DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA

Programación de metas sociales y financieras 2013

1. Estructura presupuestal y de servicios SIM 2013.2. Criterios generales de programación de metas

sociales y financieras.3. Instrumentos a utilizar al registro de la

programación.

Estructura presupuestal – distribuciónde recursos

PRG

SPRG

PRO

Y

PRO

Y_0

SBPY DESCRIPCIÓN RECURSOS

NACIONRECURSOS PROPIOS

TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO

320 1504 4 ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL 812.966 1.680.633 2.493.599

320 1504 4 0 101 ATENCIÓN INTEGRAL 708.966 687.712 1.396.678 320 1504 4 0 102 ATENCIÓN MODALIDADES TRADICIONALES 100.000 862.551 962.551

320 1504 4 0 103 ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LAPRIMERA INFANCIA

4.000 24.151 28.151

320 1504 4 0 104 ATENCIÓN POBLACIÓN DESPLAZADA Y FONDO PARA EL PAGO DECUOTAS DE PARTICIPACIÓN

38.669 38.669

320 1504 4 0 105 SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA 13.000 13.000

320 1504 4 0 106 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO ENCONTRATACIÓN DE SERVICIOS

28.389 28.389

320 1504 4 0 107 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - VIÁTICOS Y GASTOS DEVIAJE

4.244 4.244

320 1504 4 0 108 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPOADMINISTRATIVO

0

320 1504 4 0 109 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - RELACIONADA CON LOSSERVICIOS DE ATENCIÓN

13.200 13.200

320 1504 4 0 110 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO LOGÍSTICO 1.000 1.000

320 1504 4 0 111 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - ESTRATEGIAS Y PLANESDE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

1.297 1.297

320 1504 4 0 112 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. GMF. 6.398 6.398

Estructura de serviciosPR

G

SPRG

PRO

Y

PRO

Y_0

SBPY DESCRIPCIÓN RECURSOS

NACIONRECURSOS PROPIOS

TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO

320 1504 4 ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL 812.966 1.680.633 2.493.599

320 1504 4 0 101 ATENCIÓN INTEGRAL 708.966 687.712 1.396.678

320 1504 4 0 101 CDI - INSTITUCIONAL 212.772 321.034 533.806 320 1504 4 0 101 CDI - MODALIDAD FAMILIAR 496.194 496.194 320 1504 4 0 101 CONVENIOS ESPECIALES 167.950 167.950 320 1504 4 0 101 HOGAR EMPRESARIAL 2.360 2.360 320 1504 4 0 101 JARDINES SOCIALES 3.897 3.897 320 1504 4 0 101 HOGARES INFANTILES 183.448 183.448 320 1504 4 0 101 HCB TRADICIONAL MÚLTIPLE 2.478 2.478 320 1504 4 0 101 LACTANTES Y PREESCOLARES 6.546 6.546 320 1504 4 0 102 ATENCIÓN MODALIDADES TRADICIONALES 100.000 862.551 962.551 320 1504 4 0 102 DESAYUNOS INFANTILES TIPO 1 Y 2 103.149 103.149 320 1504 4 0 102 HCB - FAMI 75.081 75.081 320 1504 4 0 102 HCB - TRADICIONALES FAMILIARES 100.000 640.801 740.801 320 1504 4 0 102 HCB - AGRUPADOS 41.786 41.786

320 1504 4 0 102 ATENCIÓN A NIÑOS HASTA LOS 3 AÑOS EN ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE MUJERES 190 190

320 1504 4 0 102 CONVENIOS ESPECIALES Y OTRAS FORMAS DE ATENCIÓN 1.545 1.545

320 1504 4 0 103 ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LAPRIMERA INFANCIA

4.000 24.151 28.151

320 1504 4 0 104 ATENCIÓN POBLACIÓN DESPLAZADA Y FONDO PARA EL PAGO DECUOTAS DE PARTICIPACIÓN

38.669 38.669

320 1504 4 0 104 CDI Institucional 11.860 11.860 320 1504 4 0 104 HCB agrupados 220 220 320 1504 4 0 104 HCB FAMI 3.221 3.221 320 1504 4 0 104 HCB Tradicionales Familiares 10.149 10.149 320 1504 4 0 104 Hogares Multiples 84 84 320 1504 4 0 104 Modalidad Familiar 1.712 1.712 320 1504 Cuota de Participacion 11.422 11.422 320 1504 4 0 105 SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA 13.000 13.000

Qué se va a programar:

• Atención Integral.• Atención de modalidades tradicionales.• Convenios Especiales .

• Cumplimiento progresivo de la meta 2013: ampliación de cobertura y tránsito en dos fases: abril y junio

Atención integral

Ajustes en costos

•CDI Institucional y CDI Familiar: Incremento 3% y canasta por 12 meses para gastos fijos.

•HCB (Jardín Social, Hogar Múltiple y Hogar Empresarial): Incremento de la ración en un 10 % , de Material Didáctico Duradero en un 50%, y de la bonificación de las Madres Comunitarias en un 6% y los demás conceptos en un 3%.

•Hogares Infantiles: nivelación de los que están por debajo del promedio nacional + componente cualificación + incremento del 3%.

•Lactantes y Preescolar: nivelación de canasta a costo mes de un HCB Tradicional Tiempo Completo 14 niños ($ 72.014) sujeto a diagnóstico de cada unidad  + cualificación

Atención modalidades tradicionales

•HCB – FAMI, HCB – Tradicionales Familiares, HCB – Agrupados: Incremento de la ración en un 10 % , de Material Didáctico Duradero en un 50%, y de la bonificación de las Madres Comunitarias en un 6% y los demás conceptos en un 3%.

•Atención a niños hasta los 3 años en establecimiento de reclusión de mujeres*+ componente de cualificación

•Convenios Especiales y otras formas de atención*

* Incremento del 3%

Atención modalidades tradicionales

• Acciones para el mejoramiento de la atención a la primera infancia: $ 28.151

Formación y capacitación de agentes educativos y resilienciaPromoción y Fortalecimiento a la LecturaRenta vitalicia a madres comunitarias mayores de 65Otras acciones

• Inclusión del proyecto de desplazados: $ 38.669Unidades de CDI Institucional, HCB Agrupados, HCB Familiares, HCB FAMI, Hogares Múltiples y CDI Modalidad Familiar especializadas en la atención de población desplazada.Fondo para el pago de cuotas de participación – tasa compensatoria desplazados

• Salario mínimo de las madres comunitarias:Monto inicial de: $ 184.000. No se han definido los criterios para su aplicación, por lo cual estos recursos no se regionalizarán.

Aspectos relevantes

• Transformación de todos los HCB Medio Tiempo en Tiempo Completo.

• No se programa Jardines Comunitarios para el 2013. Transformación de estas unidades a CDI u otra modalidad.

Contratación del PAIPI como CDI Institucional y Modalidad Familiar.

• Cualificación en Hogares Infantiles, y Lactantes y Preescolares sujeto a destinación específica.

• Recursos comprometidos con contratación de vigencias futuras, para las modalidades de HI, JS, lactante, CDI (incluye PAIPI), Familiar, canasta local, reclusión.

Criterios de programación

OBJETO DEL GASTOFORMA

DE PAGO2013

2013Tiempo

Costo2013

CTO / AÑOpor Objeto

del Gasto 2013

CTO / AÑOpor Objeto

del Gasto 2013

CTO / AÑOpor Objeto

del Gasto 2013

Con14 Niños

Con13 Niños

Con12 Niños

DOTACION HOG. / NUEVO 1.153.303REPOSION DOTACION HOG. / AÑO 1 115.329 115.329 115.329 115.329BECAMAT.DIDACT.DE CONSUMO NIÑO / DIA 194 63 171.108 158.886 146.664MAT.DIDACT.DURADERO HOG. / AÑO 1 120.219 120.219 120.219 120.219ASEO,COMB.Y SERV.P. HOGAR / DIA 315 958 301.770 301.770 301.770

NIÑO / DIA 360 1.028 5.181.120 4.811.040 4.440.960

ARPMADRE COMUNITARIA HOGAR / MES 12 3.053 36.636 36.636 36.636RACION DIA HABIL - Tiempo CompletoREGIONALES NIÑO / DIA 194 2.061 5.997.510 5.597.676 5.197.842SAN ANDRES y ANTIGUAS SECCIONALES NIÑO / DIA 194 2.418 7.036.380 6.567.288 6.098.196RACION VACACIONES

REGIONALES NIÑO / DIA 30 702 294.840 273.780 252.720SAN ANDRES Y ANTIGUAS SECCIONALES NIÑO / DIA 30 822 345.240 320.580 295.920Para COSTO Hogar / Año Ene-Dic 2013 - REGIONALES 12.098.313 11.295.117 10.491.921Tiempo Completo COSTO Hogar / Año Ene-Dic 2013 - San Andres y Antiguas Seccionales 13.187.583 12.311.529 11.435.475

BonificaciónMADRE COMUNITARIA -Tiempo Completo

Tradicional

CDI INSITUCIONAL: Modalidad Familiar:Costo Cupo año: *por definir Costo Cupo año: $ 2.140.620 Costo Cupo mes: $ 247.200 Costo Cupo mes: $ 178.385Canasta Real:

Hogar Comunitario Tradicional: $ 72.014*A estas canastas se restan recursos de Dotación

* Valores en revisión

Criterios de programación

Costo FAMI: $ 17,100

FORMADE PAGO

2013

2013Tiempo

Costo2013

Con15 Familias

Con14 Familias

Con13 Familias

Con12 Familias

DOTACION HOG. / NUEVO 506.298REPOSION DOTACION HOG. / AÑO 1 50.631 50.631 50.631 50.631 50.631BECAMAT.DIDACT.DE CONSUMO FAMILIA / MES 10,5 2.251 354.533 330.897 307.262 283.626ASEO,COMBUSTIBLE FAMILIA / MES 10,5 663 104.423 97.461 90.500 83.538Bonificación MADRE COMUNITARIA FAMILIA / MES 12 20.533 3.695.940 3.449.544 3.203.148 2.956.752ARP HOGAR / MES 12 3.053 36.636 36.636 36.636 36.636RACION

REGIONALES FAMILIA / MES 11 9.856 1.734.656 1.626.240 1.517.824 1.409.408SAN ANDRES Y ANTIGUAS SECCIONALES FAMILIA / MES 11 11.533 2.029.808 1.902.945 1.776.082 1.649.219

5.976.818 5.591.409 5.206.000 4.820.5916.271.970 5.868.114 5.464.258 5.060.402

COSTO Hogar / Año Ene-Dic 2013 - REGIONALES

COSTO Hogar / Año Ene-Dic 2013 - San Andres y Antiguas Seccionales

FAMI

* Valores en revisión

Cómo se regionalizan los recursos

• Los recursos asignados buscan garantizar la continuidad en la prestación del servicio de las modalidades integrales y tradicionales en las unidades que finalizan el año 2012 operando de acuerdo a los parámetros presentados.

• Modalidades regionalizadas:

• Atención Integral: CDI Institucional, Modalidad Familiar, HCB – Múltiple, HCB- Jardín Social, HCB-Empresarial, Lactante y Preescolar, Hogar Infantil y PAIPI (CDI Institucional y familiar).

• Atención tradicional: HCB-FAMI, HCB Familiar, HCB Grupal, Atención a niños hasta los tres años en establecimientos de reclusión de mujeres.

• Los recursos se regionalizan de acuerdo a los cupos transitados y nuevos cupos reportados por las regionales a octubre de 2012. El tránsito y ampliación de Septiembre y Octubre están en proceso de cargue al SIM.

• Para aquellas modalidades que serán contratadas con vigencias futuras, los techos presupuestales descuentan los recursos a girar.