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Diplomado Gerencia de OperacionesAdministración del Mantenimiento Clase Mundial
SISTEMAS INTEGRADOS
DE GESTIÓN
M Sc. Ing. Víctor D. Manríquez, CMRP
2014-08-02 & 03
Víctor D. Manríquez 2
Víctor D. Manríquez 3
Víctor D. Manríquez 4
Víctor D. Manríquez 5
Tres únicos países que no han adoptado el SI como
prioritario o único en su legislación: Myanmar, Liberia
y Estados Unidos de Norte América.
MARS CLIMATE ORBITER
(MCO)
MARS POLAR LANDER
(MPL)
US $327,6 MILLONES
Víctor D. Manríquez 6
Víctor D. Manríquez 7
Lb – f = 4,45 N
Software: Fuerza en
lb - f
MCO esperaba un valor en N
ISO Y LA ESTANDARIZACIÓN
Víctor D. Manríquez 8
International
Standardization
Organization
OrganizaciónInternacional
para laEstandarización
ISO Y LA ESTANDARIZACIÓN
Víctor D. Manríquez 9
ISO Y LA ESTANDARIZACIÓN
ISO: del griego, ἴσος (isos), igual.
Creada en 1947-02-23 después de la WWII.
Secretaría Central en Ginebra (Suiza) que coordina el sistema.
Víctor D. Manríquez 10
ISO Y LA ESTANDARIZACIÓN
ONG encargada de promover el desarrollo de normas internacionales de
fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas industriales.
Red de institutos de normas nacionales de 160 países, un miembro por
país.
Víctor D. Manríquez 11
ISO Y LA ESTANDARIZACIÓN
Víctor D. Manríquez 12
Institutos miembros, parte de la estructura gubernamental en sus
países.
Sector privado, como asociaciones de la
industria.
Puente entre los sectores público y
privado.
Consenso en soluciones que cumplan los
requerimientos de los negocios y las
necesidades de la sociedad.
ISO Y LA ESTANDARIZACIÓN
Víctor D. Manríquez 13
Estandarización de normas de productos para organizaciones a nivel internacional.
Más grande desarrollador y publicador de Estándares Internacionales.F
unció
n P
rincip
al
Víctor D. Manríquez 14
MEDIO AMBIENTE
CALIDAD
SEGURIDAD
Víctor D. Manríquez 15
TENDENCIAS GLOBALES
Víctor D. Manríquez 16
Cambios legislativos
Requisitos clientes
Competencia
Ordenar prioridades
Optimizar recursos
CUMPLIMIENTO LEGISLACIÓN
Víctor D. Manríquez 17
Cumplimiento Disposiciones
Legales
Procedimientos Documentos
GESTIÓN INTEGRADA
Víctor D. Manríquez 18
Proceso Unificador
Controlar requisitos externos e internos
Visión globalizadora
Orientada al cliente / partes interesadas
Principios excelencia organizacional
Sistematizar procesos claves de la organización
GESTIÓN INTEGRADA
Integrar (Del lat. integrāre)
1. tr. Dicho de las partes: Constituir un todo.
2. tr. Completar un todo con las partes que
faltaban.
3. tr. Hacer que alguien o algo pase a formar
parte de un todo.
U. t. c. prnl. 4. tr. comprender (‖ contener). La coalición ganadora integraba liberales y socialistas.
5. tr. Aunar, fusionar dos o más conceptos, corrientes, etc., divergentes entre sí, en una sola que las
sintetice. El nuevo enfoque integra las dos teorías anteriores.
6. tr. Mat. Determinar por el cálculo una expresión a partir de otra que representa su derivada.
Víctor D. Manríquez 19
GESTIÓN INTEGRADA
Víctor D. Manríquez 20
Enfocar actividades de una organización para
gestionar las diferentes variables de su interés,
con el propósito de lograr una política integrada de
gestión.
Forma de responder a las nuevas exigencias en los mercados nacionales e
internacionales.
Integrar sistemas tradicionalmente
gestionados por separado en una única gestión.
GESTIÓN INTEGRADA
Víctor D. Manríquez 21
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Conjunto de la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política de la empresa.
González, A. e Isaac, C. (2004)
METODOLOGÍA
Víctor D. Manríquez 22
Establecer primero un sistema de
gestión determinado y progresivamente integrar los otros.
Establecer un sistema integrado de
gestión desde el comienzo.
METODOLOGÍA
Víctor D. Manríquez 23
Que se derive una u otra metodología
depende fundamentalmente de los
recursos humanos, financieros,
materiales y tecnológicos de que
disponga la organización.
(Godoy, L. y Manresa, R. 2006).
VENTAJAS SIG
Víctor D. Manríquez 24
AUDITORÍASSimultaneidad de auditorias
de implantación, seguimiento y certificación
del SIG.Reducción de costos de
preparación de auditorias.
DOCUMENTACIÓNSimplificación.
Transparencia, facilidad de manejo y reducción de
costos de mantenimiento del SIG.
VENTAJAS SIG
Víctor D. Manríquez 25
RECURSO HUMANOMejora de la
comunicación interna, participación activa y
confianza del personal.
CERTIFICACIÓNSimplificación del
proceso de certificación y menor
costo.
VENTAJAS SIG
Víctor D. Manríquez 26
COHERENCIAEficacia del SIG
Establecer en conjunto políticas, objetivos, programas,
capacitación, control, monitoreo y revisión. Aspectos
comunes de los sistemas de gestión.
OPERACIONESUn SIG cubre todos los aspectos
del negocio, desde la calidad del producto y el servicio al
cliente, hasta el mantenimiento de las operaciones dentro de una situación de seguridad
ambiental aceptable.
VENTAJAS SIG
Víctor D. Manríquez 27
INNOVACIÓNIncentivo para la innovación en las
organizaciones, que proporcionaría valor
añadido a sus actuaciones.
CLIENTEMejor satisfacción del
cliente y partes interesadas.
VENTAJAS SIG
Víctor D. Manríquez 28
COMPETITIVIDADUn sistema único y por lo
tanto, un sistema más fácil de manejar, desarrollar y
mantener, ayuda, anima y sensibiliza a las organizaciones a mejorar su competitividad y
su imagen en el mercado.
DESVENTAJAS SIG
Víctor D. Manríquez 29
COSTOMayor costo de
implantación, en relación con un solo sistema particular de
gestión.
AUDITORÍASDéficit de personal capacitado para la
realización de auditorias de los sistemas de gestión existentes.
DESVENTAJAS SIG
Víctor D. Manríquez 30
OPERACIONESMayor esfuerzo en la
planificación, el control de los procesos y en la toma
de decisiones.
CULTURA ORGANIZACIONALMayor esfuerzo en materia
de formación, de organización y de cambio
de la cultura organizacional.
Víctor D. Manríquez 31
ORIENTACIÓN A PROCESOS
Víctor D. Manríquez 32
La orientación a procesos de los tres sistemas facilitará la
integración.
Diseñar los procesos de forma que los datos de partida, el proceso propiamente dicho
incluidos los recursos y controles, y los resultados, concilien la gestión de la
calidad, el medio ambiente y la seguridad.
ORIENTACIÓN A PROCESOS
Víctor D. Manríquez 33
No habrá “distinciones” entre la calidad, el medio ambiente y la salud y seguridad en el trabajo.
Evita la duplicidad de procedimientos para actividades comunes aunque correspondan a diferentes aspectos de la actividad de la organización.
El mapa de procesos de la organización se activa con el requerimiento del cliente y concluye con la satisfacción del mismo.
ORIENTACIÓN A PROCESOS
MEJORA CONTINUA
Víctor D. Manríquez 34
Control constante
Análisis de indicadores
Oportunidades de mejora
No repetir procesos
Víctor D. Manríquez 35
ORIENTACIÓN A PROCESOS
COMPROMISO
Niveles de decisión de
la organización
Fases del ciclo de vida del producto
Etapas de los procesos
productivos
ORIENTACIÓN A PROCESOS
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Víctor D. Manríquez 36
Sostenible
Innovación y aprendizaje
Capacitación personal implicado
IMPLEMENTACIÓN DEL SIG
Víctor D. Manríquez 37
Existen factores esenciales que se
encuentran dentro de la organización
y que deben ser coordinados para la
implementación del SIG.
IMPLEMENTACIÓN DEL SIG
Víctor D. Manríquez 38
METAS A ALCANZARESTRATEGIA PARA
LOGRAR LAS METAS
IMPLEMENTACIÓN DEL SIG
Víctor D. Manríquez 39
Personas que
deben hacer
tareas con
objetivos
establecidos.
IMPLEMENTACIÓN DEL SIG
Víctor D. Manríquez 40
PROCESOS QUE DEBEN REALIZARSE RECURSOS
DISPONIBLES
IMPLEMENTACIÓN DEL SIG
Víctor D. Manríquez 41
6 ETAPAS
IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 1
Víctor D. Manríquez 42
ETAPA 1
Creación de Grupo Gestor para el desarrollo del SIG.
OBJETIVO
Crear condiciones organizativas del SIG.
IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 1
Víctor D. Manríquez 43
REQUISITOS
1.3. Información e Identificación de requisitos relacionados con los sistemas que integran el SIG.
ALCANCE
1.2. Definición del alcance del SIG.
ENTRENAMIENTO
1.1. Entrenamiento del equipo para la elaboración del SIG.
IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 2
Víctor D. Manríquez 44
ETAPA 2
Caracterización general de la entidad.
OBJETIVO
Conocer peculiaridades de la organización objeto de estudio.
IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 2
Víctor D. Manríquez 45
ORGANIZACIÓN
2.2.Caracterización de los recursos, partes interesadas, entorno, etc.
IDENTIFICACIÓN
2.1.Identificación de la organización.
IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 3
Víctor D. Manríquez 46
ETAPA 3
Preparación del SIG.OBJETIVO
Establecer bases para el diseño del SIG.
IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 3
Víctor D. Manríquez 47
RESPONSABILIDAD
3.3. Designación de las funciones, responsabilidades y autoridades.
PROCESOS
3.2. Identificación y representación de los procesos que intervienen en el SIG.
DIAGNÓSTICO
3.1. Diagnóstico de calidad, medio ambiental y SST.
IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 4
Víctor D. Manríquez 48
ETAPA 4
Elaboración de la Documentación integrada.
OBJETIVO
Diseñar el SIG.
IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 4
Víctor D. Manríquez 49
DO
CU
MEN
TA
CIÓ
N
GEN
ER
AL
Política del SIG
Objetivos integrales generales
Manual integral
IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 4
Víctor D. Manríquez 50
PR
OC
ED
IMIE
NTO
S
GEN
ER
ALES
Control de la documentación
Control de no conformidades u observaciones
Auditorias internas del SIG
IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 4
Víctor D. Manríquez 51
PR
OC
ED
IMIE
NTO
S
GEN
ER
ALES
Seguimiento y medición
Controles más convenientes
Detección del cambio
Comunicación
IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 4
Víctor D. Manríquez 52
FIC
HA
S D
E P
RO
CESO
S
Y P
RO
CED
IMIE
NTO
S
ESPEC
ÍFIC
OS
En correspondencia con las necesidades de cada entidad
IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 5
Víctor D. Manríquez 53
ETAPA 5
Implementacióndel SIG.
OBJETIVO
Ejecutar el SIG a través de su ejecución en la práctica.
IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 5
Víctor D. Manríquez 54
CAPACITACIÓN
5.2. Formación de todo el personal.
DIFUSIÓN
5.1. Distribución y control de la documentación.
IMPLEMENTACIÓN DEL SIG – ETAPA 6
Víctor D. Manríquez 55
ETAPA 6
Revisión y Mejoramiento del SIG.
OBJETIVO
Mantener el sistema bajo control, garantizar su evaluación y mejora continua.
¿PORQUÉ CERTIFICAR
NUESTROS
SISTEMAS DE GESTIÓN?
Víctor D. Manríquez 56
MEJORA CONTINUA
COMPETITIVIDAD
STATUS
REQUISITOS LEGALES
MARKETING
Víctor D. Manríquez 57
Víctor D. Manríquez 58
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
CALIDAD
Víctor D. Manríquez 59
Esta Norma Internacional promueve la adopción de un
enfoque basado en PROCESOS cuando se
desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la
calidad, para aumentar la satisfacción del cliente
mediante el cumplimiento de sus requisitos.
ISO 9001:2008
ENFOQUE BASADO
EN PROCESOS
MEDIO AMBIENTE
Víctor D. Manríquez 60
Muchas organizaciones gestionan sus operaciones por medio de la
aplicación de un sistema de PROCESOS y sus interacciones, que se puede denominar como "enfoque basado en procesos".
La Norma ISO 9001 promueve el uso del enfoque basado en
procesos. Ya que la metodología PHVA se puede aplicar a todos
los procesos, las dos metodologías se consideran
compatibles.
ISO 14001:2004
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
SEGURIDAD
Víctor D. Manríquez 61
Muchas organizaciones gestionan sus operaciones por medio de la
aplicación de un sistema de PROCESOS y sus interacciones, que se puede denominar como "enfoque basado en procesos".
La Norma ISO 9001 promueve el uso del enfoque basado en
procesos. Ya que la metodología PHVA se puede aplicar a todos
los procesos, las dos metodologías se consideran
compatibles.
OHSAS 18001:2007
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
Víctor D. Manríquez 62
PROCESOS
PHVA
CICLO PHVA (PDCA)
Víctor D. Manríquez 63
Planear
Verificar Hacer
Actuar
Calidad
Tiempo
CICLO PHVA
Víctor D. Manríquez 64
Plan
Check Do
Act
Calidad
Tiempo
Ciclo PDCA
Víctor D. Manríquez 65
PLAN
1. DESCUBRIR EL DESPILFARRO, ASUMIR EL FALLO
2. ESTUDIAR EL PROCESO
3. ESTABLECER LOS PUNTOS
CRÍTICOS DEL PROCESO
4. ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
5. OBTENER DATOS FIABLES
6. EMPLEAR HERRAMIENTAS DE CALIDAD PARA SU ANÁLISIS
7. EVALUAR LOS FALLOS/DESPILFARROS
8. INVESTIGAR LAS CAUSAS ÚLTIMAS DE LOS FALLOS
9. PROPONER SOLUCIONES PARA ELIMINARLOSACT
CHECK DO
MEJORA CONTINUA – CICLO DE DEMING
Víctor D. Manríquez 66
DO
10. PROBAR LAS
SOLUCIONES EN
PEQUEÑA ESCALA
CHECK
11. COMPROBAR
LOS RESULTADOS
ACT
12. IMPLANTAR LA
SOLUCIÓN DE
FORMA DEFINITIVA
PLAN
MEJORA CONTINUA – CICLO DE DEMING
Víctor D. Manríquez 67
MAPA DE PROCESOS
Víctor D. Manríquez 68
Para visualizar la interrelación entre los procesos se construyen los mapas de procesos.
El mapa de procesos ofrece una visión
general del sistema de gestión.
En el se representan los procesos que
componen el sistema así como sus relaciones
principales.
Dichas relaciones se indican mediante
flechas y registros que representan los flujos
de información.
INTERRELACIÓN DE PROCESOS
Víctor D. Manríquez
69
PROCESO A
PROCESO B PROCESO C
ENTRADA A
ENTRADA B
ENTRADA C
SALIDA A
CONTROL A
SALIDA B
CONTROL B
SALIDA C
CONTROL C
MECANISMO B MECANISMO C
MECANISMO A
DIAGRAMACIÓN DE PROCESOS
Víctor D. Manríquez 70
BloquesFlujo de procesos
Flujo funcional
Recorrido
¿QUE SON LOS PROCESOS?
Víctor D. Manríquez 71
Grupo de tareas lógicamente relacionadas que emplean los
recursos de la organización para dar resultados definidos en apoyo a los
objetivos de la organización.
Actividad o grupo de actividades que emplean un insumo, le agregan valor a éste y suministran un producto a un
cliente externo o interno.
Conjunto de tareas lógicamente relacionadas que existen para
conseguir un resultado bien definido dentro de la organización; toman
una entrada y le agregan valor para producir una salida.
Grupo de actividades estructuradas y medidas, designadas para producir
una salida específica, para un cliente o mercado en particular.
PROCESO
TIPO DE PROCESOS
Víctor D. Manríquez 72
ESTRATÉGICOS
CLAVES(OPERATIVOS)
SOPORTE
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Víctor D. Manríquez 73
Aquellos que aportan
directrices a todos los
demás procesos.
Víctor D. Manríquez 74
PR
OC
ESO
S
EST
RAT
ÉG
ICO
S Vinculados al ámbito de las responsabilidades de la dirección.
Necesarios para determinar los objetivos estratégicos del negocio.
PROCESOS CLAVE
Víctor D. Manríquez 75
Tienen impacto
en el cliente
creando valor
para este.
Víctor D. Manríquez 76
PR
OC
ESO
S C
LAV
E Inciden directamente en los objetivos estratégicos y son críticos para el éxito del negocio.
Están ligados directamente a la realización del producto o servicio.
Procesos específicos del negocio (de línea). Core Business.
PROCESOS SOPORTE
Víctor D. Manríquez 77
Dan apoyo a los procesos claves.
Víctor D. Manríquez 78
PR
OC
ESO
S D
E
SO
PO
RT
E Sirven de soporte para la realización de los procesos clave.
Procesos relacionados con recursos y mediciones.
IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
Víctor D. Manríquez 79
Lista de todos los procesos y actividades de la compañía.
Nombre asignado a cada proceso.
Si una actividad no está en alguno de los procesos es muy probable que sea innecesaria.
IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
Víctor D. Manríquez 80
Número de procesos recomendable no inferior a 10 ni superior a 25.
Rango genérico, dependerá del tipo y tamaño de cada organización.
IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
Víctor D. Manríquez 81
Forma más sencilla de identificar procesos es tomar como referencia otras listas afines del sector en el cual se desarrolla la organización y trabajar sobre dicha lista, incluyendo las particularidades propias.
EJEMPLOS MAPAS DE PROCESOS
Víctor D. Manríquez 82
R E Q U E R I M I E N T O
D E L
C L I E N T E
COMPRAS SISTEMAS R.R.H.H. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECEPCIÓN, ALMACÉN Y DESPACHO
S A T I S F A C C I Ó N
D E L
C L I E N T
E
GESTIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE SEGURIDAD
DISEÑO Y PLANIFICACIÓN
VENTAS Y PRESUPUESTOS
OPERACIONES DE CAMPO
SUPERVISIÓN, MEDICIÓN Y CONFORMIDAD
EJEMPLOS MAPAS DE PROCESOS
Víctor D. Manríquez 83
R E Q U E R I M I E N T O
D E L
C L I E N T E
COMPRAS SISTEMAS R.R.H.H. CONTABILIDAD ALMACÉN
S A T I S F A C C I Ó N
D E L
C L I E N T
E
DISEÑO Y DESARROLLO
MEDICIÓN, ENSAYO Y CONFORMIDAD (CONTROL DE CALIDAD)
DESPACHO
MANTENIMIENTO
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS
PRODUCCIÓN DE LADRILLOS REFRACTARIOS Y CASTABLES
GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN
VENTAS
VENTAS
EJEMPLOS MAPAS DE PROCESOS
Víctor D. Manríquez 84
EJEMPLOS MAPAS DE PROCESOS
Víctor D. Manríquez 85
EJEMPLOS MAPAS DE PROCESOS
Víctor D. Manríquez 86
EJEMPLOS MAPAS DE PROCESOS
Víctor D. Manríquez 87
ACTIVIDAD N° 1
Víctor D. Manríquez 88
DESARROLLE EL MAPA DE
PROCESOS DE SU
ORGANIZACIÓN.
DISTINGUIR PROCESOS
ESTRATÉGICOS, CLAVES Y DE
SOPORTE.
PROCESOS - CONCEPTOS BÁSICOS
Víctor D. Manríquez 89
PR
OC
ESO Conjunto de recursos y
actividades interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal, equipos, infraestructura, métodos, finanzas, etc.
PROCESOS - CONCEPTOS BÁSICOS
Víctor D. Manríquez 90
SU
BPR
OC
ESO
S Partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede resultar útil para aislar problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso.
PROCESOS - CONCEPTOS BÁSICOS
Víctor D. Manríquez 91
SIS
TEM
A Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para implantar una gestión determinada. Normalmente están basados en una norma de reconocimiento internacional que tiene como finalidad servir de herramientas de gestión en el aseguramiento de los procesos.
PROCESOS - CONCEPTOS BÁSICOS
Víctor D. Manríquez 92
PR
OC
ED
IMIE
NTO Forma específica de llevar a cabo
una actividad. En muchos casos los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objetivo y el campo de aplicación de una actividad; que deber hacerse y quien debe hacerlo; cuando, donde y como se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y documentos deben utilizarse; y como debe controlarse y registrarse.
PROCESOS - CONCEPTOS BÁSICOS
Víctor D. Manríquez 93
AC
TIV
IDA
D Suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para facilitar la gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado un subproceso o un proceso. Normalmente se desarrolla en un departamento o función.
PROCESOS - CONCEPTOS BÁSICOS
Víctor D. Manríquez 94
PR
OY
EC
TO Serie de actividades
encaminadas a la consecución de un objetivo, con un principio y final claramente definidos. La diferencia fundamental con los procesos y procedimientos estriba en la no repetitividad de los proyectos.
PROCESOS - CONCEPTOS BÁSICOS
Víctor D. Manríquez 95
IND
ICA
DO
R Expresión cuantitativa del comportamiento de alguna variable en la organización, proceso, etc.; cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, nos muestra una desviación sobre la cual se tomarán acciones correctivas o preventivas.
ENTENDER LOS PROCESOS
Víctor D. Manríquez 96
Mapear y entender el
macroproceso.
Dividir el macroproceso en procesos.
Definir el inicio y fin de cada proceso.
Identificar los recursos y los productos que requiere cada
proceso.
COMPONENTES DEL PROCESO
Víctor D. Manríquez 97
PROCESOS
INDICADORES
MECANISMOS/RECURSOS
SALIDASENTRADAS
CONTROLES
Víctor D. Manríquez 98
Entradas
Salidas
Controles
Mecanismos & Recursos
Indicadores
Secuencia de actividades
COMPONENTES DEL PROCESO
DESCRIPCIÓN DE PROCESOS - ELEMENTOS
Víctor D. Manríquez 99
Entradas:
Insumos para desarrollar las operaciones del proceso.
DESCRIPCIÓN DE PROCESOS - ELEMENTOS
Víctor D. Manríquez 100
Salidas:
Resultados del proceso.
DESCRIPCIÓN DE PROCESOS - ELEMENTOS
Víctor D. Manríquez 101
Mecanismos & Recursos:
Elementos que transforman las entradas del proceso para generar la
salida.
DESCRIPCIÓN DE PROCESOS - ELEMENTOS
Víctor D. Manríquez 102
Indicadores:
Mediciones del funcionamiento de un proceso.
DESCRIPCIÓN DE PROCESOS - ELEMENTOS
Víctor D. Manríquez 103
Secuencia de actividades:
Descripción de las acciones que tienen que realizar los responsables.
DESCRIPCIÓN DE PROCESOS - ELEMENTOS
Víctor D. Manríquez 104
Responsables:
Personas o grupos de personas que desarrollan la secuencia de actividades
del proceso.
DESCRIPCIÓN DE PROCESOS - ELEMENTOS
Víctor D. Manríquez 105
Destinatario:
Persona o conjunto de personas que reciben y valoran la salida del
proceso.
ANÁLISIS DE PROCESOS
Víctor D. Manríquez 106
Variabilidad Repetitividad
Los procesos y sus mediciones tienen dos características.
VARIABILIDAD
Cada vez que se repite el proceso hay ligeras
variaciones en las distintas actividades realizadas que a su vez, generan variabilidad en los resultados del mismo.
"Nunca dos outputs son iguales“.
Víctor D. Manríquez 107
REPETITIVIDAD
Víctor D. Manríquez 108
INDICADORES
Víctor D. Manríquez 109
De Eficacia De Eficiencia
Son mediciones del funcionamiento del proceso. Los indicadores de gestión
pueden ser de dos tipos.
INDICADORES DE EFICACIA
Víctor D. Manríquez 110
Miden lo bien o
mal que la salida
cumple con las
expectativas de
los clientes.
INDICADORES DE EFICIENCIA
Miden el consumo de los recursos.
Víctor D. Manríquez 111
PROCESO
¿Cuáles son las etapas del proceso?
¿Qué ocurre en cada etapa del proceso?
¿Qué documentos o registros se generan?
¿El proceso está implantado tal como se describe en los procedimientos, Instrucciones o planes?
¿Los controles se aplican como están descritos?
Víctor D. Manríquez 112
ENTRADAS
Víctor D. Manríquez 113
¿A que apunta el proceso?
¿Qué datos se
requieren?
Información, materiales
¿De dónde vienen estos
datos?
¿Se ajustan a su
propósito?
SALIDAS
¿Cuál es el producto o servicio producido por este proceso?
¿Existen mediciones para asegurar que el producto alcanza los requisitos?
¿Cómo se miden los procesos?
¿Se logran las mediciones del proceso y del producto?
¿Qué retroalimentación se recibe de los clientes internos y externos del proceso?
Víctor D. Manríquez 114
CONTROLES¿Cómo se define el proceso?
¿Quién es el responsable del proceso y cómo se define su responsabilidad y autoridad?
¿Qué requisitos estatutarios y regulatorios se aplican?
¿Cuáles son los requisitos del cliente y cómo se definen?
¿Qué objetivos y metas son relevantes para este proceso?
¿Qué criterios de capacitación existen?
Víctor D. Manríquez 115
MECANISMOS/RECURSOS
• ¿Qué tipo de equipo y recursos se requieren para completar el proceso?
• ¿El equipo es adecuado y está bien mantenido?
MECANISMOS
• ¿Cuáles son los requisitos de competencia para las actividades?
• ¿Hay evidencia de que el personal está adecuadamente entrenado?PERSONAS
Víctor D. Manríquez 116
INDICADORES
CONTROLES DE EFICACIA
¿Cuál es el propósito del
proceso?
¿Cómo impacta el proceso sobre: El
cliente, procesos y actividades posteriores?
¿Hay evidencia que los objetivos de
calidad son afectados por este
proceso?
¿Dónde se podrían identificar las fallas
de este proceso?
Víctor D. Manríquez 117
Víctor D. Manríquez 118
«Si usted no puede describir lo que
está haciendo a manera de proceso,
usted no sabe lo que está haciendo»
W. Edwards Deming
ACTIVIDAD N° 2
Víctor D. Manríquez 119
ELIJA UN PROCESO DE LOS
DESARROLLADOS EN SU
ORGANIZACIÓN Y ELABORE EL
DIAGRAMA DEL MISMO
DETALLANDO CADA UNO DE SUS
COMPONENTES.
Víctor D. Manríquez 120
SISTEMA INTEGRADO
OHSAS 18001
ISO 9001
ISO 14001
PRINCIPIOS DE LOS SIG
Víctor D. Manríquez 121
CULTURA EMPRESARIAL
ENFOQUE EN LAS PARTES INTERESADAS
LIDERAZGO
PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
PRINCIPIOS DE LOS SIG
Víctor D. Manríquez 122
ENFOQUE DEL SISTEMA PARA LA GESTIÓN
MEJORA CONTINUA
ENFOQUE OBJETIVO HACIA LA TOMA DE DECISIONES
RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON LAS PARTES INTERESADAS
1. CULTURA EMPRESARIALLa identificación de una forma de
ser de la empresa, que se
manifiesta en las formas de
actuación ante los problemas y
oportunidades de gestión y
adaptación a los cambios y
requerimientos de orden exterior
e interior, que son interiorizados
en forma de creencias colectivas
que se trasmiten y se enseñan a
los nuevos miembros como una
manera de pensar, vivir y actuar.
Víctor D. Manríquez 123
2. ENFOQUE EN LAS PARTES INTERESADAS
Las organizaciones
dependen de las partes
interesadas y por lo
tanto deberían
comprender las
necesidades actuales y
futuras, satisfacerlas y
esforzarse en exceder
sus expectativas.Víctor D. Manríquez 124
3. LIDERAZGO
Los Líderes establecen la
unidad de propósito y la
orientación de la
organización. Ellos deben
crear y mantener un
ambiente interno, en el
cual el personal pueda
involucrarse totalmente
en el logro de los objetivos
de la organización.Víctor D. Manríquez 125
4. PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL
El personal, a todos
los niveles, es la
esencia de una
organización y su
total compromiso
posibilita que sus
habilidades sean
usadas para el
beneficio de la
organización.Víctor D. Manríquez 126
5. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
Un resultado deseado se alcanza más
eficientemente cuando las actividades
y los recursos relacionados se
gestionan como un proceso.
Víctor D. Manríquez 127
6. ENFOQUE DEL SISTEMA PARA LA GESTIÓN
Identificar, entender y gestionar los
procesos interrelacionados como un
sistema, contribuye a la eficacia y
eficiencia de una organización en el logro
de sus objetivos.
Víctor D. Manríquez 128
7. MEJORA CONTINUA
La mejora continua
del desempeño
global de la
organización un
objetivo permanente
de ésta.
Víctor D. Manríquez 129
8. ENFOQUE OBJETIVO HACIA LA TOMA DE DECISIONES
Las decisiones eficaces se basan
en el análisis de datos y la
información.
Víctor D. Manríquez 130
9. RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON
LAS PARTES INTERESADAS
Una organización y las
partes interesadas son
interdependientes, y una
relación mutuamente
beneficiosa aumenta la
capacidad de todos para
crear valor.
Víctor D. Manríquez 131
ISO 9000
Víctor D. Manríquez 132
9000Fundamentos y vocabulario
9001Requisitos certificables
9004Recomendaciones para la mejora
Víctor D. Manríquez 133
Grado en el que un conjunto de
características (3.5.1) inherentes cumple con los requisitos (3.1.2).
3.1.1
CALIDAD
Víctor D. Manríquez 134
Necesidad o expectativa establecida,
generalmente implícita u obligatoria.
3.1.2
REQUISITO
Víctor D. Manríquez 135
ProcesoConjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de
entrada en resultados.
ISO 9000:2005
3.4.1
Víctor D. Manríquez 136
3.4.2
PRODUCTO
Resultado de un
proceso.
Víctor D. Manríquez 137
Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de
todo aquello que está bajo consideración.
3.5.4 TRAZABILIDAD
Víctor D. Manríquez 138
Incumplimiento de un requisito
ISO.
3.6.1
NO CONFORMIDAD
Víctor D. Manríquez 139
Grupo de elementos interrelacionados usados para
establecer la política y los objetivos y para cumplir estos objetivos.
3.2.2SISTEMA DE
GESTIÓN
SUGERENCIAS AL LEER LA NORMA
Víctor D. Manríquez 140
DEBE
UNA ACCIÓN ES
OBLIGATORIA.
ACTIVIDAD N° 3
Víctor D. Manríquez 141
IDENTIFICAR LOS
«DEBE» DE LA
NORMA ISO
9001:2008
SUGERENCIAS AL LEER LA NORMA
Víctor D. Manríquez 142
NO
CONFORMIDAD
INCUMPLIMIENTO
DE UN
REQUISITO.
SUGERENCIAS AL LEER LA NORMA
Víctor D. Manríquez 143
CLIENTECOMPAÑÍA QUE
COMPRA EL
PRODUCTO.
SUGERENCIAS AL LEER LA NORMA
Víctor D. Manríquez 144
ORGANIZACION
COMPAÑÍA QUE
ESTÁ
SUMINISTRANDO EL
PRODUCTO.
SUGERENCIAS AL LEER LA NORMA
Víctor D. Manríquez 145
PROVEEDOR
COMPAÑÍA QUE ESTÁ
SUMINISTRANDO UN
PRODUCTO O
SERVICIO A SU
ORGANIZACIÓN.
ISO 14000
Víctor D. Manríquez 146
14001Requisitos certificables
14004Recomendaciones para la mejora
14011Guía para las auditorías
Víctor D. Manríquez 147
3.5 Medio Ambiente
Entorno en el cual una
organización opera, incluidos
el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la
fauna, los seres humanos y
sus interrelaciones.
El entorno en este contexto se extiende desde
el interior de una organización hasta el
sistema global.
Víctor D. Manríquez 148
3.6 Aspecto Ambiental
Elemento de las actividades,
productos o servicios de una
organización que puede
interactuar con el medio
ambiente.
Un aspecto ambiental significativo tiene o
puede tener un impacto ambiental
significativo.
Víctor D. Manríquez 149
3.7 Impacto Ambiental
Cualquier cambio en el
medio ambiente, ya sea
adverso o beneficioso,
como resultado total o
parcial de los aspectos
ambientales de una
organización.
Víctor D. Manríquez 150
3.10 Desempeño Ambiental
Resultados medibles de la
gestión que hace una
organización de sus
aspectos ambientales.
Víctor D. Manríquez 151
3.13 Parte
Interesada
Persona o grupo
que tiene interés o
está afectado por
el desempeño
ambiental de una
organización.
PARTES INTERESADAS (STAKEHOLDERS)
Víctor D. Manríquez 152
Fuente: Wikipedia
Víctor D. Manríquez 153
3.8 Sistema de gestión
ambiental
Parte del sistema de
gestión de una
organización, empleada
para desarrollar e
implementar su política
ambiental y gestionar sus
aspectos ambientales.
OHSAS 18001
Víctor D. Manríquez 154
Harry McShane, 16
años, 1908. Atrapado en
una máquina en una
factoría de Cincinnati.
Su brazo fue arrancado
hasta el hombro y una
pierna rota. No recibió
compensación alguna.
© Lewis Hine
PELIGRO (3.6)
Víctor D. Manríquez 155
Fuente, situación o acto con
potencial para causar daño en
términos de daño humano o
deterioro de la salud, o una
combinación de estos.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS (3.7)
Víctor D. Manríquez 156
Proceso mediante el
cual se reconoce que
existe un peligro y se
definen sus
características.
INCIDENTE (3.9)
Víctor D. Manríquez 157
Suceso o sucesos relacionados con el
trabajo en el cual ocurre o podría haber
ocurrido un daño, o deterioro de la salud
(sin tener en cuenta la gravedad), o una
fatalidad.Nota 1: un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño,
deterioro de la salud o a una fatalidad.
Nota 2: Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha
producido un daño, deterioro de la salud o fatalidad como cuasi
accidente.
Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (3.12)
Víctor D. Manríquez 158
Condiciones y factores que afectan o
podrían afectar, la salud y seguridad de
empleados, trabajadores temporales,
contratistas, visitas y cualquier otra
persona en el lugar de trabajo.
RIESGO (3.21)
Víctor D. Manríquez 159
Combinación de la probabilidad de
ocurrencia de un evento o exposición
peligrosa y la severidad de las lesiones
o daños o enfermedad que puede
provocar el evento o la exposición(es).
RIESGO ACEPTABLE (3.1)
Víctor D. Manríquez 160
Riesgo que ha sido reducido a un nivel
que puede ser tolerado por la
organización, teniendo en cuenta sus
obligaciones legales y su propia política
de S&SO.
EVALUACION DE RIESGO (3.22)
Víctor D. Manríquez 161
Proceso de evaluación de riesgo(s)
derivados de un peligro(s) teniendo en
cuenta la adecuación de los controles
existentes y la toma de decisión si el
riesgo es aceptable o no.
GESTIÓN DEL RIESGO
COBIT & ITIL : Riesgos Tecnológicos
ISO 27000: Seguridad de la Información
ISO 14001: Riesgos ambientales
OHSAS 18001: Riesgos laborales
PMBOK: Riesgos en proyectos
Víctor D. Manríquez 162
GESTIÓN DEL RIESGO
ISO 31000:2009 – Gestión del Riesgo –
Principios y guías
ISO/IEC 31010:2009 – Gestión del Riesgo –
Técnicas de evaluación del riesgo
ISO 73:2009 – Gestión del Riesgo – Vocabulario
Víctor D. Manríquez 163
RIESGO – ISO 31000:2009
Efecto de la
incertidumbre
sobre los
objetivos.
Víctor D. Manríquez 164
RIESGO
OPORTUNIDAD
Riesgo Positivo
AMENAZA
Riesgo Negativo
Víctor D. Manríquez 165
Víctor D. Manríquez 166
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE RIESGO
Análisis BayesianoAnálisis costo
beneficioAnálisis de árbol
de eventosAnálisis de árbol
de fallos
Análisis de cadenas de
Markov
Análisis de Capas de Protección
(LOPA)
Análisis de Causa Raíz (RCA)
Análisis de causas y consecuencias
Análisis de circuitos de fugas
Análisis de decisión
multicriterio(MCDA)
Análisis de escenarios
Análisis de Impacto de
negocio (BIA)
Análisis de la confiabilidad
humana
Análisis de modo y efecto de la falla
(FMEA )
Análisis de peligros y puntos críticos de control
(HACCP)
Análisis de riesgos preliminar (PHA)
Análisis Qué pasa si
Árbol de fallos y sucesos
iniciadores (bowtie)
Árboles de decisión
Curvas FN DelphiEntrevistas
estructuradas o semiestructuradas
Estudio de Peligros y
Operabilidad(HAZOP)
Evaluación del riesgo ambiental
Índices de riesgo Listas de ejemplo
Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad
(RCM)
Matrices de probabilidad y consecuencia
Simulación de Monte Carlo
Tormenta de ideasVíctor D. Manríquez 167
DOCUMENTACIÓN
Víctor D. Manríquez 168
La complejidad
no debe
admirarse,
debe evitarse.
Pluralitasnon estponenda sine necessitate.
La pluralidad no se debe postular sin necesidad.
Navaja de Ockham
Guillermo de Ockham (1280-1349)
Víctor D.
Manríquez169
La complejidad
no debe
admirarse, debe
evitarse.
DOCUMENTACIÓN
Víctor D. Manríquez 170
DOCUMENTACIÓN
Víctor D. Manríquez 171
NIVEL 5
OTROS DOCUMENTOS NORMAS, LEYES
NIVEL 4
EVIDENCIA OBJETIVA FORMATO REGISTRO
NIVEL 3
COMO DETALLADO SI AUSENCIA AFECTA (-) CALIDAD INSTRUCCIONES DE TRABAJO
NIVEL 2
QUIEN HACE, QUE, CUANDO, DONDE PROCEDIMIENTO
NIVEL 1
DOCUMENTO FUNDAMENTAL MANUAL DEL SIG
CARACTERÍSTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN
Diseñada por la propia organización
Clara, simple y precisa
Codificación simple y entendible
Actualizada
Adecuada para entrenamiento
Víctor D. Manríquez 172
CARACTERÍSTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN
Víctor D. Manríquez 173
La documentación
puede estar en
cualquier formato
o tipo de medio.
CARACTERÍSTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN
Fotografía
Patrón
Papel Informático
Víctor D. Manríquez 174
MANUAL DEL SIG
Título y Alcance
Tabla de Contenido
Revisión y Aprobación
Política y Objetivos
Organización, responsabilidad y autoridad
Referencias
Descripción del SIG
Anexos
Víctor D. Manríquez 175
PROCEDIMIENTOS
Título
Objetivo
Alcance
Responsabilidad
Actividades
Registros
Anexos
Víctor D. Manríquez 176
PROCEDIMIENTOS
Víctor D. Manríquez 177
«Procedimiento documentado» dentro
de estas normas significa que el
procedimiento sea establecido,
documentado, implementado y
mantenido.
PROCEDIMIENTOS
Combinar los procedimientos para varias actividades en
un único procedimiento.
Elegir documentar una determinada actividad utilizando más de un
procedimiento.
Víctor D. Manríquez 178
PROCEDIMIENTOS
Control de Documentos
Control de Registros
Víctor D. Manríquez 179
MEDICIÓN, ANÁLISIS DE DATOS Y MEJORA
Víctor D. Manríquez 180
Lista de chequeo
Diagrama circular
Diagrama de Pareto
HistogramaDiagrama de dispersión
MEDICIÓN, ANÁLISIS DE DATOS Y MEJORA
Víctor D. Manríquez 181
Diagrama de Gantt
Diagrama de flujo
Diagrama Causa Efecto
Gráfica de corrida
Diagrama de afinidad
GESTIÓN DE PROYECTOS
Víctor D. Manríquez 182
Aplicación de
conocimientos, habilidades,
Herramientas y técnicas a
las actividades de los
proyectos para satisfacer los
requerimientos.
GESTIÓN DE PROYECTOS
Víctor D. Manríquez 183
• Identificar stakeholders.
• Determinar necesidades.
• Definir requerimientos.
• Balancear alcance, tiempo, costo y
calidad.
• Expertíse en varias áreas de
conocimiento.
PROYECTO
Víctor D. Manríquez 184
Esfuerzo temporal que se
realiza para crear un
producto o servicio único
o concretar un objetivo
determinado.
PROYECTO
Víctor D. Manríquez 185
Termina cuando los
objetivos han sido
cumplidos o cuando
hay convicción de
fracaso.
PROYECTO
Víctor D. Manríquez 186
PRINCIPIO Y FIN DEFINIDO
NO ES SINÓNIMO DE TAMAÑO DE DURACIÓN
DURACIÓN FINITA SENTIDO DE OPORTUNIDAD
TEMPORAL
PROYECTO
Víctor D. Manríquez 187
NO HECHO ANTESDIFERENTE USUARIO
DIFERENTE DISEÑO
DIFERENTES CARACTERÍSTICAS
UNICO
REFERENCIAS
PMBOK
PMI
ISO 10006CHARTER
WBS
Víctor D. Manríquez 188
REFERENCIAS
Víctor D. Manríquez 189
PMBOKProject
Management Body of
Knowledge
PMIProject
Management Institute
REFERENCIAS
Víctor D. Manríquez 190
WBS
Work
Breakdown
Structure
REFERENCIAS
Víctor D. Manríquez 191
Project
Charter
REFERENCIAS
Víctor D. Manríquez 192
ISO 10006
“Gestión de la Calidad –
Directrices para la calidad en
la gestión de proyectos”.
FORMACIÓN DE EQUIPO
Víctor D. Manríquez 193
Equipo de trabajo interdisciplinario.
No más de siete personas
Recomendable que la mayor parte de sus
miembros sean de la Dirección.
FORMACIÓN DE EQUIPO
Víctor D. Manríquez 194
Alguno de los miembros
tiene que ser experto en sistemas de
gestión.
Nombrar un miembro de la Alta Dirección
como coordinador
del proyecto.
Contar con la presencia de algún experto
externo.
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
Víctor D. Manríquez 195
Establecer objetivos para las reuniones.
Establecer hitos intermedios para evaluar el progreso.
Preparar cronograma de reuniones.
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
Víctor D. Manríquez 196
Utilizar un planificador de proyectos.
Seguimiento periódico por la Dirección.
Levantar actas con los compromisos adquiridos.
ACTIVIDAD N° 4
Víctor D. Manríquez 197
ELABORAR UN WBS O UN
PROJECT CHARTER PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SIG.
ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN
Víctor D. Manríquez 198
DIAGNÓSTICO DOCUMENTACIÓN PROCEDIMIENTOS MANUAL
ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN
Víctor D. Manríquez 199
Realizar diagnóstico de la situación inicial.
Definir estructura de la documentación a implementar.
Definir lista de procedimientos a desarrollar por Áreas.
Elaborar Manual y Procedimientos Generales.
INFORMES DE DIAGNÓSTICO
Víctor D. Manríquez 200
Informe de Diagnóstico
ISO 9001:2000
“Empresa A” Rev. 1
AUDITORÍA
Víctor D. Manríquez 201
ISO 19011
DIRECTRICES PARA LA AUDITORÍA
DE LOS SISTEMAS
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y/O
AMBIENTAL
AUDITORÍA
Víctor D. Manríquez 202
Proceso sistemático,
independiente y documentado
para obtener evidencia de
auditoría y evaluarla de manera
objetiva a fin de determinar el
nivel en el que se cumplen los
criterios de auditoría.
EVIDENCIA DE AUDITORÍA
Víctor D. Manríquez 203
Registros, declaraciones de
hecho u otra información
que son relevantes para los
criterios de auditoría.
HALLAZGOS DE AUDITORÍA
Víctor D. Manríquez 204
Resultados de la evaluación de
la evidencia de auditoría
recopilada en contraste con los
criterios de auditoría.
HALLAZGOS DE AUDITORÍA
Víctor D. Manríquez 205
OBSERVACIÓN
NO CONFORMIDAD MENOR
NO CONFORMIDAD MAYOR
TIPOS DE AUDITORÍA
AUDITORÍAS INTERNAS(FIRTH PART AUDIT) (FPA)
AUDITORÍAS A PROVEEDORES(SECOND PART AUDIT) (SPA)
AUDITORÍAS A CARGO DE TERCEROS(THIRD PART AUDIT) (TPA)
Víctor D. Manríquez 206
TIPOS DE AUDITORÍA
AUDITORÍA DE DOCUMENTACIÓN
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
Víctor D. Manríquez 207
AUDITOR
CARACTERISTICAS PERSONALES
CAPACITACION
COMPETENCIA
EXPERIENCIA LABORAL
Víctor D. Manríquez 208
REFERENCIA
NUMERO DE
COLABORADORES
DIAS AUDITOR
PROMEDIO
1-10 2-3
11-30 4-6
31-100 4-8
101-150 8-12
151-500 12-15
Víctor D. Manríquez 209
Cuadro de Días-Auditor para una Auditoría ISO 9001
FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA AUDITORÍA
ENTREVISTASOBSERVACIÓN
DE ACTIVIDADES
DOCUMENTOS
REGISTROSBASES DE
DATOS
Víctor D. Manríquez 210
¿EXISTE UN DOCUMENTO, PROCEDIMIENTO,
INSTRUCCIÓN?
¿EL SISTEMA, PROCEDIMIENTO,
INSTRUCCIÓN SE APLICA?
EL SISTEMA, PROCEDIMIENTO, INSTRUCCIÓN OPERA CON
EFECTIVIDAD?
HALLAZGO
HALLAZGO
HALLAZGO
REQUISITO DE LA NORMA
OK
SI
SI
SI
NO
NO
NO
Víctor D. Manríquez 211
SECUENCIA PARA AUDITAR
INFORME DE PREAUDITORÍA
Víctor D. Manríquez 212
Informe Preauditoría
SGC ISO 9001
“Empresa B”.
NOTAS
Víctor D. Manríquez 213
ProcedimientosNo generar
parálisis
NOTAS
Víctor D. Manríquez 214
Próximo a las auditorías…
…se pone “todo al día”.
NOTAS
Ejemplo:Universidades con ISO 9001
¿Cuál es el alcance de su certificación?
Víctor D. Manríquez 215
NOTAS
Pasársela de…
…auditoría en
auditoría.
Víctor D. Manríquez 216
NOTAS
Víctor D. Manríquez 217
QPS
QUALITY PAPERLESS
SYSTEM
NOTAS
Víctor D. Manríquez 218
EVIDENCIAS
OBJETIVAS
NOTAS
Víctor D. Manríquez 219
DEDICACIÓN DEL
PERSONAL AL
SIG.
NOTAS
Víctor D. Manríquez 220
NORMAS
Víctor D. Manríquez 221
ISO 55001 GESTIÓN DE
ACTIVOS
ISO 26000 RESPONSABILIDAD
SOCIAL
ISO 50001 GESTIÓN
ENERGÉTICA
ISO 14224DATA DE
CONFIABILIDAD Y MANTENIMIENTO
NORMAS
Víctor D. Manríquez 222
ISO TC 176 ORIENTACIÓN A
PROCESOS
ISO 15663 COSTO DEL
CICLO DE VIDA
EN 15341 INDICADORES
MANTENIMIENTO
SMRPBEST PRACTICES
METRICS
Víctor D. Manríquez 223