Post on 08-Jan-2016
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Temario
I. Revisión de bitácora de asuntos pendientesII. Revisión del Plan de Proyecto:
a) Actividades terminadasb) Actividades retrasadasc) Próximos hitos
III. Problemas / obstáculos críticos
2
Revisión bitácora de pendientes
3
Bitácora de Asuntos Pendientes
TerminadasEn ProcesoRetrasadasVencidasCanceladas
54
3
4
2
3
66Total
4
Estatus: Terminado, En Proceso, Retrasado, Vencido, Cancelado Tipo: Acción, Fecha, DecisiónFuente: SD (Sesión Directiva), SE (Sesión Ejecutiva) Importancia: Critico, Necesario, Deseable
Fuente Importancia
# Tipo Acción Responsable Fecha Original
Fecha Aparición
Estatus Fecha Nueva
Observaciones
SD0329 C 5 A Entrega/Firma de requerimientos indispensablesincompletos (rev isados en Fase 1 de talleres)
Raúl Contreras/Alejandro Vargas
12/04/12 29/03/12 R 27/04/12 Fase 1 de Talleres terminó el 20/Abr/2012. 4 de 24requerimientos ya firmados, 6 adicionales yaterminados y 14 en elaboración. Sergio Cerda quiereque se firmen por COSIF, Usuario Final e Intellego
SD0329 C 7 A Firma de todos los requerimientos Alejandro Vargas 17/04/12 29/03/12 R 28/05/12 Retrasada porque se define nuevo calendario detalleres para los 100 requerimientos indispensableslistos ya entregados.
SD0329 C 9 A Revisar al interior del ISSSTE la restricción de los 2Sistemas conviv iendo en un año
Ricardo Cervantes X definir 29/03/12 V 13/04/12 Ricardo confirmó la factibilidad y obtendrá el sustento.Al 20/Abr Ricardo indica que continúa pendiente.
SE0409 C 7b A Negociar responsabilidades sobre el licenciamiento yrenovación de soporte del ISSSTE
Carlos Castilla 10/04/12 9/04/12 R 18/05/12 Ya existe un acuerdo de responsabilidades. Pendientecesión de las licencias al ISSSTE
SD0412 N 4 A Revisar con Carlos Castilla cómo resolver configuraciónde Solman
Ricardo Cervantes 19/04/12 12/04/12 V Al 20/Abr Ricardo indica que sigue pendiente la juntacon Carlos Castilla
SE0416 C 10b A Proporcionar VPN a Héctor Zepeda Alejandro Vargas Por definir 16/04/12 R 27/04/12 Telecomunicaciones del ISSSTE aún no ha dadofecha, pero Basis puede trabajar en Ferronales
Revisión bitácora de pendientes
Plan de Trabajo
5
ID Task Name Start Finish Pred Dur Prog
1 Proyecto GRP INFIG ISSSTE 05/03/12 28/02/13 256 d 9%
2 Fase 1: Preparación del Proyecto 15/03/12 28/05/12 50 d 11%
3 Administración del Proyecto 15/03/12 28/05/12 50 d 89%
19 Capacitación de SAP al Equipo de Proyecto GRP ISSSTE 28/03/12 28/05/12 42 d 0%
41 Fase 2: Revisión del Blue Print (Planos Institucionales) 05/03/12 21/05/12 53 d 45%
42 Administración del Proyecto 30/03/12 18/04/12 12 d 86%
47 Administración del Cambio Organizacional 26/03/12 23/04/12 19 d 25%
48 Plan detallado de administración del cambio 26/03/12 30/03/12 5 d 100%
49 Aprobación del plan de administración del cambio 02/04/12 04/04/12 48 3 d 0%
50 Identificación de grupos de interés 16/04/12 16/04/12 48FS+8 d 1 d 0%
51 Identificación y activación de agentes de cambio 16/04/12 16/04/12 48FS+8 d 1 d 0%
52 Actividades de integración del equipo de proyecto 16/04/12 16/04/12 48FS+8 d 1 d 0%
53 Revisión del plan de comunicación 17/04/12 18/04/12 2 d 0%
54 Revisar estrategia de comunicación 17/04/12 17/04/12 52 1 d 0%
55 Adecuar actividades de comunicación a la situación actual 17/04/12 17/04/12 52 1 d 0%
56 Diseñar contenido de mensajes 17/04/12 17/04/12 52 1 d 0%
57 Seleccionar medios de comunicación 17/04/12 17/04/12 52 1 d 0%
58 Diseñar reunión de fin de fase inicio de siguiente fases 18/04/12 18/04/12 57 1 d 0%
59 Programar reunión de inicio de fase 18/04/12 18/04/12 57 1 d 0%
60 Llevar a cabo reunión de inicio de fase 18/04/12 18/04/12 57 1 d 0%
61 Difundir mensajes y comunicado 20/04/12 23/04/12 2 d 0%
62 Evaluar impactos de mensajes de comunicación 20/04/12 20/04/12 60FS+1 d 1 d 0%
63 Corregir mensajes de comunicación 23/04/12 23/04/12 62 1 d 0%
64 Administración de datos (Planeación) 03/04/12 24/04/12 14 d 6%
76 Gestión de procesos de la Institución 05/03/12 17/05/12 51 d 53%
77 Revisión de Documentación (nuevo equipo Intellego) 05/03/12 19/04/12 31 d 98%
91 Revisión de solución de control presupuestal 13/03/12 03/04/12 15 d 100%
97 Formalización de Requerimientos (Especificación Funcional) 26/03/12 17/05/12 37 d 35%
98 Categorización Reqs. (indispensables, deseables, no necesarios) 26/03/12 26/03/12 1 d 100%
99 Preparar documentos de requerimientos indispensables listos 26/03/12 28/03/12 3 d 100%
104 Entrega de requerimientos indispensables listos 29/03/12 29/03/12 100 1 d 100%
105 Talleres para Revisión y firma de requerimientos indispensables listos 24/04/12 17/05/12 18 d 0%
111 Entrega de requerimientos firmados (indispensables listos) 03/04/12 03/04/12 104FS+3 d 0 d 0%
112 Ejecución de Talleres para definición de reqs. indispensables faltantes 09/04/12 20/04/12 10 d 69%
125 Revisión y firma de requerimientos indispensables faltantes 23/04/12 25/04/12 3 d 0%
131 Firma de requerimientos 17/05/12 17/05/12 110 0 d 0%
132 Arquitectura de la Solución 17/05/12 17/05/12 110 0 d 0%
133 Gestión de la solución Técnica 02/04/12 17/04/12 10 d 86%
144 Cierre de la Fase Revisión del Blue Print (Planos Institucionales) 18/05/12 21/05/12 2 d 0%
Julian Perez
Andrea Ruiz
Julian Perez
Ricardo Cervantes
Andrea Ruiz
Andrea Ruiz
Julian Perez
Julian Perez
Andrea Ruiz
Julian Perez
Andrea Ruiz
Ricardo Cervantes
Andrea Ruiz
Julian Perez
Raul Contreras
Raul Contreras
03/04
17/05
17/05
S W S T F M T S W S T F M T S W S T F M T S W S T F M T S WMarch 2012 April 2012 May 2012
Plan de Trabajo
6
ID Task Name
147 Fase 3: Realización
148 Administración del Proyecto
153 Capacitación
181 Administración del Cambio Organizacional
196 Administración de Datos (Migración)
213 Gestión de procesos de la Institución
214 Completar Configuración base y confirmación
215 Ajustar la Configuración de valores iniciales y la estructura organizativa
218 Efectuar y validar la Configuración base/desarrollo
219 Completar Configuración GL
245 Completar Configuración AP
267 Completar Configuración AR
280 Completar Configuración TR Ingresos
293 Completar Configuración TR Egreso
318 Actualización Catálogos de Cuentas Conac
338 Completar Configuración Centros de Costo
347 Completar Configuración FM (Presupuestos)
365 Completar Configuración MM
446 Completar Configuración SD
497 Desarrollo de Contabilización de Pensionados
529 Ajustes a Configuración BI y DW H
536 Entregar documentación y aprobar la Configuración
578 Interfaces (Por alinear con Doc Req final)
780 Desarrollo de Brechas funcionales y mejoras (ABAP)
879 Gestión de la solución Técnica
982 Gestión de la solución Integrada
983 Planificación inicial para el soporte y transporte al sistema productivo
986 Pruebas
1073 Cierre de la Fase de Realización
1079 Fase 4: Preparación final
1080 Administración del Proyecto
1085 Administración del cambio organizacional
1097 Capacitación; Despliegue
1106 Preparación del soporte a la producción
1116 Gestión de la solución Integrada
1125 Preparación de Cut-Over
1172 Fase 5: Puesta en marcha y soporte
1173 Administración del Proyecto
1178 Administración del cambio organizacional
1187 Soporte de la producción y transferencia a la operación
04 25 15 06 27 17 08 29 19 09 30 21 11 02 23 13 03March 2012 April 2012 May 2012 June 2012 July 2012 August 2012 September 2012 October 2012 November 2012 December 2012 January 2013
7
Actividades terminadas
Fase Hito Fecha entrega
Responsable
1 Organización del Proyecto• ISSSTE integró asesores funcionales• Intellego integró consultor Tesorería Ingresos
23/Abr Ricardo Cervantes, Ernesto Manero
1 Modelo de Gobierno aprobado 23 /Abr Ricardo Cervantes, Javier March
2 Fase 1 de Talleres (24 talleres para requerimientos incompletos)
20/Abr Raúl Contreras
2 Calendario Fase 2 (64 talleres para revisar requerimientos completos)• Por demo del viernes 27/Abr, se realizó
una segunda versión
24/Abr Raúl Contreras
2 Audiencia en la SFP 16/Abr Alejandro Vargas/ Ernesto Manero
2 Instalación Productivity Pack 18/Abr Héctor Zepeda
2 Demo GRP a Dirección de Intellego 23/Abr Raúl Contreras
Terminado
8
Actividades vencidas
Fase
Hito Fecha Original
Fecha Nueva
Responsable
1 Plan de Trabajo:• Afinación de duración Fase 2 talleres.• Plan de trabajo alternativo de alto
nivel
03 /Abr 27/Abr Horacio Ugalde
1 Plan de Trabajo Aprobado• Depende de requerimientos firmados
11/Abr Por definir
Alejandro Vargas
2 Entrega/Firma requerimientos derivados de la Fase 1 de los talleres• El usuario no estuvo de tiempo completo
25/Abr 7/May Raúl Contreras/Alejandro Vargas
2 Instalación Solman• Causa: Inestabilidad red y falta de
password de root (se otorgó el 18/Abr)
17/Abr 26/Abr Héctor Zepeda
2 Instalación EP5• Causa: Inestabilidad red y falta de
password de root (se otorgó el 18/Abr)
17/Abr 26/Abr Héctor Zepeda
2 Plan Gestión Cambio Aprobado 24/Abr 2/May Andrea Ruiz, Karla del Castillo
2 Plan Capacitación Aprobado 24/Abr 4/May Alicia de Pavia, Karla del Castillo
Vencido
9
Hitos más próximos
Fase Hito Fecha Límite
Responsable
2 Talleres de Fase 2 terminados 28/May Raúl Contreras
2 Demo GRP a Dirección ISSSTE• Definir horario y lugar
27/Abr Raúl Contreras
2 Plan de trabajo alternativo 27/Abr Horacio Ugalde
2 Audiencia SFP 14/May Alejandro Vargas, Ernesto Manero
9
10
Problemas / Obstáculos Críticos
Tiempo del usuario claveContar con al menos 4h diarias acortaría duración de talleres
Renovación del soporte de SAPConcluir el proceso de cesión de licencias
Falta de VPN para trabajar remotamenteDiferencias en proceso y firmantes de requerimientos
Intellego entrega conforme se van liberandoRevisión y firma de documentos de acuerdo con proceso definido
Revisión Documentos
12
INTELLEGO
ISSSTE
Entrega de Documento a Revisión
Entrega de Cambios
3 días < 50 páginas5 días < 100 páginas7 días >= 100 páginas
Entrega de Documento Modificado
1 día
Aprobación del Documento
1 días < 50 páginas2 días < 100 páginas3 días >= 100 páginas
Revisión Documentos
13
1. Intellego proporcionará al ISSSTE los entregables producidos para revisión.
2. Si el entregable es menor a 50 páginas la revisión por parte del ISSSTE durará 3 días, si es menor a 100 páginas durará 5 días y para entregables mayores o iguales a 100 páginas la revisión durará 7 días.
3. Al final del término de revisión, el ISSSTE entregará a Intellego los cambios sugeridos.
4. Intellego procederá modificar entregable en 1 día si son entregables menores a 50 páginas, 2 para entregables menores a 100 páginas y 3 días para entregables iguales o mayores a 100 páginas.
5. Intellego presentará al ISSSTE el documento modificado para su aprobación y el ISSSTE lo aprobará en 1 día si ya no existen observaciones aplicables.
14
Riesgos identificados
Riesgo Prob.
Impacto
Mitigación
Dimensionamiento de HW:• Módulos adicionales de SAP• Conforme se incrementa el
número de desarrollos, mayor el riesgo de problemas de desempeño
Media Alto • Llenar cuestionarios para:• Redimensionar
infraestructura• Pruebas de rendimiento
Consultores
funcionales
Capacitación
PMO
Líder de Tecnología
Administración
Del Cambio
Líder deintegración
• Raúl Contreras
Contabilidad
TesoreríaPresupuestos
Ante Proyecto• Juan C.Vintanelli • TBD x 2 GRP• Adrián Sánchez• Gustavo Garmendia
Tesorería Ingr.• Alexander Sierra Tesorería Egre.• Juan M. Jacobo Inversiones• Rene
Marquez
G/L• Elizabeth Glez. Materiales• Cuauhtemoc
Cacho
• Guillermo Conde Basis• Hector Zepeda ABAPS• Programador x 6 Interfaces• Litza Arenas• TBD x 2
• Horacio Ugalde
Director de Proyecto
Comité Directivo Intellego
• Eduardo Graniello• Carlos Castilla
• Ernesto Manero
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✓
Capacitación• Carla del Castillo
• Mara Gallo
Equipo de Proyecto
SocioDirector • Javier March
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✓✓
15
Equipo de Proyecto
Asesores Funcionale
s
Usuarios Clave
Capacitación
PMO
Gestión de
Cambio
Tecnología
OIC
• Damián González• Acintli Zavaleta• Miguel A. Neyra• José M. Fuentes
Contabilidad
TesoreríaPresupuest
os• Sergio Cerda • Misael Marín
• Arturo Carrillo• Pablo Cabrera
• Jorge González• Alberto González
• Andrea Ruiz• Alicia de Pavia
• Por definir
Director de
proyecto
Comité Directivo ISSSTE
• Por definir: Roberto Ahumada José Ignacio Chan Ulises Martínez
• Ricardo Cervantes
•Adriana Torres
Equipo de Proyecto
• José Salazar • José Paz Magos• Ana G. Alvarez • Enrique Gutiérrez
• Alejandro Vargas
• Ricardo Vilardell