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PROGRAMA OPERATIVO PARA
LA TRANSPARENCIA
Y COMBATE A LA CORRUPCION
2003
SECRETARIA DE SALUD
• Mejorar la gestión pública a través de acciones de mejora de
los procesos operativos; propiciar un cambio de actitud de
los funcionarios públicos, así como introducir medidas
tendientes a desalentar la corrupción y la impunidad.
• Propiciar la participación de la sociedad en su conjunto en
los procesos operativos, orientada a hacer más transparente
la operacìón diaria e induzca a una rendición de cuentas
amplias de la gestión pública.
Objetivos
• Uno de los principales retos del gobierno Federal es prevenir y combatir la corrupción, cuyas causas derivan de un conjunto de condiciones y prácticas indebidas en la gestión pública.
• Las condiciones actuales muestran que una visión corresponsable de todas las instituciones del gobierno Federal, facilita que las iniciativas y acciones de combate a la corrupción incidan de manera integral en cambios trascendentes en las instituciones que beneficien a la sociedad en general.
• Este entorno exige un nuevo replanteamiento de la gestión gubernamental para atender de forma eficaz, eficiente, oportuna y transparente las necesidades de la población.
Introducción
Acciones no concluídas en
el 2002
(Relacionadas con la mejora y fortalecimiento
de los procesos)
Acciones de fortalecimiento de Control Interno
(Producto de las observaciones de
las Áreas Fiscalizadoras)
Acciones irreductibles
• Acciones específicas de acuerdo con la normatividad
y el quehacer rutinario
• Acuerdos de la Comisión Intersecretarial
para la Transparencia y Combate a
la Corrupción
Como se integran los procesos en el PTCC 2003Como se integran los procesos en el PTCC 2003
+ +
Construir una cultura de transparencia es una labor conjunta
SOCIEDAD
GOBIERNO
CULTURA DE
TRANSPARENCIA
Involucra a la sociedad
Integración de Procesos
2002
15 PROCESOS
2003
15 PROCESOS INTEGRADOS EN 7
AdquisicionesAlmacenes
Servicios subrogados
Adquisiciones/Almacenes
Obra pública Obra públicaVerificación sanitariaVerificación médico- sanitariaAtención al públicoAutorizaciones sanitarias
Regulación Sanitaria
Admisión de pacientes/cuotas de recuperaciónServicios Médicos de Salud MentalBancos de Sangre/Transfusión SanguíneaTrasplante de Órganos y Tejidos
Atención Médica
Recursos Humanos Recursos Humanos
Ayudas y Subsidios PBP
Asuntos jurídicos Asuntos jurídicos
Cursivas y Subrayado = Oficinas Centrales y Organismos Públicos Descentralizados
Servicios subrogados
¿POR QUÉ LOS SELECCIONAMOS?
Por ser los procesos de mayor trascendencia y con los que la ciudadanía en general y los usuarios en lo específico tienen mayor contacto.
¿QUÉ SE BUSCA AL CONSIDERARLOS?
Conocimiento y aplicación estricta de la
normatividad
Cambio de actitud de los funcionarios públicos
Mejora de los procesos que inhiban las actitudes
inadecuadas
Rendición de cuentas con hechos
contundentes
Participación ciudadana Mejora trascendente en la percepción de la
sociedad
VENTAJAS EN LA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS 2001 - 2002
Sonar la alarma
?Predictor de
posibles fallas
Procesos
críticos
PROGRAMA OPERATIVOOBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
VISIÓN
Lasociedad
tiene confianza ycredibilidad
en laAPF
MISIÓN
Abatir los niveles de
corrupción y consolidarla gestión pública
transparente
Mejora de procesos y servicios públicos en la APF
PRIORIDADADES
Diagnóstico
Iniciativas y
Acciones
Indicadores: Percepción ciudadana Percepción de la APF Auditoria de procesos
Cambio trascendental para la sociedad y la institución
METAS
Dar transparencia a la gestión pública y
lograr la participación de la
sociedad
Sancionar las prácticas de corrupción e impunidad
Controlar y detectar prácticas de corrupción
Prevenir y abatir prácticas de corrupción
Calidad y transparencia en la gestión pública
Vinculación con la sociedad
Desarrollar los recursos humanos en la APF
Mejorar controles en la APF
Aplicar sanciones que correspondan a conductas
irregulares
Enfoque Estratégico
• ESTRUCTURA ORGANICA (Unidades y Enlaces del Programa)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION
Nombre de la dependencia o entidad:
Instituciones a las que da cobertura el Programa:
Nombre del responsable del Grupo de Enlace:
Nombre de la Titular del Órgano Interno de Control:
Unidad responsable de la Información:
SECRETARIA DE SALUD
Áreas Centrales, Órganos Desconcentrados por funciónInstitutos Nacionales de Salud y Hospitales Federales, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Centros de Inte-gración Juvenil. Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. De C.V. Sistema Nacional para el DesarrolloIntegral de la Familia
Dr. Miguel Angel Lezana Fernández
Lic. María Eugenia Galván Antillón
Coordinación de Asesores del Secretario
Estructura Orgánica
Nombre CargoCorreo
electrónicoTeléfono
Dr. Julio Frenk Mora
Dr. Enrique Ruelas Barajas
Dr. Roberto Tapia Conyer
Lic. Maria Eugenia de León May
Dr. Agustín Velez
Dr. Jaime Sepúlveda Amor
Secretario de Salud
Subsecretario de Prevención y Promoción de la SaludSubsecretaria de Administración y Finanzas
Encargado del Despacho del Consejo Nacional contra las Adicciones
Subsecretario de Innovación y Calidad
Coordinador General de los Institutos Nacionales de Salud
jfrenk@salud.gob.mx
eruelas@salud.gob.mx
rtapia@salud.gob.mx
avelez@salud.gob.mx
edeleon@salud.gob.mx
55-53-69-67
55-53-69-20
26-14-64-20
55-53-72-17
52-07-99-35
51-35-22-29
Dr. Eduardo González PierTitular de la Unidad de Análisis Económico epier@salud.gob.mx 55-14-55-73
Lic. Ernesto Enriquez RubioComisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios eenriquez@salud.gob.mx 55-31-11-01
Estructura Orgánica
jsepulveda@correo.insp.mx
Conformación del Grupo de Enlace
Nombre CargoCorreo
electrónicoTeléfono
Dr. Miguel Ángel Lezana Fernández
Dr. Francisco Bañuelos Tellez
Dr. Nicolás Licona Spinola
Lic. Julio Castillón Guillermo
C.P. Arturo Muñoz Gómez
Dr. Manuel Magaña Izquierdo
Coordinador de Asesores del Secretario
Asesor del Secretario
Coordinador de Asesores de la Subse-cretaría de Administración y Finanzas
Dir. Gral. Adjunto de Planeación y Desarrollo Administrativo
Coordinador de Asesores de la Subsecre-taría de Innovación y Calidad
Subdirector de Logística y Desarrollo INSALUD
mlezana@salud.gob.mx
fbanuelos@salud.gob.mx
jcastillon@salud.gob.mx
armunoz@salud.gob.mx
nlicona@salud.gob.mx
55-53-73-06
55-53-70-31
52-86-53-99
52-08-23-91
55-53-80-90
55-68-05-92 Ext. 121
Lic. Viviana Linares Luna ParraCoordinadora de Asesores de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios vlinares@salud.gob.mx 55-31-11-01
Dr. Cuauhtémoc Ruíz MatusCoordinador de Asesores de la Subsecre-Taría de Preven. y Promoción de la Salud cruiz@salud.gob.mx 55-53-81-57
Lic. Enrique Pantoja MercadoDirector General de Administración en CONAMED
epantoja@conamed.gob.mx54-20-70-00 Ext.7054
Lic. Enrique Ruíz RomeroCoordinador de Asesores del Oficial Mayor del DIF
Eruiz@dif.gob.mx 30-03-22-34
Estructura Orgánica
mmagana@salud.gob.mx
¿Quiénes participan?(Continúa)
Áreas Mayores
• Subsecretaría de Innovación y Calidad
• Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud
• Subsecretaria de Administración y Finanzas
• Consejo Nacional contra las Adicciones
• Coordinación General de los Institutos Nacionales de Salud
Unidades Centrales
Direcciones Generales
• Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
• Dirección General de Recursos Humanos
• Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física
• Dirección General para la Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia
• Dirección General de Cooperación y Difusión en Adicciones y Salud Mental
• Dirección General de Coordinación y Desarrollo contra las Adicciones
¿Quiénes participan? (Continúa)
Órganos Desconcentrados por Función
• Comisión Nacional de Arbitraje Médico
• Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
• Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica
• Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia
• Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA
• Centro Nacional de Trasplantes
• Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea
• Hospital Juárez de México
• Servicios de Salud Mental
Organismos Públicos Descentralizados
Institutos Nacionales de Salud
• Instituto Nacional de Cancerología
• Instituto Nacional de Cardiología “Dr. Ignacio Chávez”
• Instituto nacional de Enfermedades Respiratorias
• Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Dr. Salvador Zubirán”
• Instituto nacional de neurología y Neurocirugía “ Dr. Manuel Velasco Suárez”
• Instituto Nacional de Pediatría
• Instituto Nacional de Perinatología
• Instituto Nacional de Psiquiatría “Dr. Ramón de la fuente Muñiz”
• Instituto Nacional de Salud Pública
• Hospital Infantil de México “Dr. Federico Gómez”
¿Quiénes participan? (Concluye)
Hospitales Federales
• Hospital General “Dr. Manuel Gea González
• Hospital General de México
• Centros de Integración Juvenil, A.C.
• Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
• Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. BIRMEX
Empresa Paraestatal de Participación Mayoritaria
¿Quiénes fortalecen la transparencia con su participación en los procesos?
En los procesos de adquisiciones, obra pública y contratación de
servicios, las Cámaras, Colegios o Asociaciones u otros organismos no gubernamentales.
Personal experto de las áreas usuarias de los bienes e insumos que se
adquieren y que beneficiarán a la población usuaria.
Los usuarios y usuarias de los servicios de salud con sus comentarios, quejas y
sugerencias, convirtiéndose en una contraloría social.
La sociedad en general.
¿Quiénes participan en el seguimiento del cumplimiento de los compromisos?
• Grupo Interno de Trabajo.
• Órgano Interno de Control en la SSA, Órganos Internos de Control de los Organismos Públicos Descentralizados, BIRMEX y DIF.
• Secretaría de la Función Pública (SFP).
La sociedad en general.
¿Qué procesos comprometimos fortalecer?
Adquisiciones/Almacenes
Obra Pública
Contratación de Servicios
Recursos Humanos
Regulación Sanitaria
Atención Médica
Asuntos Jurídicos
Participantes y compromisos(Continúa)
Proceso.- Adquisiciones/Almacenes
ACCIONES
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DIF
1.- Convocar a través de invitaciones formales y de forma permanente a las Cámaras, Colegios o Asociaciones u otros organismos no gubernamentales a los procesos de licitación para que intervengan como observadores en dichos procesos.
√ √ √ √ √ √
2.- Incorporar oportunamente a COMPRANET todas las adquisiciones que por Ley procedan √ √ √ √ √ √3.- Capacitación de todos los servidores públicos involucrados con los procesos de adquisiciones. √ √ √ √ √ √
4.- Informar a la ciudadanía a través de la página WEB de la SSA, sobre los procesos de licitación a realizar√ √ √ √ _ √
5.- Contar con un programa de adquisiciones y ponerlo a conocimiento del público en Internet √ − √ √ − −
6.- Promover las compras consolidadas institucionales y sectoriales √ − − − − √7.- Realizar Acuerdos de Colaboraciòn con el OIC, derivado de hallazgos a solicitud de las áreas de adquisiciones. √ − − √ − −
8.- Establecer modelos de bases de licitaciones públicas nacionales e internacionales, para uso de las áreas centrales y órganos desconcentrados por función. √ − − − − √
9.- Aplicar la estratégia de integración de grupos de enfoque con participación de SECODAM para mejora del proceso √ − − − − √
10.- Capacitación al personal responsable de almacenes sobre aspectos relacionados con la recepción, resguardo y custodia de insumos √ √ √ √ − √
11.- Fomentar la participación de las áreas usuarias en el proceso de contratación, recepción, validación y resguardo de insumos √ √ √ √ √ √
12.- Fortalecer la evaluación y control de los almacenes y áreas usuarias, a través del levantamiento de inventarios periódicos y aleatorios √ √ √ √ √ √
13.- Continuar con la automatización del control de insumos en almacenes, con la incorporación de todas las áreas que resguardan insumos √ √ √ √ √ √
14.- Aplicación de encuestas de usuarios de los almacenes √ √ √ √ √ √15.- Implementar acciones para la reducción de los insumos caducados √ √ √ √ √ √16.-Colacación visible de buzones para quejas y sugerencias de las áreas de atención al público _ _ _ √ _ _17.-Índice de redeacuación de áreas físicas para guarda y custodia de insumos _ _ _ √ _ _
18.-Actualización de los inventarios de Activos Fijos _ √ √ √ √ √19.-Incorporar el codigo de barras _ _ _ INCardiología _ _20.- Rotación de los articulos de escaso o nulo movimiento _ _ _ INCancerología _ _21.-Eficiencia en la atención de la requisición de compra _ _ _ INCancerología _ _
22.- Eficiencia en el manejo del insumo de mayor costo _ _ _ INCancerología _ _23.- Actualizar y aplicar el marco normativo en materia de adquisiciones y servicios _ _ _ CIJ _ _24.- Puesta en marcha de la integración del catálogo de bienesn institucionales mediante participación de todas las áreas. _ _ _ CIJ _ _
25.- Resguardos de activos fijos _ √ √ √ √ √26.-Seguimiento de compras emergentes _ _ √ _ _ _
PARTICIPANTES
Participantes y compromisos(Continúa)
Proceso.- Contratación de Servicios
ACCIONES
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DIF
1.-Convocar a través de invitaciones foramales y de forma permanente a cámaras, colegios y asociaciones y a otros organismos no gubernamentales a los procesos de licitación, como observador. √ √ √ √ √
2.- Incorporar oportunamente a COMPRANET todos los servicios contratados que por ley procedan√ √ √ √ √
3.Capacitación al personal que interviene en el proceso√ √ √ − √
4.- Informar a la ciudadanía a través de la página WEB, sobre los procesos de licitación a realizar.√ √ √ − √
5.- Supervisión de los servicios contratados√ √ √ − √
6.-Acuerdos de Colaboración con el OIC, derivado de hallazgos o a solilcitud de las áreas de contratación de servicios. − − √ − −
7.-Definir el contenido de los expedientes de las contrataciones de servicios y proceder con la base en el mismo a su integración − − CIJ − −
8.-Actualización y aplicación del marco normativo− − CIJ − −
PARTICIPANTES
Participantes y compromisos(Continúa)
Proceso.- Obra Pública
ACCIONES
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1.- Convocar a través de invitaciones formales y de forma permanente a las Cámaras, sociedades e institucioneseducativas a los procesos de licitación √ √ √ √
2.- Incorporar oportunamente a COMPRANET todas las adjudicaciones de obras publicas y servicios relacionados con las mismas que por Ley procedan √ √ √ √
3.- Capacitación de todos los servidores públicos involucrados con los procedimientos de adjudicación decontratos, de obras públicas y/o servicios relacionados con las mismas, así como en la supervisión de obra. √ √ √ √
4.- Informar a la ciudadanía a través de la página WEB de la SSA, sobre los contratos de obra pública y serviciosrelacionados con las mismas. √ √ √ √
5.- Elaborar oportunamente el programa de obras y que este se publique en Internet√ √ √ √
6.- Acuerdos de Colaboracón con el OIC, derivado de hallazgos o a solicitud de las áreas involucradas con lasobras a licitar √ √ _ √
7.- Establecer modelos de bases de licitaciones públicas nacionales e internacionales, para uso de las áreascentrales y órganos desconcentrados por función. √ √ √ √
8.- Definir el contenido mínimo de los expedientes de las contrataciones de las obras públicas y proceder conbase en el mismo a su integración √ √ √ √
9.- Aplicar encuestas de satisfacción a usuarios √ √ − √10.- Concluir en tiempo y forma con las obras contratadas √ √ √ √
11.- Contratación de trabajos adicionales hasta 20% √ √ √ √12.- Obras con contratos adicionales √ √ √ √
PARTICIPANTES
Participantes y compromisos(Continúa)
Proceso.- Recursos Humanos
ACCIONES
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DIF
1.- Implementación del servicio civil de carrera. √ − − − − − √
2.- Capacitación del personal √ √ √ √ √ √ √
3.-Diseño e implementación de página web para consulta de datos generales, personales y laborales √ − − − √ √ −
4.- Cumplimiento de los mecanismos de selección de puestos √ √ √ √ √ √ √
5.- Supervisiones aleatorias para verificar la asistencia del personal en sus áreas laborales− − − − √ √ √
6.- Supervisar en campo el trabajo de los usuarios simulados √ − − − − − −
7.- Atención y seguimiento de quejas para mejorar los procesos √ √ √ √ √ − √
8.- Realizar acuerdos de colaboración con el OIC, derivados de hallazgos o solicitud del área de recursos humanos √ − − − √ − −
9.- Aplicación de exámenes de valores (AMITAI) a servidores públicos en funciones √ − − − √ √ √
10- Actualización de la interpretación de los resultados de los examanes aplicados al personal− − − − INPer − −
11.- Supervisión de la utilización del gafete de identificación como trabajador del Inper− − − − INPer − −
12.- Actualización de políticas y procedimientos para el pago de tiempo extraordinario y de las funciones de supervisión − − − − CIJ − −
13.- Establecimiento de un comité de integridad − − − − CIJ − −
14.- Desarrollo del Sitema Integral de Recursos Humanos − − − − CIJ − −
15.- Actualización y aplicación del marco normativo − − − − CIJ − −
16.-Contratación de personal de honorarios − − − √ − − −
17.-Comprobación de gastos (viáticos) − √ √ − − − −
18.- Diagnóstico de necesidades de capacitación − − − − − − √
19.- Reforzar la cultura laboral a través de mensajes que promuevan el mejor uso y aprovecahamiento del tiempo de trrabajo − − − − CIJ − √
PARTICIPANTES
Participantes y compromisos(Continúa)
Proceso.- Atención Médica
ACCIONES
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DIF
1.- Implementación de estrategias para información a los usuarios a través de tableros de información (horarios de atención, estándares de servicios, estándares para asignación de nivel socio-económico, derechos de los pacientes, entre otros)
√ √ √ √ − √ √ √
2.- Colocación visible de buzones de quejas y denuncias. √ √ √ √ − √ √ √3.- Colocación de señalización adecuada de las áreas de atención al público √ − √ √ − − √ √4.- Sistema de seguimiento de quejas e información de resultados. √ √ − √ − √ √ √5.- Revisar el procedimiento para la clasificación socio-económica de los pacientes − − − − − − √ √6 .- Elaborar y aplicar normas, políticas y procedimientos que regulen la admisión de pacientes √ − − − − − √ √7.- Consultas otorgadas en la consulta externa √ √ − − − √ √ √8.-Supervisión de los servicios − √ − − − √ √ √
9.- Avance en la implementación de sistemas automatizados √ √ − √ − √ √ −10.- Capacitación al personal sobre aspectos relacionados con ética laboral, atención al público, relaciones públicas, programación de citas y cobros, entre otros. √ √ √ √ √ √ √ −
11.- Incrementar la supervisión y monitoreo de las áreas administrativas como caja, admisión y trabajo social, entre otros, que están en contacto con el paciente y familiares. √ √ − √ − √ √ √
12.- Revisar el cobro adecuado de las cuotas de recuperación √ √ − − − √ √ √13.- Supervisión de la utilización del gafete de identificación y del uniforme institucional por el personal médico para médico y a fin. √ √ − √ − − √ √
14.- Cobro adecuado de la consulta externa √ √ − − − √ √ −
15.- Cobro adecuado de los estudios de gabinete ( Rx., ultrasonido, electrocardiograma, endoscopias entre otros, que serán definidos por la institución de acuerdo a su especialidad) √ √ − − − √ √ −
16.- Instrumentación de estrategias para brindar a los usuarios una orientación telefónica adecuada √
17.- Encuestas de satisfacción del usuario √ √ √ √ √ √ √ √18.- Designación aleatoria de asuntos − − √ − − − − −
19.- Atención de solicitudes de dictámen de acuerdo a cumplimiento de requisito − − √ − − − − −
20.- Elaboración de dictámenes periciales con asesoría externa de médicos especializados de acuerdo al requisito establecido − − √ − − − − −
21.- Implementar acuerdos de mejora propuestas por las Direcciones Generales − − √ − − − − −
22.- Implemanar acciones de mejora propuestas por los usuarios − − √ − − − − −
23.- Atención de quejas de los usuarios a través del OIC − − √ − − − − −
24.-Recertificación 1S0 9001: 2000 − − √ − − − − −
25.-Implementar acciones de mejora propuesta por el Órgano Interno de Control − − √ − − − − −
26.- Desarrollar proyectos de atención de quejas y denuncias − − − √ − − − −
27.- Control de unidades de plasma − − − √ − − − −
28.- Atención de solicitudes de componentes sanguíneos y hemoderivados − − − √ − − − −
29.- Capacitación de donadores − − − √ − − − −
30.- Resguardo de insumo de alto costo − − − √ − − − −
31.- Implementación del Programa de Mejoramiento Continuo de Calidad con el apoyo del O.I.C. − − − √ − − − −
32.- Efectividad en la integración documental − − − √ − − − −
33.- Supervisión del proceso de vigilancia sanitaria de Bancos de Sangre y servicios de transfusión − − − √ − − − −
34.- Diseñar el programa de verificación − − − − √ − − −
35.- Evaluar las cédulas de autoverificación − − − − √ − − −
36.- Aplicación de los instrumentos de diagnóstico − − − − √ − − −
37.-Capacitar al personal responsable de la lista de espera − − − − √ − − −
38.- Desarrollar el Programa de Aseguramiento de la Calidad − − − − √ − − −
39.- Desarrollar el Programa de Evaluación − − − − √ − − −
40.- Realizar auditorias al Sistema de Lista de Espera − − − − √ − − −
41.- Desarrollar las fases del Proceso de Asignación de Órganos de Tejidos − − − − √ − − −
42.-Evaluar la satisfacción de los usuarios del Portal − − − − √ − − −
43.- Restaurar la Página Web − − − − √ − − −
44.-Difusión del Programa de Atención Curativa − − − − √ − − −
PARTICIPANTES
Participantes y compromisos(Continúa)
Proceso.- Regulación Sanitaria
ACCIONESComisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios
1.- Auditar los expedientes para verificar que la documentación avale la emisión de las autorizaciones √
2.- Colocación de buzones para quejas y sugerencias en las áreas de atención al público √
3.- Compactación de áreas (Publicación del reglamento en base a procesos) √
4.-Capacitar al personal en las actividades a desarrollar √
5.- Registro único de usuarios √
6.- Capacitar al personal sobre aspectos en ética y conducta √
7.- Difusión y distrubución de la carta de derechos de los visitados √
8.- Establecimiento de acuerdos de colaboración con el OIC √
9.-Aplicación de los examenes de valores (AMITAI) a los servidores públicos √
10.- Asignación aleatoria de verificadores y establecimientos sujetos a control sanitario √
PARTICIPANTE
Participantes y compromisos (Concluye)
Proceso.- Asuntos Jurídicos
CONCEPTOINSALUD
HOSPITALES GENERALES
DIF
1.- Validar oportunamente todos los contratos√ _
2.- Trámites concluidos relativos a recuperación de adeudos a solicitud del área correspondiente civil y penal _ √
3.- Asesoría en la elaboración de los contratos_ √
4.- Capacitación de los servidores públicos responsables de asuntos jurídicos√ √
5.- Establecer un sistema de seguimiento de atención de quejas
√ √
6.-Atender los tramites migratorios, exportaciones e impotaciones y otros que realiza la entidad√ _
7.- Mejorar los procedimientos administrativos internos en materia de asuntos jurídicos√ _
8.- Recuperación de adeudos de pacientes√ _
9.- Obtención de la conformidad de los usuarios del servicio de asistencia jurídica, en el patrocinio en el juicio enmateria familiar _ √
10.- Obtener la satisfacción de los usuarios del servicio y orientación en materia social y jurídica
_ √
11.- Validar oportunamente las solicitudes y mejorar los procedimientos adminiustrativos internos en materia deadopción nacional e internacional
_ _
PARTICIPANTES
INDICADORES (Continúa)
Adquisiciones/Almacenes
Número de procesos licitatorios que no presentaron inconformidades de los participantes X 100
Total de procesos licitatorios para adquisición de bienes y servicios
Montos aplicados a través de licitaciones públicas y excepciones de Ley en la adquisición de bienes conforme (Art. 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones) x 100
Monto total de adquisiciones de bienes
Montos de adjudicaciones directas e invitación a cuando menos 3 proveedores en la adquisición de bienes o contratación de servicios conforme al (Art. 42 Ley de Adquisiciones) X 100
Monto total aplicado en la adquisición de bienes o contratación de servicios.
Número de observaciones recurrentes eliminadas en materia de adquisiciones x 100
Total de observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras en materia de adquisiciones
Total de quejas resueltas como procedentes x 100
Número de quejas presentadas en contra de la Dirección
Monto de sanciones determinadas x 100
Monto total de contratos
Monto de sanciones aplicadas X100
Monto de las sanciones determinadas
Número de proveedores encuestados que refieren una opinión favorable sobre el proceso de licitación x 100Total de proveedores encuestados
Total de licitaciones públicas en donde fue invitada la sociedad civil X 100
Total de licitaciones realizadas
Número de licitaciones públicas en donde hubo participación de la sociedad civil o delas Cámaras, Colegios, o Asociaciones Profesionales u otras organizaciones nogubernamentales x 100
Total de Licitaciones Publicas en donde fue invitada la sociedad civil
Número de licitaciones para la adquisición de bienes que fueron informados en tiempo aCOMPRANET x 100
Número de licitaciones para la adquisición de bienes realizadas
Número de servidores públicos capacitados sobre la normatividad de adquisiciones x100
Total de servidores públicos que participan en el proceso de adquisicionesNúmero de eventos de adquisiciones informados en la página WEB de la institución x100
Total de eventos de adquisiciones realizados
Porciento de avance de publicación del programa de adquisiciones√ _ √ √
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√
√ √
√ √
4 Oportunidad de la información en materia de adquisiciones
5 Integración del programa de adquisiciones y su publicación en Internet
Adquisición de bienes y contratación de servicios a través de adquisiciones directas e invitación a cuando menos 3 proveedores
5 Indice de resolución de quejas con posible responsabilidad
3
Eficacia en la eliminación de la recurrencia de observaciones de auditoria
4
1
2
Eficiencia de los procesos licitatorios
Adquisiciones de bienes y contratación de servicios a través de licitación pública y excepciones de ley
INDICADORES DE RESULTADOS
HO
SP
ITA
L
JU
AR
EZ
DE
ME
XIC
O
INS
AL
UD
HO
SP
ITA
LE
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GE
NE
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EC
. G
RA
L.
DE
RE
C.M
AT
. Y
SE
RV
. G
RA
LE
S.
CO
NA
ME
D
7 Indice de recuperación por aplicación de sanciones por bienes adquiridos
BIR
ME
X
DIFVARIABLESNOMBRE DEL INDICADOR
Indice de capacitación del personal en aspectos de normatividad sobre adquisiciones
2 Licitaciones para la adquisición de bienes que fueron informados a través de COMPRANET
6
8 Opinión favorable de los proveedores en los procesos de licitación
Porcentaje de aplicación de sanciones
1 1
1 2
Invitación a la sociedad civil a participar en las licitaciones
Participación ciudadana en la adquisición de bienes y servicios
INDICADORES COMPLEMENTARIOS
√
√
3
INDICADORES (Continúa)
Adquisiciones/Almacenes
Número de eventos de licitación consolidados X 100
Total de eventos licitatorios
Acuerdos de colaboración firmados
Número de modelos de bases de licitación elaborados y puestos en operación X 100
Total de modelos de bases necesarios
Número de grupos de enfonque reunidos X 100Total de grupos de enfoque programados
Número de servidores capacitados sobre la normatividad de recepción, guarda,resguardo, custodia y conservación de insumos X 100Total de servidores públicos que participan en el proceso de la recepción, resguardo,custodia y conservación de insumosTotal de licitaciones en donde participaron las áreas usuarias x 100
Total de licitaciones llevadas a cabo Total de pedidos recibidos en los que participaron las áreas usuarias x 100
Total de pedidos recibidos en el almacén y de manera directa por las áreas usuarias
Monto de diferencias determinadas en inventarios
Monto total de bienes inventariados (-1X100)
Número de áreas de resguardo de insumos con sistema informático de control X 100
Total de áreas que resguardan insumos
Número de usuarios encuestados satisfechos con los procesos de almacén X 100
Total de usuarios encuestadosMonto de insumos caducados Monto total de operaciones en almacenes (entradas + inventario inicial) -1 X 100
Número de áreas de atención a público con buzones de quejas y sugerencias X 100
Total de áreas de atención al público
Número de áreas físicas de guarda y custodia de insumos con modificaciones X 100
Total de áreas físicas de guarda y custadia que requieren modificaciones
Resultado por ciento de avance en la actualización de activos fijos
19 Número de artículos que cuentan con el código de barras X 100
Total de articulos en almacenes
Número de productos de escaso y nulo movimientoTotal de requisiciones elaboradasSobre el número de documentos por actualizar
Requisiciones atendidas por 100
Total de requisiciones elaboradas
Número de productos de escaso y nulo movimiento
Número de documentos actualizados X 100
Sobre el número de documentos por actualizarPor ciento de avance en la elaboración del catálogo de bienes en normas NOM
Número de áreas responsables que cuentan con activo fijo X 100
Total de áreas responsables
Compras efectivo cvon fondo fijo X 100
Total de adquisiciones
DIF
INDICADORES COMPLEMENTARIOS
NOMBRE DEL INDICADOR VARIABLES
DIR
EC
. G
RA
L.
DE
RE
C.M
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S.
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Porcentaje de áreas con resguardo deactivo fijo _ √ √
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_
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_
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HO
SP
ITA
LE
S
GE
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RA
LE
S Y
CIJ
BIR
ME
X
Elaboración del catalogo de bienes con normas NOM
Accesibilidad del usuario para quejas y denuncias
23 Actualización y aplicación del marco normativo
Avance en la incorporación del Codigo de Barras
Eficiencia en la atención de la requisición de compra
Rotación de articulos de escaso o nulo movimiento
25
8 Indice de establecimiento de modelos de bases de licitación pública
7 Acuerdos de colaboración firmados con OIC
ïndice de compras emergentes26
16
20
18
24
Indice de readecuación de áreasfísicas para guarda y custodia deinsumos
17
21
Porcentaje de actualización de activosfijos
12 Indice de evaluación aleatoria de inventarios
14
15
Indice de sistematización de las áreas de resguardo de insumos
Satisfacción de usuarios de almacenes
Eficacia en el manejo de caducidades
13
11 2 Participación de las áreas usuarias en la recepción de insumos
Capacitación del personal en aspectosde normatividad sobre almacenes
√_√√
√
√
10
11 1 Participación de las áreas usuarias en los procesos de licitación
9 Participación de los grupos de enfoque con la SECODAM
6 Compras consolidadas
22 Eficiencia en el manejo del insumo de mayor costo
_ _
(Continúa)
Contratación de Servicios
INDICADORES
Número de procesos licitatorios en materia de contratación de servicios que no presentaron inconformidades de los participantes x 100
Total de procesos licitatorios para contratación de servicios
Montos aplicados a través de licitaciones públicas y excepciones de Ley en la contratación de servicios conforme (Art. 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones) x 100
Monto total de la contratación de servicios
Montos de adjudicaciones directas e invitación a cuando menos 3 proveedores en la contratación de servicios conforme al (Art. 42 Ley de Adquisiciones) X 100
Monto total aplicado en la contratación de servicios
Número de observaciones recurrentes eliminadas en materia de contratación de servicios x 100
Total de observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras en materia de contratación de servicios
Número de quejas atendidas en materia de contratación de servicios x 100
Total de quejas remitidas por las instancias fiscalizadoras en materia de contratación de servicios
Montos de sanciones determiadas x 100
Monto total de contratos
Montos recuperados por descuentos y sanciones en la contratación de servicios x 100
Monto total de descuentos y sanciones determinados en la contratación de servicios
Número de prestadores de servicios encuestados que refieren una opinión favorable sobre el proceso de licitación X 100
Total de prestadores de servicios encuestados
Total de licitaciones públicas donde fue invitada la sociedad civil X 100
Total de licitaciones realizadas
Número de licitaciones públicas en donde hubo participación de la sociedad civil o de las Cámaras, Colegios, o Asociaciones Profesionales u otras organizaciones no gubernamentales x 100
Total de Licitaciones Publicas en donde fue invitada la sociedad civil
Número de licitaciones para la contratación de servicios informados en tiempo a COMPRANET x 100
Número de licitaciones para la contratación de servicios realizados
Número de servidores públicos capacitados sobre la normatividad de contratación de servicios x 100
Total de servidores públicos que participan en el proceso de contratación de servicios
Número de licitaciones para la contratación de servicios informados en tiempo a en la página WEB de la institución x 100
Total de licitaciones para la contratación de servicios realizados
Número de servicios contratados con mecanismos de supervisión X 100
Total de servicios contratados
Número de supervisiones realizadas X 100
Total de supervisiones programadas
V1 Acuerdos de colaboración firmados con OIC
Acuerdos de colaboración firmados
Número de servicios contratados con expedientes que cumplieron con el contenido mínimo de cocumentación normativa y administrativa X100
Total de servicios contratados
Número de actualizaciones realizadaas
Total de servicios contratados_
_
_ __ CIJ
_CIJ
_ _
√
√
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√ √ _ √
√
√
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√ √ _ √
√
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√ √ √ √
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_ √
√
√
√
√
√ √
√ √
√
√
√
√
√
√
√ √ √
√
8
2 Licitaciones para la contratación de servicios que fueron informados a través de COMPRANET
4 Oportunidad de la información en materia de contratación de servicios
5 1 Mecanismos de supervisión implantados
7 Definir el contenido de los expedientes de las contrataciones de servicios y proceder con la base en el mismo a su integración
6
BIR
ME
X
8 Opinión favorable de los prestadores de servicios
3 Indice de capacitación del personal en aspectos de normatividad sobre contratación de servicios
1.1
1.2
Invitación a la sociedad civil a participar en las licitaciones
Participación ciudadana en los procesos de contratación de servicios
INDICADORES COMPLEMENTARIOS
Índice de resolución de quejas con posible responsabilidad en materia de contratación de servicios
6
VARIABLES
DIR
EC
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RA
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DE
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.
GR
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HO
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HO
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RA
LE
S Y
CIJ
√
√ √
√
√
NOMBRE DEL INDICADOR
Supervisión de los servicios contratados5 2
DIF
3
4
1
√
Contratación de servicios a través de licitación pública y excepciones de ley
7
Eficiencia de los procesos licitatorios en la contratación de servicios
√
Actualización y aplicación del marco normativo
INDICADORES DE RESULTADO
5
2
Índice de recuperación de descuentos y sanciones por contratación de servicios
Porcentaje de aplicación de sanciones
Eficacia en la eliminación de la recurrencia de observaciones de auditoria
Contratación de servicios a través de contrataciones directas e invitación a cuando menos 3 proveedores
(Continúa)
Obra Pública
INDICADORES
VARIABLES
DIR
EC
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L.
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C.M
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. Y
SE
RV
. G
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LE
S.
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HO
SP
ITA
LE
S
GE
NE
RA
LE
S
Y C
IJ
BIR
ME
X
DIF
Número de procesos licitatorios que no presentaron inconformidades de los participantes X 100
Total de procesos licitatorios para contratación de obra pública
Monto total de licitaciones públicas y casos de excepción autorizados por el Comité (Art. 41 y 42 Ley de Obras) X 100
Total de obras públicas contratadas (Capítulo 6000 y Partida 3504)
Monto total de contratación de obras a través de invitación a cuando menos tres contratistas y/o por adjudicación directa (Art. 43 Ley de Obras) X 100
Total de obras públicas contratadas (Capítulo 6000 y Partida 3504)
Número de observaciones recurrentes eliminadas en materia de obras x 100
Número de observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscali
Índice de resolución de quejas con posible responsabilidad
Total de quejas remitidas por las instancias fiscalizadoras en materia de obra pública
Monto de las sanciones determinadas X 100
Monto total de contratos
Montos de sanciones recuperadas por obra pública x 100
Monto total de las sanciones aplicadas
Número de contratistas encuestados que opinaron favorablemente sobre los procesos de obra pública x 100
Total de contratistas encuestados
Total de licitaciones públicas en donde fue invitada la sociedad civil X 100
Total de licitaciones realizadas
Número de licitaciones públicas en donde hubo participación de la sociedad civil o de las cámaras, colegios o asociaciones profesionales u otras organizciones no gubernamentales X 100
Total de licitaciones públicas en donde fue invitada la sociedad civil
Número de licitciones para la contratación de obras públicas informados en tiempo a COMPRANET x 100
Número de llicitaciones para la contratación de obras realizadas
Número de servidores públicos capacitados sobre la normatividad de obra pública y en la supervisión de la misma x 100
Total de servidores públicos que participan en el proceso de obra pública
Número de eventos de contratación de obras públicas informados en tiempo a en la página WEB de la institución x 100
Total de servidores públicos que participan en el proceso de obra pública
Un programa de obras publicado en Internet
Acuerdos de colaboración firmados
Número de modelos de bases previas a disposición elaborados y puestos en operación X 100
Total de modelos de bases de licitacion pública necesarios
Número de obras contratadas con expedientes que cumplieron con el contenido mínimo de documentación normativa y administrativa X 100
Total de obras contratadas
Número de usuarios satisfechos con obras las realizadas X 100
Total de usuarios encuestados
Número de obras contratadas que no presentaron irregularidades durante su ejecución x 100
Total de obras contratadas
Monto adicional contratadas adicionales X 100
Monto original contratado
Número de obras contratadas adicionalmente X 100
Total de obras contratadas
√ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ _ √
√ √ √ √
√ √ _ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
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√ √ √ √
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√ √ √ √
√ √ √
√ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
2
3
4
6
5
4
5
7
8
9
10
Obras con contratos adicionales
11
12
Contratación de trabajos adicionales hasta 20%
3
2
Índice de recuperación por aplicación de sanciones por obra pública
Participación ciudadana en los procesos de obra pública
1 2
7
INDICADORES COMPLEMENTARIOS
1 1
Opinión favorable de los contratistas en los procesos de obra pública
8
√ √ √
√ √ √ √
Eficacia en la eliminación de la recurrencia de observaciones de auditoria
6 Porcentaje de aplicación de sanciones
√
√ √
NOMBRE DEL INDICADOR
Efectividad de la ejecución de la obra
Satisfacción de usuarios
Invitación de la sociedad civil a participar en las licitaciones
Integración de expedientes
Indice de capacitación del personal en aspectos de normatividad sobre obra pública y supervisión de obras
Oportunidad de la información en materia de obra pública
Licitaciones para la contratación de obra que fueron informados a través de COMPRANET
INDICADORES DE RESULTADO
Indice de establecimiento de modelos de bases de licitación pública
Integración de un programa de obras y su publicación en Internet
Acuerdos de colaboraciòn en el OIC
Contratación de obras a través de invitación a cuando menos 3 contratistas y/o por adjudicación directa
Eficiencia en los procesos licitatorios de obra pública
Contratación de obras a través de licitación pública y excepciones de Ley
1
Indice de resolución de quejas con posibles responsabilidades
(Continúa)
Recursos Humanos
INDICADORES
Número de quejas atendidas por 100
Total de quejas remitidas por las instancias fiscalizadoras Número de observaciones recurrentes solventadas en materia de recursos humanos x 100
Total de observaciones recurrentes deterninadas por las diferentes instancias fiscalizcadoras en materia de recursos humanos
Número de anomalías detectadas en las supervisiones aleatorias x 100
Total de incidencias verificadas en las supervisiones aleatorias
Número de observaciones atendidas x 100
Total de observaciones deterninadas en las visitas como usuarios simulados
Porcentaje en la implementación y/o puesta en marcha del programa
Número de servidores públicos que fueron capacitados x 100
Total de servidores públicos de las áreas centrales y órganos desconcentrados por función
Número de empleados con datos personales en la página WEB X 100
Total de empleados de las áreas centrales y órganos desconcentrados por función
Número de personal contratado que cumplieron con el perfil solicitado x 100
Total del personal contratado
Número de personal propuesto que cumplio con el perfil solicitado X 100
Total del personal propuesto (candidatos)
Número de supervisones realizadas con irregularidades detectadas x 100
Total de supervisiones realizadas
Número de visitas de supervisión realizadas en campo X 100
Total de visitas realizadas como usuariuo simulado
Quejas atendidas x 100
Número de quejas recibidas
Acuerdos de colaboración firmados
Número de funcionarios examinados X 100
Número de funcionarios a examinar programados ú
Número de personas capacitadas del área de selección de personal X 100
Número de personas del área de selección que aplican examen
Número de personas que no portan o extraviaron gafete X 100
Número de personas que deben portar gafete de identificación Porcentaje de avance de actualización
Porcentaje en la implementación y/o puesta en marcha del programa
Porcentaje de avance de actualización
Número de documentos actualizados X 100
Total de documentros por actualizar
Número de personal contratado por honorarios X 100
Total de personal en plantilla (incluye personal de honorarios)-1
Número de supervisiones sin irregularidades en la verificación de la permanencia del personal contratado por honorarios X100
Total de supervisiones realizadas
Monto total de viaticos comprobados en tiempo y forma en el periodo X 100
Monto total de viaticos otorgados en el periodo
Junio de cada ejercicio fiscal tiempo
Porcentaje de avance en el proceso
√18
_ _
_ _ _
_ _ _
_
_
_ _ _
_ _
√√
_
_
_
_
4 2
_
_
_
_
_
7
_
_
12
13
14 _ _
CIJ __ _
_√
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_
CIJ
_
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__
_
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_
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_
_ _CIJ
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√ √
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√
√
√
_
√
_ √
√
_
√ √ √
√
_ _ _ √
√
√
_ √
_
√
√
_
INDICADORES COMPLEMENTARIOS
Efectividad en la contratación del personal
√ √
√
√
√
__
√
√
√
√
√ √
_ _ √
√
_
√
√√
√
√
_
___
√ _
Comprobación de viaticos
16 2
Porcentaje de personal de honorarios contratados
Reforzar la cultura laboral a través de mensajes que promuevan el mejor uso y aprovecahamiento del tiempo de trrabajo
Permanencia del personal de honorarios
9Aplicación de exámenes de valores a funcionarios (AMITAI)
10Actualización de la interpretación de los resultados de los exámenes aplicados al personal
√
Efectividad en el cumplimiento del perfil
15
16 1
17
_
_
_
Desarrollo del Sistema Integral de Recursos Humanos
HO
SP
ITA
L
JU
AR
EZ
DE
ME
XIC
O
11Supervisión de la utilización del gafete de identificación
Actualización de Políticas y procedimientos para el pago de tiempo extraordinario y de las funciones de supervisión
Establecimiento de un Comité de Integridad
Actualización y aplicación del Marco Normativo_
_
VARIABLES DIFNOMBRE DEL INDICADOR
INDICADORES DE RESULTADOS
√ __
CE
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_
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MA
NO
S
3
1
√
Indice de resolución de quejas con posible responsabilidad
√
Efectividad en el control de asistencia
_Implementación del Servicio Civil de Carrera
2
3
Eficacia en la eliminación de recurrencias de observaciones de auditoría
4
8
1
Eficiencia en la aplicación de la estrategia de usuario simulado
Atención y seguimiento de las quejas manifestadas para la mejora del servicio
Acuerdos de colaboración firmados con el OIC
Índice de capacitación del personal de la institución2
Indice de verificación de asistencia del personal
Avance en la presentación de datos del personal en la página WEB de la institución
4 1
_
√
CIJ
CIJ_
_
√ √
_ _
√
Efectividad en la supervisión en campo de los usuarios simulados
5
Diagnóstico de necesidades de capacitación
6
√_
19
(Continúa)
Atención Médica
INDICADORES
Número de expedientes de pacientes revisados con clasificación socio-económica correcta x 100 Total de expedientes de pacientes revisados
Número de quejas atendidas x 100
Total de quejas remitidas por las instancias fiscalizadoras
Número de observaciones recurrentes solventadas en materia de servicios médicos x 100
Total de observaciones recurrentes determinadas por las diferentes fiscalizadoras en materia de servicios-médicos
Total de usuarios que encuestados que opinaron favorablemente sobre los servicios proporcionados
Total de usuarios encuestados
Número de bancos de sangre y servicios de transfusión visitados X100
Total de bancos de sangre y servicios de transfusión visitados
Días por la realización del trámite
Número de bancos de sangre y servicios de transfusión visitados sin irregularidades X100
Total de bancos de sangre y servicios de transfusión visitados
Número de quejas atendidas X100
Total de quejas recibidas
Número de áreas de atención al público con tableros de información x 100
Total de áreas de atención al público
Número de áreas de atención al público con buzones de quejas y sugerencias x 100
Total de áreas de atención al público
Número de áreas de atención al público que cuentan con señalización X 100
Total de áreas de atención al público
Número de áreas de atención al público con buzones de quejas y sugerencias x 100
Total de áreas de atención al público
Número de quejas atendidas x 100
Total de quejas recibidas
Número de quejas atendidas, cuyos resultados fueron informados a los involucrados X 100
Total de quejas atendidas
Porciento de avance en la revisión del procedimiento para la asignación de cuotas de recuperación
Número de normas, políticas y procedimientos para la admisión de pacientes que fueron revisados y estandarizados X 100
Total de normas, políticas y procedimientos para la admisión de pacientes
Total de consultas de medicina general, especialidades y odontología
Total de horas médico de medicina general, especialidades y odontología
Total de supervisiones realizadas x 100
Total de supervisiones programadas
Número de áreas de atención al público con sistemas automatizados X100
Total de áreas de atención al público
Número de trabajadores de las áreas de atención médica que recibieron capacitación x 100
Total de trabajadores de las áreas de atención médica
Total de cursos otorgados
Total de cursos programados
Número de propuestas que se han puesto en práctica
Total de propuestas
10 1 Índice de cursos otorgados√
_ _
√
_ √
_
_ _ _
√ _
_√
√
√√
√
_
√
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√√
√
√ √
√√
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__√
_ _
√ √
√
√ _ _
_
_
√ _
√ √ √
√√ _
√
√
√
_ √_√
√ √_
_
_ √Eficacia en la información al público
_
√
_ _ _
_
√ √
√ √
√√ _ √ √
√ _ √√√
√
√
Avance en la implantación de sistemas automatizados
Índice de capacitación
5 Índice de bancos de sangre y servicios de transfusión visitados
Eficacia en la emisión de licencias
Índice de atención de inconformidadesmédicas por acuerdo de los usuarios
8
7 Eficiencia en el cumplimiento de la normatividad
6
Índice de resolución de quejas con posible responsabilidad
2
Eficacia en la eliminación de la recurrencia de observaciones de auditoria
4 Opinión de los usuarios sobre los servicios proporcionados
3
9
10
Señalización en las áreas de atención al público
5
Efectividad en el seguimiento de quejas
VARIABLES
DIF
NOMBRE DEL INDICADOR
CE
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CIJ
√√ √1 Efectividad de la clasificación socio-
económica √ _ _
HO
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HO
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LA
RIA
1
3
4 Accesibilidad del usuario para quejas y denuncias
4.1
Rendimiento de consultas por hora-médico7
4.2 Información sobre los resultados de quejas atendidas
6 Estandarización en la admisión de pacientes
√
√
√
_ √
√√
√
√ _
_ √
_ __ _
_ _
√
___
√ √
_
__
_
√
√
√
√
√
_
√
_
√
COMPLEMENTARIOS
√
_
_
√
Actualización del procedimiento de la clasificación socio-económica de los pacientes
_
_
_
_ _
_
√
_
_
√
_
DE RESULTADOS
2
_ _ _ _ √ _
Accesibilidad del usuario para quejas y denuncias √ √ √ _ √ √ √
10 2 Seguimiento mensual de propuestasderivadas de los resultados de enseñanza _ _
_ √8 Supervisión del servicio
√ √ √ √
(Continúa)
Atención Médica
INDICADORES
Número de fases del proyecto realizadas
Número de fases programadas
Total de unidades de plasma distribuidas con fines terapéuticos x 100
Total de unidades de plasma en el periodo (Inventario inicial + entradas - salidas)
Total de unidades de plasma distribuidas con fines investigación x 100
Total de unidades de plasma en el periodo (Inventario inicial + entradas - salidas)
Total de unidades de plasma caducas x 100Total de unidades de plasma en el periodo (Inventario inicial + entradas - salidas)
Total de unidades de plasma para su uso x 100
Total de unidades de plasma en el periodo (Inventario inicial + entradas - salidas)
Número de solicitudes de sangre y hemoderivados atendidas x 100
Total de solicitudes de sangre y hemoderivados recibidas
Número de donadores aceptados x 100
Total de donadores que acudieron al CNTS
Número de donadores de reposición aceptados (familiares) x 100
Número de donadores totales aceptados
Número de donadores de reposición aceptados (no familiares) x 100
Número de donadores totales aceptados
Número de insumos de mayor costo en custodia
Total de requisiciones elaboradas
Total de fases del Programa concluidas x 100
Total de fases del Programa
Número de expedientes que cumplen con la documentación completa x 100
Número de expedientes auditados o revisados
Número de visitas aleatorias realizadas a establecimientos sujetos a control sanitario que fueron previamente visitados x 100
Total de visitas realizadas a establecimientos sujetos a control sanitario
Número de fases realizadas X100
Total de fases planeadas para el programa
Número de establecimientos con dictamen X 100
Total de establecimientos en Programa PilotoPorcentaje de avance en la aplicación y evaluación de los instrumentos de diagnóstico
Número de servidores públicos que manejan las listas de espera que fueron capacitados X 100
Total de servidores públicos que manejan la lista de espera
Número de fases realizadas X 100
Total de fases programadas
Porcentaje de avance en el desarrollo del Programa de Evaluación
Número de auditorias realizadas por la asignación de órganos y tejidos X 100
Número de fases realizadas por la asignación de órganos y tejidos X 100Total de fases programadas
Número de usuarios del portal que fueron encuestadas y que refirieron una opinión favorable X 100
Total de usuarios del portal encuestados
Número de fases realizadas
Total de fases planeadas para terminar el programa
Número de resultados publicados en Internet
Total de informes de resultados al año._CIJ
_
_
__
_
_
_
_
_
_
__ _ _
_ √
CE
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L.
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EA
_
_ _ _
_ √ _ _ _
_ _ √
_
_
_
_
_ _
_
_
_ √ _ _
Efectividad en el desarrollo del proyecto de atención a quejas y denuncias
Porcentaje de unidades de plasma distribuidas con fines terapéuticos
Porcentaje de unidades de plasma distribuidas con fines investigación
Reestructuración de l página WEB
Porcentaje de unidades de plasma disponibles para su uso
Respuesta en el surtimiento de solicitudes de sangre y hemoderivados
Índice de capacitación de donadores
Porcentaje de unidades de plasma caducas
Capacitación del personal responsable del manejo de listas de espera
Programa de aseguramiento de calidad
27 3
38
44
28
27 2
Difusión de los resultados en Internet delprograma de Atención Curativa
27 4
Índice de donación familiar
Índice de donación voluntaria no familiar
Eficiencia en el manejo del insumo de mayor costo
Efectividad en la integración documental
30
32
37
29
29 1
29 2
27 1_
43
26
_
_
_
__√
_ _
_
_
_ _ _ _
_ _ _√
√
_
_ _ _ _
_ _ _
_
_
√
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_ _ ___
_ _√_ _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
39 Elaboración del programa de evaluación
35 Evaluación de cedulas de autoverificación
_
_
_
_
_
_ _
_
√ _
√
√
√_
_
INDICADORES COMPLEMENTARIOS
_
_
_
_
_
_
_
_
40 Auditorias al sistema de listas de espera_ _ _ _ √
_ _
36 Aplicación y evaluación de los instrumentos de diagnóstico _ _ _ _ √
√
_
CE
NT
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L
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XIC
O
_
_
_
_
√
√
√
√
_ √
_34 Porcentaje de avances en el diseño del
programa de verificación _ _ _ _ √ _
_ __
_ _31 Programa de Mejoramiento Continuo de la
Calidad _ _
33 Supervisión de los verificadores
_ _ _ √ _
_
Satisfacción de los usuarios de portal42
_ _
41 Fases de desarrollo del proceso de asignación de Órganos y Tejidos _ _
_
_
INS
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UD
,
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CIJ
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NOMBRE DEL INDICADOR VARIABLES
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CIÓ
N
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-
LA
RIA
CO
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D
(Continúa)
Atención Médica
INDICADORES
Total de supervisiones realizadas x 100
Total de supervisiones programadas
Total de supervisiones realizadas en caja x 100
Total de supervisiones programadas en caja
Total de supervisiones realizadas en admisión x 100
Total de supervisiones programadas en admisión
Total de supervisiones realizadas en Trabajo Social x 100
Total de supervisiones programadas en Trabajo Social
Número de pagos realizados por cuotas de recuperación sin problemas (incluye estudiosiniciales, reclasificaciones, disminuciones de costo y exenciones de pago) x 100
Total de pagos revisados por cuotas de recuperación en la cajas (incluye estudios iniciales,reclasificaciones, disminuciones de costo y exención de pago)
Número de evaluaciones con correcta asignación de nivel socioeconómico
Total de evaluaciones realizadas
Número de supervisiones realizadas para verificar el uso de gafete y uniforme del personaldel área médica, paramédica y afín
Total de supervisiones programadas para verificar el uso de gafete y uniforme del personaldel área médica, paramédica y afín
Número de pagos paciente por concepto de consulta externa X 100
Total de consultas externas otorgadas
Número de pagos por concepto de estudios de gabinete(Electrosonido, electrocardiograma, electroencefalograma, endoscopías, entro otros que qué serán definidos por las instituciones de acuerdo a su especialidad)
Total de estudios de gabinete realizados
Número de usuarios encuestados con opinión favorable sobre la orientación proporcionada
Total de usuarios encuestados
Número de citas otorgadas por vía telefónica
Total de consultas por primera vez
Total de asistencia de consulta de primera vez solicitada por vía telefónica
Total de citas para consultas de primera vez otorgadas vía telefónica
Número de citas vía telefónica realizadas de primera vez
Total de consultas de primera vez realizadas
Número de usuarios encuestados con opinión favorable X100
Total de usuarios encuestados
Número de asuntos asignados aleatoriamente X 100
Total de asuntos recibidos para su atención
Número de solicitudes de dictamen que cumplen con los requisitos para su elaboración X 100Total de solicitudes recibidas para su atención
Número de asesorías externas que cumplen con los requisitos establecidos X 100
Total de dictámenes periciales con asesoría externa emitidos
Número de acciones de mejora aplicadas X 100
Total de acciones de mejora propuestas por las direcciones generales
Número de acciones de mejora aplicadas X 100
Total de acciones de mejora propuestas por los usuarios
Número de quejas determinadas procedentes por el OIC X 100
Total de quejas de los usuarios recibidas por el OIC
Meses de recertificación
Número de acciones de mejora aplicadas X 100
Total de acciones de mejora propuestas por el OIC
√√
__
_
_
_
_√
_
_
_
_
_
_
√
_
___√
_
_
_H. GRAL. GEA GLZ.
H. Gral.de Méx
_
H. GRAL. GEA GLZ. Y
CIJ
√ √
_ ____ _
Supervisión del servicio (admisión)
Eficiencia en la aplicación del catálogo de cuotas de recuperación
Supervisión de personal de la rama médica,paramédica y afín para el uso del gafete yuniforme
NOMBRE DEL INDICADOR
11 3 Supervisión del servicio (Trabajo Social)
11 1 Supervisión del servicio (caja)
11 2
12
16 1
16 3
22
13
16 2 Índice de consultas telefónicas_
√
CE
NT
RO
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L.
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NG
UÍN
EA
INDICADORES COMPLEMENTARIOS
√
_
_
_
Eficiencia en la programación vía telefónica
20
21 Atención de las acciones de mejorapropuestas las direcciones generales
24
Atención de quejas por los usuarios a travésdel OIC
_
H. Gral.de Méx
_
_ _
_H. Gral.de Méx
√
_ _
_
_
_
__
_ _ _
_
_
√
√
√
23
Porcentaje de citas por consulta por víatelefónica _ _
12 1 Adecuado manejo del Manual de Procdcimientos y Criterios _
14 Eficiencia en el cobro de consulta externa_ _√ _ _ √ √ _
16 Satisfacción del usuario en la orientación telefónica √
Eficiencia en el cobro de los estudios de gabinete
√ √ _ _ _ √ √ _
15
17 Satisfacción del usuario
√ √ √ √ √ √ √18 Designación aleatoria de asuntos
_ _ √ _ _ _ _ _
19 Cumplimiento de requisitos de dictámenes
_ _ √ _ _ _ _ _
Asesorías externas que cumplen con requisitos _ _ √ _ _ _ _ _
_ _ _ _√Atención de las acciones de mejorapropuestas por los usuarios _
_
_ _
__
_ _
_
√ _
_
_
_
Atención de las acciones de mejorapropuestas por el OIC _ _
Recertificación ISO9001:2000 _ _
_ _
√ √
√ _
H. GRAL. GEA GLZ.
_
_ _25
_ _ _ _ _
√ √
_
_
_
_
_
11 Supervisión del servicio √ √
_ _ _ _
VARIABLES
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CIJ
DIF
(Continúa)
Regulación Sanitaria
INDICADORES
Número de Normas Oficiales simplificadas
Número de quejas atendidas X100
Total de quejas remitidas por las instancias fiscalizadoras
Número de recurentes eliminadas por X 100
Total de observaciones recurrentes dterminadas por las diferentes instancias fiscalizadoras
Número de respuestas publicadas a través de internet X 100
Número de resoluciones emitidas
Número de trámites simplificados o mejorados
Número de expedientes que cumplen con la documentación completa X 100Número de expedientes auditados
Ventanilla única de quejas y denuncias en operación
Públicación del nuevo Reglamento Interno de la COFEPRIS (fecha)
Número de servidores públicos capacitados X 100
Total de servidores públicos de la institución COFEPRIS
Avance en la integración del registro único de úsuarios
Número de servideores públicos capacitados en materia de ética y conducta X 100Total de los servidores públicos relacionados con el proceso de regulación sanitaria
Número de cartas de los Derechos de los visitados en materia de verificación sanitaria distribuidas X !00
Total de establecimientos visitados
Acuerdos de colaboración firmados
Número de personal aprobado X 100
Total de personal evaluado
Número de visitas aleatorias realizadas a establecimientos sujetos a control sanitario X 100
Total de visitas realizadas a establecimientos sujetos a control sanitario
INDICADORES DE RESULTADOS
INDICADORES COMPLEMENTARIOS
Efectividad en la integración documental
5 Trámites simplificados o mejorados
Buzón o ventanilla única de quejas y denuncias en operación 2
1
Indice de capacitación
VARIABLESNOMBRE DEL INDICADOR
Índice de difusión de respuestas a tramites4
Simplificación de Normas Oficiales Mexicanas
Índice de resolución de quejas con posible responsabilidad2
3
1
Eficacia en la eliminación de la recurrencia de observaciones de auditoria
Porcentaje en la integración del registro único de usuarios
Publicación del Reglamento en base a procesos
6
3
4
5
Indice de capacitación del personal en aspectos de ética y conducta
Índice de visitados que reciben la carta de los Derechos en materia de verificación sanitaria
7
9Aplicación de examenes de valores al personal con atención al público
10Índice de visitas aleatorias a establecimientos sujetos a control sanitario
8 Acuerdos de colaboración firmados con el OIC
(Concluye)
Asuntos Jurídicos
INDICADORES
Casos a favor de la institución x 100
Total de asuntos en litigios en materia civil, laboral, mercantil y penal
Casos a favor de la institución x 100
Total de asuntos en litigios en materia civil
Casos a favor de la institución x 100
Total de asuntos en litigios en materia laboral
Casos a favor de la institución x 100
Total de asuntos en litigios en materia mercantil
Casos a favor de la institución x 100 Total de asuntos en litigios en materia penal
Casos a favor de la institución x 100
Total de asuntos en litigios en materia Administrativa
Casos a favor de la institución x 100
Total de asuntos en litigios en materia paraprocesal
Casos a favor de la institución x 100
Total de quejas ante la CONAMED
Casos a favor de la Institución
Total de asuntos en litigios en procedimiento sde apelación, amparos y recursos de revisión
Total de resoluciones emitidas a través de conciliaciones x 100
Total de litigios resueltos
Total de solicitudes que cumplieron con los requisitos jurídicos
Total de solicitudes revisadas que cumplieron con Los requisitos jurídicos
Total de solicitudes para adopción que cubrieron con el perfil psicosociales y económicos X 100
Total de solicitudes revisadas que cumplieron con los requisitos jurídicos
Total de asignaciones para adopción. X 100
Total de solicitantes valorados viables que pasan a lista de espera.
Total de adoptantes que concluyeron el proceso judicial X 100
Total de solicitantes valorados viables que pasan a lista de espera.
Número de observaciones recurrentes solventadas en materia de asuntos jurídicos x 100
Total de observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras en materia de asuntos jurídicos.
Número de quejas atendidas en materia de servicios jurídicos x 100
Total de quejas remitidas por las instancias fiscalizadoras en materia de servicios jurídicos
Número de contratos validados X 100
Total de contratos emitidos.
2 Trámites concluidos relativos a recuperación de adeudos X 100
Total de solicitudes de estos adeudos
Número de servidores públicos del área jurídica que fueron capacitados en el ámbito legal x 100
Total de servidores públicos del área jurídica
Número de quejas atendidas x 100
Total de quejas recibidas
Número de trámites migratorios, importaciones y exportaciones aprobados x 100
Total de trámites en materia de migración, exportación e importación realizados
Número de procedimientos administrativos en materia jurídica, revisados y actualizados X 100
Total de procedimientos administrativos en materia jurídica
Número de contratos validados x 100
Total de conatos recibidos para validación
Número de solicitudes resueltas mediante acuerdo de las partes X 100
Total de asesorías otorgadas en materia familiar
Número de asuntos en materia familiar llevados a cabo X 100
Total de asesorías otorgadas en materia familiar
Número de opiniones favorables de los usuarios en materia de asistencia jurídica y psicosocial
Total de usuarios encuestados
Número de personas atendidas en el servicio X 100
Total de solicitudes presentadas
Monto recuperado de adeudos de pacientes X 100
Total de adeudos de pacientes
Eficiencia en el servicio de asistencia social y jurídica alos usuarios de este servicio
11
Índice de resolución de quejas con posible responsabilidad.
6
3
4 Efectividad en el seguimiento de quejas
Eficacia en la validación de los contratos.1
8
1 1
1 3
√ √
1 7
1 8
√
√
4
5
DIFINSALUD Y
HOSPITALES GENERALES
VARIABLESNOMBRE DEL INDICADOR
Índice de solicitudes para adopciones que cumplieron con los requisitos jurídicos
Índice de solicitudes para adopción que cumplieron con los estudios psicosociales y económicos.
Índice de posibles padres adoptivos viables para adopción
Índice de adopciones que concluyeron con proceso judicial
1 4
7
Eficiencia en la atención de litigios en materia penal
6
1 5
1 6 Eficiencia en la atención de litigios en materia paraprocesal
Eficiencia en la atención de quejas ante la CONAMED
Eficiencia en la atención de litigios en materia Administrativa
Eficiencia en la eliminación de la recurrencia de observaciones de auditoria en asuntos jurídicos
INDICADORES DE RESULTADOS
Eficiencia en la atención de litigios en procedimientos de apelaciones, amparos y recursos de revisión
Eficiencia en la atención de litigios materia laboral
Eficiencia en la atención de litigios
Eficiencia en la atención de litigios materia mercantil
1
1 2
Eficiencia en la atención de litigios materia Civil
√
√
12 Porcentaje de recuperación de adeudos de pacientes
5 Eficiencia en los trámites
Mejora de procedimientos internos, llevándose a caboen este Adopto. Actas Administrativas, Actas deAccidentes de Trabajo, Dictámenes para Transplantede Riñón, Litigios, Amparos, Contratos, Pensiones (Seremiten solamente), Quejas ante otras Autoridades.
√
√
√
Porcentaje de resoluciones a través de conciliaciones_
2
3
√
√
√
√
√
√ √
√
√
_
I.N. Cardiología _
I.N. Cardiología _
I.N. Cardiología
√
√ _
√
_ √
_ √
_
_ √
_ √
√
√
√
Recuperación de adeudos a solicitud del área correspondiente en materia civil penal
_ √Eficiencia en la elaboración de los contratos
√ √
√ √
Índice de capacitación al personal de asuntos jurídicos
7
8
9
10
INDICADORES COMPLEMENTARIOS
_ √
Índice de resolución a través de acuerdos en materia familiar
Índice de juicios en materia familiar
Satisfacción de los usuarios en materia de asistencia jurídica y procesal
_ √
_ √
Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción (CITCC)
Acuerdos
OBJETIVO DE LA CITCC
Coordinar las políticas y acciones para prevenir y combatir la corrupción y fomentar la
transparencia en el ejercicio de las atribuciones de las diversas dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, así como dar seguimiento a los programas y acciones que
éstas realicen en las materias señaladas.
PARTICIPANTES EN LA CITCC:
18 secretarías de Estado (Secretaría de Salud, entre estas), la Procuraduría General de la República, Sistema de Administración Tributaría, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, Comisión Nacional del Agua, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Instituto Mexicano del Seguro Social, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Caminos y Puentes Federales, y Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
(Continúa)Acuerdos de la CITCC.- Iniciativas y Conceptos a considerar
INICIATIVAS DE LA CITCC
1 Establecimiento de un programa de reconocimiento a la integridad
2 Difundir información en pagina Internet
3 Establecer un Programa de desregulación interna
4 Realizar licitaciones por vía electrónica
5 Aplicar el Programa de usuario simulado
6 Concluir y/o difundir el Código de Conducta
7 Otorgar capacitación en valores al personal que atiende al público
8 Revisar y en su caso actualizar los mecanismos de selección del personal
9 Revisar y en su caso actualizar la batería de valores de selección del personal
• Poner a disposición este procedimiento mencionandolo en: » Bases de licitacion de adquisición de bienes, contratación de servicios y de obra pública » En Internet en el portal de "licitaciones" » En tableros de información (sobre todo en las áreas responsables) • Definir el espacio físico y el equipo necesario. Solicitar a la Secretaría de la Función Pública su aprobación • Ya se tienen experiencias al interior de los INSALUD, con participación de proveedores (nacional e internacional).
• De aplicación por el área central y la Secretaría de la Función Pública• El Programa involucra verificaciones con usuarios simulados de la SSA en áreas de atención al público (médicas y administrativas)• Concluir y/o difundir el código de conducta previamente concensado con el personal • Subirlo a las páginas electrónicas institucionales • Divulgarlo a los usuarios de los servicios a través de tableros de información • Punto de partida para el establecimiento del "reconocimiento a la integridad"
• Se analizará y propondrá a nivel central y a la Coordinación de INSALUD y Hospitales Generales, la aplicación de un curso-taller en ética y valores institucionales, donde participen todas las unidades (una o más sesiones)
CONCEPTOS
• Parte de la base de la elaboración y difusión del código de conducta • Acción que iniciará con la implementación en el nivel central • Servirá de modelo para los Organismos Públicos Descentralizados• Con el Programa se reconocen las aportaciones de los servidores públicos (en lo individual y/o colectivo) en materia de honestidad y transparencia.
• Integra la correspondiente a la Ley para la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental • Se agrega lo relacionado con el Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción • Información adicional que considere prudente la dependencia y entidades
• Parte de un autodiagnóstico y del diagnóstico de los Órganos Internos de Control de un aut• Acciones que buscan la simplificación administrativa (eliminación de actos o actividades que impacten en el proceso y que sólo amplíen su periodo de atención) • Se relaciona con la estrategia de “gobierno desregulado”
• Definir e informar sobre los mecanismos que se aplican actualmente y su congruencia con la naturaleza de la Institución • Definir la última fecha de actualización • Programar en su caso la revisión y actualización
• Definir e informar sobre la batería que se aplica actualmente y su congruencia con la naturaleza de la Institución.• Definir la última fecha de actualización • Programar en su caso la revisión y actualización
(Continúa)
Acuerdos de la CITCC INICIATIVAS DE LA CITCC
10 Revisión de salarios de áreas críticas
11 Difundir los resultados del Programa para la Transparencia y Combate a la Corrupción
12 Propiciar la participación externa en la elaboración de bases previas de licitación
13 Difundir las bases previas de licitación a través de la página WEB de la institución
14 Realizar la evaluación de los usuarios
15 Establecer Compromisos para la Transparencia, con proveedores, prestadores de servicios, asociaciones y fabricantes, relacionados con los productos, bienes y servicios que se adquieren
16 Estándares de servicio y atención ciudadana
17 Tramites y servicios electrónicos
• Dar a conocer a través de los titulares de la dependencia y entidades, por lo menos en dos eventos los resultados del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción: upción: » 2002 » Avances junio 2003 • Mencionar logros y retos
• Llevar a cabo reuniones con grupos de la industria, cámaras, instituciones educativas, organizaciones interesadas , para establecer modelos de bases. de bases. » Aplicación estricta de la normatividad• Conceptos fijos » Criterios relacionados con la integración dee conceptos variables la integración dee conceptos v
• De aplicación en el área central
• De aplicación a la Comisión Federal para la Protección contra Riegos Sanitarios• Incorpora la información (requisitos, documentos anexos y formatos) de los trámites y servicios en la página institucional de Internet y/o Tramitanet o cualquier otra vía electrónica.
CONCEPTOS
• Elaboración de bases específicas del proceso licitatorio a realizar. atorio a realizar. » Considerar los conceptos anteriores • Subir a la página electrónica institucional las bases para opinión de la ciudadanía » Interesados » Sociedad en general » Plazo mínimo de 5 días naturales para opinión • Poner a consideración de los subcomités de bases previas las propuestas las propuestas » Eliminar las opiniones "direccionadas" o sin sustento » Dar respuesta fundamentada a los proponentes, positiva o negativa, está fundamentada » Establecer bases definitivas• Continuar con el proceso
• Elaboración de encuestas metodologicamente confiables para cada proceso » Definir modelo de encuesta de acuerdo al proceso• Determinar valores de satisfacción• Establecer acciones de mejora en su caso
• Reunirse con grupos involucrados en la operación institucional (proveedores, usuarios, asociaciones, organizaciones sociales, no gubernamentales, académicas, entre otros), con objeto de establecer compromisos morales sobre su participación en los procesos de adquisiciones, obra pública, prestación de servicios y operación en general, con el fin de optimizar el uso de los recursos y los procesos dentro de un marco de transparencia.
• Analizar la operación aprovechando el autodiagnóstico y los comentarios y/u observaciones del Órgano Interno de Control, para determinar en su caso, la posibilidad de estandarizar servicios: » Al Interior » Atención a la ciudadanía• Módulos de atención al público
Acuerdos de la CITCC.- Iniciativas y Conceptos a considerar
ACUERDOS DE LA CITCC.- INDICADORES (Concluye)
INDICADORES DE LOS ACUERDOS DE LA CITCC
Conclusión del Programa
Actualizaciones mensuales llevadas a cabo X 100
Total de meses al corte de la información
Total de acciones de desregulación concluidas x 100
Total de acciones de desregulación determinadas en la COMERI y por las áreas responsablesAcciones de desregulación en operación X 100
Total de acciones de desregulación determinadas concluidas
Número de licitaciones puestas a disposición a través de Internet X 100
Total de licitaciones públicas realizadas
Número de licitaciones con participación de proveedores a través de Internet X 100
Total de licitaciones puestas a disposición a través de Internet
Número de visitas realizadas X 100
Número de visitas programadas como usuario simulado
Número de servidores públicos que conocen el Código de Conducta X 100
Total de servidores públicos de la Institución
Número de personal que atiende al público capacitados en valores X 100
Total de personal que atiende al público
Porcentaje de avance de actualización
Total del personal al que se le aplició los mecanismos rigurosos de selección de personal X100
Total del personal contratado en el periodo
Porcentaje de avance de actualización
Total del personal al que se le aplicó la bateria de valores para selección de personal x 100 Total del personal contratado en el periodo
No. de áreras criticas en contacto con elpúblico con análisis de salarios X 100
Total de áreas crticas en contacto con el público
Número de presentaciones realizadas X 100 izadas X 100
Total de presentaciones de resultados programadas
Número de licitaciones con participación externa en la elaboración de bases previas X 100 Total de licitaciones en que se convocó la participación externa
Número de licitaciones con bases previas a disposición de interesados X 100
Total de licitaciones llevadas a cabo
Número de usuarios encuestados con opinión favorable X 100
Total de usuarios encuestados
Número de compromisos para la transparencia realizados X 100
Número de compromisos para la transparencia programados
Módulo de atención (Centro integral de Servicios) en operación óptima (fecha)
Número der tramites subidos a TRAMITANET
10
11
16
17
8. 1
8. 2
9. 1
9. 2
1
5
6
7
Trámites disponibles vía electrónica (TRAMITANET)
Estándares de servicio y atención ciudadana
Indice de actualización de la batería de valores para selección del personal
Indice de aplicación de la bateria de valores para selección del personal
Eficiencia en el análisis de salarios de las áreas críticas
Difusión del Programa para la Transparencia y Combate a la Corrupción.
Avance en la integración del Programa de Reconocimiento a la Integridad
Aplicación del Programa de Usuario Simulado
Concluir y/o difundir el Código de Conducta
Otorgar capacitación en valores al personal que atiende al público
Incorporación de los procesos de licitación a través de Internet
Actualización de la información pública en la página de Internet
12
Participación externa en la elaboración de bases previas
Actualización de los mecanismos rigurosos de selección del personal
Aplicación de los mecanismos rigurosos de selección de personal
Porcentaje de las acciones de desregulación interna en operación
4. 1
4. 2Respuesta de proveedores a las licitaciones a través de Internet
2
Compromisos para la transparencia15
14Satisfacción del usuario
13
Índice de difusión de bases previas de licitación
3. 2
3. 1
Avance en el desarrollo del Programa de desregulación interna
VARIABLESNOMBRE DEL INDICADOR