Post on 24-May-2015
description
ACTUALITZACIÓDEL PLA ESTRATÈGIC
DE SANT ESTEVE SESROVIRES (BAIX LLOBREGAT)
AutorDomingo Monserrat i Pitarch(Enginyer de Camins)
DocumentsMemòria i annexes
Clau0512 PEST
Data de redaccióJuliol de 2009
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
0
Equip redactor Domingo Monserrat i Pitarch. Enginyer de Camins. Tècnic Urbanista Glòria Nogués i Mestres Geògrafa. Tècnica Ambiental Pedro Sepúlveda Gutiérrez. Economista. Auditor de Comptes Joan Quintana i Forns Psicòleg Social Enric Garriga i Mallafré Psicòleg Social Albert Serra i Martí Economista
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
1
ÍNDEX MEMÒRIA DEL PLA ESTRATÈGIC
0. Antecedents i justificació de la revisió del Pla Estratègic
1. Introducció
2. Diagnosi estratègica del municipi
2.1. Diagnosi social 2.2. Diagnosi territorial 2.3. Planejament urbanístic 2.4. Xarxa de comunicacions 2.5. Equipaments
3. Previsions de creixement
3.1. Habitatges 3.2. Habitants 3.3. Sòl Urbanitzable residencial
4. Model de gestió de Sant Esteve Sesrovires: Diagnosi actual
4.1. Metodologia de treball 4.2. Dades de partida 4.3. Pressupost municipal 4.4. Unitats operatives 4.5. Estimació de les despeses de les unitat operatives 4.6. Estimació dels ingressos de les unitat operatives 4.7. Diferencial entre ingressos i despeses d’unitats operatives 4.8. Indicadors econòmics de les unitats operatives 4.9. Divisió territorial per sectors 4.10. Distribució Impost d’Activitats Econòmiques per sectors 4.11. Distribució de l’Impost de Bens Immobles per sectors 4.12. Repercussió per sectors dels impostos recaptats 4.13. Valoració de l’equilibri pressupostari per sectors
5. Projecció futura
5.1. Projecció social 5.2. Projecció pressupostària
6. Síntesi diagnostica 7. Aspectes a considerar
ANNEXES A LA MEMÒRIA 1. Paràmetres comparatius sector residencial
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
2
0. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ REVISIÓ PLA ESTRATÈGIC
L’any 2005 es va finalitzar la redacció del Pla estratègic de Sant Esteve Sesrovires
amb un horitzó fins el 2015. Aquest mateix any es va iniciar el procés de revisió del
Pla General de Sant Esteve Sesrovires, presentant-se els criteris i objectius del nou
Pla General, el febrer de 2009.
Aquest fet, fa necessària una revisió del Pla Estratègic vigent, per tal d’actualitzar
els seus contingut a la conjuntura actual i a les previsions del planejament..
Els principals aspectes a considerar són:
- La instal·lació d’activitats econòmiques diversificades en el municipi.
- La incorporació de les propostes previstes en el Pla per millorar la mobilitat
als polígons industrials Sesrovires i Anoia.
- L’adequació de les previsions de creixement a les propostes d’ordenació
previstes en el planejament.
- L’actualització de les dades d’acord amb els pressupostos municipals.
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
3
1. INTRODUCCIÓ
Donat que el present document es concep com una actualització del Pla Estratègic
municipal redactat l’any 2005, es seguirà la mateixa metodologia emprada.
Es considera vàlida la diagnosi estratègica realitzada en el Pla del 2005, amb la
qual s’ha obtingut un bon coneixement del municipi, i s’han identificat i analitzat els
aspectes claus del territori, que ens han permès en primer lloc detectar l’existència
d’alguna problemàtica i les seves alternatives, i en segon lloc, aprofitar les
potencialitats de desenvolupament de Sant Esteve Sesrovires.
D’acord amb les dades facilitades pel propi Ajuntament els principals paràmetres
que s’actualitzen són les previsions de creixement poblacional, d’habitatges,
d’activitat econòmica i l’estimació de despeses i ingressos per unitats operatives.
Amb el Pla Estratègic actualitzat, es dotarà al municipi de Sant Esteve Sesrovires
d’un instrument adequat per a generar respostes ràpides a situacions complexes
que es poden presentar i modificar amb gran facilitat.
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
4
2. DIAGNOSI ESTRATÈGICA DEL MUNICIPI
NOTA: Es considera vàlida la diagnosi estratègica realitzada en el Pla del 2005, que a continuació es reprodueix integrament, identificant en negreta els canvis inclosos dins de cadascun dels apartats.
2.1. DIAGNOSI SOCIAL
Les persones
La situació del municipi de Sant Esteve Sesrovires, molt a prop de
Barcelona, i una bona xarxa de comunicacions han afavorit, en els darrers anys, un
important desenvolupament tant industrial com demogràfic.
El creixement poblacional ha estat espectacular, si es té en compte que l'any
1960 hi havia 889 habitants, passant als 1.442 de l'any 1981, situant-se actualment
en gairebé 6.000 habitants. Però l'equilibri entre la demografia, els serveis, les
indústries, la natura i el lleure, l'han convertit en un poble amb una alta qualitat de
vida, en tots els sentits.
Densitat de població:
Les 7.706 persones (any 2007) que resideixen al municipi representen el
0,80% de la població de la comarca, i els 18,6 Km2 del terme municipal
representen el 4% del territori del Baix Llobregat.
La densitat de població de la comarca és de 1.500 habitants per km2 mentre
que la de Sant Esteve és de 320 habitants per km2.
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
5
Estructura de població:
La població del municipi és jove, l’edat mitjana dels residents és de 36,8
anys, 40 a la comarca i 40,2 a Catalunya.
Hi ha 64 persones de més de 65 anys per cada 100 persones de 0 a 14. Al
Baix Llobregat aquesta relació és de 85/100 i a la Comunitat Autònoma 127/100.
Els infants de 0 a 14 anys representen el 17% de població, per sobre dels
valors de la comarca (15%), i dels de Catalunya (14%).
Les 650 persones de 65 i més anys representen el’11 de la població. A la
comarca aquest grup de població representa el 13% de la població i a Catalunya el
17%.
El 41% de les persones de 65 i més anys tenen més de 75.
Al contrari del que passa al seu entorn, a Sant Esteve, tot i haver augmentat
el nombre de persones de 65 i més anys, el pes d’aquestes sobre el total de
població ha disminuït. A l’any 1981 la gent gran representava el prop del 13% del
total de població.
L’edat mitjana de la població és de 36 anys, 40 a la comarca i 40,2 a
Catalunya.
Moviment natural
A Sant Esteve, a diferència de molts altres municipis, el creixement de
població té un signe clarament positiu des de sempre. El nombre de naixements
quasi be duplica el nombre de defuncions anys rere any.
Considerant l’actual estructura de població aquesta tendència es mantindrà
en les pròximes dècades.
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
6
El previsible creixement de població farà augmentar considerablement els
naixements, també incrementaran les defuncions però aquestes no ho faran amb la
mateixa intensitat.
La població augmentarà fruït de la nova oferta d’habitatges, els nous
residents seran majoritàriament població d’entre 30 i 45 anys i serà aquest grup de
població el responsable del fort impuls que tindrà la natalitat en el territori.
Creixement Natural. 1986-2003
Any Població Naixements DefuncionsCreixement
naturalTaxes de
natalitat Taxa de
mortalitat 2003 5783 65 33 32 11,24 5,71 2002 5591 59 28 31 10,55 5,01 2001 5314 80 29 51 15,05 5,46 2000 5156 48 29 19 9,31 5,62 1999 4849 59 28 31 12,17 5,77 1998 4682 38 24 14 8,12 5,13 1997 4584 47 31 16 10,25 6,76 1996 4486 32 19 13 7,13 4,24 1995 3422 40 26 14 11,69 7,60 1994 3220 51 12 39 15,84 3,73 1993 2984 34 20 14 11,39 6,70 1992 2799 26 18 8 9,29 6,43 1991 2642 40 10 30 15,14 3,79 1990 2418 28 14 14 11,58 5,79 1989 2221 22 17 5 9,91 7,65 1988 1991 20 13 7 10,05 6,53
Font: registre civil i elaboració pròpia.
Saldo migratori
Els moviments migratoris han estat els responsables de l’espectacular
creixement de població de Sant Esteve. Considerant els darrers 16 anys, el saldo
entre immigració i emigració ha estat de 2.799 persones. Així dons des de l’any
1988 la població s’ha incrementat en 3.137 persones i les migracions han contribuït
en un 90% a aquest creixement. El creixement natural ha significat el 10% d’aquest
increment de població.
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
7
Migracions 1988-2003 Any Immigrants Emigrants Saldo migratori2003 436 291 1452002 414 233 1812001 396 201 1952000 362 196 1661999 507 196 3111998 392 142 2501997 372 141 2311995 287 100 1871994 283 114 1691993 293 86 2071992 246 72 1741990 245 76 1691989 238 49 1891988 265 40 225Total 4.736 1.937 2.799
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’IEC
Al llarg d’aquest període, per cada persona que ha marxat del municipi han
arribat 2,5.
El 36% de les persones que han fitxat la seva residència a Sant Esteve
provenia de la mateixa comarca, el 54% de la resta de la província i i un 7% de la
resta d’Espanya.
El 38% de les persones que han marxat del municipi han tingut com a lloc de
destinació la mateixa comarca, el 42% la resta de la província, el 6% la resta de
Catalunya i el 14,30% ha fitxat la seva residència fora de Catalunya. Origen i destí de les migracions. 1988-2003
Mateixa
comarcaResta de la
ProvínciaResta de
Catalunya Resta
d'espanyaOrigen dels immigrants. 1988-2003 36,38% 54,16% 2,09% 7,37%Destí dels emigrants, 1988-2003 37,84% 42,18% 5,68% 14,30%
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’IEC
El creixement poblacional (naixements + immigrants - defuncions-
emigrants) és 4 vegades superior a Sant Esteve que a la comarca.
La taxa de creixement del municipi és de 31,7 persones per cada 10.000
habitants i la de la comarca és 7,5.
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
8
Naturalesa de la població
Prop del 60% de la població resident ha nascut a Catalunya (21% ho ha fet
al municipi), el 24,7 ha nascut a la resta d’espanya i el 7,6% a l’estranger.
Les 372 persones de nacionalitat estrangera que resideixen al municipi
representen el 6,2% del total de població. A la comarca el pes de la població
estrangera representa el 7,2%.
El 40% de les persones de nacionalitat estrangera provenen d’Àfrica, el 27%
d’Amèrica del Sud i el 26% d’Europa. Població per lloc de naixement. 2004 Nascuts a la comarca 1.230
% Nascuts a la comarca 21,3%
Nascuts a la resta de Catalunya 2.878
% Nascuts a resta de Catalunya 48,1%
Nascuts a la resta d'espanya 1.431
% Nascuts a la resta d'espanya 24,7%
Nascuts a l'estranger 439
% Nascuts a l'estranger 7,6% Població de nacionalitat estrangera. 2004 Població de nacionalitat estrangera 372
% població nacionalitat estrangera 6,2% Estructura de les llars
Segons el cens de població de 2001, el darrer disponible, a Sant Esteve hi
ha 1.735 llars, més del doble que 10 anys abans.
El 50% de les llars estan formades per parelles amb fills, el 25% per parelles
sense fills, el 14% estan composades per una sola persona i un 4% son llars
monoparentals sense altres persones.
Cal destacar que en els darrers 10 anys les llars unipersonals han
experiment un increment de prop de 2 punts percentuals, les parelles amb fills han
disminuït 6 punts i les llars monoparentals 1 punt.
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
9
Any 2001 % 1996 % 1991 % unipersonals 244 14,1% 173 14,1% 99 11,9% Parelles sense fills 437 25,2% 317 25,8% 202 24,2% Parelles amb fills 852 49,1% 613 49,8% 460 55,1% Mares soles amb fills 63 3,6% 40 3,2% 26 3,1% Pares sols amb fills 26 1,5% 24 1,9% 9 1,1% Altres tipus de llar 112 6,5% 237 19,3% 138 16,5% Total 1.734 1.231 835
El 33% de les llars unipersonals son de persones majors de 65 anys,
majoritàriament dones. Al municipi, segons el darrer cens, hi ha 42 persones
majors de 75 anys que viuen soles.
El nombre de persones per llar és 2,98. L’any 1991 la dimensió mitjana de la
llar era 3,1.
Nivell d’instrucció i coneixement de la llengua
Els nivells d’instrucció de la població de Sant Esteve Sesrovires son molt
semblants als de la comarca.
El 3% de la població no sap llegiu ni escriure, el 13% no té estudis o com a
màxim ha estat escolaritzada durant 4 anys encara que si saben llegir o escriure.
A l’altre extrem trobem que l’11% de les persones residents tenen estudis
universitaris, d’aquestes la meitat tenen estudis finalitzats a nivell de llicenciatura i
doctorat.
Nivell d'instrucció de la població de 10 i + anys.
Sant Esteve de Sesrovires Baix Llobregat
No sap llegir o escriure 142 3,1% 17.617 2,8%Sense estudis 593 13,1% 80.043 12,9%
Primer grau 1.082 23,8% 154.338 24,9%ESO, EGB, Batx. Elemental 1.056 23,3% 161.210 26,1%
FP grau mitjà 355 7,8% 40.201 6,5%FP grau superior 302 6,7% 38.785 6,3%
Batxillerat superior 513 11,3% 62.700 10,1%Diplomatura 263 5,8% 32.989 5,3%
Llicenciatura i doctorat 233 5,1% 30.951 5,0%Total 4.539 618.834
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
10
El 96% de la població de Sant Esteve manifesta entendre el català, a la
comarca les persones que manifesten entendre el català son el 92,4%.
El 51% dels residents al municipi sap escriure en català, al Baix Llobregat
aquesta xifra arriba al 43%.
Els habitatges
Al municipi hi ha 2.461 habitatges, el 70,5% (1.734) son primera residència,
el 25% son segona residència i el 2% estan buits.
El 85% dels habitatges principals o primera residència estan ocupats pels
seus propietaris, la meitat de les primeres residències encara està pendent de
pagar.
Un 8% del habitatges principals (144) estan ocupats per persones que
paguen lloguer.
El 35% dels habitatges tenen més de 120m2, a la comarca no més el 10%
del habitatges tenen aquesta superfície i a Catalunya el 14%.
El 58% del edificis son d’una plata i el 30% de dues.
El parc d’habitatges del municipi és jove, el 66% dels habitatges tenen una
antiguitat inferior a 15 anys, el 24% van ser construïts entre 1970 i 1990, el 10%
restant té una antiguitat superior 35 anys. No més un 2,7% dels habitatges van ser
construïts abans de 1900.
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
11
Economia:
A desembre de 2004 hi havia 147 persones aturades, 2,4 per cada 100
residents, taxa lleugerament més baixa que la de la comarca i la de Catalunya.
A Sant Esteve hi ha 3.200 llocs de treball i la població activa del municipi es
2.624 persones (cens 2001).
A Sant Esteve hi ha 0,72 oficines financeres per cada 1000 habitants. El
parc d’automòbils de Sant Esteve és de 560 turismes cada 1000 habitants.
Mobilitat en el territori
Cada dia 1.530 residents surten a treballar a altres municipis i cada dia
arriben a treballar a Sant Esteve 2.299 persones procedents d’altres municipis. 900
persones resideixen i treballen al poble.
Al municipi de Sant Esteve, més de 4.000 persones entren i surten cada dia
per motius de feina.
La mobilitat obligada ha variat al municipi de Sant Esteve Sesrovires en els
darrers anys.
El nombre total de desplaçaments (interns i externs) ha augmentat
progressivament al llarg dels darrers deu anys. Tant el flux intern com extern és,
majoritàriament, per motius de treball.
Respecte al balanç global de mobilitat, si bé l’any 1991 el municipi fou
exportador de desplaçaments, l’any 1996 i sobretot el 2001, passa a ser-ne
importador.
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
12
Cal destacar, la tendència a la disminució dels desplaçaments interns, els
quals any rera any van perdent importància enfront als externs, ja siguin els que es
fan fora del municipi o cap al municipi. Quantitativament els desplaçaments interns
han passat de significar el 36% dels desplaçaments totals l’any 1991, al 25% de
l’any 1996 i al 19 % l’any 2001.
EVOLUCIÓ DE LA MOBILITAT (1991-2001)
Any Desplaçaments interns
Desplaçaments fora del municipi
Desplaçaments cap al municipi
1991 36% 39% 25%
1996 25% 36% 39%
2001 19% 35% 46% Font: web de l’Institut Català d’Estadística, 2002.
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
13
Dins d’aquest apartat 2.1. de Diagnosi social, s’incorporen les propostes previstes en el Pla de Millora de la mobilitat als polígons industrials Sesrovires i Anoia.
Pla de Millora de la mobilitat
Amb l’objectiu de millorar la mobilitat i fomentar el transport públic en les àrees industrials de Gelida, Castellví, Sant Llorenç i Sant Esteve, que tenen com a eix viari comú la B-224, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, ha promogut un Pla de Millor.
Així mateix, des de l’ajuntament, i per millorar la mobilitat en els polígon de Ca n’Estella i Serra, s’impulsa un projecte de connexió d’aquestes àrees amb l ‘estació intermodal de Martorell.
Principal mitjà de transport dels treballadors %
Cotxe sol 78 %
Cotxe compartit 16 %
Motocicleta/ciclomotor 1,5 %
A peu 0,4 %
Bicicleta 0,2 %
Bus urbà 0,6 %
Transport col·lectiu d’empresa 2,7 %
RENFE 0,7 %
Principal origen dels treballadors %
Martorell 21 %
Barcelona 9 %
Sant Esteve 9 %
Sant Andreu 6 %
Piera 6 %
Masquefa 5 %
Esparreguera 4 %
Olesa 3 %
Abrera 3 %
Altres 34 %
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
14
2.2. DIAGNOSI TERRITORIAL Situació
El municipi de Sant Esteve Sesrovires està situat al sector nord de la
comarca del Baix Llobregat, fronterer amb la zona del Penedès. La seva extensió
és d'uns 19 km2. El territori limita per la part nord amb Abrera, pel sud amb
Castellví de Rosanes, a l'est amb Martorell i a l'oest amb Sant Llorenç d'Hortons.
Sant Esteve és travessat, a banda i banda, pels torrents de Can Llopart i Ca
n'Estella, fusionant-se amb el Torrent dels Llops. Precisament, el casc antic va
néixer entre aquests dos torrents i al voltant de l'església.
Morfologia
Situat a la llera del riu Anoia i en plena Depressió Pre-litoral, el relleu del
municipi és pla amb lleugeres ondulacions, apte per a l'explotació agrícola i
ramadera, tot i que aquests tipus d'activitats han anat disminuint en favor del sector
industrial. Les cotes més elevades del terme municipal es troben al límit Nord-Oest,
amb alçades superiors a 275 m i les més baixes al sector Sud-Est, amb alçades a
l’entorn dels 55 m.
Classificació i Usos del sòl
Tal i com podem veure a la taula següent, l’any 2002 es produeix un
augment de Sòl Urbà i una disminució de Sòl Urbanitzable Programat que ha
passat a sòl urbà: Classificació del sòl
2002 1990
Tipus de sòl Ha % Ha %
Sòl urbà 52,210 35,81% 341,595 18%
Sòl urbanitzable 15,310 0,84% 367,649 20%
Sòl No Urbanitzable 1153,586 63,35% 1153,586 62%
TOTAL 1.862,83 100% 1.862,83 100% Font: Elaboració a partir dades de l’Ajuntament i la revisió del PGOU de Sant Esteve Sesrovires, 2009. A la vista d’aquestes taules es pot veure que en el període 1990-2002 (12 anys), el
municipi de Sant Esteve Sesrovires no ha esgotat el sòl urbanitzable previst en el
planejament.
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
15
2.3. PLANEJAMENT URBANÍSTIC
L’actual Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Esteve Sesrovires, aprovat
per la Comissió d’Urbanisme el 17 d’octubre de 1990, actualment està en fase de
revisió.
El Pla divideix el sòl municipal en tres tipus de sòl previstos a la Llei del sòl
estatal: sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable.
En Sòl Urbà, el planejament ha suposat l’augment de la zona industrial a
causa de la incorporació a aquest tipus de sòl dels antics polígons Precis i
Sesrovires. En les operacions de tipus residencial es van preveure unes actuacions
en dos sectors: “Pou del Merli” i “Can Bargalló” per resoldre els seus problemes
d’infraestructures i dotacions a través d’un Pla Especial. Les Unitats d’Actuació
previstes foren vuit i van estar destinades a l’acabament d’obres d’urbanització
pendents i a la creació d’equipaments esportius públics.
En Sòl Urbanitzable Programat, l’augment de la zona industrial que es va
preveure fou d’unes 217 ha (SUP Industrial sud, casc i SUP ANOIA) a les que s’ha
d’afegir el SUP 5 SEAT que prové d’un Pla Parcial d’Ordenació preexistent. En les
operacions es van preveure set sectors dels quals dos són de caire residencial, un
residencial-esportiu i els quatre restants, industrials.
En relació a les zones residencials, el Pla General va preveure un augment
de 211,6 ha en Sòl Urbanitzable Programat, que afectava a les zones residencials
de La Gleva, Masia Bach i El Parany.
Dins d’aquest apartat 2.3 de Planejament Urbanístic, es contemplen les propostes d’ordenació bàsiques de l’Avanç de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Esteve Sesrovires, presentat el mes de juny de 2009.
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
16
El futur planejament aposta per un creixement en tres sectors claus del municipi: el residencial, el industrial, el comercial i d’equipaments. Creixements residencials Es situen a continuació de les zones urbanes existents. Així es plantegen les ampliacions de la urbanització de Can Bargalló i del veïnat de Can Prats, i dels sectors de Can Poch, Can Tobelleta i la Gleva II. Noves instal·lacions industrials
Segons la informació facilitada per l’ajuntament, en el Polígon industrial Can margarit està previst que s’instal·li l’empresa SEICA, que ocuparia una superfície aproximada de 50 Ha, generant al voltant d’uns 200 llocs de treball Necessitat de diversificació de les activitats econòmiques del municipi. Les àrees de creixement de les activitats econòmiques es situen en sectors contigus als polígons industrials existents, el de Sesrovires, i Anoia. A més, el pla general qualifica un nou sector, Can Margarit, i en previsió de la necessitat de sòl industrial a llarg termini, possibilitat la qualificació com a sòl urbanitzable no delimitat un polígon situat per sota la B-224 entre el camí de la Mata i el Torrent de la Torrassa, anomenat “Can Masset”, on s’instal·larien activitats econòmiques diversificades. Seguint en aquesta línia de diversificació el pla general preveu incorporar un petit front terciari al Pou del Merli. Aquests desenvolupaments comportaran l’increment de les zones destinades a espais verds i sobretot a equipaments, fent un salt qualitatiu evitant que Sant Esteve sigui una ciutat dormitori que depengui d’altres municipis.
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
17
2.4. XARXA DE COMUNICACIONS
El municipi de Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat Nord, està ubicat en
una zona que compta amb una important xarxa de transports i comunicacions. La
seva proximitat a Barcelona (a només 20 minuts, per l'Autovia del Llobregat, N-II)
afavoreix encara més, la seva situació.
A partir de la jerarquització viària establerta pel Pla de Carreteres de Catalunya,
el qual distingeix entre xarxa bàsica primària i secundària, xarxa comarcal i xarxa local.
La xarxa de comunicacions del municipi de Sant Esteve Sesrovires és la següent:
Xarxa viària supramunicipal (bàsica i comarcal):
- B-224, que comunica Martorell amb Capellades, passant per
Masquefa i Piera.
Aquesta via és gestionada per la Generalitat de Catalunya.
- BV-2293, de Sant Esteve Sesrovires a la carretera de Capellades a
Martorell, de 1.740 metres de longitud, gestionada per la Diputació de
Barcelona i localitzada íntegrament dins el municipi de Sant Esteve
Sesrovires.
- BV-2433, que comunica la C-224 amb la carretera C-243b, dins del
municipi de Martorell, però a les proximitats del nucli de Castellví de
Rosanes.
Xarxa viària local:
- Tota la xarxa viària urbana
- Camins d’accés a les diverses urbanitzacions i masos.
- Pistes forestals d’accés a diferents masos i finques agrícoles i
forestals.
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
18
Descripció de la xarxa ferroviària
El municipi de Sant Esteve Sesrovires també disposa d’infrastructures
ferroviàries. En primer lloc, la línia R6 Barcelona - Igualada dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, que passa per Igualada - Vilanova del Camí - La Pobla
de Claramunt - Capellades - Vallbona d’Anoia – Piera – Masquefa - Sant Esteve S.
- Martorell - Sant Andreu de la Barca – Pallejà - Sant Vicenç dels Horts - Santa
Coloma de Cervelló - Sant Boi – Cornellà -L’Hospitalet- Barcelona), travessa el
municipi d’est a oest per la part nord del mateix i disposa d’una estació al centre
urbà de Sant Esteve.
2.5. EQUIPAMENTS
Sant Esteve Sesrovires compta amb un ampli ventall d’equipaments, uns de
bàsics com CEIP, CAP, o escola bressol. I d’altres com els equipaments culturals,
socials, esportius i de joventut. En projecte, hi ha un Institut d’Ensenyament
Secundari, un CEIP, una nova escola bressol.
A més, en cas de desenvolupar-se les àrees industrials i residencials
previstes, això comportaria un increment considerable tan de la superfície
d’equipaments com dels espais verds, d’acord amb el nou planejament.
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
19
3. PREVISIONS DE CREIXEMENT 3.1. INCREMENT D’HABITATGES
• Habitatges any 2005: 2.750 habitatges
• Habitatges primera residència: 75 %
• Habitatges segona residència: 25 %.
• Previsió habitatges nous: 2.000 segons planejament aprovat
1.000 segons previsió planejament
• Rati: 3,1 habitants/habitatges
3.2. INCREMENT D’HABITANTS
Pla estratègic vigent 2005-2015
• Habitants any 2005: 6.500 habitants.
• Creixement: 9.300 habitants.
• Previsió creixement any 2015: 15.800 habitants.
Pla estratègic actualitzat 2010-2020
• Habitants any 2007: 7.706 habitants.
• Creixement: 9.400 habitants.
• Previsió creixement any 2020: 17.106 habitants.
3.3. INCREMENT DE SÒL URBANITZABLE RESIDENCIAL
(art. 33 Llei Urbanisme 2/2002 de 14 març).
La previsió de sòl residencial urbanitzable delimitat o no delimitat es basarà en les
següents determinacions:
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
20
a) Model de ciutat compacta, amb edificabilitat bruta de 0,60 m2st/m2s.
b) Habitatge tipus de 90 m2st de superfície construïda.
c) Estàndard de 3,1 habitants/habitatge.
d) Previsió de 270.000 m2st de sostre nou: (3.000 * 90 = 270.000 m2st).
e) Previsió teòrica aproximada de 45 hectàrees de sòl per al creixement previst de
població.
f) Densitat de 66 habitatges/hectàrea: (3.000 habitatges/45Ha= 66
habitatges/Ha).(66 habitatges x 3,1 habitants = 205 habitants/ha).
g) Aquestes previsions i els paràmetres urbanístics fixats ens donen una densitat de 66 habitatges/hectàrea, inferior a 100 habitatges/ha (art.58.7 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol de 2005, pel que s’aprova el Text Refós de la llei d’urbanisme.
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
21
4. MODEL DE GESTIÓ DE SANT ESTEVE SESROVIRES 4.1. METODOLOGIA DE TREBALL Per a realitzar l’estudi i posterior anàlisi del model de gestió de Sant Esteve
Sesrovires, hem realitzar els següents passos:
1. Descomposició per capítols del pressupost municipal.
2. Divisió de l’ens de l’Ajuntament en onze unitats operatives.
3. Estimació del cost de cadascuna de les unitat operatives.
4. Estimació dels ingressos directes de cadascuna de les unitats operatives
5. Càlcul del diferencial entre els ingressos i les despeses.
6. Indicadors econòmics de les unitats operatives
7. Divisió del municipi en deu unitats físiques o sectors
8. Distribució de l’Impost d’Activitats Econòmiques per sectors
9. Distribució de l’Impost de Bens Immobles per sectors
10. Repercussió per sectors dels impostos recaptats
11. Valoració equilibri pressupostari per sectors
12. Projecció futura: social i pressupostària
4.2. DADES DE PARTIDA Any 2005 Habitants 6500 Habitatges 2750 Indústries 295 Treballadors 4750 Rati treballador/indústria 17
Plantilla Municipal: Ajuntament: 72 Policia: 14Treballadors Patronal i OAGIEM: Patronat municipal: 49 Complex Esportiu: 19
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
22
4.3. PRESSUPOST AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES El pressupost de l’any 2005 es de 11.597.007,57 €. Els capítols d’ingressos i despeses són els següents: Estat d’ingressos A) Operacions Corrents Capítol Títol Euros I Impostos directes 4.558.307,57 II Impostos indirectes 900.000,00 III Taxes i altres ingressos 2.335.700,00 IV Transferències corrents 1.018.000,00 V Ingressos patrimonials 71.000,00 B) Operacions de Capital VII Transferències de capital 1.124.000,00 IX Passius financers 1.590.000,00
Total Ingressos 11.597.007,57
Estat de despeses A) Operacions Corrents Capítol Títol Euros I Despeses de personal 2.306.289,98 II Despeses en bens corrents i serveis 2.970.074,72 III Despeses financeres 142.355,36 IV Transferències corrents 2.040.162,00 B) Operacions de Capital VI Alineació inversions reals 3.672.730,00 IX Passius financers 465.395,51 Total Despeses 11.597.007,57
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
23
El pressupost per l’any 2009 és de 14.505.00,21 €. Els capítols d’ingressos i despeses són els següents: Estat d’ingressos A) Operacions Corrents Capítol Títol Euros I Impostos directes 6.006.376,03 II Impostos indirectes 2.300.000,00 III Taxes i altres ingressos 3.067.593,00 IV Transferències corrents 2.737.731,18 V Ingressos patrimonials 96.200,00 B) Operacions de Capital VII Transferències de capital 297.100,00 IX Passius financers 1.590.000,00
Total Ingressos 14.505.000,21
Estat de despeses A) Operacions Corrents Capítol Títol Euros I Despeses de personal 3.827.516,00 II Despeses en bens corrents i serveis 5.788.591,70 III Despeses financeres 158.546,18 IV Transferències corrents 2.835.639,80 B) Operacions de Capital VI Alineació inversions reals 1.526.265,54 IX Passius financers 368.440,99 Total Despeses 14.505.000,21
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL.C/ Diputació,1,1ª 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Tel. 93 8183482 - Fax. 93 8183585 E-mail: tcc@tecnicacc.com
24
4.4. UNITATS OPERATIVES Es creen onze unitats operatives dins del funcionament de l’ajuntament per veure la seva eficàcia.
01. Corporació
02. Policia local
03. Brigada 04. Escombraries 05. Manteniment 06. Educació 07. Sanitat 08. Cementiri
09. Subministra hidràulic
10. Patronat municipal 11. O.A.G.I.E.M. (organisme autònom de gestió d’instal·lacions esportives municipals)
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
25
4.5. ESTIMACIÓ DESPESES DE CADASCUNA DE LES UNITAT OPERATIVES A partir del pressupost municipal anual, estimem el cost o les despeses que
representa cadascuna de les onze unitats operatives en què s’ha dividit l’ens de
l’Ajuntament.
Dins de l’apartat d’Operacions Corrents, s’han considerat les despeses dels
capítols següents:
Capítol I: Despeses de personal
Capítol II: Bens corrents i serveis
Capítol IV: Transferències corrents
Respecte a l’apartat d’Operacions de Capital, s’han considerat les despeses
següents:
Capítol VI: Inversions reals
Un vegada descompostes les despeses del pressupost per capítols i relacionades
en funció de les unitats operatives definides, obtenim l’import total de les despeses
de les unitats operatives que és de 8.083.497,00 €, d’acord amb les dades
següents:
Unitats Operatives Despeses d'Operacions Corrents i de Capital
Corporació 2.484.983,42Policia local 489.467,47Brigada 59.044,00Escombraries 308.629,00Manteniment 1.621.909,11Educació 756.514,00Sanitat 14.560,00Cementiri 17.000,00Subministra hidràulic 384.390,00Patronat municipal 1.450.000,00O.A.G.I.E.M. 497.000,00
Total 8.083.497,00
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
26
4.6. ESTIMACIÓ INGRESSOS DE CADASCUNA DE LES UNITATS OPERATIVES
S’ha seguit el mateix procediment que per a l’estimació de les despeses, s’han
considerat els ingressos dels capítols del pressupost municipal, exceptuant els
capítols d’Impostos directes (I.B.I, I.V.T.M. i I.A.E.) i d’Impostos Indirectes
(Construcció, instal·lacions i Obres). Així doncs, dins de l’apartat d’Operacions Corrents, s’han considerat els ingressos els capítols següents:
Capítol III: Taxes i altres
Capítol IV: Transferències corrents
Capítol V: Ingressos patrimonials
Respecte a l’apartat d’Operacions de Capital, s’han considerat els ingressos
següents:
Capítol VII: Transferències de capital (subvencions)
Un vegada descompostos els ingressos del pressupost per capítols i relacionats
en funció de les unitats operatives, obtenim l’import total dels ingressos de les
unitats operatives que és de 3.598.700,00 €, d’acord amb les dades següents:
Unitats Operatives Ingressos d'Operacions Corrents i de Capital
Corporació 2.042.500,00Policia local 0,00Brigada 0,00Escombraries 205.000,00Manteniment 125.000,00Educació 496.000,00Sanitat 25.000,00Cementiri 10.200,00Subministra hidràulic 695.000,00Patronat municipal 0,00O.A.G.I.E.M. 0,00
Total 3.598.700,00
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
27
4.7. CÀLCUL DIFERENCIAL ENTRE LES DESPESES I ELS INGRESSOS DE LES UNITATS OPERATIVES Després d’estimar l’estat de despeses i d’ingressos de cadascuna de les unitats
operatives, hem realitzar el càlcul diferencial d’aquests dos paràmetres, obtenint
que les unitats operatives excedents econòmicament són la sanitat i el subministra
hidràulic.
Unitats Operatives
Despeses d'Operacions Corrents i Capital
Ingressos d'Operacions Corrents i Capital
Diferència entre Despeses i Ingressos
Corporació 2.484.983,42 2.042.500,00 -442.483,42 Policia local 489.467,47 0,00 -489.467,47 Brigada 59.044,00 0,00 -59.044,00 Escombraries 308.629,00 205.000,00 -103.629,00 Manteniment 1.621.909,11 125.000,00 -1.496.909,11 Educació 756.514,00 496.000,00 -260.514,00 Sanitat 14.560,00 25.000,00 10.440,00 Cementiri 17.000,00 10.200,00 -6.800,00 Subministra hidràulic 384.390,00 695.000,00 310.610,00 Patronat municipal 1.450.000,00 0,00 -1.450.000,00 O.A.G.I.E.M. 497.000,00 0,00 -497.000,00
Total 8.083.497,00 3.598.700,00 -4.484.797,00
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
28
4.8. INDICADORS ECONÒMICS DE LES UNITATS OPERATIVES
Per a cadascuna de les onze unitats operatives definides s’obtenen uns indicadors
econòmics, a partir dels habitants, habitatges, indústries i treballadors del municipi.
A partir del càlcul diferencial entre les despeses i ingressos de les operacions
corrents i de capital (excepte IBI, IAE i IVTM), obtenim un valor per a cadascuna
de les unitats operatives, que el relacionem amb el número d’habitants,
d’habitatges, d’indústries, de treballadors i finalment el número d’habitatges més
indústries.
Cost en € Corporació Policia Brigada Escombraries Manteniment Educació Sanitat Cementiri Sub. hidràulic Patronat OAGIEM
Habitant -68 -75 -9 -16 -230 -40 2 -1 48 -223 -76Habitatge -161 -178 -21 -38 -544 -95 4 -2 113 -527 -181Indústria -1.500 -1.659 -200 -351 -5.074 -883 35 -23 1.053 -4.915 -1.685Treballador -93 -103 -12 -22 -315 -55 2 -1 65 -305 -1.685Habitge+Ind. -145 -161 -19 -34 -492 -86 3 -2 102 -476 -163
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
29
ALTRES INDICADORS DE REFERÈNCIA
Sant Esteve Sesrorires Comarca
Nombre Rati Rati Nombre Centres Educació Infantil 3 31,55 26,86 341Professors 65 10,20 198,1 2515Oficines farmàcia/habitants 1 1,67 3,02 224 Pensions no contributives 37 61,89 89,12 6604Persones amb discapacitat reconeguda 190 317,83 488,18 36175 Biblioteques públiques 2 3,35 0,66 49Teatres 1 1,67 0,18 13 Polisportius a l'aire lliure > 400m2 7 11,71 6,06 449P Tennis > 400m2 14 23,42 6,38 473Frontons > 200 m2 2 3,35 1,01 75Camps futbol < 4000 m2 1 1,67 1,01 75Pistes poliesportives en pavellons > 400 m2 2 3,35 0,74 55Espais esportius en sales > 50 m2 8 13,38 6,06 449Piscines descobertes > 50 m2 7 11,71 4,41 327Piscines descobertes > 50 m2 3 5,02 0,62 46Altres, petanca… 12 20,07 11,21 831Singulars 2 3,35 1,36 101Espais petits 11 18,40 11,17 828 Policia 14 23,42 14,40 1067 Els ratis son taxes per 10000 en funció de la població de referència
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
30
4.9. DIVISIÓ DEL TERRITORI EN SECTORS O UNITATS FÍSIQUES
Es divideix el territori del municipi en onze sectors, aquest sectors són unitats
físiques dins del territori, en les quals es recapten els impostos directes,
principalment l’Impost de Bens Immobles (I.B.I.), l’Impost sobre Activitats
Econòmiques (I.A.E.) i l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (I.V.T.M.).
Sectors:
01. Centre
02. Polígon Industrial Anoia
03. Masia Bach
04. Pou del Merli
05. Polígon Industrial Sesrovires
06. Ca n’Amat
07. Polígon Industrial Ca n’Estella
08. Polígon Industrial Seat
09. Vallserrat
10. Can Bargalló
11. Altres nuclis
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
31
Diagnosi Industrial Els treballadors i les indústries que existeixen als diferents sectors son el que s’exposen en la taula núm.3
Els indicadors s’han calculat en funció del número de treballadors i del número d’indústries.
El número total de treballadors i d’indústries del terme municipal és el següent:
Total de treballadors 4.750
Total d’indústries 295
El número d’indústries que tenen més de 20 treballadors són 40 empreses i tenen
3600 treballadors, el que representa el 76% dels treballadors totals del municipi.
En el pressupost es suposen uns ingressos de l’Impost d’Activitats Econòmiques
(I.A.E.) de 720.000 €
Si dividim aquest import per el numero de treballadors i per el numero d’indústries
tenim un valor estimatiu dels ingressos mitjans:
Indicador
€
Pts
I.A.E 720.000 119.797.920
PER TREBALLADOR 200,00 33.277
PER INDUSTRIA 18.000 2.994.948
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
32
A continuació s’adjunta la taula núm.3: Diagnosi Industrial: relació de treballadors i
indústries dels diferents sectors.
Sectors Nucli Urbà
P.Ind. Anoia
P.I.Sesrovires
Ca n'estella Seat
Masia Bach
Ca n'amat
Beguda Alta Totals
Total Indústries 111 20 113 36 2 2 9 2 295
Total Treballadors 566 391 1.145 1.237 1.305 76 28 2 4.750
% treballador/sector 11,9% 8,2% 24,1% 26,0% 27,5% 1,6% 0,6% 0,04%
Industries >20 treballadors
Núm. Indústries 3 5 12 17 2 1 0 0 40
Núm.Treballadors 356 276 465 1.123 1.305 75 0 0 3.600
Rati 119 55 39 66 653 75 0 0
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
33
4.10. DISTRIBUCIÓ DE L’I.A.E RECAPTAT PER SECTORS
Taula I.A.E teòric
Sectors Nucli Urbà P.Ind. Anoia P.I.Sesrovires
Ca n'estella Seat Masia Bach
Ca n'amat
Beguda Alta Totals
Indústries >20 treballadors 3 5 12 17 2 1 0 0 40
Treballadors 356 276 465 1.123 1.305 75 0 0 3.600
71.200 55.200 93.000 224.600 261.000 15.000 720.000
9,89% 7,67% 12,92% 31,19% 36,25% 2,08%
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
34
Taula I.A.E real
A partir de la informació facilitada per l’ajuntament de Sant Esteve Sesrovires,
s’han elaborat les següents taules, on es relacionen els ingressos rebuts de l’I.A.E,
en les empreses amb més de 40 treballadors i les empreses que tenen de 20 a 40
treballadors.
Empreses amb més de 40 treballadors
€
Pts
I.A.E 720.000 119.797.920
PER TREBALLADOR 200,00 33.277
PER INDUSTRIA 18.000 2.994.948
Nom activitat > 40 treballadors Polígon Treballa. I.A.E real Mitja realIAE teòric
200,00 Subtotals % COPESCO & SEFRISA, S.A. ca n'estella 95 6.114,27 64,36 19.000,00 AUTOTECH INGINEERING, S.L. ca n'estella 108 1.097,09 10,16 21.600,00 CODIMO, S.A. ca n'estella 43 3.884,81 90,34 8.600,00 DISTIPLAS FLOORS, S.L. ca n'estella 40 2.161,78 54,04 8.000,00 ELECTRONICA DABEL, S.A. ca n'estella 89 7.697,51 86,49 17.800,00 GRUPO ANTOLIN-SADITA, S.A. ca n'estella 70 7.334,30 104,78 14.000,00 PEGUFORM MODULE DIVISION IBERICA S.L. ca n'estella 240 16.910,67 70,46 48.000,00 S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A. ca n'estella 47 10.912,17 232,17 9.400,00 SCHNELLECKE GLOBAL LOGISTICS, S.A. ca n'estella 90 11.252,31 125,03 18.000,00 67.364,91 45,77%SEAT, S.A. seat 1.847,49 CENTRO TECNICO DE SEAT, S.A. seat 1.195 10.372,67 8,68 239.000,00 12.220 8,30%HOTEL BARCELONA GOLF, S.A. masia bach 75 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00%FRAMATONE CONNECTORS ESPAÑA, S.A. sesrovires 119 12.255,44 102,99 23.800,00 MIGUEL SALAET, S.A. sesrovires 40 1.085,63 27,14 8.000,00 PANISSARS, S.A. sesrovires 50 2.353,91 47,08 10.000,00 15.694,98 10,66%DECATHLON ESPAÑA, S.A. anoia 110 3.885,43 35,32 22.000,00 PROTECCIONES PLASTICAS, S.A. anoia 83 8.038,83 96,85 16.600,00 11.924,26 8,10%PLANTEVAS, S.L. casc urbà 86 25.206,90 293,10 17.200,00 S.A. CHUPA CHUPS casc urbà 250 14.774,33 59,10 50.000,00 39.981,23 27,16%
2.830 147.185,54 52,01 566.000,00 147.185,54 100,00%
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
35
Empreses de 20 a 40 treballadors
Nom activitat entre 20-40 treballadors Polígon Treball I.A.E Mitja 200,00 Subtotals % CLUB DE GOLF MASIA BACH masia bach 1 34.477,00 34.477,00 200,00 34.477,00 23,83%CODORNIU, S.A. sesrovires 23 67.625,00 2.940,22 4.600,00 CONFIPACK, S.A. sesrovires 29 3.817,00 131,62 5.800,00 FUJICAUCHO, S.L. sesrovires 24 5.821,72 242,57 4.800,00 GRUPO LONTANA, S.A. sesrovires 34 905,57 26,63 6.800,00 INDUSTRIA GALAVANICA SAMA, S.A. sesrovires 29 2.861,00 98,66 5.800,00 MODES SEGUROS Y RAPIDOS 2000, S.L. sesrovires 0,00 0,00 7.200,00 PROERSA COSMETICS, S.A. sesrovires 35 7.006,29 200,18 7.000,00 TECNIMONT 2000, S.L. sesrovires 22 772,48 35,11 4.400,00 TORGE, S.A. sesrovires 24 3.330,54 138,77 4.800,00 92.139,60 63,68%CONSTRUCCIONES MARGARIT, S.L. ca n'estella 0,00 0,00 7.200,00 CWS ESPAÑA, S.A. ca n'estella 25 3.265,00 130,60 5.000,00 ELECTRONICA DE PRECISION, S.A. ca n'estella 25 5.297,00 211,88 5.000,00 EMPAQUETADURAS TRENZADAS CALVO, S.L. ca n'estella 25 4.110,00 164,40 5.000,00 EXEL IBERICA GRUPO, S.L. ca n'estella 0,00 0,00 5.200,00 INDUSTRIAL ELECTROLICA CANO, S.L. ca n'estella 0,00 0,00 6.400,00 TENNECO AUTOMOTIVE IBERICA, S.A. ca n'estella 22 4.077,00 185,32 4.400,00 16.749,00 11,58%SUPRAMETAL, S.A. casc urbà 20 749,00 37,45 4.000,00 749,00 0,52%COOP. IND. FERRETERS CATALONIA, SCCL anoia 36 566,00 15,72 7.200,00 KPS MANUFACTURES, S.L. anoia 0,00 0,00 4.400,00 VOLCATALAN, S.A. anoia 0,00 0,00 5.000,00 566,00 0,39%
551 144.680,60 262,58 110.200,00 144.680,60 100,00%
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
36
4.11. DISTRIBUCIÓ DE L’IBI RECAPTAT PER SECTORS
De l’oficina recaptadora de la Diputació de Barcelona s’han recollit els ingressos
de l’I.B.I del següent sector, en la següent taula es veu el percentatge de cada
sector i es compara amb els habitants de cada sector.
L’I.B.I es recapta per habitatges, sent la relació d’habitants per cada habitatge de
3,1 habitant/habitatge.
Sectors I.B.I. % Habitants % Centre 446.541,80 16,68% 3.335,00 51,47%Anoia 69.825,96 2,61% 0,00%Masia Bach 472.885,56 17,66% 159,00 2,45%Pou del merli 21.879,65 0,82% 125,00 1,93%Serrovires 230.264,94 8,60% 0,00%Ca n'Amat 271.535,20 10,14% 831,00 12,82%Ca n'Estella 162.718,72 6,08% 0,00%Seat 441.542,32 16,49% 0,00%Vallserrat 436.275,42 16,29% 1.846,00 28,49%Bargalló 12.621,92 0,47% 159,00 2,45%Altres 111.653,50 4,17% 25,00 0,39%Total 2.677.744,99 100,00% 6.480,00 100,00%
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
37
Ponderació del sector
Als diferents sectors se li repercuteixen els ingressos de l’IBI recaptat i es
relacionen amb les despeses de les unitats operatives en funció del percentatge
de l’IBI.
Opció 1
En la taula núm.4: en la distribució de l’IBI no s’han tingut en compte les despeses
de les següents unitats operatives:
- Patronat municipal
- Organisme Autònom de Gestió d’Instal·lacions Esportives
Municipals
El benefici resultant és de 251.593 €.
Taula: Opció 1
Sectors I.B.I. % I.B.I. Policia Corporació Brigada Escombraries Manteniment Patronat OAGIEM Educació Sanitat Cementiri Total
Centre 446.542 16,68% 516.957 -81.624 -73.789 -9.846 -17.281 -249.625 -43.443 1.741 -1.134 41.956
Anoia 69.826 2,61% 80.837 -12.764 -11.538 -1.540 -2.702 -39.034 -6.793 272 -177 6.561
Masia Bach 472.886 17,66% 547.455 -86.439 -78.142 -10.427 -18.301 -264.352 -46.006 1.844 -1.201 44.431
Pou del merli 21.880 0,82% 25.330 -3.999 -3.615 -482 -847 -12.231 -2.129 85 -56 2.056
Serovires 230.265 8,60% 266.576 -42.090 -38.050 -5.077 -8.911 -128.722 -22.402 898 -585 21.635
Ca n'Amat 271.535 10,14% 314.354 -49.634 -44.870 -5.987 -10.508 -151.793 -26.417 1.059 -690 25.513
Ca n'Estella 162.719 6,08% 188.378 -29.744 -26.888 -3.588 -6.297 -90.963 -15.831 634 -413 15.289
Seat 441.542 16,49% 511.169 -80.710 -72.963 -9.736 -17.088 -246.830 -42.957 1.721 -1.121 41.486
Vallserrat 436.275 16,29% 505.072 -79.747 -72.092 -9.620 -16.884 -243.886 -42.445 1.701 -1.108 40.991
Bargallo 12.622 0,47% 14.612 -2.307 -2.086 -278 -488 -7.056 -1.228 49 -32 1.186
Altres 111.654 4,17% 129.260 -20.409 -18.450 -2.462 -4.321 -62.416 -10.863 435 -284 10.491
Total 2.677.745 100,00% 3.100.000 -489.467 -442.483 -59.044 -103.629 -1.496.909 -260.514 10.440 -6.800 251.593
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
38
Opció 2
En la taula núm.5: en la distribució de l’IBI si es tenen en compte les despeses de
les següents unitats operatives:
- Patronat municipal
- Organisme Autònom de Gestió d’Instal·lacions Esportives
Municipals
Les pèrdues resultants són de 1.695.407 €.
Taula: Opció 2
Sectors I.B.I. % I.B.I. Policia Corporació Brigada Escombraries Manteniment Patronat O.A.G.I.E.M. Educació Sanitat Cementiri Total
Centre 446.542 16,68% 516.957 -81.624 -73.789 -9.846 -17.281 -249.625 -241.803 -82.880 -43.443 1.741 -1.134 -282.727
Anoia 69.826 2,61% 80.837 -12.764 -11.538 -1.540 -2.702 -39.034 -37.811 -12.960 -6.793 272 -177 -44.210
Masia Bach 472.886 17,66% 547.455 -86.439 -78.142 -10.427 -18.301 -264.352 -256.068 -87.769 -46.006 1.844 -1.201 -299.406
Pou del merli 21.880 0,82% 25.330 -3.999 -3.615 -482 -847 -12.231 -11.848 -4.061 -2.129 85 -56 -13.853
Serovires 230.265 8,60% 266.576 -42.090 -38.050 -5.077 -8.911 -128.722 -124.689 -42.738 -22.402 898 -585 -145.792
Ca n'Amat 271.535 10,14% 314.354 -49.634 -44.870 -5.987 -10.508 -151.793 -147.036 -50.398 -26.417 1.059 -690 -171.922
Ca n'Estella 162.719 6,08% 188.378 -29.744 -26.888 -3.588 -6.297 -90.963 -88.112 -30.201 -15.831 634 -413 -103.025
Seat 441.542 16,49% 511.169 -80.710 -72.963 -9.736 -17.088 -246.830 -239.095 -81.952 -42.957 1.721 -1.121 -279.561
Vallserrat 436.275 16,29% 505.072 -79.747 -72.092 -9.620 -16.884 -243.886 -236.243 -80.974 -42.445 1.701 -1.108 -276.227
Bargallo 12.622 0,47% 14.612 -2.307 -2.086 -278 -488 -7.056 -6.835 -2.343 -1.228 49 -32 -7.992
Altres 111.654 4,17% 129.260 -20.409 -18.450 -2.462 -4.321 -62.416 -60.460 -20.723 -10.863 435 -284 -70.693
Total 2.677.745 100,00% 3.100.000 -489.467 -442.483 -59.044 -103.629 -1.496.909 -1.450.000 -497.000 -260.514 10.440 -6.800 -1.695.407
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
39
4.12. REPERCUSSIÓ PER SECTORS DE L’IAE, IBI, IVTM I SUBMINISTRA HIDRÀULIC Per a l’elaboració de la present taula hem partit de les dades obtingudes fins al
moment, la metodologia aplicada és la següent:
En primer lloc, s’han estimat dels ingressos i despeses de les deu unitats
operatives.
A continuació, s’han distribuïts els impostos recaptats de l’IBI i l’IAE per sectors.
Posteriorment, s’ha repercutit els ingressos de l’impost de vehicles de tracció
mecànica (IVTM) i el subministra hidràulic per sectors.
Finalment, obtenim un resultat amb un dèficit de 244.797 Euros.
A continuació s’adjunta la taula núm.6: Repercussió de per sectors de l’IAE, tracció, mecànica i aigua.
TAULA NÚM.6. REPERCUSSIÓ DE L'IAE, IBI, IVTM I SUBMINISTRA HIDRÀULIC PER SECTORS
Sectors I.A.E. % I.A.E. I.B.I. Subtotal I.V.T.M. Subtotal Sub.Hidràulic Total
Centre 100.476,77 13,96% -282.726,73 -182.249,97 70.039,36 -112.210,60 51.797,44 -60.413,16
Anoia 30.812,03 4,28% -44.210,12 -13.398,09 10.952,09 -2.446,00 8.099,59 5.653,59
Masia Bach 85.050,77 11,81% -299.406,21 -214.355,44 74.171,34 -140.184,10 54.853,24 -85.330,86
Pou del merli 0,00 -13.853,04 -13.853,04 3.431,79 -10.421,25 2.537,97 -7.883,28
Serovires 266.015,43 36,95% -145.791,62 120.223,81 36.116,69 156.340,49 26.710,01 183.050,50
Ca n'Amat 0,00 -171.921,78 -171.921,78 42.589,86 -129.331,92 31.497,23 -97.834,69
Ca n'Estella 207.499,28 28,82% -103.024,92 104.474,37 25.522,17 129.996,54 18.874,86 148.871,40
Seat 30.145,72 4,19% -279.561,33 -249.415,61 69.255,20 -180.160,40 51.217,52 -128.942,88
Vallserrat 0,00 -276.226,60 -276.226,60 68.429,10 -207.797,50 50.606,58 -157.190,93
Bargallo 0,00 -7.991,53 -7.991,53 1.979,73 -6.011,81 1.464,10 -4.547,70
Altres 0,00 -70.693,11 -70.693,11 17.512,67 -53.180,44 12.951,45 -40.228,98
720.000 100% -1.695.407,00 -975.407,00 420.000,00 -555.407,00 310.610,00 -244.797,00
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
40
4.13. VALORACIÓ EQUILIBRI PRESSUPOSTARI PER SECTORS Repercussió pressupostària dels diferents impostos recaptats per l’Ajuntament:
Sense l’IAE l’Ajuntament té un dèficit de: 1.695.407 euros
Amb l’IAE l’Ajuntament té un dèficit de: 975.407 euros
Amb l’IVTM l’Ajuntament té un dèficit de: 555.407 euros
Amb el subministra hidràulic l’Ajuntament té un dèficit de: 244.797 euros
Els ingressos obtinguts de les llicències de construcció no es consideren, perquè
són uns ingressos variables en el temps i el seu efecte pot ser positiu o negatiu.
A més del 1.000.000 d’euros presents en el pressupost en el capítol de
plusvàlues, existeix un altre 1.000.000 d’euros que aflorarà durant els pròxims 5
anys, i que permetrà fer front a possibles noves inversions o problemes.
En definitiva, si sorgís algun problema amb les indústries existents (per exemple
SEAT),amb la qual cosa es deixaria de recaptar el corresponent impost de l’IAE,
l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, no tindria grans problemes pressupostaris
durant els cinc anys vinents, a l’ existir un equilibri entre els ingressos i les
despeses.
Les partides pressupostàries relacionades amb la policia local i la Corporació, no
haurien d’augmentar, ja que si les comparem amb altres municipis el rati actual és
molt superior i es podria donar servei a uns 2500 habitatges més.
Les partides relacionades amb el manteniment haurien d’augmentar els ingressos
proporcionalment a les despeses segons les previsions de creixement.
Les partides de l’organisme autònom de gestió d’instal.lacions esportives
municipals i del patronat municipal no han d’augmentar més mes, tot al contrari, si
s’incrementen els ingressos propis les aportacions de l’Ajuntament hauria de
disminuir.
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
41
5. PROJECCIÓ FUTURA
5.1. PROJECCIÓ SOCIAL
D’acord amb el planejament urbanístic, actualment en fase de revisió, es fan les
següents hipòtesis per als horitzons 2010, 2015 i 2020.
Any Núm. Habitatges Habitants/habitatge Total habitants
2005- 2010 4.750 2,4 11.400
2010- 2015 5.325 2,7 14.377
2015- 2020 5.900 2,9 17.100
S’han de dimensionar els serveis per un mínim de 17.100 habitants
Hem escollit els paràmetres comparatius de sòl residencial per m2 de sostre
segons un model compacte de ciutat, que ha de ser sostenible, viable
econòmicament i respectuosa amb el medi ambient, així tenim:
Ingressos anuals a raó de: 6,94 €/m2
Despeses anuals a raó de: 3,98 €/m2
Diferencial ingressos/despeses: 2,96 €/m2
Sostre previst
Any 2010: 90 m2/habitatge x 2.000 habitatges = 180.000 m2
Any 2015: 90 m2/habitatge x 575 habitatges = 51.750 m2
Any 2020: 90 m2/habitatge x 575 habitatges = 51.750 m2
Ingressos i despeses anuals previstes
Ingressos
Any 2010: 180.000 m2 * 6,94 €/m2 = 1.249.200 €
Any 2015: 51.750 m2 * 6,94 €/m2 = 359.145 €
Any 2020: 51.750 m2 * 6,94 €/m2 = 359.145 €
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
42
Despeses
Any 2005: 180.000 m2 * 3,98 €/m2 = 716.400 €
Any 2015: 51.750 m2 * 3,98 €/m2 = 205.965 €
Any 2020: 51.750 m2 * 3,98 €/m2 = 205.965 €
Benefici anual estimat
Any 2005 180.000 m2 * 2,96 €/m2 = 532.800 €
Any 2015: 51.750 m2 * 2,96 €/m2 = 153.180 €
Any 2020: 51.750 m2 * 2,96 €/m2 = 153.180 €
5.2. PROJECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA Basant-se en el model de gestió de les unitats operatives i dels sectors, ho
relacionem amb els ingressos i les despeses i realitzem una projecció futura de la
gestió municipal per a l’horitzó 2010, 2015 i 2020, obtenint així una proposta de
pressupostos.
Per a l’any 2010 les unitats operatives del pressupost que es congelen són els
següent:
- Policia local
- Corporació
- Patronat municipal
- Organisme Autònom
-
Per aquest mateix any les unitats operatives que són deficitàries s’incrementen al
cost real del servei aquestes són les següents, excepte l’aigua que s’incrementa
en funció del número d’habitant:
- escombraries
- manteniment
- aigua
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
43
Tant per a l’any 2010 com 2015, es consideren els mateixos ingressos, exceptuant
l’aflorament de les plusvàlues que només es consideren per a l’any 2010.
Els ingressos pressupostats l’any 2005 per una sentència, no es pressuposten ni
l’any 2010 ni el 2015.
No es consideren els ingressos provenint dels impostos de la construcció perquè
aquests són variables en funció del número de llicències d’obres.
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
44
A continuació s’adjunten tres taules amb la Proposta de despeses,
d’ingressos i del balanç pressupostari per unitats operatives.
Despeses 2.005 2.008 2.010 2.015 2.020
Corporació 2.484.983,42 3.550.408,00 3.827.516,00 4.126.252,17 4.951.502,61
Policia local 489.467,47 829.841,00 917.496,00 1.014.409,88 1.217.291,86
Brigada 59.044,00 754.953,00 819.467,00 889.494,00 1.067.392,80
Escombraries 308.629,00 824.265,00 865.478,00 908.751,64 1.090.501,97
Manteniment 1.621.909,11 1.496.805,00 1.474.758,00 1.453.035,74 1.743.642,89
Educació 756.514,00 685.500,00 588.006,00 621.152,09 745.382,50
Sanitat 14.560,00 32.024,00 29.312,00 26.829,67 32.195,60
Cementiri 17.000,00 12.000,00 6.000,00 4.235,29 5.082,35
Subministra hidràulic 384.390,00 325.000,00 350.000,00 376.923,08 452.307,69
Patronat municipal 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.740.000,00
O.A.G.I.E.M 497.000,00 1.100.372,00 1.077.379,00 1.054.866,45 1.265.839,74
Total 8.083.497,00 11.061.168,00 11.405.412,00 11.925.950,01 14.311.140,02
7.1. Proposta de despeses pressupostàries per unitats operatives
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
45
Ingressos 2.005 2.008 2.010 2.015 2.020Impostos directes
I.B.I. Urbana 2.100.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 4.893.000,00 5.880.000,00
Plusvalua 1.000.000,00 1.250.000,00 252.000,00 252.000,00 282.240,00
I.B.I. Rústica 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7.020,00 8.073,00
I.A.E. 720.000,00 772.400,00 1.670.000,00 1.800.000,00 2.016.000,00
I.V.T.M. 420.000,00 574.700,00 578.376,00 588.000,00 672.000,00
Sentència 312.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 4.558.307,00 6.103.100,00 6.006.376,00 7.540.020,00 8.858.313,00Impostos indirectes
Impost Construcció 900.000,00 1.650.000,00 2.300.000,00 1.800.000,00 2.016.000,00
Total 900.000,00 1.650.000,00 2.300.000,00 1.800.000,00 2.016.000,00Taxes i altres ingressos
Expedició documents 12.000,00 30.000,00 20.000,00 25.000,00 28.750,00
Escombraries 205.000,00 260.000,00 260.000,00 307.500,00 660.000,00
Cementiri 5.200,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 10.000,00
Subministra aigua 695.000,00 900.000,00 828.593,00 1.200.000,00 1.440.000,00
Llicències urbanístiques 500.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.250.000,00 1.300.000,00
Multes 42.000,00 50.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00
Llicències establiments 300.000,00 250.000,00 260.000,00 270.000,00 280.000,00
Guals 6.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 18.000,00
Utilització via pública 125.000,00 200.000,00 82.000,00 100.000,00 1.250.000,00Altres taxes - 11.500,00 232.500,00 206.000,00 210.520,00Interessos de demora - 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00Imprevistos 103.500,00 210.000,00 110.000,00 110.000,00 112.200,00
Total 1.993.700,00 2.983.500,00 3.066.093,00 3.552.500,00 5.379.470,00Transferències corrents
Participacio fons estat 970.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00Fons coop.local Catalunya 48.000,00 128.000,00 128.000,00 147.200,00 169.280,00Societat Mercantil Muni - 1.450.000,00 1.509.000,00 1.509.000,00 1.509.000,00
Total 1.018.000,00 2.678.000,00 2.737.000,00 2.756.200,00 2.778.280,00Ingressos patrimonials
Interessos bancs i caixes 60.000,00 60.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00Concessió ninxols 5.000,00 7.000,00 4.000,00 7.500,00 10.500,00Arrendaments 6.000,00 7.200,00 15.000,00 15.000,00 18.000,00Explotació xarxa wifi - 4.670,16 7.200,00 7.200,00 7.200,00Concessió adminsitrativa - 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Total 71.000,00 108.870,16 96.200,00 109.700,00 115.700,00Transferències de capital
Educació 496.000,00 177.600,00 147.600,00 160.000,00 192.000,00Sanitat 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 28.750,00Centre penitenciari - 124.500,00 124.500,00 130.000,00 149.500,00
Total 521.000,00 327.100,00 297.100,00 315.000,00 370.250,00
7.2. Proposta d'ingressos pressupostàries
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
46
2.005 2.008 2.010 2.015 2.020Ingressos
Impostos directes 4.558.307,00 6.103.100,00 6.006.376,00 7.540.020,00 8.858.313,00
Impostos indirectes 900.000,00 1.650.000,00 2.300.000,00 1.800.000,00 2.016.000,00
Taxes i altres ingressos 1.993.700,00 2.983.500,00 3.066.093,00 3.552.500,00 5.379.470,00
Transferències corrents 1.018.000,00 2.678.000,00 2.737.000,00 2.756.200,00 2.778.280,00
Ingressos patrimonials 71.000,00 108.870,16 96.200,00 109.700,00 115.700,00
Transferències de capital 521.000,00 327.100,00 297.100,00 315.000,00 370.250,00
Total 9.062.007,00 13.850.570,16 14.502.769,00 16.073.420,00 19.518.013,00
Resultat 978.510,00 2.789.402,16 3.097.357,00 4.147.469,99 5.206.872,98
7.3. Balanç pressupostari per unitats operatives
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
47
6. SINTESIS DIAGNÒSTICA
POBLACIÓ
• Baixa densitat de població. 320 habitants / km2.
• Espectacular creixement de població. En els darrers 25 anys s’ha
incrementat un 316%. S’ha multiplicat per 3.
• Població jove. L’edat mitjana de la població és 36.8 anys, dos anys menys
que la de la comarca i prop de 4 menys que la de Catalunya
Els infants, de 0 a 14 anys representen el 17% de la població. 3
punts més que la mitjana Catalana.
La gent gran és l’11% de la població. A Catalunya son el 17%.
Hi ha 65 persones de 65 i més anys per cada 100 infants. A
Catalunya la relació és 27/100.
Es creixement natural és positiu, any rere any. El naixements
dupliquen les defuncions (65 a 33).
MIGRACIONS
• Saldo migratori constitueix el factor decisiu de l’espectacular
creixement poblacional. En els darrers 15 anys han arribat 4.736
persones al municipi, han marxat 1.937.
Per cada persona que ha marxat del municipi, han arribat 2,5.
El 90% del creixement de població està explicat pel saldo
migratori.
El 90% de les persones que han arribat al municipi tenien com a
residència d’origen Catalunya.
Un 14% de les persones que marxen fixen la seva residència fora
de Catalunya. (Emigració de retorn).
• Sant Esteve Sesrovires, comunitat amb diversitat cultural. El 64%
de la població ha nascut a Catalunya, el 24% a la resta d’Espanya i prop
del 8% a l’estranger.
• 372 persones de nacionalitat estrangera (6,2%). El 40% son del
continent africà, el 27% d’Amèrica del Sud i el 26% d’Europa.
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
48
LLARS I FAMILIES
• 1.735 llars, més del doble que deu anys enrere.
La meitat de les llars son parelles amb fills.
El 25% parelles sense fills, els 14% persones que viuen soles i un
4% son llars monoparentals (un sol progenitor amb un o més fills.
Segons el darrer cens hi ha 42 persones majors de 75 anys que
viuen soles.
2,98 persones per llar.
• El 3 % de la població no sap llegir o escriure. L’11% té titulació
universitària. Dades similars a les de la comarca.
• El 96% de la població entén el català, el 51% sap escriure’l. Dades
superiors a les de la comarca.
HABITATGES
• Vigorós parc d’habitatges. El 35% dels habitatges tenen més de 120
m2 i el 66% inferior a 15.
2.461 habitatges, el 70,5% (1.734) son primera residència, el 25%
son segona residència, el 2% estan buits. 2.750 habitatges (2005)
El 85% dels habitatges principals estan ocupats pels seus
propietaris.
La meitat de les primeres residències encara estan pendents de
pagar.
El 8% dels habitatges principals estan ocupats per persones que
paguen lloguer.
El 35% dels habitatges tenen més de 120m2.
El 58% dels edificis son d’una planta, el 30% de dues.
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
49
ECONOMIA
• A desembre de 2004 hi havia 147 persones aturades, 2,4 per cada
100 habitants. Taxa lleugerament inferior que la de la comarca i la de
Catalunya.
3.200 llocs de treball (cens 2001) i una població activa de 2.624
persones.
Més de 4.000 persones entren i surten cada dia del municipi per
motius de feina.
1.530 persones surten a treballar fora, 2.300 venen de fora a
treballar al municipi i 900 treballen i resideixen al poble.
PARTICIPACIÓ I PROCESOS ELECTORALS
• Alta participació en els processos electorals. A les 4 darreres eleccions
municipals ha participat el prop del 70% del electorat, 10 punts per sobre
que a la comarca i a la província en els mateixos comicis. SERVEIS
• Dues escoles (1 pública i una privada). 5,5 mestres per cada 100
alumnes. A la comarca 19,8 mestres/100 alumnes.
• 0,17 farmàcies per 1.000 habitants, la meitat que a la comarca.
• 33 biblioteques per 10.000 habitants, 5 vegades més que a la comarca.
• Sobredotació esportiva en general.
• 2,34 policies per cada 1.000 habitants. 1,44 a la comarca. Un 63%
menys. La població del municipi podria créixer un 63 més i caldria
incrementar la dotació.
GESTIÓ ECONÒMICO-FINANCERA
IAE
• El sector de l’automòbil hauria de ser el principal recurs d’ingressos amb
I.A.E de l’Ajuntament. La SEAT i el polígon de ca n’estella tindrien que
recaptar el màxim de l’I.A.E (61.41%).
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
50
• L’IAE, que cobren les empreses entre 20 i 40 treballadors sembla ser
correcte d’acord amb els valors estàndards.
• L’IAE, que cobren les empreses de més de 40 treballadors hauria de ser més
elevat i no està ben equilibrat.
IBI
• L’IBI recaptat en el nucli urbà és baix. Els motius poden ser deguts a que en
el nucli urbà estant aflorant les plusvàlues.
• A més, en el capítol d’ingressos, en el pressupost municipal es reflexa que
l’Ajuntament obté un increment de l’IBI degut a les plusvàlues.
• La resta dels sectors estan dins del paràmetres corresponents.
• S’ha simulat el model de gestió municipal de Sant Esteve Sesrovires,
aplicant una metodologia de treball basada en la divisió de l’ajuntament en
unitats operatives i la divisió del municipi en unitats físiques anomenades
sectors.
• Aquest mètode d’anàlisi ha permès contrastar els ingressos i les despeses,
i els possibles desequilibris que es poden produir entre els diferents sectors,
per poder corregir els possibles desequilibris.
• En el supòsit de que es creïn noves unitats operatives, els ingressos i les
despeses de cadascuna d’elles hauria d’estar equilibrar.
• En definitiva, es generen unes pautes de referència per a l’elaboració de
l’any 2010 i 2015.
• Es busca l’equilibri entre ingressos i despeses. Buscar l’equilibri en els
serveis obligatoris.
• El 20 % del pressupost en serveis de caire voluntari estan
sobredimensionats, tres vegades superiors als de la de la comarca.
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
51
7. ASPECTES A CONSIDERAR
• La població s’incrementarà i es rejovenirà fruït dels residents que vindran a
viure, població de 30 a 45 anys, fort potencial d’increment de la natalitat.
• Increment de la població infantil i del seu pes específic. Planificació de
necessitats d’equipaments educatius.
• La població d’infants s’incrementarà proporcionalment a l’increment de la
població, per tant, l’oferta escolar s’haurà de multiplicar per tres. Previsió de
sòl i despeses corrents corresponents.
• Increment del nombre de persones de 65 i més anys però no del seu pes
específic.
• Increment del sobreenvelliment. Persones de 75 i més anys. Augmenta la
demanda d’ajut domiciliari i d’una residència d’avis.
• No cal créixer en oferta d’equipaments esportius, ni biblioteques, ni dotació
policial.
• Organisme autònom i Patronat municipal no hauria de créixer en dotació
pressupostària. Sobredotació. S’hauria de pensar en: l’incrementar de la
seva eficiència la recerca d’esponsorització i la introducció del co-
pagament.
• Per retenir el jovent:feina, habitatge assequible (mantenir i reforçar l’oferta
d’habitatge de lloguer) i l’oferta d’oci. Considerar el teixit associatiu juvenil.
• Dèficit de botigues i comerços. Hi haurà més quan hi hagi més massa
crítica, més població.
• Pla de promoció econòmica de serveis. Reducció fiscal i busqueda
d’empreses de serveis que s’instal·lin.
• Reconeixement d’una política clara mediambiental i de protecció de l’entorn
i dels espais forestals que puguin ser reconeguda per la població.
• Formació professional o escola universitària vinculades al món de
l’automòbil i el disseny industrial. Per lluitar contra la descolarització.
• Facilitar la diversificació del món industrial no vinculat a la logística.
• Presó, que no afecti de manera econòmica ni solcial a la població.
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
52
• Golf. Buscar el màxim rendiment socio-econòmic, sense crear un sector
elitista.
• La marca de Sant Esteve Sesrovires. Trets d’identitat: pau, tranquil·litat,
natura, convivència.
8. PARTICIPACIÓ CIUTADANA
La participació ciutadana del Pla Estratègic, és va realitzar el dia 2 d’octubre de
2005, coincidint la Fira d’entitats del municipi de Sant Esteve Sesrovires.
La metodologia emprada per dur a terme el procés de participació ciutadana, es
va centrar en tres eixos de treball:
1. Realització d’una enquesta a la població de Sant Esteve Sesrovires, els
resultats de la qual s’acompanyen a continuació.
2. Elaboració d’un plafó exposant els principals continguts de la Participació
ciutadana com a part del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires.
3. Filmació d’un reportatge amb entrevistes realitzades a la població donant la
seva opinió sobre el municipi.
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
53
ANNEXES
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
54
ANNEXE NÚM.1: PARAMETRES COMPARATIUS
SECTOR RESIDENCIAL-HABITATGE Habitatge tipus mig 90,00 m2 sostre, sector residencial (valor cadastral 86.943,97 €). A) INGRESSOS a) INGRÉS ÚNIC/M2 SOSTRE TAXA (ingrés únic): Habitatge tipus mig 90,00 m2 sostre. Preu estimat PEM/M2:700,92 €/m2s. Impost obres i construccions: 3,18%(PEM.): 22,29 €/m2s. Taxa llicència urbanística: 1,5%(PEM)*1,2: 12,62 €/m2s. Total ingrés en el moment de la construcció: 34,91 €/m2 sostre. b) INGRESSOS ANUALS/M2 SOSTRE IBI (ingrés anual): IBI: 0,627%(86.943,97 €): 545,14 €. Valor unitari: 545,14/90: 6,06 €/m2 sostre. TAXA ESCOMBRARIES DOMÈSTIQUES (Ingrés anual): Valor unitari: 44,63/90: 0,50 €/m2 sostre. TAXA CLAVEGUERAM (Ingrés anual): Valor unitari: 0,039%(86.943,97)/90: 0,38 €/m2 sostre. TOTAL INGRÉS ANUAL CONCEPTE D´IMPOSTOS I TAXES: 6,94 €/m2 sostre. B) DESPESES ANUALS/M2 SOSTRE Repercussió servei recollida escombraries i neteja viària: 1,09 €/m2 sostre. Repercussió servei manteniment jardineria: 0,19 €/m2 sostre. Repercussió servei obres reparació/manteniment via pública: 0,44 €/m2sostre. Repercussió servei manteniment clavegueram: 0,11 €/m2sostre. Repercussió servei manteniment d’enllumenat públic: 0,11 €/m2 sostre.
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
55
Repercussions diverses d’inversions i actuacions de sector: 2,04 €/m2 sostre. TOTAL DESPESES: 3,98 €/m2 sostre. C) DIFERENCIAL INGRESOS/DESPESES ANUALS: +2,96 €/m2 sostre. SECTOR INDUSTRIAL (1).(Mitja/petita indústria/magatzem)
Superfície sector PIF: 695.856,00 m2s.
Superfície sòl privat: 489.376,00 m2s.
Parcel·la tipus estàndar:
Parcel·la 10.188 m2.
Sostre: 4.550,00 m2 sostre.
Edificabilitat consolidada: 0,44 m2sostre/m2 parcel·la
Ocupació parcel·la privada: 70% sòl brut
Edificabilitat potencial parcel·la: 20.376,00 m2sostre.
Valor cadastral:1.849.776,56 €.
a)INGRESSOS.
a.1.)INGRÉS ÚNIC/M2 SOSTRE EN CONCEPTE D’IMPOST, TAXES, LLICÈNCIES.
Nau industrial tipus(planta baixa més cos d’oficines).
Preu estimat PEM/m2 sostre: 432,67 €/m2s.
Impost obres i construccions: 3,18%(PEM.): 13,76 €.
Taxa llicència urbanística: 1,5%(PEM)*1,1: 7,13 €.
Total ingrés en el moment de la construcció: 20,90 €/m2 sostre.
Taxa obertura (en funció de kW, superfície i treballadors): 38.029,99 €,
equivalent a 8,36 €/m2 sostre.
Total ingrés en el moment de la construcció i posada en marxa de l’activitat:
29,26 €/m2 sotre
a.2.)INGRESSOS ANUALS/M2 SOSTRE.
a.2.1.)IBI (ingrés anual):
IBI: 0,627%(1.849.776,56 €): 11.598,10 €, representant: 11.598,10 €/10.188,00 m2=1,13
€/m2s.
a.2.2.)TAXA CLAVEGUERAM (Ingrés anual):
Valor unitari: 0,039%(1.849.776,56 €)/10.188 m2s: 0,07 €/m2s.
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
56
a.2.3.)IAE (ingrés anual).
4.978,39 /10.188,00 m2s=0,49 €/m2s.
Total ingrés anual/m2s concepte de taxes: 1,69 €/m2 sòl parcel·la privada
b)DESPESES ANUALS/M2 SUPERFÍCIE.
b.1.)Repercussió servei de neteja viària: 0,18 €/m2s.
b.2.)Repercussió servei manteniment jardineria: 0,065 €/m2s.
b.3.)Repercussió servei obres reparació/manteniment via pública: 0,15 €/m2s.
b.4.)Repercussió servei manteniment clavegueram: 0,037 €/m2s.
b.5.)Repercussió servei manteniment d’enllumenat públic: 0,037 €/m2s.
b.6.)Repercussions diverses d’inversions i actuacions de sector: 0,68 €/m2s
Total despeses/m2t serveis i manteniment: 1,15 €/m2sòl brut, resultant una repercussió
d’1,64 €/m2 sòl parcel·la privada.
c)DIFERENCIAL INGRESOS/DESPESES ANUALS/M2 SÒL PARCEL·LA PRIVADA:
+0,05 €/m2 sòl parcel·la privada.
Aquest indicador s’ha de corregir al 78%, donat que l’ocupació de parcel·la
privada del sector estudiat es del 70% en relació al sòl total del polígon, i per un
polígon de nova creació aquest percentatge se situaria en un 55%. Per tant el
diferencial d’ingressos despeses anuals reals serà de:
+0,039 €/m2 sòl parcel·la privada.
SECTOR INDUSTRIAL (2).(Indústria farmacèutica/producció i investigació).
Superfície sector PIF: 695.856,00 m2s.
Superfície sòl privat: 489.376,00 m2s.
Parcel·la 5.000 m2.
Sostre: 10.000 m2 sostre.
Edificabilitat consolidada: 2 m2sostre/m2 parcel·la
Ocupació parcel·la privada: 70% sòl brut
Edificabilitat potencial parcel·la: 10.000 m2sostre.
Valor cadastral: 3.058.557,16 €.
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
57
a)INGRESSOS.
a.1.)INGRÉS ÚNIC/M2 SOSTRE EN CONCEPTE D’IMPOST, TAXES, LLICÈNCIES.
Edifici industrial/oficines.
Preu estimat PEM/m2 sostre: 722,89 €/m2s.
Impost obres i construccions: 3,18%(PEM.): 22,99 €.
Taxa llicència urbanística: 1,5%(PEM)*1,1: 11,93 €.
Total ingrés en el moment de la construcció: 34,92 €/m2 sostre.
Taxa obertura (en funció de kW, superfície i treballadors): 152.985 €,
equivalent a 30,60 €/m2 sostre.
Total ingrés en el moment de la construcció i posada en marxa de l’activitat: 65,52
€/m2 sostre
a.2.)INGRESSOS ANUALS/M2 SOSTRE.
a.2.1.)IBI (ingrés anual):
IBI: 0,627%(3.058.557,16 €): 19.544,18 €, representant: 19.544,18 €/5.000 m2=3,90
€/m2s.
a.2.2.)TAXA CLAVEGUERAM (Ingrés anual):
Valor unitari: 0,039%(3.058.557,16 €)/5.000 m2s: 0,23 €/m2s.
a.2.3.)IAE (ingrés anual).
49.204 /5.000 m2s=9,84 €/m2s.
Total ingrés anual/m2s concepte de taxes: 13,97 €/m2 sòl parcel·la privada
b)DESPESES ANUALS/M2 SUPERFÍCIE.
b.1.)Repercussió servei de neteja viària: 0,18 €/m2s.
b.2.)Repercussió servei manteniment jardineria: 0,065 €/m2s.
b.3.)Repercussió servei obres reparació/manteniment via pública: 0,15 €/m2s.
b.4.)Repercussió servei manteniment clavegueram: 0,037 €/m2s.
b.5.)Repercussió servei manteniment d’enllumenat públic: 0,037 €/m2s.
b.6.)Repercussions diverses d’inversions i actuacions de sector: 0,68 €/m2s
Total despeses/m2t serveis i manteniment: 1,15 €/m2sòl brut, resultant una repercussió
d’1,64 €/m2 sòl parcel·la privada.
Actualització del Pla Estratègic de Sant Esteve Sesrovires: 2010- 2020
Tècnica i Construcció de Catalunya, SL
58
c)DIFERENCIAL INGRESOS/DESPESES ANUALS/M2 SÒL PARCEL·LA PRIVADA:
+12,33 €/m2 sòl parcel·la privada.
Aquest indicador s’ha de corregir al 78%, donat que l’ocupació de parcel·la
privada del sector estudiat es del 70% en relació al sòl total del polígon, i per un
polígon de nova creació aquest percentatge se situaria en un 55%. Per tant el
diferencial d’ingressos despeses anuals reals serà de:
+9,62 €/m2 sòl parcel·la privada.