01 Guia Operativa Para La Promocion de La Contraloria Social 2015

7/24/2019 01 Guia Operativa Para La Promocion de La Contraloria Social 2015

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GUAOPERATIVA

2015

Contralora Social


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GUAOPERATIVA2015

Contralora Social


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Jess Murillo Karam

Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Rodrigo Alejandro Nieto Enrquez

Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda

Oscar Gustavo Crdenas MonroySubsecretario de Ordenamiento Territorial

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Subsecretaria de Desarrollo Agrario

Judith Aracely Gmez Molano

Encargada de la Oficiala Mayor

Abril Renee Aguayo Buentello

Titular del rgano Interno de Control

Jos Antonio Alvarado Zaldivar

Director General de Comunicacin Social

Adriana Rojas Jimnez

Titular de la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios

2015

Gua operativa de Contralora Social. Programa Hbitat

Secretara de Desarrollo Agrario, Territorial y UrbanoAv. H. Escuela Naval Militar 669,Col. Presidentes Ejidales, 2a Seccin,Del. Coyoacn, C.P. 04470, Mxico, D.F.

Impreso en Mxico

Se autoriza la reproduccin del material contenido en esta obra citando la fuente.

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico.Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.


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ndice

1 PROGRAMA DE TRABAJO

1.1 Instancia normativa .............................................................................................................. 41.2 Delegacin SEDATU .............................................................................................................. 51.3 Instancia ejecutora ............................................................................................................... 61.4 Apoyo a prestadores de servicio social y promotores comunitarios ....................... 8

2 CONSTITUCIN Y REGISTRO DE LOS COMITS DE CONTRALORA SOCIAL

2.1 Comits de Contralora Social por zona de actuacin ................................................. 92.2 Integracin de los comits de Contralora Social ....................................................... 10

2.3 Funciones y actividades de los comits de Contralora Social ................................ 112.4 Desarrollo de actividades ................................................................................................. 122.5 Apoyos a comits de Contralora Social ...................................................................... 14

3 CAPACITACIN A SERVIDORES PBLICOS Y COMITS DECONTRALORA SOCIAL

3.1 Capacitacin a servidores pblicos responsables de realizar las actividades deContralora Social ............................................................................................................... 16

3.2 Capacitacin a los integrantes de los comits de Contralora Social .................. 16

4 TRABAJO DEL COMIT DE CONTRALORA SOCIAL ................................... 19

5 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL COMIT ............................................ 21

6 PLAN DE DIFUSIN .............................................................................................. 24

7 CAPTURA DE INFORMACIN EN EL SISTEMA INFORMTICO ................ 277.1 Particularidades de captura en el SICS ......................................................................... 277.2 Enlaces SICS .......................................................................................................................... 29

8 TABLA DE COORDINACIN INSTITUCIONAL ............................................. 30

9 CONTACTO Y ATENCIN CIUDADANA ........................................................ 32


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1. Programa de trabajo

Para promover la Contralora Social se elaborarn los siguientes programas de trabajo:

Programa Anual de Trabajo de la instancia normativa (UPAIS). Programa Anual de Trabajo estatal (Delegacin SEDATU). Programa Anual de Trabajo de la instancia ejecutora.

1.1 INSTANCIA NORMATIVA

La instancia normativa a travs de la instancia coordinadora del programa, la Unidad de Progra-mas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios (UPAIS), elaborar el Programa Anual de Trabajo

de Contralora Social, en el que se establecern las actividades, los responsables, las metas yel calendario de ejecucin para promover la Contralora Social, el cual contendr lo siguiente:

a) PLANEACIN

Designar una o un responsable de las actividades de Contralora Social por parte de laUPAIS, quien fungir como enlace nacional con la Unidad de Operacin Regional y Contra-lora Social (UORCS) de la Secretara de la Funcin Pblica (SFP), y designar una o un enlaceque administre el Sistema Informtico de Contralora Social (SICS) de la SFP.

Actualizar el Esquema, la Gua Operativa, el Cuaderno de Trabajo y elaborar el ProgramaAnual de Trabajo de Contralora Social. Capturar en el SICS la Cdula de vigilancia (Anexo D) y el Formato final (Anexo G). Conformar la metodologa de capacitacin y asesora en materia de Contralora Social, as

como el diseo de los materiales de apoyo a las mismas. Incorporar al SICS los documentos validados por la UORCS (Esquema, Gua Operativa,

Cuaderno de Trabajo y PATCS).

b) PROMOCIN

Turnar a las delegaciones va electrnica el Esquema (Anexo VI de las R.O. 2015), la GuaOperativa, el Cuaderno de Trabajo y el Programa Anual de Trabajo de Contralora Social,validados por la Unidad de Operacin Regional y Contralora Social (UORCS) de la Secreta-ra de la Funcin Pblica.

Promover la realizacin de los programas anuales de trabajo estatales en materia de Con-tralora Social con las delegaciones de la Secreatara de Desarrollo Agrario, Territorial yUrbano (SEDATU) y los rganos Estatales de Control.

Capacitar a las delegaciones SEDATU en materia de Contralora Social. Capturar la informacin general del Programa Hbitat en el SICS.

Turnar a las delegaciones la Gua Operativa para los ejecutores, y el Cuaderno de Trabajopara los comits de Contralora Social (documento impreso).

Solicitar a las delegaciones SEDATU se asigne un servidor pblico como Enlace de Contra-lora Social para el Programa Hbitat y se promueva con los ejecutores la actualizacin delos nombramientos de los enlaces correspondientes.

Generar las claves a las delegaciones SEDATU y a los enlaces de las instanciasejecutoraspara tener acceso al Sistema Informtico de Contralora Social (SICS).


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c) SEGUIMIENTO

Solicitar a las delegaciones SEDATU la recopilacin y resguardo de una copia de la docu-mentacin de la creacin (Anexo A "Constancia de registro del Comit de Contralora So-cial", convocatoria, asamblea, testimonios y fotografas) y puesta en marcha de los comi-ts de Contralora (Anexo F. "Minuta de trabajo", recibos de materiales, Anexo B "Resumen

del expediente tcnico de obras y acciones", entre otros). Recopilar y resguardar la informacin referente a las actividades de promocin de la Con-tralora Social realizadas por la UPAIS.

Solicitar a las delegaciones SEDATU informes semestrales sobre el avance en la conforma-cin, capacitacin y resultados de las actividades.

Elaborar informes semestrales de avances sobre el monitoreo de la implementacin y ejecu-cinde las actividades.

Participar en reuniones semestrales con la Direccin de Seguimiento de Contralora Social(DSCS) de la SFP para verificar los avances del monitoreo.

Visitar las entidades federativas para la promocin y seguimiento de las actividades deContralora Social. Monitorear el Tablero de Control del Sistema Integral de Informacin de los Programas

Sociales (SIIPSO) de manera regular con respecto a la captura y actualizacin de la infor-macin en la Seccin 5 "Contralora Social".

Revisar y en su caso realizar las modificaciones del Esquema (Anexo VI de las R.O. 2015) ydel numeral 16.2de las Reglas de Operacin 2015 del Programa Hbitat.

Notificar y solicitar a la Delegacin SEDATU la informacin necesaria para la atencin delas quejas o denuncias a que haya lugar.

1.2 DELEGACIN SEDATU

La Delegacin SEDATU elaborar el Programa Anual de Trabajo de Contralora Social delega-cional, el cual se compondr de los siguientes apartados:

a) PLANEACIN

Designar un responsable de las actividades de Contralora Social, por parte de la Delega-cin SEDATU, quien fungir como enlace y tendr acceso al Sistema Informtico de Con-tralora Social (SICS) de la Secretara de la Funcin Pblica.

Designar un enlace por parte del rgano Estatal de Control y definir las actividades en lasque apoyar el OEC.

Establecer coordinacin con las instancias ejecutoras y solicitar sus programas de trabajo. Solicitar a las instancias ejecutoras se nombre un enlace responsable de la Contralora Social.

b) PROMOCIN

Asistir a la constitucin de los comits de Contralora Social. Establecer acuerdos con el rgano Estatal de Control para programar la capacitacin y

asesora a los comits de Contralora Social y con organizaciones de la sociedad civil e insti-tuciones acadmicas, de ser el caso.

Designar el nombre de identificacin a los comits de Contralora Social. Revisar el contenido de la Constancia de registro del Comit de Contralora Social (Anexo

A) de los comits, as como validar la autenticidad del comit.


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Distribuir el Esquema (Anexo VI de las R.O. 2015), la Gua Operativa, el Cuaderno de Tra-bajo (emitido por la UPAIS) y elaborar el Programa Anual de Trabajo de Contralora Sociala nivel estatal.

Capacitar a las y los servidores pblicos ejecutores del Programa en materia de ContraloraSocial.

Participar en la capacitacin y asesora a los comits de Contralora Social.

Capacitar a las y los prestadores de servicio social, quienes les apoyarn en las acciones yseguimiento de los comits de Contralora Social. Verificar la captura realizada por los enlaces de las instancias ejecutoras en el Sistema Inform-

ticode Contralora Social (SICS).

c) SEGUIMIENTO

Solicitar a las y los ejecutores del Programa la captura y alta de los comits en el SistemaInformtico de Contralora Social (SICS).

Solicitar a las y los ejecutores del Programa la captura del "Nmero de registro" de la"Constancia de registro del Comit de Contralora Social" que emite el SICS al dar de alta elcomit, en la Seccin 5 del Tablero de Control SIIPSO de cada una de las obras y/o acciones.

Solicitar a las y los ejecutores del Programa la captura en el Sistema Informtico de Con-tralora Social (SICS) de las minutas de trabajo (Anexo F) elaboradas durante las reunionescon los comits, y con las y los beneficiarios.

Solicitar a las y los ejecutores del Programa la captura en el Sistema Informtico de Con-tralora Social (SICS) de las actividades de capacitacin de los comits.

Asistir a las y los ejecutores en la captura de informacin en el Sistema Informtico de

Contralora Social (SICS). Solicitar los reportes de capacitacin realizados por el rgano Estatal de Control, organiza-ciones de la sociedad civil o instituciones acadmicas, si es el caso.

Recopilar las cdulas de vigilancia que emitan los comits y capturarlas en el SICS. Solicitar a los ejecutores y resguardar una copia de los documentos de la creaciny puesta

en marcha de los comits de Contralora Social. Capturar en el Sistema Informtico de Contralora Social (SICS) los contenidos de las cdu-

las de vigilancia referentes a quejas y denuncias. Capturar en el Sistema Informtico de Contralora Social (SICS) los resultados de las activi-

dades de promocin y difusin llevadas a cabo para dar a conocer la Contralora Social, ascomo del material de capacitacin distribuido a las instancias ejecutoras. Elaborar un informe de resultados que incluya acciones de mejora para el ejercicio fiscal 2016,

yun registro de atencin o estado que guardan las quejas o denuncias. En caso de queja o denuncia, propiciar los mecanismos para atender oportunamente la solicitud.

1.3 INSTANCIA EJECUTORA

El Programa Anual de Trabajo de la instancia ejecutora aplicable a rdenes de gobierno estataly municipal, deber contener los siguientes apartados:

a) PLANEACIN

Nombrar un responsable de las actividades de promocin de Contralora Social por partede la instancia ejecutora, quien fungir como enlace y tendr acceso al Sistema Informticode Contralora Social (SICS) de la Secretara de la Funcin Pblica y notificarlo por escritoa la Delegacin SEDATU.


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Establecer mecanismos de coordinacin con la Delegacin SEDATU y el rgano Estatal deControl.

b) PROMOCIN

*Una vez que hayan sido aprobadas el 50 por ciento de las obras y/o acciones que se

ejecutan en la zona de actuacin ser el momento oportuno para emitir la convocatoria deconstitucin de los comits de Contralora Social.

Difundir el Esquema (Reglas de Operacin, Anexo VI) y la convocatoria para integrar

los comits de Contralora Social.

Convocar a beneficiarios directos y poblacin en general para constitucin de la Contralo-ra Social.

Organizar la constitucin de los comits de Contralora Social, al menos un comit por zonade actuaciny con mximo de 10 obras y/o acciones.

Distribuir la informacin referente al Programa Hbitat, Contralora Social y de las obras yacciones a ejecutar en su comunidad. Capacitar a las y los prestadores de servicio social y promotores comunitarios, quienes les

apoyarn en las acciones y seguimiento de los comits de Contralora Social. Capacitar a los comits de Contralora Social para el levantamiento de la informacin, lle-

nado de formatos de verificacin, captacin y presentacin de quejas y/o denuncias antelas instancias correspondientes.

c) SEGUIMIENTO

Capturar en el Sistema Informtico de Contralora Social (SICS) con asistencia de la Dele-gacin SEDATU, la informacin correspondiente al alta de los comits de Contralora Socialy de los proyectos que lo integran.

Emitir y resguardar el documento comprobatorio del Sistema Informtico de ContraloraSocial (Constancia de Registro del Comit de Contralora Social) y entregar una copia a laDelegacin SEDATU.

Capturar en el Sistema Informtico de Contralora Social (SICS) en coordinacin con la Dele-gacin SEDATU, las actas constitutivas de los comits de Contralora Social y los resulta-

dos de las actividades de capacitacin a los mismos. Capturar en el Tablero de Control del Sistema Integral de Informacin de los ProgramasSociales (SIIPSO) el Nmero de registro del comit que emite el Sistema Informtico deContralora Social (SICS) de la SFP mediante la "Constancia de registro del Comit de Con-tralora Social".

Capturar en el Sistema Informtico de Contralora Social (SICS) los resultados de las mi-nutas de trabajo (Anexo F) elaboradas durante las reuniones con los comits de ContraloraSocial y las y los beneficiarios de las obras y/o acciones realizadas.

Capturar en el Sistema Informtico de Contralora Social (SICS) los resultados de las activi-dades de promocin y difusin llevadas a cabo para dar a conocer la Contralora Social, ascomo del material de capacitacin entregado a los comits.

En caso de recibir una queja o denuncia, propiciar los medios y elementos necesarios paragenerar los instrumentos y acuerdos que lleven a la atencin, aclaracin y resolucin oportunade la misma.

Elaborar un informe de resultados que incluya acciones de mejora para el ejercicio fiscal 2016,yun registro de atencin o estado que guardan las quejas o denuncias.


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1.4 APOYO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORESCOMUNITARIOS

Los ejecutores y la Delegacin se podrn auxiliar de las y los promotores comunitarios y pres-tadores de servicio social de nivel medio superior y superior, para promover las actividades deContralora Social en las zonas de actuacin, entrega de informacin respecto del Programa,asesora a los integrantes de los comits, captacin de cdulas de vigilancia e informes, ascomo la captacin de quejas y denuncias.

Es responsabilidad de las instancias ejecutoras la capacitacin de los comits de ContraloraSocial, y podrn apoyarse en las y los prestadores de servicio social y promotores comunitarios.


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2. Constitucin y registrode los comits deContralora Social

Los comits de Contralora Social se constituirn para dar seguimiento, supervisar y vigilar losproyectos aprobados, que conforme a la Apertura Programtica (Anexo II) de las Reglas deOperacin 2015 se encuentren sujetos a este proceso.

Para la constitucin y registro de los comits, la Delegacin SEDATU correspondiente, or-ganizar una reunin al inicio de la ejecucin del Programa, en la cual estarn presentes losbeneficiarios, los servidores pblicos de las entidades federativas o municipios encargados dela ejecucin del Programa, y en su caso, el OEC respectivo.

La conformacin de los comits se promover por mayora de votos con la integracin equi-tativa de mujeres y hombres beneficiarios del Programa; salvo el caso en que el y los tipos deproyectos aprobados que los constituyan sean exclusivos para las mujeres; una vez puestosde acuerdo los involucrados, se acordar la constitucin del comit, hacindolo constar por es-crito mediante la Seccin A.4 del Anexo A "Constancia de registro del Comit de ContraloraSocial" del Cuaderno de Trabajo.

La Delegacin SEDATU verificar que los integrantes del comit tengan la calidad de benefi-

ciarios conforme al padrn correspondiente y en el caso de que algn o algunos de ellos notengan tal carcter, la Delegacin SEDATU deber informarlo inmediatamente al Ejecutor yal propio comit, a efecto de que ste realice las aclaraciones conducentes o se elija al nuevointegrante por mayora de votos y se formule un nuevo escrito (Seccin A.4 del Anexo A delCuaderno de Trabajo).

La representacin federal, de no existir objecin alguna, deber expedir la constancia de re-gistro del comit (Anexo A) dentro de un plazo de quince das hbiles contados a partir de lafecha de presentacin de la solicitud de registro, as como capturar la informacin relativa al

registro del comit en el Sistema Informtico de Contralora Social.

2.1 COMITS DE CONTRALORA SOCIAL POR ZONA DE ACTUACIN

Por cada zona de actuacin del Programa atendida en el 2015 se conformar al menos unComit de Contralora Social. La cantidad de comits conformados en cada zona de actuacinestar determinada por la cantidad de obras y acciones que se ejecuten en sta, as como porla proximidad espacial entre las obras y acciones, sin embargo, la cantidad mxima de obras y

acciones que supervisar un Comit de Contralora Social Hbitat ser 10.

La vigilancia de las obras y acciones que se ubiquen fuera de los polgonos Hbitat se llevar acabo por el Comit de Contralora Social de la zona de actuacin que se beneficia con la obrao accin, y para su integracin deber identificarse al menos un beneficiario por cada una deellas; o de ser necesario se conformarn dos o ms comits para tales fines.


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Lneas de accin Caractersticas

Fuera de polgono Aplica sobre el polgono que se beneficia del proyecto.

2.2 INTEGRACIN DE LOS COMITS DE CONTRALORA SOCIAL

Los comits de Contralora Social estarn conformados preferentemente por las y los be-neficiarios directos de las obras y acciones, adicionalmente podr participar la poblacin engeneral.A continuacin se presentan los criterios a seguir para la integracin de los comits de Con-tralora Social, estos no son excluyentes unos de otros, es decir, cada uno deber de tomarseen cuenta para la conformacin del comit.

El Comit de Contralora Social deber estar integrado por al menos una o un beneficiariodirecto de cada una de las obras y acciones aprobadas para la zona de actuacin.

Cada comit podr supervisar un mximo de 10 obras y/o acciones. La cantidad mnima de beneficiarios(as) directos que integre un Comit de Contralora So-

cial para cada zona de actuacin ser de tres, es decir, en caso de que el comit considerenicamente la integracin de uno o dos proyectos, el mnimo de beneficiarios ser de trespara ese comit.

La cantidad mnima de beneficiarios directos que integren un Comit de Contralora Socialpor cada obra o accin ser de uno.

Si por la naturaleza de la obra o accin no es posible identificar algn beneficiario directo, elcomit se integrar por las y los vecinos de la zona donde se ejecutar el proyecto, o bien, poruna organizacin de la sociedad civil o institucin acadmica.

Criterios Caractersticas

Obras y acciones por comit Mximo 10

Beneficiarios directos por comit Mnimo 3

Beneficiarios directos por obra o accin Mnimo 1

2.2.1 INTEGRACIN DE COMITS DE CONTRALORA SOCIALPERTENECIENTES A LA VERTIENTE INTERVENCIONESPREVENTIVAS

Con la finalidad de vigilar y dar transparencia en la ejecucin de los recursos de la Vertiente

Intervenciones Preventivas, se integrarn comits de Contralora Social que debern cumplircon los siguientes criterios:

Se conformar un Comit de Contralora Social por zona de intervencin preventiva, elcual se encargar de verificar la aplicacin de los recursos, as como el inicio, desarrollo yconclusin de los proyectos.

Cada comit se integrar por al menos un beneficiario(a) directo de cada uno de los proyec-


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tos, y preferentemente incluir instituciones acadmicas, organizaciones de la sociedad civily especialistas que deseen participar en el seguimiento a la implementacin de la estrategia.

La cantidad mnima de integrantes del comit ser de un beneficiario(a) directo por pro-yecto que lo conforme; en caso de que el comit tenga menos de tres obras y/o acciones,el mnimo ser de tres.

El nmero mximo de proyectos que podrn integrarse a un comit de la Vertiente Interven-

ciones Preventivas ser de 10.

2.2.2 INTEGRACIN DE COMITS DE CONTRALORA SOCIALPERTENECIENTES A LA VERTIENTE CENTROS HISTRICOS

Con la finalidad de vigilar y dar transparencia en la ejecucin de los recursos destinados a laVertiente Centros Histricos, se integrarn comits de Contralora Social que debern cumplircon los siguientes criterios:

Se conformar un Comit de Contralora Social por zona de actuacin (sitios y/o centroshistricos declarados patrimonio mundial por la UNESCO); ste se encargar de verificar laaplicacin de los recursos y la ejecucin de los proyectos. El comit deber integrarse poral menos un beneficiario(a) directo de cada uno de los proyectos, y se podr convocar ainstituciones que tengan injerencia directa en la materia.

La cantidad mnima de integrantes del comit ser de un beneficiario(a) directo por pro-yecto que lo conforme; en caso de que el comit tenga menos de tres obras y/o acciones,el mnimo ser de tres; no habr lmite de proyectos por verificar.

2.3 FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LOS COMITS DE CONTRALORASOCIAL

Las funciones sern desempeadas por cualquiera de sus integrantes de manera individual ocolectiva, y podrn auxiliarse de otros miembros de la comunidad; sin embargo, la representati-vidad de las y los beneficiarios en lo que concierne al seguimiento, supervisin y vigilancia delas obras y acciones corresponde exclusivamente a ellos.

Las funciones del Comit de Contralora Social son:

a) Solicitar informacin a las autoridades federales, estatales y municipales responsables delPrograma, referente a: Programa Hbitat. Las obras y acciones que supervisarn, vigilarn y darn seguimiento.

b) Supervisar, vigilar y dar seguimiento a las obras y acciones apoyadas por el Programa.c) Realizar visitas peridicas de supervisin a las obras y acciones que se desarrollan, y llevar el

registro de sus resultados en los formatos del Programa Hbitat destinados para tales fines(anexos del Cuaderno de Trabajo de Contralora Social vigentes para el ejercicio fiscal quecorresponde).

d) Vigilar que las obras y acciones se realicen de acuerdo a las caractersticas, ubicacin,tiempos y metas establecidas en los expedientes tcnicos o proyectos ejecutivos.

e) Vigilar que en las obras y acciones se encuentren letreros o placas que cumplan con lainformacin especificada en la normatividad del Programa.


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f) Vigilar que las obras y acciones no se utilicen con fines polticos, electorales, de lucro uotros distintos al desarrollo social.

g) Vigilar que los recursos pblicos sean aplicados de manera transparente en las obras yacciones.

h) Informar por escrito al Ejecutor, a la Delegacin, y en su caso al rgano Estatal de Control,las irregularidades que observen durante el desempeo de sus funciones o de aquellas que

detecte la comunidad en relacin a las obras y acciones sujetas de supervisin.i) Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicacin y ejecucin de las obras y acciones, reca-bar la informacin para verificar la procedencia de las mismas, y en su caso, presentarlasjunto con la informacin recopilada al personal de la Delegacin SEDATU, al Ejecutor, yen su caso, al rgano Estatal de Control, con la finalidad de que se tomen las medidascorrespondientes.

j) Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidadesadministrativas, civiles o penales y turnarlas a las autoridades competentes para su atencin.

k) Entregar oportunamente a la Delegacin SEDATU, y en su caso, al rgano Estatal de Con-

trol, los resultados relevantes de las actividades de vigilancia y del registro en los formatosde verificacin, a partir de la fecha de constitucin del Comit de Contralora Social, ascomo un informe final.

l) Participar en la entrega-recepcin de las obras y en los informes de resultados de lasacciones.

m) Informar a la comunidad tanto de los avances de las obras y acciones como del desempeode sus funciones.

n) Elaborar y entregar a los ejecutores las cdulas de vigilancia recabadas al inicio, durante yal final de la ejecucin de las obras y acciones, los informes anuales (Formato final) sobre

las actividades realizadas y los resultados obtenidos.o) Dentro de las actividades deber de considerarse el promover entre la comunidad el cui-

dado y mantenimiento de las obras y acciones, corroborar que la entrega de los materia-

les y equipamientos se hagan en tiempo y forma conforme a lo programado en el Anexo

tcnico, e integrar y resguardar un archivo con la documentacin correspondiente a las

obras y acciones supervisadas.

Las y los integrantes del comit no desempearn otras funciones, ni promovern otro tipo deactividades, salvo las que sean sealadas.

El Comit de Contralora Social entrar en funciones a partir del da siguiente de la fecha de laConstancia de registro del Comit de Contralora Social y finalizar con la entrega-recepcindeltotal de las obras y acciones a supervisar.

2.4 DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Una vez aprobado el 50 por ciento de las obras y acciones que se ejecutarn en la zona de

actuacin, el Ejecutor convocar a las y los beneficiarios directos, as como a la poblacin engeneral para informar respecto a dichos proyectos y para constituir los comits de ContraloraSocial Hbitat del polgono, zona de intervencin preventiva y/o centro histrico y en su caso,de las obras y acciones fuera del polgono. Las y los beneficiarios de las obras y acciones que seaprueben posteriormente se incorporarn al comit de la zona de actuacin correspondiente,quedando registrado en la Constancia de registro del Comit de Contralora Social (Anexo A).Asimismo, las y los integrantes de los comits debern firmar un Escrito libre (Anexo A4), en


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el que declaran que es su voluntad participar como integrantes en el Comit de ContraloraSocial y como parte del acta, se debern registrar los proyectos a supervisar en la seccin deProyectos vigilados (Anexo A3).

La o el Ejecutor asistir al sitio donde se realizar la obra o accin e invitar a las y los benefi-ciarios directos y a la poblacin en general, atendiendo lo establecido en los apartados 2.1y

2.2de esta gua.La o el Ejecutor podr invitar a participar en los comits de Contralora Social Hbitat a las ylos integrantes de las organizaciones formales existentes en la zona (comits de obra, juntade colonos, comits comunitarios, vocal de control y vigilancia, entre otros), quienes debernajustar su constitucin y actuacin a la presente gua.

En caso de que la o el Ejecutor sea una dependencia del Gobierno Federal o estatal, podrsolicitar el apoyo del gobierno municipal para la programacin, organizacin y constitucin delcomit que dar seguimiento, vigilar y supervisar las obras y acciones que realice.

Los medios de difusin podrn ser de tres tipos:

Electrnicos/audiovisuales: spotsde radio y televisin, perifoneo, video, CD interactivo y banners en internet.

Impresos: trpticos, dpticos, carteles, volantes, historietas, folletos, guas y manuales, pe-ridico mural, pinta de barda, mantas y espectaculares.

Presenciales: estos podrn realizarse a travs de los promotores comunitarios y prestado-res de servicio social, entre otros.

La o el Ejecutor podr elegir los tipos de medios y la cantidad a producir ser su responsabilidadllevar el conteo del material producido y distribuido.

En todo caso, se deber guardar evidencia del proceso de convocatoria y material de difusin,generando el archivo documental, fotogrfico y fonogrfico correspondiente, el cual formarparte del reporte que la o el Ejecutor entregue a la Delegacin SEDATU.

En la convocatoria se establecer el lugar, fecha y hora donde se llevar a cabo la reunin

informativa,sta deber realizarse preferentemente en el Centro de Desarrollo Comunitario,o bien, en algn inmueble apoyado por el Programa Hbitat (alguna cancha deportiva o deusos mltiples o directamente en el lugar donde se realizarn las obras o acciones en el pre-sente ao).

La o el Ejecutor deber informar oficialmente a la Delegacin SEDATU y en su caso al rganoEstatal de Control, sobre el lugar, fecha y hora de la reunin, esto con el objetivo de constituirel Comit de Contralora Social Hbitat de la zona de actuacin.

En la reunin se informar a las y los asistentes sobre el Programa Hbitat, sobre las gene-ralidades de las obras y acciones que se desarrollarn en la zona de actuacin, as como laimportancia de su participacin en la vigilancia, seguimiento y supervisin de la ejecucin delas obras y acciones, explicando los objetivos y funciones del Comit de Contralora Social.

Posteriormente, se invitar a las y los asistentes a conformar el Comit de Contralora Social;los integrantes del comit sern electos por mayora de votos, y se procurar que se conformepor el mismo nmero de hombres y mujeres.


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En este acto se levantar la Constancia de registro del Comit de Contralora Social (AnexoA), donde se especificarn las obras y acciones que supervisar, vigilar y dar seguimiento elComit de Contralora Social, as como el nombre, edad, direccin y telfono de cada integran-te del comit y el nmero de la obra o accin a la que representa.De entre las y los integrantes del comit se designar a un enlace para ser el contacto entre elmismo comit y el Ejecutor, la Delegacin SEDATU, y en su caso, el rgano Estatal de Control,

quedando asentado en la Constancia de registro del Comit de Contralora Social. El Ejecutorresguardar el acta original, mientras que la Delegacin SEDATU, y en su caso, el rgano Es-tatal de Control, guardarn copia.

Al momento de creacin del comit por zona de actuacin, la Delegacin SEDATU le asignaruna clave de registro a partir del nmero asignado a la zona que se interviene, seguido de unaletra del abecedario (consecutivamente), por ejemplo:

1. Vertiente General: 30193107A, si en el Polgono Hbitat hay solamente un comit;

30193107B si se conformarondos y as sucesivamente.2. Vertiente Intervenciones Preventivas: 14039204A si en la zona de intervencin pre-ventiva hay solamente un comit: 14039204B si se conformaron dos y as sucesivamente.

3. Vertiente Centros Histricos: 11012301A si en el centro histrico se conform unslo comit; 11012301b si se conformaron dos y as sucesivamente.

Dicha clave quedar asentada en la Constancia de registro del Comit de Contralora Social yregistrada como nombre del apoyo y nombre del Comit de Contralora Social en el SistemaInformtico de Contralora Social (SICS V.2) de la Secretara de Funcin Pblica, el cual asigna-

r automticamente un Nmero de registro Identificador mediante la "Constancia de registrodel Comit de Contralora Social".

La Delegacin SEDATU verificar que las y los integrantes de los comits sean beneficiariosdel Programa Hbitat, y si en el transcurso del ejercicio fiscal se detecta que alguno de losmiembros no tiene tal carcter, sta le notificar al comit, al Ejecutor, y en su caso al rganoEstatal de Control, para realizar las aclaraciones pertinentes o elegir un nuevo integrante.

La o el Ejecutor entregar a la Delegacin SEDATU copia de la Constancia de registro delComit de Contralora Social (Anexo A), as como de las modificaciones originadas por la sus-titucin de integrantes o por la ejecucin de una nueva obra o accin en la zona de actuacin,informacin que deber ser capturada en el Sistema Informtico de Contralora Social (SICS).

Por ltimo, en la reunin se establecer el lugar, fecha y hora para la capacitacin del comitque impartir la instancia ejecutora.

2.5 APOYOS A COMITS DE CONTRALORA SOCIAL

Para brindar atencin y asesora a la comunidad para el cumplimiento de las metas y objetivosdel Programa Hbitat y de los comits de Contralora Social, el Ejecutor asignar a un Promo-tor Comunitario para un mximo de 5 comits cada uno.

Estos promotores comunitarios apoyarn a los comits de Contralora Social en lo siguiente:


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Visitas de supervisin. Llenado de cdulas de vigilancia. Llenado de la minutas de trabajo. Llenado de formatos de quejas y denuncias. Apoyo en la elaboracin de informes.

Asimismo, los Centros de Desarrollo Comunitario que cuenten con un Promotor Comunitarioapoyarn en la conformacin y seguimiento de la Contralora Social de los proyectos que selleven a cabo dentro del CDC.

Tambin se apoyar al comit con material de papelera, exclusivamente para desarrollar lasfunciones establecidas por el Programa Hbitat. Para la supervisin de obras se les podr faci-litarodmetros, flexmetros y / o cintas de medicin, las cuales quedarn en resguardo en elCentro de Desarrollo Comunitario que les corresponda.


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3. Capacitacin a servidorespblicos y comits deContralora Social

3.1 CAPACITACIN A SERVIDORES PBLICOS RESPONSABLES DEREALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRALORA SOCIAL

La Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios (UPAIS), a solicitud de laDelegacin SEDATU, capacitar a las y los servidores pblicos de la Delegacin SEDATU respon-sables de la promocin de la Contralora Social para que a su vez, hagan lo propio con lasinstancias ejecutoras de las obras y acciones.

Los temas que se abordarn en la capacitacin son las siguientes:

Ley General de Desarrollo Social. Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social. Lineamientos para la Promocin y Operacin de la Contralora Social en Programas Federales

de Desarrollo Social. Reglas de Operacin del Programa Hbitat 2015 (apartados de Contralora Social). Gua Operativa y Cuaderno de Trabajo de la Contralora Social en el Programa Hbitat 2015. Manejo y captura en el SICS V.2 y SIIPSO.

3.2 CAPACITACIN A LOS INTEGRANTES DE LOS COMITS DECONTRALORA SOCIAL

La capacitacin a los comits de Contralora Social se realizar en la localidad de residenciade estos, preferentemente en un inmueble apoyado por el Programa Hbitat en la zona deactuacin de ste, y estar integrada por tres mdulos:

Programa Hbitat. Contralora Social. Cmo supervisar las obras y acciones.

En cuanto al Programa Hbitat, se abordarn los siguientes temas: Programa Hbitat y su objetivo. Poblacin objetivo o beneficiarios(as) del Programa. Tipo de obras y servicios (modalidades y lneas de accin del Programa).

Aportaciones de los beneficiarios(as). Instancias participantes (normativa, ejecutora, control y vigilancia). Derechos y obligaciones de las y los beneficiarios.

Respecto a la Contralora Social, se abordar la siguiente temtica:


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Disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y su reglamento. Definicin de Contralora Social. Requisitos de los integrantes. Funciones de la Contralora Social. Beneficios de la Contralora Social. Cmo realizar las acciones de supervisin:

- Resumen del expediente tcnico de obras y acciones (Anexo B del Cuaderno de Trabajode Contralora Social).- Solicitar informacin (Anexo C).- Requisicin de la Cdula de vigilancia (Anexo D).- Obtencin de la Informacin general (Seccin D1).- En qu caso utilizar la seccin de ejecucin de la obra (Seccin D2) y en cules la eje-

cucin de la accin (Seccin D3).- Cmo utilizar los formatos de entrega de materiales (Seccin D4).- Verificacin de los letreros, placas y/o sellos (Seccin D5).

- Deteccin de irregularidades, quejas y denuncias (Seccin D6).- Conformacin de reuniones de trabajo (Anexo F).- Requisicin de Informe anual (Anexo G).- Aplicacin de los Listados de asistencia.

- Cmo y ante qu instancia presentar una queja, denuncia o sugerencia (Anexo E).

Por otra parte, para llevar a cabo la supervisin de las obras y/o acciones, el Ejecutor proporcio-nara cada integrante del Comit de Contralora Social lo siguiente:

a) Cuaderno de Trabajo del Comit de Contralora Social Hbitat.b) Resumen del expediente tcnico de obras y acciones (Anexo B) de cada uno de los pro-

yectos aprobados para la zona de actuacin del Programa. La informacin que contendrel resumen es:

Obra y accin aprobada para la zona de actuacin del Programa. Para cada obra y accin: nmero de obra, costo total, aportaciones del Gobierno Federal,

local y beneficiarios(as). Ubicacin o direccin de la obra o accin. Croquis de localizacin de la obra o accin. Instancia ejecutora.

Caractersticas de la obra o accin. Modalidad de ejecucin. Fechas de inicio y trmino. Grupos, das, horario y lugar (Centro de Desarrollo Comunitario o inmueble Hbitat). Materiales (didctico, papelera, deportivo, cultural, recreativo, otros), insumos, ma-

terias primas, herramientas menores y equipamientos (en su caso). Metas aprobadas. Beneficiarios(as).

c) Formato de Solicitud de informacin (Anexo C).

d) Formatos de Cdula de vigilancia (Anexo D, secciones D1, D2, D3, D4, D5 y D6).e) Formato para Quejas y denuncias (Anexo E).f) Formato final (Anexo G).

Para el cumplimiento de sus funciones de capacitacin y asesora, la Delegacin SEDATUpodrconvenir el apoyo del rgano Estatal de Control, organizaciones de la sociedad civil, institucio-nes acadmicas o ciudadanos interesados en el tema, a quienes debern proporcionar previa-mente la informacin, capacitacin y asesora necesarias.


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La Delegacin SEDATU, el Ejecutor y el comit extendern la invitacin al rgano Estatal deControl para la elaboracin de un calendario de supervisin conjunta de las obras y accionesaprobadas, y atendiendo el proceso de ejecucin, se programarn antes, durante y despus dela realizacin del proyecto. Con el objetivo de eficientar los resultados, la Delegacin deberempatar sus visitas de seguimiento al calendario de supervisin (incluido en el Anexo F "Minu-ta de trabajo"). Para el caso de aquellos proyectos que por sus caractersticas de duracin no

sea posible efectuarse de esa manera, se llevar a cabo una sola verificacin.

Las actividades de capacitacin y asesora que realice la Delegacin SEDATU a los ejecutores,y las instancias ejecutoras a la poblacin, se debern capturar mximo dos semanas posterio-res a su conclusin en el Sistema Informtico de Contralora Social (SICS).


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4. Trabajo del Comit deContralora Social

El Comit de Contralora Social convocar a reuniones entre las y los beneficiarios de las obrasy acciones para difundir el Programa Hbitat y las funciones que realiza el comit, y motivarla participacin comunitaria en las actividades de Contralora Social, en vsperas de garantizarla transparencia de la ejecucin de los recursos pblicos.

La o el Ejecutor promueve la Contralora Social a travs de los medios masivos de comunica-cin que elija (electrnicos, audiovisuales, impresos y/o presenciales), adems difunde entrela comunidad las obras y acciones que se realizarn en la localidad.

El comit realiza las supervisiones, contrastando los resmenes de los expedientes tcnicos(Anexo B) y proyectos ejecutivos con las obras y acciones que se ejecutan, anotando susobservaciones en el formato de verificacin que se muestra en el Anexo D, secciones D1, D2,D3, D4, D5 y D6.

El llenado de los formatos Resumen de expediente tcnico de obras y acciones (Anexo B) yCdula de vigilancia (Anexo D) seccin D1 se harn nicamente en la primera visita de verifi-cacin; para el caso del Anexo D, secciones D2, D3, D5 y D6 y Anexo F (Minuta de trabajo)ser obligatorio el llenado de estos en cada visita de verificacin, y para el Anexo D, SeccinD4 se har tantas veces sea necesario conforme a la fecha de entrega de los materiales yhasta que se terminen de recibir los mismos, y nicamente al tipo de material que incluya elproyecto.Los aspectos que evaluarn son los siguientes:

1) Si los trabajos que se ejecutan corresponden a los especificados en el resumen.2) Si la direccin o ubicacin es la misma que aparece en el resumen.3) Si el sitio donde se realiza la obra o accin cuenta con un letrero en un lugar visible y que

contenga la siguiente informacin: Denominacin de la obra o accin. Nmero de la obra o accin. Nombre de la instancia ejecutora. Fecha de inicio y trmino. Costo total, aportaciones del Gobierno Federal, local y beneficiarios(as). Metas aprobadas. Beneficiarios(as). Si en el letrero se encuentra la siguiente leyenda: Este programa es pblico, ajeno a

cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Si la obra ya concluy, debe tener una placa que reconozca el apoyo correspondientedel Gobierno Federal a travs del Programa Hbitat, de los gobiernos locales y en sucaso de los beneficiarios.

Si cuenta con el Escudo Nacional conforme a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y elHimno Nacionales.

Si cuenta con los logotipos de SEDATU, del Programa Hbitat , del gobierno de la en-tidad y del municipio conforme a lo establecido en el Manual de Identidad Grfica delPrograma Hbitat.


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4) Si la obra inici y/o concluy en la fecha establecida en el resumen.5) Si los trabajos ejecutados cumplen con las caractersticas especficas del resumen.6) Si los distintos materiales y equipamiento (en su caso) se integraron en tiempo y forma.7) Si la obra o accin beneficia a la cantidad de personas y hogares establecidos en el resumen.8) Al concluir la obra o accin, si se cumplieron las metas establecidas.9) Verifica que el Programa, obra o accin no se utilicen con fines distintos al desarrollo social.

10) Si los colores de los inmuebles no aluden a un candidato o partido poltico y cumplen conlo establecido en el Manual de Identidad Grfica del Programa Hbitat.

En caso de requerir mayor informacin respecto al Programa Hbitat, o bien, sobre la obra oaccin, el comit la solicitar (dependiendo de la naturaleza de la peticin) a la instancia ejecuto-ra o Delegacin SEDATU conforme al Anexo C del Cuaderno de Trabajo de Contralora Social.

El comit recibir las quejas y denuncias sobre la aplicacin y ejecucin de las obras y accio-nes, y recabar la informacin para verificar la procedencia de las mismas. Posteriormente

presentar la queja o denuncia junto con la informacin recopilada a la Delegacin SEDATU, alEjecutor, y en su caso, al rgano Estatal de Control, para que se pueda dar lugar al fincamientode responsabilidades administrativas, civiles o penales y las turnar a las autoridades compe-tentes para su atencin (Anexo E).

El comit dar a conocer a las y los beneficiarios el calendario de supervisiones conforme alo establecido en la Minuta de trabajo (Anexo F) de conformacin del comit, con la finalidadde que los vecinos participen en los eventos y expresen sus necesidades, opiniones, quejas,denuncias y peticiones relacionadas con el Programa Hbitat ante el Ejecutor y la Delegacin

SEDATU.

El comit realizar al menos tres supervisiones contadas a partir de la fecha de inicio de laejecucin de la obra o accin, y deber entregar dentro de los 15 das hbiles siguientes a lasupervisin el resultado de sus actividades de Contralora Social, a travs del formato de Cdu-lade vigilancia. Para las acciones de apoyos o servicios que se otorgan por nica ocasin, losformatos de verificacin se entregarn con la misma periodicidad.

Al finalizar el periodo de ejecucin de las obras y acciones vigiladas por el comit correspon-diente (al momento de hacer la entrega-recepcin de las mismas) se deber requisitar elFormato final (Anexo G), y el comit deber participar en el acto de entrega-recepcin de lasobras y acciones. Asimismo, el rgano Estatal de Control y la Delegacin SEDATU darn elvisto bueno de los trabajos ejecutados. En caso de que exista alguna inconformidad o falta,se registrar en una Minuta de trabajo (Anexo F), en la cual el Ejecutor se comprometer acumplir la ejecucin de la obra o accin pendiente, en su totalidad y a la brevedad; en casocontrario el comit deber presentar su denuncia (Anexo E) ante el rgano Estatal de Controly la Delegacin SEDATU.

Cabe mencionar que la vigencia de los comits de Contralora Social termina al concluir la to-talidad de las obras o acciones, stas no debern exceder el presente ejercicio fiscal; en casocontrario deber indicarse en la Cdula de vigilancia (Anexo D) correspondiente.


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5. Seguimiento a las accionesdel comit

Conforme al calendario de supervisin, establecido en la Minuta de trabajo (Anexo F) parala conformacin del Comit de Contralora Social, la Delegacin SEDATU, el Ejecutor, y en sucaso, el rgano Estatal de Control, acompaarn al comit en la verificacin de las obras y ac-ciones para recabar las cdulas de vigilancia (Anexo D) elaboradas por las y los beneficiarios,as como por el propio comit. Finalmente se recibirn las quejas y denuncias para realizar eltrmite correspondiente.

Todos los trabajos de supervisin quedarn asentados en la Minuta de trabajo (Anexo F), lacul ser firmada por personal de la Delegacin de la SEDATU, una o un integrante del comit,una o un beneficiario, la o el Ejecutor y en su caso, por el rgano Estatal de Control.

Durante la supervisin se observarn los aspectos contemplados en el formato de verificacin(Anexo D), si existiera alguna duda por parte de las y los asistentes respecto a la ejecucin dela obra o accin del Programa Hbitat, las instancias la atendern con base en el expedientetcnico y la normatividad correspondiente.

En caso de detectar alguna irregularidad o incumplimiento respecto a la ejecucin de la obra oaccin, se proceder a realizar la comparacin con las especificaciones del expediente tcnicoo proyecto ejecutivo; adems se detallar en el formato de verificacin (Anexo D) el motivopor el cual la obra o accin no cumple con lo estipulado en el expediente tcnico o en la norma-tividadaplicable.

Si la irregularidad o incumplimiento no corresponde a una falta que d lugar al fincamientode responsabilidades administrativas, civiles o penales, se asentarn en la Minuta de trabajo(Anexo F) los acuerdos tomados por el Ejecutor, la Delegacin SEDATU y el comit para

solventar la deficiencia en un plazo determinado; en la minuta se describir la problemtica,los acuerdos, fechas de cumplimiento y las observaciones respectivas.

Respecto a los compromisos que no hayan sido cumplidos o las irregularidades que no fueronsolventadas en su totalidad en el plazo establecido, se proceder a levantar una queja o de-nuncia mediante el Anexo E, en caso contrario se dar por concluida la irregularidad o incum-plimiento y se deber elaborar la Minuta de trabajo (Anexo F) correspondiente.

Por otra parte, si la irregularidad o incumplimiento da lugar al fincamiento de responsabilida-des administrativas, civiles o penales, la Delegacin SEDATU, y en su caso, el rgano Estatalde Control,asesorar al comit o beneficiario para la elaboracin de una queja o denuncia, ascomo su presentacin ante los rganos Internos de Control correspondientes al gobierno muni-

cipal, estatal y de la SEDATU, para que procedan de acuerdo con el mbito de su responsabilidad.

En cuanto a las quejas y denuncias recabadas por el comit, ste las entregar a la DelegacinSEDATU, y en su caso, al rgano Estatal de Control, quienes las clasificarn y actuarn deacuerdo con los criterios mencionados en los prrafos anteriores.


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Las quejas y denuncias se presentarn por escrito, especificando el nombre del quejoso, co-rreo electrnico y domicilio donde se le pueda informar acerca de la situacin de su queja odenuncia, nmero telefnico, los hechos y los motivos por los cuales se considera que hayafectacin y que dan lugar a la queja o denuncia, en este ltimo caso se especificar el nombrede la persona que ha cometido la irregularidad, si es servidora o servidor pblico, el cargo y ladependencia donde labora.

Cabe mencionar que si se desea presentar una denuncia annima, no ser necesario recabarlos datos antes mencionados del quejoso a excepcin del correo electrnico para poder darlerespuesta. Igualmente la Delegacin SEDATU y el rgano Estatalde Control debern realizarel trmite correspondiente.

Si en las supervisiones no se detectan irregularidades, quejas o denuncias, de igual maneraesto se asentar en la Minuta de trabajo (Anexo F).

A continuacin se da un ejemplo de irregularidades o incumplimientos, as como posibles meca-nismosde atencin.

Tipo de irregularidad o incumplimiento Atencin

La o el Ejecutor no entreg el Resumen del expediente tcnico o pro-yecto ejecutivo, o bien, se encuentran incompletos.

Minuta

El comit, la o el beneficiario solicit informacin adicional al Resumendel expediente tcnico o proyecto ejecutivo, y no se le entreg. Minuta

La obra o accin no cuenta con letrero, placa o carece deinformacin.

Minuta

La obra no ha iniciado y el retraso es menor de 15 das, respectoa lafecha de inicio de la obra.

Minuta

La obra no ha iniciado y el retraso es de 15 das o ms, respecto a lafecha de inicio de la obra. Queja

La obra est suspendida y el retraso es menor de 15 das, respectoa lafecha de inicio de la obra.

Minuta

La obra est suspendida y el retraso es de 15 das o ms, respectoa lafecha de inicio de la obra.

Queja

La obra o accin no se realiza en el sitio especificado. Queja

El material de la accin no ha sido entregado y el retraso es menor de15 das, respecto a la fecha de inicio de la accin.

Minuta

El material de la accin no ha sido entregado y el retraso es de 15 daso ms, respecto a la fecha de inicio de la accin.

Queja


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Tipo de irregularidad o incumplimiento Atencin

La calidad de los materiales es inferior a los especificados. Queja

La obra o accin no se ejecut con las caractersticas especificadas,

en perjuicio de las y los beneficiarios o de la calidad del proyecto.

Queja

La obra o accin aprobada no se ejecut y no hubo aprobacin decancelacin.

Queja

La obra o accin no funciona adecuadamente. Queja

Robo o desvo de los materiales de la obra o accin. Denuncia

En la obra o accin no se aplicaron conceptos de gasto. Denuncia

No se alcanz la cantidad de metas establecidas. Queja

La obra o accin no benefici a la cantidad de personas y hogares establecidos.

Queja

El inmueble Hbitat se encuentra pintado de colores que aluden a uncandidato o partido poltico.

Minuta

El Programa Hbitat, la obra o accin se utiliza para fines de lucro,polticos, electorales o distintos a los establecidos en el programa.

Denuncia

La Delegacin SEDATU capturar en el Sistema Informtico de Contralora Social (SICS) lasquejas y denuncias, durante los diez das naturales posteriores a su recoleccin.


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6. Plan de difusin

Para promover las actividades de Contralora Social se emplearn los siguientes instrumentos:

La pgina electrnica www.sedatu.gob.mxser la herramienta de difusin de los serviciosdel Programa Hbitat, as como el medio de informacin de los procedimientos y trmitespara solicitar los apoyos.

La Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios (UPAIS), atendiendo a sudisponibilidad presupuestal, elaborar el Cuaderno de Trabajo de Contralora Social, el cualser remitido a las instancias ejecutoras por conducto de las delegaciones de la SEDATU,con la finalidad de distribuirlo a las y los integrantes de los comits.

Corresponder a la instancia ejecutora proporcionar a cada integrante del comit los resme-

nes de los expedientes tcnicos de las obras y acciones (Anexo B). Las copias de los expedien-tes tcnicos de los proyectos estarn disponibles para su consulta en la Delegacin SEDATU.

La informacin que contendr el resumen es:

Obra y accin aprobada para la zona de actuacin. Costo total, aportaciones del Gobierno Federal, local y beneficiarios(as). Ubicacin o direccin de la obra o accin, incluyendo un croquis de localizacin. Instancia ejecutora. Caractersticas de la obra o accin. Fechas de inicio y trmino. Metas aprobadas. Cantidad de personas y hogares beneficiarios. Entrega de materiales, insumos, materias primas, bienes para la produccin, y en su caso

equipamiento. Horarios de cursos, talleres y/o terapia grupal.

De conformidad con el numeral 16.1y el Anexo VI de las Reglas de Operacin del ProgramaHbitat 2015, el Ejecutor instalar para cada obra o accin (cuando proceda) un letrero que

indique lo siguiente:

ACCIN OBRA

Logotipos Logotipos

SEDATU Gobierno de la Repblica

Escudo Nacional Escudo Nacional

Hbitat SEDATU

Gobierno local Hbitat Gobierno local

Mover Mxico

Encabezado Encabezado

Nombre de la accin Leyenda: GOBIERNO DE LA REPBLICA

Subprograma / Inciso Nombre de la obra


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ACCIN OBRA

Encabezado Encabezado

CDC Barrio o colonia

Leyenda: esta obra es para la comunidady es realizada en el marco del ProgramaHbitat de la Secretara de DesarrolloAgrario, Territorial y Urbano

Montos Montos

Metas fsicas Inversin total

Hogares beneficiarios Porcentaje de aportacin federal

Aportacin federal Porcentaje de aportacin estatal

Aportacin estatal Porcentaje de aportacin municipal

Aportacin municipal Costo total

Ejecucin

Fecha de inicio

Fecha de trmino

Barrio o colonia

Municipio

Ejecucin

Ejecutor

Quejas y Denuncias

Telfono

Correo electrnico

Pgina web

LEYENDA (acciones y obras)

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el usopara fines distintos a los establecidos en el programa.

En caso de que el letrero sea robado o destruido parcial o totalmente, es responsabilidad dela o del Ejecutor reinstalar el letrero en un periodo no mayor a cinco das, y que ste tenga lasmismas caractersticas del anterior.

Al concluir las obras la o el Ejecutor deber instalar una placa en un lugar visible y deber teneral menos lo siguiente:

Placa (conclusin de obra de cdc)

SI/NO

Logotipos

Gobierno de la Repblica

Escudo Nacional

SEDATU


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Logotipos

Hbitat

Gobierno local

Mover Mxico

Encabezado

Leyenda: EL GOBIERNO DE LA REPBLICA,EL GOBIERNO DEL ESTADO DE _____________Y EL H. AYUNTAMIENTO DE _______________

Texto

Tipo de trabajo (ampliacin, equipamiento)

Nombre del CDC

Fecha (Municipio, Estado, [dd/mm/aaaa])

Leyenda (acciones y obras)

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso parafines distintos a los establecidos en el programa.

Al concluir las obras la o el Ejecutor deber instalar un sello (en caso de las rampas peato-nales y pasos peatonales a nivel) en un lugar visible y deber tener al menos lo siguiente:

Logotipo SEDATU

Logotipo Hbitat

Medida mnima: Horizontal 60 x 40 cm

El cuaderno de trabajo incluir principalmente lo siguiente:

Informacin bsica del Programa Hbitat con los siguientes apartados: objetivo del Progra-ma, beneficiarios(as), modalidades y lneas de accin, derechos y obligaciones de las y los

beneficiarios. Contralora Social, en ste se abordarn aspectos tales como definicin, funciones y requisitos. Medios institucionales para presentar quejas y denuncias, se incluirn los telfonos de las

dependencias participantes. Cmo supervisar las obras y acciones, detallando los procedimientos de las actividades de

los comits.


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7. Captura de informacin enel sistema informtico

La Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios difundir el Esquema deContralora Social (Anexo VI de las R.O. 2015), la Gua Operativa y el Programa Anual deTrabajo de Contralora Social, una vez validados por la Unidad de Operacin Regional y Con-tralora Social de la Secretara de la Funcin Pblica, en un plazo no mayor a 10 das hbiles, apartir de que se reciba el oficio de validacin por parte de la SFP.

La Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios, las delegaciones de la SEDATUy las y los ejecutores capturarn en el Sistema Informtico de Contralora Social (SICS) lasactividades de capacitacin y asesora dentro de los 10 das hbiles siguientes al trmino dela actividad.

En un periodo no mayor a 3 das, el enlace de la instancia ejecutora capturar en el SICS de laSecretara de la Funcin Pblica, la informacin relativa a la conformacin de los comits, ascomo las modificaciones originadas por la sustitucin de integrantes o por la ejecucin de unanueva obra o accin en la zona de actuacin; el enlace de la Delegacin SEDATU verificar yvalidar la informacin capturada por las y los ejecutores.

Los enlaces de las instancias ejecutoras capturarn la informacin relacionada con las activi-dades de seguimiento realizadas en conjunto con los comits de Contralora Social (Anexo D"Cdula de vigilancia" y Anexo F "Minuta de trabajo), en un plazo no mayor a 3 das naturales,posteriores al levantamiento de supervisin.

El enlace de la instancia ejecutora capturar en el SICS de la Secretara de la Funcin Pblicala informacin necesaria para integrar el Informe final (Anexo G), a ms tardar en 10 dasnaturales, posteriores a la entrega-recepcin de la obra o al cierre de los cursos, talleres y/oterapia grupal.

La aplicacin de las preguntas 11 y 12 del Informe final (Anexo G) para efectos del registro en

el Sistema Informtico de Contralora Social se ubican en el mdulo de la cdula de vigilancia.

La Delegacin SEDATU capturar en el SICS la informacin relativa a quejas y denuncias du-rante los 10 das naturales, posteriores a su recoleccin, adems dar seguimiento a las reso-luciones de las mismas.

El enlace de la Delegacin SEDATU capturar en el tablero de control del SIIPSO el nmero deregistro que emite el SICS mediante la Constancia de registro del Comit de Contralora Social.

7.1 PARTICULARIDADES DE CAPTURA EN EL SICS

Para efectos de captura en el Sistema Informtico de Contralora Social (SICS) se deber to-mar en cuenta lo siguiente:


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MDULO APOYOS

En el submen "Registrar apoyos", la captura de las obras o acciones que vigilarn los co-mits debern integrarse en conjunto por zona de actuacin; para su identificacin en elnombre del proyecto se registrar el nmero asignado al nombre del Comit de Contra-lora Social en la Constancia de registro del Comite de Contralora Social (Anexo A) y en

el apartado de comentarios se debern registrar los nmeros de las obra y/o acciones ysus nombres descriptivos conforme al Anexo tcnico (PH-01) correspondiente. Ejemplo:311011DS001 Curso de carpintera, DS002 Curso de satrera y alta costura, ME001 Am-pliacin del CDC Solidaridad, ME002 Pavimentacin de la calle San Fernando.

El reporte de los hombres y mujeres beneficiados se har con base en la suma de las y losbeneficiarios de todas las obras y/o acciones que supervisa el comit.

Para la captura de la fecha programada se reportar la fecha de inicio de la primera obrao accin por ejecutar (del conjunto de obras y acciones); la fecha final ser la de la ltimaobra o accin programada, teniendo como lmite el 31 de diciembre del 2015.

En el campo "Periodo de ejecucin", se deber reportar la fecha inicial de la primera obra oaccin a ejecutarse y la fecha final, es decir, la fecha de la ltima obra o accin programada.

MDULO MATERIALES

En el submen "Materiales de Difusin", la Delegacin SEDATU y las instancias ejecutorasdebern reportar las acciones y el material producido por cada organismo para dar a cono-cer las acciones, beneficios, funciones de los comits de Contralora Social, as como paraconvocar a la gente, por ejemplo: trpticos, carteles, volantes, spotsde radio, perifoneo,

entre otros. Cabe mencionar que el material producido, ya sea por la Delegacin SEDATU ola instancia ejecutora, deber apegarse estrictamente al "Manual de Identidad Grfica delPrograma Hbitat".

En el submen "Materiales de capacitacin", la Delegacin SEDATU y las instancias eje-cutoras debern reportar las capacitaciones que en forma conjunta realicen, as como elmaterial producido por cada organismo que sirva de apoyo en las capacitaciones de inte-grantes de los comits de Contralora Social, por ejemplo: discos compactos, interactivos,cuadernillos de trabajo, entre otros. El material producido, ya sea por la instancia ejecutorao por la Delegacin SEDATU, deber ser validado por la instancia coordinadora del Progra-

ma Hbitat.

MDULO COMITS

En el submen de "Generar comits", el Ejecutor deber ingresar en el campo Nombre deComit, el nmero de la zona de actuacin con su consecutivo alfabtico respectivo asig-nado en la Constancia de registro del Comit de Contralora Social (Anexo A) tal como sedescribe en el numeral 2.4 de la presente gua.

En el campo "Apoyo, obra o servicio", se deber ingresar la direccin de la obra o accin de

mayor monto, del conjunto de proyectos de la zona de actuacin que cubrir el comit. En el campo "Vigilado", se deber reflejar el costo total (importe federal y local) del conjun-

to de las obras y acciones de la zona de actuacin. En el campo "Funciones" que realiza el Comit de Contralora Social, se debern seleccionar

las funciones del comit. En el submen "Documentos", se deber anexar en "Acta de Asamblea" el acta o minuta

de trabajo generada en la reunin informativa de los proyectos Hbitat; en "Constancia


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Firmada" la Constancia de registro del Comit de Contralora Social (Anexo A) seccionesA1, A2 y A3, y en Escrito libre la Seccin A4 de la Constancia de registro del Comit deContralora Social.

7.2 ENLACES SICS

La UPAIS como instancia coordinadora del Programa Hbitat es la responsable de generar lasclaves de acceso al Sistema Informtico de Contralora Social (SICS V.2), para tal fin se solicitaa cada instancia ejecutora y Delegacin SEDATU un oficio de nombramiento para el enlace deContralora Social, responsable de llevar a cabo las actividades y la captura de informacin enel sistema.

El oficio de nombramiento se deber presentar en hoja membretada, firmada por el Secretarioo Director de Desarrollo Social estatal, Presidente municipal, Delegado de la SEDATU, o en su

caso por el titular responsable, sta deber contar con la siguiente informacin: Nombre completo del enlace. Cargo que desempea. Registro Federal de Causantes (RFC) del enlace, con homoclave. Cdula nica de Registro de Poblacin (CURP). Telfono de oficina, incluyendo lada y extensin. Correo electrnico. Anexar copia de identificacin oficial (por ambos lados), del CURP y del RFC.

Una vez recibido el oficio de nombramiento, la UPAIS asignar a cada enlace un nombre deusuario, y una contrasea que entregar al enlace de cada Delegacin SEDATU, quien a su vezdeber hacerlas llegar a los enlaces en su estado y recabar la carta responsiva correspondiente.

En caso de que exista cambio de algn enlace, la Delegacin SEDATU deber solicitar a lainstancia ejecutora un nuevo oficio de nombramiento y notificar a la UPAIS, con el fin degenerar la actualizacin en el SICS, y entregarles el nombre de usuario y contrasea que lescorresponda.


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8. Tabla de coordinacin

institucional

Con la finalidad de apoyar la coordinacin interinstitucional, se presenta el siguiente cuadro dereferencia, en el cual se muestran las actividades e instancias participantes segn las etapasde la Contralora Social.

Planeacin

Actividad DelegacinSEDATU

Ejecutor OEC

1. Nombramiento de enlace responsable X X X

2. Establecer coordinacin y programa detrabajo X X X

Promocin


Ejecutor OEC

3. Disear esquema de difusin yconvocatoria - X -

4. Organizar la constitucin de loscomits de Contralora Social Seguimiento X Seguimiento

5. Registro de los comits Seguimiento yValidacin

X -

6. Captura en el sistema de las actasconstitutivas Seguimiento X -

7. Distribucin de la gua operativaX - -

8. Distribucin del cuaderno de trabajo- X -

9. Capacitacin a los servidores pblicosejecutores del Programa X - X

10. Capacitacin y asesora a los comitsde Contralora Social - X X


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11. Capacitacin a promotorescomunitarios.

Seguimiento X Seguimiento

12. Capacitacin de prestadores deservicio social. Seguimiento X Seguimiento

Seguimiento


Ejecutor OEC

13. Seguimiento de la captura en el sistemade las actividades de capacitacin yminutas realizadas.

X - -

14. Solicitud de reportes de capacitacinrealizados por el Ejecutor, OEC,organizacionesde la sociedad civil y/oinstituciones acadmicas.

X - -

15. Captura en el sistema de las actividadesde promocin y difusin y material decapacitacin entregado a los comits.

X X -

16. Captacin de las cdulas de vigilancia,quejas y denuncias. X - X

17. Captura en el sistema de las cdulasde vigilancia, quejas y denuncias. X - -

18. Elaborar informe de resultados queincluya acciones de mejora para 2015,yun registro de atencin o estado que

guardan las quejas o denuncias.

X X -


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9. Contacto y atencinciudadana

Secretara de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)www.sedatu.gob.mx

Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios

Av. H. Escuela Naval Militar, Col. Presidentes Ejidales, 2a Seccin,Del. Coyoacn, C.P. 04470, Mxico, D.F.

Atencin CiudadanaAv. H. Escuela Naval Militar, Col. Presidentes Ejidales, 2a Seccin,Del. Coyoacn, C.P. 04470, Mxico, D.F.Tel. (01 55) 5624 0000, ext. 5163 y 5164Lada sin costo 01 800 800 1439 y 01 800 020 [email protected]@sedatu.gob.mx

rgano Interno de ControlAv. H. Escuela Naval Militar, Col. Presidentes Ejidales, 2a Seccin,Del. Coyoacn, C.P. 04470, Mxico, D.F.Tel. (01 55) 3601 3000, ext. [email protected]

Secretara de la Funcin Pblica (SFP)www.funcionpublica.gob.mx

Av. Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn,

Del. lvaro Obregn, CP 01020, Mxico, [email protected]


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Gua Operativa para la Promocin de la Contralora Social.Programa Hbitatse termin de imprimir en marzo de 2015.

Tiraje: 2,500 ejemplares.


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01 Guia Operativa Para La Promocion de La Contraloria Social 2015

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