4.5 VERIFICACION

ISO 14001:2004

4.5.1 Seguimiento y medición

La organización debe:

Establecer Implementar Mantener

Para hacer seguimiento y medir las CARACTERÍSTICAS

FUNDAMENTALES de sus operaciones que impacten significativamente sobre el

medio ambiente.

Procedimiento/ procedimientos

¿Qué deben incluir estos procedimientos?

1. Documentación de la información para hacer seguimiento al desempeño.

2. Controles operacionales aplicables.

3. Conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización.

EJEMPLO:

• EMPRESA – SIGRAL

SIGRAL es una empresa peruana de Ingeniería y Construcción, especializada en edificaciones prefabricadas para uso industrial, comercial y habitacional, que ofrece los servicios de Diseño & Construcción y de Gerencia de Construcción.

EJEMPLO: Operaciones que impactan significativamente sobre el medio ambiente.

• Edificación de almacenes• Edificación de edificios

Agotamiento de recursos localesConsumo de energía, agua

Cambio en la calidad del aire yagua

Residuos sólidos(comunes, peligrosos)

Cambio en la calidad de suelo,agua y aire, alteración delecosistema

Derrame de hidrocarburos, y productos Químicos

Altera la tranquilidad de la gente, afectación a comunidadesvecinas

Ruido

Impactos AmbientalesAspectos Ambientales

• Los equipos de seguimiento y medición se utilicen y mantengan calibrados o verificados.

• Se conserven los registros asociados.

La organización debe asegurarse que:

Seguimiento y medición

Hacer seguimiento a :

- Plan de manejo de RR.SS- Plan de manejo de derrame de hidrocarburos - Plan de manejo materiales peligrosos- Control de ruido

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal La organización debe:• Establecer, implementar

y mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

Constitución Política del Perú - Título III, Capítulo II: Del Ambiente y los Recursos Naturales Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)Ley del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM Ley Nº 26410).

4.5.2.2 La organización debe:

• Mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.

• Evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba.

(La organización combina esta

evaluación con el 4.5.2.1)

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

La organización debe:

• Establecer, implementar y mantener procedimiento/s para tratar las NC reales y potenciales y tomar AC y AP.

Los procedimientos deben definir requisitos para:

• Identificación y corrección de las NC, tomando acciones para mitigar los impactos ambientales.

• Investigación de las NC, determinar causas y tomar acciones para PREVENIR que no vuelvan a ocurrir.

Los procedimientos deben definir requisitos para:• Evaluar la necesidad de

acciones para PREVENIR las NC. Implementar ACCIONES para que no vuelvan a ocurrir.

• Registro de los resultados de las AC y AP.

• Revisión de la eficacia de las AC y AP tomadas.

Acciones correctivas

Responsable

Revisión de la eficacia

 

 UNA SEMANA PUESTA LA NO CONFORMIDAD

JEFE DE PRODUCCIÓN ÁREA 1

Revisión del procedimiento y charlas

de sensibilizació

n con el personal.

5

CUMPLIMIENTO

PLAZO DE

IMPLEMENTACIÓNRESPONSABLEACCIONES A TOMARNº

CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ EN PROCESO

La organización debe:

• Asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentación del sistema de gestión ambiental.

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

Identificación NC

Derrame de aceite

Toma de acción:

Utilizar Adsorbentes

Análisis de síntomas

• motor en mal estado

• contenedor chico

Implantar AC•Reprogramar mantenimiento a motores•Capacitación Procedimiento de cambio de Aceite

Identificar tipo de AC

•Ingeniería

•Administrativo

Identificación de causas

•Mantenimiento de motor Inapropiado

•Procedimiento de cambio de aceite a motor poco

difundido

Ok? Levantar NCSI

NO

4.5.4 Control de los Registros

La organización debe:

Establecer y mantener registros necesarios para:

Demostrar la conformidad con los requisitos de su SGA.

Demostrar conformidad con los requisitos de esta norma.

Demostrar los resultados logrados.

La organización debe:• Establecer• Implementar• Mantener

Procedimiento para la:

• Identificación• Almacenamiento• Protección• Recuperación• Tiempo de retención• Disposición• D. de flujo del proceso

•Legibles•Identificables

•Trazables

Control de los RegistrosPROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PMA.

ESPECIFICACIONES GENERALES HOJA 2/24

EMISION JUN 2004

SIGRAL S.A. REVISADO Oct. 2005

4.5.5 Auditoria Interna

La organización debe: Asegurarse que las

auditorias del SGA se realizan a intervalos planificados para:

• Determinar si el SGA es conforme con las disposiciones para la gestión ambiental y requisitos de la norma.

4.5.5 Auditoria Interna

• Si se ha implementado adecuadamente y se mantiene.

• Si brinda información a la dirección sobre los resultados de la auditoria.

La organización debe:

• Planificar• Establecer• Implementar• Mantener

Programas de auditoria

TENIENDO EN CUENTA:

IMPORTANCIA AMBIENTALDE LAS OPERACIONES

RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS PREVIAS

Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de auditoria.

Auditoria Interna

Los procedimientos de auditoria deben incluir:

• Responsabilidades y requisitos para planificar y realizar las auditorias.

• Informe sobre los resultados y mantener registros.

• Determinación de criterios de auditoria, alcance, frecuencia y métodos.

* Procedimiento de auditoria interna

4.6 Revisión por la dirección

La Alta Dirección de la Organización debe:

• Revisar el SGA en intervalos planificados para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia.

Las revisiones deben incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y necesidad de cambios en el SGA.

Revisión por la dirección

• Considerar el posible cambio en la política, objetivos y demás elementos del SGA.

• Se deben conservar registros de las revisiones por la dirección.

¿Qué debe incluir?

• Resultado de auditorias previas.• Comunicaciones de las partes

interesadas.• Desempeño ambiental• Grado de cumplimiento de

objetivos y metas.• Estado de AC y AP.• Seguimiento de acciones

resultantes de revisiones previas.

• Cambios • Recomendaciones para la

mejora.

Elaboración del Programa Anual de auditoria

Esta ok?

No

Designación de auditores

Preparación para la auditoria

Revisión y aprobación del programa Anual de auditoria

Ejecución de la auditoria interna

Elaboración del informe de auditoria (resultados)

Evaluación del desempeño de los auditores

Difusión del Programa a todo el personal

1

1Si

2

2

Presentación de resultados a los auditados y Gerente General

FLUJO DEL PROCESO

Identificación de la necesidad de elaborar/modificar un

registroRevisar el registro

Identificación de cambios enregistro

Elaborar/Modificar un registro

Distribuir el registro

Eliminación de copias obsoletas

Aprobar el registro

1Anulación y/o archivo de

registro obsoletos

Ingresar datos en Lista índice de registros

Evaluar la necesidades y designar encargado

No

Si

1 OK

FLUJO DEL PROCESO