INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO … · 2020. 8. 19. · 2-Materiales y Suministros...

1

JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA

(JAPDEVA)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL

AL 30 DE JUNIO 2019

PLANIFICACION GENERAL

16 DE JULIO 2019

2

INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Objetivo del Informe Conocer el avance de la gestión institucional al primer semestre del ejercicio

económico vigente e identificar desviaciones respecto de las metas de producción e

indicadores de desempeño asociados al producto y establecer en caso necesario las

respectivas medidas correctivas, que permitan el logro de las metas propuestas al

finalizar el año.

1. GESTIÓN FINANCIERA 1.1 Ejecución del presupuesto 2019 a nivel institucional, según Clasificación por Objeto del Gasto. En el siguiente Cuadro se deben incluir los datos de los gastos presupuestados y

ejecutados, ambos por partida presupuestaria, al 30 de junio del año en curso,

financiados con las diversas fuentes de ingresos que percibe la institución, cuyos

datos deben de ser consistentes con los datos de la Ejecución Presupuestaria al 30 de

junio del año en curso.

PartidaPresupuesto

modificado

Presupuesto

ejecutado% Ejecución

0-Remuneraciones 34.245,7 14.542,0 42,5

1-Servicios 5.686,4 1.436,6 25,3

2-Materiales y Suministros 2.152,8 630,6 29,3

3-Intereses y Comisiones 0,0 0,0 0,0

4-Activos Financieros 50,0 3,9 7,7

5-Bienes Duraderos 2.690,5 414,7 15,4

6-Transferencias Corrientes 8.559,7 1.199,0 14,0

7-Transferencias de Capital 8,8 0,0 0,0

8-Amortización 0,0 0,0 0,0

9-Cuentas Especiales 0,0 0,0 0,0

SUB TOTAL 53.393,8 18.226,7 34,1

0,0

TOTAL GENERAL 53.393,8 18.226,7 34,1

Recursos de crédito

público¹

1/ Corresponde tanto a financiamiento externo como interno

Fuente: Sección Presupuesto - JAPDEVA

Cuadro 1

Institución JAPDEVA

Ejecución financiera del presupuesto, según Clasificación por Objeto del Gasto

Al 30 de junio de 2019

En millones de colones y porcentajes

3

0-Remuneraciones

Como consecuencia de la entrada en

operación de la TCM en el mes de

febrero, se registro en el I semestre una

disminución sustantiva de los ingresos

corrientes, por lo tanto en forma paralela

la Institución implemento medidas de

contención del gasto en: suplencias-

Tiempo extrardinario- congelamiento de

plazas vacantes-Incentivos salariales, y

por efecto una reducción en el pago de

las cargas sociales, estos son los

factores de incidencia de mayor

importancia. Adicionalmente, al I

semestre no se ha realizado el pago del

aumento salarial ni el costo de la vida,

dado que la nota fue recibida hasta abril-

mayo, periodo en que la crititicidad

financiera de la organización ya se había

agudecido. Este pago se tiene proyectado

en el II semestre.

Eliminar las plazas

vacantes- para disminuir

la partida de

remuneraciones y cargas

sociales. Hacer efectivo

el pago del aumento

salarial del I semestre a

los trabajadores y el

costo de vida.

M.Sc. Andrea Centeno

Rodriguez - Presidenta

Ejecutiva y Licda. Karla Avila

Abrahams - Directora

Administrativa Financiera

1-Servicios

El efecto de la disminución de los

ingresos y las medidas de contención del

gasto implementadas por la Institución

por la entrada en operación de la TCM.

Al no contarse con la

principal fuente de

ingresos la institución no

puede generar los

recursos para cumplir

con los gastos

presupuestados.






2-Materiales y

Suministros

El efecto de la disminución de los

ingresos y las medidas de contención del

gasto implementadas por la Institución

por la entrada en operación de la TCM.


principal fuente de


puede generar los


con los gastos

presupuestados. Es

importante señalar que

se trabaja en una

modificacion

presupeustaria en la que

se determinará los

requerimientos reales en

las condiciones actuales

de las necesidades de

materiales y suministros,

ademas de cara a un

proceso de

reestructuracion donde la

planilla y procesos se

ajustarán

significativamente.






Cuadro 2

Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria y acciones correctivas


Partida

Presupuestaria con

ejecución inferior a

45%

Factores que incidieron Acciones CorrectivasResponsable directo de

ejecutar las acciones¹


4

Partida

Presupuestaria con

ejecución inferior a

45%

Factores que incidieron Acciones CorrectivasResponsable directo de

ejecutar las acciones¹

4-Activos Financieros

La Junta Directiva no aprobo las becas

prestamos de los expedientes

presentados, por lo tanto no se pueden

confeccionar los contratos a los

estudiantes, por la disminución en la

entrada de recursos financieros

generados a partir de la entrada en

operación de la TCM.


principal fuente de


puede generar los


con los gastos

presupuestados. Con

responsabilidad a la

situación actual de crisis

financiera, la

administracion ha

suspendido el

otorgamiento de becas

adicionales.






5-Bienes Duraderos

La entrada en operación de la TCM

ocasionó una disminución sustantiva de

los ingresos programados para el I

Semestre, por lo tanto se tomaron las

medidas de contención del gasto, la

prioridad en el flujo de caja fue pargar los

salarios de los trabajadores con los

recursos disponibles en el periodo, no

hay recursos para promover los

procedimientos de contratación

administrativa de los bienes duraderos

programados en el primer Semestre

2019.


principal fuente de


puede generar los


con los gastos

presupuestados.

Igualmente se revisa su

pertinencia ante las

nuevas circunstancias

organizacionales.






6-Transferencias

Corrientes

Se incorporaron recursos en el

Presupuesto Extraordinario #1-2019 para

prestaciones, devoluciones del INDER

Programa de Asistencia Técnica,

Devoluciones a FODESAF, hay una

disminución sustantiva en las

Incapacidades, no se realizaron los

pagos ARESEP, ogranismos

internacionales y otros, por los problemas

de Flujo de Caja productos de la

disminución de la carga y los ingresos de

la Institución. Se tiene pendiente el pago

del último 10% de las grúas, el cual se

encuentra en proceso de discusión con la

empresa proveedora, al no realizarse

este úliimo pago se afecta la ejecución

para el I semestre.

En el caso de las

devoluciones de recursos

al INDER y a FODESAF

se recomienda que se

realicen las gestiones y

se materialice este

proceso porque estan los

recursos por ser parte del

superávit Especifico en

Desarrollo.

Miguel Velázquez Villalta -

Gerente Administración

Desarrollo

7-Transferencias de

Capital

No se registra ningun gasto porque son

los aportes a la Municipalidades que se

les gira en el mes de diciembre 2019.

Gestionar las

transferencias a las

municipalidades para el

mes de diciembre 2019.

Miguel Velázquez Villalta -

Gerente Administración

Desarrollo

1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa

Fuente: Sección Presupuesto - JAPDEVA

5

2. GESTION PROGRAMÁTICA Con la finalidad de conocer el avance de la gestión (relación de la gestión financiera y la gestión programática) durante el primer semestre del año en curso, la información se brinda por cada uno de los programas sustantivos. Para clasificar el grado de avance de las metas de producción del programa (unidad

de medida) y de los indicadores de desempeño asociados al producto (indicadores de

eficacia, economía, calidad y eficiencia), considerando para estos últimos el sentido

esperado del indicador (ascendente o descendente), se utilizarán los siguientes

parámetros:

En los casos que corresponda, se debe redondear para arriba a partir de 0,5%, y para abajo a partir del 0,4%. Por ejemplo, si el porcentaje da un 25,5% se redondea a 26,0%, si da 25,4%, se redondea a 25,0%. Para este apartado es importante mencionar que los ingresos corrientes generados de la actividad portuaria, estimados para el ejercicio económico 2019, corresponden a ¢43.315,5 millones, siendo la estimación prevista al 30 de junio por la suma de ¢21.657,7 millones (50%). Sin embargo al 30 de junio se registran ingresos por la suma de ¢12.888,2 millones equivalentes a un 30% del presupuesto anual de ingresos, lo cual es producto de la afectación en los ingresos efectivos que ha tenido la entrada en operación de la nueva Terminal de Contenedores Moin (TCM) desde el pasado mes de febrero, al ser trasladados los barcos portacontenedores para ser atendidos por esta terminal. Considerando una estimación lineal, se proyecta una recaudación en los ingresos al final del periodo por la suma de ¢17.689,3 millones, generando un faltante estimado en ¢25.626,1 millones (-59%) en relación con los ingresos proyectados inicialmente (¢43.315,5 millones). Debido a esta situación es que se ha tenido que tomar algunas decisiones en cuanto a la producción institucional planteada en el POI 2019 y realizar algunos ajustes como la supresión de algunos productos que no han podido ser concretados a falta de recursos económicos así como el ajuste de algunas de las metas programadas. El detalle y las justificaciones de las modificaciones planteadas se abordan de forma más amplia en el desarrollo de este informe para cada programa presupuestario. En cuanto a los proyectos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP 2019-2022), el pasado 13 de mayo 2019, MIDEPLAN a través del fondo de pre-inversión, aprobó los recursos económicos para llevar a cabo los “Estudios de pre-inversión para los proyectos del programa de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura portuaria” y que forman parte del POI 2019 a saber: Construcción y Operación de la Marina y Terminal de Cruceros, Construcción de la Zona de Transferencia Intermodal de Carga y Actividades Logísticas en el Complejo Portuario de Moin y la Construcción de un Parque Industrial para el Caribe en Liverpool, Moin. Actualmente la institución se encuentra elaborando los carteles de licitación para la contratación de los estudios, requisito fundamental para la firma del convenio con MIDEPALN para otorgar el financiamiento.

6

Programa N°1 Administración Superior

Es importante mencionar que dada la unidad de medida establecida y a pesar de que

los procesos que forman parte del “Desarrollo Tecnológico Institucional” y las

gestiones requeridas para la consolidación de “Nuevas APP de negocios para

JAPDEVA” están en desarrollo, se consigna la nota en 0% dado el parámetro

establecido como cumplimiento. En el anexo N°1 se presentan los potenciales nuevos

negocios en proceso para el cumplimiento de al menos un “Nuevo Negocio Ejecutado”.

Unidad de medida Programada AlcanzadaPorcentaje

de avance

Área Portuaria de

M oín

Consolidada

0,5 - 0,0% X

Nuevo Negocio

Ejecutado 1,0 - 0,0% X

Desarro llo

Tecnológico

Institucional

Desarro llo

Tecnológico

Institucional

0,3 - 0,0% X

T o tal 0 0 3

Metas de producción: Expresión cuantitativa de los objetivos de producción de bienes y servicios que se espera

obtener en un periodo determinado.

P ro ducto

M eta Grado de avance

F uente: Departamento Planificación

Nuevas APP de

negocios para

JAPDEVA

Cuadro 3.1



Avance de metas de producción

al 30 de junio de 2019

Progra

mada

Alcanzad

a

Porcen-

taje

de

avance

Programado

s

1/

Ejecutados

2/

Porcentaje de avance en el proceso

de consolidación del área portuaria

de Moin.

ascendente 50,0% 0,0% - X

1.909,3 316,7 16,6

Cantidad de nuevos negocios en

proceso de ejecuciónascendente 1,0 - - X

1.909,3 316,7 16,6

Desarro llo

Tecnológico

Institucional

Porcentaje de avance del programa

de Desarrollo Tecnológico

Institucional

ascendente 0,3% 0,0% - X

3.384,0 1.900,3 56,2

Total 0 0 3 7.202,5 2.533,7 35,2

2/ Ejecutado: corresponde a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso.

Fuente: Departamento Planificación

Producto Indicador

Meta Grado de avance

Sentido

esperado

del

indicador

Nuevas APP de

negocios para

JAPDEVA

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus

Recursos Estimados Porcen-

taje de

ejecu-

ción

Cuadro 4.1



Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados


en millones de colones y porcentajes

7

Datos del (la) Director (a) del Programa: Nombre: M.Sc. Andrea Centeno Rodriguez Dirección de correo electrónico: [email protected] Número telefónico: 2222-4900/2222-4305 Firma:

M eta de pro ducció n (M P ) o

Indicado r ( i)F acto res A ccio nes C o rrect ivas R espo nsable

1/

Porcentaje de avance en el

proceso de consolidación del

área portuaria de Moin

Falta de respuesta por parte de

RECOPE a los planetamientos

realizados para la disposición

de los terrenos necesarios

para el desarrollo portuario

Seguir gestionando a un nivel más

alto la disposición de los terrenos

para la expansión portuaria.

M.Sc. Andrea

Centeno Rodriguez -

Presidenta Ejecutiva

Cantidad de nuevos negocios en

proceso de ejecución

Se han atendido

aproximadamente 4

potenciales clientes en

reuniones varias. Se les han

realizado las proyecciones de

ingresos. Se les ha

comunicado la oferta de

infraestructura, servicios y

tarifas. Los potenciales

clientes han presentado sus

necesidades, tipo de carga,

eslora naves, entidad de

carga, modalidad de carga,

periodo de llegadas. No

obstante no ha sido posible

concretarse el negocio.

Concretar la llegada de la carga,

las naves, el tema legal en caso de

alquileres de bodegas etc.

Licda. Rita Myrie

Barnes y Lic. Marlon

Clark

Porcentaje de avance del

programa de Desarrollo

Tecnológico Institucional

1) Falta de recursos

financieros para la contratación

de los servicios de asesoría en

el desarrollo del PETIC. 2)

Movilidad del personal de la

unidad de Análisis y

programación, redistribución

de funciones del personal ante

la nueva coyuntura

institucional. 3)Redistribución

de funciones del personal

asignado a la implamentación

del EDI 4) En la

implementación del programa

JAPDEVA digital se avanzó

incorporando el uso de la firma

digital, la incorporación del

sistema de compra SICOP, se

incorporó la programación

semanal de barcos.

1) Replantear la posibilidad de

contratar la asesoría del TEC para

desarrollar el producto. 2)

Reprogramar las tareas de

planeación 3) Definir el nuevo

personal a cargo del desarrollo de

los produstos 4) Seguir

incorporando acciones ajustada la

programa Gobierno Digital

Lic. Karla Avila


Administrativa

Financiera y René

Palacios Castañeda -

Jefe Departamento

de Informática

1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa o Subprograma.


Cuadro 5.1

Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas




8

Programa N°2 Administración Portuaria


de avance

M odelo de

negocio de la

M arina de Limón

1,0 0,5 50,0% X

Factibilidad del

proyecto

aprobado (Zona

Intermodal M oin)

1,0 0,3 28,0% X

Servicios

Portuarios

Brindados

Cantidad Tonelaje

por hora nave en

atracadero

movilizado

300,0 277,0 92,3% X

Puerto Verde

Calificación

semafaro verde

(Decreto

N°36499)*

1,0 N/A N/A N/A N/A N/A

Puerto SeguroCertificación

portuaria** 1,0 N/A N/A N/A N/A N/A

T o tal 2 1 0

Infraestructura

portuaria

mejorada



* La califación por parte del DIGECA se realiza el segundo semestre del 2019

** La certificación portuaria es extendida por la Autoridad Designada el segundo semestre del 2019

P ro ducto



Cuadro 3.2





Progra

mada

Alcanzad

a

Porcen-

taje

de

avance

Programado

s

1/

Ejecutados

2/

Porcentaje de avance en la fase de

pre-inversión (Marina y Cruceros)ascendente 100,0% 50,0% 50,0 X

600,0 213,7 35,6

Porcentaje de avance en la fase de

pre-inversión (Zona Intermodal Moin)ascendente 100,0% 28,0% 28,0 X

600,0 213,7 35,6

Servicios Portuarios

Brindados

Cantidad de Toneladas promedio

movilizadas por hora nave en

atracadero

ascendente 300,0 277,0 92,3 X

35.297,0 12.186,2 34,5

Puerto VerdeCalif icación obtenida por parte del

DIGECA en Gestión Ambiental*ascendente 65,0 N/A N/A N/A N/A N/A

950,0 330,8 34,8

Puerto SeguroPorcentaje de avance en la

certif icación del puerto**ascendente 100,0% N/A N/A N/A N/A N/A

2.417,0 840,9 34,8

Total 2 1 0 39.864,0 13.785,3 34,6

* La califación por parte del DIGECA se realiza el segundo semestre del 2019

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus

2/ Ejecutado: corresponde a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso.

Fuente: Departamento Planificación

Infraestructura

portuaria mejorada

** La certificación portuaria es extendida por la Autoridad Designada el segundo semestre del 2019


Producto Indicador

Sentido

esperado

del

indicador

Meta Grado de avance Recursos Estimados Porcen-

taje de

ejecu-

ción

Cuadro 4.2





9

Dentro del Programa de Administración Portuaria, la evaluación de los dos productos:

Puerto Verde y Puerto Seguro están sujetos a la calificación de un ente externo. Esta

evaluación es realizada durante el segundo semestre del 2019 para ambos productos,

por consiguiente no es posible evaluar el avance para el primer semestre. El resultado

alcanzado se incluirá en la evaluación anual del POI.

Los siguientes productos no se reflejan en los cuadros N° 3.2 y 4.2, dado que por las

justificaciones que se detallan a continuación, y por decisión del Director del Programa

N°2 Administración Portuaria, tuvieron que suprimirse del POI 2019:

Contrato de Construcción del puesto 5-7 en Moin

1. El proyecto “Construcción del Puesto 5-7 en el Puerto de Moin” fue aprobado en el

año 2016 por MIDEPLAN para financiarse mediante endeudamiento por un monto de

US$82.722,43 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE),

actualmente existe un costo incremental por la actualización de los valores del

proyecto al 2019, costo que no estaría cubierto en el endeudamiento aprobado.

2. La situación financiera por la que está atravesando la Institución debido a la

disminución en sus ingresos corrientes, no le permiten asumir la diferencia del costo

incremental del proyecto.

3. Aunado a lo anterior, se debe presentar un estudio de carga y negocios actualizado

que justifique una necesidad inmediata del nuevo puesto de atraque, razón por la cual

la Administración ha tomado la decisión de dejar el proyecto en evaluación hasta que

se realice la actualización informativa y se identifiquen y cuantifiquen las necesidades

reales en cuanto a capacidad portuaria.

Producto: Organización de la Comunidad Portuaria del Caribe

La Administración Portuaria muy consciente de la situación cambiante de JAPDEVA

durante todo el 2019 por la entrada en operación de la nueva Terminal de

Contenedores Moin (TCM) y la consecuente pérdida de carga y los cambios asociados

en el entorno comercial de JAPDEVA, han traído como consecuencia una fuerte caída

en los recursos financieros que genera la institución. Por otra parte, en razón del

cambio en el rol de JAPDEVA y de la promoción de nuevos negocios que se impulsan,

no ha sido posible determinar la nueva interrelación que tendrá JAPDEVA con el

sector portuario, aunado a la falta de recursos financieros para ser destinados a esta

producción, se tomó la decisión de no continuar con la generación del producto para el

periodo 2019.

Adicional a las dos metas que tuvieron que suprimirse del POI 2019, descritas supra,

la siguiente meta de producción presenta un ajuste en su programación debido a las

razones que se enuncian a continuación:

Cantidad Tonelaje por hora nave en atracadero movilizado

Para la programación de la “Cantidad Tonelaje por hora nave en atracadero

movilizado” se consideró la carga movilizada por los barcos portacontenedores, no

obstante siendo que esa carga fue traslada para ser manejada por la TCM a partir del

10

mes de Febrero, la cantidad de tonelaje medida por hora nave en atracadero

movilizado registra un incremento. Por consiguiente para efectos de ajustar la

programación a la situación actual el indicador se varía de 272 a 300 la “Cantidad

Tonelaje por hora nave en atracadero movilizado”.

De acuerdo con la información incluida en los Cuadros 3.2 y 4.2, para los casos en

que el grado de avance obtenido en el cumplimiento de metas de producción e

indicadores se ubique en los rangos denominados “Con riesgo de incumplimiento” y de

“Atraso crítico”, en el siguiente Cuadro, indique, por programa presupuestario, los

factores que incidieron y las acciones correctivas que implementará la entidad en el

segundo semestre, con el fin de cumplir con las metas e indicadores programados

para el año 2019:

Datos del (la) Director (a) del Programa: Nombre: Lic. Marlon Clarke Spence Dirección de correo electrónico: [email protected] Número telefónico: 2758-0567 Firma: Sello:



1/

Porcentaje de avance en la fase

de pre-inversión (Zona Intermodal

Moin)

La institución no contaba con

los recursos para realizar los

estudio de pre-factibilidad y

factibilidad los cuales fueron

gestionados ante del Fondo de

Preinversión de MIDEPLAN y

aprobados el pasado mes de

Mayo.

Confeccionar el cartel de licitación

y los TDR para la contratación de

los estudios de pre-factibilidad y

factibilidad del proyecto

Freddy Meza Alvarado

Calificación obtenida por parte del

DIGECA en Gestión Ambiental

No se ha realizado la

evaluación a la institución por

parte del DIGECA

La califación por parte del DIGECA

se realiza durante el segundo

semestre del 2019

Sharon Jones

Chisholm

Porcentaje de avance en la

certificación del puerto

No se ha realizado la

evaluación a la institución por

parte de la Autoridad

Designada

La visita por parte de la Autoridad

Designada se realiza durante el

segundo semestre del 2019 y si la

institución tiene un cumplimiento

satisfactorio sera acreditada por la

Certificación Portuaria

Jose Luis Díaz

Valverde

Cuadro 5.2







11

Programa N°3 Administración Desarrollo


de avance

Recaba y

mantenimiento de

los Canales del

Norte y Limón

137,0 117,0 85,4% X

M odelo de

Gestión Integral

para el manejo de

las tierrras de los

Canales del Norte

elaborado

0,25 0,25 100,0% X

M ejoras en la

infraestructura de

la Terminal de

Cruceros

Proyectos de

Inversión

ejecutado

1,0 0,45 45,0% X

Proyecto de

Construcción y

operación del

Parque Industrial

de JAPDEVA

Preinversión del

proyecto Parque

Industrial de

JAPDEVA

realizado

1,0 0,30 30,0% X

Programa de

Asistencia

Técnica a

PYM ES

Asistencia

Técnica a

PYM ES

ejecutadas

602,0 262,0 43,5% X

Caminos de

acceso para la

movilización de la

producción

Kilómetros de

caminos

relastreados y

lastreados

71,0 24,0 33,8% X

T o tal 3 3 0

F uente: Gerencia de Desarro llo



Programa de

Gestión Integral

de Tierras de los

Canales del Norte


P ro ducto


Cuadro 3.3




12

Los siguientes productos no se reflejan en los cuadros N° 3.3 y 4.3, dado que por las

justificaciones que se detallan a continuación, y por decisión del Director del Programa

N°3 Administración Desarrollo, tuvieron que suprimirse del POI 2019:

Cantidad de fincas operando bajo el modelo productivo de finca integral

Los recursos para el programa de fincas integrales está incluido en el convenio de

Asistencia Técnica que se suscribió entre JAPDEVA y el INDER, pero por los

mecanismos de gestión del INDER, el convenio no entró en operación durante este

periodo. Por lo que se requerirá la suscripción de un nuevo convenio, para desarrollar

este programa. Debido a la falta de recursos presupuestarios no se ha podido iniciar el

proyecto, dado que se requiere dichos recursos para los materiales, capacitaciones y

el desarrollo de los proyectos, por lo que se propone pasar la meta al año 2020

cuando se haya establecido un nuevo convenio con otras instituciones para solventar

los recursos requeridos.

Proyecto de infraestructura de apoyo a la producción (Centro de Acopio)

La construcción de este proyecto se financiaría con recursos del INDER. Por parte de

JAPDEVA, se elaboró el proyecto escrito además de los planos y diseños

constructivos y se cuenta con la aprobación del consejo territorial y sectorial, sin

embargo no se ha podido dar inicio con la construcción a falta realizar el proceso legal

del traspaso de la finca a nombre de Coopepalacios al INDER. Adicionalmente, se

debe de esperar a que el INDER gestione el presupuesto para empezar con el proceso

Progra

mada

Alcanzad

a

Porcen-

taje

de

avance

Programado

s

1/

Ejecutados

2/

Cantidad de kilómetros de canales

navegablesascendente 137,0 117,0 85,4 X

839,4 288,78 34,4

Porcentaje de avance de elaboración

del modelo de gestión integral para el

manejo de las tierras del los Canales

del Norte

ascendente 25,0% 25,0% 100,0 X

839,4 288,78 34,4

M ejoras en la

infraestructura de la

Terminal de Cruceros

Porcentaje de avance de ejecución

de obra del proyecto de inversión

para la terminal de turismo

ascendente 100,0% 45,0% 45,0 X

805,2 157,87 19,6

Proyecto de

Construcción y

operación del Parque

Industrial de

JAPDEVA

Pocentaje de avance de la fase de

pre-inversión del proyecto (Parque

Industrial JAPDEVA)

ascendente 100,0% 30,0% 30,0 X

946,1 189,37 20,0

Programa de

Asistencia Técnica a

PYM ES

Cantidad de asistencias técnicas a

PYMES ejecutadas ascendente 602,0 262,0 43,5 X

1.435,3 407,2 28,4

Caminos de acceso

para la movilización de

la producción

Cantidad de Kilómetros de caminos

relastreados y lastreados ascendente 71,0 24,0 33,8 X

1.462,0 452,87 31,0

Total 3 3 0 6.327,3 1.784,9 28,2

Cuadro 4.3






Producto Indicador

Sentido

esperado

del

indicador

Meta Grado de avance Recursos Estimados Porcen-

taje de

ejecu-

ción

Programa de Gestión

Integral de Tierras de

los Canales del Norte

13

de licitación y construcción, situación que aún no ha sucedido. Por consiguiente, la

construcción del Centro de Acopio ya no está en manos de JAPDEVA, sino del INDER

como ente financiero, por lo que se tomó la decisión de suprimir la meta para

JAPDEVA, considerando que la institución actualmente no tiene la posibilidad de

contribuir en el avance constructivo de este proyecto dado que los recursos los aporta

directamente el INDER.

Proyecto de Mejora 46 plantas empacadoras para banano dátil y plátano para la

exportación en los cantones de Matina, Pococí y Talamanca

Se elaboró el proyecto escrito además de los planos y diseños constructivos y se

cuenta con la aprobación del consejo territorial y sectorial. No obstante el porcentaje

del avance constructivo reportado al 30 de junio es de 0%, debido a que depende de

los recursos financieros del INDER para dar inicio al proceso de licitación y

construcción, como el ente financiero. En razón de que no se ha avanzado en el tema

del aporte de los mismos, se toma la decisión de suprimir la meta dentro del POI 2019

dado que no se cuenta con los recursos para el proyecto.

Agencias Desarrollo económico territorial del Caribe Implementado

Este producto se suprime del POI 2019 ya que JAPDEVA como institución, no es un

actor protagonista en el desarrollo e implementación del mismo; para el cual si bien se

asume un rol participativo, su resultado final no responde directamente al accionar

institucional. Por consiguiente los recursos son reasignados en la producción medible

para la institución.

Adicional a las cuatro metas que tuvieron que suprimirse del POI 2019, descritas

supra, la siguiente meta de producción presenta un ajuste en su programación debido

a las razones que se enuncian a continuación:

Kilómetros de caminos relastreados y lastreados

A pesar de que esta meta es estratégica, la situación financiera que atraviesa la institución hace necesario tomar medidas como reducir la meta de kilómetros de lastreo y relastreo de caminos, dado que la maquinaria a falta de recursos no puede operar bajo las condiciones requeridas. La reducción de la meta propuesta para el periodo 2019 es la siguiente:

Reducir la meta lastreo de caminos de 30 kms a 4 kms. Reducir la meta de relastreo de caminos de 300 kms a 67 kms.

Para un total de 71 kilómetros por intervenir.

De acuerdo con la información incluida en los Cuadros 3.3 y 4.3, para los casos en

que el grado de avance obtenido en el cumplimiento de metas de producción e

indicadores se ubique en los rangos denominados “Con riesgo de incumplimiento” y de

“Atraso crítico”, en el siguiente Cuadro, indique, por programa presupuestario, los

14

factores que incidieron y las acciones correctivas que implementará la entidad en el

segundo semestre, con el fin de cumplir con las metas e indicadores programados

para el año 2019:

Datos del (la) Director (a) del Programa: Nombre: Ing. Miguel Velázquez Villalta Dirección de correo electrónico: [email protected] Número telefónico: 2799-0507 Firma: Sello:



1/

Porcentaje de avance de la fase

de pre-inversión del proyecto

(Parque Industrial de JAPDEVA)

La institución no contaba con

los recursos para realizar los

estudio de pre-factibilidad y

factibilidad los cuales fueron

gestionados ante del Fondo de

Preinversión de MIDEPLAN y

aprobados el pasado mes de

Mayo.

Confeccionar el cartel de licitación

para la contratación de los

estudios de pre-factibilidad y

factibilidad del proyecto

Ing. Freddy Meza

Alvarado

Programa de Asistencia Técnica a

PYMES

Al no contar la institución con

recursos económicos para el

pago de kilometrajes y viáticos

de los peritos, así como el

faltante de combustible para

poder realizar giras, se ha visto

reducido el número de visitas a

fincas y por consiguiente el

porcentaje de avance en el

cumplimiento de las metas

semestrales no fue el

esperado.

Realizar una programación

mensual que asegure que los

funcionarios de los departamentos

responsables puedan atender el

programa y ofrecer la asistencia

técnica que se programó. Para lo

cual se deberá establecer el plan

de gastos de giras en kilometraje,

viáticos y combustible necesarios

para poder realizar la cantidad de

visitas técnicas necesarias para

alcanzar la meta. Se deberá de

buscar convenios con otras

instituciones para tratar de

solventar la falta de liquidez que

presenta en este momento la

Administración, para sí cumplir con

las metas establecidas, sin

embargo se requiere y

recomienda disminuir el número

de meta propuesta de 602 pymes

a 300 pymes para el año 2019,

esto debido a que la cantidad de

técnicos ha disminuido, aunado a

la falta de presupuesto.

Ing. Miguel Velázquez

Villalta

Caminos de acceso para la

movilización de la producciónFalta de recursos económicos

Reducir la meta de lastreo y

relastreo de caminos, dado que la

maquinaria a falta de recursos no

puede contar con las condiciones

necesarias para su operación

Los caminos lastreo se reducen

de 30 kms a 4 kms.

Los caminos de relastreo se

reducen de 300 kms a 67 kms

Ing. Miguel Velázquez

Villalta

Cuadro 5.3


F uente: Gerencia de Desarro llo





15

ANEXO 1

FICHA NUEVOS CLIENTES Y/O NEGOCIOS PARA JAPDEVA

Sector al que pertenece

Potencial negocio

Fecha de presentación de la oferta

Status

Naviera Importación de vehículos para transbordo

Mayo 2019 Se realizó presentación de servicios e instalaciones portuarias al cliente en sitio y se presentaron las tarifas portuarias. La oferta está en análisis por parte del cliente. Se está a la espera de la respuesta por y en seguimiento por parte de JAPDEVA.

Importador Importación de 120,000 ton de cemento por año

Abril 2019 Requieren de área de bodega para almacenar el cemento importado en bolsones de tonelada y media. El área de bodega requerida es de 2500 m2. Se les ofrece disponibles 1775 m2 en la bodega 5 El costo anual del área indicada, de acuerdo con las tarifas de Alquiler de Área es de $110,121. El cliente plantea un costo anual de alquiler de área de $60,000. La propuesta está bajo estudio.

Importador Actualmente importa arena silica y tiene contratado el alquiler de la bodega 4. Busca ampliar operaciones a otras cargas: Importación de Carbón de Coque

Actualmente es operador y se presentó propuesta para la ampliación de cargas en Junio 2019

Requieren de manera permanente una bodega para almacenar la carga de importación. El cliente plantea una reacomodación de la bodega 5 o reparar la bodega del antiguo taller mecánico. Esta empresa proyecta movilizar en el mediano plazo 350,000 ton por año. También plantea la necesidad de abrir espacios de almacenamiento en Puerto Moín para el traslado de su operación. La propuesta está bajo estudio.

Importador Importación de granos y mercadería general

Fecha de contacto en mayo 2019

Requieren de bodegas para almacenar. La solicitud se encuentra bajo estudio.

16

ANEXO 2 Parámetros empleados para los porcentajes de avances de los productos

1) La Tabla N°1 presenta los parámetros empleados en la evaluación de avance de los siguientes indicadores: Porcentaje de avance en la fase de pre-inversión (Marina y Cruceros), Porcentaje de avance en la fase de pre-inversión (Zona Intermodal Moin) y Porcentaje de avance de la fase de pre-inversión del proyecto (Parque Industrial JAPDEVA)

2) Parámetros de medición del indicador: Porcentaje de avance de ejecución de obra del proyecto de inversión para la terminal de turismo:

Reacondicionar y equipar la sala de abordaje para el turismo de cruceros que cuente con servicios óptimos para la atención de turismo de cruceros. 20%

Equipamiento de la infraestructura básica de servicios para pasajeros. 10%

Señalización turística vertical de los atractivos de la zona ubicados en el puerto. 20%

Demarcaciones de zonas de movilización de vehículos y pasajeros en el Puerto de

Limón. 20%

Definición de áreas de seguridad, introducción de señales de seguridad. 10%

Embellecimiento de edificios de uso turístico y habilitación de zonas de descanso. 10%

Introducción de áreas de información y servicios turísticos. 10%

Actividad Parámetro

Marina y

Terminal de

Proyectos

Parque

Industrial

Liverpool

Zona

intermodal

de carga

Inscripción del proyecto al BPIP Mideplan 15% 15% 15% 13%

Trámite para obtener los recursos

presupuestarios para elaborar los estudios de

preinversión

15% 15% 15% 15%

Elaboración de Términos de referencia y cartel

de concurso20% 20% 0% 0%

Firma de convenio para uso de los recursos del

Fondo de Preinversión de MIDEPLAN5% 0% 0% 0%

Proceso de contratación administrativa de Firma

Consultora15% 0% 0% 0%

Elaboración del estudio de preinversión 30% 0% 0% 0%

Total 100% 50% 30% 28%

Tabla N°1 Parámetros de mediciónPorcentaje de avance de los estudios

de preinversión

17

Para el primer semestre del 2019 se realizaron las siguientes actividades de mejoras para las

instalaciones del turismo de cruceros:

1. Reacondicionar y equipar la sala de abordaje para el turismo de cruceros que cuente con servicios óptimos para la atención del turismo de cruceros. 15%

Mejoramiento de la red de wi –fi, compra de equipo con mayor capacidad.

Confección de murales internos, de bosques, senderos y playa; así como animales propios de la región.

Instalación de equipo nuevo de aire acondicionado.

Cambio de toda la iluminación dentro de la sala de abordaje.

Utilización de material de mercadeo JAPDEVA, BIENVENIDA .Posicionamiento de marca.

Acondicionamiento de los jardines exteriores a la sala.

Utilización de plantas naturales y frutas para decoración, confección de arreglos florales silvestres.

Mantenimientos varios y levantamiento de diseños preliminares para las mejoras de la infraestructura turística para atender el turismo de cruceros.

2. Demarcaciones de zonas de movilización de vehículos y pasajeros en el Puerto de

Limón. 20%

Demarcación de la zona portuaria con postes unifila.

Demarcación de la zona peatonal.

Pavimentación del patio portuario.

Utilización de material reciclado (llantas decoradas de colores caribeños) con plantas ornamentales, y adornos alusivos a playa (turismo de playa).

Acondicionamiento eléctrico para la realización de actividades culturales en el patio, para poder realizar conexiones de instrumentos, plantas de sonido, parlantes y micrófonos.

3. Embellecimiento de edificios de uso turístico y creación de zonas de descanso. 10%

Confección de jardín interno ubicado dentro de la zona de tienda artesanal.

Aplicación de pintura en las cercanías del puesto de atraque 3/3 y 3/2 con colores caribeños tanto palmeras como las aceras.

Programa de limpieza de áreas: patio, áreas de mirador, lonas, y chapias.

Utilización de banderines de colores, plantas ornamentales y aplicación de pintura con colores caribeños en los tubos del toldo de artesanos para dar vida al lugar.

Compra de 6 bancas y decoración con pintura de colores, dichas bancas son para ser utilizadas para los turistas dentro del área de venta de artesanías.

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