Proyecto GRP ISSSTE

Junta de Comité Directivo

Abril 26, 2012

1

Temario

I. Revisión de bitácora de asuntos pendientesII. Revisión del Plan de Proyecto:

a) Actividades terminadasb) Actividades retrasadasc) Próximos hitos

III. Problemas / obstáculos críticos

2

Revisión bitácora de pendientes

3

Bitácora de Asuntos Pendientes

TerminadasEn ProcesoRetrasadasVencidasCanceladas

54

3

4

2

3

66Total

4

Estatus: Terminado, En Proceso, Retrasado, Vencido, Cancelado Tipo: Acción, Fecha, DecisiónFuente: SD (Sesión Directiva), SE (Sesión Ejecutiva) Importancia: Critico, Necesario, Deseable

Fuente Importancia

# Tipo Acción Responsable Fecha Original

Fecha Aparición

Estatus Fecha Nueva

Observaciones

SD0329 C 5 A Entrega/Firma de requerimientos indispensablesincompletos (rev isados en Fase 1 de talleres)

Raúl Contreras/Alejandro Vargas

12/04/12 29/03/12 R 27/04/12 Fase 1 de Talleres terminó el 20/Abr/2012. 4 de 24requerimientos ya firmados, 6 adicionales yaterminados y 14 en elaboración. Sergio Cerda quiereque se firmen por COSIF, Usuario Final e Intellego

SD0329 C 7 A Firma de todos los requerimientos Alejandro Vargas 17/04/12 29/03/12 R 28/05/12 Retrasada porque se define nuevo calendario detalleres para los 100 requerimientos indispensableslistos ya entregados.

SD0329 C 9 A Revisar al interior del ISSSTE la restricción de los 2Sistemas conviv iendo en un año

Ricardo Cervantes X definir 29/03/12 V 13/04/12 Ricardo confirmó la factibilidad y obtendrá el sustento.Al 20/Abr Ricardo indica que continúa pendiente.

SE0409 C 7b A Negociar responsabilidades sobre el licenciamiento yrenovación de soporte del ISSSTE

Carlos Castilla 10/04/12 9/04/12 R 18/05/12 Ya existe un acuerdo de responsabilidades. Pendientecesión de las licencias al ISSSTE

SD0412 N 4 A Revisar con Carlos Castilla cómo resolver configuraciónde Solman

Ricardo Cervantes 19/04/12 12/04/12 V Al 20/Abr Ricardo indica que sigue pendiente la juntacon Carlos Castilla

SE0416 C 10b A Proporcionar VPN a Héctor Zepeda Alejandro Vargas Por definir 16/04/12 R 27/04/12 Telecomunicaciones del ISSSTE aún no ha dadofecha, pero Basis puede trabajar en Ferronales

Revisión bitácora de pendientes

Plan de Trabajo

5

ID Task Name Start Finish Pred Dur Prog

1 Proyecto GRP INFIG ISSSTE 05/03/12 28/02/13 256 d 9%

2 Fase 1: Preparación del Proyecto 15/03/12 28/05/12 50 d 11%

3 Administración del Proyecto 15/03/12 28/05/12 50 d 89%

19 Capacitación de SAP al Equipo de Proyecto GRP ISSSTE 28/03/12 28/05/12 42 d 0%

41 Fase 2: Revisión del Blue Print (Planos Institucionales) 05/03/12 21/05/12 53 d 45%

42 Administración del Proyecto 30/03/12 18/04/12 12 d 86%

47 Administración del Cambio Organizacional 26/03/12 23/04/12 19 d 25%

48 Plan detallado de administración del cambio 26/03/12 30/03/12 5 d 100%

49 Aprobación del plan de administración del cambio 02/04/12 04/04/12 48 3 d 0%

50 Identificación de grupos de interés 16/04/12 16/04/12 48FS+8 d 1 d 0%

51 Identificación y activación de agentes de cambio 16/04/12 16/04/12 48FS+8 d 1 d 0%

52 Actividades de integración del equipo de proyecto 16/04/12 16/04/12 48FS+8 d 1 d 0%

53 Revisión del plan de comunicación 17/04/12 18/04/12 2 d 0%

54 Revisar estrategia de comunicación 17/04/12 17/04/12 52 1 d 0%

55 Adecuar actividades de comunicación a la situación actual 17/04/12 17/04/12 52 1 d 0%

56 Diseñar contenido de mensajes 17/04/12 17/04/12 52 1 d 0%

57 Seleccionar medios de comunicación 17/04/12 17/04/12 52 1 d 0%

58 Diseñar reunión de fin de fase inicio de siguiente fases 18/04/12 18/04/12 57 1 d 0%

59 Programar reunión de inicio de fase 18/04/12 18/04/12 57 1 d 0%

60 Llevar a cabo reunión de inicio de fase 18/04/12 18/04/12 57 1 d 0%

61 Difundir mensajes y comunicado 20/04/12 23/04/12 2 d 0%

62 Evaluar impactos de mensajes de comunicación 20/04/12 20/04/12 60FS+1 d 1 d 0%

63 Corregir mensajes de comunicación 23/04/12 23/04/12 62 1 d 0%

64 Administración de datos (Planeación) 03/04/12 24/04/12 14 d 6%

76 Gestión de procesos de la Institución 05/03/12 17/05/12 51 d 53%

77 Revisión de Documentación (nuevo equipo Intellego) 05/03/12 19/04/12 31 d 98%

91 Revisión de solución de control presupuestal 13/03/12 03/04/12 15 d 100%

97 Formalización de Requerimientos (Especificación Funcional) 26/03/12 17/05/12 37 d 35%

98 Categorización Reqs. (indispensables, deseables, no necesarios) 26/03/12 26/03/12 1 d 100%

99 Preparar documentos de requerimientos indispensables listos 26/03/12 28/03/12 3 d 100%

104 Entrega de requerimientos indispensables listos 29/03/12 29/03/12 100 1 d 100%

105 Talleres para Revisión y firma de requerimientos indispensables listos 24/04/12 17/05/12 18 d 0%

111 Entrega de requerimientos firmados (indispensables listos) 03/04/12 03/04/12 104FS+3 d 0 d 0%

112 Ejecución de Talleres para definición de reqs. indispensables faltantes 09/04/12 20/04/12 10 d 69%

125 Revisión y firma de requerimientos indispensables faltantes 23/04/12 25/04/12 3 d 0%

131 Firma de requerimientos 17/05/12 17/05/12 110 0 d 0%

132 Arquitectura de la Solución 17/05/12 17/05/12 110 0 d 0%

133 Gestión de la solución Técnica 02/04/12 17/04/12 10 d 86%

144 Cierre de la Fase Revisión del Blue Print (Planos Institucionales) 18/05/12 21/05/12 2 d 0%

Julian Perez

Andrea Ruiz

Julian Perez

Ricardo Cervantes

Andrea Ruiz

Andrea Ruiz

Julian Perez

Julian Perez

Andrea Ruiz

Julian Perez

Andrea Ruiz

Ricardo Cervantes

Andrea Ruiz

Julian Perez

Raul Contreras

Raul Contreras

03/04

17/05

17/05

S W S T F M T S W S T F M T S W S T F M T S W S T F M T S WMarch 2012 April 2012 May 2012

Plan de Trabajo

6

ID Task Name

147 Fase 3: Realización

148 Administración del Proyecto

153 Capacitación

181 Administración del Cambio Organizacional

196 Administración de Datos (Migración)

213 Gestión de procesos de la Institución

214 Completar Configuración base y confirmación

215 Ajustar la Configuración de valores iniciales y la estructura organizativa

218 Efectuar y validar la Configuración base/desarrollo

219 Completar Configuración GL

245 Completar Configuración AP

267 Completar Configuración AR

280 Completar Configuración TR Ingresos

293 Completar Configuración TR Egreso

318 Actualización Catálogos de Cuentas Conac

338 Completar Configuración Centros de Costo

347 Completar Configuración FM (Presupuestos)

365 Completar Configuración MM

446 Completar Configuración SD

497 Desarrollo de Contabilización de Pensionados

529 Ajustes a Configuración BI y DW H

536 Entregar documentación y aprobar la Configuración

578 Interfaces (Por alinear con Doc Req final)

780 Desarrollo de Brechas funcionales y mejoras (ABAP)

879 Gestión de la solución Técnica

982 Gestión de la solución Integrada

983 Planificación inicial para el soporte y transporte al sistema productivo

986 Pruebas

1073 Cierre de la Fase de Realización

1079 Fase 4: Preparación final

1080 Administración del Proyecto

1085 Administración del cambio organizacional

1097 Capacitación; Despliegue

1106 Preparación del soporte a la producción

1116 Gestión de la solución Integrada

1125 Preparación de Cut-Over

1172 Fase 5: Puesta en marcha y soporte

1173 Administración del Proyecto

1178 Administración del cambio organizacional

1187 Soporte de la producción y transferencia a la operación

04 25 15 06 27 17 08 29 19 09 30 21 11 02 23 13 03March 2012 April 2012 May 2012 June 2012 July 2012 August 2012 September 2012 October 2012 November 2012 December 2012 January 2013

7

Actividades terminadas

Fase Hito Fecha entrega

Responsable

1 Organización del Proyecto• ISSSTE integró asesores funcionales• Intellego integró consultor Tesorería Ingresos

23/Abr Ricardo Cervantes, Ernesto Manero

1 Modelo de Gobierno aprobado 23 /Abr Ricardo Cervantes, Javier March

2 Fase 1 de Talleres (24 talleres para requerimientos incompletos)

20/Abr Raúl Contreras

2 Calendario Fase 2 (64 talleres para revisar requerimientos completos)• Por demo del viernes 27/Abr, se realizó

una segunda versión

24/Abr Raúl Contreras

2 Audiencia en la SFP 16/Abr Alejandro Vargas/ Ernesto Manero

2 Instalación Productivity Pack 18/Abr Héctor Zepeda

2 Demo GRP a Dirección de Intellego 23/Abr Raúl Contreras

Terminado

8

Actividades vencidas

Fase

Hito Fecha Original

Fecha Nueva

Responsable

1 Plan de Trabajo:• Afinación de duración Fase 2 talleres.• Plan de trabajo alternativo de alto

nivel

03 /Abr 27/Abr Horacio Ugalde

1 Plan de Trabajo Aprobado• Depende de requerimientos firmados

11/Abr Por definir

Alejandro Vargas

2 Entrega/Firma requerimientos derivados de la Fase 1 de los talleres• El usuario no estuvo de tiempo completo

25/Abr 7/May Raúl Contreras/Alejandro Vargas

2 Instalación Solman• Causa: Inestabilidad red y falta de

password de root (se otorgó el 18/Abr)

17/Abr 26/Abr Héctor Zepeda

2 Instalación EP5• Causa: Inestabilidad red y falta de

password de root (se otorgó el 18/Abr)

17/Abr 26/Abr Héctor Zepeda

2 Plan Gestión Cambio Aprobado 24/Abr 2/May Andrea Ruiz, Karla del Castillo

2 Plan Capacitación Aprobado 24/Abr 4/May Alicia de Pavia, Karla del Castillo

Vencido

9

Hitos más próximos

Fase Hito Fecha Límite

Responsable

2 Talleres de Fase 2 terminados 28/May Raúl Contreras

2 Demo GRP a Dirección ISSSTE• Definir horario y lugar

27/Abr Raúl Contreras

2 Plan de trabajo alternativo 27/Abr Horacio Ugalde

2 Audiencia SFP 14/May Alejandro Vargas, Ernesto Manero

9

10

Problemas / Obstáculos Críticos

Tiempo del usuario claveContar con al menos 4h diarias acortaría duración de talleres

Renovación del soporte de SAPConcluir el proceso de cesión de licencias

Falta de VPN para trabajar remotamenteDiferencias en proceso y firmantes de requerimientos

Intellego entrega conforme se van liberandoRevisión y firma de documentos de acuerdo con proceso definido

11

LÁMINAS DE APOYO

Revisión Documentos

12

INTELLEGO

ISSSTE

Entrega de Documento a Revisión

Entrega de Cambios

3 días < 50 páginas5 días < 100 páginas7 días >= 100 páginas

Entrega de Documento Modificado

1 día

Aprobación del Documento

1 días < 50 páginas2 días < 100 páginas3 días >= 100 páginas

Revisión Documentos

13

1. Intellego proporcionará al ISSSTE los entregables producidos para revisión.

2. Si el entregable es menor a 50 páginas la revisión por parte del ISSSTE durará 3 días, si es menor a 100 páginas durará 5 días y para entregables mayores o iguales a 100 páginas la revisión durará 7 días.

3. Al final del término de revisión, el ISSSTE entregará a Intellego los cambios sugeridos.

4. Intellego procederá modificar entregable en 1 día si son entregables menores a 50 páginas, 2 para entregables menores a 100 páginas y 3 días para entregables iguales o mayores a 100 páginas.

5. Intellego presentará al ISSSTE el documento modificado para su aprobación y el ISSSTE lo aprobará en 1 día si ya no existen observaciones aplicables.

14

Riesgos identificados

Riesgo Prob.

Impacto

Mitigación

Dimensionamiento de HW:• Módulos adicionales de SAP• Conforme se incrementa el

número de desarrollos, mayor el riesgo de problemas de desempeño

Media Alto • Llenar cuestionarios para:• Redimensionar

infraestructura• Pruebas de rendimiento

Consultores

funcionales

Capacitación

PMO

Líder de Tecnología

Administración

Del Cambio

Líder deintegración

• Raúl Contreras

Contabilidad

TesoreríaPresupuestos

Ante Proyecto• Juan C.Vintanelli • TBD x 2 GRP• Adrián Sánchez• Gustavo Garmendia

Tesorería Ingr.• Alexander Sierra Tesorería Egre.• Juan M. Jacobo Inversiones• Rene

Marquez

G/L• Elizabeth Glez. Materiales• Cuauhtemoc

Cacho

• Guillermo Conde Basis• Hector Zepeda ABAPS• Programador x 6 Interfaces• Litza Arenas• TBD x 2

• Horacio Ugalde

Director de Proyecto

Comité Directivo Intellego

• Eduardo Graniello• Carlos Castilla

• Ernesto Manero

✓ ✓

✓

✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓

✓

Capacitación• Carla del Castillo

• Mara Gallo

Equipo de Proyecto

SocioDirector • Javier March

✓

✓

✓

✓

✓✓

15

Equipo de Proyecto

Asesores Funcionale

s

Usuarios Clave

Capacitación

PMO

Gestión de

Cambio

Tecnología

OIC

• Damián González• Acintli Zavaleta• Miguel A. Neyra• José M. Fuentes

Contabilidad

TesoreríaPresupuest

os• Sergio Cerda • Misael Marín

• Arturo Carrillo• Pablo Cabrera

• Jorge González• Alberto González

• Andrea Ruiz• Alicia de Pavia

• Por definir

Director de

proyecto

Comité Directivo ISSSTE

• Por definir: Roberto Ahumada José Ignacio Chan Ulises Martínez

• Ricardo Cervantes

•Adriana Torres

Equipo de Proyecto

• José Salazar • José Paz Magos• Ana G. Alvarez • Enrique Gutiérrez

• Alejandro Vargas

• Ricardo Vilardell