©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de...

©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.

Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material) Resumen de escenario

Scenario Explorer

Abrir leyenda

Agente comercial

Descripción de escenario

Los siguientes roles empresariales están implicados en este escenario:

Comprador operativo

Comprador estratégico

Contable de acreedores

Contable de deudores

El escenario Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material) permite a la empresa crear pedidos de cliente que se usan para enviar productos con o sin especificación de producto directamente al cliente desde un proveedor y no desde la propia empresa. La solicitud de compra para terceros se crea automáticamente al liberar un pedido de cliente de un producto para el que se hayan asignado contratos de compra y/o precios de lista en el sistema. El pedido de compra para terceros se puede crear manual o automáticamente. Puede indicar los datos de confirmación del proveedor en el sistema cuando este envía la notificación de entrega. Basándose en esta entrega para terceros, se desencadena la facturación de proveedores y la facturación a clientes. Puede utilizar el escenario Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material) si siempre envía los productos directamente desde un proveedor o si solo lo hace en casos excepcionales.

Procesamien- to de notificaciones de entrega para terceros

Creación de ofertas de venta

Creación de pedidos de cliente

Procesamien-to de solicitudes de compra

Procesamien- to de solicitudes de oferta

Procesamien- to de pedidos de compra

Creación de facturas de cliente

Procesamien- to de créditos y pagos

Procesamien- to de facturas de proveedor

Procesamien- to de débitos y pagos

Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles

Escenario/Procesos

Ventajas para su empresa

Flujo de escenario

+ Información adicional


Scenario Explorer

Abrir leyenda

Agente comercial

Descripción de escenario

Los siguientes roles empresariales están implicados en este escenario:

Comprador operativo

Comprador estratégico

Contable de acreedores

Contable de deudores

El escenario Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material) permite a la empresa crear pedidos de cliente que se usan para enviar productos con o sin especificación de producto directamente al cliente desde un proveedor y no desde la propia empresa. La solicitud de compra para terceros se crea automáticamente al liberar un pedido de cliente de un producto para el que se hayan asignado contratos de compra y/o precios de lista en el sistema. El pedido de compra para terceros se puede crear manual o automáticamente. Puede indicar los datos de confirmación del proveedor en el sistema cuando este envía la notificación de entrega. Basándose en esta entrega para terceros, se desencadena la facturación de proveedores y la facturación a clientes. Puede utilizar el escenario Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material) si siempre envía los productos directamente desde un proveedor o si solo lo hace en casos excepcionales.

Leyenda

Proceso controlado principalmente por el usuario

Proceso controlado principalmente por el sistema

El sistema no soporta el proceso manual

Proceso que se comunica con software externo (coloque el cursor encima para más información)

Proceso relevante para Finanzas

Escenario relacionado

Pulsador de información con información adicional

Cerrar leyenda

i


Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material) Resumen de escenario

Procesamien- to de notificaciones de entrega para terceros




Procesamien- to de solicitudes de oferta

Procesamien- to de pedidos de compra


Procesamien- to de créditos y pagos

Procesamien- to de facturas de proveedor

Procesamien- to de débitos y pagos

Escenario/Procesos


Flujo de escenario



Scenario Explorer

Descripción del proceso

El escenario empresarial Creación de ofertas de venta le permite crear una oferta de venta con plazos y condiciones de precio fijos cuando un cliente solicita una oferta para productos o servicios. También puede crear una oferta de venta a partir de una oportunidad o un lead. Indique los detalles necesarios en la oferta de venta como el cliente y los productos o servicios. Si la disponibilidad del producto debe verificarse, también debe indicar la fecha solicitada. También puede indicar información de cliente adicional como complemento del texto. También puede determinarse el coste de ventas utilizando la valoración del producto, que le permite evaluar la rentabilidad de la oferta de venta. En la oferta de venta se pueden realizar ajustes en el precio y en los descuentos. Una vez se ha creado la oferta de venta, esta se envía según las opciones de salida.

Realizado por Agente comercial

En el/los centro(s) de trabajoNueva operación

Información adicional

Procesamien-to de notificaciones de entrega para terceros



Procesamien-to de solicitudes de oferta

Procesamien-to de pedidos de compra


Procesamien-to de créditos y pagos

Procesamien-to de facturas de proveedor


Crear una oferta de venta

Aprobar una oferta de venta

X

i i


Procesamien-to de débitos y pagos

Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material)Detalles del proceso: Creación de ofertas de venta

Escenario/Procesos


Flujo de escenario

+ Información adicionalVéase también Guía rápida Ofertas de ventaAprobación de ofertas de venta

http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/CRM/WoCV/SalesQuotes/VQG_NB_View_SalesQuotes.html



http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/CRM/Ess/ESS_SalesQuote_Multiapproval.html




Scenario Explorer



En el/los centro(s) de trabajoPedidos de cliente


Procesamiento de entrega saliente



Crear un pedido de cliente

Aprobar un pedido de cliente

X

i i

El proceso empresarial Creación de pedidos de cliente le permite crear un pedido de cliente con plazos y condiciones de precios fijos cuando un cliente pide productos o servicios. Se puede crear el pedido a partir de una oferta, copiando todas las condiciones de la oferta al pedido o introduciendo los detalles necesarios en el pedido, como el cliente, los productos o servicios, la fecha solicitada y la información del cliente como texto adicional. Se verifica la disponibilidad del producto y el sistema le informará al respecto. El sistema puede determinar el coste de la venta con la valoración del producto, lo que le permite evaluar la rentabilidad del pedido. Después de crear el pedido, libérelo a logística. Se puede enviar un formulario de confirmación de pedido al cliente, dependiendo de las opciones de salida. También se puede generar el pedido de cliente automáticamente mediante la comunicación Business-to-Business.

Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material)Detalles del proceso: Creación de pedidos de cliente











Escenario/Procesos


Flujo de escenario

+ Información adicionalVéase también Guía rápida Ofertas de ventaAprobación de ofertas de venta








Scenario Explorer


El proceso empresarial Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir le permite transferir las solicitudes de compra a los pedidos de compra. Puede asignar fuentes de aprovisionamiento que faltan y agrupar varias solicitudes de compra asignadas en pedidos de compra.

Realizado por Comprador operativo

En el/los centro(s) de trabajoSolicitudes de compra y pedidos




Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir

Asignar una fuente de aprovisionamiento

i

Agrupar y crear un pedido de compra

i

Iniciar procesamiento de solicitud de oferta

iHaga clic aquí para visualizar las variantes del proceso

X

Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material)Detalles del proceso: Procesamiento de solicitudes de compra









Escenario/Procesos


Flujo de escenario


Véase tambiénProcesamiento de solicitud de comprasSolicitud para tratamiento de ofertas

http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/Ess/ESS_PRO_PurchaseRequestProcessing.html



http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/Ess/ESS_PRO_RFQProcessing.html





Scenario Explorer


El proceso empresarial Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir le permite transferir las solicitudes de compra a los pedidos de compra. Puede asignar fuentes de aprovisionamiento que faltan y agrupar varias solicitudes de compra asignadas en pedidos de compra.


Procesamiento de solicitudes de compra: Pedido

i



Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir

Asignar una fuente de aprovisionamiento

i

Agrupar y crear un pedido de compra

i

Iniciar procesamiento de solicitud de oferta

iHaga clic aquí para ocultar las variantes del proceso

X












Escenario/Procesos


Flujo de escenario


Véase tambiénProcesamiento de solicitud de comprasSolicitud para tratamiento de ofertas








Scenario Explorer


El proceso empresarial Procesamiento de solicitudes de oferta permite que el departamento de compras agrupe las necesidades de compras de la empresa y encuentre fuentes de aprovisionamiento adecuadas para los materiales y servicios necesarios. Ello incluye buscar fuentes de aprovisionamiento para las solicitudes de compra, por ejemplo, y para la negociación de nuevos contratos de compras o de aquellos que están a punto de vencer.Puede invitar a proveedores nuevos o existentes a participar en las solicitudes de oferta y comparar fácilmente las ofertas recibidas en el sistema para determinar el proveedor que más se ajusta a sus necesidades.Una vez determinada la oferta ganadora, se notifica a los ofertantes el resultado del proceso de solicitudes de ofertas, y se pueden crear los documentos siguientes, como pedidos de compra o contratos.

Realizado por Comprador estratégico

En el/los centro(s) de trabajoAprovisionamiento y contratación




Procesamiento de solicitudes de oferta

Agrupar posiciones de solicitud de aprovisionamiento

Crear una solicitud de oferta

X

i i

…

…

Introducir ofertas

i

Comparar ofertas y crear documentos siguientes

i








Escenario/Procesos


Flujo de escenario


Véase también Guía rápida de solicitudes de oferta y ofertas

http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/WoCV/RFQAndQuotes/VQG_SOCO_View_RFQAndQuotes.html




Scenario Explorer


El proceso empresarial Procesamiento de pedidos de compra le permite crear un pedido de compra para terceros de manera manual o automática. En este proceso, puede autorizar a un proveedor para que envíe productos directamente al cliente. El pedido de compra para terceros se basa en pedidos liberados de un producto para el cual se ha creado un contrato de compra y/o precio de lista. Si todos los datos relevantes están actualizados, el pedido de compra se envía al proveedor a menos que exista un procedimiento de autorización basado en el valor del pedido. De forma opcional, se puede utilizar la confirmación del pedido de compra si el proveedor proporciona los detalles de confirmación.





Procesamiento de pedidos de compra

Enviar un pedido de compra para terceros

Confirmar un pedido de compra para terceros

X

i i

Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material)Detalles del proceso: Procesamiento de pedidos de compra










Escenario/Procesos


Flujo de escenario


Véase también Guía rápida de solicitudes de oferta y ofertas





Scenario Explorer


El proceso empresarial Procesamiento de notificaciones de entrega para terceros le permite registrar notificaciones de entrega para terceros en el sistema una vez que el proveedor haya enviado el producto y le haya informado del envío. Puede crear una notificación de entrega para terceros manualmente o con una comunicación Business-to-Business que crea de forma automática una entrega entrante y otra saliente para terceros. Así se desencadena la facturación a cliente para emitir una factura al cliente. Al mismo tiempo, en la facturación al proveedor se informa de que se espera que el proveedor envíe una factura para el pedido de compra para terceros.


En el/los centro(s) de trabajoGestión de pedidos de terceros



Procesamiento de notificaciones de entrega para terceros

Crear una notificación de entrega para terceros

X

i

Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material)Detalles del proceso: Procesamiento de notificaciones de entrega para terceros










Escenario/Procesos


Flujo de escenario


Véase también Guía rápida para Notificaciones de entrega para terceros

http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/Cross/WoC_ThirdPartyOrderFulfillment/QG/TP-DeliveryNotifications.html






Procesamiento de notificaciones de entrega para terceros


X

i










Scenario Explorer


El proceso empresarial Procesamiento de notificaciones de entrega para terceros le permite registrar notificaciones de entrega para terceros en el sistema una vez que el proveedor haya enviado el producto y le haya informado del envío. Puede crear una notificación de entrega para terceros manualmente o con una comunicación Business-to-Business que crea de forma automática una entrega entrante y otra saliente para terceros. Así se desencadena la facturación a cliente para emitir una factura al cliente. Al mismo tiempo, en la facturación al proveedor se informa de que se espera que el proveedor envíe una factura para el pedido de compra para terceros.


En el/los centro(s) de trabajoGestión de pedidos de terceros


Cuando el proveedor ha enviado el producto al cliente y una copia de la nota de entrega, el comprador o el agente comercial la registra con una notificación de entrega para terceros. Al liberarse la notificación de entrega, el sistema crea una entrega entrante para terceros que desencadena la facturación de proveedores y una entrega saliente para terceros que desencadena la facturación a clientes.

X

Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material)Detalles del proceso: Procesamiento de notificaciones de entrega para terceros

Escenario/Procesos


Flujo de escenario


Véase también Guía rápida para Notificaciones de entrega para terceros






Scenario Explorer


El proceso empresarial Procesamiento de facturas de proveedor le permite, como contable, introducir, verificar y contabilizar facturas, notas de crédito y solicitudes de anticipos que haya recibido del proveedor por fax o por correo electrónico. De modo alternativo, su proveedor, que también puede ser una empresa afiliada, puede enviarle estos documentos electrónicamente como mensajes XML. Un proceso de verificación de facturas automático compara todas las facturas de proveedor con sus correspondientes documentos de compras, si están disponibles.

También puede cargar posiciones de facturas de proveedor a empresas asociadas y distribuir los costes adicionales, como el porte, entre todas las demás posiciones de facturas de proveedor.

Cuando la factura de proveedor está completa y es correcta, se puede contabilizar. La factura de proveedor se utiliza entonces para pagar a los proveedores. Si es relevante, el sistema también crea automáticamente nuevos activos fijos.

Realizado por Contable de acreedores

En el/los centro(s) de trabajoFacturación de proveedores


…

Procesamiento de facturas de proveedor

Crear una factura de proveedor

Desglosar una excepción de factura de proveedor

Aprobar una factura de proveedor

Haga clic aquí para visualizar las variantes del proceso

i i i

X

Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material)Detalles del proceso: Procesamiento de facturas de proveedor










Escenario/Procesos


Flujo de escenario

+ Información adicionalVéase también Procesamiento factura proveedor utilizando ERS

http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/Ess/ESS_PRO_SIVProcessingUsingERS.html









Procesamiento de facturas de proveedor con la autofacturación

Scenario Explorer


El proceso empresarial Procesamiento de facturas de proveedor le permite, como contable, introducir, verificar y contabilizar facturas, notas de crédito y solicitudes de anticipos que haya recibido del proveedor por fax o por correo electrónico. De modo alternativo, su proveedor, que también puede ser una empresa afiliada, puede enviarle estos documentos electrónicamente como mensajes XML. Un proceso de verificación de facturas automático compara todas las facturas de proveedor con sus correspondientes documentos de compras, si están disponibles.

También puede cargar posiciones de facturas de proveedor a empresas asociadas y distribuir los costes adicionales, como el porte, entre todas las demás posiciones de facturas de proveedor.

Cuando la factura de proveedor está completa y es correcta, se puede contabilizar. La factura de proveedor se utiliza entonces para pagar a los proveedores. Si es relevante, el sistema también crea automáticamente nuevos activos fijos.


En el/los centro(s) de trabajoFacturación de proveedores


i

Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material)Detalles del proceso: Procesamiento de facturas de proveedor

Procesamiento de facturas de proveedor




Haga clic aquí para ocultar las variantes del proceso

i i i

X








…



Escenario/Procesos


Flujo de escenario

+ Información adicionalVéase también Procesamiento factura proveedor utilizando ERS










Scenario Explorer


El proceso empresarial Procesamiento de débitos y pagos permite procesar pagos salientes iniciados internamente por la empresa o externamente por los proveedores.

Los pagos se pueden hacer manual o automáticamente mediante una ejecución de pagos en la que el sistema propone las posiciones abiertas para el pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. Crea un medio de pago, ya sea de forma manual o como parte de una ejecución automática. El centro de trabajo estándar proporciona cheques, transferencias bancarias salientes, notas de crédito, así como otras modalidades de pago específicas del país. Una vez se han cargado los pagos desde la cuenta bancaria, se indica el estado de cuenta bancaria en el sistema, donde se carga electrónicamente o se introduce de forma manual antes de ser confirmado. Si los pagos se inician de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica que se ha realizado un pago. Los pagos se hacen coincidir en el sistema con las facturas abiertas antes de compensarlos.


En el/los centro(s) de trabajoDébitosGestión de pagosGestión de liquidez



Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito por transferencia bancaria recibida




i i i


X


Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material)Detalles del proceso: Procesamiento de débitos y pagos








…

Escenario/Procesos


Flujo de escenario

+ Información adicionalVéase también Entrada de pagos Asignación de pagos y compensación

http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/FIN/Ess/ESS_PaR/ESS_PRO_AR_InPay.html




http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/FIN/Ess/ESS_X/ESS_Con_PayAllocClear.html









i i i


X









…

Scenario Explorer






XEl sistema recibe información sobre los pagos procesados en un estado de cuenta bancaria, un lockbox o un aviso bancario y los asigna al proceso apropiado o los concilia con los pagos creados en el sistema.Si la asignación no es posible, el contable tiene que procesarlo manualmente en una tarea generada por el sistema.

X


Escenario/Procesos


Flujo de escenario
















i i i


X









…

Scenario Explorer







Haga clic en los cheuro

Procesamiento de créditos y pagos

Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito por cheque recibido

Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito por cheque recibido con lockbox

Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito externas por letra de cambio

Procesamiento de pagos automático

Procesamiento de pagos manual con letras de cambio

Procesamiento de pagos manual con compensación de posiciones abiertas

Procesamiento de pagos con gastos menores

Procesamiento de débitos y pagos con actualización de cuentas

i

i

i

ii

i

i

i


Escenario/Procesos


Flujo de escenario

+ Información adicional Véase también Entrada de pagos Asignación de pagos y compensación






Scenario Explorer


Realizado por Contable dedeudores

En el/los centro(s) de trabajoFacturación a clientes



Solicitudes de transferencia de factura

Liberar una factura

X

i i



En el proceso empresarial Creación de facturas de cliente, el sistema crea automáticamente solicitudes para facturar después que se hayan prestado los servicios o se hayan entregado los productos. Debe transferir estas solicitudes a una factura que se envía al cliente y se transfiere a la gestión de flujo de caja. Puede hacerlo manualmente o con una ejecución de factura. Es posible combinar diversas solicitudes de factura en una factura o partirlas en distintas facturas.

Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material)Detalles del proceso: Creación de facturas de cliente










Escenario/Procesos


Flujo de escenario

+ Información adicionalVéase también Procesamiento de factura de cliente

http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/CRM/Ess/ESS_Pro_CustomerInv.html






Scenario Explorer



En el/los centro(s) de trabajoFacturación a clientes


En el proceso empresarial Creación de facturas de cliente, el sistema crea automáticamente solicitudes para facturar después que se hayan prestado los servicios o se hayan entregado los productos. Debe transferir estas solicitudes a una factura que se envía al cliente y se transfiere a la gestión de flujo de caja. Puede hacerlo manualmente o con una ejecución de factura. Es posible combinar diversas solicitudes de factura en una factura o partirlas en distintas facturas.

Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material)Detalles del proceso: Creación de facturas de cliente


Solicitudes de transferencia de factura

Liberar una factura

X

i i












Creación manual de facturas de clientei

Escenario/Procesos


Flujo de escenario

+ Información adicionalVéase también Procesamiento de factura de cliente







Scenario Explorer


El proceso empresarial Procesamiento de créditos y pagos permite procesar pagos recibidos iniciados internamente por la empresa o externamente por parte de los clientes. El proceso utiliza modalidades de pago específicas del país.

Los pagos se pueden iniciar manual o automáticamente a través de una ejecución de pagos en la que el sistema propone posiciones abiertas para el pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. El medio de pago se crea manualmente o como parte de una ejecución automática, utilizando archivos para los pagos con tarjetas de crédito y de débito directo. También es posible cargar estados de tarjeta de crédito para confirmar pagos previamente. Cuando se abonan los pagos a la cuenta bancaria de la empresa, se introduce el estado de cuenta bancaria en el sistema, que se carga electrónicamente o se introduce manualmente antes de confirmarse. Si el cliente inicia los pagos de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica el pago. Los pagos se concilian en el sistema con las facturas abiertas antes de ser compensados.


En el/los centro(s) de trabajoCréditosGestión de pagosGestión de liquidez


Procesamiento de pagos iniciados externamente por transferencia bancaria recibida

Introducir un aviso de pago

Procesar un estado de cuenta bancaria

X

i i

…

Asignar un pago

i

Compensar un pago

i


Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material)Detalles del proceso: Procesamiento de creditos y pagos










Escenario/Procesos


Flujo de escenario










X

i i

…

Asignar un pago

i

Compensar un pago

i











Scenario Explorer








El sistema recibe información sobre los pagos procesados en un estado de cuenta bancaria, un lockbox o un aviso bancario y los asigna al proceso apropiado o los concilia con los pagos creados en el sistema.Si la asignación no es posible, el contable tiene que procesarlo manualmente en una tarea generada por el sistema.

X

Escenario/Procesos


Flujo de escenario










X

i i

Asignar un pago

i

Compensar un pago

i











Scenario Explorer






Información adicionalProcesamiento de pagos iniciados externamente por cheque entrante

Procesamiento de pagos iniciados externamente por cheque entrante con lockbox

Procesamiento de pagos iniciados externamente por varios cheques entrantes

Procesamiento de pagos recibidos por letra de cambio

Procesamiento de pagos recibidos con gastos menores

Procesamiento de pagos iniciados internamente por tarjeta de crédito

Procesamiento de pagos iniciados internamente por débito directo

Procesamiento de créditos y pagos con actualización de cuentas

i

i

i

i

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…

iEscenario/Procesos


Flujo de escenario



Liquidar

Recibir una factura de proveedor y crear factura

Procesar débitos y pagos

Contabilizar en el libro

Scenario Explorer

Resumen

Este escenario permite que las empresas vendan productos que se envían directamente desde el proveedor al cliente sin la necesidad de tener el producto en stock.

Permite que la empresa satisfaga las necesidades de los clientes sin que el cliente tenga que esperar a que se reenvíe el producto después de recibirlo del proveedor o sin perder negocios frente a otra empresa que pueda satisfacer esas necesidades.

Ahora, la empresa puede ofrecer una gama de productos más amplia que la que hay en el inventario, y puede ofrecer márgenes en un producto que no está en el inventario.

Esto permite que la empresa cumpla con las necesidades de los clientes, incluso si el producto no está en stock.

Evita que los clientes se vayan a la competencia que pueda vender el mismo producto

La gestión de pedidos de terceros reduce los costes globales de la cadena logística al eliminar el transporte, el almacenamiento y el envío y la administración del cumplimiento del producto externo.

SAP Business ByDesign apoya todas las etapas necesarias del proceso para ejecutar y supervisar el proceso de gestión de pedidos de terceros

Generación automática de ofertas, procesamiento y gestión de determinación de precios flexible

Integra procesos operacionales en los datos maestros para asegurar la consistencia entre los pedidos, los envíos y la facturación

Proceso escalable para el reconocimiento de ingresos soportando distintos principios de contabilidad

Los análisis integrados permiten desglosar el resultado de pérdidas y ganancias junto a las dimensiones, como los productos, los grupos de clientes y los canales de distribución.

Ventajas clave

Efectuar pedidos

Crear oportunidad

Crear oferta de venta

Crear pedido de cliente

Aprovisionar

Enviar un pedido para terceros

Confirmar un pedido de compra para terceros


Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material)Ventajas para su empresa


Escenario/Procesos

Flujo de escenario



Leyenda y variantes

Centro de trabajo en el que se efectúa el proceso

Flujo de documentos comerciales

Proceso relacionado con FinanzasProceso

controlado principalmente por el usuario

Scenario Explorer

Solicitud del centro

Procesa-miento de facturas de proveedor

Procesamiento de débitos y pagos


Procesamiento de créditos y pagos

Nueva operación

Pedidos de cliente

Solicitudes de compra y pedidos

Aprovisiona-miento y

contratación

Solicitudes de compra y pedidos

Gestión de pedidos de

terceros

Facturación de proveedores

Créditos / Gestión de caja

y liquidez

Facturacióna clientes

Créditos / Gestión de caja

y liquidez

Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material)Flujo de escenario

Procesa- miento de notificacio-nes de entrega para terceros



Procesa-miento de solicitudes de compra

Procesa-miento de solicitudes de oferta

Procesa-miento de pedidos de compra

Scenario FlowFlujo de escenario



Escenario/Procesos



Gestión de pedidos (Gestión de pedidos de terceros: Material) Más información

Scenario Explorer


Escenario/Procesos

+

Flujo de escenario

ForoPóngase en contacto con expertos para comentar sus necesidades específicas. Para acceder a la comunidad, haga clic aquí.*

Más detallesSAP proporciona documentación completa sobre el producto que cubre todos los aspectos del escenario empresarial. Para obtener más detalles, haga clic aquí.

Sistemas de autohabilitaciónSi desea probar el escenario empresarial, haga clic aquí.*

WIKIAdemás de la documentación sobre el producto, SAP proporciona Wikis que describen aspectos adicionales de SAP Business ByDesign. Para acceder a la WIKI, haga clic aquí.*

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VV

* Tenga en cuenta que para acceder a estos enlaces necesita disponer de un usuario para el Business Center de SAP. Si no puede acceder a la página directamente y está usando Microsoft Internet Explorer®, consulte http://support.microsoft.com/kb/890474.

https://www.sme.sap.com/irj/sme/community/collaboration/forums?path=/category.jspa?categoryID=58

http://help.sap.com/byd-en/

http://help.sap.com/byd-en/

https://www.sme.sap.com/irj/sme/community/learning/selfenablementsystems

https://wiki.sme.sap.com/wiki/x/CAaRBw

http://support.microsoft.com/kb/890474

http://support.microsoft.com/kb/890474

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