Post on 03-Jul-2015
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POLÍTICA DE CALIDADUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
La Universidad Autónoma de Occidente, comprometida en integrar las funciones de docencia, investigación y extensión, liderar sus procesos, mediante prácticas que permiten el desarrollo de los servicios prestados, a través de la planeación, organización, dirección, control y mejora continua de los procesos, en busca de la eficiencia y eficacia de sus áreas académicas y administrativas, disponiendo de manera óptima los recursos para su gestión, y contando para ello con el talento humano idóneo, obteniendo la satisfacción de los usuarios, el bienestar de la comunidad Universitaria y el cumplimiento de los objetivos estratégicos en el marco del proyecto educativo Institucional.
Funciones Misionales
Manuales y procedimientosPlaneación y mejoraRecursos
Talento humano
Satisfacción del usuario
BienestarProyecto educativo
La política de calidad no tienes que aprendértela de memoria, debes relacionarla a tu función y
responsabilidad desde el cargo que desempeñas y cómo le aportas a ella
Proceso Es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan transformando elementos de entrada(insumos) en
elementos de salida (producto o servicio) y permanece en continuo mejoramiento.
Proceso de Auditoría Interna
PLANEAR
HACER
VERIFICAR
ACTUAR
*Definir los procesos a auditar*Conformar el equipo de auditores internos*Preparar las auditorías internas de calidad(Listas de verificación)
>*Ejecutar las auditorias internas de calidad
* Elaborar informe de resultados de las auditorias Internas
*Retroalimentación hacia los procesos*Cierres respectivos*Evaluación de auditor interno *Registro de acciones
Sistema Universitario
Internacionalización
Excelencia académica
Pertinencia Social
Excelencia administrativa
Calidad de vida
PROCESOS PROCEDIMIENTOS
Gestión y Fortalecimiento de Colecciones
Gestión y Análisis Documental
Circulación, Préstamo y Devolución de Material
Bibliográfico.
Formación de Usuarios
Servicios de Referencia
¿Cómo apoyo a los objetivos de la Calidad desde mis procesos y
procedimientos?
Toda la gestión de Procesos del Censei, la encontrara en el
Portal Administrativo
Formatos Indicadores
IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
Gestión y Fortalecimiento de Colecciones
Gestión y Análisis Documental
Circulación, Préstamo y Devolución de Material
Bibliográfico.
Formación de Usuarios
Servicios de Referencia
¿Cómo apoyo a los objetivos de la Calidad desde mis procesos y procedimientos?
Disponer del material bibliográfico oportunamente para las diferentes colecciones de la biblioteca, proporcionando a los programas académicos los recursos que apoyen las mallas
Brindar a la comunidad de usuarios información científica, académica en forma eficiente y oportuna el acervo bibliográfico adquirido por la biblioteca.
Proporcionar a la comunidad universitaria de los recursos bibliográficos que apoyan sus actividades académicas e investigativas.
Orientar y capacitar a usuarios internos y externos sobre los servicios y uso efectivo de los recursos que ofrece la biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente, para el apoyo y fortalecimiento de sus actividades académicas e investigativas, así mismo, fomentar la lectura y difundir la cultura como vehículos de formación.
Proporcionar a la comunidad de la Universidad Autónoma de Occidente, así como a usuarios externos la orientación necesaria para satisfacer sus necesidades académicas e investigativas.
Aspectos a tener en cuenta
• Los hallazgos de la auditoria podrán catalogarse como Conformes o No Conformes; los primeros
obedecen al pleno cumplimiento de los aspectos normativos ISO 9001 y del procedimiento; los
segundos obedecen al incumplimiento de un requisito de norma o de procedimiento.
• Base su auditoria en muestras (2 o 3) a través de la trazabilidad de todo el procedimiento.
• Recuerde, no se salga del alcance y criterios definidos en el plan de auditoria.
Formatos
Indicadores
Matriz de documentos externos
Procedimientos
Matriz de servicios no conformes
Se identifica un material documental que está mal rotulado, con un estatus de préstamo, ubicación o código de barras errado
Criterios a tener en cuenta para auditar
Criterios a tener en cuenta en la auditoria
Para visualizar estos documentos(Procesos, Procedimiento, Formatos); deben ingresar al Portal administrativo: www.uao.edu.co/portaladm
Para visualizar estos documentos(Procesos, Procedimiento, Formatos); deben ingresar al Portal administrativo: www.uao.edu.co/portaladm
FORMACIÓN DE USUARIOS
FORMACIÓN DE USUARIOS
FORMACIÓN DE USUARIOS
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA NORMA ICONTEC PARA TRABAJO DE GRADO
CAPACITACIÓN DE USUARIOS
ANIMACIÓN CULTURAL
CSI-2.8-FO20- AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA BIBLIOTECA DIGITAL
CSI-2.8-FO21 - REMISIÓN DE TRABAJOS SEGÚN MODALIDAD
CSI-2.8-FO07 - REVISIÓN Y ASESORIA DE LA NORMA ICONTEC
- Listado de asistencia a capacitaciones.- Listado de Biblioteca en Movimiento.- Estadísticas de formación de usuarios.
- Listado de Autónoma Traveling in Book.- Listado del Programa a Leer!!.- Estadísticas de animación cultural.- Registro de Biblioteca Viva.- Mejor Lector..
1. Proceso a Evaluar: Formación de usuarios:
Criterios a tener en cuenta en la auditoria
Para visualizar estos documentos(Procesos, Procedimiento, Formatos); deben ingresar al Portal administrativo: www.uao.edu.co/portaladm
Para visualizar estos documentos(Procesos, Procedimiento, Formatos); deben ingresar al Portal administrativo: www.uao.edu.co/portaladm
CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMO - DEVOLUCIÓN
PRÉSTAMO DE MATERIAL DOCUMENTAL
DEVOLUCIÓN DE MATERIAL DOCUMENTAL
- Aleph, Ficha de devolución, Tarilla de multa. Estadísticas de servicio.
1. Proceso a Evaluar: Circulación y préstamo y Devolución:
EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVOS
REPOSICIÓN DE MATERIAL DOCUMENTAL
RENOVACIÓN DE MATERIAL DOCUMENTAL
PRESTAMO PERMANENTE
CSI-2.8-FO10-Reposición de Material Documental
- Aleph, Carta autorización para préstamo permanentes. Estadística de servicio.
- Aleph, Catalogo en línea.- Estadística de servicio.
- SICA Y ALEPH
- Aleph, Ficha de devolución, Tarilla de multa. Reporte de multas.Estadística de servicio.
Reporte de libros perdidos y pagados.
Criterios a tener en cuenta en la auditoria
Para visualizar estos documentos(Indicadores, Servicio no conforme, Módulo de mejoramiento: acciones correctivas, preventivas o de mejora); deben ingresar al Portal administrativo: www.uao.edu.co/portaladm
Para visualizar estos documentos(Indicadores, Servicio no conforme, Módulo de mejoramiento: acciones correctivas, preventivas o de mejora); deben ingresar al Portal administrativo: www.uao.edu.co/portaladm
1. Proceso a Evaluar: :
Formación de usuarios
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS FRENTE A LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL CSI
Se identifica un materialdocumental que estámal rotulado, con unestatus de préstamo,ubicación o código debarras errado
Relaciona la solicituden matriz de servicio noconforme.
*Llenar el registro deservicio no conformeDEOM-3.3.4-FO28.
COMO SE IDENTIFICAN?
Mejoramiento continuo de los procesos:
FALTA IMPLEMENTAR UN MEDIO ADECUADO PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE QUE PERMITA PERCIBIR LA CALIDAD DEL SERUICIO PRESTADO Y LA RETROALIMENTACIÓN NECESARIA PARA UN PROCESO DE MEJORA CONTINUA EN LA COORDINACIÓN DE NORMA ICONTEC - TRABAJOS DE GRADO.
FALTA DOCUMENTAR EL PROCESO EMPLEADO INTERNAMENTE PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE LIBROS, PUBLICACIONES SERIADAS Y COLECCIONES.
SE EVIDENCIA UNA FALTA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN A NIVEL ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE PROCESOS TÉCNICOS EN BIBLIOTECOLOGÍA Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN RELACIONADOS CON ESTE TEMA.
FORMACIÓN EN LAS NUEVAS REGLAS DE CATALOGACIÓN RDA PARA MEJORAR EL ACCESO Y RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALES Y OTROS TRADICIONALES.
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES (DONDE ANOTA ACTIVIDADES) EN LOS PLANES DE TRABAJO. UNIDAD (i)
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES (EVIDENCIAS)
CUALQUIER DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:E j: ESTADISTICAS