciación
Cálculo de la depreciación
Bienes Valor Inicial Tasa Depreciación Anual
A. Equipo de cómputo 1,200.00 20% 240.00
B. construcción de infraestructura 35,000.00 3% 1,050.00
0 0.00 20% 0.00
D. marmita y cortadora 8,220.00 3% 246.60
E. Muebles de oficina 3,000.00 10% 300.00
Depresión en el horizonte proyecto
Depreciación Anual
Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Acumulado
A. Equipo de cómputo 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 1,200.00
C. construccion de D. infraestructura 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 10,500.00
D. marmita y cortadora 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 2,466.00
E. Muebles de oficina 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,000.00
F. TOTAL 1,837.60 1,838.60 1,839.60 1,840.60 1,841.60 1,602.60 1,603.60 1,604.60 1,605.60 1,606.60 17,221.00
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
40
Valor en Libros
Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Equipo de cómputo 960.00 720.00 480.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. construccion de infraestructura 33,950.00 32,900.00 31,850.00 30,800.00 29,750.00 28,700.00 27,650.00 26,600.00 25,550.00 24,500.00
D. marmita y cortadora 7,973.40 7,726.80 7,480.20 7,233.60 6,987.00 6,740.40 6,493.80 6,247.20 6,000.60 5,754.00
E. Muebles de oficina 2,700.00 2,400.00 2,100.00 1,800.00 1,500.00 1,200.00 900.00 600.00 300.00 0.00
F. TOTAL 45,584.40 43,748.80 41,913.20 40,077.60 38,242.00 36,646.40 35,050.80 33,455.20 31,859.60 30,264.00
E. Costos por IGV
Rubros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. IGV Ingresos 0 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703
B. IGV Egresos 17,536 35,856 35,762 35,662 35,556 35,444 35,326 35,201 35,070 34,933 34,788
C. Crédito fiscal 17,536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. IGV por pagar -17,536 1,617 19,059 18,959 18,853 18,741 18,623 18,499 18,368 18,230 18,085
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
41
F. Cálculo de Estados y Pérdidas:
Estado de Ganancias y Pérdidas
Rubros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Ventas netas 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216
B. Costos de ventas 41,602 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208
C. Salarios 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760
E. Depreciación 1,838 1,839 1,840 1,841 1,842 1,603 1,604 1,605 1,606 1,607
H. Cargas Financieras 10,118 8,432 6,746 5,059 3,373 1,686 0 0 0 0
L. Utilidad neta 10,898 16,978 18,663 20,348 22,034 23,959 25,644 25,643 25,642 25,641
Total Costos sin IGV 0 72,968 72,673 72,361 72,029 71,679 71,309 70,919 70,509 70,078 69,625
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
42
8.1.EGRESOS PROYECTADOS
8.1.1. COSTO TOTAL Y UNITARIO DE PRODUCCIÓN PROYECTADA
Rubros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin IGV
A. Materia Prima e Insumos 0 41,602 41,272 40,923 40,552 40,161 39,747 39,311 38,853 38,371 37,864
Materia prima 39,068 38,759 38,431 38,082 37,715 37,326 36,917 36,486 36,034 35,558
Sorbato de potasio
195 194 192 190 189 187 185 182 180 178
Bolsa 2,338 2,320 2,300 2,279 2,257 2,234 2,210 2,184 2,157 2,128
I. Salarios 0 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760
Obrero 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160
jefe de planta 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
gerente general 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
jefe de control de calidad 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
43
8.1.2. GASTOS DE SALARIOS PROYECTADOS
8.2.LAS INVERSIONES DEL PROYECTO
8.2.1. ACTIVOS FIJOS, ACTIVOS INTANGIBLES Y CAPITAL DE
TRABAJO
ACTIVOS TANGIBLES
Terreno 20000
construcción 35000
instalaciones eléctricas 3000
Maquinarias e instrumentos 24365
Equipos de cómputo u oficina 1200
Muebles y enseres diversos 3000
TOTAL 86565
ACTIVOS INTANGIBLES
Costos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la empresa 1000
Capacitación y/o entrenamiento del personal 900
Constitución formal de la empresa 900
Costos de investigación y organización (asesoría técnica, jurídica, etc.) 1200
montaje de equipos 800
total 4800
CAPITAL DE TRABAJO
Materia prima (anual) 41601
Sueldos (personal permanente y temporal ) 35,760
Total 77361
OTROS COSTOS
Personal Salario Mensual
Salario Básico
Remuneración Computable.
Total
Obrero 5,040 20,160 20,160 20,160
Jefe de planta 1,200 4,800 4,800 4,800
Gerente general 1,500 6,000 6,000 6,000
Jefe de control de calidad 1,200 4,800 4,800 4,800
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
44
Materiales, repuestos.
Imprevistos (7%) DE ACTIVOS TANGIBLES 6059.55
Total 6050.55
INVERSION TOTAL 174776.5
8.2.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
Financiamiento
Capital propio 1/ 80,000 Soles
Préstamo
Principal 84,319 Soles
Plazo de pago 6 Años
Amortizaciones
Fijas
Tasa de interés 12%
Rubros 0 1 2 3 4 5 6
A. Principal 84,319 0 0 0 0 0 0
B. Amortización 0 14,053 14,053 14,053 14,053 14,053 14,053
C. Remanente de deuda 84,319 70,266 56,213 42,160 28,106 14,053 0
D. Interés 0 10,118 8,432 6,746 5,059 3,373 1,686
E. Escudo tributario 0 3,035 2,530 2,024 1,518 1,012 506
F. Total financiamiento neto 84,319 -21,136 -19,955 -18,775 -17,595 -16,414 -15,234
8.2.3. LOS INGRESOS DEL PROYECTO
Rubros Montos S/.
Producción de choclo pre cocido 37,208.0
Merma en la Producción 3,802.7
Producción neta de choclo pre cocido 33,405.3
Producción neta en Kg. 33,405.3
Precio promedio sin IGV 3.0
Total ingresos sin IGV 100,216.0
Precio promedio con IGV 3.5
Total de ingresos con IGV 116,918.7
IGV por ingresos 16,702.7
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
45
IX. EVALUACION FINANCIERA
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LIQUID.
A. Ingresos ventas 116918.6984 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698
B. Costos Inversión 114,961 1149
C. Costos Operativos 0 91,287 90,898 90,486 90,048 89,587 89,098 88,584 88,043 87,474 86,877
D. Costo de Operación 0 49,090 48,701 48,290 47,852 47,390 46,902 46,387 45,846 45,278 44,680
E. Pago Salarios 0 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197
H. IGV. Por pagar 1,617 19,059 18,959 18,853 18,741 18,623 18,499 18,368 18,230 18,085
I. Pago de Impuesto a la Renta 3,035 2,530 2,024 1,518 1,012 506 0 0 0 0
K. Total Costos 114,961 95,939 112,486 111,469 110,419 109,340 108,228 107,083 106,411 105,704 104,962
L. Flujo de Caja Económico
-114,961 20,979 4,432 5,449 6,499 7,579 8,691 9,836 10,508 11,214 11,957
N. Financiamiento Neto 84,319 -21,136 -19,955 -18,775 -17,595 -16,414 -15,234 0 0 0 0
Principal 84,319
Amortización 0 14,053 14,053 14,053 14,053 14,053 14,053 0 0 0 0
Interés 0 10,118 8,432 6,746 5,059 3,373 1,686 0 0 0 0
Escudo Tributario 0 3,035 2,530 2,024 1,518 1,012 506 0 0 0 0
O. Flujo de Caja Financiero
-30,642 -157 -15,523 -13,326 -11,095 -8,835 -6,543 9,836 10,508 11,214 11,957 114,9
61
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
46
Factor de actualización 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
0.350
-114,961 19,072 3,663 4,094 4,439 4,706 4,906 5,047 4,902 4,756 4,610
40,293
-30,642 -142 -12,829 -10,012 -7,578 -5,486 -3,693 5,047 4,902 4,756 4,610
40,293
TASA 10%
VANE
-14,473
TIRE 8%
VANF
-10,774
TIRF 8%
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
47
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1. Conclusión
El proyecto no es factible debido a que el VAN salió negativo, la inversión es
mayor que los ingresos.
El proyecto no es rentable porque nos genera una utilidad muy baja al año.
9.2. Recomendaciones
Si el proyecto se piensa desarrollar, tiene que ser todo el año la producción de
la planta, esto solo es posible utilizando productos sustitutos.
La alternativa de solución para que el proyecto genere más utilidad podría ser
alquilando la planta de frutas y hortalizas de la FIIA-UNASAM.
