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4.5 VERIFICACION
ISO 14001:2004
4.5.1 Seguimiento y medición
La organización debe:
Establecer Implementar Mantener
Para hacer seguimiento y medir las CARACTERÍSTICAS
FUNDAMENTALES de sus operaciones que impacten significativamente sobre el
medio ambiente.
Procedimiento/ procedimientos
¿Qué deben incluir estos procedimientos?
1. Documentación de la información para hacer seguimiento al desempeño.
2. Controles operacionales aplicables.
3. Conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización.
EJEMPLO:
• EMPRESA – SIGRAL
SIGRAL es una empresa peruana de Ingeniería y Construcción, especializada en edificaciones prefabricadas para uso industrial, comercial y habitacional, que ofrece los servicios de Diseño & Construcción y de Gerencia de Construcción.
EJEMPLO: Operaciones que impactan significativamente sobre el medio ambiente.
• Edificación de almacenes• Edificación de edificios
Agotamiento de recursos localesConsumo de energía, agua
Cambio en la calidad del aire yagua
Residuos sólidos(comunes, peligrosos)
Cambio en la calidad de suelo,agua y aire, alteración delecosistema
Derrame de hidrocarburos, y productos Químicos
Altera la tranquilidad de la gente, afectación a comunidadesvecinas
Ruido
Impactos AmbientalesAspectos Ambientales
• Los equipos de seguimiento y medición se utilicen y mantengan calibrados o verificados.
• Se conserven los registros asociados.
La organización debe asegurarse que:
Seguimiento y medición
Hacer seguimiento a :
- Plan de manejo de RR.SS- Plan de manejo de derrame de hidrocarburos - Plan de manejo materiales peligrosos- Control de ruido
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal La organización debe:• Establecer, implementar
y mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
Constitución Política del Perú - Título III, Capítulo II: Del Ambiente y los Recursos Naturales Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)Ley del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM Ley Nº 26410).
4.5.2.2 La organización debe:
• Mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.
• Evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba.
(La organización combina esta
evaluación con el 4.5.2.1)
4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
La organización debe:
• Establecer, implementar y mantener procedimiento/s para tratar las NC reales y potenciales y tomar AC y AP.
Los procedimientos deben definir requisitos para:
• Identificación y corrección de las NC, tomando acciones para mitigar los impactos ambientales.
• Investigación de las NC, determinar causas y tomar acciones para PREVENIR que no vuelvan a ocurrir.
Los procedimientos deben definir requisitos para:• Evaluar la necesidad de
acciones para PREVENIR las NC. Implementar ACCIONES para que no vuelvan a ocurrir.
• Registro de los resultados de las AC y AP.
• Revisión de la eficacia de las AC y AP tomadas.
Acciones correctivas
Responsable
Revisión de la eficacia
UNA SEMANA PUESTA LA NO CONFORMIDAD
JEFE DE PRODUCCIÓN ÁREA 1
Revisión del procedimiento y charlas
de sensibilizació
n con el personal.
5
CUMPLIMIENTO
PLAZO DE
IMPLEMENTACIÓNRESPONSABLEACCIONES A TOMARNº
CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ EN PROCESO
La organización debe:
• Asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentación del sistema de gestión ambiental.
No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
Identificación NC
Derrame de aceite
Toma de acción:
Utilizar Adsorbentes
Análisis de síntomas
• motor en mal estado
• contenedor chico
Implantar AC•Reprogramar mantenimiento a motores•Capacitación Procedimiento de cambio de Aceite
Identificar tipo de AC
•Ingeniería
•Administrativo
Identificación de causas
•Mantenimiento de motor Inapropiado
•Procedimiento de cambio de aceite a motor poco
difundido
Ok? Levantar NCSI
NO
4.5.4 Control de los Registros
La organización debe:
Establecer y mantener registros necesarios para:
Demostrar la conformidad con los requisitos de su SGA.
Demostrar conformidad con los requisitos de esta norma.
Demostrar los resultados logrados.
La organización debe:• Establecer• Implementar• Mantener
Procedimiento para la:
• Identificación• Almacenamiento• Protección• Recuperación• Tiempo de retención• Disposición• D. de flujo del proceso
•Legibles•Identificables
•Trazables
Control de los RegistrosPROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PMA.
ESPECIFICACIONES GENERALES HOJA 2/24
EMISION JUN 2004
SIGRAL S.A. REVISADO Oct. 2005
4.5.5 Auditoria Interna
La organización debe: Asegurarse que las
auditorias del SGA se realizan a intervalos planificados para:
• Determinar si el SGA es conforme con las disposiciones para la gestión ambiental y requisitos de la norma.
4.5.5 Auditoria Interna
• Si se ha implementado adecuadamente y se mantiene.
• Si brinda información a la dirección sobre los resultados de la auditoria.
La organización debe:
• Planificar• Establecer• Implementar• Mantener
Programas de auditoria
TENIENDO EN CUENTA:
IMPORTANCIA AMBIENTALDE LAS OPERACIONES
RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS PREVIAS
Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de auditoria.
Auditoria Interna
Los procedimientos de auditoria deben incluir:
• Responsabilidades y requisitos para planificar y realizar las auditorias.
• Informe sobre los resultados y mantener registros.
• Determinación de criterios de auditoria, alcance, frecuencia y métodos.
* Procedimiento de auditoria interna
4.6 Revisión por la dirección
La Alta Dirección de la Organización debe:
• Revisar el SGA en intervalos planificados para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia.
Las revisiones deben incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y necesidad de cambios en el SGA.
Revisión por la dirección
• Considerar el posible cambio en la política, objetivos y demás elementos del SGA.
• Se deben conservar registros de las revisiones por la dirección.
¿Qué debe incluir?
• Resultado de auditorias previas.• Comunicaciones de las partes
interesadas.• Desempeño ambiental• Grado de cumplimiento de
objetivos y metas.• Estado de AC y AP.• Seguimiento de acciones
resultantes de revisiones previas.
• Cambios • Recomendaciones para la
mejora.
Elaboración del Programa Anual de auditoria
Esta ok?
No
Designación de auditores
Preparación para la auditoria
Revisión y aprobación del programa Anual de auditoria
Ejecución de la auditoria interna
Elaboración del informe de auditoria (resultados)
Evaluación del desempeño de los auditores
Difusión del Programa a todo el personal
1
1Si
2
2
Presentación de resultados a los auditados y Gerente General
FLUJO DEL PROCESO
Identificación de la necesidad de elaborar/modificar un
registroRevisar el registro
Identificación de cambios enregistro
Elaborar/Modificar un registro
Distribuir el registro
Eliminación de copias obsoletas
Aprobar el registro
1Anulación y/o archivo de
registro obsoletos
Ingresar datos en Lista índice de registros
Evaluar la necesidades y designar encargado
No
Si
1 OK
FLUJO DEL PROCESO