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JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA
(JAPDEVA)
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL
AL 30 DE JUNIO 2019
PLANIFICACION GENERAL
16 DE JULIO 2019
2
INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL EJERCICIO ECONÓMICO 2019
Objetivo del Informe Conocer el avance de la gestión institucional al primer semestre del ejercicio
económico vigente e identificar desviaciones respecto de las metas de producción e
indicadores de desempeño asociados al producto y establecer en caso necesario las
respectivas medidas correctivas, que permitan el logro de las metas propuestas al
finalizar el año.
1. GESTIÓN FINANCIERA 1.1 Ejecución del presupuesto 2019 a nivel institucional, según Clasificación por Objeto del Gasto. En el siguiente Cuadro se deben incluir los datos de los gastos presupuestados y
ejecutados, ambos por partida presupuestaria, al 30 de junio del año en curso,
financiados con las diversas fuentes de ingresos que percibe la institución, cuyos
datos deben de ser consistentes con los datos de la Ejecución Presupuestaria al 30 de
junio del año en curso.
PartidaPresupuesto
modificado
Presupuesto
ejecutado% Ejecución
0-Remuneraciones 34.245,7 14.542,0 42,5
1-Servicios 5.686,4 1.436,6 25,3
2-Materiales y Suministros 2.152,8 630,6 29,3
3-Intereses y Comisiones 0,0 0,0 0,0
4-Activos Financieros 50,0 3,9 7,7
5-Bienes Duraderos 2.690,5 414,7 15,4
6-Transferencias Corrientes 8.559,7 1.199,0 14,0
7-Transferencias de Capital 8,8 0,0 0,0
8-Amortización 0,0 0,0 0,0
9-Cuentas Especiales 0,0 0,0 0,0
SUB TOTAL 53.393,8 18.226,7 34,1
0,0
TOTAL GENERAL 53.393,8 18.226,7 34,1
Recursos de crédito
público¹
1/ Corresponde tanto a financiamiento externo como interno
Fuente: Sección Presupuesto - JAPDEVA
Cuadro 1
Institución JAPDEVA
Ejecución financiera del presupuesto, según Clasificación por Objeto del Gasto
Al 30 de junio de 2019
En millones de colones y porcentajes
3
0-Remuneraciones
Como consecuencia de la entrada en
operación de la TCM en el mes de
febrero, se registro en el I semestre una
disminución sustantiva de los ingresos
corrientes, por lo tanto en forma paralela
la Institución implemento medidas de
contención del gasto en: suplencias-
Tiempo extrardinario- congelamiento de
plazas vacantes-Incentivos salariales, y
por efecto una reducción en el pago de
las cargas sociales, estos son los
factores de incidencia de mayor
importancia. Adicionalmente, al I
semestre no se ha realizado el pago del
aumento salarial ni el costo de la vida,
dado que la nota fue recibida hasta abril-
mayo, periodo en que la crititicidad
financiera de la organización ya se había
agudecido. Este pago se tiene proyectado
en el II semestre.
Eliminar las plazas
vacantes- para disminuir
la partida de
remuneraciones y cargas
sociales. Hacer efectivo
el pago del aumento
salarial del I semestre a
los trabajadores y el
costo de vida.
M.Sc. Andrea Centeno
Rodriguez - Presidenta
Ejecutiva y Licda. Karla Avila
Abrahams - Directora
Administrativa Financiera
1-Servicios
El efecto de la disminución de los
ingresos y las medidas de contención del
gasto implementadas por la Institución
por la entrada en operación de la TCM.
Al no contarse con la
principal fuente de
ingresos la institución no
puede generar los
recursos para cumplir
con los gastos
presupuestados.
M.Sc. Andrea Centeno
Rodriguez - Presidenta
Ejecutiva y Licda. Karla Avila
Abrahams - Directora
Administrativa Financiera
2-Materiales y
Suministros
El efecto de la disminución de los
ingresos y las medidas de contención del
gasto implementadas por la Institución
por la entrada en operación de la TCM.
Al no contarse con la
principal fuente de
ingresos la institución no
puede generar los
recursos para cumplir
con los gastos
presupuestados. Es
importante señalar que
se trabaja en una
modificacion
presupeustaria en la que
se determinará los
requerimientos reales en
las condiciones actuales
de las necesidades de
materiales y suministros,
ademas de cara a un
proceso de
reestructuracion donde la
planilla y procesos se
ajustarán
significativamente.
M.Sc. Andrea Centeno
Rodriguez - Presidenta
Ejecutiva y Licda. Karla Avila
Abrahams - Directora
Administrativa Financiera
Cuadro 2
Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria y acciones correctivas
Al 30 de junio de 2019
Partida
Presupuestaria con
ejecución inferior a
45%
Factores que incidieron Acciones CorrectivasResponsable directo de
ejecutar las acciones¹
Institución JAPDEVA
4
Partida
Presupuestaria con
ejecución inferior a
45%
Factores que incidieron Acciones CorrectivasResponsable directo de
ejecutar las acciones¹
4-Activos Financieros
La Junta Directiva no aprobo las becas
prestamos de los expedientes
presentados, por lo tanto no se pueden
confeccionar los contratos a los
estudiantes, por la disminución en la
entrada de recursos financieros
generados a partir de la entrada en
operación de la TCM.
Al no contarse con la
principal fuente de
ingresos la institución no
puede generar los
recursos para cumplir
con los gastos
presupuestados. Con
responsabilidad a la
situación actual de crisis
financiera, la
administracion ha
suspendido el
otorgamiento de becas
adicionales.
M.Sc. Andrea Centeno
Rodriguez - Presidenta
Ejecutiva y Licda. Karla Avila
Abrahams - Directora
Administrativa Financiera
5-Bienes Duraderos
La entrada en operación de la TCM
ocasionó una disminución sustantiva de
los ingresos programados para el I
Semestre, por lo tanto se tomaron las
medidas de contención del gasto, la
prioridad en el flujo de caja fue pargar los
salarios de los trabajadores con los
recursos disponibles en el periodo, no
hay recursos para promover los
procedimientos de contratación
administrativa de los bienes duraderos
programados en el primer Semestre
2019.
Al no contarse con la
principal fuente de
ingresos la institución no
puede generar los
recursos para cumplir
con los gastos
presupuestados.
Igualmente se revisa su
pertinencia ante las
nuevas circunstancias
organizacionales.
M.Sc. Andrea Centeno
Rodriguez - Presidenta
Ejecutiva y Licda. Karla Avila
Abrahams - Directora
Administrativa Financiera
6-Transferencias
Corrientes
Se incorporaron recursos en el
Presupuesto Extraordinario #1-2019 para
prestaciones, devoluciones del INDER
Programa de Asistencia Técnica,
Devoluciones a FODESAF, hay una
disminución sustantiva en las
Incapacidades, no se realizaron los
pagos ARESEP, ogranismos
internacionales y otros, por los problemas
de Flujo de Caja productos de la
disminución de la carga y los ingresos de
la Institución. Se tiene pendiente el pago
del último 10% de las grúas, el cual se
encuentra en proceso de discusión con la
empresa proveedora, al no realizarse
este úliimo pago se afecta la ejecución
para el I semestre.
En el caso de las
devoluciones de recursos
al INDER y a FODESAF
se recomienda que se
realicen las gestiones y
se materialice este
proceso porque estan los
recursos por ser parte del
superávit Especifico en
Desarrollo.
Miguel Velázquez Villalta -
Gerente Administración
Desarrollo
7-Transferencias de
Capital
No se registra ningun gasto porque son
los aportes a la Municipalidades que se
les gira en el mes de diciembre 2019.
Gestionar las
transferencias a las
municipalidades para el
mes de diciembre 2019.
Miguel Velázquez Villalta -
Gerente Administración
Desarrollo
1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa
Fuente: Sección Presupuesto - JAPDEVA
5
2. GESTION PROGRAMÁTICA Con la finalidad de conocer el avance de la gestión (relación de la gestión financiera y la gestión programática) durante el primer semestre del año en curso, la información se brinda por cada uno de los programas sustantivos. Para clasificar el grado de avance de las metas de producción del programa (unidad
de medida) y de los indicadores de desempeño asociados al producto (indicadores de
eficacia, economía, calidad y eficiencia), considerando para estos últimos el sentido
esperado del indicador (ascendente o descendente), se utilizarán los siguientes
parámetros:
En los casos que corresponda, se debe redondear para arriba a partir de 0,5%, y para abajo a partir del 0,4%. Por ejemplo, si el porcentaje da un 25,5% se redondea a 26,0%, si da 25,4%, se redondea a 25,0%. Para este apartado es importante mencionar que los ingresos corrientes generados de la actividad portuaria, estimados para el ejercicio económico 2019, corresponden a ¢43.315,5 millones, siendo la estimación prevista al 30 de junio por la suma de ¢21.657,7 millones (50%). Sin embargo al 30 de junio se registran ingresos por la suma de ¢12.888,2 millones equivalentes a un 30% del presupuesto anual de ingresos, lo cual es producto de la afectación en los ingresos efectivos que ha tenido la entrada en operación de la nueva Terminal de Contenedores Moin (TCM) desde el pasado mes de febrero, al ser trasladados los barcos portacontenedores para ser atendidos por esta terminal. Considerando una estimación lineal, se proyecta una recaudación en los ingresos al final del periodo por la suma de ¢17.689,3 millones, generando un faltante estimado en ¢25.626,1 millones (-59%) en relación con los ingresos proyectados inicialmente (¢43.315,5 millones). Debido a esta situación es que se ha tenido que tomar algunas decisiones en cuanto a la producción institucional planteada en el POI 2019 y realizar algunos ajustes como la supresión de algunos productos que no han podido ser concretados a falta de recursos económicos así como el ajuste de algunas de las metas programadas. El detalle y las justificaciones de las modificaciones planteadas se abordan de forma más amplia en el desarrollo de este informe para cada programa presupuestario. En cuanto a los proyectos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP 2019-2022), el pasado 13 de mayo 2019, MIDEPLAN a través del fondo de pre-inversión, aprobó los recursos económicos para llevar a cabo los “Estudios de pre-inversión para los proyectos del programa de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura portuaria” y que forman parte del POI 2019 a saber: Construcción y Operación de la Marina y Terminal de Cruceros, Construcción de la Zona de Transferencia Intermodal de Carga y Actividades Logísticas en el Complejo Portuario de Moin y la Construcción de un Parque Industrial para el Caribe en Liverpool, Moin. Actualmente la institución se encuentra elaborando los carteles de licitación para la contratación de los estudios, requisito fundamental para la firma del convenio con MIDEPALN para otorgar el financiamiento.
6
Programa N°1 Administración Superior
Es importante mencionar que dada la unidad de medida establecida y a pesar de que
los procesos que forman parte del “Desarrollo Tecnológico Institucional” y las
gestiones requeridas para la consolidación de “Nuevas APP de negocios para
JAPDEVA” están en desarrollo, se consigna la nota en 0% dado el parámetro
establecido como cumplimiento. En el anexo N°1 se presentan los potenciales nuevos
negocios en proceso para el cumplimiento de al menos un “Nuevo Negocio Ejecutado”.
Unidad de medida Programada AlcanzadaPorcentaje
de avance
Área Portuaria de
M oín
Consolidada
0,5 - 0,0% X
Nuevo Negocio
Ejecutado 1,0 - 0,0% X
Desarro llo
Tecnológico
Institucional
Desarro llo
Tecnológico
Institucional
0,3 - 0,0% X
T o tal 0 0 3
Metas de producción: Expresión cuantitativa de los objetivos de producción de bienes y servicios que se espera
obtener en un periodo determinado.
P ro ducto
M eta Grado de avance
F uente: Departamento Planificación
Nuevas APP de
negocios para
JAPDEVA
Cuadro 3.1
Institución JAPDEVA
Programa N°1 Administración Superior
Avance de metas de producción
al 30 de junio de 2019
Progra
mada
Alcanzad
a
Porcen-
taje
de
avance
Programado
s
1/
Ejecutados
2/
Porcentaje de avance en el proceso
de consolidación del área portuaria
de Moin.
ascendente 50,0% 0,0% - X
1.909,3 316,7 16,6
Cantidad de nuevos negocios en
proceso de ejecuciónascendente 1,0 - - X
1.909,3 316,7 16,6
Desarro llo
Tecnológico
Institucional
Porcentaje de avance del programa
de Desarrollo Tecnológico
Institucional
ascendente 0,3% 0,0% - X
3.384,0 1.900,3 56,2
Total 0 0 3 7.202,5 2.533,7 35,2
2/ Ejecutado: corresponde a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso.
Fuente: Departamento Planificación
Producto Indicador
Meta Grado de avance
Sentido
esperado
del
indicador
Nuevas APP de
negocios para
JAPDEVA
1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus
Recursos Estimados Porcen-
taje de
ejecu-
ción
Cuadro 4.1
Institución JAPDEVA
Programa N°1 Administración Superior
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados
al 30 de junio de 2019
en millones de colones y porcentajes
7
Datos del (la) Director (a) del Programa: Nombre: M.Sc. Andrea Centeno Rodriguez Dirección de correo electrónico: acenteno@japdeva.go.cr Número telefónico: 2222-4900/2222-4305 Firma:
M eta de pro ducció n (M P ) o
Indicado r ( i)F acto res A ccio nes C o rrect ivas R espo nsable
1/
Porcentaje de avance en el
proceso de consolidación del
área portuaria de Moin
Falta de respuesta por parte de
RECOPE a los planetamientos
realizados para la disposición
de los terrenos necesarios
para el desarrollo portuario
Seguir gestionando a un nivel más
alto la disposición de los terrenos
para la expansión portuaria.
M.Sc. Andrea
Centeno Rodriguez -
Presidenta Ejecutiva
Cantidad de nuevos negocios en
proceso de ejecución
Se han atendido
aproximadamente 4
potenciales clientes en
reuniones varias. Se les han
realizado las proyecciones de
ingresos. Se les ha
comunicado la oferta de
infraestructura, servicios y
tarifas. Los potenciales
clientes han presentado sus
necesidades, tipo de carga,
eslora naves, entidad de
carga, modalidad de carga,
periodo de llegadas. No
obstante no ha sido posible
concretarse el negocio.
Concretar la llegada de la carga,
las naves, el tema legal en caso de
alquileres de bodegas etc.
Licda. Rita Myrie
Barnes y Lic. Marlon
Clark
Porcentaje de avance del
programa de Desarrollo
Tecnológico Institucional
1) Falta de recursos
financieros para la contratación
de los servicios de asesoría en
el desarrollo del PETIC. 2)
Movilidad del personal de la
unidad de Análisis y
programación, redistribución
de funciones del personal ante
la nueva coyuntura
institucional. 3)Redistribución
de funciones del personal
asignado a la implamentación
del EDI 4) En la
implementación del programa
JAPDEVA digital se avanzó
incorporando el uso de la firma
digital, la incorporación del
sistema de compra SICOP, se
incorporó la programación
semanal de barcos.
1) Replantear la posibilidad de
contratar la asesoría del TEC para
desarrollar el producto. 2)
Reprogramar las tareas de
planeación 3) Definir el nuevo
personal a cargo del desarrollo de
los produstos 4) Seguir
incorporando acciones ajustada la
programa Gobierno Digital
Lic. Karla Avila
Abrahams - Directora
Administrativa
Financiera y René
Palacios Castañeda -
Jefe Departamento
de Informática
1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o Subprograma.
F uente: Departamento Planificación
Cuadro 5.1
Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas
Programa N°1 Administración Superior
Al 30 de junio de 2019
Institución JAPDEVA
8
Programa N°2 Administración Portuaria
Unidad de medida Programada AlcanzadaPorcentaje
de avance
M odelo de
negocio de la
M arina de Limón
1,0 0,5 50,0% X
Factibilidad del
proyecto
aprobado (Zona
Intermodal M oin)
1,0 0,3 28,0% X
Servicios
Portuarios
Brindados
Cantidad Tonelaje
por hora nave en
atracadero
movilizado
300,0 277,0 92,3% X
Puerto Verde
Calificación
semafaro verde
(Decreto
N°36499)*
1,0 N/A N/A N/A N/A N/A
Puerto SeguroCertificación
portuaria** 1,0 N/A N/A N/A N/A N/A
T o tal 2 1 0
Infraestructura
portuaria
mejorada
Metas de producción: Expresión cuantitativa de los objetivos de producción de bienes y servicios que se espera
obtener en un periodo determinado.
* La califación por parte del DIGECA se realiza el segundo semestre del 2019
** La certificación portuaria es extendida por la Autoridad Designada el segundo semestre del 2019
P ro ducto
M eta Grado de avance
F uente: Departamento Planificación
Cuadro 3.2
Institución JAPDEVA
Programa N°2 Administración Portuaria
Avance de metas de producción
al 30 de junio de 2019
Progra
mada
Alcanzad
a
Porcen-
taje
de
avance
Programado
s
1/
Ejecutados
2/
Porcentaje de avance en la fase de
pre-inversión (Marina y Cruceros)ascendente 100,0% 50,0% 50,0 X
600,0 213,7 35,6
Porcentaje de avance en la fase de
pre-inversión (Zona Intermodal Moin)ascendente 100,0% 28,0% 28,0 X
600,0 213,7 35,6
Servicios Portuarios
Brindados
Cantidad de Toneladas promedio
movilizadas por hora nave en
atracadero
ascendente 300,0 277,0 92,3 X
35.297,0 12.186,2 34,5
Puerto VerdeCalif icación obtenida por parte del
DIGECA en Gestión Ambiental*ascendente 65,0 N/A N/A N/A N/A N/A
950,0 330,8 34,8
Puerto SeguroPorcentaje de avance en la
certif icación del puerto**ascendente 100,0% N/A N/A N/A N/A N/A
2.417,0 840,9 34,8
Total 2 1 0 39.864,0 13.785,3 34,6
* La califación por parte del DIGECA se realiza el segundo semestre del 2019
1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus
2/ Ejecutado: corresponde a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso.
Fuente: Departamento Planificación
Infraestructura
portuaria mejorada
** La certificación portuaria es extendida por la Autoridad Designada el segundo semestre del 2019
en millones de colones y porcentajes
Producto Indicador
Sentido
esperado
del
indicador
Meta Grado de avance Recursos Estimados Porcen-
taje de
ejecu-
ción
Cuadro 4.2
Institución JAPDEVA
Programa N°2 Administración Portuaria
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados
al 30 de junio de 2019
9
Dentro del Programa de Administración Portuaria, la evaluación de los dos productos:
Puerto Verde y Puerto Seguro están sujetos a la calificación de un ente externo. Esta
evaluación es realizada durante el segundo semestre del 2019 para ambos productos,
por consiguiente no es posible evaluar el avance para el primer semestre. El resultado
alcanzado se incluirá en la evaluación anual del POI.
Los siguientes productos no se reflejan en los cuadros N° 3.2 y 4.2, dado que por las
justificaciones que se detallan a continuación, y por decisión del Director del Programa
N°2 Administración Portuaria, tuvieron que suprimirse del POI 2019:
Contrato de Construcción del puesto 5-7 en Moin
1. El proyecto “Construcción del Puesto 5-7 en el Puerto de Moin” fue aprobado en el
año 2016 por MIDEPLAN para financiarse mediante endeudamiento por un monto de
US$82.722,43 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE),
actualmente existe un costo incremental por la actualización de los valores del
proyecto al 2019, costo que no estaría cubierto en el endeudamiento aprobado.
2. La situación financiera por la que está atravesando la Institución debido a la
disminución en sus ingresos corrientes, no le permiten asumir la diferencia del costo
incremental del proyecto.
3. Aunado a lo anterior, se debe presentar un estudio de carga y negocios actualizado
que justifique una necesidad inmediata del nuevo puesto de atraque, razón por la cual
la Administración ha tomado la decisión de dejar el proyecto en evaluación hasta que
se realice la actualización informativa y se identifiquen y cuantifiquen las necesidades
reales en cuanto a capacidad portuaria.
Producto: Organización de la Comunidad Portuaria del Caribe
La Administración Portuaria muy consciente de la situación cambiante de JAPDEVA
durante todo el 2019 por la entrada en operación de la nueva Terminal de
Contenedores Moin (TCM) y la consecuente pérdida de carga y los cambios asociados
en el entorno comercial de JAPDEVA, han traído como consecuencia una fuerte caída
en los recursos financieros que genera la institución. Por otra parte, en razón del
cambio en el rol de JAPDEVA y de la promoción de nuevos negocios que se impulsan,
no ha sido posible determinar la nueva interrelación que tendrá JAPDEVA con el
sector portuario, aunado a la falta de recursos financieros para ser destinados a esta
producción, se tomó la decisión de no continuar con la generación del producto para el
periodo 2019.
Adicional a las dos metas que tuvieron que suprimirse del POI 2019, descritas supra,
la siguiente meta de producción presenta un ajuste en su programación debido a las
razones que se enuncian a continuación:
Cantidad Tonelaje por hora nave en atracadero movilizado
Para la programación de la “Cantidad Tonelaje por hora nave en atracadero
movilizado” se consideró la carga movilizada por los barcos portacontenedores, no
obstante siendo que esa carga fue traslada para ser manejada por la TCM a partir del
10
mes de Febrero, la cantidad de tonelaje medida por hora nave en atracadero
movilizado registra un incremento. Por consiguiente para efectos de ajustar la
programación a la situación actual el indicador se varía de 272 a 300 la “Cantidad
Tonelaje por hora nave en atracadero movilizado”.
De acuerdo con la información incluida en los Cuadros 3.2 y 4.2, para los casos en
que el grado de avance obtenido en el cumplimiento de metas de producción e
indicadores se ubique en los rangos denominados “Con riesgo de incumplimiento” y de
“Atraso crítico”, en el siguiente Cuadro, indique, por programa presupuestario, los
factores que incidieron y las acciones correctivas que implementará la entidad en el
segundo semestre, con el fin de cumplir con las metas e indicadores programados
para el año 2019:
Datos del (la) Director (a) del Programa: Nombre: Lic. Marlon Clarke Spence Dirección de correo electrónico: mclark@japdeva.go.cr Número telefónico: 2758-0567 Firma: Sello:
M eta de pro ducció n (M P ) o
Indicado r ( i)F acto res A ccio nes C o rrect ivas R espo nsable
1/
Porcentaje de avance en la fase
de pre-inversión (Zona Intermodal
Moin)
La institución no contaba con
los recursos para realizar los
estudio de pre-factibilidad y
factibilidad los cuales fueron
gestionados ante del Fondo de
Preinversión de MIDEPLAN y
aprobados el pasado mes de
Mayo.
Confeccionar el cartel de licitación
y los TDR para la contratación de
los estudios de pre-factibilidad y
factibilidad del proyecto
Freddy Meza Alvarado
Calificación obtenida por parte del
DIGECA en Gestión Ambiental
No se ha realizado la
evaluación a la institución por
parte del DIGECA
La califación por parte del DIGECA
se realiza durante el segundo
semestre del 2019
Sharon Jones
Chisholm
Porcentaje de avance en la
certificación del puerto
No se ha realizado la
evaluación a la institución por
parte de la Autoridad
Designada
La visita por parte de la Autoridad
Designada se realiza durante el
segundo semestre del 2019 y si la
institución tiene un cumplimiento
satisfactorio sera acreditada por la
Certificación Portuaria
Jose Luis Díaz
Valverde
Cuadro 5.2
Institución JAPDEVA
Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas
Programa N°2 Administración Portuaria
Al 30 de junio de 2019
1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o Subprograma.
F uente: Departamento Planificación
11
Programa N°3 Administración Desarrollo
Unidad de medida Programada AlcanzadaPorcentaje
de avance
Recaba y
mantenimiento de
los Canales del
Norte y Limón
137,0 117,0 85,4% X
M odelo de
Gestión Integral
para el manejo de
las tierrras de los
Canales del Norte
elaborado
0,25 0,25 100,0% X
M ejoras en la
infraestructura de
la Terminal de
Cruceros
Proyectos de
Inversión
ejecutado
1,0 0,45 45,0% X
Proyecto de
Construcción y
operación del
Parque Industrial
de JAPDEVA
Preinversión del
proyecto Parque
Industrial de
JAPDEVA
realizado
1,0 0,30 30,0% X
Programa de
Asistencia
Técnica a
PYM ES
Asistencia
Técnica a
PYM ES
ejecutadas
602,0 262,0 43,5% X
Caminos de
acceso para la
movilización de la
producción
Kilómetros de
caminos
relastreados y
lastreados
71,0 24,0 33,8% X
T o tal 3 3 0
F uente: Gerencia de Desarro llo
Metas de producción: Expresión cuantitativa de los objetivos de producción de bienes y servicios que se espera
obtener en un periodo determinado.
Programa de
Gestión Integral
de Tierras de los
Canales del Norte
al 30 de junio de 2019
P ro ducto
M eta Grado de avance
Cuadro 3.3
Institución JAPDEVA
Programa N°3 Administración Desarrollo
Avance de metas de producción
12
Los siguientes productos no se reflejan en los cuadros N° 3.3 y 4.3, dado que por las
justificaciones que se detallan a continuación, y por decisión del Director del Programa
N°3 Administración Desarrollo, tuvieron que suprimirse del POI 2019:
Cantidad de fincas operando bajo el modelo productivo de finca integral
Los recursos para el programa de fincas integrales está incluido en el convenio de
Asistencia Técnica que se suscribió entre JAPDEVA y el INDER, pero por los
mecanismos de gestión del INDER, el convenio no entró en operación durante este
periodo. Por lo que se requerirá la suscripción de un nuevo convenio, para desarrollar
este programa. Debido a la falta de recursos presupuestarios no se ha podido iniciar el
proyecto, dado que se requiere dichos recursos para los materiales, capacitaciones y
el desarrollo de los proyectos, por lo que se propone pasar la meta al año 2020
cuando se haya establecido un nuevo convenio con otras instituciones para solventar
los recursos requeridos.
Proyecto de infraestructura de apoyo a la producción (Centro de Acopio)
La construcción de este proyecto se financiaría con recursos del INDER. Por parte de
JAPDEVA, se elaboró el proyecto escrito además de los planos y diseños
constructivos y se cuenta con la aprobación del consejo territorial y sectorial, sin
embargo no se ha podido dar inicio con la construcción a falta realizar el proceso legal
del traspaso de la finca a nombre de Coopepalacios al INDER. Adicionalmente, se
debe de esperar a que el INDER gestione el presupuesto para empezar con el proceso
Progra
mada
Alcanzad
a
Porcen-
taje
de
avance
Programado
s
1/
Ejecutados
2/
Cantidad de kilómetros de canales
navegablesascendente 137,0 117,0 85,4 X
839,4 288,78 34,4
Porcentaje de avance de elaboración
del modelo de gestión integral para el
manejo de las tierras del los Canales
del Norte
ascendente 25,0% 25,0% 100,0 X
839,4 288,78 34,4
M ejoras en la
infraestructura de la
Terminal de Cruceros
Porcentaje de avance de ejecución
de obra del proyecto de inversión
para la terminal de turismo
ascendente 100,0% 45,0% 45,0 X
805,2 157,87 19,6
Proyecto de
Construcción y
operación del Parque
Industrial de
JAPDEVA
Pocentaje de avance de la fase de
pre-inversión del proyecto (Parque
Industrial JAPDEVA)
ascendente 100,0% 30,0% 30,0 X
946,1 189,37 20,0
Programa de
Asistencia Técnica a
PYM ES
Cantidad de asistencias técnicas a
PYMES ejecutadas ascendente 602,0 262,0 43,5 X
1.435,3 407,2 28,4
Caminos de acceso
para la movilización de
la producción
Cantidad de Kilómetros de caminos
relastreados y lastreados ascendente 71,0 24,0 33,8 X
1.462,0 452,87 31,0
Total 3 3 0 6.327,3 1.784,9 28,2
Cuadro 4.3
Institución JAPDEVA
Programa N°3 Administración Desarrollo
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados
al 30 de junio de 2019
en millones de colones y porcentajes
Producto Indicador
Sentido
esperado
del
indicador
Meta Grado de avance Recursos Estimados Porcen-
taje de
ejecu-
ción
Programa de Gestión
Integral de Tierras de
los Canales del Norte
13
de licitación y construcción, situación que aún no ha sucedido. Por consiguiente, la
construcción del Centro de Acopio ya no está en manos de JAPDEVA, sino del INDER
como ente financiero, por lo que se tomó la decisión de suprimir la meta para
JAPDEVA, considerando que la institución actualmente no tiene la posibilidad de
contribuir en el avance constructivo de este proyecto dado que los recursos los aporta
directamente el INDER.
Proyecto de Mejora 46 plantas empacadoras para banano dátil y plátano para la
exportación en los cantones de Matina, Pococí y Talamanca
Se elaboró el proyecto escrito además de los planos y diseños constructivos y se
cuenta con la aprobación del consejo territorial y sectorial. No obstante el porcentaje
del avance constructivo reportado al 30 de junio es de 0%, debido a que depende de
los recursos financieros del INDER para dar inicio al proceso de licitación y
construcción, como el ente financiero. En razón de que no se ha avanzado en el tema
del aporte de los mismos, se toma la decisión de suprimir la meta dentro del POI 2019
dado que no se cuenta con los recursos para el proyecto.
Agencias Desarrollo económico territorial del Caribe Implementado
Este producto se suprime del POI 2019 ya que JAPDEVA como institución, no es un
actor protagonista en el desarrollo e implementación del mismo; para el cual si bien se
asume un rol participativo, su resultado final no responde directamente al accionar
institucional. Por consiguiente los recursos son reasignados en la producción medible
para la institución.
Adicional a las cuatro metas que tuvieron que suprimirse del POI 2019, descritas
supra, la siguiente meta de producción presenta un ajuste en su programación debido
a las razones que se enuncian a continuación:
Kilómetros de caminos relastreados y lastreados
A pesar de que esta meta es estratégica, la situación financiera que atraviesa la institución hace necesario tomar medidas como reducir la meta de kilómetros de lastreo y relastreo de caminos, dado que la maquinaria a falta de recursos no puede operar bajo las condiciones requeridas. La reducción de la meta propuesta para el periodo 2019 es la siguiente:
Reducir la meta lastreo de caminos de 30 kms a 4 kms. Reducir la meta de relastreo de caminos de 300 kms a 67 kms.
Para un total de 71 kilómetros por intervenir.
De acuerdo con la información incluida en los Cuadros 3.3 y 4.3, para los casos en
que el grado de avance obtenido en el cumplimiento de metas de producción e
indicadores se ubique en los rangos denominados “Con riesgo de incumplimiento” y de
“Atraso crítico”, en el siguiente Cuadro, indique, por programa presupuestario, los
14
factores que incidieron y las acciones correctivas que implementará la entidad en el
segundo semestre, con el fin de cumplir con las metas e indicadores programados
para el año 2019:
Datos del (la) Director (a) del Programa: Nombre: Ing. Miguel Velázquez Villalta Dirección de correo electrónico: mvelazquez@japdeva.go.cr Número telefónico: 2799-0507 Firma: Sello:
M eta de pro ducció n (M P ) o
Indicado r ( i)F acto res A ccio nes C o rrect ivas R espo nsable
1/
Porcentaje de avance de la fase
de pre-inversión del proyecto
(Parque Industrial de JAPDEVA)
La institución no contaba con
los recursos para realizar los
estudio de pre-factibilidad y
factibilidad los cuales fueron
gestionados ante del Fondo de
Preinversión de MIDEPLAN y
aprobados el pasado mes de
Mayo.
Confeccionar el cartel de licitación
para la contratación de los
estudios de pre-factibilidad y
factibilidad del proyecto
Ing. Freddy Meza
Alvarado
Programa de Asistencia Técnica a
PYMES
Al no contar la institución con
recursos económicos para el
pago de kilometrajes y viáticos
de los peritos, así como el
faltante de combustible para
poder realizar giras, se ha visto
reducido el número de visitas a
fincas y por consiguiente el
porcentaje de avance en el
cumplimiento de las metas
semestrales no fue el
esperado.
Realizar una programación
mensual que asegure que los
funcionarios de los departamentos
responsables puedan atender el
programa y ofrecer la asistencia
técnica que se programó. Para lo
cual se deberá establecer el plan
de gastos de giras en kilometraje,
viáticos y combustible necesarios
para poder realizar la cantidad de
visitas técnicas necesarias para
alcanzar la meta. Se deberá de
buscar convenios con otras
instituciones para tratar de
solventar la falta de liquidez que
presenta en este momento la
Administración, para sí cumplir con
las metas establecidas, sin
embargo se requiere y
recomienda disminuir el número
de meta propuesta de 602 pymes
a 300 pymes para el año 2019,
esto debido a que la cantidad de
técnicos ha disminuido, aunado a
la falta de presupuesto.
Ing. Miguel Velázquez
Villalta
Caminos de acceso para la
movilización de la producciónFalta de recursos económicos
Reducir la meta de lastreo y
relastreo de caminos, dado que la
maquinaria a falta de recursos no
puede contar con las condiciones
necesarias para su operación
Los caminos lastreo se reducen
de 30 kms a 4 kms.
Los caminos de relastreo se
reducen de 300 kms a 67 kms
Ing. Miguel Velázquez
Villalta
Cuadro 5.3
Institución JAPDEVA
F uente: Gerencia de Desarro llo
Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas
Programa N°3 Administración Desarrollo
Al 30 de junio de 2019
1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o Subprograma.
15
ANEXO 1
FICHA NUEVOS CLIENTES Y/O NEGOCIOS PARA JAPDEVA
Sector al que pertenece
Potencial negocio
Fecha de presentación de la oferta
Status
Naviera Importación de vehículos para transbordo
Mayo 2019 Se realizó presentación de servicios e instalaciones portuarias al cliente en sitio y se presentaron las tarifas portuarias. La oferta está en análisis por parte del cliente. Se está a la espera de la respuesta por y en seguimiento por parte de JAPDEVA.
Importador Importación de 120,000 ton de cemento por año
Abril 2019 Requieren de área de bodega para almacenar el cemento importado en bolsones de tonelada y media. El área de bodega requerida es de 2500 m2. Se les ofrece disponibles 1775 m2 en la bodega 5 El costo anual del área indicada, de acuerdo con las tarifas de Alquiler de Área es de $110,121. El cliente plantea un costo anual de alquiler de área de $60,000. La propuesta está bajo estudio.
Importador Actualmente importa arena silica y tiene contratado el alquiler de la bodega 4. Busca ampliar operaciones a otras cargas: Importación de Carbón de Coque
Actualmente es operador y se presentó propuesta para la ampliación de cargas en Junio 2019
Requieren de manera permanente una bodega para almacenar la carga de importación. El cliente plantea una reacomodación de la bodega 5 o reparar la bodega del antiguo taller mecánico. Esta empresa proyecta movilizar en el mediano plazo 350,000 ton por año. También plantea la necesidad de abrir espacios de almacenamiento en Puerto Moín para el traslado de su operación. La propuesta está bajo estudio.
Importador Importación de granos y mercadería general
Fecha de contacto en mayo 2019
Requieren de bodegas para almacenar. La solicitud se encuentra bajo estudio.
16
ANEXO 2 Parámetros empleados para los porcentajes de avances de los productos
1) La Tabla N°1 presenta los parámetros empleados en la evaluación de avance de los siguientes indicadores: Porcentaje de avance en la fase de pre-inversión (Marina y Cruceros), Porcentaje de avance en la fase de pre-inversión (Zona Intermodal Moin) y Porcentaje de avance de la fase de pre-inversión del proyecto (Parque Industrial JAPDEVA)
2) Parámetros de medición del indicador: Porcentaje de avance de ejecución de obra del proyecto de inversión para la terminal de turismo:
Reacondicionar y equipar la sala de abordaje para el turismo de cruceros que cuente con servicios óptimos para la atención de turismo de cruceros. 20%
Equipamiento de la infraestructura básica de servicios para pasajeros. 10%
Señalización turística vertical de los atractivos de la zona ubicados en el puerto. 20%
Demarcaciones de zonas de movilización de vehículos y pasajeros en el Puerto de
Limón. 20%
Definición de áreas de seguridad, introducción de señales de seguridad. 10%
Embellecimiento de edificios de uso turístico y habilitación de zonas de descanso. 10%
Introducción de áreas de información y servicios turísticos. 10%
Actividad Parámetro
Marina y
Terminal de
Proyectos
Parque
Industrial
Liverpool
Zona
intermodal
de carga
Inscripción del proyecto al BPIP Mideplan 15% 15% 15% 13%
Trámite para obtener los recursos
presupuestarios para elaborar los estudios de
preinversión
15% 15% 15% 15%
Elaboración de Términos de referencia y cartel
de concurso20% 20% 0% 0%
Firma de convenio para uso de los recursos del
Fondo de Preinversión de MIDEPLAN5% 0% 0% 0%
Proceso de contratación administrativa de Firma
Consultora15% 0% 0% 0%
Elaboración del estudio de preinversión 30% 0% 0% 0%
Total 100% 50% 30% 28%
Tabla N°1 Parámetros de mediciónPorcentaje de avance de los estudios
de preinversión
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Para el primer semestre del 2019 se realizaron las siguientes actividades de mejoras para las
instalaciones del turismo de cruceros:
1. Reacondicionar y equipar la sala de abordaje para el turismo de cruceros que cuente con servicios óptimos para la atención del turismo de cruceros. 15%
Mejoramiento de la red de wi –fi, compra de equipo con mayor capacidad.
Confección de murales internos, de bosques, senderos y playa; así como animales propios de la región.
Instalación de equipo nuevo de aire acondicionado.
Cambio de toda la iluminación dentro de la sala de abordaje.
Utilización de material de mercadeo JAPDEVA, BIENVENIDA .Posicionamiento de marca.
Acondicionamiento de los jardines exteriores a la sala.
Utilización de plantas naturales y frutas para decoración, confección de arreglos florales silvestres.
Mantenimientos varios y levantamiento de diseños preliminares para las mejoras de la infraestructura turística para atender el turismo de cruceros.
2. Demarcaciones de zonas de movilización de vehículos y pasajeros en el Puerto de
Limón. 20%
Demarcación de la zona portuaria con postes unifila.
Demarcación de la zona peatonal.
Pavimentación del patio portuario.
Utilización de material reciclado (llantas decoradas de colores caribeños) con plantas ornamentales, y adornos alusivos a playa (turismo de playa).
Acondicionamiento eléctrico para la realización de actividades culturales en el patio, para poder realizar conexiones de instrumentos, plantas de sonido, parlantes y micrófonos.
3. Embellecimiento de edificios de uso turístico y creación de zonas de descanso. 10%
Confección de jardín interno ubicado dentro de la zona de tienda artesanal.
Aplicación de pintura en las cercanías del puesto de atraque 3/3 y 3/2 con colores caribeños tanto palmeras como las aceras.
Programa de limpieza de áreas: patio, áreas de mirador, lonas, y chapias.
Utilización de banderines de colores, plantas ornamentales y aplicación de pintura con colores caribeños en los tubos del toldo de artesanos para dar vida al lugar.
Compra de 6 bancas y decoración con pintura de colores, dichas bancas son para ser utilizadas para los turistas dentro del área de venta de artesanías.