Primera Reunión 2010Comité Gestión Ampliado

Cierre presupuestal 2009 y Presupuesto 2010Cierre presupuestal 2009 y Presupuesto 2010

Miércoles, 6 de enero del 2009

Sala de Reuniones PARSALUD

PERÚMinisterioDe Salud

Programa de Apoyo a la Reforma del Sector

Salud PARSALUD II

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA DEL PERU“

1) Gestión Presupuestal 2009

2

a Enero a Febrero a Agosto a Octubre a Diciembre123 UE PARSALUD 663,594 24,663,594 49,104,632 34,059,224 18,723,34900 Recursos Ordinarios 24,000,000 48,441,038 33,395,630 15,059,75509 Recursos Directamente Recaudados 663,594 663,594 663,594 663,594 663,59419 Recursos Operaciones Oficiales Deuda 3,000,000

Modificaciones - Presupuesto Institucional Modificado 2009 (PIM)DenominaciónCódigo

Nº Movimientos Presupuestales RM Nº 035 RM Nº 082 RM Nº 509 RM Nº 856 RM Nº 660 y 686 RSG Nº 036 Saldos

a) De Habilitación de recursos 663,594 24,000,000 24,441,038 3,000,000 52,104,632

b) De anulación de recursos 15,045,048 18,336,235 33,381,283

18,723,349PIM DE CIERRE

a) Variaciones presupuestales 2009 (habilitaciones y/o anulaciones)

b) Presupuesto 2009 por Fuentes de Financiamiento

1) Gestión Presupuestal 2009

3

Compromiso Devengado Girado Enero mar-15

123 UE PARSALUD 457,920,129 18,723,349 12,846,293 12,846,293 9,212,486 148,880 3,484,927 12,846,293 2.7%00 Recursos Ordinarios 376,320,129 15,059,755 12,458,558 12,458,558 8,824,751 148,880 3,484,927 12,458,558 3.3%09 Recursos Directamente Recaudados 0 663,594 387,735 387,735 387,735 0 0 387,735 0.0%19 Recursos Operaciones Oficiales Deuda 81,600,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0.0%

Proyección de Girados 2010 Cierre 2009 (Marzo 2010)

Presupuesto 5 años

Grado de Avance al 2009

PIM 2009 a Diciembre

Ejecución al 31/12/2009DenominaciónCódigo

c) Ejecución 2009 por Fuente de Financiamiento

Mes PROVEEDOR DevengadoDevengado x

GirarEnero Febrero Marzo

JULIO SIM Asesoría 60,532.25 10,492.25 10,492.25

AGOSTO ONSITE Perú SAC 17,622.04 4,405.51 4,405.51

NOVIEMBRE Open Space 5,790.00 5,790.00 5,790.00

DICIEMBRE Bond Froid 3,308.20 3,308.20 3,308.20

DICIEMBRE Open Space 140.00 140.00 140.00

DICIEMBRE Total Artefactos 1,572,244.24 1,572,244.24 1,572,244.24

DICIEMBRE Total Artefactos 1,912,682.76 1,912,682.76 1,912,682.76

DICIEMBRE Tai Loy 3,704.00 3,704.00 3,704.00

DICIEMBRE Aqua Works Peru 340.00 340.00 340.00

DICIEMBRE Leo Arte 4,641.00 4,641.00 4,641.00

DICIEMBRE Amparo Servicios Grales. 10,829.00 10,829.00 10,829.00

DICIEMBRE Amparo Servicios Grales. 1,511.30 1,511.30 1,511.30

DICIEMBRE Telef Multimedia 120.00 120.00 120.00

DICIEMBRE Consorcio Colesi Continuum 91,210.45 91,210.45 91,210.45

DICIEMBRE Carlos Jimenez 7,500.00 7,500.00 7,500.00

DICIEMBRE SEDAPAL 2,108.50 2,108.50 2,108.50

DICIEMBRE America Movil 2,780.00 2,780.00 2,780.00

3,697,064 3,633,807 148,880 0 3,484,927Girado en el I Trimestre 2010

d) Compromisos por Devengar 2009 en el 2010

1) Gestión Presupuestal 2009

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e) Ejecución por componentes técnicos del Programa

f) Ejecución por componentes técnicos del Programa

1) Gestión Presupuestal 2009

5

g) Ejecución por PIPs de Inversión

1) Gestión Presupuestal 2009

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h) Indicadores de gestión, conclusiones y recomendaciones

1) Gestión Presupuestal 2009

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2) Montos Comprometidos en el 2009: componente Infraestructura y Equipamiento

8

2) Montos Comprometidos en el 2009: componente Infraestructura y Equipamiento

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3) Incorporación de Recursos Deuda del 2009 al presupuesto 2010

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4) Continuidad de inversiones

5) Presupuesto 2010 - Disponibilidad para contrataciones.

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5) Presupuesto 2010 - Disponibilidad para contrataciones.

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5) Presupuesto 2010 - Disponibilidad para contrataciones.

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5) Calendario de fondos enero 2010

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5) Calendario de fondos enero 2010

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6) Cambios en la gestión presupuestal 2010

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