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PROGRAMA DE MODERNIZACION MOP Informe de Avance Primer Semestre 2008 Para Banco Mundial 14/08/08
PROGRAMA DE MODERNIZACION MOP
INFORME DE AVANCE PRIMER SEMESTRE 2008
TABLA DE CONTENIDO
1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 3
2 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL PROGRAMA ........................................................ 3
2.1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA .................................................... 3
2.2 DE LAS COMPONENTES DEL PROGRAMA ........................................................ 3
3 RECURSOS GLOBALES.......................................................................................... 4
4 PRINCIPALES AVANCES POR COMPONENTE ........................................................... 6
4.1 PLANIFICACION INTEGRADA ......................................................................... 6
4.2 ESTÁNDARES Y CONTRATOS ......................................................................... 9
4.3 GESTION INTEGRADA DE PROYECTOS .......................................................... 10
4.4 FISCALIZACIÓN ........................................................................................... 11
4.5 DESARROLLO INSTITUCIONAL ...................................................................... 13
4.6 NORMATIVA Y REGULACION ......................................................................... 14
4.7 GESTIÓN ESTRÁTEGICA ............................................................................... 14
4.8 RECURSOS HUMANOS .................................................................................. 16
4.9 SERVICIOS DE INFORMACION ...................................................................... 17
5 MISIONES REALIZADAS EN EL PERIODO .............................................................. 18
6 DONACIONES COMPLEMENTARIAS ...................................................................... 19
7 AUDITORIAS REALIZADAS EN EL PERIODO .......................................................... 20
8 INDICADORES DEL PROGRAMA ........................................................................... 21
8.1 INDICADORES DE AVANCE ........................................................................... 21
8.2 INDICADORES DE RESULTADOS ................................................................... 24
Informe de Avance Primer Semestre 2008 Programa de Modernización v01 3
1 INTRODUCCIÓN
El propósito de este documento es entregar un informe del avance del Programa de
Modernización del Ministerio de Obras Públicas al 30 de junio del año 2008, incluyendo
una descripción de sus objetivos, estructura funcional y recursos globales, como asimismo
mencionar la ejecución presupuestaria alcanzada, las principales iniciativas desarrolladas
en el periodo y el detalle de las adquisiciones.
2 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL PROGRAMA
Con fecha 27 de febrero del año 2008 se hizo efectivo el préstamo para el Fortalecimiento
Institucional del Ministerio de Obras Públicas. A partir de marzo la organización del
Programa está definida por lo señalado en la RES. Ex. MOP N° 712 del 06.03.08, que
establece que para efectos internos el programa será conocido como Programa de
Modernización; crea su organización; establece su Directorio Estratégico y definen sus
componentes, tal como se detalla a continuación.
2.1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA
El Directorio Estratégico del Programa de Modernización del Ministerio de Obras Públicas
se crea como unidad funcional y de carácter ministerial, como el encargado de definir,
proponer y coordinar las políticas de funcionamiento y ejecución del Programa.
Está conformado por el Ministro, Subsecretario, Director General de Obras Públicas y Fiscal
de Obras Públicas. Tiene una frecuencia de reuniones quincenales, durante el primer
semestre del año 2008 se han realizado 8 sesiones.
2.2 DE LAS COMPONENTES DEL PROGRAMA
Para cumplir con los objetivos del proceso de modernización del MOP, el Programa se
agrupa en las componentes y subcomponentes que se han definido en el contrato de
préstamo con el Banco Mundial 7458-CH tal como se ilustra a continuación.
Informe de Avance Primer Semestre 2008 Programa de Modernización v01 4
Figura 1
Organización Programa de Modernización
Implementación
Servicios
Planificación Integrada
Estándares y Contratos
Gestión Integrada de
Proyectos
Fiscalización
Reforma Organizacional
Control y Seguimiento
Subsecretaría
Coordinación
DGOP
Estrategia
Directorio Estratégico
MinistroSubsecretario
DGOPFiscal
Desarrollo Institucional
Normativa
TIC
Gestión Estratégica
RRHH
3 RECURSOS GLOBALES
La Tabla N°1 se presentan los recursos globales originalmente contemplados para el
Programa, agrupados por el esquema actualmente vigente de componentes y
subcomponentes.
En la Figura N° 2 se presenta una comparación entre el flujo de gastos contemplados
originalmente en el Programa, de acuerdo al Plan de Adquisiciones vigente, y el flujo
actual producto de los avances reales del Programa. Se tiene previsto proponer al Banco
Mundial una actualización al Plan de Adquisiciones en la próxima visita de supervisión
programada para el mes de Octubre 2008.
En los Anexos N° 1, 2 y 3 se presenta el informe financiero no auditado (IUFR), con el
detalle de las adquisiciones realizadas en el primer semestre 2008.
Informe de Avance Primer Semestre 2008 Programa de Modernización v01 5
Tabla 1 Financiamiento Global del Programa de Modernización para los 5 años
del préstamo, por Componentes
(Miles de US$)
Componente Costo
MUS$ BM Local BID
Planificación 7,585 4,100 3,485 0
Estándares y contratos 4,850 3,250 1,600 0
Gestión Integrada de proyectos 4,000 750 3,250 0
Fiscalización 6,228 1,400 3,838 990
Reforma Organizacional 6,500 1,900 4,600 0
Normativa y regulación 2,200 1,000 1,200 0
Desarrollo Institucional 4,000 600 3,400 0
Gestión Estratégica 0 0 0 0
Recursos Humanos 150 150 0 0
Servicios de Información 150 150 0 0
Subtotal Proyectos contemplados en préstamo
con Banco Mundial 29,163 11,400 16,773 990
Costos de administración (15%) e Imprevistos (5%) 5,893 0 5,893 0
Costo de supervisión BM 300 300 0 0
Subtotal Programa contemplado en el préstamo
con Banco Mundial 35,355 11,700 22,665 990
Reforma Organizacional
Normativa y regulación 600 0 600 0
Desarrollo Institucional 0 0 0 0
Gestión Estratégica 7,600 0 7,600 0
Recursos Humanos 2,200 0 2,200 0
Servicios de Información 13,000 0 13,000 0
Subtotal Proyectos aporte MOP fuera del
préstamo 23,400 0 23,400 0
Costos de administración (15%) e Imprevistos (5%) 4,620 0 4,620 0
TOTAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL 63,375 11,700 50,685 990
100% 18% 80% 2%
Fuente: Documento para evaluación del préstamo de Asistencia Técnica (TAL), MOP - Banco
Mundial, 15 de Mayo 2007
Informe de Avance Primer Semestre 2008 Programa de Modernización v01 6
Figura 2
Flujo de gastos Programa de Modernización
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mile
s d
e $
Gasto al 30/06 Flujo según Proyecto de Presupuesto 2009 Flujo Original
LINEAS DE TENDENCIA
4 PRINCIPALES AVANCES POR COMPONENTE
A continuación se presentan los principales avances durante el primer semestre del año
2008 por cada una de las componentes, según la organización de este año, además de las
próximas actividades programadas.
4.1 PLANIFICACION INTEGRADA
PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Diseñar e implementar un proceso de planificación
integral de los servicios de infraestructura, que permita ordenar y dar coherencia a las
decisiones de inversión del Ministerio de Obras Públicas de acuerdo a un conjunto de
criterios estratégicos y a una visión país al año 2020, de tal forma de:
Impulsar el desarrollo humano, de comunidades y ciudades, mejorando la calidad de
vida y la equidad, garantizando la habitabilidad y conectividad
Impulsar el desarrollo del potencial económico del país con visión territorial
integradora y de largo plazo
RESPONSABLE: Director(a) de Planeamiento
Informe de Avance Primer Semestre 2008 Programa de Modernización v01 7
Objetivos Específicos Iniciativas
Desarrollo Prospectivo
Construcción de Visión País 2020 y su relación con la infraestructura
Principales avances:
Planes de Competitividad regional elaborados (2007)
Firma de 4 nuevos convenios de programación durante el primer semestre del 2008
En elaboración Plan Director de Infraestructura 2020 (2007 – 2009)
En desarrollo talleres de visión 2020 a nivel nacional (2008). Se han realizado 5 talleres a nivel nacional
Próximas actividades:
Talleres regionales de visión 2020 en agosto a noviembre 2008
Diseño de políticas para planificación a largo plazo en las áreas de uso del suelo, traslado de asentamientos, transporte, gestión de recursos de agua y desarrollo territorial sustentable
Próximas actividades:
Elaboración durante el 2008 - 2009 políticas de:
o Vialidad Interurbana
o Recursos Hídricos
o Conectividad de Zonas Aisladas y Sectores Rurales
o Servicios integrados de infraestructura y desarrollo territorial sustentable
Análisis de Cluster productivos y su impacto en la infraestructura
Próximas actividades:
Análisis durante los años 2008 - 2009 de los cluster forestal, acuícola, turismo, minero y agroalimentario
Desarrollo de estudios y capacitación relacionada con el desarrollo de un enfoque sustentable e integrado de la planificación de infraestructura
Próximas actividades:
Estudios durante el 2008 – 2009 de:
o Efecto Macroeconómico de la Inversión del MOP
o Evaluación y validación Planes Ciudad Interlagos y Conectividad Austral
o Estudio Optimización de la Conectividad Territorial Argentino Chilena, IIRSA
o Estudio Conurbaciones (regiones de Valparaíso, Bío Bío y Metropolitana)
Modelo de Planificación y Procesos
Instalación de Iniciativas Participativas
Principales avances:
Funcionamiento Comité Planificación Integrada (2008)
Constitución Consejo Consultivo para la planificación (2008)
Informe de Avance Primer Semestre 2008 Programa de Modernización v01 8
Objetivos Específicos Iniciativas
Diseño de metodologías para el proceso de planificación de inversiones en infraestructura participativo
Principales avances:
En elaboración metodologías análisis tendencias ciudades-territorios y diseños Planes Ciudad (2008)
Próximas actividades:
Llamado interés para consultoría internacional para el Diseño Proceso Global de Planificación Integrada y Estándares (2008-2009)
Desarrollo de nuevas metodologías de evaluación social de planes y proyectos (2009)
Desarrollo Metodologías de Evaluación de Impacto (2009)
Sistemas de apoyo transversal
Diseño e implementación de un sistema de información y bases de datos para un Sistema de Información Territorial (SIT)
Próximas actividades:
Desarrollo Consultoría para Diseño e Instalación SIT Ministerial (2008-2009)
Diseño e implementación de un sistema de planificación de recursos (ERP) asociado a las inversiones en infraestructura ministerial
Próximas actividades:
Desarrollo consultoría que genere un ERP como apoyo al sistema de planificación de recursos (2010)
Desarrollo de capacidades relacionada con el desarrollo de un enfoque sustentable e integrado de la planificación de infraestructura
Principales avances:
Seminario de Procedimiento de Impacto Territorial y Seminario de
Evaluación Ambiental Estratégica, segunda parte (2008)
Realización de Talleres Planificación Integrada (2008)
Próximas actividades:
Realización de Talleres Debates Temáticos
Seminario de Procedimiento de Impacto Territorial y Seminario de Evaluación Ambiental Estratégica, segunda parte (2008)
Plan de Formación en Habilidades y Competencias en Proceso Global de Planificación y Modelo de Gestión elaborado (2009-2010)
Informe de Avance Primer Semestre 2008 Programa de Modernización v01 9
4.2 ESTÁNDARES Y CONTRATOS
PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Generar un modelo de gestión de servicio de
infraestructura que se orienta a la satisfacción de los requerimientos y necesidades
ciudadanas en materia de infraestructura pública, como también un sistema de
contratación que promueva la competencia y asigne los riesgos en forma apropiada, de tal
forma de:
Entregar y mantener servicios de infraestructura que respondan a las necesidades
productivas y al bienestar de la población
Desarrollar formas modernas y eficientes de licitación y contratación de los servicios de
infraestructura
RESPONSABLE: Director(a) de Planeamiento, Director(a) General de Obras Públicas
Objetivos Específicos Iniciativas
Establecimiento de una metodología para fijar,
evaluar y actualizar los estándares de servicio del MOP
Principales avances:
Identificación y caracterización de los servicios del proyecto de los nuevos hospitales concesionados de Maipú y La Florida, además del Programa de Conservación de Redes, Aeropuertos y Conectividad Austral.
Diseñado el modelo conceptual y metodológico para la caracterización de los servicios de infraestructura pública
Intercambio de buenas prácticas a nivel nacional e internacional sobre metodologías y sistemas de trabajo implementados en la línea de servicios de infraestructura y calidad de servicio
Próximas actividades:
Estudios de Benchmarking de costos asociados a estándares técnicos y alternativa de procesos de construcción y operación de niveles de servicio en las obras públicas, hospitales, aeropuertos, obras viales y conectividad austral (2009)
Definición de indicadores de servicio por tipologías de obras públicas (2009)
Caracterización de servicios de cárceles, obras hidráulicas, aeropuertos (2008-2009)
Diseño de contratos modelos que incorporen el concepto de estándares de servicio.
Principales avances:
Definición de un mecanismo de contratación del mantenimiento y conservación a largo plazo de caminos, de acuerdo a estándares preestablecidos, a través del mecanismo de concesiones (2007 – 2008)
Próximas actividades:
Licitaciones de los Estudios de Mejoramiento, Rehabilitación y Conservación de la Red Vial de
o Región de Coquimbo (2009)
o Región de O´Higgins, primera etapa(2010)
o Región de O´Higgins, segunda etapa(2011)
o Región de Los Lagos (2011)
Implementación de modelos de contratos tipo, incorporando el concepto de estándares de servicio (2009-2010)
Informe de Avance Primer Semestre 2008 Programa de Modernización v01 10
Objetivos Específicos Iniciativas
Mejoras al sistema de contratación del Ministerio de Obras Públicas, aumentando la competitividad en el mercado de las obras públicas
Principales avances:
Estudio para la definición de mejoras en bases de licitación de obras públicas concesionadas (2008- 2009).
En elaboración el desarrollo y operación del sistema computacional del registro de contratistas y de consultores del MOP, utilizando las plataformas de la Dirección de Compras (2008)
Mejoras al reglamento de contratos de obras públicas, fase I (2008)
Próximos actividades:
Propuestas y diseño de contratos de explotación de obras públicas por estándar de servicio
Mejoras a los reglamentos de contratos de obras públicas y de consultorías, fase II (2009)
Consultoría de apoyo en la modificación a los contratos de obra pública y de consultorías (2008)
4.3 GESTION INTEGRADA DE PROYECTOS
PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Diseñar e implementar una visión integrada de la
gestión de proyectos, modernizando los procesos de diseño, construcción, mantención y
explotación de las obras, de tal forma de:
Incorporar nuevas técnicas, metodologías, prácticas de trabajo, tecnologías y
mejoramiento de procesos.
Mejora la eficiencia y la eficacia en la ejecución de los proyectos que el MOP
compromete a la ciudadanía
Desarrollar formas modernas y eficientes de conservación del patrimonio
RESPONSABLE: Director(a) General de Obras Públicas
Objetivos Específicos Iniciativas
Instalación del concepto de jefes de proyectos
Principales avances:
Nombramiento de jefes de proyectos para un 30% de la cartera de inversiones del Ministerio, alcanzado 58 grupos de proyectos (2007-2008)
Próximas actividades:
Gestionar un 50% de la cartera de inversiones con metodología de gestión de proyectos (2009-2010)
Instalar Directorios de proyectos en la totalidad de las Direcciones Ejecutoras del Ministerio (2008)
Informe de Avance Primer Semestre 2008 Programa de Modernización v01 11
Objetivos Específicos Iniciativas
Plan de capacitación en técnicas de Gerenciamiento de Proyectos (Project Management)
Principales avances:
Preparación capacitación a 400 personas en todo Chile en gestión de riesgos e introducción de gestión de proyectos (2008)
Próximas actividades:
Implementación de un plan masivo de inducción en los métodos y técnicas del gerenciamiento de proyectos con metodología de clase mundial a 400 personas del MOP y certificación de 40 de ellos (2008-2009)
Implementación de herramientas tecnológicas GIP
Principales avances:
Implementación de una plataforma tecnológica de gestión de proyectos para los Inspectores Fiscales, Jefes de Proyecto, Autoridades y Unidades de Apoyo, fase I (2008)
Próximas actividades:
Implementación de manual de precios y presupuestados (2008-2009)
Implementación de libro de obras digital (2008-20009)
Desarrollo de sistema de administración de contratos en portal GIP (2009)
Construcción de sistema de expropiaciones (2008)
Implementación de Oficinas de Gestión de Proyectos y Contratos (Project Management Office PMO)
Próximas actividades:
Implementar Unidades de Gestión de Proyectos (PMO) para mejorar el control y la gestión de la cartera de proyectos aplicando las nuevas prácticas de gestión (2008-2010)
Implementar una gestión de clase mundial para el
manejo de los activos en infraestructura
Próximas actividades:
Catastro y actualización del inventario ( regiones V-XIV-XV)
Diseño e implementación de sistema de gestión de activos para el mantenimiento de la infraestructura (2008 – 2009)
4.4 FISCALIZACIÓN
PROPÓSITO DEL COMPONENTE:
Aumentar la confianza de los ciudadanos en la provisión de servicios de calidad
que se entregan a través de la infraestructura.
Creación de un marco regulatorio y una entidad independiente para la
fiscalización de los servicios que se entregan a través de las OOPP en la fase de
explotación.
RESPONSABLE: Director(a) General de Obras Públicas
Informe de Avance Primer Semestre 2008 Programa de Modernización v01 12
Objetivos Específicos Iniciativas
Fortalecer los mecanismos de fiscalización y control para el cumplimiento de los estándares de servicio de las obras públicas del
MOP, a través de la generación y aplicación de mecanismos y metodologías de apoyo a la función de fiscalización y de resguardo de los derechos de los usuarios
Diseñar las bases de operación de la entidad reguladora y fiscalizadora
Principales avances:
Diagnostican las principales falencias del sistema de fiscalización de explotación de las obras concesionadas (2007)
Identifican servicios de las obras viales interurbanas concesionadas (2007)
Construcción de una propuesta de modelo conceptual de calidad de servicio (2007)
Diagnóstico de los sistemas tarifarios de las obras viales urbanas e interurbanas y una metodología que permite simular el impacto económico de modificaciones a los esquemas tarifarios vigentes (2007)
En elaboración estudios durante el año 2008
o Análisis y diseño de un modelo gestión de reclamos, consultas y sugerencias de usuarios de obras públicas
o Análisis y diseño metodológico para la medición de satisfacción de usuarios de obras públicas viales
o Análisis y desarrollo modelo de evaluación de obras públicas concesionadas
Próximas actividades:
Definición de un modelo de contabilidad patrimonial para el Ministerio de Obras Públicas (2009)
Implementar un Modelo de fiscalización y evaluación de calidad de servicio producida y experiencia piloto de medición. (2009)
Avanzar en la definición y medición de la calidad de servicio percibida y medición de satisfacción de usuarios de aeropuertos y hospitales y levantamiento de línea base (2009)
Incorporar en el MOP el modelo de evaluación del sistema de atención de
solicitudes ciudadanas con enfoque de calidad de servicio (2009)
Desarrollar metodología de evaluación de impacto de Convenios Complementarios en los Niveles de Servicio y estructuras tarifarias y aplicación práctica en al menos dos proyectos (2009).
Diseñar la Superintendencia de Obras Públicas y construir e implementar las bases para la operación de esta.
Principales avances:
Envío de anteproyecto de ley de creación de la Superintendencia de Obras Públicas (2007)
Próximas actividades:
Lograr la aprobación del proyecto de ley de creación de la Superintendencia de Obras Públicas
Informe de Avance Primer Semestre 2008 Programa de Modernización v01 13
4.5 DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Diseñar e implementar una nueva institucionalidad
para el MOP, así como las arquitecturas organizacionales mínimas que permitan
desarrollar las nuevas actividades de valor en forma segura, sustentable y continuamente
mejorable.
Implementación de un marco legal y organizacional que determine una clara
separación de roles y de responsabilidades en el Ministerio
Análisis de la creación de un sistema o registro que permitan contar con registro
patrimonial de la infraestructura de tuición del MOP
RESPONSABLE: Fiscal de Obras Públicas
Objetivos Específicos Iniciativas
Diseño de cambios a la estructura institucional del MOP, fortaleciendo las funciones de planificación y ejecución de proyectos
Principales avances:
Trabajo durante el año 2007 en foro jurídico, en el esquema de servicios descentralizados
Próximas actividades:
Preparación del anteproyecto del ley de reforma de la ley orgánica del MOP y de una nueva institucionalidad para Concesiones, en el esquema de servicios centralizados (2008-2009)
Análisis de de la creación e implementación de un registro nacional de bienes nacionales de uso público
Próximas actividades:
Asesoría para ley o reglamento que cree el registro nacional de bienes nacionales de uso público u otras alternativas (2008)
Informe de Avance Primer Semestre 2008 Programa de Modernización v01 14
4.6 NORMATIVA Y REGULACION
PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Disminuir, simplificar y perfeccionar la calidad de la
regulación, eliminando aquellas que sean innecesarias e ineficientes, disminuyendo el
costo de cumplir con ella, haciéndola más accesibles a sus usuarios y al público.
RESPONSABLE: Subsecretario de Obras Públicas
Objetivos Específicos Iniciativas
Apoyo de la Tramitación de los Proyectos de Ley presentados al Congreso Nacional.
Principales avances:
Envío al Congreso del anteproyecto de ley de modificación al sistema de Concesiones (2007). En primer trámite constitucional (agosto-2008).
Ley de embalses que regula función de control de crecidas. En tercer trámite constitucional (agosto-2008)
Próximas actividades:
Envío anteproyecto de ley de servicios sanitarios rurales (2008)
Envío anteproyecto de ley aguas lluvias (2008)
Aplicación del modelo de asignación de cargos tarifarios por aguas lluvias a ciudades de rango intermedio (2008-2009)
Sistematización de Normativa MOP
Próximas actividades:
Propuesta de sistematización y actualización permanente de normativa MOP (2008-2009)
4.7 GESTIÓN ESTRÁTEGICA
PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Establecer un proceso sistemático de planificación
estratégica de tal forma de:
Definir los objetivos y prioridades para la organización
Apoyar la implementación del principal foco estratégico de este programa que consiste
lograr una real orientación a satisfacer las necesidades de la ciudadanía.
RESPONSABLE: Director(a) General de Obras Públicas
Informe de Avance Primer Semestre 2008 Programa de Modernización v01 15
Objetivos Específicos Iniciativas
Diseño e implementación cuadro mando integral para apoyar la estrategia de modernización del Ministerio de Obras Públicas
Principales avances:
Misión, Visión y Lineamiento Estratégicos revisados por Equipo Directivo MOP (2007)
Diseñado e implementado en el nivel corporativo MOP, con una bajada hasta un segundo nivel para cada uno de los Servicios del MOP (2008)
Capacitación en conceptos de gestión a los encargados de control de gestión MOP (2008)
Encuesta de Valores interna a funcionarios. (2008)
Próximas actividades:
Encuesta interna a funcionarios de alineamiento a la estrategia (Agosto 2008)
Elaboración de los mapas estratégicos en cada región desde cada Secretaría Regional Ministerial, logrando así el alineamiento de los funcionarios del MOP en regiones y recogiendo sus aportes al plan estratégico de modernización del MOP (2008)
Alineamiento Programa de Mejoramiento de la Gestión PMG – Programa
de Modernización MOP
Principales avances:
Sistematización de procesos MOP y evaluación de sus riesgos: validación de cadena de valor MOP (2007) y levantamiento del 100% de los procesos MOP en formato matriz de riesgo, Sistema de Auditoria del PMG (2007
Gobierno Electrónico, plan MOP con proyectos transversales (2007)
SIAC, cartas MOP de derechos y deberes ciudadanos con énfasis en los productos y servicios MOP
Gestión Territorial, compromisos alineados a la componente de
Planificación.
Próximas actividades:
Taller con todos los encargados de sistemas de los Servicios para identificar nuevas oportunidades de mejoras (2008)
Contratación Asesoría para proponer mejoras a PMG 2009 en conjunto con DIPRES (2009)
Implementar una herramienta tecnológica que facilite el análisis de datos para la toma de
decisiones
Principales avances:
En elaboración la construcción de reportes oficiales MOP a partir de los sistemas de información existente, con herramientas de inteligencia de negocios (2008)
Próximas actividades:
Inicio diseño e implementación de sistemas para recoger indicadores no sistematizado (2009)
Mantención y construcción de nuevos reportes (2009)
Implementar la estrategia de información y atención ciudadana MOP, estableciendo mecanismos efectivos de comunicación e
Principales avances:
En elaboración estudio de opinión pública MOP, para medir atributos incluidos en los objetivos estratégicos (2008)
Informe de Avance Primer Semestre 2008 Programa de Modernización v01 16
Objetivos Específicos Iniciativas
interacción entre el MOP y la ciudadanía
Próximas actividades:
Diseño e implementación de una Plataforma web vinculada al sitio institucional del MOP, con perspectiva de los usuarios (2008-2009)
Diseño e implementación de un Modelo Integral de Relación Ciudadana adaptado a la visión del MOP, considerando los tipos de requerimientos y compromisos que surgen entre el Ministerio y la ciudadanía
Implementación sistema de call center para el MOP
Sistemas de gestión del conocimiento basados en gestión documental (2009)
4.8 RECURSOS HUMANOS
PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Modernizar la gestión de personas para la nueva
Institucionalidad, interviniendo en cada uno de los subsistemas de Recursos humanos
para crear y fomentar mayor eficiencia y aportar en el logro de los objetivos
Institucionales
RESPONSABLE: Subsecretario de Obras Públicas
Objetivos Específicos Iniciativas
Estabilización del Clima laboral por medio de acciones concretas
Principales avances:
Acuerdo con gremios con medidas de respuesta rápida a requerimientos históricos que afectan el bienestar de nuestros funcionarios (junio 2008)
Elaboración propuesta de ordenamiento de las plantas MOP (2008)
Políticas y planes de desvinculación laboral (2008)
Implementación del Código de Buenas Prácticas Laborales (2008)
Elaboración de plan de clima laboral en todos los Servicios (2008)
Próximas actividades:
Talleres de gestión de clima laboral (julio - agosto 2008)
Diseño e implementación de un plan de reconocimiento ministerial (2008 – 2009)
Ordenamiento y
corrección de los subsistemas RRHH:
Diseño e implementación de un mecanismo de reclutamiento y selección que asegure contar con los mejores para cada cargo
Principales avances:
Concursos pilotos a través de un modelo de gestión por competencias (2007)
Talleres de gestión por competencias a encargados RRHH (2007)
Identificación de las familias de cargos existentes (2007)
Levantamiento de perfiles de cargo por competencia de Jefaturas RRHH y Jefaturas Administrativas de SRM y medición de sus brechas de competencias de al menos un 80% de los titulares de los cargos (2008))
Informe de Avance Primer Semestre 2008 Programa de Modernización v01 17
Objetivos Específicos Iniciativas
Sistema de Capacitación enfocado a actualización de conocimientos técnico y en el desarrollo de habilidades
Próximas actividades:
Definición de perfiles de cargo por competencias de familias de cargo y homologación de funciones(2009)
Avanzar en la implementación de cargos a través del Sistema de Alta Dirección Pública
Principales avances:
7 concursos abiertos para proveer de 3 cargos de primer nivel jerárquico y 4 de segundo nivel jerárquico (2008)
Próximas actividades:
Plan de Capacitación para la gestión de la Alta Dirección Pública (2009)
Incremento de la información de RRHH
Principales avances:
Definición de indicadores y sistemas de información transversal (2008)
Integración Sistema de RRHH , Bienestar y Remuneraciones (2008)
Generación de una política de Clientes Internos
Principales avances:
Criterios transversales para la selección y el reclutamiento del personal (2008)
Evaluación y seguimiento de políticas de RRHH (2008)
Próximas actividades:
Creación de una Academia de Obras Públicas (2009)
4.9 SERVICIOS DE INFORMACION
PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Desarrollar una estrategia de tecnología de la
información para apoyar la calidad y eficiencia de los procesos del Ministerio de Obras
Públicas.
Diseñar e implementar soluciones de negocio considerando mejoras en los procesos
apoyándose en las tecnologías de información y comunicaciones
Diseñar e implementar la arquitectura de tecnologías de la información que permitan
contar con un sistema de información de infraestructura pública.
RESPONSABLE: Director(a) General de Obras Públicas
Informe de Avance Primer Semestre 2008 Programa de Modernización v01 18
Objetivos Específicos Iniciativas
Diseñar e implementar soluciones de negocio considerando mejoras en los procesos apoyándose en las tecnologías de información y comunicaciones
Principales avances:
Diseño de sistema para la gestión integrada de proyectos (2008)
Próximas actividades:
Mejoras a la herramientas tecnológicas de apoyo a la gestión integrada de proyectos (2009)
Herramientas para apoyar los procesos de planificación, gestión documental, contabilidad patrimonial, gestión de activos y mantenimiento de la infraestructura (2009-2010)
Diseñar e implementar la arquitectura de
tecnologías de la información que permitan contar con un sistema de información de infraestructura pública.
Principales avances:
Diseño de una arquitectura tecnológica, que asegure el uso de los
usuarios finales y diversifique las plataformas corporativas (2008)
Próximas actividades:
Construcción de plataformas base para un sistema de gestión documental y gestión del conocimiento a nivel ministerial (2009)
Integración de sistemas de apoyo financiero – contables (2009)
5 MISIONES REALIZADAS EN EL PERIODO
Durante el primer semestre del año 2008 se realizaron dos visitas de supervisión del
Banco Mundial:
N°
Misión Fecha
Participantes
Banco Mundial Componentes Revisadas
1 30/03 – 03/04
Tomás Serebrisky
Francesco Totaro
José Barbero
Planificación Integrada
Estándares y Contratos
Gestión Integrada de Proyectos
Fiscalización
Desarrollo Institucional
2 27/05 José Barbero Planificación Integrada
Gestión Integrada de Proyectos
La mayoría de los acuerdos y compromisos surgidos de estas misiones se encuentra ya
cumplidos o en vías de implementación. Los siguientes compromisos tienen un menor
grado de avance a la fecha y será necesario avanzar en ellos durante el segundo semestre
Informe de Avance Primer Semestre 2008 Programa de Modernización v01 19
1. Misión Abril
a. Manual operativo: está en desarrollo, fue trabajado durante julio en conjunto
con las personas del Banco Mundial en Argentina. Está pendiente su
formalización.
b. Indicadores de desempeño: se espera revisarlos en la misión programada para
Octubre
c. Organización de un seminario internacional de GIP: en evaluación por el MOP
2. Misión Mayo:
a. Constitución de un equipo en la Dirplan dedicado a temas económicos y
financieros relacionados con infraestructura
b. Seminario sobre Nuevos Desarrollo sobre los Impactos de Proyectos de
Infraestructura: en evaluación por el MOP
6 DONACIONES COMPLEMENTARIAS
Este Programa cuenta con dos donaciones de organismos internacionales, cada una por
990 mil de dólares. La primera es del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), con el
objetivo de avanzar para en el desarrollo de un Sistema Autónomo de Fiscalización de la
Calidad de Servicio de las Obras Públicas, y la segunda donación es del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial, o Global Environmental Facility (GEF), con el fin de instalar el
enfoque de la biodiversidad en nuestras obras.
La donación del BID al la fecha de emisión de corte de este informe, 30 de junio, se
encontraba en los trámite finales por el Estado de Chile para su formalización1.
Respecto a la donación del GEF, a la fecha de corte del informe, se encontraban en
revisión los últimos acuerdos para que el MOP postule el proyecto “Diseño e
Implementación de un Sistema de Gestión de la Biodiversidad en el Ministerio de Obras
Públicas”.
1 A la fecha de emisión del informe ya se encontraba publicada en el Diario Oficial el Decreto
N°737, que aprueba el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable N° ATN/MT-10297-CH
Informe de Avance Primer Semestre 2008 Programa de Modernización v01 20
7 AUDITORIAS REALIZADAS EN EL PERIODO
Este Programa será sujeto de tres auditorias cada año, dos de ellas internas, al cierre del
mes de junio y al cierre del mes de septiembre, y una externa, realizada por la Contraloría
General de la República.
Durante el año 2008 ya se han realizado dos auditorías. La primera de ellas, realizada por
la Contraloría General de la República, fue hecha a petición del MOP en forma previa al
inicio de la efectividad del préstamo. Las principales observaciones son de carácter
administrativo y están en proceso de solución por parte del MOP.
La segunda de ellas fue realizada al cierre del primer semestre e incluyó la revisión del
IUFR, aún cuando no sea un requisito por parte del Banco Mundial auditar este informe en
este momento. El informe definitivo de esa auditoría aún no está disponible.
Informe de Avance Primer Semestre 2008 v01 21
8 INDICADORES DEL PROGRAMA
8.1 INDICADORES DE AVANCE
A continuación se presenta el estado de progreso de los indicadores de avance comprometidos en el Programa. Se espera incluir en la misión de supervisión programada
para una octubre, una revisión de la pertinencia de cada uno de ellos y discutir posibles modificaciones.
Indicadores
intermedios de
resultados
Valor meta Recopilación de datos e informes
Base 2008 2009 2010 2011 2012 Frecuencia e
informes
Herramientas
de
recopilación
de datos
Responsabilidad
por la
recopilación de
datos
Cuota de proyectos
aprobados a base de
la metodología de
Planificación
Integrada
0 %
Consultorías en curso
para la Metodología de
planificación
Finalización de la
Metodología de
planificación
Finalización
de Planos
Tácticos o
sub-regionales
Finalización
de Planos
Integrados
25% del Año 5
de proyecto por
número de de
proyectos
Informe anual de
estatus de
planificación y
retroalimentación
cuantitativa
Impacto de
planificación y
monitoreo de
implementación
de proyecto
MOP – Unidad de
Planificación, &
Equipo de
Fortalecimiento
Institucional
Avance 1er sem
Preparación de 1 TDR
para llamado de interés
para consultoría el
proceso de planificación
Cuota de contratos
de trabajo y
concesiones
firmadas sobre la
base de estándares
medibles y orientados
a resultados
Mayor competitividad
0 %
Consultorías en curso
para los estándares en
sectores claves Manual de
estándares en
preparación
Planteamiento
a la fijación
de estándares
establecido
10% de
proyecto por
número de
contratos
firmados
25% de
proyecto por
número de
contratos
firmados
Informe anual de
estatus de
estándares de
diseño y
retroalimentación
cuantitativa
monitoreo de
implementación
de proyecto
MOP – Gerentes
de Proyecto y
Equipo de
Fortalecimiento
Institucional
Avance 1er sem
En preparación
licitaciones de 2
consultorías
Informe de Avance Primer Semestre 2008 v01 22
Indicadores
intermedios de
resultados
Valor meta Recopilación de datos e informes
Base 2008 2009 2010 2011 2012 Frecuencia e
informes
Herramientas
de
recopilación
de datos
Responsabilidad
por la
recopilación de
datos
en licitaciones
Indicadores
determinados
de la
concentración
de la Industria
de
Construcción y
Concesiones
Comparación de
concentraciones MOP
con los indicadores de
concertación nacional
Avance 1er sem
Sin medición al primer
semestre
Reducción de la
variación entre el
valor de firma de
contrato y los valores
de obras finales
ejecutadas
Establecido en
Año 1
Primeros proyectos en
preparación bajo el
ciclo de vida de
Gestión de Proyecto
Dos pilotos de
ciclo de vida <
variación de
base o proyecto
contraste en
mismo año
Todos pilotos
de ciclo de
vid< variación
de base o
proyecto
contraste en
mismo año
10% menos
variación l
20 % menos
variación
Informe anual
sobre las
variaciones de
todos los
proyectos bajo el
nuevo
planteamiento
Revisión de
costos
estimados y
reales
MOP – Gerentes
de Proyecto y
Equipo de
Fortalecimiento
Institucional
Avance 1er sem
58 grupos2 de
proyectos bajo la
metodología GIP
Mayor sensibilidad a
las preocupaciones
de los consumidores
relacionados con
Establecido en
Año 1: % de
proyectos con
metas de
Nivel base
Mejoras
esperadas
determinadas en
Año 1 según el
Mejoras
esperadas
determinadas
en Año 1
Mejoras
esperadas
determinadas
en Año 1
Mejoras
esperadas
determinadas
en Año 1 según
Informe anual
con
retroalimentación
cuantitativa
Encuesta de
usurarios para
determinar
satisfacción
MOP – Dirección
de Fiscalización y
Equipo de
Fortalecimiento
2 En esta fase se han contabilizado los proyectos en grupos de proyectos bajo un único jefe de proyecto. Esto pues la forma de incorporar proyectos pilotos a GIP de las distintas
Direcciones del MOP ha sido desigual, algunas por planes de inversión, otras por proyectos en una región y otras por proyectos individuales. En el informe del segundo semestre se
revisará si es necesario ajustar la forma de medición.
Informe de Avance Primer Semestre 2008 v01 23
Indicadores
intermedios de
resultados
Valor meta Recopilación de datos e informes
Base 2008 2009 2010 2011 2012 Frecuencia e
informes
Herramientas
de
recopilación
de datos
Responsabilidad
por la
recopilación de
datos
niveles de servicio; desempeño
públicamente
disponibles.
Sensibilidad a
preocupaciones
de
consumidores
Avance 1er sem
Nivel base aún no
definido
En preparación dos
tipos de proyectos con
estándares:
Hospitales y
conservación de redes
avance de
proyecto y
resultados de
encuesta de
consumidores
según el
avance de
proyecto y
resultados de
encuesta de
consumidores
según el
avance de
proyecto y
resultados de
encuesta de
consumidores
el avance de
proyecto y
resultados de
encuesta de
consumidores
con sensibilidad Institucional
La separación
regulatoria e
institucional que
permite una clara
separación de roles y
responsabilidades
La creación de
unidad de
Fiscalización,
Función
Planificadora
definida y
gerentes de
proyectos
asignados
Redacción de Acuerdos
normativos que definen
roles y
responsabilidades Redacción de
Acuerdos
normativos que
definen roles y
responsabilidades
Adopción
ministerial de
acuerdos de
normativas
Adopción
ministerial de
acuerdos de
normativas
Implementación
de acuerdos de
normativas
Informe anual
con
retroalimentación
cualitativa
Ejercicio de
evaluación
legal, regulador
e institucional
MOP – Equipo de
Reforma
Organizacional y
Equipo de
Fortalecimiento
Institucional
Avance 1er sem
Durante el 2007 se
realizaron definiciones
en un Comité de
Arquitectura
Organizacional, trabajo
que está en revisión
Informe de Avance Primer Semestre 2008 v01 24
8.2 INDICADORES DE RESULTADOS
A la fecha no es posible mostrar avances en general en los indicadores de resultados, dado el corto plazo de implementación del Programa. Sin embargo, en la tabla
siguiente se muestra los avances disponibles a la fecha de corte de este informe.
Resultados intermedios -
Uno por Componente Indicadores de Resultados para cada Componente Avances a la fecha Uso del Monitoreo de Resultados
Componente 1
Planificación Integrada
Número de proyectos de infraestructura cuya Implementación ha
comenzado y que han sido planificados con la metodología diseñada No medible
Y 1-5: Determinar el aumento de beneficios
de los proyectos de infraestructura debido a
la nueva metodología de planificación
El número de estudios logrados y aprobados por el director "de
Gestión de proyectos" No medible
Planes estratégicos y Tácticos ya aprobados No medible
Componente 2
Estándares y Contratos
Cuota de contratos de trabajo y de concesiones a base de estándares medibles, orientados a rendimiento y mayor competencia (el uso de % de nuevos mecanismos de contrato
2 Tipos de Contratos en preparación que
incorpora estándares medibles (licitación de
hospitales a través del sistemas de Concesiones
y Conservación de Redes viales) Y 1-5: Determinar mayor competitividad en las
licitaciones apoyado por una distribución justa
de riesgos determinada en los contratos y
metas de servicios sensibles a las
necesidades de los consumidores
Incremento en la competencia de las licitaciones (Números promedios de ofertas por tipo de contrato y sub-sector y cambios en el Índice HH para el MOP contra Índice HH para la industria de la construcción en Chile).
No medido
Información entregada por parte de grupos de consumidores y otros
grupos de stakeholders durante el proceso de diseño de contrato
(números de consultas y el % de contratos que se benefician de los
resultados).
No medido
Componente 3
Gestión Integrada de
Proyectos
Número de proyectos manejados por el nuevo modelo de Gestión integrada de Proyectos
58 grupos de proyectos bajo metodología GIP
Y 1-5: Reducción de la variación entre el valor
de firma de contrato y los valores de obras
finales ejecutadas (i) tiempo de ejecución ; (ii)
costos del proyecto
Componente 4
Fiscalización
Auditoría de sensibilidad a quejas y reclamos de los consumidores No medible Y 1-5: Determinar Mayor sensibilidad a las
preocupaciones de los consumidores
relacionados con niveles de servicio; y mayor
supervisión de desempeño por parte de los
proveedores de servicios del sector público
como también los concesionarios
Aplicación de decisiones de Superintendente vis-à-vis conformidad con los estándares de servicio.
No medible
Componente 5
Reforma Organizacional
Avance en la redacción de nuevas reglas y regulaciones Sin avance Y 1-5: Auditoría del sistema de diseminación
pública y revisión del avance de la
implementación de las reglas y regulaciones Acceso público de todas las reglas y regulaciones No medido
Durante el
semestre
terminado el
30/06/2008
Acumulado al
30/06/2008 (1)
FUENTES DE FONDOS Préstamo del BIRF 0 0
Pagos Directos 0 0
Reembolso de gastos (2) 0 0
Total Préstamo del BIRF 0 0
Aportes del Gobierno Central 1,473,296,675 5,191,213,862
Total fondos locales 1,473,296,675 5,191,213,862
Total Fondos Recibidos 1,473,296,675 5,191,213,862
USOS DE FONDOS (3)Bienes st 29 (4) 39,918,853 1,234,694,937
Consultoría y capacitación st 2211 72,544,992 797,385,571
Refinanciamiento del PPF 0 0
Servicios personales st 21 196,524,575 588,692,290
Corriente st 22 (sin 2211) 1,848,413 79,082,252
Inversion st 31 0 0
Total Inversiones del Proyecto 310,836,833 2,699,855,050
Efectivo al inicio del período 1,328,898,970
Efectivo al final del período 2,491,358,812
2/ Reembolsos de gastos elegibles solicitados y recibidos del Banco
3/ Categorías de desembolsos mostrados en el PAD.
CONCEPTO Fuente de Fondos
Total Ingresos según SICOF 2,046,279,693
Menos: TIC REGULAR 572,983,018
Total Fondos Locales 1,473,296,675
Uso de Fondos
Total Gasto según SICOF 919,166,490
Menos: Subt 34 35,346,639
Menos: TIC REGULAR 572,983,018
Total Inversiones del Proyecto 310,836,833
6/ No se incluye el subt 34 pues corresponde al servicio de la deuda flotante, ya incluida en la
ejecución del año calendario anterior como gastos devengados
1/ Acumulado desde el inicio del proyecto, incluye gastos previos a la efectividad del préstamo
4/ Se excluyen gastos de gestión regular en informática financiados el 2007 con la glosa
presupuestaria del PFI, pues no forman parte del programa
5/ Los valores de ingresos percibidos y gastos ejecutados se obtuvieron del SICOF y se hicieron las
deducciones de TIC Regular en los ingresos y gastos, según se indica:
ANEXO N° 1-a
Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Préstamo BIRF 7458-CH
Poyecto de Asistencia Técnica al MOP
Estado de Fuentes y Usos de Fondos (o Flujo de Efectivo del Proyecto)(Expresado en Pesos)
Durante el
semestre
terminado el
30/06/2008
Acumulado al
30/06/2008 (1)
FUENTES DE FONDOS Préstamo del BIRF 0 0
Pagos Directos 0 0
Reembolso de gastos (2) 0 0
Total Préstamo del BIRF 0 0
Aportes del Gobierno Central 2,832,500 10,331,022
Total fondos locales 2,832,500 10,331,022
Total Fondos Recibidos 2,832,500 10,331,022
USOS DE FONDOS (3)Bienes st 29 (4) 76,746 2,486,443
Consultoría y capacitación st 2211 139,472 1,601,375
Refinanciamiento del PPF 0 0
Servicios personales st 21 377,830 1,168,778
Corriente st 22 (sin 2211) 3,554 159,324
Inversion st 31 0 0
Total Inversiones del Proyecto 597,602 5,415,920
Efectivo al inicio del período 2,680,205
Efectivo al final del período 4,915,102
2/ Reembolsos de gastos elegibles solicitados y recibidos del Banco
3/ Categorías de desembolsos mostrados en el PAD.
5/ Dólar observado al 30/06/2008 520.14, dólar observado al 28/12/2007 495.82
1/ Acumulado desde el inicio del proyecto, incluye gastos previos a la efectividad del
préstamo
4/ Se excluyen gastos de gestión regular en informática financiados el 2007 y 2008 con la
glosa presupuestaria del PFI, pues no forman parte del programa
ANEXO N° 1-b
Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Préstamo BIRF 7458-CH
Poyecto de Asistencia Técnica al MOP
Estado de Fuentes y Usos de Fondos (o Flujo de Efectivo del Proyecto)(Expresado en Dólares)
Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Préstamo BIRF 7458-CH
Poyecto de Asistencia Técnica al MOP
Uso de los fondos del proyecto por actividad
Semestre enero-junio de 2008(Expresado en US$)
Cifras
previstas
Cifras
efectivasVariación
Cifras
previstas
Cifras
efectivasVariación
1. Planificación Integrada
1.1.Diseño de un proceso de planeamiento a largo plazo 141,667 0 100% 266,667 22,266 92%
CONSULTORIA DE DISEÑO Y EJECUCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE
COMPETENCIAS EN EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA, EAE21,177
PUBLICACION AVISO DE LLAMADO DE INTERES PARA LICITACION EN EL MARCO DEL
PFI-LICITACION DEL BANCO MUNDIAL1,089
1.2.Implementación del proceso de planeamiento a largo plazo 891,953 1,519 100% 1,934,479 181,304 91%
TALLERES COMITÉ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DEBATES TEMÁTICOS 1,519 1,393
CONTRAPARTE PARA ACTUALIZACION PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA MOP 19,059
DISEÑO E IMPLEMENTACION SISTEMA GESTION AMBIENTAL DE BIODIVERSIDAD 48,405
ESTUDIO DE FLUJOS VEHICULARES ENCUESTA ORIGEN DESTINO 110,927
Total Componente 1 1,033,620 1,519 100% 2,201,146 203,569 91%
2. Estandares y Contratos
2.1.Establecimiento de Servicios Estandares 277,778 0 100% 569,444 0 100%
2.2.Mejoramiento de los contratos 355,547 23,071 94% 455,547 23,071 95%
CONSULTORÍA DE APOYO EN LA MODIFICACIÓN A LOS CONTRATOS DE OBRA
PÚBLICA Y DE CONSULTORÍAS23,071
Total Componente 2 633,324 23,071 96% 1,024,991 23,071 98%
Componentes y actividades del proyecto PAD
Semestre enero-junio de 2008 Acumulado al 30/06/08
Página 3
Cifras
previstas
Cifras
efectivasVariación
Cifras
previstas
Cifras
efectivasVariación
Componentes y actividades del proyecto PAD
Semestre enero-junio de 2008 Acumulado al 30/06/08
3. Gestión Integrada de Proyectos
3.1. Diseño de un Sistema Integrado de Administracion de Proyecto 352,753 0 100% 1,236,013 0 100%
3.2.Implementación del nuevo Sistema Integrado de Administración de
Proyecto136,105 2,027 99% 236,105 54,431 77%
TALLER DE GESTION DE RIESGOS GIP 2,027 6,140
CAPACITACION (VISITAS A EXPERIENCIAS EN EL EXTERIOR) 46,264
Total Componente 3 488,858 2,027 100% 1,472,118 54,431 96%
4. Fiscalización 741,167 17,688 98% 1,529,167 52,270 97%
ESTUDIO ANALISIS COMPARATIVO DE MODELOS DE FIJACION TARIFARIA PARA
OBRAS VIALES URBANAS E INTERURBANAS CONCESIONADAS8,075 5,647
ALCANCES DEL CONCEPTO DE OBRA PÚBLICA Y MECANISMOS DE PROTECCIÓN
CONTEMPLADOS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO9,613
ESTUDIO DERECHOS DE LOS USUARIOS DE OBRA PUBLICA Y LOS MECANISMOS DE
PROTECCION CONTEMPLADOS EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO CHILENO.10,084
ESTUDIO EVALUACION CALIDAD DE SERVICIO DE LAS OBRAS VIALES INTERURBANAS 18,851
Total Componente 4 741,167 17,688 98% 1,529,167 52,270 97%
5. Reforma Institucional
5.1. Normas y regulaciones 433,333 0 100% 750,333 0 100%
5.2. Desarrollo Institucional 536,653 7,594 99% 716,653 184,893 74%
CAPACITACION (VISITAS A EXPERIENCIAS EN EL EXTERIOR PARA CONOCER
EXPERIENCIA EN REGISTRO DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO Y OTRAS)3,225
ESTUDIOS DE REGULARIZACIÓN DE SERVICIOS CENTRALIZADOS Y
DESCENTRALIZADOS7,594
CONSULTORIA SOBRE ESTUDIO DE JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA
DE SERVICIOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS (U. DIEGO PORTALES)30,001
CONSULTORIA SOBRE REGISTRO DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO Y SOBRE
FACULTADES EXPROPIATORIAS EN SERVICIOS DESCENTRALIZADOS (U. CATÓLICA)30,253
CONSULTORIA SOBRE REGULACION DE LOS SERVICIOS CENTRALIZADOS Y
DESCENTRALIZADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN LA LEGISLACION
COMPARADA (U. ANDRÉS BELLO)
23,524
NORMAS DE CONTRATACION DE PERSONAS EN LOS SERVICIOS DESCENTRALIZADOS
DE INFRAESTRUCTURA (U. DE CHILE)44,819
FORO JURÍDICO OLMUE 4,620
TALLER DE TRABAJO COMITÉ DE ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL 4,553
ESTUDIO PARA DEFINIR MODELO ECONOMICO PARA OPERACIONALIZAR LA NUEVA
ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL DEL MOP36,303
Página 4
Cifras
previstas
Cifras
efectivasVariación
Cifras
previstas
Cifras
efectivasVariación
Componentes y actividades del proyecto PAD
Semestre enero-junio de 2008 Acumulado al 30/06/08
5.3. Gestión Estratégica 708,883 57,677 92% 1,435,533 367,930 74%
ESTUDIO PARA LA SISTEMATIZACION DE PROCESOS EN EL MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y APOYO ESPECIALIZADO EN LA EVALUACION DE RIESGOS55,464
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN CUADRO MANDO INTEGRAL PARA APOYAR LA
ESTRATEGIA DE MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS57,677
PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 43,195
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN E INVOLUCRAMIENTO 42,178
ASESORIA DE COMUNICACION INTEGRAL ESTRATEGICA Y PROGRAMA DE GESTION
DEL CAMBIO169,416
5.4. Recursos Humanos 313,883 0 100% 638,883 178,545 72%
ASESORIA PARA EFECTUAR UN DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE
CAPACITACION DE LOS SERVICIOS DEL MOP58,287
CURSO GESTION POR COMPETENCIAS 7,866
ESTUDIO DE UN ANALISIS DE REMUNERACIONES 1,205
EVALUACIONES A CANDIDATOS SEGÚN MODELO DE COMPETENCIAS 39,799
IDENTIFICACION DE FAMILIAS DE CARGOS PARA EL MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS48,195
PLAN DE SENSIBILIZACION EN CLIMA ORGANIZACIONAL 23,194
5.5. Servicios de Información 1,159,197 110,189 90% 1,948,497 2,821,218 -45%
GESTIÓN DOCUMENTAL Y GESTIÓN DEL PROYECTO (INFO 200 ASESORÍAS
LTDA)2,807
CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 30,636
ESTUDIO DE DISEÑO DE SOFWARE PARA CONTROL DE BIENES
INVENTARIABLES Y OTRAS FUNCIONALIDADES CONEXAS DEL MOP
(INFORMÁTICA SCHAPIRA)
18,836
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN SOFWARE PARA REMUNERACIONES Y
OTRAS FUNCIONALIDADES CONEXAS57,911
ADQUISICION EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA DIFOP 28,525
ADQUISICION EQUIPOS VIDEOCONFERENCIA MOP 355,614
ASESORÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS (TIC) 213,612
CAPACITACION PARA LA CONSTRUCCION DE EQUIPOS DE TRABAJO 19,664
CONSULTORIA PARA DEFINICION DE ARQUITECTURA TI 16,069
CONSULTORIA: ASESORIA A LA EVALUACION TECNICA PARA EL DISEÑO DE
UN SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL2,945
CONSULTORIA: DESARROLLO DE METODOLOGIAS PARA PROCEDIMIENTOS
INFORMATICOS Y ADMINISTRATIVOS SDIT64,540
CONTRATO EA CON MICROSOFT 1,918,068
PROYECTO BI 7,896
PROYECTO COMPUTACIONAL PARA DIFOP 21,948
SISTEMA DE REMUNERACIONES 23,531
SISTEMAS INTEGRADOS DE PROYECTOS (GIP) 38,618
Total Componente 5 3,151,950 175,460 94% 5,489,900 3,552,586 35%
Página 5
Cifras
previstas
Cifras
efectivasVariación
Cifras
previstas
Cifras
efectivasVariación
Componentes y actividades del proyecto PAD
Semestre enero-junio de 2008 Acumulado al 30/06/08
6. Gastos Administración 828,216 377,838 54% 1,702,138 1,529,993 10%
HONORARIOS 377,830 790,948
GASTOS BANCARIOS 8
GASTOS UNIDAD EJECUTORA 18,611
ESTUDIOS PREVIOS AL INICIO DEL PROGRAMA 342,596
Total gastos del Proyecto 6,877,135 597,602 91% 13,419,460 5,415,920 60%
Notas:
1) Para las cifras previstas anteriores al año 2008 se ha tomado el total de lo previsto para el año 2007 en los documentos elaborados durante la evaluación del prestamo (mayo 2007)
2) Para las cifras previstas al primer semestre del 2008 se ha considerado un tercio de lo previsto para el 2008 en los documentos elaborados durante la evaluación del prestamo (mayo 2007)
3) Se espera actualizar las cifras previstas junto a la actualización del Plan de Adquisiciones
4) La estructura por componentes corresponde a la vigente. Se ha agrupado Control de Gestión con Gestión del Cambio. Se ha agrupado Servicios de Información con Servicios Transversales
5) En la columna F, dado que no existión un IUFR al año 2007, se han detallado bajo el total acumulado los gastos del año 2007
Página 6
Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Préstamo BIRF 7458-CH
Poyecto de Asistencia Técnica al MOP
Informe sobre el progreso físico
Semestre enero-junio de 2008(Expresado en US$)
Semestre Acumulado Semestre Acumulado Producto Costos
1. Planificación Integrada 1,519 203,569
Consultorías en curso para la
Metodología de planificación
Preparación de 1 TDR
para llamado de interés
para consultoría el
proceso de
planificación
Preparación de 1 TDR
para llamado de interés
para consultoría el
proceso de planificación
2. Estandares y Contratos 23,071 455,547
Consultorías en curso para los
estándares en sectores claves
En preparación
licitaciones de 2
consultorías
En preparación
licitaciones de 2
consultorías
Comparación de concentraciones
MOP con los indicadores de
concertación nacional
Sin medición al primer
semestre
Sin medición al primer
semestre
3. Gestión Integrada de Proyectos 2,027 54,431
Primeros proyectos en preparación
bajo el ciclo de vida de Gestión de
Proyecto
58 grupos de
proyectos bajo la
metodología GIP
58 grupos de proyectos
bajo la metodología GIP
En esta fase se han contabilizado los proyectos en
grupos de proyectos bajo un único jefe de proyecto.
Esto pues la forma de incorporar proyectos pilotos a
GIP de las distintas Direcciones del MOP ha sido
desigual, algunas por planes de inversión, otras por
proyectos en una región y otras por proyectos
individuales. En el informe del segundo semestre se
revisará si es necesario ajustar la forma de
medición.
4. Fiscalización 17,688 52,270
Establecimiento en Año 1 nivel
base de: % de proyectos con
metas de desempeño públicamente
disponibles. Sensibilidad a
preocupaciones de consumidores
Nivel base aún no
definido
En preparación dos
tipos de proyectos con
estándares: Hospitales
y Conservación de
redes
Nivel base aún no
definido
En preparación dos tipos
de proyectos con
estándares: Hospitales y
Conservación de redes
5. Reforma Organizaciónal 175,460 3,552,586
Redacción de Acuerdos
normativos que definen roles y
responsabilidades
Durante el 2007 se
realizaron definiciones
en un Comité de
Arquitectura
Organizacional, trabajo
que está en revisión
Total gastos del Proyecto
Nota: durante la próxima misión de octubre se espera revisar con el Banco Mundial la pertinencia y fórmula de cálculo de cada uno de estos indicadores
ComentariosComponente del proyecto Ejecución Prevista Productos efectivamente logrados Costos incurridos
Resultados efectivos como
porcentaje del total de
resultados previstos