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GESTION DE PRODUCCION – PRQ-703 2015
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Contenido1. OBJETIVOS ........................................................................................................................................... 5
1.1. Idea del proyecto ........................................................................................................................ 5
1.2. ¿Por qué?..................................................................................................................................... 5
1.3. Promotores .................................................................................................................................. 6
2. LA EMPRESA ........................................................................................................................................ 6
2.1. Misión .......................................................................................................................................... 6
2.2. Visión ........................................................................................................................................... 6
2.3. Valores de la Empresa ................................................................................................................. 6
3. OBJETIVOS DE LA EMPRESA ................................................................................................................. 7
3.1. Objetivo General ......................................................................................................................... 7
3.2. Objetivos Específicos ................................................................................................................... 7
4. PRODUCTO Y MERCADO ...................................................................................................................... 7
4.1. Producto ...................................................................................................................................... 7
4.2. El Cliente ...................................................................................................................................... 8
4.3. El mercado Potencial ................................................................................................................... 8
5. COMPETITIVIDAD ................................................................................................................................ 9
5.1. Productos Sustitutos .................................................................................................................... 9
5.2. Principales Competidores ............................................................................................................ 9
5.3. FUERZAS DE PORTER ................................................................................................................. 10
6. PLAN DE MARKETING ........................................................................................................................ 12
6.1. Análisis F.O.D.A. ......................................................................................................................... 12
6.1.1. Fortalezas .......................................................................................................................... 12
6.1.2. Oportunidades ................................................................................................................... 12
6.1.3. Debilidades ........................................................................................................................ 12
6.1.4. Amenazas .......................................................................................................................... 13
6.2. Política de Producto, Política de Servicio y Atención al Cliente ................................................. 13
6.3. Política de precios, promociones y descuentos ......................................................................... 15
6.4. Publicidad .................................................................................................................................. 15
6.5. Plan de Acciones de Marketing.................................................................................................. 17
6.5.1. Plan Anual de Publicidad ................................................................................................... 17
7. PLAN DE VENTAS ............................................................................................................................... 18
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7.1. Estrategia de Ventas .................................................................................................................. 18
7.2. La Fuerza de Ventas (o Equipo de Ventas) ................................................................................. 18
7.3. Condiciones de Venta ................................................................................................................ 19
8. RECURSOS HUMANOS ....................................................................................................................... 19
8.1. Manual de Funciones................................................................................................................. 19
8.2. Organización Funcional.............................................................................................................. 20
8.2.1. Organigrama ...................................................................................................................... 20
8.3. Condiciones de trabajo y Remunerativas .................................................................................. 21
8.3.1. Remuneración para trabajo de Planta ............................................................................... 21
9. ASPECTOS LEGALES Y SOCIETARIOS ................................................................................................... 23
9.1. La Empresa ................................................................................................................................ 23
9.2. Obligaciones Legales .................................................................................................................. 239.3. Premisos y Limitaciones............................................................................................................. 23
9.3.1. NIT: Para personas jurídicas como es el caso de la empresa, se necesita: ......................... 24
9.3.2. Registro Sanitario............................................................................................................... 24
9.3.3. Licencia de Funcionamiento de la HAM ............................................................................. 24
9.3.4. FUNDAEMPRESA ................................................................................................................ 25
9.3.5. Permisos y Limitaciones ..................................................................................................... 25
10. LOCALIZACION ................................................................................................................................... 25
10.1. Macro Localización .................................................................................................................... 25
10.2. Micro Localización ..................................................................................................................... 26
10.3. Factores Ponderantes para la Localización ................................................................................ 26
10.4. Exigencias .................................................................................................................................. 26
10.4.1. Mano de obra .................................................................................................................... 26
10.4.2. Mano de obra Calificada .................................................................................................... 26
10.4.3. Mano de obra no calificada ............................................................................................... 27
10.4.4. Combustible ....................................................................................................................... 2710.4.5. Carreteras .......................................................................................................................... 27
10.4.6. Aspectos Medioambientales.............................................................................................. 27
10.4.7. Agua ................................................................................................................................... 27
10.4.8. Energía Eléctrica ................................................................................................................ 27
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10.4.9. Centros Educativos ............................................................................................................ 27
10.4.10. Centros Religiosos .............................................................................................................. 27
10.4.11. Centros de Abastecimiento................................................................................................ 27
10.4.12. Centros de Comunicación .................................................................................................. 27
10.4.13. Transporte ......................................................................................................................... 28
10.4.14. Seguridad Ciudadana ......................................................................................................... 28
10.5. Escala de ponderación de los Factores ...................................................................................... 28
10.5.1. Asignación de puntaje a cada alternativa de Localización ................................................. 29
11. ESTUDIO DE MERCADO ..................................................................................................................... 30
11.1. Calculo de la Demanda .............................................................................................................. 30
12. INGENIERIA DEL PROYECTO ............................................................................................................... 33
12.1. Descripción del Proceso Productivo (materia prima) ................................................................ 3312.1.1. Almacenamiento de las frutas ........................................................................................... 33
12.1.2. Selección y Clasificación..................................................................................................... 33
12.1.3. Lavado ............................................................................................................................... 34
12.1.4. Almacenamiento................................................................................................................ 35
12.2. Descripción de General del Proceso (producción) ..................................................................... 35
12.2.1. Extracción .......................................................................................................................... 35
12.2.2. Cocción .............................................................................................................................. 35
12.2.3. Estandarización .................................................................................................................. 35
12.2.4. Homogenizado ................................................................................................................... 35
12.2.5. Envasado en Sachet ........................................................................................................... 35
12.2.6. Envasado en botellas de 1 litro .......................................................................................... 36
12.2.7. Tapado y Etiquetado de botellas ....................................................................................... 36
12.2.8. Almacenaje del producto terminado ................................................................................. 36
12.3. Diagrama de flujo de obtención de jugo .................................................................................... 36
12.4. Balance de Materia .................................................................................................................... 3812.5. MRP ........................................................................................................................................... 38
12.6. DIAGRAMA PERT........................................................................................................................ 40
12.7. PUNTO DE EQUILIBRIO .............................................................................................................. 45
12.8. MODELO DE INVENTARIO, CANTIDAD OPTIMA: ........................................................................ 50
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13. ANEXOS. ............................................................................................................................................ 51
13.1. LAYAOUT “La gran Frutta” ........................................................................................................ 51
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J U G O S N AT U R A L E S
L A G R A N F RU TA
1. OBJETIVOS Crear una planta procesadora de jugos naturales que presente un valor
nutritivo y saludable en la provincia de Alto Beni. Cumplir con las normas establecidas a nivel nacional. Ser rentable.
1.1. Idea del proyecto
Crear una planta procesadora de jugos naturales que presente un gradonutritivo saludable, denominada jugos naturales “LA GRAN FRUTA” , a partirde frutos cultivados en el sector de Alto Beni, específicamente en la comunidadde Sapecho.
1.2. ¿Por qué?
La falta de acciones eficientes por parte de los sectores productivos del país es una de lasprincipales causas de la falta de desarrollo económico en el sector de Alto Beni. Por estose necesita la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos en este sector como parte de lasolución a la falta de industrialización de frutas en diferentes productos, recordando queBolivia es un país eminentemente agrícola.
Tabla 1
Jugos naturales “LA GRAN FRUTA”. Él porqueIndustrialización de jugos en la comunidad deSapecho.
Falta de interés e iniciativa de los empresas,privada como pública en la industrializaciónde jugos en la provincia de Alto Beni
Jugo natural saludable Buenos beneficios para nuestra salud, y paranuestra vida diaria.
Fuente: propia
Debido a que en el sector de Sapecho, de alguna forma se desperdician cantidades denaranja y otras frutas, se están continuamente buscando productos que se puedan
producir masivamente para satisfacer a los mercados de la Paz como también de lasprovincias cercanas a Alto Beni que en algunos casos son netamente turísticos.
Planteamos opciones para el aprovechamiento de una fruta tan popular como la naranja,las opciones planteadas son:
La activación de un proyecto aislado como la producción de jaleas y mermeladas, conun alineamiento industrial y no artesanal como comúnmente se hace. Otra opción, sería la extracción del jugo de la naranja, pasteurizado y envasado.
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El incorporar este proceso de industrialización, traería la ventaja de obtener economías deescala, con lo cual se lograría reducir los precios de elaboración, mejorar los controles decalidad y poder así alcanzar un nivel competitivo frente a los productos importados.
Alternativa Seleccionada:
De las alternativas planteadas se escogió la industrialización del jugo de naranja comopasteurizado, debido a que permite estabilizar precios y volúmenes físicos de producción,así también recordar que la provincia de Alto Beni es una de las mayores productoras denaranja en el departamento de la Paz (Según una encuesta nacional agropecuaria delInstituto Nacional de Estadística (INE) de 2008). Es decir que entre las regiones de Nor ySud Yungas donde se encuentra Alto Beni se producen 30.015 toneladas de ese cítrico.
1.3. Promotores
Estudiantes de la asignatura de Gestión de producción PRQ-703 de la Facultad deIngeniería, Carrera Ingeniería Química.
- Escalante Ponce Isaac- Valda Tarqui Eddy Eloy- Cocarico Aduviri Miguel Angel- Pachacuti Mamani Beymar Abel- Quispe Capquique Pablo Albert
2. LA EMPRESA
2.1. Misión
Elaborar jugos naturales, creada para llegar a abastecer el mercado Boliviano conproductos de primera calidad, siendo una empresa productora y comercializadora de jugos,que operará con responsabilidad y respeto por los accionistas, los colaboradores, lasociedad y el medio ambiente.
2.2. Visión
Ser empresa líder en el mercado de jugos naturales , número uno en Bolivia siendoreconocidos por la calidad de nuestros productos y modelo como espacio de construcciónde una nueva ética de conducta empresarial, basada en relación sincera, solidarias ytransparente internamente, con proveedores, clientes, y su entorno.
Eficiencia que genera empleo de calidad contribuyendo al desarrollo regional y promociónal consumo saludable de jugos en Bolivia .
2.3. Valores de la Empresa
El producto será producido de forma masiva. La empresa se compromete y garantiza a los clientes calidad de producto.
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Se proporcionará bajo las más estrictas normas de honestidad, el productoofrecido y contratado.
3. OBJETIVOS DE LA EMPRESA3.1. Objetivo General
Realizar la instalación de una planta industrializadora de jugo de frutas “LA GRANFRUTA” y así elaborar una bebida de alta calidad con características favorables parala salud del público consumidor y pueda convertirse en una empresa líder en el mercado.
3.2. Objetivos Específicos
Elaborar una bebida de calidad con características favorables para la salud del públicoconsumidor.Hacer un proceso que contemple la exigencia que tiene una industria procesadorade frutas utilizando tecnología nacional a través de la planificación de la ingeniería de
alimentos que genere un producto con las características y condiciones óptimas para elconsumo de la población estudiantil y en general.Realizar un análisis económico-financiero para obtener una estimación de inversióny costos para dicho proyecto
4. PRODUCTO Y MERCADO4.1. Producto
El jugo natural de naranja es un alimento que contribuye con sus cualidades nutricionalesya que aporta vitaminas, minerales, aminoácidos que ayudan a mejorar el estado de salud;baja la presión arterial, tranquilizante y el corazón.
Tabla 4.1
Fuente: http://alimentos.org.es/naranja
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La cantidad de los nutrientes que se muestran en la tabla anterior, corresponde a 100gramos de esta fruta.
4.2. El Cliente
Los potenciales clientes son:
Estudiantes (implementación en el desayuno escolar). Comunidades vecinas como Caranavi, Palos Blancos, etc. Centros Turísticos. Público en general.
4.3. El mercado Potencial
En la región la mayor parte de las bebidas de consumo general está en base a gaseosas,refrescos lácteos, refrescos cítricos y zumos de frutas a partir de saborizantes,conservantes y colorantes, todos ellos elaborados a nivel industrial, cabe decir que tambiénexisten otros como los refrescos naturales o caseros que son de venta diaria;consideramos un mercado accesible, puesto que nuestro producto primeramente va irdirigido para las familias en general, luego se ampliara para porciones máspequeñas.
Tabla 4.3.1
Escuelas Estudiantes y profesores.
Restaurantes Público en general
Hoteles Público en general
Hospitales Público en general
Centros Comerciales Público en general, jóvenes.
Mercados Público en general, albañiles.Estudiantes.
Tiendas de barrios Público en general.
Kioscos Público en general
Fuente propia
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5. COMPETITIVIDAD
5.1. Productos Sustitutos
Los sustitutos del jugo de naranja producido por la Empresa, serían las otras marcas de jugo de frutas que existen en el mercado como Vascal, Tampico, y otras. Debido a que el jugo de naranja se puede combinar con otras bebidas, se considera como productocomplementario de las bebidas alcohólicas.
5.2. Principales Competidores
Industrias Vascal S.A.
Imagen 5.1
FUENTE: VASCAL
TAMPICO, elaborado por Gloria S.A.bajo licencia de Marbo, Inc. ChicagoUSA.
HJKFKYUKFUKY
Imagen 5.2
FUENTE: Tampico
ADES, fabricado por Unilever porUnilever Andina Perú S.A., AndinaColombia Ltda.
ARUBA, elaborado por Gloria S.A.
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Imagen 5.3
FUENTE: ADES
Imagen 5.4
FUENTE: ARUBA
5.3. FUERZAS DE PORTER
Tabla 5.5.1 Fuerzas de Porter
RIVALIDADENTRE
COMPETIDORES
El crecimiento del mercado de venta de jugos y/o refrescosde acuerdo a datos estadísticos va aumentando conformepasan los años. Lo que hace atractivo este mercado.
Los activos para la implantación de este proyecto no soncaros ni especializados pues se trata de tanques yhomogeneizadores estándar.
Ades 200 unidades desachets por dia
Aruba 150 unidades desachets por dia
Vascal300 unidades desachets por dia
tampico500 unidades desachets por dia
La gran fruta 3666 unidades de sachet
AMENAZA DEENTRADA DE
NUEVOSCOMPETIDORES
La amenaza de ingreso de nuevos competidores en un sector oindustria depende de las barreras para el ingreso que puedanexistir, sumadas a la reacción de los competidores existentesque debe esperar el que ingresa.
Si bien las barreras de entrada como ser la existencia deeconomías de escala, altos costos de transformación, leyesrestrictivas, difícil acceso a las tecnologías , etc., no sepresenta en una empresa de elaboración de jugos naturales,
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si se encuentra un factor importante en la reacción enérgicade los competidores pues el hecho de que un competidorpotencial con cierta facilidad realice o elabore similarproducto limitaría la entrada de nuevos competidores..
AMENAZA DEPRODUCTOS O
SERVICIOSSUSTITUTOS
La disponibilidad de sustitutos genera que el cliente estécontinuamente comparando calidad, precio y desempeñoesperado frente a los costos cambiantes. Cuando el competidorlogra diferenciar un bien o servicio en las dimensiones que losclientes valoran puede disminuir el atractivo del sustituto.
En este caso para el proyecto la disponibilidad de productossustitutos comparando la calidad del producto es pequeña,puesto que la mayoría de las empresas de jugos cítricos noestán elaboradas de forma natural y con el pasar de los añosson perjudiciales a la salud.
La agresividad con la que estos sustitutos se dan a ofreceral mercado es alta, lo que representa una barrera paranuestro proyecto.
PODERNEGOCIADOR
DE LOSPROVEEDORES
En la industria de Jugos Naturales para el caso de cítricos comoser la naranja, se identifica una gran cantidad de proveedores,para todo tipo de insumos y materiales, como así también parael caso de las maquinarias.
Los proveedores son muchos, pues en el norte de La Pazexisten variedad de plantaciones de frutos cítricos enespecial la naranja.
El costo de cambiar de proveedor es bajo debido a queexisten variedad de proveedores en distintos sectores.
La probabilidad de que los proveedores realicen el negocioes medio.
La importancia de nuestra empresa para los proveedores esgrande, ya que les generara buenos ingresos.
Todos estos aspectos hacen que el poder que dispone unproveedor para negociar el precio de los insumos o materialessea relativamente bajo.Costo de la naranja 25 unid 7BsNecesitando para un día de producción una cantidad de 3952unidades equivalente a 1106 Bs.
FUENTE: PROPIA
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6. PLAN DE MARKETING
6.1. Análisis F.O.D.A.
6.1.1. Fortalezas
Ser una empresa innovadora en la elaboración de jugos naturales con pulpa. Producto 100% natural, es un producto envasado y con conservantes naturales. Uno de los pocos negocios en el mercado boliviano, dedicados a brindar este producto
Natural, tomando en cuenta que la mayoría de la competencia ofrece productos dedistintas características.
Ambiente y establecimiento seguro para la elaboración de nuestro producto. Tecnología e infraestructura por manos bolivianas para una adecuada producción
competitiva. Brindar una buena atención al cliente. Sistemas de control del proceso que no demandan tecnología de punta, y que el
mantenimiento de las mismas son de poca dificultad.
6.1.2. Oportunidades Desarrollar una cultura de consumo saludable más amplia en las provincias cercanas. Ser pioneros en la distribución y comercialización del producto en el municipio de
Sapecho y comunidades vecinas.
Falta de competencia en cuanto a productos de las mismas características en Bolivia. Segmento de mercado prometedor, tomando en cuenta la baja competencia queofrece Vascal, Ades es una bebida a base de soya, Aruba y Tampico son bebidassaborizadas.
En un futuro, se podría dirigir el producto a nuevos segmentos de mercado, no soloexpansión de variedad en sabores, sino también a la incursión de otra línea deproductos como ser mermeladas, con el fin de crecer como empresa.
6.1.3. Debilidades Al ser una empresa nueva, habrá que enfrentar dificultades para conseguir el
financiamiento. Poco conocimiento de la marca por ser un producto nuevo. La competencia cuenta
con más posicionamiento en el mercado nacional. También cabe mencionar quetenemos solo dos productos para comercializar.
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Debido a que se trata de un jugo natural, se necesita asegurar la calidad yconservación de la bebida dentro del empaque, para estos se hará uso de persevantesnaturales.
La competencia indirecta puede desarrollar otros productos similares con másagresividad.
Estacionalidad de la fruta.
6.1.4. Amenazas
Los competidores que ya tienen terreno ganado en el mercado, son una amenazapotencial ya que es difícil que un producto nuevo tenga un lugar en el mercadoboliviano.
Existencia de productos sustitutos, como ser las bebidas saborizadas, además del bajoprecio que estos tienen. Empresas con gran trayectoria y experiencia en la fabricación de bebidas podrían
fácilmente lanzar productos similares o mejorados, aprovechando sus conocimientosen cuanto a preferencias y a su posición en el mercado.
La competencia puede bajar los precios de los jugos debido a la amenaza que unanueva empresa significa.
Factores climáticos que afecten la producción del fruto. Bloqueo de carreteras hacia nuestras comunidades vecinas.
6.2. Política de Producto, Política de Servicio y Atención al Cliente
La presentación del producto será en botellas PET, que tienen la función de proteger elproducto de diferentes agentes ambientales y contra impactos en el periodo que media,entre la salida de su origen y la llegada a su destino, para el caso de nuestro producto esde la salida maquina envasadora hasta las manos del consumidor. Los envases deben serherméticos y de un material inerte a la acción del producto, según IBNORCA anteproyectode Norma Boliviana APNB 36008.
Los envases también tienen la función racionalizadora en base al diseño y construcción
del propio envase para facilitar la manipulación del mismo. Debe contener información, yaque el envase contribuye a la comunicación con el consumidor y a la propaganda parapromover su consumo.
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IMAGEN 4.1.1
FUENTE: PROPIA
TABLA 6.1 Cuadro de características de envase.
CARACTERÍSTICAS CLASIFICACIÓN
CARACTERÍSTICASDEL PRODUCTO
Es producto perecedero al tratarse de jugo de fruta natural,la Presentación del producto será de 1Lt y en sachet.
CANTIDAD DE
VECES QUE PUEDESER UTILIZADO
Botellas de PET de 1Lt y sachets de 120ml
SELLAJE Hermético: una vez que contiene el producto que contiene elproducto no es posible devolverse abrir hasta que elproducto va ser consumido.
ETIQUETA
a) La palabra “Jugo de Naranja” (de acuerdo a la materiaprima).
b) La marca comercial: LA GRAN FRUTA.
c) El nombre y dirección del fabricante: EmpresaProcesadora de Jugos San Buenaventura.d) El nombre del país donde fue elaborado el producto:
llevará el logo de “Hecho en Bolivia”. e) Identificación del lote de producción: día/fecha/año.
FUENTE: PROPIA
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Se hará entrega del producto, por medio de un carro distribuidor que repartirán los jugoscada semana y de acuerdo a la frecuencia de los pedidos.
Nuestro producto se venderá en el área de venta de la empresa, colocando ademásagencias en la comunidad de Sapecho inicialmente y provincias vecinas, para que se
pueda realizar las ventas de una manera más organizada, además se repartirá el productoen tiendas de barrio, almacenes, escuelas, etc.
6.3. Política de precios, promociones y descuentos
Para poner el precio se tomaran en cuenta los siguientes factores:
Precios de venta de la competencia Poder adquisitivos de los consumidores La calidad del Producto La promoción
La manufactura Los canales de distribución que se utilicen Versatilidad del producto.
Como nuestro producto es nuevo, pensamos en lanzar una promoción: cada envasellevara una etiqueta, juntando cuatro etiquetas se podrá canjear un artículo útil para elhogar, con el fin de hacer conocido nuestro producto y ganar preferencia entre la población.
En cuanto a promociones, podemos impulsar la venta de nuestro producto ofreciendopromociones de sorteo de premios a nuestros clientes fieles.
Adicionalmente, para nuestros clientes mayoritarios, podemos pensar en descuentos, deacuerdo al monto de consumo.Cabe resaltar que cada promoción será sustentada de acuerdo a análisis que apoyen lasustentabilidad de las mismas.
6.4. Publicidad
Las campañas publicitarias que manejara la empresa, será realizada principalmente por laprensa y la televisión. A pesar de que la publicidad es vital para promover, incentivar ycrear la necesidad de consumir el producto, muchas empresas no tienen una campaña depublicidad permanente para sus productos, por esa razón, se considera necesario que al
inicio del proyecto se debe hacer una campaña sistemática en los medios de comunicaciónescritos.
Argumento Básico: Apelaremos a describir los atributos físicos del producto: Bebidanatural, con todas las vitaminas de las frutas cítricas, sabor único, sin aditivos químicos, yeconómica.
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Estilo de ejecución : El argumento sobre el cual se basara la campaña regional delproducto será presentado en los medios a través de demostraciones, las cuales permitiránmostrar los beneficios, bondades y ventajas del producto.
Mensaje creativo: La verdadera bebida de fruta, será un jugo obtenido directamente de
la fruta Naranja. El producto es ideal para ayudar a crecer sanos y fuertes a los chicos dela casa, brindándoles las bondades de la naranja y también para refrescarse en cualquiermomento del día en forma natural.
La publicidad se hará de acuerdo a lo siguiente:
Impreso volantes: hemos seleccionado este medio como apoyo a la campaña, elmismo nos permitirá informar a los lectores sobre las cualidades e informaciónnutricional del producto. La información ira diseñada para atraer al cliente. Estaestrategia nos permitirá recordar la presencia del producto y no significa una graninversión.
Vallas: este medio actuará también como apoyo, permitiendo mantener en la menteal producto. Se seleccionará circuitos estratégicamente ubicados en la región, cercade supermercados, almacenes y otros.
Radio: para mayor difusión entre las personas que se encuentren e n el trabajo, laoficina o el hogar.
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6.5. Plan de Acciones de Marketing
6.5.1. Plan Anual de PublicidadTabla 6.5.1. Cuadro de proyección de publicidad
MES
PUBLICIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC COSTOTOTAL
Volantes 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300COSTO 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180Calendarios y poster 1000 1000 1000 1000 1000 1000COSTO 500 1000 1500Radio 500 500 500 500 500 500COSTO 500 500 500 500 500 500 3.000
TOTAL 4.680 Bs
6.5.2. Plan Anual de Promoción Tabla 6.5.2 Cuadro de proyección de publicidad anual de promocion
MESPROMOCI N PARA: ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DICTiendas con grandemanda de nuestrosproductos, se les haráun descuento ypremios de laempresa
x X X x X x x x X x x x
Promocion queconsiste una botella
de jugo de 1 Lt por elcambio de 5 tapas de
nuestro producto
x x
Premios dentro de lastapas
x x x
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7. PLAN DE VENTAS
7.1. Estrategia de Ventas
La estrategia de ventas seguida por las empresas que procesan jugo de naranja, se habasado primordialmente en la venta del producto al supermercado directamente y atiendas, en forma indirecta. Para hacer llegar el “producto” a manos nuestro consumidorfinal, se planifica su distribución y se elige el esquema de distribución representado en lafigura:
PRODUCTOR CONSUMIDORINTERMEDIARIO
Figura 2. Plan de ventasProductor: será la planta de elaboración de jugos “San Buenaventura” ubicado en SanBuenaventura, el producto será transportado al mayorista por cuenta del productor.
Mayorista: el mayorista será un distribuidor único del producto en las regiones de interéspara el proyecto. Se tendrá entonces distribuidores mayoristas quien recibirá el productodirectamente de la planta y por sus medios repartirá el producto a los detallistas, queserán los que venderán el producto al consumidor final (tiendas, supermercados, puestosde ventas, etc.).
Consumidores: población ubicada en los principales centros urbanos y regionesescogidas. Estos serán quienes compraran el producto en tiendas, supermercados y otros.
Es decir: Para ventas de nuestro producto se cuenta con una central cerca la zona donde se
ubica la empresa y sucursales en la ciudad de La Paz y El Alto. Utilizaremos carros repartidores para llegar a las zonas y pueblos más cercanos (a
San Buenaventura) y para así distribuir en tiendas y supermercados (Ciudad de LaPaz y El Alto).
7.2. La Fuerza de Ventas (o Equipo de Ventas)
Para dirigir las ventas contaremos con:
Jefe de Ventas (contador con 2 años de experiencia en ventas). Vendedoras (es) (responsables, puntuales, con labia para tratar a las personas).
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Chofer vendedor (con su respectivo brevete, responsable y puntual). Ayudantes de chofer (jóvenes con ganas de trabajar, responsables).
7.3. Condiciones de Venta
Todas las ventas de nuestro producto “JUGOS NATURALES SAN BUENAVENTURA”
tanto en la Central como en la sucursal serán vendidas a las tiendas mercados ysupermercados serán vendidas al CONTADO.
Cuando el producto por comercializar por parte de los supermercados, es recibido enconsignación. Este sistema lo mantiene por un periodo de 15 a 30 días y de ser aceptadose procede a manejar lo en base a crédito. El crédito se otorga únicamente a los principalesclientes con un plazo máximo de 30 días.
8. RECURSOS HUMANOS
8.1. Manual de Funciones
Tabla 6.1. Personal requerido
PERSONAL FUNCIONES GENERALES
Gerente General Supervisar creación y aplicación de políticas y planesestratégicos. Control y aprobación del uso de los recursosfinancieros.Registros contables, administración de los recursos financieros,
realización de estados financieros, gestión de recursos humanos.Controlar, dirigir y coordinar todo el proceso de compras de MP einsumos; distribución y comercialización de los productosterminados.
Jefe de Procesos Controlar, planificar, programar la producción. Generar registros,informes de productividad e información útil para el proceso demejoramiento del sistema productivo.Recoger aleatoriamente las muestras, realizar el análisis
necesario, calcula la cantidad de aditivos a usar en cada lote,registra los resultados diarios, contribuir al mejoramiento delproducto.
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Almacenista
Recepcionar y seleccionar MP a su llegada, almacenarla deforma correcta, alimentar el proceso productivo utilizando unsistema de inventario.Establecer un control de ingresos y salidas de los insumosutilizados en el proceso productivo, además controlar que noexistan escases de ninguno de ellos, apoyar el proceso depreparación del jarabe, midiendo y controlando el ingreso de losinsumos en forma adecuada.Controlar y registrar diariamente la producción, almacenamientoy entrega del producto terminado con un sistema de gestión FIFOy control y registro de la distribución.
Responsable Secciónde lavado y envasado
Este operador será responsable de verificar la selección de lafruta el inicio del proceso productivo y su lavado en buenas
condiciones, luego pasara a preparar el área de envasado yempaquetado, sacando la cantidad de material necesario, para elalmacenamiento del producto terminado.
Responsable Secciónde extracción ypasteurizacion
Debe operar las válvulas y controlar el correcto funcionamientodel tanque, añadir los insumos, hervir el agua y controlar todos losdetalles de la operación, controlar la presión y temperaturaademás de todos los detalles de la operación.
Mantenimiento(TécnicoEMC)
Debe ser un técnico con los conocimientos necesarios paraefectuar el mantenimiento de la planta, debe estar en supervisiónconstante del proceso sobre todo en el buen funcionamiento delos motores y sobre todo del envasdor de sachets, asi comoayudar en el área de envasado en su tiempo libre
Seguridad (24hrintercalado por día)
Se tendrán 2 serenos que se turnaran cada 24 horas, su funciónes el de controlar el ingreso del personal y personas externas a laempresa como ser clientes o proveedores, también sonresponsables de la limpieza de los ambientes externos al procesoproductivo.
FUENTE: PROPIA
8.2. Organización Funcional
8.2.1. OrganigramaPara establecer la relación jerárquica entre los empleados de nuestra empresa, es necesarioplantear un organigrama:
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Figura 3. Organización de la empresa
8.3. Condiciones de trabajo y Remunerativas
8.3.1. Remuneración para trabajo de Planta
Tabla 8. Sueldo personal área procesos de planta
DETALLE CANTIDAD SUELDOTOTAL POR
MESResponsable Sección de lavado y envasado 1 1.656 Bs 1.656 BsResponsable Sección de extracción ypasteurización 1 1.656 Bs 1.656 Bs
Ayudantes de cada área y limpieza(1/2teimpo) 4 800 Bs 3.200 BsJefe de Procesos 1 1.800 Bs 1.800 BsMantenimiento(Técnico EMC) 1 1.656 Bs 1.656 BsGerente General 1 2.000 Bs 2.000 BsSecretarias 1 1.656 Bs 1.656 BsChofer (1/2 tiempo) 1 1.000 Bs 1.656 BsSeguridad (24hr intercalado por día) 2 1.000 Bs 2.000 BsTOTAL 13 Total Bs.16624
FUENTE: PROPIA
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AÑO ACTUAL 2013
SUELDO MINIMO NACIONAL 1440 BSBONO DE ANTIGÜEDAD % A NTIGUEDAD TANTO POR UNO MONTO EN BS0-1 AÑOS 0 0 0,00 TIPO %2-4 AÑOS 5 0,05 72,00 Caja nacional 105-7 AÑOS 11 0,11 158,40 Aportes voluntarios 1,758-10 AÑOS 18 0,18 259,20 Comision AFP 0,511-14 AÑOS 26 0,26 374,40 Aporte voluntario 0,515-19 AÑOS 34 0,34 489,6020-24 AÑOS 42 0,42 604,8025 o mas AÑOS 50 0,5 720,00
NRO NOMBRE FECHA DE AÑO DE AÑO DE FECHA DE SUELDO BONO DE EXTRAS TOTALENTRADA ENTRADA ANTIGÜEDAD SALIDA ANTIGÜEDAD GANADO
1 CARLOS TORREZ 01/06/2000 2000 13 ****** 10000 374,4 1500 11874,42 JUAN PEREZ 10/05/1990 1990 23 ****** 8000 604,8 800 9404,83 JOSE DIAZ 01/01/2013 2013 0 ****** 6000 0 0 6000
DESCUENTOS
TOTAL LIQUIDO10% 1.75% 0.50% 0.50% DESCUENTOS PAGABLE
0 203,05 59,37 59,37 321,80 11552,60940,48 160,82 47,02 47,02 1195,35 8209,45
600 102,60 30,00 30,00 762,60 5237,40
DESCUENTOS
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Tabla 8.2 Sueldo personal en general
SUELDOSNRO CARGO SUELDO SUELDO SUELDO DOBLE TOTAL
MENSUAL SEMESTRAL ANUAL AGUINALDO SUELDO ANUAL1 GERENTE GENERAL 2000 12000 24000 4000 280002 ING DE PROCESOS 1800 10800 21600 3600 252003 TEC ELECTROMECANICO 1656 9936 19872 3312 231844 SECRETARIA 1656 9936 19872 3312 231845 OBRERO 1656 9936 19872 3312 231846 OBRERO 1656 9936 19872 3312 231847 OBRERO 1/2 TIEMPO 800 4800 9600 1600 112008 OBRERO 1/2 TIEMPO 800 4800 9600 1600 112009 OBRERO 1/2 TIEMPO 800 4800 9600 1600 11200
10 OBRERO 1/2 TIEMPO 800 4800 9600 1600 1120011 SEGURIDAD 2000 12000 24000 4000 2800012 CHOFER 1000 6000 12000 2000 14000
TOTAL 16624 99744 199488 33248 232736
FUENTE: PROPIA
9. ASPECTOS LEGALES Y SOCIETARIOS
9.1. La Empresa
La empresa es sociedad de responsabilidad limitada, es aquella cuyo capital está integradopor cuotas de capital no representadas por títulos negociables, cuyo giro se efectúa bajouna razón social o denominación, seguido del aditamento "Sociedad de ResponsabilidadLimitada", o su abreviatura "S.R.L", o, la palabra "Limitada" o la abreviatura "Ltda.", en lasque la responsabilidad de los socios se limita a su aporte societario.
9.2. Obligaciones Legales
Las sociedades comerciales referidas, se encuentran reguladas en el Código de Comercio:Sociedad Colectiva Art. 173 al 183, Sociedad en Comandita Simple Art. 184 al 194 ySociedad de Responsabilidad Limitada Art. 195 al 216.
9.3. Premisos y Limitaciones
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9.3.1. NIT: Para personas jurídicas como es el caso de la empresa, senecesita:
Documento de Constitución de la sociedad (original o fotocopia legalizada legible). Exhibir originales de los avisos de cobranza de energía eléctrica de la actividad
económica y del representante legal y entregar fotocopias simples. Poder del representante legal (original o fotocopia legalizada).
Exhibir original del documento de identidad del representante legal y entregar fotocopiasimple del mismo.
9.3.2. Registro SanitarioSe entiende por registro sanitario al aval emitido por el SENASAG a las empresas del rubroalimenticio que cumplen con el reglamento: “Requisitos sanitarios para fabricación,almacenamiento, fraccionamiento y transporte de alimentos y bebidas de consumo
humano”, la “Norma de requisitos sanitarios para transporte de animales, infraestructura,clasificación de mataderos, proceso, almacenamiento y transporte de la carne” y los“Requisitos sanitarios para el transporte de aves, infraestructura y categorización dematade ros avícolas, proceso, almacenamiento y transporte de carne de ave”.
El registro sanitario, contiene además de la información general de la empresa, lainformación de los productos que en ésta se elaboran, fraccionan e importan.
La obtención del Registro Sanitario faculta a la empresa o persona titular del Registro aproducir, fraccionar, envasar, importar distribuir y comercializar el producto en el nivel demercado para el que se otorgó el registro; siendo el titular del Registro Sanitario elresponsable por la calidad sanitaria e inocuidad del alimento o bebida que libera para sucomercialización.
La obtención del Registro Sanitario sirve además como instrumento para emitir el“Certificado de Libre Venta”.
La obtención del Registro Sanitario sirve además como instrumento para emitir el“Certificado Sanitario de Exportación e Importación”. La vigencia del Registro Sanitario estádeterminada en la normativa del sistema de tasas del SENASAG.
9.3.3. Licencia de Funcionamiento de la HAMEs la autorización otorgada por el GAMLP para la apertura de una actividad económica,adjuntando los requisitos establecidos, a efecto de obtener la autorización mediante lalicencia de funcionamiento municipal, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2492,ordenanzas municipales y normas conexas que regulan específicamente la apertura yfuncionamiento de todas las actividades económicas en general.
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9.3.4. FUNDAEMPRESAEl Registro de Comercio de Bolivia es el órgano del Estado Plurinacional que otorgapersonalidad jurídica y calidad de sujetos de derecho a las sociedades comerciales. (Art 133Código de Comercio), que tiene como objeto extender la Matrícula de Comercio a loscomerciantes e inscribir los actos, contratos y documentos sobre los cuales la Ley estableceesta formalidad (Art. 27 Código de Comercio).Por lo tanto, las empresas unipersonales ysociedades comerciales, documentos, actos y contratos sujetos a inscripción adquierenpublicidad y oponibilidad frente a terceros a partir de la fecha de su inscripción (Art. 31Código de Comercio).
9.3.5. Permisos y LimitacionesLos empleados que estén en contacto con el proceso deben obtener CERTIFICADOS DESALUD PARA LA MANIPULACION DE ALIMENTOS (SEDES).
10. LOCALIZACIONEl proyecto como se indico está en Sapecho de la provincia de Palos Blancos cerca delrio Beni en el departamento de la Paz. Está a una altura de 414 sobre el nivel del mar ladistancia entre la ciudad (sede de gobierno es de 229 Km).
El costo de transporte de 2000Bs por mes para el transporte de la materia prima desde laciudad de la Paz hasta Sapecho.
10.1. Macro Localización
Nuestro micro empresa estará ubicado en Sapecho, ubicado en la provincia de PalosBlancos.
IMAGEN 8.1 Sapecho
FUENTE propia sapecho LA PAZ
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IMAGEN 8.2 SAPECHO LA PAZ BOLIVIA
FUENTE propia sapecho LA PAZ
10.2. Micro Localización
El estudio de micro localización se hace con el propósito de seleccionar el lugar exacto
para instalar la planta procesadora de jugos dentro del municipio de Sapecho.10.3. Factores Ponderantes para la Localización
Un proyecto de éstas características también se ve influenciado por factores que de algunamanera influyen en la puesta en marcha, tales como las condiciones climáticas del lugar,mano de obra, combustibles y energía eléctrica.
10.4. Exigencias
10.4.1. Mano de obra
Este es un factor de suma importancia puesto que si no se puede asegurar la provisiónde mano de obra adecuada se tendrá serios problemas en la producción y elsolucionarlos originaría altos costos.
10.4.2. Mano de obra CalificadaSe tiene la mano de obra calificada en lo que se refiere al conocimiento de elaboración de
jugos ya que se tiene unidades educativas que capacitan en esta área.
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Entonces se tendrá entonces por mano de obra calificada a la mano de obra que hayatenido alguna instrucción relacionada con jugos industriales cuyas condiciones seanparecidas al presente proyecto.
10.4.3. Mano de obra no calificadaEn la población de Sapecho y sus alrededores o en cualquier otra región se tiene bastante
desempleo, de ahí que se cuenta con una cantidad considerable de personas dispuestasa trabajar. Para que el trabajo y la calidad del producto se superen será preciso y muyimportante implementar cursos de capacitación ya sea en el proceso como en el manejoadecuado de cada uno de los equipos utilizados para ése fin.
10.4.4. CombustibleEl principal combustible es el gas licuado de petróleo, con un costo por litro de 2.25 bs,además de otros combustibles se tiene gasolina, diesel y kerosene.
10.4.5. CarreterasLa localización geográfica de la planta es buena ya que las carreteras son anchas elproblema más representativo es en época de lluvias ya que desde el lugar de origen de la
materia prima los caminos presentan peligro por derrumbes y lodo formado.Pero la mayor parte del año esto es posible porque está seco, y el abastecimiento esnormal.
10.4.6. Aspectos MedioambientalesDado que el lugar donde se encuentra la planta es adecuada por la materia primadisponible en la población de Sapecho y sus alrededores.
10.4.7. AguaLa población de Sapecho al estar cerca de ríos (RIO BENI) se aprovisiona normalmentede agua, por lo cual tenemos agua, sin la necesidad de realizar ningún pozo.
10.4.8. Energía EléctricaEl lugar cuenta con suministro de energía eléctrica, proporcionado por la empresaDELAPAZ la cual proveerá de electricidad a la planta.
10.4.9. Centros EducativosRecalcando como es un Municipio se dispone de centros educativos hasta unidades deformación técnica.
10.4.10. Centros ReligiososLa población de Sapecho se cuenta con bastantes centros religiosos creenciasdiferentes, como ejemplo se tiene la católica, la adventista, Testigos de Jehová, etc.
10.4.11. Centros de Abastecimiento
La población de Sapecho se encuentran mercados, ferias dominicales en los cuales lapoblación se abastece de todos los producto de necesidad, además de tiendas deabarrotes y productos en general, el aspecto comercial en éste Municipio es bastanteelevado.
10.4.12. Centros de ComunicaciónComo es una población grande se tiene servicios de telecomunicaciones de empresasrenombradas como ENTEL, VIVA, TIGO, además de medios televisivos como emisorasradiales.
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10.4.13. TransporteEn los medios de transporte que se dispone se tiene a elección desde taxi desde Caranavia Sapecho, flotas, cada uno de estos tiene rutas y paradas correspondientes.
10.4.14. Seguridad CiudadanaLa seguridad del Municipio está bajo el resguardo la Policía Nacional Boliviana.
10.5. Escala de ponderación de los Factores
El siguiente cuadro muestra la asignación de puntaje a cada factor.
TABLA 8.5.1
ESCALA DE PONDERACI N DE FACTORESNo. Factores Ponderación 1-101 Temperatura 102 Luminosidad 93 Humedad Relativa 84 Mano de Obra 105 Combustible 86 Carreteras 107 Aspectos medioambientales 78 Agua 10
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10.5.1. Asignación de puntaje a cada alternativa de LocalizaciónSe estudiaron tres alternativas para estimar la mejor localización en donde se instalará elproyecto en la población de Sapecho. Así tenemos:
Tabla 9.5.1.1. Lugares alternativos
FUENTE: PROPIA
A continuación se muestra la asignación de puntaje a cada alternativa según la siguienteescala:
Tabla 9.5.1.2 Escala de calificación
ESCALA DE CALIFICACIÓNCalificación Puntaje
Mala 0Regular 2Buena 4
Muy Buena 6
FUENTE: PROPIA
El cuadro siguiente establece las calificaciones correspondientes:
9.5.1.3. Cuadro de calificación
M TODO DE CALIFICACI N POR PUNTOS
Factor CoeficienteCalificación no
ponderablePuntaje moderado
A B C A B C1 10 6 6 6 60 60 602 9 4 4 4 36 36 363 8 6 6 6 48 48 484 10 6 4 4 60 40 405 8 2 4 4 16 32 326 10 6 6 6 60 60 60
Lugar CalificaciónSapecho ACarretera hacia Covendo BCarretera a Caranavi C
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7 7 2 4 2 14 28 148 10 6 6 6 60 60 609 9 4 6 6 36 54 54
10 10 2 4 4 20 40 4011 10 6 6 6 60 60 60
12 10 6 6 6 60 60 6013 9 6 4 4 54 36 3614 9,5 6 6 6 57 57 5715 10 6 6 6 60 60 6016 9 4 4 4 36 36 36
PUNTAJESTOTALES
46,06 47,94 47,06
FUENTE: PROPIA
11. ESTUDIO DE MERCADO
11.1. Calculo de la Demanda
Método de Encuestas
Utilizando este método realizamos encuestas y/o entrevistas a cierto número de personasen San Buena Aventura
Objetivo De La Encuesta
Conocer la preferencia en cuanto al consumo de jugo. Determinar el tamaño del mercado a penetrar. Conocer cuál es la preferencia en cuanto al tipo de jugo del consumidor. Determinar la preferencia en cuanto a la presentación Posicionamiento de las marcas en el mercado Determinar las principales cualidades del producto, en cuanto a precio, sabor, etc. Determinar las características del producto en cuanto a volumen, para conocer el
volumen y el envase que prefiere el cliente. Conocer la influencia que causa en los consumidores la publicidad y la marca de los
productos. Determinar la opinión de los consumidores con respecto al producto.
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Encuesta:
FORMULARIO DE ENCUESTAEdad 15-25 26-35 36-45sexo M FPor Favor marcar con (x) la casilla de su respuesta 5.¿Cual es la marca de jugos que mas usted consume?1. ¿Usted Compra Jugos/o Refrescas? Tampico,Aruba, Del Valle,etc.Si Frut-all
No CascafrutSi la respuesta es no por Favor pasar a la preguntar 6 otros2.¿Usted Aproximadamente que cantidad de estos 6.¿Compraria jugos de fruta natural hecho en laproducto consume a la semana? poblacion de Sapecho0-2 Litros SI2-5 Litros NO5-8 Litros 7.¿Usted prefiere que el jugo sea…?8-12 litros Sin pulpa (cotado).Mas de 12 Litros Con pulpa.3.¿En que presentacion compraria estos productos? 8.En el momernto de la eleccion del producto que es2.5 Litros lo mas importante ? (ordene de acuerdo a la importancia).2 Litros 1: mas importante - 5: menos importante1 Litros sabor
600 ml consistencia del producto350 ml Tipo de envase160 ml Nutrientes4 ¿Usted que tipo de envase prefiere?
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION
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Datos obtenidos de encuesta:
1. ¿Compra jugos y/o refrescos? 5. ¿Cuál es la marca de jugos que másconsume?
2. ¿Aproximadamente que cantidad deestos productos consume a lasemana?
6. ¿Compraría jugos de fruta natural hechoen la población de San Buenaventura?
3. ¿En qué presentación compraríaestos productos?
7. ¿Usted prefiere que el jugo sea con pulpao sin pulpa?
SI92%
NO8%
Coca Cola,Fanta,
Sprite, Pepsi
41%
Tampico,Auba, DelValle, Del
Trópico 37%
Frut - all15%
Cascafrut4%
Maxi, Gibsi,Cocaquina,Soda Real
2%
Otros 1%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
1
2
3
4
5
6
1-2 lt55%
2-5 lt30%
5-8 lt10%
8-12 lt3%
más de15 litros
2%SI
85%
NO15%
12
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4. ¿Qué tipos de envase prefiere?8. ¿En el momento de la elección del
producto que es lo más importante?
12. INGENIERIA DEL PROYECTO
12.1. Descripción del Proceso Productivo (materia prima)
12.1.1. Almacenamiento de las frutas
Recepción en planta de la fruta.
La fruta es recibida en el piso y se revisa que este bien desarrollado, del color adecuado,entero, limpio de golpes y de consistencia firme, de textura razonable mente lisa y sin signosde putrefacción o descomposición.
12.1.2. Selección y Clasificación Clasificación el estado de madurez.
2 lt
73%
1 lt 8%
160 ml8%
2.5 lt6%
600 ml6%
350 ml4%
Botellas PET70%
Sachets
20%
Cajitasde
cartón
10%
ConPulpa70%
SinPulpa30%
1
2
Sabor22%
Nutrientes19%
Presentación14%
Color12%
Olor12%
Consistenciadel Produco
11%
Volúmen10%
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Los principales métodos para determinara el grado de madurez de una fruta son: medicióndel dulzor o grado brix, comprobación del color, comprobación de la textura, comprobacióndel aroma.
Selección por tamaño.Se pueden utilizar frutas de segunda y tercera en tamaño.
Figura 15. Selección por tamaño
12.1.3. Lavado
Del Área donde se selecciona y clasifica la Materia Prima, se transporta a través de unabanda hacia el área de lavado.
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Fuente propia
Se lo transportada manualmente, se lo lleva a un tanque de acero inoxidable, donde recibechorros de agua a presión desde diferentes ángulos. A través de este lavado se eliminan lamayor cantidad de microorganismos, que acompañan a la materia prima luego de la
recolección; así mismo eliminar impurezas que puede estar adheridas a ellas.12.1.4. Almacenamiento
Al área con las condiciones de temperatura y presión adecuadas, para el mantenimientode las frutas, para su posterior procesamiento.
12.2. Descripción de General del Proceso (producción)
12.2.1. ExtracciónUn transporte de banda conduce la materia prima al área de extracción.
La banda se dirige a una prensa de gusano helicoidal, en forma de cono de avance conparedes perforadas en donde se escurre el jugo. El fruto es aplastado para romper lasceldillas para tener la mayor cantidad de jugo, el cual es recolectado en un tanque.
La cáscara y el gabazo pueden ser procesados como subproducto para ser utilizados comoalimento para ganado. A su vez la cáscara puede ser lavada y deshidratada y sirve comobase para la obtención de Pectinas.
12.2.2. CocciónEl tanque en donde se encuentra el jugo es sometido al calor hasta la ebullición del jugo defruta.
12.2.3. EstandarizaciónEn el tanque donde se encuentra el jugo se procede a la estandarización. Se llama así a laetapa donde se formula el producto en sí, es decir, la etapa una muestra para la cual sedetermina y se incorpora (según las características propias del jugo) la cantidad de agua,azúcar, benzoato y otros insumos.
12.2.4. HomogenizadoLuego realizará inmediatamente utilizando un agitador para poder disolver todos los
aditivos. Esta parte del proceso tiene por objeto incorporar todos los insumos en el jugo yreducir el tamaño de partícula, con lo cual se le da mejor presentación y estabilidad alproducto.
12.2.5. Envasado en SachetInmediatamente después del tratamiento térmico, se enfría y se realizará el envasado conla finalidad de asegurar la conservación del producto.
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12.2.6. Envasado en botellas de 1 litroSe realiza el envasado del jugo pero con Pulpa, el cual será automatizado el llenado de lasbotellas, pero el tapado y etiquetado será manual
12.2.7. Tapado y Etiquetado de botellas
Se colocará las tapas de las botellas PET y las etiquetas en forma manual sobre una mesade trabajo convenientemente adecuada para este propósito. Se cuidará que las etiquetasestén limpias y queden adheridas firmemente al envase.
Imagen 11.2.7.1Envasado e etiquetado
Fuente propia
12.2.8. Almacenaje del producto terminado
Los jugos de fruta se almacenan como producto terminado listo para su distribución en unambiente limpio, seco, y con suficiente ventilación a temperatura ambiente.
12.3. Diagrama de flujo de obtención de jugo
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INICIO
ALMACENMP
Naranjas 790,5 Kg o un aproxmado de 3952,6 unidades 1 naranja 0,2 Kg naranjaAgua 63,2 L 1 Kg naranja 5 unidades naranjaJabon 15,8 Kg 1 Kg naranja 0,08 L de agua
1 K g n aranj a 0, 02 K g j ab on
LAVADO, RESIDUOS ENJUAGADO agua jabon sucia 79,1 L
Naranjas 790,5 Kg o un aproxmado de 3952,6 unidades
RESIDUOSEXTRACCION cascara y pulpa 276,7 Kg 35 % cascara y pulpa
semilla 39,5 Kg 5 % semilla45 % jugo
jugo y pulpa 474,3 L 15 % pulpa106,6Kg
COCIMIENTO Temperatura C
FILTRACION118,6Kg
jugo 355,7 L
12 Kg jugo 30,0 L jugo 307,9 L 17,8 L20 % en peso de PT 50 % en peso de PT 70 % en peso de PT 5 % en volumen
MERMAS DE MEZCLADO Y ENVASADOMEZCLADO 1 MEZCLADO2
ADITIVOS (mezclado1) % en peso kg/kg PT KgAgua 20 0,2 12,0Azucar 8 0,08 4,8 jugo mezcla do 60,0 L jugo mezcl ado 439,9 L 1 botell a 1 L de PTBenzoato de Sodio 2 0,02 1,2 1 sachet 0,12 L de PT
ENVASADO ENVASADOADITIVOS (mezclado2) % en peso kg/kg PT KgAgua 20 0,2 88,0 60 unidades botellas 3666 unidades Sachets 499,9Azucar 8 0,08 35,2Benzoato de Sodio 2 0,02 8,8
ALMACEN
FIN
PULPA TOTAL
para Filtracion
CAPACIDAD DE PRODUCCIONL por dia
producto equivale aEquivalencias de proceso (Envasado)
Equivalencia del Proceso(Lavado Enjuague)
Equivalencia del Proceso(extraccion)Producto tiene % en masa
Kg naranja1
Producto es equ ival ente a obtener
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12.4. Balance de Materia
El balance de materia es una forma didáctica de observar el proceso de producción y dedeterminar los insumos y materia primas que entran y salen, además de sus respectivascantidades. Realizar el balance por Batch de producción ayudara a tener una visión másclara de los desperdicios y rendimientos obtenidos en nuestro proceso. Para el caso del
jugo de naranja, se utilizara los siguientes ingredientes en las siguientes proporciones parala preparación del jarabe:
Para sachet (solo es jugo de naranja)
ADITIVOS (mezclado1) % en pesoAgua 20
Azúcar 8
Benzoato de Sodio 2Jugo de Naranja 70
Para botella de 1 litro (es jugo de naranja con pulpa)
ADITIVOS (mezclado2) % en pesoAgua 20
Azúcar 8Benzoato de Sodio 2
Jugo de Naranja 50Pulpa 20
12.5. MRP
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PROGRAMA MAESTRO DE PRODUCCION.-
Producto periodoJugo denaranja
1 2 3 4 5 6
120 ml 948720 948720 948720 948720 948720 948720
1 l 1440 1440 1440 1440 1440 1440
LISTAS DE MATERIALES
REGISTRO DE INVENTARIOS
ELEMENTO STOCK DESEGURIDAD
DISPONIVILIDADES PEDIDOSPENDIENTESDE RECIBIR
TIEMPO DESUMINISTRO
METODO DECALCULO DELOTES
EXTRACTORA2 5 50(PERIODO
5)1 LOTE A LOTE
FILTRACION 1 2 1 LOTE A LOTECONSERVANTES 1 2 1 LOTE A LOTESACHEADORADE LIQUIDOS 2 1 25 PERIODO5 1 LOTE A LOTE
ENVASADORA 1 2 1 LOTE A LOTEENVASADORAMANUAL PARA 1Lt
1 2 1 LOTE A LOTE
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12.6. cursograma
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Objeto RESUMEN
Actividad Elaboración de jugos naturales ACTIVIDAD SIMBOLO
Operación
Lugar La paz – sapechoProvincia palos blancos
Transporte
Propuestopor:
Pachacuti Mamani Beymar AbelMendoza Apaza AdelaValda Tarqui Edy EloyQuispe capquique AlbertEscalante Ponce IsaacCocarico Aduviri Miguel Angel
Espera
Inspección
Almacén
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12.7. DIAGRAMA PERT
298,88
299,88
303,33
298,88
293,88
5
303,88
224,061
98
7
6
J
5432
10
A D
B
EC
F
I
H
G
LK
O
0 105 10590 90184,06 184,06
224,06
224,06
239,06
239,06
537.94
790,48670,48
805,4811
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12.8. DIAGRAMA GANT
DESCRIPCION ACT. DUR.(min) DEP. i j TPI TPT TUI TUT Hlavado A 90 1 2 0 90 0 90prep. aditivos B 5 1 9 0 5 487,94 492,94 487,9
transporte C 15 A 2 3 90 105 90 105extracción D 79,06 C 3 4 105 184,06 105 184,06filtración E 40 D 4 5 184,06 224,06 184,06 224,06transporte F 15 E 5 6 224,06 239,06 224,06 239,06cocción G 54,82 F 6 7 239,06 293,88 239,06 293,88adición conservantes H 5 B-F 6 10 293,88 298,88 318,88 303,88adición pulpa I 5 H 5 9 298,88 303,88 298,88 303,88sachet J 366,6 H 7 8 303,88 670,48 433,88 800,48 13botellas K 120 I 9 10 670,48 790,48 670,48 790,48almacenado(transporte) L 15 J-K 8 10 790,48 805,48 790,48 805,48
TPI=tiempo próximo de inicioTPT=tiempo próximo de terminación
TUI=tiempo ultimo de inicioTUT=tiempo ultimo de terminación
HT=holgura total
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NUMERO ACTIVIDAD HORA INICIO HORA FINAL DURACION1 Pesado y transporte seccion lavado 7:00 7:20 0:202 Lavado 7:20 8:50 1:303 Transporte 7:40 7:45 0:054 Extracción 7:45 9:15 1:30
5 Filtración y transporte 9:15 9:55 0:406 Preparacion y adicion de aditivos 9:35 10:05 0:307 Cocción 9:55 10:50 0:558 Enfriamiento 10:50 11:20 0:309 Limpieza de ambientes 7:45 10:40 2:55
10 Preparacion de materiales para envasar 10:40 11:20 0:4011 Transporte seccion envasado 11:20 11:35 0:1512 Envasado en sachet 11:35 17:42 6:0713 Tanque2 aguitacion 11:35 12:05 0:3014 Añadiendo pulpa 11:35 11:45 0:1015 Embotellado 1L, tapado etiquetado 12:05 14:05 2:00
16 Almacenado (botellas) 14:05 14:50 0:4517 Transporte almacenamiento(sachet) 17:42 18:42 1:0018 Limpieza de ambientes 16:00 19:00 3:00
7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Pesado y transporte seccion lavado
Lavado
Transporte
ExtracciónFiltración y transporte
Preparacion y adicion de aditivos
Cocción
Enfriamiento
Limpieza de ambientes
Preparacion de materiales para envasar
Transporte seccion envasado
Envasado en sachet
Tanque2 aguitacion
Añadiendo pulpa
Embotellado 1L, tapado etiquetado
Almacenado (botellas)
Transporte almacenamiento(sachet)
Limpieza de ambientes
GANT
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12.9. PUNTO DE EQUILIBRIO
Para el punto de equilibrio se llevara a la unidad de LITROS los productos a comercializar, y sus respectivosprecios en Bolivianos
Para el sachet de 120 ml:
1 1Sachet Bs
1 120Sachet ml
Para el Sachet:
1000 1 11 8.33
1 120 1
ml Sachet Bslt Bs
lt ml Sachet
Para la Botella:
1 1 10 Botella Lt Bs
Cantidad de litros a vender mensualmente:
Unidades de Sachets de 120 ml: (3666 unid/Dia) = 109980 Unidades /Mes
(3666 unid/Dia) = 13197.7 Litros /Mes
Unidades de Botellas de litro: (60 Botellas/Dia) = 1800 Unidades / Mes
(60 Botellas/Dia) = 1800 Litros / Mes
Con los datos remarcados se realiza el siguiente punto de equilibrio
Para el envase de sachet:
60 ( ) 2500 ( )kg Rollo de envases lt para
20 ( ) 35kg Rollo de envases Bs
31 60 35
110 4.62 101000 2500 20lt kg Bs
ml Bsml Lt kg
Para la Botella
1 0.98 Botella Bs
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PARA LA UNIDAD DE SACHET
COSTO VARIABLEPRODUCTO CANTIDAD UNIDAD COSTO [Bs/Kg o lt] SUBTOTAL OBSERVACIONESNaranja 0,2 kg 1,25 0,25Agua 0,000 m3 3 0,0001Azucar 0,0 Kg 8,82 0,08Benzoato 0,002 Kg 50 0,12
TOTAL Bs 0,45
COSTO VARIABLE ENVASEPRODUCTO CANTIDAD UNIDAD COSTO [Bs] SUBTOTAL OBSERVACIONESBotella 0 1 0,98 0Sachet 1 1 0,00462 0,00462
TOTAL Bs 0,005
TOTAL COSTO VAR Bs 0,455
PARA LA UNIDAD DE BOTELLA
COSTO VARIABLE
PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD COSTO [Bs/Kg o lt] SUBTOTAL OBSERVACIONESNaranja 1,2 kg 1,25 1,46Agua 0,000 m3 3 0,0006Azucar 0,1 Kg 8,82 0,71Benzoato 0,020 Kg 50 1,00
TOTAL Bs 3,17
COSTO VARIABLEPRODUCTO CANTIDAD UNIDAD COSTO [Bs] SUBTOTAL OBSERVACIONES
Botella 1 1 0,98 0,98Sachet 1 1 0 0
TOTAL Bs 0,98
TOTAL COSTO VAR Bs 4,15
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SUELDOS = 16624DEPRESIACIONES = 1841
COSTOS SACHET BOTELLAS
Unidades a producir 13197,6 1800Costo variable unitario total 6004,908 7470Costo variable unitario 0,455 4,150Total costos fijos 18465Precio de venta unidad 8,33 10Margen de contribucion unitario 7,875 5,850
Unidades Sachets = 13197,6Unidades Botellas = 1800
Total = 14997,6
Porcentaje de participacion
% Sachet = (13197,6/14997,6)*100% = 88%B = (1800/14997,6)*100% = 12
Margen de contribucion poderada
Para A = 88 * 7,878 = 692,98Para B = 12 * 6,53 = 70,21Total = 763,20 Margen de ganancia ponderada
Para el punto de equilibrio GENERAL
Factor = Costo Fijo / 771,62 = 24,194306 (No redondear)
UNIDADES MINIMAS A VENDER SERA:
Unidades en litros de sachets = 2129,05Unidades minimas de Botellas = 290,37
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SACHETS
COSTO FIJO TOTAL = 16624 % = 88
DATOS
Precio Vta. Unitario 8,33Unidades vendidas 13197,6Ingreso Total 109936,01Costo Fijo Total 14628,80Costo Variable Total (CVT) 3377Costo Variable Unitario = (CVT/N unidadesvendidas) 0,256
Cantidad de Equilibrio = CFT/(P-CVU) = 1811,8Valor monetario de equilibrio =
A B C = A x B D E F = B x E G = D + FPrecio Var Unit Cantidad Ing. Total Costo Fijo Cost. Var Unit Costo Var Tot Costo Total
8,33 0 0 14628,80 0,25 0 14628,808,33 905,906805 7546,20 14628,80 0,25 231,80 14860,608,33 1811,8 15092,40 14628,80 0,25 463,60 15092,408,33 2717,72 22638,61 14628,80 0,25 695,40 15324,218,33 3623,62 30184,81 14628,80 0,25 927,21 15556,01
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
0 1000 2000 3000 4000
U n i d a d e s M o n e t a r i a s
Unidades Fisicas
PUNTO DE EQUILIBRIO
Ing. Total
Costo Fijo
Costo Var Tot
Costo Total
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BOTELLAS DE LITRO
COSTO FIJO TOTAL = 16624 % = 12
DATOSPrecio Vta. Unitario 10Unidades vendidas 1800Ingreso Total 18000Costo Fijo Total 1995,19Costo Variable Total (CVT) 3377Costo Variable Unitario = (CVT/N unidadesvendidas) 1,876
Cantidad de Equilibrio = CFT/(P-CVU) = 245,6Valor monetario de equilibrio =
A B C = A x B D E F = B x E G = D + F
Precio Var Unit Cantidad Ing. Total Costo Fijo Cost. Var UnitCosto Var
Tot Costo Total
10 0 0 1995,19 1,87 0 1995,1910 122,79 1227,98 1995,19 1,87 230,38 2225,5810 245,6 2455,96 1995,19 1,87 460,76 2455,9610 368,39 3683,94 1995,19 1,87 691,14 2686,3410 491,19 4911,93 1995,19 1,87 921,53 2916,73
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
0 100 200 300 400 500 600
U n i
d a d e s M o n e t a r i a s
Unidades Fisicas
PUNTO DE EQUILIBRIO
Ing. Total
Costo Fijo
Costo Var TotCosto Total
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12.10. MODELO DE INVENTARIO, CANTIDAD OPTIMA:
2Opt
DS Q
H
:
: Demanda por unidades por año
: Costo de emitir orden
: Costo asociado a mantener una unidad en
inventario en un año
: Cantidad a ordenar Opt
Donde
D
S
H
Q
PARA LAS BOTELLAS:21900
35
0.0031
D
S Bs
H Bs
2 21900 35224762.87 24763 /
0.0025Opt
Bs DS Q Unid Año
H Bs
24763 /Opt Q Unid Año
PUNTO DE RE ORDEN ROP:
* ROP d TE
24763 /67.84 /
365 /
Unid AñoQd Unid Dia
t dias Año
67.84 / *7 474.88 475 ROP Unid Dia Dias Unidades 475 ROP Unidades
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13. ANEXOS.13.1. LAYAOUT “La gran Frutta”
RECEPCION
DE
NARANJAS
CONTROL DE CALIDA
Y
LABORATORIOSALA DE
ADITIVOS
ALMACEN DE
MATERIAL DE
ENVASADO
SALA DE
MAQUINAS
SALA DEENVASADO
SECCION DE
EMPAQUE Y
DESPACHO
E N F E R M E R I A
B A
Ñ O D E
D A M A S
VESTIDOR
DE MUJERES
C O C I N A
COMEDORVESTIDOR
DE
VARONES
B A
Ñ O D E
V A R O N E SAREA DE
CALDERO
AREA DE
BANCODE AGUA
HELADA
PORTERIA
SALA DE PROCESO
OFICINAGERENTE
GENERAL
SALA DE
REUNIONES
ESTACIONAMIENTO
MEZCLADOR 1
EXTARCCION FILTRACION
MEZCLADOR 2
ENVASADORA DE SACHET
ENVASA DO DE BOTELLASAREA DE LAVADO
FLUJO DE CAJA
EQUIPOS DE OFICINAS
EQUIPO DETALLE CANTIDAD ValorUnitario Bs
ValorTotal
Equipo de Computación Laptop 1 4530 4530
Mueble y Enceres de Oficina
Escritorio en L de 150*150 2 160 320Sillas secretaria con brazos 3 55 165Sillas fijas con brazo 4 50 200Tacho de Basura 3 5 15
Archivadores de 4 gavetas 2 80 160Cartel con nombre y logo dellocal 1 375 375Extintor de incendio de 10libras 3 150 450
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Útiles de Oficinas
Paquete de 500 hojas A4 75gr. 6 25 150Plumas Bic azul, negras yrojas puntas finas 21 1 21Lápiz tradicional marca 10 0,2 2
Archivador Ideal oficio 7 cm 10 1,5 15
Grapas en cajas 2 2 4Borradores 5 0,5 2,5Clic en cajas 4 0,5 2Saca punta metal 2 0,5 1Goma Ega 250 gr. 2 1 2Saca grapa, Perforadora ygrapadora 3 10 30Notas, cinta autodhasivas 40m 2 5 10
Total 5452,2 6454,5
Suministro de Oficina 47,2 239,5
SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Suministro de Limpieza DETALLE CANTIDAD Valor
Unitario
Valor
TotalEscoba Escoba cerdas plasticas 2 10 20Desinfectante Ultra desinfectante 100 cm3 2 5 10Detergente Deja FAB 1 30 30Trapeador Jerga de Lana 2 10 20Jabón Liquido 2 5 10
0Papel Higienico Industrial 7 15 105Total 75 195
EQUIPOS DE PLANTA
EQUIPO DETALLE CANTIDAD ValorUnitario
ValorTotal
Maq. Extractora Automatica extrae 25 naranjas porminuto 2 14000 28000
Maquina EnvasadoraPara envasar los sachets de120ml de jugo de naranja 1 70000 70000
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GESTION DE PRODUCCION 2015
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BombaPara transportar de la extractora altk con agitacion 1 2100 2100
Agitador Para homogenizar el sistema 1 350 350Sistema PLC Para controlar todo el proceso 1 11200 11200
Refrigerador IndustrialPara almacenamiento de losinsumos 1 7000 7000
GASTOS ADMINISTRATIVOS
DESCRIPCIóN CANTIDAD 0TOTAL
MENSUAL ANSueldos Administrativos 12568 16624 1Gerente 1 2000 2000 Ingeniero de Procesos 1 1800 1800 Técnico Electromecánico 1 1656 1656 Secretaria 1 1656 1656 Obreros Tiempo Completo 2 1656 3312 Obreros Medio Tiempo 4 800 3200 Chofer 1 1000 1000 Seguridad 1 2000 2000 Servicios Básicos $ 7.650,94 $ 7.650,94 $ 91.8
Precio Bodega 1 $ 1.754,86 $ 1.754,86 $ 21.00,08 Electricidad 2000 Kv por mes 7036,8 $ 4.222,08 $ 4.222,08 $ 50.6120 Agua 54 54 60 Teléfono 2 120 120
Gastos de Instalacion yMantenimiento 1500 1500
Total Gastos Administrativos $ 20.218,94 $ 24.274,94 291.2
Consumo /Energía/Eléctrica:Consumo Kw/hora
Kw/hora Horas/día Kw/Diario MensualCosto
Bs/kw./horaLaptop 0,4 8 3,2 76,8 0,6 Envasadora 1 4 6 24 576 0,6 Extractora 1 4 1,5 6 144 0,6 Estractora 2 4 1,5 6 144 0,6 Bomba 2,2 0,5 1,1 26,4 0,6
Agitadores 0,5 1 0,5 12 0,6Sistema PLC 0,5 12 6 144 0,6
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GESTION DE PRODUCCION 2015
Refrigeradora industrial 4,6 24 110,4 2649,6 0,6 Focos Encendidos 12 8 96 2304 0,6
Aire Acondicionado 5 8 40 960 0,6 TOTAL CONSUMO ENERGIAELECTRICA 7036,8
GASTO DE VENTA Y PUBLICIDADNombre Medio Detalle CANTIDAD MENSUAL TOTAL MEN
Diario Super Publicidad 1/4 a color 1/4 pag. Color 6 350 Diario Expreso Publicidad 1/4 B y N 1/4 B y N 6 620
Afiches de 64 * 44 cms papel caushe 500 150 vallas publicitarias 6 600 Total Gasto de Venta y Publicidad
Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Ingresos 2653608,55 2706680,72 2760814,33 2816030,62 2872351,23Egresos 2362374,03 2424344,28 2498044,34 2575781,82 2657893,84Costos de Venta 2042016,53 2082856,86 2124514,00 2167004,28 2210344,37Costos de Bodega 29058,27 21058,27 21058,27 21058,27 21058,27Coste de Fabricación 2071074,80 2103915,13 2145572,27 2188062,55 2231402,64Gasto Administrativo 291299,23 320429,15 352472,07 387719,27 426491,20Gasto de Venta y Publicidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Flujo Operacional 291234,52 282336,44 262770,00 240248,80 214457,40
Amortización Intangible 209,70 209,70 209,70 209,70 209,70Depreciación 1841,00 1841,00 1841,00 1841,00 1841,00Utilidad antes de Impuesto 289183,82 280285,74 260719,30 238198,10 212406,70
25% Impuesto a la Renta 72295,95 70071,43 65179,82 59549,52 53101,6715% Participación de Trabajadores 43377,57 42042,86 39107,89 35729,71 31861,00Utilidad Neta 173510,29 168171,44 156431,58 142918,86 127444,02Depreciación y Amortización Intangible 2050,70 2050,70 2050,70 2050,70 2050,70Inversión Inicial -14490,00Valor de Salvamento 6,00 0 48,00Capital de Trabajo -54236,00Recuperación del Capital de Trabajo 542365,04Flujo neto del proyecto $ -68.726,00 $ 175.560,99 $ 170.222,14 $ 158.482,28 $ 144.969,56 $ 671.907,76WACC 9.73%TIR 254,57%VAN $ 64.917,00
FLUJO DE CAJA PROYECTO