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7/13/2019 PRESENTACION ISO 14001 - 2007.ppt
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEUNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTIN DE AREQUIPASAN AGUSTIN DE AREQUIPAESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICAESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA
TEMA:
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
PONENTE : Ing. Orlando Perez
CURSO : Sistemas de Gestin Ambiental
Aplicado a la ISO 14000
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ORGANIZACIN INTERNACIONALE ESTANARIZACIN !ISO"
# Es $na %amilia de no&masinte&nacionales 'ol$nta&ias (
doc$mentos )$*a !no&e)$laciones" +$e ,an sido%o&m$lados en $n es%$e&-opo& a&moni-a& disciplinasambientales pa&a la ind$st&iaen todo el m$ndo.
# Es $na %ede&acin m$ndial de o&)anismos nacionales de no&mali-acin !O&)anismos /iemb&os de ISO".
# Es $n con$nto de no&mas inte&nacionales c$(o obeti'o
es p&opo&ciona& a las o&)ani-aciones los elementos de $n sistema de )estin ambiental e%ecti'o ( e%ica-
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1!!1 S"#$e%a# de Ge#$"&n A%'"en$al (SGA)1!! S"#$e%a# de Ge#$"&n A%'"en$al * D"re+$",a# Generale#
#o're -r"n+"-"o# #"#$e%a# / $0+n"+a# de a-o/o.1!1! D"re+$r"+e# -ara la Ad"$or2a A%'"en$al * Pr"n+"-"o#
Generale#
1!11 D"re+$r"+e# -ara la Ad"$or2a A%'"en$al * Pro+ed"%"en$o#de Ad"$or2a * Ad"$or2a de SGA
1!13 Ad"$or2a A%'"en$al * Cr"$er"o# de +al"4"+a+"&n dead"$ore# a%'"en$ale#
1!51 D"re+$r"+e# -ara e,ala+"&n del +o%-or$a%"en$o %ed"oa%'"en$al
1!3! E$"6e$ado E+ol&g"+o * Pr"n+"-"o# Generale#1!31 T0r%"no# / de4"n"+"one# -ara la# de+lara+"one# de
+ar7+$er %ed"o a%'"en$al.1!3 E$"6e$ado E+ol&g"+o * Pr"n+"-"o# -r7+$"+o# / +r"$er"o#
-ara lo# -rogra%a# a%-arado# en +r"$er"o# %8l$"-le#.
1!! Ge#$"&n Med"o A%'"en$al * E,ala+"&n del +"+lo de ,"da.1!9! Ge#$"&n Med"o A%'"en$al * T0r%"no# / de4"n"+"one#
AMILIA DE NORMAS RELACIONADAS CONAMILIA DE NORMAS RELACIONADAS CONEL MEDIO AMBIENTEEL MEDIO AMBIENTE
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Pr"n+"-"o de e#$andar"za+"&n
En4o6e Pre,en$",o
I%-or$an+"a de -lan"4"+a+"&n
;
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ISO 1!!1ISO 1!!1SISTEMA DE GESTIN AMBIENTALSISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
La ISO 1!!1: Es $na no&ma 'ol$nta&ia +$e establecelos &e+$isitos de $n Sistema de Gestin Ambiental +$e$na o&)ani-acin debe c$mpli& ( demost&a& el cont&ola&de s$s aspectos ambientales.
La ISO 1!!1: capacita a $na o&)ani-acin pa&aestablece& ( e'al$a& la e%ecti'idad de losp&ocedimientos pa&a implanta& $na pol*tica ( $nosobeti'os medioambientales conse)$i& la con%o&midad( demost&a& a te&ce&os.
Es la 2nica No&ma ce&ti%icable !SGA"
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Or"gen / Crea+"&n de la Nor%a ISO 1!!1Or"gen / Crea+"&n de la Nor%a ISO 1!!1
# 3&itis, Standa&d Instit$tion !3ST" No&ma 3S 50
# 6nin E$&opea !antes CEE" Se basa en 3S# Eco /ane)ement A$dit Sc,eme No&ma E/AS# Inte&national O&)ani-ation %o& Standa&i-ation !C&eada en Gineb&a" No&ma ISO 14001
De#"gna+"&n Re#-on#a'"l"dade# Pa2# Re#-on#a'le
S$bcomit7 1 !SC 1" Sistema de Gestin Ambiental Reino 6nido
S$bcomit7 8 !SC 8"A$dito&ias ambientales e in'esti)aciones&elacionadas con el ambiente 9olanda
S$bcomit7 : !SC :" Eti+$etado Ambiental A$st&alia
S$bcomit7 4 !SC 4" E'al$acin del esempe;o Ambiental Estados 6nidos
S$bcomit7 5 !SC 5" An
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Re6"#"$o# Legale# de la Nor%aRe6"#"$o# Legale# de la Nor%a
EL DESCONOCIMIENTO DE LA LE
NO EIME DEL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA
La O&)ani-acin debe establece& ( mantene& al d*a $np&ocedimiento de acceso a los &e+$isitos le)ales ( ot&os&e+$isitos a los +$e la o&)ani-acin se someta +$e seanaplicables a los aspectos medioambientales de s$s p&ocesosp&od$ctos o se&'icios.
# ebe e?isti& $n &esponsable +$e e'al2e pe&idicamente lale)islacin pa&a la aplicacin adec$ada en la emp&esa as*como de los cambios +$e se p&esente en la misma.
#El &esponsable ,a de in%o&ma& a los t&abaado&es de laemp&esa de los cambios conc&etos de la le)islacin +$e loa%ecten !l*mites m
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O'@e$",o ISO 1!!1O'@e$",o ISO 1!!1
En ar%on2a +on la#ne+e#"dade# So+"oe+on&%"+a#/ el De#arrollo So#$en"'le.
# A-o/ar la -ro$e++"&n Med"oa%'"en$al
# La -re,en+"&n de la+on$a%"na+"&n
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O'@e$",o# A%'"en$ale#O'@e$",o# A%'"en$ale#(e@e%-lo)(e@e%-lo)
# ismin$i& en el $so de los &ec$&sosnat$&ales.
# ismin$i& o elimina& la )ene&acin de los&esid$os.
# Racionali-a& el cons$mo de la ene&)*a.
# Implementa& $n sistema de )estin de&esid$os.
# Red$ci& ( cont&ola& las emisiones)aseosas.
# ise;a& p&od$ctos e'itando s$ impactone)ati'o a lo la&)o de s$ ciclo de 'ida.
# =omenta& la &ec$pe&acin ( el &eciclado.
# Sensibili-acin ( concienciacin a los
emp&esa&ios t&abaado&es ( la sociedad.
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S"%"l"$de# en$re ISO 1!!1 F ISO !!!S"%"l"$de# en$re ISO 1!!1 F ISO !!!
ISO 1!!1 ISO !!!
Es $na No&ma de Gestin. Es $na No&ma de Gestin.
Es $na No&ma 'ol$nta&ia. Es $na No&ma 'ol$nta&ia.
Re+$ie&e de $na est&$ct$&ao&)ani-ati'a establecida.
Re+$ie&e de $na est&$ct$&ao&)ani-ati'a establecida.
Especi%icacin de $na accinp&e'enti'a ( co&&ecti'a.
Especi%icacin de $na accinp&e'enti'a ( co&&ecti'a.
Re+$ie&en de la necesidad dea$dito&ias del sistema.
Re+$ie&en de la necesidad dea$dito&ias del sistema.
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D"4eren+"a# en$re ISO 1!!1 F ISO !!!D"4eren+"a# en$re ISO 1!!1 F ISO !!!
ISO 1!!1 ISO !!!
Es $na No&ma de Gestin/edioambiental.
Es $na No&ma de Gestin decalidad.
Se enca&)a de la act$acin/edioambiental. Se oc$pa de los &e+$isitos de losclientes
Re+$ie&e la identi%icacin de losaspectos e impactossi)ni%icati'os.
Necesidad de p&epa&a& accionesde contin)encia
Necesidad de $na pol*ticamedioambiental en &elacin a los
aspectos e impactos ambientales.
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Se%e@anza# en$re ISO 1!!1 F ISO !!!Se%e@anza# en$re ISO 1!!1 F ISO !!!
I%-le%en$a+"&n del (PAMA)I%-le%en$a+"&n SGA #eg8n ISO
1!!1
Inst&$mento de )estin ambiental. No&ma Inte&nacional.
Tiene ca&
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Re,"#"&n
-or laD"re++"&n
Con$rol /A++"&n+orre+$",a
Pol2$"+aA%'"en$al
Plan"4"+a+"&n
I%-le%en$a+"&n
/ o-era+"&n
Mejora continua
Modelo de S"#$e%a de Ge#$"&n A%'"en$alModelo de S"#$e%a de Ge#$"&n A%'"en$al
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# A%'"en$ale# !/a(o& Calidad Ambiental"# E+on&%"+a# !G&andes a,o&&os de dine&o
con $so e%iciente de los &ec$&sos $tilidadesen la )estin e%ecti'a de los &esid$os ma(o&
p&od$cti'idad etc"# Pol2$"+a# !Resp$esta a pa&tes inte&esadas"# MarHe$"ng !Ecoposicionamiento del
ne)ocio"# "nan+"era# !Acceso c&eciente al capital (
acceso di&ecto a coope&acin t7cnica ( econmica"# Ad%"n"#$ra$",a# !Reo&denamiento de la
)estin
( c$lt$&a doc$menta&ia en la o&)ani-acin"
en$a@a#del S"#$e%a de Ge#$"&nA%'"en$al SGA*ISO 1!!1
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en$a@a# del SGA F ISO 1!!1
Co%-a$"'"l"dadCo%-a$"'"l"dad
Con$rol O-era$",o O-$"%oCon$rol O-era$",o O-$"%o
or%a+"&n / Ca-a+"$a+"&nor%a+"&n / Ca-a+"$a+"&n
E# -er4e+$a%en$e 4leJ"'le -ara ada-$ar#e a +al6"er S"#$e%a deSegr"dad / Cal"dad generando n ,alor agregado al %"#%o.
Per%"$e o-$"%"zar la -la$a4or%a de +on$rol o-era+"onal en laorgan"za+"&n o'$en"endo la "n4or%a+"&n en $"e%-o real.
In,ol+ra la $o$al"dad de $ra'a@adore# -ro,eedore# /+on$ra$"#$a# en la #en#"'"l"dad re4er"do al +"dado del %ed"o
a%'"en$e.
P d I l "& d ISOP d I l "& d ISO
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Pro+e#o de I%-le%en$a+"&n de ISOPro+e#o de I%-le%en$a+"&n de ISO1!!11!!1
I%-lan$a+"&n /n+"ona%"en$o
Plan"4"+a+"&n
Pol2$"+aMed"oa%'"en$al
PLANIICAR
REALIKAR ?ACER
ACTUAR
A++"&nCorre+$ora
Re,"#"&n delS"#$e%a
Me@oraCon$"na
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Pro+e#o de Cer$"4"+a+"&nPro+e#o de Cer$"4"+a+"&n
E%-re#a 6e "%-le%en$aISO 1!!1
Cer$"4"+ador A+red"$adoen ISO
Cer$"4"+a+"&n *ISO1!!1
E,ala+"&nPrel"%"nar
Ad"$or2a In"+"al
Ad"$or2ade
Reg"#$ro
Ad"$or2aMan$en"%
Ad"$or2a In$ernaGenera+"&n I%-le%en$. er"4"+a+"&n
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An7l"#"# de Ren$a'"l"dad del Pro/e+$oAn7l"#"# de Ren$a'"l"dad del Pro/e+$o
INERSIONINERSIONGESTION
AMBIENTALOPTIMA
GESTIONAMBIENTAL
OPTIMAOPTIMIKACION
PROCESOS
OPTIMIKACIONPROCESOS
RENTABILIDAD
RENTABILIDAD
CORTOCORTO
MEDIANOMEDIANO
LARGOLARGO
PLAKO
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I%-or$an+"a de la Plan"4"+a+"&nI%-or$an+"a de la Plan"4"+a+"&n
Re+r#o#Re+r#o# Tra$a%"en$oTra$a%"en$o Prod+$o#Prod+$o#
Re#"do#Re#"do#
O'@e$",o# / Me$a#
An7l"#"#D"#e>oE#$ra$eg"a"a'"l"dad
Pro+ed"%"en$o#
O'@e$",o# / Me$a#
An7l"#"#D"#e>o
E#$ra$eg"a"a'"l"dad
Pro+ed"%"en$o#
Plan"4"+a+"&nPlan"4"+a+"&n S"%-leor%alMed"'le
S"%-leor%alMed"'le
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E#$r+$ra ISO 1!!1E#$r+$ra ISO 1!!1
Pol2$"+a A%'"en$al
Plan"4"+a+"&nAspectos ambientalesRe+$e&imientos le)alesObeti'os ( metas@&o)&amas de Gestin Ambiental
I%-le%en$a+"&n / O-era+"&n
Est&$ct$&a ( &esponsabilidadesEnt&enamiento conciencia ( competenciaCom$nicacionesoc$mentacin de SGACont&ol de doc$mentosCont&ol ope&ati'o@&epa&acin ( &esp$esta ante eme&)encias
Me@ora%"en$o Con$"no
Re,"#"&n -or
Al$a D"re++"&n
er"4"+a+"&n / A++"one#
Corre+$",a#/onito&eo ( medicinNo con%o&midades( acciones co&&ecti'as (@&e'enti'asRe)ist&osA$dito&ias de SGA
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SGA F Re6"#"$o# +on Or"en$a+"&n -ara# #o
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1. OBETO CAMPO DE APLICACIN1. OBETO CAMPO DE APLICACINEsta No&ma Inte&nacional es aplicable a toda o&)ani-acin+$e deseeB
# Establece& implementa& mantene& ( meo&a& $n sistema de)estin ambiental.
# Ase)$&a&se de s$ con%o&midad con s$ pol*tica ambientalestablecida.
# emost&a& la con%o&midad con esta no&ma inte&nacional po&B1. La &eali-acin de $na a$to e'al$acin ( a$todecla&acin.8. La b2s+$eda de con%i&macin de dic,a con%o&midad po& las
pa&tes inte&esadas en la o&)ani-acin tales como clientes.:. La b2s+$eda de con%o&macin de s$ a$todecla&acin po&
$na pa&te e?te&na a la o&)ani-acin.4. La b2s+$eda de la o&)ani-acin&e)ist&o de s$ sistema de
)estin ambiental po& pa&te e?te&na a la o&)ani-acin.
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DEINICIONESDEINICIONES
AUDITOR @e&sona con competencia pa&a lle'a& a cabo $na
a$dito&ia.
MEORA CONTINUA
Es el p&oceso de optimi-a& el Sistema de Gestinambiental pa&a alcan-a& meo&as en el desempe;oambiental de ac$e&do con la pol*tica ambiental de lao&)ani-acin.
ACCIN CORRECTIA Accin pa&a elimina& la ca$sa de $na no con%o&midad
DOCUMENTO In%o&macin ( s$ medio de sopo&te.
5. TERMINOS DEINICIONES5. TERMINOS DEINICIONES
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MEDIO AMBIENTEEs el ento&no en el +$e ope&a $na o&)ani-acinincl$(endo el ai&e el a)$a el s$elo la %lo&a la %a$nalos &ec$&sos nat$&ales los se&es ,$manos ( s$sinte&&elaciones.
ASPECTO AMBIENTALEs c$al+$ie& elemento de las acti'idades p&od$ctos ose&'icios de $na o&)ani-acin +$e p$eden inte&act$a&con el ambiente.
IMPACTO AMBIENTALEs c$al+$ie& cambio en el ambiente sea de ca&
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OBETIO AMBIENTAL=in ambiental de ca&
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PARTES INTERESADASIndi'id$os o )&$pos p&eoc$pados o a%ectados po& eldesempe;o ambiental de $na o&)ani-acin.
AUDITORIA INTERNA@&oceso sistem
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..
REQUISITOSREQUISITOSDEL SGADEL SGA
.1 Re6"#"$o# generale#
.3 Pol2$"+a a%'"en$al.5 Plan"4"+a+"&n 4.:.1 Aspectos ambientales
4.:.8 Re+$isitos le)ales ( ot&os &e+$isitos 4.:.: Obeti'os metas ( p&o)&amas
. I%-le%en$a+"&n / o-era+"&n4.4.1 Rec$&sos %$nciones &esponsabilidad ( a$to&idad4.4.8 Competencia %o&macin ( toma de conciencia4.4.: Com$nicacin4.4.4 oc$mentacin4.4.5 Cont&ol de doc$mentos4.4.> Cont&ol ope&acional4.4. @&epa&acin ( &esp$esta ante eme&)encias
.9 er"4"+a+"&n
4.5.1 Se)$imiento ( medicin4.5.8 E'al$acin del c$mplimiento le)al4.5.: No con%o&midad accin co&&ecti'a ( accin
p&e'enti'a4.5.4 Cont&ol de los &e)ist&os4.5.5 A$dito&a Inte&na
. Re,"#"&n -or la d"re++"&n
La o&)ani-acin debe establece& doc$menta&
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La o&)ani-acin debe establece& doc$menta&implementa& mantene& ( meo&a&contin$amente $n sistema de )estinambiental de ac$e&do con los &e+$isitos de
esta no&ma inte&nacional ( dete&mina& cmoc$mpli&< estos &e+$isitos.
.1..1. Re+$isitosGene&ales
Esta no&ma inte&nacional &e+$ie&e +$e la o&)ani-acinB
# Estable-ca $na pol*tica ambiental ap&opiada.
# Identi%i+$e aspectos ambientales +$e s$&an de las acti'idades p&od$ctos (se&'icios e?i)entes o plani%icados de la o&)ani-acin ( dete&mine losimpactos ambientales si)ni%icati'os.
# Identi%i+$e los &e+$isitos le)ales aplicables ( ot&os &e+$isitos ap&opiados.
# Estable-ca $na est&$ct$&a ( $no o 'a&ios p&o)&amas pa&a implementa& lapol*tica ( alcan-a& los obeti'os ( metas.
# =acilite la plani%icacin cont&ol ( se)$imiento de las las acciones co&&ecti'as( p&e'enti'as las acti'idades de a$dito&ia ( &e'isin pa&a ase)$&a&se +$e lapol*tica ambiental se c$mple ( +$e el SGA si)$e siendo ap&opiado.
#
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La alta di&eccin debe de%ini& la pol*ticaambiental de la o&)ani-acin ( ase)$&a&se de+$e dent&o del alcance de%inido de s$sistema de )estin ambiental 7staB
4.2 PolticaAmbiental
a" Es ap&opiada a la nat$&ale-a ma)nit$d e impactos ambientales de s$sacti'idades p&od$ctos ( se&'iciosD
b" Incl$(e $n comp&omiso de meo&a contin$a ( p&e'encin de lacontaminacinD
c" incl$(e $n comp&omiso de c$mpli& con los &e+$isitos le)ales aplicables (
con ot&os &e+$isitos +$e la o&)ani-acin s$sc&iba &elacionados con s$saspectos ambientalesDd" @&opo&ciona el ma&co de &e%e&encia pa&a establece& ( &e'isa& los obeti'os
( las metas ambientalesDe" Se doc$menta implementa ( mantieneD%" Se com$nica a todas las pe&sonas +$e t&abaan pa&a la o&)ani-acin o en
nomb&e de ellaD ()" Est< a disposicin del p2blico.
EA/OS 6NOS EFE/@LOSB
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La @ol*tica Ambiental de la Emp&esa EGEC9ILCA tiene como obeti'o lap&oteccin ( conse&'acin del medio ambiente ( de los &ec$&sosnat$&ales a %in de ,ace& posible el desa&&ollo inte)&al de las %amiliasasentadas en el
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Re'isa& contin$amente el Sistema de Gestin Ambiental !SGA"
b$scando s$ meo&a ( pe&%eccionamiento.# esa&&olla& en s$
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Compa;*a Good(ea& del @e&2 S.A. est< comp&ometida a p&ote)e& el
medio ambiente en el c$al ope&a. Con este %in mantiene $n Sistema deGestin Ambiental +$e )a&anti-a lo si)$ienteB
# El c$mplimiento de la Le)islacin Ambiental i)ente ( los &e+$isitosaplicables.
# La p&e'encin de la Contaminacin del medio ambiente ( laconse&'acin de los &ec$&sos nat$&ales.# El establecimiento ( c$mplimiento de obeti'os ( metas ambientales
+$e b$s+$en el meo&amiento contin$o.# La inte)&acin de conside&aciones ambientales en las decisiones cla'e
del ne)ocio.# La capacitacin ( pa&ticipacin de todos los asociados ( cont&atistas
pa&a +$e as$man s$ &esponsabilidad en la p&oteccin del medioambiente.
@&esidente Eec$ti'o
Good(ea& del @e&2 S.A.
Pol2$"+a A%'"en$al Good(ea& del @e&2 S.A.
4 3 Planifcacin
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La o&)ani-acin debe establece& implementa&( mantene& $no o 'a&ios p&ocedimientos pa&aB
.5.1 A#-e+$o#a%'"en$ale#
a" Identi%ica& los aspectos ambientales de s$s acti'idades p&od$ctos (se&'icios +$e p$eda cont&ola& ( a+$ellos sob&e los +$e p$eda in%l$i&dent&o del alcance de%inido del sistema de )estin ambiental teniendoen c$enta los desa&&ollos n$e'os o plani%icados o las acti'idadesp&od$ctos ( se&'icios n$e'os o modi%icadosD (
b" ete&mina& a+$ellos aspectos +$e tienen o p$eden tene& impactossi)ni%icati'os sob&e el medio ambiente !es deci& aspectos ambientalessi)ni%icati'os".
La o&)ani-acin debe doc$menta& la in%o&macin ( mantene&laact$ali-ada.La o&)ani-acin debe ase)$&a&se de +$e los aspectos ambientalessi)ni%icati'os se ten)an en c$enta en el establecimiento implementacin( mantenimiento de s$ sistema de )estin ambiental.
4.3 Planifcacin
S C OS SASPECTOSAMBIENTALES
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ASPECTOS AMBIENTALESASPECTOS AMBIENTALES
Elementos de las actividades, productos y servicios de unacompaa que pueden interactuar con el medio ambiente quepueden tener impactos significativos
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Qu constituye un aspecto ambiental?Qu constituye un aspecto ambiental?
Los impactos potenciales en el ai&e a)$a o el s$elo
H /ate&ia p&ima p&ocesos de t&ans%o&macin p&od$ctos ( empleo %inalde 7stos
H No e'al$acin de 'ida 2til sino mentalidad de 'ida 2til
H El obeti'o es de 'e& el con$nto del sistema ( no el %inal del p&oceso
Chimeneas de humo
Nubes de vapores txicos
Exudacin de efluentes
Barriles de desechos peligrosos
Montaas de basura
Aspectos ambientales di&ectos
FINAL DELPROCESO
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ASPECTOS/IMPACTOS AMBIENTALES
Impactos AmbientalesImpactos Ambientales
Aspectos AmbientalesAspectos Ambientales
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A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale#A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale#
A#-e+$o# A%'"en$ale# I%-a+$o# A%'"en$ale#
Emisiones p$nt$ales Emisiones di%$sas @&od$ccin de olo&es
@&od$ccin de &$idos e&tido de a)$as &esid$ales
sanita&ias pl$'iales. /anip$lacin de s$stancias
peli)&osas /anip$lacin de &esid$os
@&od$ccin de &esid$os ine&tes
no especiales especiales. 6so de a)$a 6so de ene&)*a 6so de &ec$&sos nat$&ales
Contaminacin del ai&e Contaminacin del a)$a Contaminacin del s$elo
Inco&po&acin ni'el d3s e&tido de &esid$os
Impacto sob&e el paisae Cons$mo de a)$aA%ectacin %lo&a %a$na Cons$mo de ene&)*a
Cons$mo de &ec$&sos nat$&ales
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A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale#A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale#
A#-e+$o# A%'"en$ale# I%-a+$o# A%'"en$ale#
Cons$mo de a)$aCons$mo de ene&)*aisposicin de &esid$os
slidos Emisin de &$ido Emisiones de a)$as se&'idas @otencial incidente accidente
a7&eo
Ries)o de de&&ame decomb$stible
A)otamiento de &ec$&sosnat$&ales
A)otamiento de &ec$&sos
nat$&alesCa&)a en &ellenos sanita&iosContaminacin del ai&e
molestias etc.Contaminacin de a)$as
s$pe&%iciales ( s$bte&&
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An7l"#"# de A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale# en el Med"oAn7l"#"# de A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale# en el Med"o2#"+o2#"+o
An7l"#"# de A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale# en el Med"oAn7l"#"# de A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale# en el Med"o
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An7l"#"# de A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale# en el Med"oAn7l"#"# de A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale# en el Med"o2#"+o2#"+o
An7l"#"# de A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale# en el Med"oAn7l"#"# de A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale# en el Med"o
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An7l"#"# de A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale# en el Med"oAn7l"#"# de A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale# en el Med"o2#"+o2#"+o
An7l"#"# de A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale# en el Med"oAn7l"#"# de A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale# en el Med"o
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An7l"#"# de A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale# en el Med"oAn7l"#"# de A#-e+$o# e I%-a+$o# A%'"en$ale# en el Med"oB"&$"+oB"&$"+o
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E4e+$o# de la Ll,"a +"daE4e+$o# de la Ll,"a +"da
# ete&io&o de la calidad del ai&e a)$a s$elos emisin demetales pesados ( dete&io&o de la in%&aest&$ct$&a.
# @&oceso de la ll$'ia
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ASPECTOS / EFECTOS / IMPACTOS AMBIENTALES(conceptos prcticos)
I%-a+$oCon$a%"na+"&n de la
+al"dad del a"re
A#-e+$oE%"#"&n de
+o%'#$"'le# ,ol7$"le#dran$e el
rea'a#$e+"%"en$o
Ser,"+"oMan$en"%"en$o de
e=2+lo#
I%-a+$oCon$a%"na+"&n del#elo / aga# en lad"#-o#"+"&n 4"nal del
$ele,"#or
A#-e+$oPlo%o / o$ra#
##$an+"a# $&J"+a# enel $ele,"#or
Prod+$oUn Tele,"#or
I%-a+$oCon$a%"na+"&n del #elo/ la# aga# "n$oJ"+a+"&n
A#-e+$oPo$en+"al de derra%e#
A+$","dadMane@o de Ma$er"ale#
T&J"+o#
ASPECTOS / EFECTOS / IMPACTOS AMBIENTALES
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ASPECTOS / EFECTOS / IMPACTOS AMBIENTALES(ms eemplos)
I%-a+$o#Con$a%"na+"&n de la
+al"dad del a"re
#Con$a%"na+"&n de la#aga# %ar"na#
A#-e+$o#E%"#"&n de
+o%'#$"'le# ,ol7$"le#dran$e el
rea'a#$e+"%"en$o
#Po$en+"al de derra%e#
Ser,"+"oMan$en"%"en$o de
Bar+o#
I%-a+$oCon$a%"na+"&n del#elo / aga# en la
d"#-o#"+"&n 4"nal de la+o%-$adora
A#-e+$oPlo%o / o$ra###$an+"a# en la
+o%-$adora
Prod+$oUna Co%-$adora
I%-a+$oCon$a%"na+"&n del#elo / la# aga#
A#-e+$oPo$en+"al de derra%e#
A+$","dadMane@o de ga#ol"na
-e$r&leo o l'r"+an$e#
E E E
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ASPECTOS AMBIENTALES SI!NIFICATI"OS
#$n aspecto ambiental si%ni&icati'o es no e tiene ope*e tener n impacto ambiental si%ni&icati'o+
ImpactoImpacto
AmbientalAmbiental
Aspectos AmbientalesAspectos Ambientales
Si%ni&icati'osSi%ni&icati'os
AspectosAspectosAmbientalesAmbientales
EEMPLOS:
En $na @lanta Concent&ado&a
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110:15 ISO14001 4J
En $na @lanta Concent&ado&a
Lock outLock outincompleto:incompleto:
3 tarjetas y 23 tarjetas y 2candadoscandados
CundoCundorespetaremos lasrespetaremos las
normas?normas?
Orden yOrden ylimpiezalimpiezaadecuados?adecuados?
ORDEN Y LIMPIEZAORDEN Y LIMPIEZA
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110:15 ISO14001 50
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110:15 ISO14001 51
Contaminacin conContaminacin con
cromocromo
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110:15 ISO14001 58
ContaminacinContaminacinde la Laguna conde la Laguna con
aguasaguasindustrialesindustriales
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110:15 ISO14001 5:
Sedimentador !Sedimentador !3"#3"#
$esmonte$esmonte
%rrastre de%rrastre de&inos al ! 3''&inos al ! 3''
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# Gases p&od$cidos en inte&io& mina !e,ic$la& ( 'olad$&a"# Gene&acin de &esid$os slidos# Gene&acin de lodos
# Gene&acin de e%l$entes l*+$idos# Cons$mo de Ene&)*a El7ct&ica# Gene&acin de desmonte de mina# Gene&acin de aceite $sado
# Gene&acin de de&&ames de planta po& co&te intempesti'ode ene&)*a.# Gene&acin de Rela'e# Cons$mo de E?plosi'os
C$ad&o Res$men de Aspectos Ambientales Si)ni%icati'os enCompa;*a /ine&a RA6RA S.A
4.3 Planifcacin
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# La o&)ani-acin debe establece&implementa& ( mantene& $no o 'a&iosp&ocedimientos pa&aB
.5.3 Re6"#"$o# Legale#/ o$ro# re6"#"$o#
# Identi%ica& ( tene& acceso a los &e+$isitos le)alesaplicables ( ot&os &e+$isitos +$e la o&)ani-acins$sc&iba &elacionados con s$s aspectos ambientalesD(
# ete&mina& cmo se aplican estos &e+$isitos a s$s
aspectos ambientales.# La o&)ani-acin debe ase)$&a&se de +$e estos&e+$isitos le)ales aplicables ( ( ot&os &e+$isitos +$e lao&)ani-acin s$sc&iba se ten)an en c$enta en elestablecimiento de la implementacin (mantenimiento de s$ sistema de )estin ambiental.
Constit$(en todos los Re+$e&imientos Le)ales ( lasRe)$laciones Asociadas al Ambiente aplicablesdi&ecta o indi&ectamente a la O&)ani-acin. Toda lao&)ani-acin debe conoce& la no&mati'a.
REG6LACIONES ASOCIAAS IGENCIA ASOCIAOS
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L 158 !Le( Gene&al de A)$as" 1J>J A)$a de Cons$mo
R/ 011J>E/// !L/@ E%l$entesL*+$idos" 1JJ> A)$a de @&oceso
L 8K>0SA@L !Re)lamento de esa)es
Ind$st&iales" 1J>0 A)$a de esa)e
R/ :15 J>E/// !L/@ Emisiones)aseosas" 1JJ>
@ol'oRec$&so Ai&e
.S. 048001@C/ Re)lamento deestJ800:@C/ alo& An$al de
Concent&acin de @lomo 800:.S. 04J8001E/ !Re)lamento de=iscali-acin /ine&a" 8001
E?plosi'osComb$stiblesL$b&icantes @?M?
.S. 04> 8001E/ !Re)lamento deSe)$&idad e 9i)iene /ine&a"
8001@&od$ctos M$*micos !@?M?"
tempe&at$&a il$minacin (
olad$&a /ate&iales In%&aest&$ct$&a
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.S. 058J:E/ !Se)$&idadAlmacenamiento de 9id&oca&b$&os" 1JJ:
Elect&icidad Comb$stibles
( L$b&icantes
.L. N 85K44B Le( de Concesiones El7ct&icas 1JJ8
.S. 08JJ4E/B Re)lam. @&ot. Amb.Acti'idades de Elect&icidad 1JJ4
.S. 04>J:E/ !Re). @&ot. Amb. Acti'idadesde 9id&oca&b$&os" 1JJ:
R..0:0J>E/GAA Ni'eles /
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# La organ"za+"&n de'e e#$a'le+er "%-le%en$ar/ %an$ener o'@e$",o# / %e$a# a%'"en$ale#do+%en$ado# en lo# n",ele# / 4n+"one#
-er$"nen$e# den$ro de la organ"za+"&n.
.5.5 O'@e$",o#%e$a# / -rogra%a#
O'@e$",o: ebe&< se& c$anti%icable (basada en la pol*tica
ambiental incl$idos loscomp&omisos dep&e'encin de lacontaminacin elc$mplimiento con los&e+$isitos le)ales
aplicables ( ot&os&e+$isitos +$e lao&)ani-acin s$sc&iba (con la meo&a contin$a.
Me$a: @lanteada pa&a alcan-a&$n obeti'o.
La o&)ani-acin debe establece&implementa& ( mantene&$no o 'a&ios -rogra%a#pa&a alcan-a& s$s
o'@e$",o# ( %e$a#. Estosp&o)&amas deben incl$i&B
a" La asi)nacin de&esponsabilidadespa&a lo)&a& losobeti'os ( metas en
las %$nciones (ni'eles pe&tinentes dela o&)ani-acinD (
b" Los medios ( pla-ospa&a lo)&a&los.
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RAN;
ASPECTOAMBIENTAL
OBETIO META
1
Gasesp&od$cidosen inte&io&mina!e,ic$la& ('olad$&a"
1. Ad+$isicin de e+$ipos demonito&eo de emisiones de )ases
08 e+$ipos m$lti)ases
8. /onito&eo pe&idico de)ene&acin de )ases en inte&io&mina
/onito&eo ia&io aleato&iamente !08e+$ipos"
:. Optimi-a& 'entilacin en inte&io&mina
Cont&ol del c$mplimiento de las&ecomendaciones del est$dio de'entilacin p&opo&cionandocondiciones adec$adas de calidad deai&eB L/@ pa&a )ases ( pa&
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RAN;ASPECTO
AMBIENTALOBETIO META
8
Gene&acin de
&esid$osslidos
1. Establece& ( desa&&olla& $naclasi%icacin de &esid$os slidosen la 6nidad
Implementacin de depsitos de&esid$os
8. C$anti%ica& la )ene&acin de&esid$os slidos de la 6nidad.
/onito&eo /ens$al
:. Capacita& ( ent&ena& al pe&sonalsob&e el maneo de los &esid$os
slidos.
Capacitacin mens$alaleato&iamente
4. Establece& $n p&o)&ama pa&a ladisposicin %inal adec$ada de los&esid$os slidos.
Sistemas de t&atamiento (disposicin %inal
C&eacin de p&ocedimientosinst&$cciones ( &e)ist&os
ope&acionales e inspecciones
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RAN; ASPECTOAMBIENTAL
OBETIO META
:Gene&acin delodos
1. /antenimiento pe&idico desedimentado&es
Cont&ol del c$mplimiento del@&o)&ama de /antenimiento delos K sedimentado&es de inte&io&mina ( s$pe&%icie pa&a ase)$&a&el cont&ol de la e'ac$acin deslidos de las a)$as de mina.
8. /onito&eo e implementacinde $n cont&ol ope&acional /onito&eo dia&io ( c&eacin dep&ocedimientos inst&$cciones (&e)ist&os
:. Encaps$lamiento ( monito&eode lodos secos
Cont&ol del encaps$lamiento (monito&eo mens$al de lodospa&a ase)$&a& la adec$adadisposicin de los mismos.
4. Inte)&a& la ope&acin de R9al t&atamiento de lodos
Ase)$&a& +$e se c$mpla elcont&ol ope&acional de R9 pa&ae'ita& contaminacin de s$elos (a)$as po& %$)as ( de&&ames.
RAN;
ASPECTOAMBIENTAL
OBETIO META
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N; AMBIENTAL
4 Gene&acinde e%l$entesl*+$idos
1. No e?cede& los L/@establecidos po& la Le(
100P Q L/@
8. Establece& $n cont&ol (
monito&eo ptimo de los e%l$entes+$e )ene&an Zn ( TSS.
Ad+$isicin de e+$ipos de dosi%icacin
de &eacti'os pa&a stand b(. C&eacin dep&ocedimientos inst&$cciones (&e)ist&os ope&acionales
:. Ad+$isicin de e+$ipos demonito&eo mode&nos ( &eali-a& lascalib&aciones co&&espondientes.
E+$ipo /$ltipa&
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Progra%a# de Ge#$"&n A%'"en$alProgra%a# de Ge#$"&n A%'"en$al
# La o&)ani-acin debe establece& ( mantene& $n p&o)&ama pa&alo)&a& s$s obeti'os ( metas.
# La asi)nacin de &esponsabilidades pa&a el lo)&o de obeti'os (metas pa&a cada %$ncin ( ni'el de o&)ani-acin.
# @lanes de accin medios ( el pla-o pa&a alcan-a& los obeti'os.# @&es$p$esto ap&obado si %$e&a necesa&io ( %ec,as l*mites.# En el caso de inco&po&a& p&o(ectos &elacionados con p&ocesos
p&od$ctos o se&'icios n$e'os o modi%icados el p&o)&ama seadapta&< a tales p&o(ectos pa&a ase)$&a& la e%icacia del SGA
# Los si)ni%icati'os# Los +$e p$eden a%ecta& a la o&)ani-acin# Los +$e se &elacionan con los comp&omisos de la o&)ani-acin.# Los +$e son %actibles en t7&minos econmicos ( tecnol)icos etc.
C7le# #on lo# a#-e+$o# a%'"en$ale# "den$"4"+ado# 6e #on +on#"derado#-ara el e#$a'le+"%"en$o de o'@e$",o# / %e$a#
PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL
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#Aspecto Ambiental C&*tico#Obeti'os
#Sit$acin Act$al
#/etas
#Responsables
#C&ono)&ama de C$mplimiento
#In'e&siones Asociadas
#Re+$isitos Le)ales Asociados
#Rec$&sos Necesa&ios
#@lan de Re'isin ( /onito&eo del @&o)&ama
En concl$sin debeincl$i&BLos &esponsables pa&alo)&a& los obeti'os (metas.
Los medios ( pla-ospa&a lo)&a&los.
. I%-le%en$a+"&n / o-era+"&n
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Las %$nciones las &esponsabilidades ( la a$to&idad se deben de%ini&doc$menta& ( com$nica& pa&a %acilita& $na )estin ambiental e%ica-.
La alta di&eccin de la o&)ani-acin debe desi)na& $no o 'a&ios &ep&esentantesde la di&eccin +$ien independientemente de ot&as &esponsabilidades debetene& de%inidas s$s %$nciones &esponsabilidades ( a$to&idad pa&aB
a" Ase)$&a&se de +$e el sistema de )estin ambiental se estableceimplementa ( mantiene de ac$e&do con los &e+$isitos de esta No&maInte&nacionalD
b" In%o&ma& a la alta di&eccin sob&e el desempe;o del sistema de )estinambiental pa&a s$ &e'isin incl$(endo las &ecomendaciones pa&a lameo&a.
La d"re++"&n de'e a#egrar#e de lad"#-on"'"l"dad de re+r#o# e#en+"ale# -arae#$a'le+er "%-le%en$ar %an$ener / %e@orar el#"#$e%a de ge#$"&n a%'"en$al. E#$o# "n+l/enlo# re+r#o# =%ano# / =a'"l"dade#e#-e+"al"zada# "n4rae#$r+$ra de (aorgan"za+"&n / lo# re+r#o# 4"nan+"ero# /$e+nol&g"+o#.
..1.Re+r#o# 4n+"one#
re#-on#a'"l"dad
/ a$or"dad
ESTRUCTURA SGA
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SGA * ISO 1!!1
DELEGADOS
G. De la TorreJefe Logstica
C. Ca're@oCoordinador ISO 14001
COMIT
?. R2o#Gerente Gral.
. Ber%e@oPdte. Comit ISO 14001
N. San$o# . Bolar$e . In+="+a6e G. Rado . Q"n$ero# O. Torre# R. R",eraJefe D.C.G.R S!. "ina S!. "antto. S!. Planta Jefe Geologa Jefe RR.II. D!to. "dico
Se de'e +on#"derar $a%'"0n:
/an$al de =$nciones de RA6RA/at&i- de ResponsabilidadLista de Asi)nacin de Copias Cont&oladas delSGALista de Inte)&antes del SGA
RESPONSABILIDAD DE LA GESTION AMBIENTAL DELMANUAL DE UNCIONES EE DE MEDIO AMBIENTE
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1. =acilita& la labo& de planea& o&)ani-a& di&i)i& eec$ta& ( cont&ola& elc$mplimiento de las no&mas ambientales en las ope&aciones de la Compa;*a.
8. Act$a& como coo&dinado& de los as$ntos ambientales en la Compa;*a.:. Administ&a& toda la in%o&macin &elacionada a los as$ntos ambientales de la
Compa;*a.4. In%o&ma& pe&idicamente a toda la Compa;*a ace&ca del desempe;o lo)&ado en
la administ&acin ambiental.5. Coo&dina& la capacitacin ambiental en la mat&i- de capacitacin )ene&al de
pe&sonal n$e'o.>. Aseso&a& a los s$pe&'iso&es ace&ca de los p&o)&amas de capacitacin
&elacionados a los as$ntos ambientales.. E%ect$a& ( pa&ticipa& en las inspecciones ( a$dito&ias de las
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La o&)ani-acin debe ase)$&a&se de +$ec$al+$ie& pe&sona +$e &ealice ta&eas pa&a ella oen s$ nomb&e +$e potencialmente p$eda ca$sa&$no o 'a&ios impactos ambientales si)ni%icati'os
identi%icados po& la o&)ani-acin
..3 Co%-e$en+"a4or%a+"&n / $o%a de+on+"en+"a
La o&)ani-acin debe identi%ica& las necesidades de %o&macin&elacionadas con s$s aspectos ambientales (s$ SGA. ebe p&opo&ciona&%o&macin o emp&ende& ot&as acciones pa&a satis%ace& estas necesidades( debe mantene& los &e)ist&os asociados.
La o&)ani-acin debe ase)$&a&se de +$ec$al+$ie& acti'idad +$e se &ealice no )ene&eimpactos ambientales si)ni%icati'os.
La o&). debe establece& p&ocedimientos a%*n de
+$e se tome conciencia deB# La impo&tancia de la pol*tica ambiental.# Los aspectos ambientales si)ni%icati'o.# 3ene%icios ambientales de $n meo&
desempe;o labo&al
#Ent&e ot&os.
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I$e% A#-e+$o Tra'a@adore# Cr#o or%a+"&n
Cr#oor%a+"&n Cr#o de
A%'"en$al Area In,ol+rada B7#"+a Co%-le%en$ar"a En$rena%"en$o
1
Gasesp&od$cidos eninte&io& mina!e,ic$la& ('olad$&a"
Todas E.E.
1. Gene&acin de
Gases
8. Identi%icacin
Gases 6so
:. @&ime&os
A$?ilios en
T&ab. CIA /ina /inae+$ipos det.Gases
caso de)aseamiento
3 Gene&acin de&esid$os slidos 6nidad Ra$&a
4. Clasi%icacin deResid$os
5. /anip$lacinde &esid$os
>. isposicinde &esid$os
5
Gene&acin de
lodos
/ina Geotecnia. Gene&acin delodos
K. /aneo delodos
J. /anip$leo (T&anspo&tede lodos
T&anspo&tistasAR3E
Gene&acin dee%l$entesl*+$idos
6nidad Ra$&a
10. Gene&acin dee%l$entesl*+$idos
11. Cont&ol (monito&eo
@LAN GENERAL E =OR/ACIN CIA. RA6RA
I$ A#-e+$oA%'"en$al
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A%'"en$al
Tra'a@adore#Area In,ol+rada
Cr#oor%a+"&nB7#"+a
Cr#oor%a+"&n
Co%-le%en$ar"aCr#o de
En$rena%"en$o
9 Cons$mo deEne&)*a
El7ct&ica
6nidad Ra$&a 18. Ene&)*aEl7ct&ica
1:. Ries)osel7ct&icos
14. @&ime&osA$?ilios en
!elect&oc$cin"
Gene&acion dedesmonte demina
Todas E.E. 15. Gene&acindedesmonte
1>. isposicin=inal de
desmonte
T&ab. CIA /ina
Gene&acin deaceite $sado
@e&sonal +$emanip$la
/ina @lanta/antenim.Lo)*stica etc
1. /aneo de,id&oca&b$&os
1K. /iti)acinde de&&ames
1J. Sim$lac&o demiti)acin
de de&&ames
Gene&acin dede&&ames de
planta po& co&teintempesti'o deene&)*a.
T&ab. @lanta Conc.
( de 3omba /a&s
80. e&&amesen planta (
s$ impactoambiental
81. /iti)acinde de&&ames
88. Sim$lac&o demiti)acin
de de&&ames
Gene&acin deRela'e
T&ab. @lantaConcet&ado&a
8:. Gene&acinde &ela'es
84. isposicinS$bac$tica
( de 3omba /a&s
1! Cons$mo de /ina Lo)*stica 85. E?plosi'os 8>. Almac. $so( T&ansp de 8. T7cnicas de
. I%-le%en$a+"&n / o-era+"&n
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La o&)ani-acin debe establece& implementa& (mantene& p&ocedimientos ace&ca deB Com$nicacinInte&na ( E?te&na
..5 COMUNICACIN
En &elacin con s$s aspectos ambientales ( sistema de )estin ambiental lao&)ani-acin debe establece& implementa& ( mantene& $no o 'a&iosp&ocedimientos pa&aB
a"La com$nicacin inte&na ent&e los di'e&sos ni'eles ( %$nciones de lao&)ani-acinD
b"Recibi& doc$menta& ( &esponde& a las com$nicaciones pe&tinentes de laspa&tes inte&esadas e?te&nas.
La o&)ani-acin debe decidi& si com$nica o no e?te&namente in%o&macin ace&cade s$s aspectos ambientales si)ni%icati'os ( debe doc$menta& s$ decisin. Si ladecisin es com$nica&la la o&)ani-acin debe establece& e implementa& $no o'a&ios m7todos pa&a &eali-a& esta com$nicacin e?te&na.
LA COMUNICACIN
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Co%n"+a+"&n In$erna
Co%n"+a+"&n EJ$erna
COMUNICACIONES F RAURA#@&ocedimiento Com$nicacin E?te&na
#@&ocedimiento Com$nicacin Inte&na
#/emo&ando
#In%o&mes#Co&&eo Elect&nico
#Enc$esta Annima Ambiental
#Acta de Re$nin Capacitacin
A$dito&ia
#Acta de Com$nicacin#Cont&ol Com$nicaciones Inte&nas (
E?te&nas
LA COMUNICACIN
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. I%-le%en$a+"&n / o-era+"&n
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La organ"za+"&n de'e e#$a'le+er "%-le%en$ar/ %an$ener -ro+ed"%"en$o# a+er+a de:Co%n"+a+"&n In$erna / EJ$erna
.. DOCUMENTACIN
La doc$mentacin del sistema de )estin ambiental debe incl$i&B
# La pol*tica obeti'os ( metas ambientalesB
# La desc&ipcin del alcance del sistema de )estin ambientalD# La desc&ipcin de los elementos p&incipales del sistema de )estinambiental ( s$ inte&accin as* como la &e%e&encia a los doc$mentos&elacionados.
# Los doc$mentos incl$(endo los &e)ist&os dete&minados po& la
o&)ani-acin como necesa&ios pa&a ase)$&a& la e%icacia de laplani%icacin ope&acin ( cont&ol de p&ocesos &elacionados con s$saspectos ambientales si)ni%icati'os.
La doc$mentacin del SGA debe incl$i&B
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# @ol*tica obeti'os metasambientales.#Alcances del SGA.# Elementos p&incipales del
SGA.# oc$mentos &e)ist&os
ad+$i&idos.
P,OCE-IMIENTOS
MAN$AL -ESISTEMA
INST,$CCIONES-E T,ABA.O
OT,OS -OC$MENTOS(,E!IST,OS)
A %in de ase)$&a& la e%icacia dela plani%icacin ope&acin (cont&ol de los p&ocesos&elacionados con s$s aspectosambientales
Manual Gestin
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.........
Acti'idad 1a
Acti'idad 1b
Acti'idad 1c
Acti'idad 1d
Pro+e#o 1
Acti'idad na
Acti'idad nb
Acti'idad nc
Acti'idad nd
Pro+e#o n
Manual GestinAmbiental
Procedimiento
Instruccin
Pro+e#o 3
Acti'idad 8a
Acti'idad 8b
Acti'idad 8c
Acti'idad 8d
Registros
. I%-le%en$a+"&n / o-era+"&n
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La organ"za+"&n de'e e#$a'le+er "%-le%en$ar/ %an$ener no o ,a$"o# -ro+ed"%"en$o# -ara:
..9 Con$rol dedo+%en$o#
a"Ap&oba& los doc$mentos con &elacin a s$ adec$acin antes de s$emisinD
b"Re'isa& ( act$ali-a& los doc$mentos c$ando sea necesa&io ( ap&oba&los
n$e'amenteDc"Ase)$&a&se de +$e se identi%ican los cambios ( el estado de &e'isin act$alde los doc$mentosD
d"Ase)$&a&se de +$e las 'e&siones pe&tinentes de los doc$mentos aplicablesest
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# oc$mentacin N$e'a# /antenimiento de la
oc$mentacin# oc$mentacin Obsoleta
So-or$e#:
Sistema de codi%icacin ( %o&matos Sistema de a&c,i'os en $so e
,ist&icos
/ecanismos de cambio en lao&)ani-acin Copia cont&olada
As* comoB
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La organ"za+"&n de'e "den$"4"+ar / -lan"4"+ar. I%-le%en$a+"&n / o-era+"&n
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a" El establecimiento implementacin ( mantenimiento de $no o 'a&ios
p&ocedimientos doc$mentados pa&a cont&ola& sit$aciones en las +$e s$a$sencia pod&*a lle'a& a des'iaciones de la pol*tica los obeti'os (metas ambientalesD (
b" El establecimiento de c&ite&ios ope&acionales en los p&ocedimientosD (
c" El establecimiento implementacin ( mantenimiento dep&ocedimientos &elacionados con aspectos ambientales si)ni%icati'osidenti%icados de los bienes ( se&'icios $tili-ados po& la o&)ani-acin (la com$nicacin de los p&ocedimientos ( &e+$isitos aplicables a losp&o'eedo&es incl$(endo cont&atistas.
La organ"za+"&n de'e "den$"4"+ar / -lan"4"+ara6ella# o-era+"one# 6e e#$7n a#o+"ada# +onlo# a#-e+$o# a%'"en$ale# #"gn"4"+a$",o#"den$"4"+ado# de a+erdo +on # -ol2$"+aa%'"en$al o'@e$",o# / %e$a# +on el o'@e$o dea#egrar#e de 6e #e e4e+$8an 'a@o la#+ond"+"one# e#-e+"4"+ada# %ed"an$e:
.. Con$rol
O-era+"onal
Con$rol O-era+"onal
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PROCESO
CONTROL OPERACIONAL
ITRwITRw
REGREG
ASPECTOS AMIENTAL
SIGNIFICATIVO
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L " "& d ' $ 'l " l $
. I%-le%en$a+"&n / o-era+"&n
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La o&)ani-acin debe &esponde& ante sit$aciones de eme&)encia (
accidentes &eales ( p&e'eni& o miti)a& los impactos ambientalesad'e&sos asociados.
La o&)ani-acin debe &e'isa& pe&idicamente ( modi%ica& c$ando seanecesa&io s$s p&ocedimientos de p&epa&acin ( &esp$esta ante
eme&)encias en pa&tic$la& desp$7s de +$e oc$&&an accidentes osit$aciones de eme&)encia.
La o&)ani-acin tambi7n debe &eali-a& p&$ebas pe&idicas de talesp&ocedimientos c$ando sea %actible.
La organ"za+"&n de'e e#$a'le+er "%-le%en$ar/ %an$ener no o ,ar"o# -ro+ed"%"en$o# -ara"den$"4"+ar #"$a+"one# -o$en+"ale# de
e%ergen+"a / a++"den$e# -o$en+"ale# 6e-eden $ener "%-a+$o# en el %ed"o a%'"en$e /+o%o re#-onder an$e ello#.
.. Pre-ara+"&n /re#-e#$a an$ee%ergen+"a#
Sit$aciones de Eme&)enciaB
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# Impacto Ambiental Si)ni%icati'o# E?plosiones incendios.# Reacciones sin Cont&ol# e&&ames L*+$idos (o Gaseosos# esast&es Nat$&ales
# Ent&enamiento Especiali-ado
# Sim$lac&os @laneados# Inspecciones @e&idicas# A$dito&ias de Se)$&idad
S t$ac o es de e )e c a
Inst&$mentosB
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La organ"za+"&n de'e e#$a'le+er "%-le%en$ar.9 ERIICACIN.9 ERIICACIN
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La organ"za+"&n de'e e#$a'le+er "%-le%en$ar/ %an$ener no o ,ar"o# -ro+ed"%"en$o# -ara=a+er el #eg"%"en$o / %ed"r de 4or%a reglar
la# +ara+$er2#$"+a# 4nda%en$ale# de ##o-era+"one# 6e -eden $ener n "%-a+$o#"gn"4"+a$",o en el %ed"o a%'"en$e.
.9.1 SEGUIMIENTO MEDICION
Los p&ocedimientos deben incl$i& la doc$mentacin de la in%o&macinpa&a ,ace& el se)$imiento del desempe;o de los cont&olesope&acionales aplicables ( de la con%o&midad con los obeti'os ( metasambientales de la o&)ani-acin.
La o&)ani-acin debe ase)$&a&se de +$e los e+$ipos de se)$imiento (medicin se $tilicen ( manten)an calib&ados o 'e&i%icados ( se debenconse&'a& los &e)ist&os asociados.
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SEGUIMIENTO MEDICION
PROCESO
CALIRACION DE EQUIPOS
PLAN CALIDAD
EQUIPO CRITICO
ASPECTOS CRITICOS
.9 ERIICACIN.9 ERIICACIN
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.9.3 EALUACINDELCUMPLIMIENTO
LEGAL
.9.3.1 En co,e&encia con s$ comp&omiso de c$mplimiento la
o&)ani-acin debe establece& implementa& ( mantene& $no o 'a&iosp&ocedimientos pa&a e'al$a& pe&idicamente el c$mplimiento de los&e+$isitos le)ales aplicables.La o&)ani-acin debe mantene& los &e)ist&os de los &es$ltados de lase'al$aciones pe&idicas..9.3.3 La o&)ani-acin debe e'al$a& el c$mplimiento con ot&os&e+$isitos +$e s$sc&iba. La o&)ani-acin p$ede combina& estae'al$acin con la e'al$acin del c$mplimiento le)al mencionada en elapa&tado 4.5.8.1 o establece& p&ocedimientos sepa&ados.La o&)ani-acin debe mantene& Ios &e)ist&os de los &es$ltados de lase'al$aciones pe&idicas
La organ"za+"&n de'e e#$a'le+er "%-le%en$ar / 9 5 NO.9 ERIICACIN.9 ERIICACIN
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La organ"za+"&n de'e e#$a'le+er "%-le%en$ar /%an$ener no o ,ar"o# -ro+ed"%"en$o# -ara$ra$ar la# no +on4or%"dade# reale# /
-o$en+"ale# / $o%ar a++"one# +orre+$",a# /a++"one# -re,en$",a#. Lo# -ro+ed"%"en$o#de'en de4"n"r re6"#"$o# -ara:
.9.5 NOCONORMIDADACCIN
CORRECTIA ACCINPREENTIA
a" La identi%icacin ( co&&eccin de las no con%o&midades ( tomando las
acciones pa&a miti)a& s$s impactos ambientalesDb" La in'esti)acin de las no con%o&midades dete&minando s$s ca$sas
( tomando las acciones con el %in de p&e'eni& +$e '$el'an a oc$&&i&D
c" La e'al$acin de la necesidad de acciones pa&a p&e'eni& las nocon%o&midades ( la implementacin de las acciones ap&opiadas
de%inidas pa&a p&e'eni& s$ oc$&&enciaDd" El &e)ist&o de los &es$ltados de las acciones p&e'enti'as ( acciones
co&&ecti'as tomadasD (
e" La &e'isin de la e%icacia de las acciones p&e'enti'as ( accionesco&&ecti'as tomadas.
Las acciones tomadas deben se& las ap&opiadas en &elacin a la
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Las acciones tomadas deben se& las ap&opiadas en &elacin a lama)nit$d de los p&oblemas e impactos ambientales encont&ados.
La o&)ani-acin debe ase)$&a&se de +$e c$al+$ie& cambionecesa&io se inco&po&ado a la doc$mentacin del sistema de)estin ambiental.
# Cont&ol de @&od$cto No Con%o&me# Accin Co&&ecti'a ( @&e'enti'a
# No Con%o&midades de ISO14001B8004
EFE/@LOSB
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ACCIONES CORRECTIAS PREENTIAS PROCEDIMIENTOS
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APARTADO AREA
EEMPLO DE NO CONORMIDADES
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IT NO CONORMIDADES APARTADONORMA
AREARESPONSABLE
1 Se 'e&i%ic la e?istencia de man)$e&as
,id&antes pa&a ataca& incendiosinope&ati'as. !almacen"
4.4. AL/ACEN
8 Se 'e&i%ic +$e no e?iste $n sistema demantenimiento ( %alta de planos en lostan+$es de comb$stible ( adem AL/ACEN
: Se e'idenci la %alta de capacitacin enpasapo&te ambiental
4.4.8 CAS9A6CRO
4 =alta de cilind&os de clasi%icacin de&esid$os !6c&$sc,aca"
4.4.> CAS9A6CRO
5 =alta de O&den ( Limpie-a !6c&$sc,aca" 4.4.> CAS9A6CRO
> Instalaciones el7ct&icas de%icientes!6c&$sc,aca Cas,a$c&o"
4.4.> CAS9A6CRO
=alta de capacitacin en planes de
eme&)encia ( capacidad de &esp$esta
4.4. CAS9A6CRO
La o&)ani-acin debe establece& mantene&.9 ERIICACIN.9 ERIICACIN
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) los &e)ist&os +$e sean necesa&ios pa&ademost&a& la con%o&midad con los &e+$isitos
de s$ sistema de )estin ambiental ( de estaNo&ma Inte&nacional ( pa&a demost&a& los&es$ltados lo)&ados.
.9. CONTROL DE
REGISTROS
La o&)ani-acin debe establece& implementa& ( mantene& $no o 'a&ios
p&ocedimientos pa&a la identi%icacin el almacenamiento la p&oteccin la&ec$pe&acin el tiempo de &etencin ( la disposicin de los &e)ist&os. .Los &e)ist&os deben se& ( pe&manece& le)ibles identi%icables ( t&a-ables.
# T*t$lo =i&ma ( =ec,a.# oc$mento Le)ible.# =
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.9 ERIICACIN.9 ERIICACIN
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La organ"za+"&n de'e a#egrar#e de6e la# ad"$or"a# "n$erna# del #"#$e%a
de ge#$"&n a%'"en$al #e real"zan a"n$er,alo# -lan"4"+ado# -ara:
.9.9 Ad"$ora
In$erna
a" ete&mina& si el sistema de )estin ambientalB
1. Es con%o&me con las disposiciones plani%icadas pa&a la )estinambiental
incl$idos los &e+$isitos de esta No&ma Inte&nacionalD (8.Se ,a implementado adec$adamente ( se mantieneD (
b" @&opo&ciona& in%o&macin a la di&eccin sob&e los &es$ltados de las
a$dito&ias.La o&)ani-acin debe plani%ica& establece& implementa& ( mantene&p&o)&amas de a$dito&ia teniendo en c$enta la impo&tancia ambiental delas ope&aciones implicadas ( los &es$ltados de las a$dito&ias p&e'ias.
# Se deben establece& implementa& ( mantene& $no o 'a&ios
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p (p&ocedimientos de a$dito&ia +$e t&aten sob&eB
# Las &esponsabilidades ( los &e+$isitos pa&a plani%ica& ( &eali-a&las a$dito&ias in%o&ma& sob&e los &es$ltados ( mantene& los&e)ist&os asociadosD
# La dete&minacin de los c&ite&ios de a$dito&ia s$ alcance%&ec$encia ( m7todos.
La seleccin de los a$dito&es ( la &eali-acin de las a$dito&ias debe
ase)$&a& la obeti'idad e impa&cialidad del p&oceso de a$dito&ia.
PARA EL PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA SE DEBECONSICERAR:
# @lano de A$dito&*a Ambiental# Obeti'o de la A$dito&*a# Alcance de la A$dito&*a
# /etodolo)*a Aplicable# Responsables de la A$dito&*a# Tiempo de Ciclo de la A$dito&*a# C&ono)&ama de T&abao
. REISIN POR LA DIRECCIN
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La alta di&eccin debe &e'isa& el sistema de )estin ambiental de lao&)ani-acin a inte&'alos plani%icados pa&a ase)$&a&se de s$
con'eniencia adec$acin ( e%icacia contin$as. Estas &e'isiones debenincl$i& la e'al$acin de opo&t$nidades de meo&a ( la necesidad dee%ect$a& cambios en el sistema de )estin ambiental incl$(endo lapol*tica ambiental los obeti'os ( las metas ambientales. Se debenconse&'a& los &e)ist&os de las &e'isiones po& la di&eccin.
Los elementos de ent&ada pa&a las &e'isiones po& la di&eccin deben incl$i&B
a" Los &es$ltados de las a$dito&ias inte&nas ( e'al$aciones de c$mplimientocon los &e+$isitos le)ales ( ot&os &e+$isitos +$e la o&)ani-acin s$sc&ibaD
b" Las com$nicaciones de las pa&tes inte&esadas e?te&nas incl$idas las
+$easDc" El desempe;o ambiental de la o&)ani-acinDd" El )&ado de c$mplimiento de los obeti'os ( metasDe" El estado de las acciones co&&ecti'as ( p&e'enti'asD
%" El se)$imiento de las acciones &es$ltantes de las &e'isionesi
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# Re'isin de la @ol*tica.
# Re'isin del A'ance de Obeti'os ( /etas.# Re'isin del esempe;o del SGA !Indicado&es".# Re'isin de las A$dito&*as del SGA.# Re'isin de las Resp$estas a @a&tes Inte&esadas.# E'al$acin de los /iemb&os del Comit7 de Gestin Ambiental.
EEMPLOS:
Los &es$ltados de las &e'isiones po& la di&eccin deben incl$i& todas lasdecisiones ( acciones tomadas &elacionadas con posibles cambios en
la pol*tica ambiental obeti'os metas ( ot&os elementos del sistema de)estin ambiental co,e&entes con el comp&omiso de meo&a contin$a.
p&e'iasUle'adas a cabo po& la di&eccinD
)" Los cambios en las ci&c$nstancias incl$(endo la e'ol$cin de los
&e+$isitos le)ales ( ot&os &e+$isitos &elacionados con s$s aspectos
ambientalesD (," Las &ecomendaciones pa&a la meo&a. .
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Al preguntrsele a los cientficos que lugar e la tierra
sal!aran ante una in"inente #ecato"$e nuclear% ellos
responieron que segura"ente sera el Per&% e$io a su gran