Post on 28-Feb-2020
No. Solicitud: 0106-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de aditivos, lubricantes, aceites y anticorrosivos a fines de ser utilizados en el mantenimiento de los vehículos asignados al servicio de esta
según requerimiento de la División Servicios Generales/ Transportación, anexo.
Rubro: Combustibles gaseosos y aditivos, Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos,
Suministros de limpieza
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 1511 Aceite de transmisión
2 1512
Líquido de freno (marca Dot 03)
3 1512 Aceite 40 10-15w Diesel
4 1512
Aceite 40 10gasolina
5 1512 Aceite 50 gasolina
6 1511 Aditivo gasolina
7 1511 Aditivo gasoil
8 1511 Aceite 2 tiempo
9 1512 Aceite hidráulico
10 4713
Ambientadores para vehículo
11 1511 Coolant
Observaciones:
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
COMI
Por concepto compra de aditivos, lubricantes, aceites y anticorrosivos a
fines de ser utilizados en el mantenimiento de los vehículos asignados al servicio de esta
según requerimiento de la División Servicios Generales/ Transportación, anexo.
Combustibles gaseosos y aditivos, Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos,
Detalle de Pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Aceite de transmisión Unidad 15 RD$210.00
Líquido de freno (marca Unidad 15 RD$ 200.00
15w Diesel Unidad 15 RD$230.00
Aceite 40 10-15w Unidad 15 RD$225.00
Aceite 50 gasolina Unidad 15 RD$215.00
Aditivo gasolina Unidad 15 RD$218.00
Unidad 15 RD$280.00
Aceite 2 tiempo Unidad 15 RD$230.00
Aceite hidráulico Unidad 15 RD$230.00
Ambientadores para Unidad 15 RD$200.00
Unidad 15 RD$170.00
Total
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
Por concepto compra de aditivos, lubricantes, aceites y anticorrosivos a
fines de ser utilizados en el mantenimiento de los vehículos asignados al servicio de esta CNE,
Combustibles gaseosos y aditivos, Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos,
Monto
RD$3,150.00
RD$ 200.00 RD$3,000.00
RD$3,450.00
RD$3,375.00
RD$3,225.00
RD$3,270.00
RD$4,200.00
RD$3,450.00
RD$3,450.00
RD$3,000.00
RD$2,550.00
RD$36,120.00
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0106-2014
No. DOCUMENTO
Plan de Entrega Estimado
Ítem Dirección de entrega Cantidad requerida
Fecha necesidad
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
varios 04/03/2014
_______________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
No. Solicitud: 0107-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de botellones y botellitas de agua purificada para uso general de esta CNE, según solicitud anexa.
Rubro: Bebidas
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 5020
Paq. Planeta Azul 16 onz.
2 5020
Agua Planeta Azul 5 galones
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
COMI
Por concepto compra de botellones y botellitas de agua purificada para uso
CNE, según solicitud anexa.
Detalle de Pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Paq. Planeta Azul 16 Unidad 12 RD$125.00
Agua Planeta Azul 5 Unidad 77 RD$43.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo varios
_______________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
Por concepto compra de botellones y botellitas de agua purificada para uso
Precio Unitario Estimado Monto
.00 RD$1,500.00
.00 RD$3,311.00
RD$4,811.00
Fecha necesidad
Según requerimiento
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0107-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0108-2014 Objeto de la compra: Por concepto cambio de aceite y filtro/ reparación cruceta al vehículo Toyota Hilux Placa No. L143903 chassis No JTFED426000067403, asignado a la División Servicios
Generales/ Transportación, según requerimiento anexo.
Rubro: Servicios de mantenimiento o
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 7818
Servicio de mantenimiento transporte
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
COMI
Por concepto cambio de aceite y filtro/ reparación cruceta al vehículo
Toyota Hilux Placa No. L143903 chassis No JTFED426000067403, asignado a la División Servicios
Generales/ Transportación, según requerimiento anexo.
Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes
Detalle de Pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Servicio de mantenimiento Unidad 1 RD$7,800.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_______________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
Por concepto cambio de aceite y filtro/ reparación cruceta al vehículo
Toyota Hilux Placa No. L143903 chassis No JTFED426000067403, asignado a la División Servicios
Precio Unitario Estimado Monto
.00 RD$7,800.00
RD$7,800.00
Fecha necesidad
27/02/2014
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0108-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0109-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de (9) detalles que serán obsequiados a las secretarias en el día de la amistad y arreglo floral que será obsequiado a la Sra. Damaris Marte
Gerente de Fuentes Alternas, quien estará de cumpleaños según requerimiento del Antedespacho
CNE, anexo.
Rubro: Fauna y flora
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 7016 Rosa roja decorada
2 7016 Ramo de rosas
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
COMI
Por concepto compra de (9) detalles que serán obsequiados a las
secretarias en el día de la amistad y arreglo floral que será obsequiado a la Sra. Damaris Marte
Gerente de Fuentes Alternas, quien estará de cumpleaños según requerimiento del Antedespacho
Detalle de Pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Rosa roja decorada Unidad 9 RD$300.00
Ramo de rosas Unidad 1 RD$2,500.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo varios
_______________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
Por concepto compra de (9) detalles que serán obsequiados a las
secretarias en el día de la amistad y arreglo floral que será obsequiado a la Sra. Damaris Marte
Gerente de Fuentes Alternas, quien estará de cumpleaños según requerimiento del Antedespacho
Precio Unitario Estimado Monto
.00 RD$2,700.00
.00 RD$,500.00
RD$5,200.00
Fecha necesidad
14-17/02/2014
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0109-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0110-2014 Objeto de la compra: Por concepto reparación sistema de correspondiente al área de Planificación y desarrollo, según requerimiento de la sección
mantenimiento anexo.
Rubro: Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 7210
Servicios de reparaciones y mantenimiento edificios
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
COMI
Por concepto reparación sistema de ductos y unidad de aire acondicionado
correspondiente al área de Planificación y desarrollo, según requerimiento de la sección
Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones
Detalle de Pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Servicios de reparaciones y mantenimiento Unidad 1 RD$15,000.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_______________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
ductos y unidad de aire acondicionado
correspondiente al área de Planificación y desarrollo, según requerimiento de la sección
Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones
Unitario Estimado Monto
.00 RD$15,000.00
RD$15,000.00
Fecha necesidad
20/02/2014
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0110-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0111-2014 Objeto de la compra: Por concepto almuerzoDirección Nuclear
Rubro: Restaurantes y catering (servicios de
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 9010
Almuerzo para 25 personas
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
COMI
Por concepto almuerzo que será ofrecido el viernes 7 de febrero en la
Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)
Detalle de Pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Almuerzo para 25 Unidad 1 RD$13,000.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_______________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
que será ofrecido el viernes 7 de febrero en la
Unitario Estimado Monto
.00 RD$13,000.00
RD$13,000.00
Fecha necesidad
26/02/2014
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0111-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0112-2014 Objeto de la compra: Por concepto servicio de catering que será ofrecido en la Reunión comité Nacional de Eficiencia Energética según requerimiento del
anexo.
Rubro: Alimentos preparados y conservados, Bebidas
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 5019
Servicio de catering, alimentos y bebidas
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
COMI
Por concepto servicio de catering que será ofrecido en la Reunión comité
Nacional de Eficiencia Energética según requerimiento del Departamento de Comunicaciones,
Alimentos preparados y conservados, Bebidas
Detalle de Pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Servicio de catering, alimentos y bebidas
Unidad 1 RD$5,000.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_______________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
Por concepto servicio de catering que será ofrecido en la Reunión comité
Departamento de Comunicaciones,
Precio Unitario Estimado Monto
.00 RD$5,000.00
RD$5,000.00
Fecha necesidad
05/03/2014
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0112-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0113-2014 Objeto de la compra: Por concepto redención del premio de un fin de a favor del señor Rosario Vargas ayudante de mantenimiento, quien fue beneficiado en el sorteo
del referido premio en el Almuerzo Navideño de esta Institución, según requerimiento del
Departamento Recursos Humanos, anexo.
Rubro: Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 9011
Alojamiento instalaciones hoteleraspor 3 días
Observaciones: Dicho expediente posee la factura proforma la cual fue remitida con la solicitud del serviciopor el Departamento de Recursos Humanos.
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
COMI
Por concepto redención del premio de un fin de semana para dos personas
a favor del señor Rosario Vargas ayudante de mantenimiento, quien fue beneficiado en el sorteo
del referido premio en el Almuerzo Navideño de esta Institución, según requerimiento del
Departamento Recursos Humanos, anexo.
stalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros
Detalle de Pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
instalaciones hoteleras Unidad 1 RD$14,500.00
Total
Dicho expediente posee la factura proforma la cual fue remitida con la solicitud del serviciopor el Departamento de Recursos Humanos.
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_______________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
semana para dos personas
a favor del señor Rosario Vargas ayudante de mantenimiento, quien fue beneficiado en el sorteo
del referido premio en el Almuerzo Navideño de esta Institución, según requerimiento del
Unitario Estimado Monto
.00 RD$14,500.00
RD$14,500.00
Dicho expediente posee la factura proforma la cual fue remitida con la solicitud del servicio
Fecha necesidad
28/03/2014
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0113-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0114-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de boleto aéreo a nombre del Lic. Enrique Ramirez, Presidente Ejecutivo de esta CNE, quien viajará a la ciudad de Madrid
Rubro: 9012 - Facilitación de viajes
Planificada: No
Ítem Código Descripción
1 9012 Boleto aéreo
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS
SOLICITUD DE COMPRA
COMI
Por concepto compra de boleto aéreo a nombre del Lic. Enrique Ramirez,
Presidente Ejecutivo de esta CNE, quien viajará a la ciudad de Madrid
Facilitación de viajes
Detalle de Pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Unidad 1 RD$170,000.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_______________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
Por concepto compra de boleto aéreo a nombre del Lic. Enrique Ramirez,
Monto
.00 RD$170,000.00
RD$170,000.00
Fecha necesidad
2/03/2014
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0114-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0115-2014 Objeto de la compra: Por concepto contratación servicio para el soporte técnico de la página Web CNE, correspondiente al mes de Marzo 2014, según
Comunicaciones, anexa.
Rubro: Diseño Gráfico
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 8214
Soporte técnico mensual de la página web CNE
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
COMI
Por concepto contratación servicio para el soporte técnico de la página
Web CNE, correspondiente al mes de Marzo 2014, según solicitud del Departamento
Detalle de Pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Soporte técnico mensual de la página web CNE
Unidad 1 RD$5,310.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_______________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
Por concepto contratación servicio para el soporte técnico de la página
solicitud del Departamento
Precio Unitario Estimado Monto
.00 RD$5,310.00
RD$5,310.00
Fecha necesidad
20/03/2014
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0115-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0116-2014 Objeto de la compra: Por concepto adquisición corona fúnebre, a fines de ofrecerle el pésame por la partida del señor Félix Ortega Frías padre del sr. José Ortega (cheo) camarero de esta CNE.
Rubro: Fauna y flora
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 7016 Ramo fúnebre
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
COMI
Por concepto adquisición corona fúnebre, a fines de ofrecerle el pésame
por la partida del señor Félix Ortega Frías padre del sr. José Ortega (cheo) camarero de esta CNE.
Detalle de Pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Ramo fúnebre Unidad 1 RD$2,800.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_______________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
Por concepto adquisición corona fúnebre, a fines de ofrecerle el pésame
por la partida del señor Félix Ortega Frías padre del sr. José Ortega (cheo) camarero de esta CNE.
Precio Unitario Estimado Monto
.00 RD$2,800.00
RD$2,800.00
Fecha necesidad
06/03/2014
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0116-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0117-2014 Objeto de la compra: Por concepto reemplazo de caja correspondiente al extintor ubicado en el área del parqueo de esta sede central CNE, según levantamiento realizado por la secciones de
mantenimiento y seguridad respectivamente, anexos.
Rubro: Seguridad y protección personal
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 4618
Gabinete para extintores
2 4618
Martillo p/romper gabinete en caso de incendio
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
COMI
Por concepto reemplazo de caja correspondiente al extintor ubicado en el
área del parqueo de esta sede central CNE, según levantamiento realizado por la secciones de
mantenimiento y seguridad respectivamente, anexos.
cción personal
Detalle de Pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Gabinete para Unidad 1 RD$1,500.00
Martillo p/romper gabinete en caso de Unidad 1 RD$600.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 2
_______________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
Por concepto reemplazo de caja correspondiente al extintor ubicado en el
área del parqueo de esta sede central CNE, según levantamiento realizado por la secciones de
Monto
RD$1,500.00
RD$600.00
RD$2,100.00
Fecha necesidad
07/03/2014
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0117-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0118-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de refrigerio que será ofrecido el día internacional de la mujer en el salón de conferencias el próximo 7/03/2014, según
requerimiento del Departamento Comunicaciones, anexo.
Rubro: Alimentos preparados y conservados
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 5019-5020
Alimentos y bebidas
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
COMI
Por concepto compra de refrigerio que será ofrecido a fines de celebrar
el día internacional de la mujer en el salón de conferencias el próximo 7/03/2014, según
requerimiento del Departamento Comunicaciones, anexo.
Alimentos preparados y conservados, Bebidas
Detalle de Pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Alimentos y bebidas Unidad 1 RD$5,000.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_______________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
a fines de celebrar
el día internacional de la mujer en el salón de conferencias el próximo 7/03/2014, según
Monto
RD$5,000.00
RD$5,000.00
Fecha necesidad
07/03/2014
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0118-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0119-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de camisa bordada para el señor Luis Morilla, Enc. Del Depto. De Seguridad Física en la Dirección Nuclear de esta CNE, según solicitud del
Recursos Humanos, anexa.
Rubro: Industrias de fibras, textiles y de tejidos
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1
7314
Camisa M/L algodón egipcio con logo bordado t/bolsillo talla XL para hombre, color blanco
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
COMI
Por concepto compra de camisa bordada para el señor Luis Morilla, Enc.
Del Depto. De Seguridad Física en la Dirección Nuclear de esta CNE, según solicitud del
Industrias de fibras, textiles y de tejidos
Detalle de Pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Camisa M/L algodón egipcio con logo bordado t/bolsillo talla XL para hombre, color
Unidad 1 RD$450.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_______________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
Por concepto compra de camisa bordada para el señor Luis Morilla, Enc.
Del Depto. De Seguridad Física en la Dirección Nuclear de esta CNE, según solicitud del Depto. De
Monto
RD$450.00
RD$450.00
Fecha necesidad
07/02/2014
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0119-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0120-2014 Objeto de la compra: Por concepto reparación del vehículo Toyota Corolla Placa No. EA00711 chassis 1NXBR12E41Z475749, asignado a la unidad de transportación de esta CNE, según
requerimiento anexo.
Rubro: Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 7818
Servicio reparación de transporte
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
COMI
Por concepto reparación del vehículo Toyota Corolla Placa No. EA00711
chassis 1NXBR12E41Z475749, asignado a la unidad de transportación de esta CNE, según
Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes
Detalle de Pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Servicio reparación de Unidad 1 RD$10,000.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_______________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
Por concepto reparación del vehículo Toyota Corolla Placa No. EA00711
chassis 1NXBR12E41Z475749, asignado a la unidad de transportación de esta CNE, según
Monto
.00 RD$10,000.00
RD$10,000.00
Fecha necesidad
10/03/2014
Página 1 de 1
No. EXPEDIENTE
0120-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0121-2014 Objeto de la compra: Por concepto período del 22/04/2014 al 21/04/2015, según solicitud del Departamento de Comunicaciones, anexa. Rubro: 5510 - Medios impresos Planificada: No
Ítem Código1 Descripción
1 5510 Renovación periódico
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
1 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto renovación de una suscripción anual correspondiente al período del 22/04/2014 al 21/04/2015, según solicitud del Departamento de Comunicaciones,
Detalle pedido
Descripción Unidad de
Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Renovación periódico Unidad 1 RD$3,500
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
renovación de una suscripción anual correspondiente al período del 22/04/2014 al 21/04/2015, según solicitud del Departamento de Comunicaciones,
Precio Unitario Estimado
Monto
RD$3,500.00 RD$3,500.00
Total: RD$3,500.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
22 de abril de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
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No. EXPEDIENTE
0121-2014
No. DOCUMENTO
24 de febrero de 2014
Página 135
No. Solicitud: 0122-2014 Objeto de la compra: Por concepto postre ofrecido a los técnicos de Bariloche durante la revisión del informe Actualización de la Dominicana 2010-2030, según solicitud del Departamento de Comunicaciones, anexa. Rubro: 5019 - Alimentos preparados y conservados Planificada: No
Ítem Código2 Descripción
1 5019 Refrigerio
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
2 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto postre ofrecido a los técnicos de Bariloche durante la revisión del informe Actualización de la Prospectiva de la Demanda de Energía de República
2030, según solicitud del Departamento de Comunicaciones, anexa.
Alimentos preparados y conservados
Detalle pedido
Descripción Unidad de
Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Unidad 1 RD$2,0
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto postre ofrecido a los técnicos de Bariloche durante la Prospectiva de la Demanda de Energía de República
2030, según solicitud del Departamento de Comunicaciones, anexa.
Precio Unitario Estimado
Monto
RD$2,000.00 RD$2,000.00
Total: RD$2,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
10 de diciembre de 2013
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
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No. EXPEDIENTE
0122-2014
No. DOCUMENTO
06 de diciembre de 2013
Página 136
No. Solicitud: 0123-2014 Objeto de la compra: Por concepto refrigerio ofrecido a los ejecutivos de Producción Mas Limpia, durante la revisión promovido por según solicitud del Departamento de Comunicaciones, anexa. Rubro: 9010 - Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) Planificada: No
Ítem Código3 Descripción
1 9010 Refrigerio
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
3 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto refrigerio ofrecido a los ejecutivos de Producción Mas Limpia, durante la revisión promovido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según solicitud del Departamento de Comunicaciones, anexa.
Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)
Detalle pedido
Descripción Unidad de
Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Unidad 1 RD$2,5
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto refrigerio ofrecido a los ejecutivos de Producción Mas el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Precio Unitario Estimado
Monto
RD$2,500.00 RD$2,500.00
Total: RD$2,500.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
16 de diciembre de 2013
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
13 de diciembre de 2013
Página 137
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No. EXPEDIENTE
0123-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0124-2014 Objeto de la compra: Por concepto almuerzo solicitud de la Dirección Ejecutiva, anexa. Rubro: 9010 - Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) Planificada: No
Ítem Código4 Descripción
1 9010 Almuerzo para 3 personas
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
4 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto almuerzo ofrecido con el Lic. Enrique Ramirez, según solicitud de la Dirección Ejecutiva, anexa.
Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)
Detalle pedido
Descripción Unidad de
Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Almuerzo para 3 personas Unidad 1 RD$5,000
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
ofrecido con el Lic. Enrique Ramirez, según
Precio Unitario Estimado
Monto
RD$5,000.00 RD$5,000.00
Total: RD$5,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
02 de febrero de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
31 de enero de 2014
Página 138
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No. EXPEDIENTE
0124-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0125-2014 Objeto de la compra: Por concepto almuerzo ofrecido a los ganadores del premio Producción Más Limpia como parte del auspicio acordado por la CNE, según solicitud del Departamento de Comunicaciones, anexa. Rubro: 9010 - Restaurantes y catering (servicios d Planificada: No
Ítem Código5 Descripción
1 9010 Almuerzo
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
5 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto almuerzo ofrecido a los ganadores del premio Producción Más Limpia como parte del auspicio acordado por la CNE, según solicitud del Departamento de
Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)
Detalle pedido
Descripción Unidad
de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Unidad 1 RD$25,000
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto almuerzo ofrecido a los ganadores del premio Producción Más Limpia como parte del auspicio acordado por la CNE, según solicitud del Departamento de
Precio Unitario Estimado
Monto
5,000.00 RD$25,000.00
Total: RD$25,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
26 de diciembre de 2013
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
26 de diciembre de 2013
Página 139
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No. EXPEDIENTE
0125-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0126-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de materiales que Bombillas de Sol, según solicitud de la Dirección de Fuentes Alternas, anexa. Rubro: 3116 - Ferretería Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 3116 Adhesivos de poliuretano
2 3116
Planchas de zinc corrugada
3 3116 Cloro líquido
4 3116
Botellones de agua para llenar las botellas
5 3116 Clavos de zinc
Observaciones:
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto compra de materiales que serán utilizados en el programa Bombillas de Sol, según solicitud de la Dirección de Fuentes Alternas, anexa.
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Adhesivos de poliuretano Unidad 500 RD$ 155
Planchas de zinc Unidad 650 RD$ 140
Cloro líquido galón 40 RD$ 50
Botellones de agua para llenar las botellas
unidad 40 RD$ 200.00
Clavos de zinc libra 50 RD$ 40.00
Total
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
serán utilizados en el programa
Precio Unitario Estimado Monto
RD$ 155.00 RD$77,500.00
RD$ 140.00 RD$110,500.00
RD$ 50.00 RD$2,000.00
RD$ 200.00 RD$8,000.00
RD$ 40.00 RD$2,000.00
RD$200,000.00
07 de marzo de 2014
Página 140
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No. EXPEDIENTE
0126-2014
No. DOCUMENTO
Plan de Entrega Estimado
Ítem Dirección de entrega Cantidad requerida
Fecha necesidad
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
varios 18 de marzo de 2014
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
No. Solicitud: 0127-2014 Objeto de la compra: Por concepto servicio de publicación concesión provisional en los clasificados del periódico el Caribe a nombre de la empresa CEPM y la empresa Norte Biodiesel, según solicitud del Departamento de Comunicaciones, anexas. Rubro: 8210 - Publicidad Planificada: Sí
Ítem Código6 Descripción
1 8210
Publicación en los clasificados del periódico El Caribe
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y
6 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto servicio de publicación concesión provisional en los clasificados del periódico el Caribe a nombre de la empresa CEPM y la empresa Norte Biodiesel, según solicitud del Departamento de Comunicaciones, anexas.
Detalle pedido
Descripción Unidad
de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
ón en los clasificados del Unidad
2 RD$10,000
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 2
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto servicio de publicación concesión provisional en los clasificados del periódico el Caribe a nombre de la empresa CEPM y la empresa Norte Biodiesel,
Precio Unitario Estimado
Monto
,000.00 RD$20,000.00
Total: RD$20,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
10 de marzo de 2014
Contrataciones
06 de marzo de 2014
Página 142
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No. EXPEDIENTE
0127-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0128-2014 Objeto de la compra: Por concepto confección de bajante que será colocado en las instalaciones de las Bombillas de Sol en Yamasá, como parte de la promoción y difusión del proyecto de los habitantes del área, según solicitud del Departamento de Comunicaciones, anexa. Rubro: 8210 - Publicidad Planificada: No
Ítem Código7 Descripción
1 8210 Bajante 10x4 pies
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
7 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto confección de bajante que será colocado en las instalaciones de las Bombillas de Sol en Yamasá, como parte de la promoción y difusión del proyecto de los habitantes del área, según solicitud del Departamento de Comunicaciones, anexa.
Detalle pedido
Descripción Unidad de
Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Unidad 1 RD$6,000
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto confección de bajante que será colocado en las instalaciones de las Bombillas de Sol en Yamasá, como parte de la promoción y difusión del proyecto de los
Precio Unitario Estimado
Monto
,000.00 RD$6,000.00
Total: RD$6,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
10 de febrero de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
23 de enero de 2014
Página 143
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No. EXPEDIENTE
0128-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0129-2014 Objeto de la compra: Por concepto reparación de la camioneta L293803, perteneciente a la Sección de Servicios Generales, según solicitud anexa. Rubro: 7818 - Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes Planificada: No
Ítem Código8 Descripción
1 7818
Reparación de camioneta Nissan Frontier placa no. L293803
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y
8 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto reparación de la camioneta Nissan Frontier placa no. L293803, perteneciente a la Sección de Servicios Generales, según solicitud anexa.
Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes
Detalle pedido
Descripción Unidad
de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Reparación de camioneta Nissan L293803
Unidad 1 RD$15,5
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Nissan Frontier placa no. L293803, perteneciente a la Sección de Servicios Generales, según solicitud anexa.
Precio Unitario Estimado
Monto
RD$15,500.00 RD$15,500.00
Total: RD$15,500.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
11 de marzo de 2014
Contrataciones
10 de marzo de 2014
Página 144
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No. EXPEDIENTE
0129-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0130-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de ticket prepagadoencargados de esta CNE, según solicitud del Departamento Administrativo, anexa. Rubro: 1510 - Combustibles Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 1510 Tickets prepagados de
combustible
2 1510 Tickets prepagados de
combustible
3 1510
Tickets prepagados de combustible
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto compra de ticket prepagado de combustible para los encargados de esta CNE, según solicitud del Departamento Administrativo, anexa.
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Tickets prepagados de unidad 100 RD$ 1,000.00
Tickets prepagados de unidad 147 RD$ 500.00
Tickets prepagados de unidad 2 RD$ 200.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo varios
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
de combustible para los
Precio Unitario Monto
RD$ 1,000.00 RD$100,000.00
RD$ 500.00 RD$73,500.00
RD$ 200.00 RD$400.00
RD$173,900.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
varios 19 de marzo de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
11 de marzo de 2014
Página 145
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No. EXPEDIENTE
0130-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0131-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de boleto aéreo para el lic. Enrique Ramirez, Presidente Ejecutivo de esta CNE, quien viajará a Portugal para participar Memorándum de Entendimiento de la empresa Ecochoice, S.A., según Rubro: 9012 - Facilitación de viajes Planificada: No
Ítem Código9 Descripción
1 9012 Boleto aéreo
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
9 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto compra de boleto aéreo para el lic. Enrique Ramirez, Presidente Ejecutivo de esta CNE, quien viajará a Portugal para participar en la firma del Memorándum de Entendimiento de la empresa Ecochoice, S.A., según comunicado anexo.
Facilitación de viajes
Detalle pedido
Descripción Unidad de
Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Unidad 1 RD$178,500
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto compra de boleto aéreo para el lic. Enrique Ramirez, en la firma del
comunicado anexo.
Precio Unitario Estimado
Monto
,500.00 RD$178,500.00
Total: RD$178,500.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
27 de enero de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
27 de enero de 2014
Página 146
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No. EXPEDIENTE
0131-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0132-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra utensilios de cocina según requerimiento del Antedespacho Dirección Ejecutiva CNE, anexo.
Rubro: 5215 - Utensilios de cocina domésticos Planificada: Sí
Ítem Código Descripción1 5215 vaso alto
2 5215 florero
3 5215 Tenedor para servir
4 5215 cuchara para servir
5 5215 vaso mediano
6 5215 cafetera
7 5215 Jarra
8 5215 cucharon para sopa
9 5215 Plato ondo
11 5215 Plato
12 5215 Taza de café
13 5215 Sopera
14 5215 Azucarera
15 5215 juego de cubierto
Observaciones:
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto compra utensilios de cocina según requerimiento del
Antedespacho Dirección Ejecutiva CNE, anexo.
Utensilios de cocina domésticos
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Unidad 10 RD$100.00
Unidad 1 RD$6,1
Tenedor para servir Unidad 2 RD$250.00
cuchara para servir Unidad 2 RD$250.00
vaso mediano Unidad 10 RD$150.00
Unidad 1 RD$4
Unidad 1 RD$3
cucharon para sopa Unidad 1 RD$2
Unidad 10 RD$800
Unidad 10 RD$700
Taza de café Unidad 10 RD$400
Unidad 10 RD$500
Unidad 1 RD$400
juego de cubierto Unidad 1 RD$26
Total
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto compra utensilios de cocina según requerimiento del
Precio Unitario Estimado Monto RD$100.00 RD$1,000.00
RD$6,100.00 RD$6,100.00 RD$250.00 RD$500.00 RD$250.00 RD$500.00 RD$150.00 RD$1,500.00 RD$4,200.00 RD$4,200.00 RD$3,000.00 RD$3,000.00 RD$2,500.00 RD$2,500.00 RD$800.00 RD$8,000.00 RD$700.00 RD$7,000.00 RD$400.00 RD$4,000.00 RD$500.00 RD$5,000.00 RD$400.00 RD$400.00
RD$26,000.00 RD$26,000.00 Total RD$69,700.00
10 de marzo de 2014
Página 147
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No. EXPEDIENTE
0132-2014
No. DOCUMENTO
Plan de Entrega Estimado
Ítem Dirección de entrega Cantidad requerida
Fecha necesidad
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
varios 11 de marzo de 2014
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
No. Solicitud: 0133-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de consumo operativo de esta CNE correspondiente al 21 de marzo al 20 de junio del 2014, según solicitud del Departamento Administrativo, anexa. Rubro: 1510 - Combustibles Planificada: Sí
Ítem Código10 Descripción
1 1510 Combustible Diesel Regular
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
10 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto compra de 2475 ticket de combustible prepagadoconsumo operativo de esta CNE correspondiente al 21 de marzo al 20 de junio del 2014, según solicitud del Departamento Administrativo, anexa.
Detalle pedido
Descripción Unidad de
Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Combustible Diesel Regular galones 2,745 RD$218.60
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidadrequerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 2,745
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
orme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
combustible prepagado para el consumo operativo de esta CNE correspondiente al 21 de marzo al 20 de junio del 2014, según
Precio Unitario Estimado
Monto
RD$218.60 RD$600,000.00
Total: RD$600,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
2,745 20 de marzo de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
11 de marzo de 2014
Página 149
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No. EXPEDIENTE
0133-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0134-2014 Objeto de la compra: Por concepto calibración del equipo Fluke 975 según requerimiento de la Dirección Fuentes Alternas, anexo.
Rubro: 8110 - Servicios profesionales de ingeniería Planificada: Sí
Ítem Código11 Descripción
1 8110 servicios de calibración equipos
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
11 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto calibración del equipo Fluke 975 según requerimiento de la
Dirección Fuentes Alternas, anexo.
Servicios profesionales de ingeniería
Detalle pedido
Descripción Unidad de
Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
servicios de calibración equipos Unidad 1 RD$18,000.00
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto calibración del equipo Fluke 975 según requerimiento de la
Precio Unitario Estimado
Monto
RD$18,000.00 RD$18,000.00
Total: RD$18+,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
26 de marzo de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
03 de marzo de 2014
Página 150
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No. EXPEDIENTE
0134-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0135-2014 Objeto de la compra: Por concepto publicación correspondiente a la solicitud de concesión provisional a favor de la empresa Inversiones Kensan S.R.L., según requerimiento del
Departamento Comunicaciones, anexo.
Rubro: 8210 - Publicidad Planificada: Sí
Ítem Código12 Descripción
1 8210 Publicación concesión provisional
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad
12 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto publicación correspondiente a la solicitud de concesión
provisional a favor de la empresa Inversiones Kensan S.R.L., según requerimiento del
Departamento Comunicaciones, anexo.
Detalle pedido
Descripción Unidad
de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Publicación concesión provisional Unidad 1 RD$30,000.00
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto publicación correspondiente a la solicitud de concesión
provisional a favor de la empresa Inversiones Kensan S.R.L., según requerimiento del
Precio Unitario Estimado
Monto
RD$30,000.00 RD$30,000.00
Total: RD$30,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
10 de marzo de 2014
Operativa de Compras y Contrataciones
04 de febrero de 2014
Página 151
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No. EXPEDIENTE
0135-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0136-2014 Objeto de la compra: Por concepto premios entregados a la selección de clientes por su y colaboración hacia esta institución, según solicitud del Departamento de Comunicaciones,
anexa.
Rubro: 5020 – Bebidas 5215 - Utensilios de cocina domésticos Planificada: No
Ítem Código Descripción
1 5215
Bandejita ovalada Hirsova ref
2 5020
Menage a trois red winw 12/175cl
3 5020 Chandon rose argentina cuartillo
24/187
4 5020
Chandon rose argentina cuartillo 2
5 5020
Valduero crianza 12/75 CL
6 5020
Cantineta 1 botellas
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto premios entregados a la selección de clientes por su
y colaboración hacia esta institución, según solicitud del Departamento de Comunicaciones,
Utensilios de cocina domésticos
Detalle pedido
Descripción
Unidad de
Medida Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Bandejita ovalada Hirsova ref- cq-0204 unidad
13
RD$ 300.00
Menage a trois red winw 12/175cl unidad
13
RD$ 500.00
rose argentina cuartillo unidad 1
RD$ 700.00
Chandon rose argentina cuartillo 2 unidad
12
RD$ 850.00
Valduero crianza 12/75 CL unidad
3
RD$ 250.00
Cantineta 1 botellas unidad
2 RD$ 200.00
Total
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto premios entregados a la selección de clientes por su fidelidad
y colaboración hacia esta institución, según solicitud del Departamento de Comunicaciones,
Precio Unitario Estimado Monto
RD$ 300.00 RD$3,900.00
RD$ 500.00 RD$6,500.00
RD$ 700.00 RD$700.00
RD$ 850.00 RD$10,200.00
RD$ 250.00 RD$750.00 RD$
200.00 RD$400.00
Total RD$22,450.00
14 de febrero de 2014
Página 152
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No. EXPEDIENTE
0136-2014
No. DOCUMENTO
Observaciones:
Plan de Entrega Estimado
Ítem Dirección de entrega Cantidad requerida
Fecha necesidad
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
varios 14 de febrero de 2014
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
No. Solicitud: 0137-2014 Objeto de la compra: Por concepto reconocimientos ofrecido a los comunicadores y colaboradores de la prensa durante el encuentro celebrado para dicha premiación, según
solicitud del Departamento de Comunicaciones anexa.
Rubro: 5020 – Bebidas, 5215 - Utensilios de cocina domésticosconservados, 2411 - Recipientes y almacenamiento Planificada: No
Ítem Código
1 5215 Bandeja de metal con espejo grande ref. 9379
2 5020 Moet & Chandon nectar imperial rose 6/7
3 5020 Marie brizard menta verde 6/700 ml
4 5020 Errazuris syrah la cumbre 75 cl
5 5016 Dipping pretzels 2oz. Ref. SEAS151
6 5019 Spread de queso sonoma
7 2411 Baul hirsova pequeño ref. zw
8 5020 Brugal siglo de oro 75cl
9 5012 Salmon ahumado kasilof 8 onz
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto reconocimientos ofrecido a los comunicadores y
colaboradores de la prensa durante el encuentro celebrado para dicha premiación, según
solicitud del Departamento de Comunicaciones anexa.
Utensilios de cocina domésticos, 5019 - Alimentos preparados y Recipientes y almacenamiento
Detalle pedido
Descripción
Unidad de
Medida
Cantidad
Solicitada
Bandeja de metal con espejo grande ref. unidad 2
RD$
Moet & Chandon nectar imperial rose 6/7 unidad
1 RD$
Marie brizard menta verde 6/700 ml unidad
1 RD$
Errazuris syrah la cumbre 75 cl unidad
1 RD$
Dipping pretzels 2oz. Ref. SEAS151 unidad
1 RD$
Spread de queso sonoma unidad 1 RD$
Baul hirsova pequeño ref. zw-0342gp unidad
1 RD$
Brugal siglo de oro 75cl unidad 1 RD$
Salmon ahumado kasilof 8 onz unidad
1 RD$
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto reconocimientos ofrecido a los comunicadores y
colaboradores de la prensa durante el encuentro celebrado para dicha premiación, según
Alimentos preparados y
Precio Unitario Estimado Monto
RD$1,800.00 RD$3,600.00
RD$3,500.00 RD$3,500.00
RD$ 100.00 RD$100.00
RD$2,000.00 RD$2,000.00
RD$ 400.00 RD$400.00
RD$ 300.00 RD$300.00
RD$2,800.00 RD$2,800.00
RD$1,500.00 RD$1,500.00
RD$1,500.00 RD$1,500.00
07 de marzo de 2014
Página 154
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No. EXPEDIENTE
0137-2014
No. DOCUMENTO
10 5019 Mezzeta 6 25oz unidad 2 RD$ 600.00 RD$1,200.00
11 5019 Aceituna mezzeta 12oz unidad 1 RD$ 100.00 RD$100.00
12 2411 Estuche de cartón 2 botellas unidad
1 RD$1,000.00
RD$1,000.00
13 5019 Crema de orujo pazo pondal 6/700 ml unidad
1 RD$ 500.00
RD$500.00
Total RD$18,500.00
Observaciones:
Plan de Entrega Estimado
Ítem Dirección de entrega Cantidad requerida
Fecha necesidad
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
varios Según requerimiento
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
No. Solicitud: 0138-2014 Objeto de la compra: Adquisición de bombillas LED 10 Watt E27
serán distribuidos a través del programa de Ahorro y Eficiencia Energética en diferentes
comunidades a nivel Nacional.
Rubro: 3910 - Lámparas y bombillas y componentes Planificada: Sí
Observaciones: Procedimiento de compra para Mipymes
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Ítem Código Descripción
1 3910 Bulbo A- 4-10 Watt E27
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
dquisición de bombillas LED 10 Watt E27- 110V Luz blanca, los cuales
serán distribuidos a través del programa de Ahorro y Eficiencia Energética en diferentes
Lámparas y bombillas y componentes para lámparas
Detalle pedido
Procedimiento de compra para Mipymes
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 470
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Descripción
Unidad de
Medida Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
10 Watt E27- 110v Luz Blanca unidad
470 RD$600.00
Total
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
110V Luz blanca, los cuales
serán distribuidos a través del programa de Ahorro y Eficiencia Energética en diferentes
Cantidad requerida
Fecha necesidad
10 de Marzo de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Precio Unitario Estimado Monto
.00 RD$282,200.00
RD$282,200.00
05 de marzo de 2014
Página 156
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No. EXPEDIENTE
0138-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0139-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de toners y cartuchos originales para las diversas oficinas de esta CNE, según solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, anexa.
Rubro: 4412 - Suministros de oficina Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 4412 Cinta Epson Fx
2 4412 cartucho hp
3 4412 cartucho hp 75 tricolor
4 4412 cartucho hp 122 Negro
5 4412 cartucho hp 122 tricolor
6 4412 cartucho hp 21 negro
7 4412 cartucho hp 22
8 4412 cartucho hp 27 negro
9 4412 cartucho hp 28 tricolor
10 4412 cartucho hp 60 color
11 4412 cartucho hp 60
12 4412 cartucho hp 92 Negro
13 4412 cartucho hp 93 tricolor
14 4412 cartucho para faxphone bx-3 canon/negro
15 4412 Toner Hp 85a
16 4412 Toner Hp CB540
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto compra de toners y cartuchos originales para las diversas
oficinas de esta CNE, según solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, anexa.
Suministros de oficina
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Cinta Epson Fx-890 unidad 5 RD$1,200.00
74 negro unidad 4 RD$800.00
cartucho hp 75 tricolor unidad 4 RD$700.00
cartucho hp 122 Negro unidad 5 RD$600.00
cartucho hp 122 tricolor unidad 20 RD$650.00
cartucho hp 21 negro unidad 8 RD$600.00
cartucho hp 22 tricolor unidad 8 RD$550.00
cartucho hp 27 negro unidad 8 RD$600.00
cartucho hp 28 tricolor unidad 8 RD$650.00
cartucho hp 60 color unidad 8 RD$880.00
cartucho hp 60 negro unidad 8 RD$900.00
cartucho hp 92 Negro unidad 8 RD$1,000.00
cartucho hp 93 tricolor unidad 8 RD$900.00
cartucho para faxphone 3 canon/negro unidad 8 RD$3,000.00
Hp 85a unidad 5 RD$2,600.00
CB540 unidad 5 RD$3,100.00
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto compra de toners y cartuchos originales para las diversas
oficinas de esta CNE, según solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, anexa.
Precio Unitario Estimado Monto
RD$1,200.00 RD$6,000.00
RD$800.00 RD$3,200.00
RD$700.00 RD$2,800.00
RD$600.00 RD$3,000.00
RD$650.00 RD$13,000.00
RD$600.00 RD$4,800.00
RD$550.00 RD$4,400.00
RD$600.00 RD$4,800.00
RD$650.00 RD$5,200.00
RD$880.00 RD$7,040.00
RD$900.00 RD$7,200.00
RD$1,000.00 RD$8,000.00
RD$900.00 RD$7,200.00
RD$3,000.00 RD$24,000.00
RD$2,600.00 RD$13,000.00
RD$3,100.00 RD$15,500.00
05 de marzo de 2014
Página 157
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No. EXPEDIENTE
0139-2014
No. DOCUMENTO
17 4412 Toner Hp CB541 unidad 5 RD$3,200.00 RD$16,000.00
18 4412 Toner Hp CB542 unidad 5 RD$3,200.00 RD$16,000.00
19 4412 Toner Hp CB543 unidad 5 RD$3,200.00 RD$16,000.00
20 4412 Toner Canon FX-3 unidad 3 RD$3,200.00 RD$9,600.00
21 4412 Toner Hp CC533a unidad 4 RD$3,600.00 RD$14,400.00
22 4412 Toner 12a unidad 4 RD$2,800.00 RD$11,200.00
23 4412 Toner Hp CC532a unidad 3 RD$3,600.00 RD$10,800.00
24 4412 Toner hp Q6003a unidad 3 RD$3,400.00 RD$10,200.00
25 4412 Toner Hp 35a unidad 8 RD$2,800.00 RD$22,400.00
26 4412 Toner Hp 36a unidad 8 RD$2,800.00 RD$22,400.00
27 4412 Toner Hp 310 unidad 5 RD$2,800.00 RD$14,000.00
28 4412 Toner Hp 311 unidad 10 RD$2,500.00 RD$25,000.00
29 4412 Toner Hp 312 unidad 7 RD$2,500.00 RD$17,500.00
30 4412 Toner Hp 313 unidad 5 RD$3,500.00 RD$17,500.00
31 4412 Toner Hp 131A CF210A unidad 5 RD$3,500.00 RD$17,500.00
32 4412 Toner Hp 131A CF211A unidad 7 RD$3,200.00 RD$22,400.00
33 4412 Toner Hp 131A CF212A unidad 7 RD$3,200.00 RD$22,400.00
34 4412 Toner Hp 131A CF213A unidad 7 RD$3,200.00 RD$22,400.00
35 4412 Toner Hp 42A unidad 5 RD$4,000.00 RD$20,000.00
36 4412 Toner Hp 49A unidad 5 RD$4,000.00 RD$20,000.00
37 4412 Toner Hp CC531a unidad 4 RD$3,600.00 RD$14,400.00
38 4412 Toner Hp CC530a unidad 4 RD$3,600.00 RD$14,400.00
39 4412 Toner Hp Q6001a unidad 4 RD$3,800.00 RD$15,200.00
40 4412 Toner Hp Q6000a unidad 4 RD$3,800.00 RD$15,200.00
41 4412 Toner Hp Q6002a unidad 4 RD$3,800.00 RD$15,200.00
42 4412 Toner Ricoh Black Type 1170d unidad 5 RD$6,000.00 RD$30,000.00
43 4412 Toner Ricoh Black Type 2120d unidad 5 RD$6,000.00 RD$30,000.00
44 4412 Toner unitype al-100 haq. sharp unidad 4 RD$3,540.00 RD$14,160.00
Total RD$625,400.00
Observaciones:
Plan de Entrega Estimado
Ítem Dirección de entrega Cantidad requerida
Fecha necesidad
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
varios 26 de marzo de 2014
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
No. Solicitud: 0140-2014 Objeto de la compra: Por concepto Nuclear de esta CNE, según solicitud
Rubro: 8510 - Servicios sanitarios integrales Planificada: Sí
Ítem Código13 Descripción
1 8510
Fumigación Sede Central Dirección Nuclear
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Serralles, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
13 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto servicio de fumigación para la Sede Central y la Dirección
Nuclear de esta CNE, según solicitud del Departamento Administrativo, anexa.
Servicios sanitarios integrales
Detalle pedido
Descripción Unidad de
Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Fumigación Sede Central y Unidad
1 RD$400,000.00
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Gustavo Mejía Ricart, ens. 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
servicio de fumigación para la Sede Central y la Dirección
Precio Unitario Estimado
Monto
RD$400,000.00 RD$400,000.00
Total: RD$400,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
05 de abril de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
05 de marzo de 2014
Página 160
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No. EXPEDIENTE
0140-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0141-2014 Objeto de la compra: Por concepto cambio de lámpara y filtro del proyector marca Sony, según requerimiento del Departamento de Tecnología de la Información, anexa.
Rubro: 8111 - Servicios informáticos Planificada: Sí
Ítem Código14 Descripción
1 8111
Reemplazo y cambio de lámpara/proyector
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
14 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto cambio de lámpara y filtro del proyector marca Sony, según
requerimiento del Departamento de Tecnología de la Información, anexa.
Servicios informáticos
Detalle pedido
Descripción Unidad de
Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Reemplazo y cambio de Unidad
1 RD$34,000.00
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto cambio de lámpara y filtro del proyector marca Sony, según
Precio Unitario Estimado
Monto
RD$34,000.00 RD$34,000.00
Total: RD$34,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
31 de marzo de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
18 de febrero de 2014
Página 161
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No. EXPEDIENTE
0141-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0142-2014 Objeto de la compra: Por concepto adquisición de software antivirus corporativo para CNEsegún solicitud del Departamento de Tecnología de la Información, anexa.
Rubro: 8111 - Servicios informáticos Planificada: Sí
Ítem Código15 Descripción
1
8111
Instalación Software antivirus corporativo y 170 usuarios clientes de los cuales 160 serán clientes del dominio y 10 stand alone, entrenamiento y soporte técnico por período de 1 año
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
15 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto adquisición de software antivirus corporativo para CNE
según solicitud del Departamento de Tecnología de la Información, anexa.
Servicios informáticos
Detalle pedido
Descripción Unidad
de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Software antivirus y 170 usuarios clientes
de los cuales 160 serán clientes del dominio y 10 stand alone, entrenamiento y soporte técnico
Unidad
1 RD$180,000.00
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto adquisición de software antivirus corporativo para CNE,
Precio Unitario Estimado
Monto
RD$180,000.00 RD$180,000.00
Total: RD$180,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
01 de abril de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
13 de marzo de 2014
Página 162
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No. EXPEDIENTE
0142-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0143-2014 Objeto de la compra: Por conceptode la Dirección Nuclear por el premio obtenido en las prácticas promisorias, entregado por el
Ministerio de Planificación y Desarrollo en el Pa
de Comunicaciones.
Rubro: 5215 - Utensilios de cocina doméstico Planificada: No
Ítem Código16 Descripción
1 5215 Refrigerio
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
16 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto alquiler de utensilios para el desayuno ofrecido al personal
de la Dirección Nuclear por el premio obtenido en las prácticas promisorias, entregado por el
Ministerio de Planificación y Desarrollo en el Palacio Nacional, según solicitud del Departamento
Utensilios de cocina doméstico
Detalle pedido
Descripción Unidad de
Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Unidad 1 RD$8,000.00
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
desayuno ofrecido al personal
de la Dirección Nuclear por el premio obtenido en las prácticas promisorias, entregado por el
lacio Nacional, según solicitud del Departamento
Precio Unitario Estimado
Monto
,000.00 RD$8,000.00
Total: RD$8,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
13 de marzo de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
13 de marzo de 2014
Página 163
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No. EXPEDIENTE
0143-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0144-2014 Objeto de la compra: Por concepto refrigerio ofrecido a los auditores que participaron durante auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad no. 1 2014, según solicitud del
Departamento Administrativo, anexa.
Rubro: 9010 - Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) Planificada: No
Ítem Código17 Descripción
1 9010 Refrigerio
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
17 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto refrigerio ofrecido a los auditores que participaron durante
auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad no. 1 2014, según solicitud del
Departamento Administrativo, anexa.
Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)
Detalle pedido
Descripción Unidad de
Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Unidad 1 RD$2,000.00
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto refrigerio ofrecido a los auditores que participaron durante
auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad no. 1 2014, según solicitud del
Precio Unitario Estimado
Monto
RD$2,000.00 RD$2,000.00
Total: RD$2,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
07 de marzo de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
07 de marzo de 2014
Página 164
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No. EXPEDIENTE
0144-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0145-2014 Objeto de la compra: Por concepto servicios de impresión digital del Resumen ejecutivo Prospectiva de la Demanda de Energía 2010
Desarrollo, según requerimiento del Departamento Comunicaciones, anexo.
Rubro: 8210-Servicio de reproducción Planificada: Sí
Ítem Código18 Descripción
1
8210
Impresión digital de ejemplares del Resumen Ejecutivo Prospectiva de la Demanda de Energía de la República Dominicana 2010,2030
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
18 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto servicios de impresión digital del Resumen ejecutivo
Prospectiva de la Demanda de Energía 2010-2030 y documentos de la Dirección Planificación y
Desarrollo, según requerimiento del Departamento Comunicaciones, anexo.
Servicio de reproducción
Detalle pedido
Descripción Unidad
de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Impresión digital de ejemplares del Resumen Ejecutivo Prospectiva de
de Energía de la República Dominicana 2010,2030
Unidad
31 RD$2,000.00
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 31
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto servicios de impresión digital del Resumen ejecutivo
2030 y documentos de la Dirección Planificación y
Precio Unitario Estimado
Monto
00.00 RD$62,000.00
Total: RD$62,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
20 de marzo de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
06 de marzo de 2014
Página 165
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No. EXPEDIENTE
0145-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0146-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de artículos de cocina y suministro de limpieza, según solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, anexa.
Rubro: 5016 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería- Suministros de limpieza Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 5016 Azúcar blanca
2 5016 Azúcar crema
3 5016 Azúcar de dieta
4 5016 Cremora Coffe Mate
5 5020 Mezcla P/ Té Frio
6 5020 Te Verde
7 5020 Te de limón
8 4713 Brillo verde p/Fregar con
esponja
Observaciones:
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto compra de artículos de cocina y suministro de limpieza,
según solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, anexa.
azúcares, edulcorantes y productos de confitería, 5020 –
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
blanca 5Lib paquete 17 RD$95.00
Azúcar crema 5Lib paquete 17 RD$95.00
Azúcar de dieta 100/1 Caja 10 RD$350.00
Cremora Coffe Mate unidad 18 RD$280.00
Mezcla P/ Té Frio Nestea unidad 18 RD$899.95
unidad 10 RD$150.00
unidad 12 RD$130.00
Brillo verde p/Fregar con unidad 15
RD$65.00
Total
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto compra de artículos de cocina y suministro de limpieza,
– Bebidas, 4713
Precio Unitario Estimado Monto
RD$95.00 RD$1,615.00
RD$95.00 RD$1,615.00
RD$350.00 RD$3,500.00
RD$280.00 RD$5,040.00
RD$899.95 RD$16,199.10
RD$150.00 RD$1,500.00
RD$130.00 RD$1,560.00
RD$65.00 RD$975.00
Total RD$32,004.10
12 de marzo de 2014
Página 166
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No. EXPEDIENTE
0146-2014
No. DOCUMENTO
Plan de Entrega Estimado
Ítem Dirección de entrega Cantidad requerida
Fecha necesidad
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
varios 14 de marzo de 2014
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
No. Solicitud: 0147-2014 Objeto de la compra: Por concepto servicio de legalización de contrato entre CNE y la señora Angela Margarita González Almonte.
Rubro: 8012 - Servicios legales
Planificada: No
Ítem Código19 Descripción
1 8012 Legalización contrato
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
19 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto servicio de legalización de contrato entre CNE y la señora
Angela Margarita González Almonte.
Detalle pedido
Descripción Unidad de
Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Legalización contrato Unidad 1 RD$6,000.00
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto servicio de legalización de contrato entre CNE y la señora
Precio Unitario Estimado
Monto
,000.00 RD$6,000.00
Total: RD$6,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
17 de marzo de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
17 de marzo de 2014
Página 168
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No. EXPEDIENTE
0147-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0148-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de papelógrafoGénero y Energía en el hotel Embajador según solicitud del Departamento de Comunicaciones y
lapiceros azules a solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, respectivamente anexas.
Rubro: 4412 - Suministros de oficina
Planificada: Sí
Ítem Código20 Descripción
1 4412 Papelógrafo para rotafolio
2 4412 Bolígrafos azules
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
20 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto compra de papelógrafo para ser utilizado en el taller sobre
Género y Energía en el hotel Embajador según solicitud del Departamento de Comunicaciones y
lapiceros azules a solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, respectivamente anexas.
oficina
Detalle pedido
Descripción Unidad
de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Papelógrafo para rotafolio Unidad 20 RD$650.00
Caja 15 RD$80.00
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo varios
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
para ser utilizado en el taller sobre
Género y Energía en el hotel Embajador según solicitud del Departamento de Comunicaciones y
lapiceros azules a solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, respectivamente anexas.
Precio Unitario Estimado
Monto
RD$650.00 RD$13,000.00
RD$80.00 RD$1,200.00
Total: RD$14,200.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
varios 17 de marzo de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
14 de marzo de 2014
Página 169
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No. EXPEDIENTE
0148-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0149-2014 Objeto de la compra: Por concepto servicio de mantenimiento general a la camioneta Mazda BT50 placa no. L323571, chasis no. MM7UNYOW4DO927668, de la unidad de transportación, según
solicitud anexa.
Rubro: 7818 - Servicios de mantenimiento o reparaciones de
Planificada: Sí
Ítem Código21 Descripción
1 7818 Mantenimiento rutinario
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
21 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto servicio de mantenimiento general a la camioneta Mazda BT
50 placa no. L323571, chasis no. MM7UNYOW4DO927668, de la unidad de transportación, según
Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes
Detalle pedido
Descripción Unidad
de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Mantenimiento rutinario Unidad 1 RD$5,000.00
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto servicio de mantenimiento general a la camioneta Mazda BT-
50 placa no. L323571, chasis no. MM7UNYOW4DO927668, de la unidad de transportación, según
Precio Unitario Estimado
Monto
RD$5,000.00 RD$5,000.00
Total: RD$5,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
18 de marzo de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
18 de marzo de 2014
Página 170
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No. EXPEDIENTE
0149-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0150-2014 Objeto de la compra: Por concepto impresión tarjetas de presentación a favor del Lic. Dusan Piña (Enc. Depto Comunicaciones), carnet de empleados a favor de los empleados coronel Yoel
Santana ( Encargado de la División de seguridad),
Humanos), Keiry Ortega (Auxiliar Administrativo I), Belkis Parra (Responsable de Acceso a la
información); e impresiones identificadores para parqueos según requerimiento de la Oficina
Acceso a la Información, comunicaciones anexas.
Rubro: 8212 - Servicios de reproducción
Planificada: Sí
Ítem Código22 Descripción
1 8212
Impresión de tarjetas de presentación
2 8212 Impresión de carnet plastificado
3 8212 Identificadores plastificados
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
22 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto impresión tarjetas de presentación a favor del Lic. Dusan
Piña (Enc. Depto Comunicaciones), carnet de empleados a favor de los empleados coronel Yoel
Santana ( Encargado de la División de seguridad), Angela González (Auxiliar de Recursos
os), Keiry Ortega (Auxiliar Administrativo I), Belkis Parra (Responsable de Acceso a la
información); e impresiones identificadores para parqueos según requerimiento de la Oficina
Acceso a la Información, comunicaciones anexas.
reproducción
Detalle pedido
Descripción Unidad
de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Impresión de tarjetas de Unidad
250 RD$7.00
Impresión de carnet plastificado Unidad 10 RD$85.00
Identificadores plastificados Unidad 150 RD$50.00
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo varios
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto impresión tarjetas de presentación a favor del Lic. Dusan
Piña (Enc. Depto Comunicaciones), carnet de empleados a favor de los empleados coronel Yoel
Angela González (Auxiliar de Recursos
os), Keiry Ortega (Auxiliar Administrativo I), Belkis Parra (Responsable de Acceso a la
información); e impresiones identificadores para parqueos según requerimiento de la Oficina
Precio Unitario Estimado
Monto
.00 RD$1,750.00
85.00 RD$850.00
50.00 RD$7,500.00
Total: RD$10,100.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
varios 18 de marzo de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
10 de marzo de 2014
Página 171
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No. EXPEDIENTE
0150-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0151-2014 Objeto de la compra: Por concepto adquisición de uniformes a solicitud del Departamento de Recursos Humanos, anexa.
Rubro: 5310 - Ropa
Planificada: Sí
Ítem Código23 Descripción
1 5310
Blusas manga larga en algodón egipcio con logo bordado
2 5310
Blusas manga corta en algodón egipcio con logo bordado
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
23 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto adquisición de uniformes a solicitud del Departamento de
Detalle pedido
Descripción Unidad
de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Blusas manga larga en algodón egipcio con logo bordado
Unidad
11 RD$500.00
Blusas manga corta en algodón egipcio con logo bordado
Unidad 3 RD$450.00
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo varios
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto adquisición de uniformes a solicitud del Departamento de
Precio Unitario Estimado
Monto
RD$500.00 RD$5,500.00
450.00 RD$1,350.00
Total: RD$6,850.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
varios 10 de abril de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
18 de marzo de 2014
Página 172
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No. EXPEDIENTE
0151-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0152-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra suministros de limpieza según requerimiento de la sección almacén y suministro.
Rubro: 4713 - Suministros de limpieza
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 4713
Ambientadores en Spray
2 4713 Baterias Duracell 4/1
3 4713 Cloro
4 4713
Desinfectante para pisos
5 4713 Fundas 18 x 22 100/1
6 4713
Fundas negras 36 x 54 100/1
7 4713 Jabón líquido p/ fregar
8 4713
jabón líquido p/ las manos
9 4713 Lysol desinfectante
10 4713 Papel Toalla
11 4713 Papel Jumbo
12 4713 Servilleta de baño
13 4713 Toalla Microfibra
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto compra suministros de limpieza según requerimiento de la
Suministros de limpieza
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Ambientadores en Spray unidad 20 RD$200.00
Baterias Duracell 4/1 unidad 35 RD$300.00
galón 20 RD$200.00
Desinfectante para pisos galón 20 RD$200.00
Fundas 18 x 22 100/1 paquete 10 RD$800.00
Fundas negras 36 x 54 paquete 10
RD$1,000.00
líquido p/ fregar galón 20 RD$100.00
jabón líquido p/ las manos galón 20 RD$200.00
Lysol desinfectante unidad 15 RD$500.00
unidad 12 RD$1,500.00
Papel Jumbo unidad 14 RD$1,200.00
Servilleta de baño unidad 18 RD$1,500.00
Toalla Microfibra unidad 10 RD$420.00
Total
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto compra suministros de limpieza según requerimiento de la
Precio Unitario Estimado Monto
RD$200.00 RD$4,000.00
RD$300.00 RD$10,500.00
RD$200.00 RD$4,000.00
RD$200.00 RD$4,000.00
RD$800.00 RD$8,000.00
RD$1,000.00 RD$10,000.00
RD$100.00 RD$2,000.00
RD$200.00 RD$4,000.00
RD$500.00 RD$7,500.00
RD$1,500.00 RD$18,000.00
RD$1,200.00 RD$16,800.00
RD$1,500.00 RD$27,000.00
RD$420.00 RD$4,200.00
RD$120,000.00
17 de marzo de 2014
Página 173
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No. EXPEDIENTE
0152-2014
No. DOCUMENTO
Observaciones:
Plan de Entrega Estimado
Ítem Dirección de entrega Cantidad requerida
Fecha necesidad
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
varios 21 de abril de 2014
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
No. Solicitud: 0153-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra tickets de combustible de gasoil para consumo operativo de esta CNE, según requerimiento del Departamento Administrativo, anexo. Rubro: 1510 - Combustibles Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 1510
Tickets prepagados de combustible
2 1510
Tickets prepagados de combustible
Observaciones:
Ítem Dirección de
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto compra tickets de combustible de gasoil para consumo de esta CNE, según requerimiento del Departamento Administrativo, anexo.
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Tickets prepagados de unidad 70 RD$ 500.00
Tickets prepagados de unidad 75 RD$ 200.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo varios
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto compra tickets de combustible de gasoil para consumo de esta CNE, según requerimiento del Departamento Administrativo, anexo.
Precio Unitario Monto
RD$ 500.00 RD$35,000.00
RD$ 200.00 RD$15,000.00
RD$50,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
varios 24 de marzo de 2014
Contrataciones
19 de marzo de 2014
Página 175
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No. EXPEDIENTE
0153-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0154-2014 Objeto de la compra: Por concepto mantenimiento general de la Jeepeta Lexus LXG237985 chasis JTHY7AX1A4049635, de la unidad de transportación de esta CNE, asignado para servicios de la Dirección Ejecutiva, según solicitud de la Sección de Servicios Generales, anexa. Rubro: 7818 - Servicios de mantenimiento o reparaciones de Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 7818
Mantenimiento general
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto mantenimiento general de la Jeepeta Lexus LXG237985 chasis JTHY7AX1A4049635, de la unidad de transportación de esta CNE, asignado para servicios de la Dirección Ejecutiva, según solicitud de la Sección de Servicios Generales, anexa.
Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Mantenimiento general unidad 1 RD$ 14,000.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto mantenimiento general de la Jeepeta Lexus LX-570 plca no. G237985 chasis JTHY7AX1A4049635, de la unidad de transportación de esta CNE, asignado para servicios de la Dirección Ejecutiva, según solicitud de la Sección de Servicios Generales, anexa.
Precio Unitario Monto
.00 RD$14,000.00 RD$14,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
20 de marzo de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
19 de marzo de 2014
Página 176
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No. EXPEDIENTE
0154-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0155-2014 Objeto de la compra: Por concepto contratación servicios para(Director ejecutivo) con 3 personas, según requerimiento del Antedespacho CNE, anexo.
Rubro: 9010 - Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 9010
Almuerzo p/3 personas
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto contratación servicios para almuerzo del Lic. Ramirez
(Director ejecutivo) con 3 personas, según requerimiento del Antedespacho CNE, anexo.
Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Almuerzo p/3 personas unidad 1 RD$ 12,000.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
almuerzo del Lic. Ramirez
(Director ejecutivo) con 3 personas, según requerimiento del Antedespacho CNE, anexo.
Precio Unitario Monto
.00 RD$12,000.00 RD$12,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
14 de marzo de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
06 de marzo de 2014
Página 177
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No. EXPEDIENTE
0155-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0157-2014 Objeto de la compra: Por concepto contratación servicios de edición (PostReportaje Bombillas de Sol referente al proyecto que será llevado a cabo en Yamasá, según
requerimiento del Departamento Comunicaciones, anexo.
Rubro: 4513 - Medios fotográficos y de
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 4513 Servicio de Edición Post
Producción
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto contratación servicios de edición (Post-Producción) del
Reportaje Bombillas de Sol referente al proyecto que será llevado a cabo en Yamasá, según
requerimiento del Departamento Comunicaciones, anexo.
Medios fotográficos y de grabación
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Servicio de Edición Post- unidad 1 RD$ 15,000.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Producción) del
Reportaje Bombillas de Sol referente al proyecto que será llevado a cabo en Yamasá, según
Precio Unitario Monto
.00 RD$15,000.00 RD$15,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
20 de febrero de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
14 de febrero de 2014
Página 178
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No. EXPEDIENTE
0157-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0158-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de boleto aéreo para el señor Julián DespradelDel Departamento de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales,
Ecuador los días 3 y 4 de marzo para participar en la reunión de Directivos (CODI)
según solicitud de la Dirección Ejecutiva, anexa.
Rubro: 9012 - Facilitación de viajes
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 9012 Boleto aéreo, Quito
Ecuador
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto compra de boleto aéreo para el señor Julián Despradel
Del Departamento de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, quien viajará a Quito
Ecuador los días 3 y 4 de marzo para participar en la reunión de Directivos (CODI)
según solicitud de la Dirección Ejecutiva, anexa.
Facilitación de viajes
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
aéreo, Quito unidad 1 RD$ 56,000.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto compra de boleto aéreo para el señor Julián Despradel, enc.
quien viajará a Quito
Ecuador los días 3 y 4 de marzo para participar en la reunión de Directivos (CODI) de OLADE,
Precio Unitario Monto
.00 RD$56,000.00 RD$56,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
03 de abril de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
24 de marzo de 2014
Página 179
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No. EXPEDIENTE
0158-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0159-2014 Objeto de la compra: Por concepto servicios de edición de la grabación correspondiente al acto inaugural de la Actividad de OLADE denominada " Diálogo
para cuba, Haití y República Dominicana, según r
Comunicaciones.
Rubro: 4513 - Medios fotográficos y de grabación
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 4513 Servicio Edición Post
Producción
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló,
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto servicios de edición de la grabación correspondiente al acto
inaugural de la Actividad de OLADE denominada " Diálogo -Taller Subregional de Género y Energía
para cuba, Haití y República Dominicana, según requerimiento del Departamento
Medios fotográficos y de grabación
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Edición Post- unidad 1 RD$ 18,000.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto servicios de edición de la grabación correspondiente al acto
Taller Subregional de Género y Energía
equerimiento del Departamento
Precio Unitario Monto
.00 RD$18,000.00 RD$18,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
19 de marzo de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
14 de marzo de 2014
Página 180
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No. EXPEDIENTE
0159-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0160-2014 Objeto de la compra: Por concepto servicios de edición del acto de clausura del "Taller Subregional de Género y Energía para cuba,
del Departamento de Comunicaciones,
Rubro: 4513 - Medios fotográficos y de grabación
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 4513
Servicio Edición
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto servicios de edición del acto de clausura del "Taller
Subregional de Género y Energía para cuba, Haití y República Dominicana; según requerimiento
Comunicaciones, anexo.
Medios fotográficos y de grabación
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
unidad 1 RD$ 10,000.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto servicios de edición del acto de clausura del "Taller
y República Dominicana; según requerimiento
Precio Unitario Monto
.00 RD$10,000.00 RD$10,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
20 de marzo de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
18 de marzo de 2014
Página 181
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No. EXPEDIENTE
0160-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0161-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de limpia cristales p/vehículo, según requerimiento de la División Servicios Generales/ Transportación, anexo.
Rubro: 2517 - Componentes y sistemas de transporte
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 2517
limpiacristales p/ vehículo
2 2517
Llave rueda
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto compra de limpia cristales p/vehículo, según requerimiento
de la División Servicios Generales/ Transportación, anexo.
Componentes y sistemas de transporte
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
limpiacristales p/ vehículo unidad 28 RD$ 300.00
unidad 2 RD$ 1,500.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 28
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto compra de limpia cristales p/vehículo, según requerimiento
Precio Unitario Monto
RD$8,400.00
RD$3,000.00 RD$11,400.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
21 de marzo de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
13 de marzo de 2014
Página 182
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No. EXPEDIENTE
0161-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0162-2014 Objeto de la compra: Por concepto contratación de servicios Departamento Comunicaciones, para diversos eventos en esta CNE, anexo.
Rubro: 5019 - Alimentos preparados y conservados
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 5019
Bizcocho crema de leche (Dulce de leche 1 libra)
2 5019 Mini Quiche Loraine
3 5019
Cup cake relleno de crema con suspiro
4 5019
Mini Croissant de jamón y queso cheddar
5 5019
Galletas de chocolate chip
6 5019 Pastelitos de pollo
7 5019
Sandwichitos de crema de cream cheesepuerro
8 5019
empanaditas de yuca con pollo pequeño
9 5019
Pizzitas al horno pequeñas
10 5019 Quipes pequeños
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto contratación de servicios catering según requerimiento del
Departamento Comunicaciones, para diversos eventos en esta CNE, anexo.
Alimentos preparados y conservados
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Bizcocho crema de leche (Dulce de leche 1 libra)
Unidad 1 RD$1,300.00
Mini Quiche Loraine Unidad 13 RD$50.00
Cup cake relleno de crema con suspiro
Unidad 13 RD$85.00
Mini Croissant de jamón y queso cheddar
Unidad 13 RD$30.00
Galletas de chocolate paquete 2 RD$150.00
Pastelitos de pollo Unidad 13 RD$30.00
Sandwichitos de crema de cream cheese y Unidad 13 RD$30.00
empanaditas de yuca con pollo pequeño
Unidad 13 RD$30.00
Pizzitas al horno Unidad 13 RD$30.00
Quipes pequeños Unidad 13 RD$30.00
Total
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
catering según requerimiento del
Monto
RD$1,300.00 RD$1,300.00
RD$650.00
RD$1,105.00
RD$390.00
RD$150.00 RD$300.00
RD$390.00
RD$390.00
RD$390.00
RD$390.00
RD$390.00
RD$5,695.00
03 de febrero de 2014
Página 183
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No. EXPEDIENTE
0162-2014
No. DOCUMENTO
Observaciones:
Plan de Entrega Estimado
Ítem Dirección de entrega Cantidad requerida
Fecha necesidad
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
varios Según requerimiento
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
No. Solicitud: 0163-2014 Objeto de la compra: Por concepto reparación de los equipos sharp AL 2030 y Toshiba Studio 162D los cuales se encuentran en los Departamentos Financiero y Recursos Humanos,
respectivamente, según requerimiento del Departamento Tecnología de la información.
Rubro: 8111 - Servicios informáticos
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 8111
Reparación equipoAL 2030
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto reparación de los equipos sharp AL 2030 y Toshiba Studio
162D los cuales se encuentran en los Departamentos Financiero y Recursos Humanos,
respectivamente, según requerimiento del Departamento Tecnología de la información.
Servicios informáticos
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Reparación equipo sharp unidad 2 RD$8,500.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 2
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto reparación de los equipos sharp AL 2030 y Toshiba Studio
162D los cuales se encuentran en los Departamentos Financiero y Recursos Humanos,
respectivamente, según requerimiento del Departamento Tecnología de la información.
Precio Unitario Monto
RD$17,000.00 RD$17,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
21 de marzo de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
20 de marzo de 2014
Página 185
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No. EXPEDIENTE
0163-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0164-2014 Objeto de la compra: Por concepto adquisición trituradora de papel, según requerimiento del Departamento Financiero, anexo.
Rubro: 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 3912
Trituradora
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto adquisición trituradora de papel, según requerimiento del
Departamento Financiero, anexo.
Equipos, suministros y componentes eléctricos
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
unidad 1 RD$30,000.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto adquisición trituradora de papel, según requerimiento del
Precio Unitario Monto
.00 RD$30,000.00 RD$30,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
25 de marzo de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
12 de marzo de 2014
Página 186
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No. EXPEDIENTE
0164-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0165-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra estante metálico el cual será instalado en el Laboratorio de Espectrometría, según requerimiento de la Dirección Nuclear, anexo.
Rubro: 5612 - Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 5612
Estante metálico
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto compra estante metálico el cual será instalado en el
Laboratorio de Espectrometría, según requerimiento de la Dirección Nuclear, anexo.
Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
unidad 1 RD$15,000.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto compra estante metálico el cual será instalado en el
Laboratorio de Espectrometría, según requerimiento de la Dirección Nuclear, anexo.
Precio Unitario Monto
.00 RD$15,000.00 RD$15,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
28 de marzo de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
03 de marzo de 2014
Página 187
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No. EXPEDIENTE
0165-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0166-2014 Objeto de la compra: Por concepto refrigerio solicitado con motivo cierre y clausura del curso taller sobre Redacción de Informe realizado en el Salón de Conferencia de esta CNE durante una
semana de capacitación, según requerimiento del Departamento Comunicaciones an
Rubro: 5019 - Alimentos preparados y conservados
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 5019 Empanaditas de yuca con
pollo pequeño
2 5019
Quipes pequeño
3 5019
Croquetas de pollo
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto refrigerio solicitado con motivo cierre y clausura del curso
taller sobre Redacción de Informe realizado en el Salón de Conferencia de esta CNE durante una
semana de capacitación, según requerimiento del Departamento Comunicaciones an
Alimentos preparados y conservados
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Empanaditas de yuca con unidad 10 RD$30.00
unidad 10 RD$30.00
unidad 10 RD$30.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
varios
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto refrigerio solicitado con motivo cierre y clausura del curso
taller sobre Redacción de Informe realizado en el Salón de Conferencia de esta CNE durante una
semana de capacitación, según requerimiento del Departamento Comunicaciones anexo.
Precio Unitario Monto
RD$300.00
RD$300.00
RD$300.00 RD$900.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
varios 25 de marzo de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
03 de marzo de 2014
Página 188
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No. EXPEDIENTE
0166-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0167-2014 Objeto de la compra: Por concepto mantenimiento de la camioneta Nissan Frontier placa No. L299057 chassis No. 3N6PD23Y8ZK882554, asignado a la unidad de transportación de esta CNE,
según requerimiento de la División servicios generales/ transportación.
Rubro: 7818 - Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 7818
Mantenimiento vehículo
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto mantenimiento de la camioneta Nissan Frontier placa No.
No. 3N6PD23Y8ZK882554, asignado a la unidad de transportación de esta CNE,
según requerimiento de la División servicios generales/ transportación.
Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Mantenimiento vehículo unidad 1 RD$8,000.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto mantenimiento de la camioneta Nissan Frontier placa No.
No. 3N6PD23Y8ZK882554, asignado a la unidad de transportación de esta CNE,
Precio Unitario Monto
RD$8,000.00 RD$8,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
24 de marzo de 2014
Contrataciones
24 de marzo de 2014
Página 189
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No. EXPEDIENTE
0167-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0168-2014 Objeto de la compra: Por concepto servicio legales ofrecidos para la evaluación y apertura de sobres A y B correspondiente a la licitación CNE
Sección de Compras y Contrataciones, anexa.
Rubro: 8012 - Servicios legales
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 8012
Servicios legales
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto servicio legales ofrecidos para la evaluación y apertura de
sobres A y B correspondiente a la licitación CNE-CCC-LPN-2014-0001, según solicitud de la
Sección de Compras y Contrataciones, anexa.
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
unidad 4 RD$8,750.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 4
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto servicio legales ofrecidos para la evaluación y apertura de los
0001, según solicitud de la
Precio Unitario Monto
RD$35,000.00 RD$35,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
28 de febrero de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
15 de enero de 2014
Página 190
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No. EXPEDIENTE
0168-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0169-2014 Objeto de la compra: Por concepto contratación servicios de filmación para las actividades "Proyecto Bombillas de Sol" y " Diálogo
Departamento de Comunicaciones, anexo.
Rubro: 4513 - Medios fotográficos y de grabación
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 4513
Grabaciones exteriores
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto contratación servicios de filmación para las actividades
"Proyecto Bombillas de Sol" y " Diálogo- Taller de Género y Energía", según requerimiento del
Departamento de Comunicaciones, anexo.
Medios fotográficos y de grabación
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Grabaciones exteriores unidad 3 RD$14,000.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 3
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto contratación servicios de filmación para las actividades
requerimiento del
Precio Unitario Monto
.00 RD42,000.00 RD$42,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
Según requerimiento
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
05 de marzo de 2014
Página 191
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No. EXPEDIENTE
0169-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0170-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de botellones y botellitas de agua según requerimiento de la sección Almacén y Suministro CNE.
Rubro: 5020 - Bebidas
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 5020
Agua purificada 5 galones
2 5020 Botellitas de agua
purificada 16 onzas 20/1
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
2 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto compra de botellones y botellitas de agua según
requerimiento de la sección Almacén y Suministro CNE.
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Agua purificada 5 galones unidad 64 RD$43.00
otellitas de agua purificada 16 onzas 20/1
faldo 12 RD$125.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 64
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 12
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto compra de botellones y botellitas de agua según
Precio Unitario Monto
RD$2,752.00
RD$1,500.00 RD$4,252.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
11 de marzo de 2014
14 de marzo de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
05 de marzo de 2014
Página 192
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No. EXPEDIENTE
0170-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0171-2014 Objeto de la compra: Por concepto servicio de impresión de la Prospectiva de la Demanda de Energía de República Dominicana 2010
Sector Energético año 2013 y certificados para el personal
Dirección de Fuentes Alternas y la Dirección de Planificación y Desarrollo, respectivamente
anexas.
Rubro: 8212 - Servicios de reproducción
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 8212
Impresión de certificados en opalina full color tiro
2
8212
Ejemplar tapa blanda 8.5x11 full color, tiro/retiro, portada laminada 76 pág. En bond
3
8212
Ejemplar tapa blanda 8.5x11 full color, tiro/retiro, portada laminada 335 pág. En bond
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto servicio de impresión de la Prospectiva de la Demanda de
Energía de República Dominicana 2010-2030, 25 ejemplares del Informe de Actuaciones del
Sector Energético año 2013 y certificados para el personal de la CAASD, según solicitud de la
Dirección de Fuentes Alternas y la Dirección de Planificación y Desarrollo, respectivamente
Servicios de reproducción
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Impresión de certificados en opalina
57 Unidad RD$35.00
Ejemplar tapa blanda 8.5x11 full color, tiro/retiro, portada laminada 76 pág. En
25 Unidad RD$1,000.00
Ejemplar tapa blanda 8.5x11 full color, tiro/retiro, portada laminada 335 pág. En
10 Unidad RD$3,000.00
Total
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto servicio de impresión de la Prospectiva de la Demanda de
2030, 25 ejemplares del Informe de Actuaciones del
de la CAASD, según solicitud de la
Dirección de Fuentes Alternas y la Dirección de Planificación y Desarrollo, respectivamente
Monto
RD$1,995.00
RD$1,000.00
RD$25,000.00
RD$3,000.00
RD$30,000.00
RD$56,995.00
17 de marzo de 2014
Página 193
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No. EXPEDIENTE
0171-2014
No. DOCUMENTO
Observaciones:
Plan de Entrega Estimado
Ítem Dirección de entrega Cantidad requerida
Fecha necesidad
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
varios
26 de marzo de 2014
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
No. Solicitud: 0172-2014 Objeto de la compra: Por concepto adquisición mobiliario que será ubicado en la Gerencia de Fuentes Alternas, según requerimiento anexo.
Rubro: 5612 - Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 5612
Silla secretarial con brazo
Observaciones:
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq.
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Opera
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto adquisición mobiliario que será ubicado en la Gerencia de
Fuentes Alternas, según requerimiento anexo.
Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Silla secretarial con brazo unidad 2 RD$3,800.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 2
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto adquisición mobiliario que será ubicado en la Gerencia de
Precio Unitario Monto
RD$7,600.00 RD$7,600.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
28 de marzo de 2014
tiva de Compras y Contrataciones
26 de marzo de 2014
Página 195
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No. EXPEDIENTE
0172-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0173-2014 Objeto de la compra: Por concepto servicios de edición correspondiente a la Inauguración del Programa de Capacitores de Ahorro de Energía de la CNE para CORAASAN; según solicitud del
Departamento Comunicaciones, anexo.
Rubro: 4513 - Medios fotográficos y de grabación
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 4513
Servicio de Edición
Observaciones
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
SNCC.D.001
Por concepto servicios de edición correspondiente a la Inauguración del
Programa de Capacitores de Ahorro de Energía de la CNE para CORAASAN; según solicitud del
Departamento Comunicaciones, anexo.
Medios fotográficos y de grabación
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
unidad 1 RD$10,000.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto servicios de edición correspondiente a la Inauguración del
Programa de Capacitores de Ahorro de Energía de la CNE para CORAASAN; según solicitud del
Precio Unitario Monto
.00 RD$10,000.00 RD$10,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
26 de marzo de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
24 de marzo de 2014
Página 196
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No. EXPEDIENTE
0173-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0174-2014 Objeto de la compra: Por concepto grabación servicios de filmación para la actividad "Puesta en marcha proyectos de Ahorro de Energía en acueductos",
Comunicaciones, anexo.
Rubro: 4513 - Medios fotográficos y de grabación
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 4513
Servicio de Edición
Observaciones
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
Por concepto grabación servicios de filmación para la actividad "Puesta en
marcha proyectos de Ahorro de Energía en acueductos", según solicitud del departamento
Medios fotográficos y de grabación
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Servicio de Edición unidad 1 RD$12,000.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto grabación servicios de filmación para la actividad "Puesta en
según solicitud del departamento
Precio Unitario Estimado Monto
.00 RD$12,000.00
RD$12,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
26 de marzo de 2014
Compras y Contrataciones
24 de marzo de 2014
Página 197
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No. EXPEDIENTE
0174-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0175-2014 Objeto de la compra: Por concepto servicio soporte técnico del portal Institucional (CNE) correspondiente al mes de abril, según requerimiento del Departamento de comunicaciones,
anexo.
Rubro: 8111 - Servicios informáticos
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 8111 Soporte Técnico
Web
Observaciones
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto servicio soporte técnico del portal Institucional (CNE)
correspondiente al mes de abril, según requerimiento del Departamento de comunicaciones,
Servicios informáticos
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
oporte Técnico Página unidad 1 RD$5,500.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto servicio soporte técnico del portal Institucional (CNE)
correspondiente al mes de abril, según requerimiento del Departamento de comunicaciones,
Precio Unitario Estimado Monto
.00 RD$5,500.00
RD$5,500.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
28 de marzo de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
28 de marzo de 2014
Página 198
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No. EXPEDIENTE
0175-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0176-2014 Objeto de la compra: Por concepto enmarcado de un (1) mapa energético y dos juegos de periódicos correspondiente a las publicaciones hechas por el Listín Diario con el resultado
presentación del Plan Anual energético, según requerimiento del Departamento Comunicaciones,
anexo.
Rubro: 8212 - Servicios de reproducción
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 8212
Terminado Recorte periódico 22.5 x 26 enmarcado
2 8212 Mapa energético 24 x 26
full color enmarcado
Observaciones
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto enmarcado de un (1) mapa energético y dos juegos de
periódicos correspondiente a las publicaciones hechas por el Listín Diario con el resultado
presentación del Plan Anual energético, según requerimiento del Departamento Comunicaciones,
Servicios de reproducción
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Terminado Recorte periódico 22.5 x 26 unidad 2 RD$4,000.00
co 24 x 26 full color enmarcado
unidad 1 RD$3,500.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
varios
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto enmarcado de un (1) mapa energético y dos juegos de
periódicos correspondiente a las publicaciones hechas por el Listín Diario con el resultado de la
presentación del Plan Anual energético, según requerimiento del Departamento Comunicaciones,
Precio Unitario Estimado Monto
.00 RD$8,000.00
.00 RD$3,500.00
RD$11,500.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
varios 31 de marzo de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
28 de marzo de 2014
Página 199
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No. EXPEDIENTE
0176-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0177-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de comestibles y Dirección Ejecutiva, anexa.
Rubro: 5019 - Alimentos preparados y conservados,productos de confitería, 5017 -
de limpieza
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 5019 Latas de pistacho
2
5016
Frasco cremora
3
Cajas edulcolorante artificial
4 Caja de chocolate
5 Frasco de canela entera
6 Frasco canela en polvo
7 5017
Sal de cocina o de mesa
8 Frasco de vinagre
9
5019
Frasco aceitunas rellenas
10
Caja de galletas de soda sin sal
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto compra de comestibles y bebidas, según solicitud de la
Alimentos preparados y conservados, 5016 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y Condimentos y conservantes, 5020 – Bebidas, 4713
Detalle pedido
Descripción
Unidad de
Medida Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Latas de pistacho unidad 6 RD$450.00
Frasco cremora unidad 6 RD$280.00
Cajas edulcolorante unidad 1 RD$400.00
Caja de chocolate unidad 1 RD$200.00
Frasco de canela entera unidad 4 RD$60.00
Frasco canela en polvo unidad 3 RD$85.00
Sal de cocina o de mesa unidad 2 RD$30.00
Frasco de vinagre unidad 2 RD$30.00
Frasco aceitunas rellenas unidad 2 RD$100.00
Caja de galletas de soda unidad 1 RD$150.00
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
bebidas, según solicitud de la
Chocolates, azúcares, edulcorantes y
Bebidas, 4713 - Suministros
Monto
RD$2,700.00
RD$1,680.00
RD$400.00
RD$200.00
RD$240.00
RD$255.00
RD$60.00
RD$60.00
RD$200.00
RD$150.00
02 de abril de 2014
Página 200
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No. EXPEDIENTE
0177-2014
No. DOCUMENTO
11 5016 Frasco miel de abeja unidad 2 RD$120.00 RD$240.00
12 5019
Caja pasas grande unidad 2 RD$100.00 RD$200.00
13 Paquete casabe grande unidad 1 RD$100.00 RD$100.00
14
5020
Café molido unidad 4 RD$350.00 RD$1,400.00
15 Caja té de menta Polea unidad 6 RD$150.00 RD$900.00
16 Caja té de manzanilla unidad 3 RD$120.00 RD$360.00
17 Caja té de tilo unidad 3 RD$130.00 RD$390.00
18 Jugos Santal unidad 48 RD$85.00 RD$4,080.00
19 4713 Toallas húmedas unidad 6 RD$130.00 RD$780.00
20
5019
Latas de maní sin sal unidad 4 RD$215.00 RD$860.00
21 Latas de semilla de cajuil unidad 4 RD$280.00 RD$1,120.00
22
Semillas de almendras sin cáscara Blue Diamond
unidad 4 RD$250.00 RD$1,000.00
23 Latas de atún unidad 12 RD$95.00 RD$1,140.00
24
5016
Leche entera unidad 24 RD$56.00 RD$1,344.00
25 Leche semi descremada unidad 24 RD$56.00 RD$1,344.00
26
Frasco crema para capuccino
unidad 4 RD$200.00 RD$800.00
Total RD$22,003.00
Observaciones
Plan de Entrega Estimado
Ítem Dirección de entrega Cantidad requerida
Fecha necesidad
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
varios
04 de abril de 2014
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
No. Solicitud: 0178-2014 Objeto de la compra: Por concepto servicio de notarizaciónComisión Nacional de Energía y la razón social Fumigadora Sánchez, SRL y el señor Rudiguer
Fleck, según solicitud de Recursos Jerárquicos, anexa.
Rubro: 8012 - Servicios legales
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1
Notarizar contrato de trabajo por tiempo determinado a celebrarse entre la Comisión Nacional de Energía y la compañía Fumigadora Sánchez y Asociados
2
Notarizar contrato de servicios técnicos a celebrarse entre la Comisión Nacional de Energía y Rüdiger Fleck
Observaciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto servicio de notarización de contratos suscritos entre la
Comisión Nacional de Energía y la razón social Fumigadora Sánchez, SRL y el señor Rudiguer
Fleck, según solicitud de Recursos Jerárquicos, anexa.
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Notarizar contrato de trabajo por tiempo determinado a celebrarse entre la Comisión Nacional de Energía y la compañía Fumigadora Sánchez y
unidad 1 RD$6,000.00
Notarizar contrato de servicios técnicos a celebrarse entre la omisión Nacional de
diger Fleck
unidad 1 RD$6,000.00
Total
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
de contratos suscritos entre la
Comisión Nacional de Energía y la razón social Fumigadora Sánchez, SRL y el señor Rudiguer
Precio Unitario Estimado Monto
.00
RD$6,000.00
.00
RD$6,000.00
RD$12,000.00
16 de enero de 2014
Página 202
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No. EXPEDIENTE
0178-2014
No. DOCUMENTO
Plan de Entrega Estimado
Ítem Dirección de entrega Cantidad requerida
Fecha necesidad
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
2
28 de marzo de 2014
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
No. Solicitud: 0179-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de tres (3) boleto aéreo para los sres.Ramirez, Juan Luis Villanueva y Berenice Fabián
Juan/ Santo Domingo el 23 al 26 de abril, para participar en el evento Renewable Energy Latin
American & Caribbean Conference, según solicitud de la Dir
Rubro: 9012 - Facilitación de viajes
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 9012
Boleto aéreo ruta Santo Domingo/San Juan/Santo Domingo
Observaciones
Ítem Dirección de entrega
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto compra de tres (3) boleto aéreo para los sres.
Ramirez, Juan Luis Villanueva y Berenice Fabián quienes viajarán en la ruta Santo Domingo/ San
Juan/ Santo Domingo el 23 al 26 de abril, para participar en el evento Renewable Energy Latin
American & Caribbean Conference, según solicitud de la Dirección Ejecutiva, anexa.
Facilitación de viajes
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Boleto aéreo ruta Santo Juan/Santo unidad 3 RD$21,000.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 3
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto compra de tres (3) boleto aéreo para los sres. Enrique
quienes viajarán en la ruta Santo Domingo/ San
Juan/ Santo Domingo el 23 al 26 de abril, para participar en el evento Renewable Energy Latin
ección Ejecutiva, anexa.
Precio Unitario Estimado Monto
.00 RD$63,000.00
RD$63,000.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
23 de abril de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
25 de marzo de 2014
Página 204
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No. EXPEDIENTE
0179-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0180-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de botellones de agua purificada para uso general de esta CNE, según solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, anexa.
Rubro: 5020 - Bebidas
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción
1 5020 Agua Planeta Azul 5
galones
Observaciones
Ítem Dirección de
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto compra de botellones de agua purificada para uso general de
esta CNE, según solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, anexa.
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
Agua Planeta Azul 5 unidad 46 RD$43.00
Total
Plan de Entrega Estimado
Dirección de entrega Cantidad requerida
Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 43
_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto compra de botellones de agua purificada para uso general de
Precio Unitario Estimado Monto
RD$1,978.00
RD$1,978.00
Cantidad requerida
Fecha necesidad
25 de marzo de 2014
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
20 de marzo de 2014
Página 205
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No. EXPEDIENTE
0180-2014
No. DOCUMENTO
No. Solicitud: 0181-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de artículos de cocina para consumo de esta CNE, según solicitud de la Sección de Almacén
Rubro: 5020 – Bebidas, 5016 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería- Suministros de limpieza, 5019
Planificada: Sí
Ítem Código Descripción1 5020 Té de manzanilla
2 5020 Té de menta
3 5020 Té verde
4 5020 Té de limón
5 5020 Té de frutas
6 5016 Azúcar blanca
5 5016 Azúcar negra
7 4713 Brillo de fregar con esponja
8 4713 Suaper
9 4713 Ambientadores Glade
10 5019 Café 1 lb
11 5016 Azúcar de dieta
12 4713 Lysol
13 5016 Cremora Coffe Mate
14 Servilleta de mesa Niveo
15 5020 Mezcla para té frio
Observaciones
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE
SOLICITUD DE COMPRA
SNCC.D.001
Por concepto compra de artículos de cocina para consumo de esta CNE,
según solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, anexa.
Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería
5019 - Alimentos preparados y conservados,
Detalle pedido
Descripción Unidad de Medida
Cantidad Solicitada
Precio Unitario Estimado
caja 20 RD$140.00
caja 20 RD$140.00
caja 20 RD$140.00
caja 20 RD$140.00
caja 20 RD$140.00
unidad 15 RD$95.00
unidad 15 RD$95.00
Brillo de fregar con esponja unidad 10 RD$30.00
unidad 5 RD$180.00
Ambientadores Glade unidad 30 RD$85.00
Unidad 100 RD$150.00
caja 10 RD$300.00
unidad 16 RD$250.00
Cremora Coffe Mate unidad 11 RD$280.00
Servilleta de mesa Niveo Unidad 30 RD$100.00
Mezcla para té frio unidad 26 RD$500.00
Total
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Por concepto compra de artículos de cocina para consumo de esta CNE,
Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería, 4713
Precio Unitario Estimado Monto
RD$140.00 RD$2,800.00
RD$140.00 RD$2,800.00
RD$140.00 RD$2,800.00
RD$140.00 RD$2,800.00
RD$140.00 RD$2,800.00
RD$95.00 RD$1,425.00
RD$95.00 RD$1,425.00
RD$30.00 RD$300.00
RD$180.00 RD$900.00
RD$85.00 RD$2,550.00
RD$150.00 RD$15,000.00
RD$300.00 RD$3,000.00
RD$250.00 RD$4,000.00
RD$280.00 RD$3,080.00
RD$100.00 RD$3,000.00
RD$500.00 RD$13,000.00
RD$61,680.00
11 de abril de 2014
Página 206
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No. EXPEDIENTE
0181-2014
No. DOCUMENTO
Plan de Entrega Estimado
Ítem Dirección de entrega Cantidad requerida
Fecha necesidad
1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo
varios
11 de abril de 2014
_________________________________________________
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
cc_solicitud_form26/03/2014 09:16:57
10276189-01800609420-SIG
Sistema Integrado de Gestión Financiera
Firmas Autorizadas
Firmas Autorizadas Firmas Autorizadas
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
000909 Comisión Nacional de Energía
SOLICITUD DE COMPRAS014877 Página 1 de 1
1Versión:
Solicitud de compra BySTipo de Transacción
NUrgente
1No. Solicitud:
26/03/2014Fecha Solicitud:
Comisión Nacional de EnergíaUnidad de Compras
Muebles y mobiliarioRubro
Nathalie SánchezSolicitante
Adquisición mobiliario de oficinaObjeto de la Compra
7,600.00Total
OriginalClase Documento
000001
Item
56101504
Código
Silla Secretarial con brazos color negro
Descripción /
NRegistro Presupuestario
unidad
Unidad de Medida
2.00
Cantidad / Importe Solicitada
3,800.00
Precio Unitario Estimado Observaciones
CreadoEstado:
Monto
7,600.00
Plan de Entrega
Detalle Pedido
2.00Almacén y Suministro/ Avenida Rómulo Betancourt no. 361, Ensanche Bella Vista, Rep. Dom.
27/03/2014
Cantidad / ImporteDirección de Entrega Fecha de Necesidad No. Linea
Planificada
Plan Ent.
N
N
000001
RD
cc_solicitud_form27/03/2014 10:22:37
10283629-01800609420-SIG
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COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
000909 Comisión Nacional de Energía
SOLICITUD DE COMPRAS015226 Página 1 de 1
1Versión:
Solicitud de compra BySTipo de Transacción
NUrgente
2No. Solicitud:
27/03/2014Fecha Solicitud:
Comisión Nacional de EnergíaUnidad de Compras
Servicio de mantenimiento y limpiezaRubro
Nathalie SánchezSolicitante
Servicios de Reparaciones menoresObjeto de la Compra
31,330.00Total
OriginalClase Documento
000001
000002
000003
Item
30171514
73151801
73151801
Código
Reparación Cierres de puertas
Lámina de protección para ventanas
servicio Laminado decorativo Frost
Descripción /
NRegistro Presupuestario
unidad
unidad
unidad
Unidad de Medida
8.00
40.00
45.00
Cantidad / Importe Solicitada
1,260.00
250.00
250.00
Precio Unitario Estimado Observaciones
CreadoEstado:
Monto
10,080.00
10,000.00
11,250.00
Plan de Entrega
Detalle Pedido
8.00
40.00
45.00
Avenida Rómulo Betancourt no. 361, Ensanche Bella VistaAvenida Rómulo Betancourt no. 361, Ensanche Bella VistaAvenida Rómulo Betancourt no. 361, Ensanche Bella Vista
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
Cantidad / ImporteDirección de Entrega Fecha de Necesidad No. Linea
Planificada
Plan Ent.
N
N
N
N
000001
000002
000003
RD
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10289656-01800609420-SIG
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SOLICITUD DE COMPRAS015489 Página 1 de 1
1Versión:
Solicitud de compra BySTipo de Transacción
NUrgente
3No. Solicitud:
28/03/2014Fecha Solicitud:
Comisión Nacional de EnergíaUnidad de Compras
MigraciónRubro
Nathalie SánchezSolicitante
Adquisición Boletos aéreosObjeto de la Compra
70,650.00Total
OriginalClase Documento
000001
Item
78111502
Código
Viajes en aviones comerciales
Descripción /
NRegistro Presupuestario
unidad
Unidad de Medida
3.00
Cantidad / Importe Solicitada
23,550.00
Precio Unitario Estimado Observaciones
CreadoEstado:
Monto
70,650.00
Plan de Entrega
Detalle Pedido
3.00Almacén y Suministro/ Avenida Rómulo Betancourt no. 361, Ensanche Bella Vista, Rep. Dom.
23/04/2014
Cantidad / ImporteDirección de Entrega Fecha de Necesidad No. Linea
Planificada
Plan Ent.
N
N
000001
RD
cc_solicitud_form31/03/2014 15:34:51
10302766-01800609420-SIG
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SOLICITUD DE COMPRAS016057 Página 1 de 1
1Versión:
Solicitud de compra BySTipo de Transacción
NUrgente
4No. Solicitud:
31/03/2014Fecha Solicitud:
Comisión Nacional de EnergíaUnidad de Compras
Suministro de oficinaRubro
Nathalie SánchezSolicitante
Adquisición Máquina de sumarObjeto de la Compra
2,750.00Total
OriginalClase Documento
000001
Item
44101802
Código
Máquinas sumadoras
Descripción /
NRegistro Presupuestario
unidad
Unidad de Medida
1.00
Cantidad / Importe Solicitada
2,750.00
Precio Unitario Estimado Observaciones
CreadoEstado:
Monto
2,750.00
Plan de Entrega
Detalle Pedido
1.00Almacén y Suministro/ Avenida Rómulo Betancourt no. 361, Ensanche Bella Vista, Rep. Dom.
02/04/2014
Cantidad / ImporteDirección de Entrega Fecha de Necesidad No. Linea
Planificada
Plan Ent.
N
N
000001
RD