Post on 20-Sep-2018
1/5
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2012
PRESENTACIÓN
La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades
públicas. Está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía
funcional, financiera, administrativa y organizativa. Su organización, funcionamiento y atribuciones, deben estar fundados en los
principios de legalidad, transparencia, eficacia, eficiencia, economía, equidad, oportunidad y objetividad.
En este entendido el Programa de Operaciones Anual de la Contraloría General del Estado está elaborado según los programas y
proyectos definidos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y tiene por objeto generar y obtener información confiable, útil
y oportuna, para el seguimiento y evaluación de los objetivos y operaciones previstos.
1. Las unidades funcionales programaron los objetivos específicos y las actividades que desarrollarán durante la gestión 2012,
en base a las Categorías Programáticas, los Objetivos Estratégicos, los Objetivos de Gestión Institucional y el Presupuesto
Institucional aprobado. Se definieron los meses de inicio y finalización de cada actividad, el producto esperado y las
horas/hombre requeridas.
2. La Subcontraloría General ha consolidado el Programa de Operaciones Anual 2012, tal como fue formulado al 25 de agosto
de 2011, respetando los criterios y la programación de las unidades funcionales y vinculando los objetivos específicos y
actividades a los objetivos institucionales y estratégicos definidos por la Contraloría General del Estado, mediante
Resolución Nº CGE/098/2011 de 26 de agosto de 2011.
3. El Plan Estratégico Institucional aprobado contempla los siguientes elementos:
2/5
a. Nuestros Valores
Nuestro compromiso es ofrecer productos y servicios con calidad e innovación que satisfagan las necesidades de los públicos
meta.
b. Factores Estratégicos
Satisfacer las necesidades de los diferentes públicos meta, gestionando la capacidad del proceso de producción a través del
aseguramiento de la competencia del personal y el uso de tecnología apropiada.
c. Misión
Ejercer el Control Gubernamental con el compromiso de calidad, competencia e innovación, para lograr una eficiente, eficaz y
transparente gestión pública, en beneficio de la sociedad.
d. Visión
Somos una entidad competitiva que ejerce el control gubernamental de la gestión pública, a través de alianzas estratégicas e
innovación tecnológica, anticipándose a los cambios y nuevos desafíos de las políticas públicas, y reconocida por la calidad de
sus resultados de impacto social, generando seguridad y confianza en el conjunto de la sociedad.
e. Objetivos Estratégicos 2007 - 2013
1. Se desarrolló y estableció el programa de becarios, generando capacidades y competencias renovadas en los servidores
públicos de la CGE.
2. La CGE logró un presupuesto institucional que le asegure sostenibilidad financiera mediante ajustes a la Ley Nº 1178.
3. Se consolidó el programa de relacionamiento, intercambio y comunicación nacional e internacional de la CGE,
fortaleciendo así su imagen institucional.
3/5
4. Se logró especializar a los auditores gubernamentales de acuerdo a las necesidades y desafíos.
5. Se desarrollaron en los auditores gubernamentales los conocimientos teórico – prácticos sobre tecnologías de información y
comunicación.
6. Se consolidó el programa de mejora de los procesos y certificación de las actividades de auditoría y evaluaciones
gubernamentales.
7. Se logró la coordinación con actores estratégicos que coadyuvan en el ejercicio de control gubernamental.
8. Los resultados de las auditorías gubernamentales logran un alto impacto económico y social.
9. Se desarrollaron e implantaron en las entidades públicas las auditorías de gestión.
10. La reingeniería en la CGE institucionalizó el ejercicio de las atribuciones como órgano rector y su desconcentración.
11. Se desarrolló e implementó el programa de certificación de firmas privadas y auditores independientes.
12. Se capacitó a 22 funcionarios y promovió la implantación del Control Interno en 45 entidades públicas.
13. Las actividades recurrentes se cualifican concentrando competencias de trabajo en equipo.
14. Gestionar eficazmente el desarrollo del Sistema de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas DJBR.
15. Ejecutar auditorías por Mandato Expreso (Sectores o Áreas Específicas).
16. Mayor control externo posterior ejercido por la CGE, mediante auditorías, evaluaciones y seguimientos.
17. Elaborar y actualizar de manera continua la normativa básica y secundaria de control gubernamental interno y externo.
18. Capacitar a Servidores Públicos de manera continua respecto a la Ley Nº 1178 y los sistemas de administración.
19. Ejercitar la Función de Control mediante el funcionamiento eficaz del Sistema de Registro de Contratos Públicos y
Seguimiento a Procesos Judiciales.
20. Certificar de manera eficaz los requerimientos de Solvencia Fiscal.
21. Lograr una eficaz logística de apoyo a la gestión institucional.
4/5
4. El Programa de Operaciones de la Contraloría prevé la ejecución de cuatro programas detallados a continuación:
00 Desarrollo y Fortalecimiento Institucional
10 Ejercicio del Control Externo Posterior
11 Actualización de la normativa
12 Capacitación y especialización de servidores públicos
13 Sistemas de apoyo al control gubernamental
5. El Programa de Operaciones de la Contraloría prevé la ejecución de dieciocho (18) Objetivos Institucionales de Gestión,
para el logro de los Objetivos Estratégicos de acuerdo al detalle siguiente:
(000-01) Disponer de un nuevo Plan Estratégico Institucional 2013 - 2017 acorde al mandato constitucional
(000-02) Gestionar la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
(000-03) Difundir a la sociedad y a las partes interesadas los resultados emergentes de los trabajos de auditoría y de
supervisión ejecutados
(000-04) Relacionamiento internacional para fortalecer las actividades de control gubernamental
(000-05) Diseñar y ejecutar un programa de capacitación para satisfacer las necesidades de capacitación de los auditores
gubernamentales.
(000-06) Ajuste de procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización
Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General
(000-07) Desconcentración gradual de la operativa del SIGMA en las Gerencias Departamentales
(010-01) Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades
(010-02) Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado
(010-03) Emitir informes circunstanciados en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nª 1178 cuando corresponda
(011-01) Actualizar la normativa específica interna de la CGE
(011-02) Actualizar la Normativa para el ejercicio del control gubernamental
5/5
(012-01) Malla curricular actualizada en el marco de la Ley 1178
(012-02) Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
(012-03) Gestionar programas de capacitación de acuerdo a las necesidades de los funcionarios públicos de la CGE
(013-01) Gestionar las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
(013-02) Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas
(013-03) Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos
6. Las horas/hombre de cada una de las actividades refleja la cantidad de horas hombre que la misma requiere,
independientemente de la gestión en la que se aplica.
7. El presente documento está dividido en:
Parte 1. Indicadores del Programa de Operaciones Anual
Parte 2. Programa de Operaciones Anual 2011 consolidado por Objetivos
Parte 3. Programa de Operaciones Anual 2011 consolidado por Unidad Ejecutora
Anexos Anexo 1 Programación de recursos variables (Pasajes, Viáticos y Estipendios)
Anexo 2 Abreviaturas utilizadas
CODIGO DESCRIPCION DE OBJETIVO
LISTA DE OBJETIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
000 PROGRAMA 000
000 Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control
000.01 Disponer de un nuevo Plan Estratégico Institucional 2013 - 2017 acorde al mandato constitucional
000.01.03.01 Gestionar la disposición del nuevo Plan estratégico Institucional 2013-2017 de la CGE
000.01.12.01 Coadyuvar a requerimiento de la Subcontraloría General en la disposición del nuevo Plan Estartégico Institucional acorde al mandato constitucional
000.01.26.01 Apoyo para la disposición del PEI
000.02 Gestionar la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
000.02.01.01 Gestionar la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Contraloría General del EStado
000.02.03.01 Gestionar en coordinación con el Despacho la aprobación de la Ley Orgánica de la CGE
000.03 Difundir a la sociedad y a las partes interesadas los resultados emergentes de los trabajos de auditoría y de supervisión ejecutados
000.03.01.01 Ejecutar la Comunicación Institucional a través de los medios impresos, orales, televisivos y otros alternativos
000.04 Relacionamiento internacional para fortalecer las actividades de control gubernamental
000.04.01.01 Mantener un relacionamiento institucional con entidades de Fiscalización a nivel internacional para fortalecer las actividades de control gubernamental
000.04.03.01 Mantener relaciones internacionales con las otras EFS
000.04.10.01 Apoyar en la organización y ejecución de eventos de capacitación que coordinen los órganos rectores con instancias nacionales e internacionales en Sistemas de Control Gubernamental
000.04.10.02 Capacitar en Control Gubernamental y temáticas relacionadas a través de: conferencias, seminarios, plenarias, ponencias, simposios, foros, coloquios y otros para los auditores de la CGE
000.05 Diseñar y ejecutar un programa de capacitación para satisfacer las necesidades de capacitación de los auditores gubernamentales
000.05.10.01 Diseñar y ejecutar programas de capacitación para los Auditores Gubernamentales de la CGE
000.05.10.02 Fortalecer competencias en los Auditores Gubernamentales a través de la ejecución de Programas específicos de la CGE
000.06 Ajuste de procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General
000.06.01.01 Gestionar procesos estratégicos, administrativos y operativos para el logro de los objetivos de gestión
000.06.02.01 Atender los requerimientos de correspondencia interna y externa, en el marco de las atribuciones de la CGE
000.06.02.02 Atender requerimientos del Señor Contralor General del Estado
000.06.02.03 Administrar el Registro de Firmas y Profesionales Independientes de Auditorías y expedir certificados
000.06.02.04 Gestionar la recepción y clasificación de solicitudes de auditoría y/o denuncias recibidas conforme normativa
000.06.03.01 Implementar y administrar la planificación de corto, mediano y largo plazo
000.06.03.02 Consolidar los Programas Operativos Anuales y contra con información de seguimiento y evaluación
000.06.03.03 Ajustar el Sistema de Organización Administrativa
000.06.03.04 Ajustar el Sistema de Normatividad
000.06.03.05 Gestionar los procesos administrativos y operativos bajo competencia de la Subcontraloría
000.06.09.01 Emitir una opinión independiente sobre los Estados Financieros de la CGE
000.06.09.02 Ejercer el Contro Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditorías especiales
000.06.09.03 Ejercer el Contro Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditorías operativas
000.06.09.04 Ejercer el Contro Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditorías de seguimiento
000.06.09.05 Concluir auditorías correspondientes a gestiones anteriores
000.06.09.06 Gestionar los procesos administrativos y operativos bajo competencia de la Gerencia
000.06.11.01 Desarrollar e implementar el Sistema de control y seguimiento administrativo
000.06.11.02 Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la CGE a través de la contratación oportuna y eficiente de bienes, servicios, consultoría y obras programadas por la oficina central
000.06.11.03 Optimizar la disponibilidad, el uso y el control de bienes de propiedad de la entidad y la minimización de los costos de sus operaciones
000.06.11.04 Contribuir en la toma de decisiones sobre el destino de bienes de uso institucional de propiedad de la entidad cuando estos no son, ni serán utilizados por las entidades públicas
000.06.11.05 Optimizar la disponibilidad de bienes de consumo, el control de sus operaciones y la minimización de los costos de almacenamiento
Page 1 of 9
CODIGO DESCRIPCION DE OBJETIVO
LISTA DE OBJETIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
000.06.11.06 Provisión de soporte tecnológico en TIC a nivel nacional en la CGE
000.06.11.07 Implementación del Plan de Modernización Tecnológica
000.06.11.08 Dirección y administración gerencial
000.06.12.01 Consolidación y actualización de la información del personal de la CGE, en el Sistema de Personal (SISPER)
000.06.12.02 Implementación de sistemas biométricos digitales en las Gerencias Departamentales para efecivizar los registros de control de personal
000.06.12.03 Dotar el personal requerido por áreas y unidades, en coordinación con la Máxima Autoridad Ejecutiva de la CGE
000.06.12.04 Realizar la evaluación del desempeño de los servidores públicos de carrera de la CGE
000.06.12.05 Elaborar y consolidar los Programas Operativos Anuales Individuales (POAI's)
000.06.12.06 Brindar apoyo a los servidores públicos en temas relacionados a su bienestar laboral
000.06.12.07 Actividades de Gerencia
000.06.26.01 Gestionar recursos financieros necesarios y oportunos para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la entidad
000.06.26.02 Gestionar los procesos administrativos y operativos de la unidad
000.07 Desconcentración gradual de la operativa del SIGMA en las Gerencias Departamentales
000.07.26.01 Desconcentración de la operativa del SIGMA en la entidad
010 PROGRAMA 010
010 Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades
010.01.04.01 Dirección, supervisión y control de actividades productivas
010.01.04.02 Inspección de Informes de Auditoría
010.01.05.01 Efectuar la Inspección de informes de auditorías de gestiones pasadas, enviados por las Gerencias de Auditoría y las Gerencias Departamentales
010.01.05.02 Efectuar la Inspección de informes de auditorías de la presente gestión enviados por las Gerencias de Auditoría y las Gerencias Departamentales
010.01.05.03 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Subcontraloría
010.01.05.04 Actividades de Gerencia
010.01.06.01 Inspeccionar y evaluar informes de las Unidades de Auditoría Interna
010.01.07.01 Gestionar actividades gerenciales y administrativas
010.01.07.02 Atención de consultas legales en apoyo al Control Externo Posterior
010.01.07.03 Elaboración, seguimiento y notificación de Dictámenes
010.01.08.01 Inspeccionar y aprobar los informes de auditoría, evaluaciones técnicas y seguimientos realizados en las Gerencias
010.01.08.02 Gestionar las actividades de gerencia
010.01.08.03 Actividades de apoyo administrativo
010.01.13.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
010.01.13.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento de xx e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE)
010.01.13.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
010.01.13.04 Gestionar las actividades de gerencia
010.01.14.01 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's) para verificar el cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
010.01.14.02 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
010.01.16.01 Gestionar las actividades gerenciales y de apoyo administrativo
010.01.16.02 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público
010.01.16.03 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
010.01.16.04 Inspeccionar los informes remitidos por las Gerencias Departamentales y los emitidos en la oficina central
010.01.16.05 Atención de consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
Page 2 of 9
CODIGO DESCRIPCION DE OBJETIVO
LISTA DE OBJETIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
010.01.17.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
010.01.17.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE)
010.01.17.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
010.01.17.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
010.01.17.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC)
010.01.17.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
010.01.17.07 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's)
010.01.17.08 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
010.01.17.09 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
010.01.17.10 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
010.01.17.11 Seguimiento y notificación de Dictámenes
010.01.17.12 Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
010.01.17.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
010.01.17.14 Actividades de gerencia (Reuniones)
010.01.18.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
010.01.18.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE)
010.01.18.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
010.01.18.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
010.01.18.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC)
010.01.18.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
010.01.18.07 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's)
010.01.18.08 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
010.01.18.09 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
010.01.18.10 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
010.01.18.11 Seguimiento y notificación de Dictámenes
010.01.18.12 Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
010.01.18.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
010.01.18.14 Actividades de gerencia (Reuniones)
010.01.19.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
010.01.19.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE)
010.01.19.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
010.01.19.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
010.01.19.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC)
010.01.19.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
010.01.19.07 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's)
010.01.19.08 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
010.01.19.09 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
010.01.19.10 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
010.01.19.11 Seguimiento y notificación de Dictámenes
010.01.19.12 Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
010.01.19.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
Page 3 of 9
CODIGO DESCRIPCION DE OBJETIVO
LISTA DE OBJETIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
010.01.19.14 Actividades de gerencia (Reuniones)
010.01.20.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
010.01.20.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE)
010.01.20.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
010.01.20.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
010.01.20.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC)
010.01.20.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
010.01.20.07 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's)
010.01.20.08 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
010.01.20.09 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
010.01.20.10 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
010.01.20.11 Seguimiento y notificación de Dictámenes
010.01.20.12 Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
010.01.20.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
010.01.20.14 Actividades de gerencia (Reuniones)
010.01.21.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
010.01.21.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE)
010.01.21.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
010.01.21.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
010.01.21.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC)
010.01.21.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
010.01.21.07 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's)
010.01.21.08 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
010.01.21.09 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
010.01.21.10 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
010.01.21.11 Seguimiento y notificación de Dictámenes
010.01.21.12 Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
010.01.21.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
010.01.21.14 Actividades de gerencia (Reuniones)
010.01.22.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
010.01.22.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE)
010.01.22.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
010.01.22.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
010.01.22.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC)
010.01.22.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
010.01.22.07 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's)
010.01.22.08 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
010.01.22.09 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
010.01.22.10 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
010.01.22.11 Seguimiento y notificación de Dictámenes
010.01.22.12 Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
Page 4 of 9
CODIGO DESCRIPCION DE OBJETIVO
LISTA DE OBJETIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
010.01.22.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
010.01.22.14 Actividades de gerencia (Reuniones)
010.01.23.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
010.01.23.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE)
010.01.23.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
010.01.23.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
010.01.23.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC)
010.01.23.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
010.01.23.07 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's)
010.01.23.08 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
010.01.23.09 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
010.01.23.10 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
010.01.23.11 Seguimiento y notificación de Dictámenes
010.01.23.12 Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
010.01.23.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
010.01.23.14 Actividades de gerencia (Reuniones)
010.01.24.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
010.01.24.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE)
010.01.24.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
010.01.24.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
010.01.24.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC)
010.01.24.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
010.01.24.07 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's)
010.01.24.08 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
010.01.24.09 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
010.01.24.10 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
010.01.24.11 Seguimiento y notificación de Dictámenes
010.01.24.12 Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
010.01.24.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
010.01.24.14 Actividades de gerencia (Reuniones)
010.01.25.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
010.01.25.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE)
010.01.25.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
010.01.25.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
010.01.25.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC)
010.01.25.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
010.01.25.07 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's)
010.01.25.08 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
010.01.25.09 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
010.01.25.10 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
010.01.25.11 Seguimiento y notificación de Dictámenes
Page 5 of 9
CODIGO DESCRIPCION DE OBJETIVO
LISTA DE OBJETIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
010.01.25.12 Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
010.01.25.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
010.01.25.14 Actividades de gerencia (Reuniones)
010.01.27.01 Realizar actividades de auditoría o apoyo técnico en materia ambiental
010.01.27.02 Realizar actividades de auditoría especial o apoyo técnico en esa área, en materia ambiental
010.01.27.03 Gestionar efectivamente las actividades de gerencia
010.01.27.04 Realizar actividades de apoyo técnico utilizando GPS y el software SIG
010.01.28.01 Realizar auditorías a Proyectos de Inversión Pública relacionados con capital físico
010.01.28.02 Revisar informes de Evaluación Técnica elaborados por las Gerencias Departamentales en apoyo a auditorías especiales
010.01.28.03 Revisar informes técnicos relacionados con Auditorías Especiales ejecutadas por las UAI's de las entidades públicas
010.01.28.04 Gestionar las actividades bajo competencia de la gerencia
010.01.29.01 Realizar actividades de auditoría en materia de Tecnologías de Información y Comunicación
010.01.29.02 Realizar actividades de apoyo técnico en materia de Tecnologías de Información y Comunicación
010.01.29.03 Gestionar efectivamente las actividades de la gerencia
010.01.31.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
010.01.31.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC)
010.01.31.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
010.01.31.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
010.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.05.01 Ejercer la supervisión en el marco de la CPE
010.02.08.01 Ejercer supervisión en el marco de la CPE en temas inherentes a la SCST
010.02.13.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
010.02.14.01 Supervisión e Informes Circunstanciados de acuerdo a requerimientos
010.02.16.01 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
010.02.17.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
010.02.17.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
010.02.17.03 Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
010.02.17.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
010.02.18.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
010.02.18.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
010.02.18.03 Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
010.02.18.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
010.02.19.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
010.02.19.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
010.02.19.03 Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
010.02.19.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
010.02.20.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
010.02.20.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
010.02.20.03 Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
010.02.20.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
010.02.21.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
Page 6 of 9
CODIGO DESCRIPCION DE OBJETIVO
LISTA DE OBJETIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
010.02.21.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
010.02.21.03 Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
010.02.21.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
010.02.22.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
010.02.22.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
010.02.22.03 Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
010.02.22.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
010.02.23.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
010.02.23.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
010.02.23.03 Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
010.02.23.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
010.02.24.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
010.02.24.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
010.02.24.03 Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
010.02.24.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
010.02.25.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
010.02.25.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
010.02.25.03 Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
010.02.25.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
010.02.27.01 Ejercer supervisión en materia ambiental, en el marco de la vigente CPE
010.02.28.01 Realizar actividades de Supervisión en entidades gestoras de Proyectos de Inversión Pública
010.02.29.01 Ejercer supervisión en materia de Tecnologías de Información y Comunicación, en el marco de la vigente CPE
010.02.31.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
010.03 Emitir informes circunstanciados en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nª 1178 cuando corresponda.
010.03.16.01 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
010.03.17.01 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
010.03.18.01 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
010.03.19.01 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
010.03.20.01 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
010.03.21.01 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
010.03.22.02 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
010.03.23.01 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
010.03.24.01 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
010.03.25.01 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
011 PROGRAMA 011
011 Normativa de Control gubernamental actualizada para impulsar su implantación y alentar la disciplina de control en las entidades públicas
011.01 Actualizar la normativa específica interna de la CGE
011.01.06.01 Normativa interna de la Subcontraloría de Control Interno actualizada que coadyuvará a la evaluación de informes de las UAI's
011.01.12.01 Actualizar la normativa específica interna de la CGE
011.01.14.01 Normativa interna de la Subcontraloría de Control Interno actualizada que coadyuvará a la evaluación de informes de las UAI's
011.02 Actualizar la Normativa para el ejercicio del control gubernamental
Page 7 of 9
CODIGO DESCRIPCION DE OBJETIVO
LISTA DE OBJETIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
011.02.14.01 Normativa de Control Gubernamental actualizada que coadyuvará al establecimiento y evaluación de control interno en entidades públicas
012 PROGRAMA 012
012 Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública
012.01 Malla curricular actualizada en el marco de la Ley Nº 1178
012.01.10.01 Malla curricular reestructurada y contextualizada de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales (bajo modalidad presencial y virtual)
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.05.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
012.02.07.01 Apoyar al CENCAP en la capacitación de servidores públicos
012.02.08.01 Apoyar la capacitación de servidores públicos
012.02.10.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas
012.02.10.02 Ejecutar programas de mejoramiento contínuo de habilidades y destrezas para una adecuada transferencia de competencias para facilitadores internos y externos
012.02.11.01 Contribuir al CENCAP en la capacitación a servidores públicos
012.02.12.01 Coadyuvar a requerimiento de la Gerencia Nacional de Capacitación con participación docente en el área de Recursos Humanos
012.02.14.01 Apoyar la capacitación de servidores públicos
012.02.16.01 Apoyar al CENCAP en la capacitación de servidores públicos
012.02.17.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal)
012.02.18.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal)
012.02.19.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal)
012.02.20.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal)
012.02.21.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal)
012.02.22.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal)
012.02.23.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal)
012.02.24.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal)
012.02.25.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y Municipal)
012.02.27.01 Apoyar al CENCAP en la capacitación en auditorías ambientales
012.02.28.01 Apoyo al CENCAP
012.02.29.01 Apoyar al CENCAP en la capacitación en auditoría en materia de Tecnologías de Información y Comunicación
012.02.30 Apoyar al CENCAP en la capacitación de servidores públicos
012.02.31.01 Apoyar al CENCAP en la capacitación de servidores públicos
012.03 Gestionar programas de capacitación de acuerdo a las necesidades de los funcionarios públicos de la CGE
012.03.12.01 Gestionar un programa de capacitación de acuerdo a las necesidades de los servidores públicos de la CGE
013 PROGRAMA 013
013 Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013.01 Gestionar las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
013.01.07.01 Supervisión en el eficaz desarrollo de las actividades concernientes a la Gerencia de Declaración Jurada de Bienes y Rentas
013.01.30.01 Atender requerimientos de información y de legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el marco de lo la normativa vigente y los convenios suscritos entre la CGE y entidades públicas
013.01.30.02 Recibir y registrar todas las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
013.01.30.03 Atender las solicitudes de verificación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas
013.01.30.04 Gestionar las actividades productivas de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas
013.02 Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas.
013.02.07.01 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
Page 8 of 9
CODIGO DESCRIPCION DE OBJETIVO
LISTA DE OBJETIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
013.02.16.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
013.02.17.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
013.02.17.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
013.02.18.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
013.02.18.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
013.02.19.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
013.02.19.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
013.02.20.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
013.02.20.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
013.02.21.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
013.02.21.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
013.02.22.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
013.02.22.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
013.02.23.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
013.02.23.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
013.02.24.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
013.02.24.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
013.02.25.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
013.02.25.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
013.03 Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos
013.03.07.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
013.03.17.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
013.03.18.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
013.03.19.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
013.03.21.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
013.03.22.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
013.03.23.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
013.03.24.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
013.03.25.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
Page 9 of 9
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO CONTROL GUBERNAMENTAL (AUDITORÍA DEL ESTADO) - POR ACTIVIDAD
UNIDAD TOTALENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCTUB NOVIEM DICIEM
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES (SCAC)
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI 1 1 1 1 2 6
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA 6 2 2 10
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 1 2 3 1 6 1 2 2 18
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO 5 7 8 4 24
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO 13 1 14
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI 10 3 10 7 30
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ 1 6 6 7 20
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA 1 4 3 2 1 1 1 2 15
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 4 3 1 6 1 2 1 18
GERENCIA DE AUDITORIA EXTERNA EN AUTONOMIAS
CONSTITUCIONALES
5 1 6
TOTAL SCAC 0 0 27 5 2 37 19 10 17 13 4 27 161
0.00% 0.00% 16.77% 3.11% 1.24% 22.98% 11.80% 6.21% 10.56% 8.07% 2.48% 16.77% 100.00%% Mensual
0.00%% Acumulado 0.00% 16.77% 19.88% 21.12% 44.10% 55.90% 62.11% 72.67% 80.75% 83.23% 100.00%
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA EXTERNA (SCAE)
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI 1 5 1 1 8
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA 2 1 5 8
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 2 2 4
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO 1 1 1 1 1 2 5 12
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO 1 1 3 1 1 7
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI 11 11
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ 5 3 8 1 17
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA 3 3 1 2 9
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA 1 15 1 1 9 3 30
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 4 1 1 1 2 9
TOTAL SCAE 1 2 21 7 2 12 24 10 0 4 5 27 115
0.87% 1.74% 18.26% 6.09% 1.74% 10.43% 20.87% 8.70% 0.00% 3.48% 4.35% 23.48% 100.00%% Mensual
0.87%% Acumulado 2.61% 20.87% 26.96% 28.70% 39.13% 60.00% 68.70% 68.70% 72.17% 76.52% 100.00%
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS TECNICOS (SCST)
GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA 1 1 3 5
Page 1 of 2(C) 2010 SISPOA
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO CONTROL GUBERNAMENTAL (AUDITORÍA DEL ESTADO) - POR ACTIVIDAD
UNIDAD TOTALENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCTUB NOVIEM DICIEM
GERENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACION
1 1 2
GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES 1 3 4
TOTAL SCST 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 7 11
0.00% 9.09% 0.00% 9.09% 0.00% 0.00% 9.09% 0.00% 9.09% 0.00% 0.00% 63.64% 100.00%% Mensual
0.00%% Acumulado 9.09% 9.09% 18.18% 18.18% 18.18% 27.27% 27.27% 36.36% 36.36% 36.36% 100.00%
TOTAL GENERAL (TG)
TOTALES 1 3 48 13 4 49 44 20 18 17 9 61 287
TOTAL TG 1 3 48 13 4 49 44 20 18 17 9 61 287
0.35% 1.05% 16.72% 4.53% 1.39% 17.07% 15.33% 6.97% 6.27% 5.92% 3.14% 21.25% 100.00%% Mensual
0.35%% Acumulado 1.39% 18.12% 22.65% 24.04% 41.11% 56.45% 63.41% 69.69% 75.61% 78.75% 100.00%
Page 2 of 2(C) 2010 SISPOA
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO CONTROL GUBERNAMENTAL (AUDITORÍA DEL ESTADO) - POR INDICADOR
UNIDAD TOTALENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCTUB NOVIEM DICIEM
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES (SCAC)
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI 1 1 1 1 2 6
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA 6 2 2 10
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 1 2 3 1 7 1 2 2 19
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO 5 7 8 4 24
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO 13 1 14
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI 10 3 10 7 30
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ 1 6 6 7 20
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA 1 4 3 2 1 1 1 2 15
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 4 3 1 6 1 2 2 19
GERENCIA DE AUDITORIA EXTERNA EN AUTONOMIAS
CONSTITUCIONALES
5 1 6
TOTAL SCAC 0 0 27 5 2 37 19 11 17 13 5 27 163
0.00% 0.00% 16.56% 3.07% 1.23% 22.70% 11.66% 6.75% 10.43% 7.98% 3.07% 16.56% 100.00%% Mensual
0.00%% Acumulado 0.00% 16.56% 19.63% 20.86% 43.56% 55.21% 61.96% 72.39% 80.37% 83.44% 100.00%
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA EXTERNA (SCAE)
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI 1 6 1 1 9
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA 2 1 5 8
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 2 2 4
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO 1 1 1 1 1 2 5 12
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO 1 1 3 1 1 7
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI 11 11
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ 5 3 8 1 17
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA 3 3 1 2 9
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA 1 15 1 1 9 3 30
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 4 1 1 1 2 9
TOTAL SCAE 1 2 21 7 2 13 24 10 0 4 5 27 116
0.86% 1.72% 18.10% 6.03% 1.72% 11.21% 20.69% 8.62% 0.00% 3.45% 4.31% 23.28% 100.00%% Mensual
0.86%% Acumulado 2.59% 20.69% 26.72% 28.45% 39.66% 60.34% 68.97% 68.97% 72.41% 76.72% 100.00%
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS TECNICOS (SCST)
GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA 1 1 3 5
Page 1 of 2(C) 2010 SISPOA
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO CONTROL GUBERNAMENTAL (AUDITORÍA DEL ESTADO) - POR INDICADOR
UNIDAD TOTALENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCTUB NOVIEM DICIEM
GERENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACION
1 1 2
GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES 2 3 5
TOTAL SCST 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 7 12
0.00% 8.33% 0.00% 8.33% 0.00% 0.00% 16.67% 0.00% 8.33% 0.00% 0.00% 58.33% 100.00%% Mensual
0.00%% Acumulado 8.33% 8.33% 16.67% 16.67% 16.67% 33.33% 33.33% 41.67% 41.67% 41.67% 100.00%
TOTAL GENERAL (TG)
TOTALES 1 3 48 13 4 50 45 21 18 17 10 61 291
TOTAL TG 1 3 48 13 4 50 45 21 18 17 10 61 291
0.34% 1.03% 16.49% 4.47% 1.37% 17.18% 15.46% 7.22% 6.19% 5.84% 3.44% 20.96% 100.00%% Mensual
0.34%% Acumulado 1.37% 17.87% 22.34% 23.71% 40.89% 56.36% 63.57% 69.76% 75.60% 79.04% 100.00%
Page 2 of 2(C) 2010 SISPOA
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
000 PROGRAMA 000
Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control000
000.01 Disponer de un nuevo Plan Estratégico Institucional 2013 - 2017 acorde al mandato constitucional
000.01.03.01 Gestionar la disposición del nuevo Plan estratégico Institucional 2013-2017 de la CGE
GESTIONAR ACTIVIDADES PARA LA
DISPOSICIÓN DEL PEI 2013-2017 DELA
CGE
INFA SCG 1 396 0Dic/12Ene/12INFORME 0000 01 03 01 01 SCG
000.01.12.01 Coadyuvar a requerimiento de la Subcontraloría General en la disposición del nuevo Plan Estartégico Institucional acorde al mandato constitucional
Coadyuvar a requerimiento de la SCG en el
nuevo Plan Estratégico Institucional acorde al
mandato constitucional
INFA GNRH 100 400 0Nov/12Feb/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0000 01 12 01 01
000.01.26.01 Apoyo para la disposición del PEI
APOYO EN LA DISPOSICION DEL PEI INFA GNF 100 160 0Jun/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 01 26 01 01 GERENTE DE
FINANZAS
000.02 Gestionar la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
000.02.01.01 Gestionar la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Contraloría General del EStado
GESTIONAR LA APROBACIÓN DEL
ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE
LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
ACADM DC 1 300 0Dic/12Ene/12DOCUMENTO
ENVIADO AL
CONGRESO
0000 02 01 01 01 CONTRALOR
GENERAL
000.02.03.01 Gestionar en coordinación con el Despacho la aprobación de la Ley Orgánica de la CGE
GESTIONAR EN COORDINACIÓN CON EL
DESPACHO LA APROBACIÓN DE LA LEY
ORGÁNNICA DE LA CGE
DOC SCG 1 150 0Dic/12Ene/12PROPUESTA
PRESENTADA
0000 02 03 01 01 SCG
000.03 Difundir a la sociedad y a las partes interesadas los resultados emergentes de los trabajos de auditoría y de supervisión ejecutados
000.03.01.01 Ejecutar la Comunicación Institucional a través de los medios impresos, orales, televisivos y otros alternativos
ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS
EMERGENTES DE LOS TRABAJOS DE
DOC DC 1 30 0Dic/12Ene/12DOCUMENTO 0000 03 01 01 01 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DEL
PORTAL COLABORATIVO
INFA DC 1 180 0Dic/12Ene/12INTRANET
ACTUALIZADO
0000 03 01 01 02 GERENCIA DE
COMUNICACIO
INSTITUCIONAL
ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DEL
SITIO WEB
ACADM DC 1 110 0Dic/12Ene/12PORTAL CGE
ACTUALIZADO
0000 03 01 01 03 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
COBERTURA DE CONFERENCIAS DE
PRENSA
ACADM DC 100 230 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONFERENCIAS
DE PRENSA
0000 03 01 01 04 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
Page 1 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
ELABORACION DEL INFORME DE
GESTION
INFA DC 1 600 0Dic/12Ene/12INFORME DE
GESTIÓN 2011
0000 03 01 01 05 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
ELABORACION DE BOLETINES DE
PRENSA
DOC DC 80 250 0Dic/12Ene/12BOLETINES
INFORMATIVOS
0000 03 01 01 06 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
ELABORACION DE CUADERNOS
INFORMATIVOS
DOC DC 2 736 0Dic/12Ene/12CUADERNOS
INFORMATIVOS
0000 03 01 01 07 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
COBERTURA DE PRENSA ACTIVIDADES
REALIZADAS AL INTERIOR DE LA CGE
INFA DC 1 320 0Dic/12Ene/12INFORME 0000 03 01 01 08 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
DIFUSION DE UN PROGRAMA DE RADIO INFA DC 1 330 0Dic/12Ene/12PROGRAMAS DE
RADIO
0000 03 01 01 09 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
ELABORACION DE BOLETINES INTERNOS ACADM DC 8 586 0Dic/12Ene/12BOLETINES
INFORMATIVOS
0000 03 01 01 10 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
MONITOREO DIARIO DE LA PRENSA
NACIONAL
DOC DC 208 400 0Dic/12Ene/12MONITOREOS DE
PRENSA
0000 03 01 01 11 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
VALORACION Y DIAGNOSTICO MENSUAL
DE NOTICIAS REFLEJADAS EN LA
PRENSA NACIONAL
DOC DC 12 148 0Dic/12Ene/12DOCUMENTO 0000 03 01 01 12 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
CONTROL, ATENCION Y ORIENTACION
AL PUBLICO REFERIDO A UBICACION DE
OFICINAS E INFORMECION EN GENERAL
ACADM DC 0 1,872 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0000 03 01 01 13 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER DC 0 380 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0000 03 01 01 14 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
REVISTA INFORMATIVA ACADM DC 2 760 0Dic/12Ene/12REVISTA 0000 03 01 01 15 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
INFORME DEL CONTRALOR GENERAL
DEL ESTADO. GESTION 2011
INFA DC 1 188 0Dic/12Ene/12PROGRAMA DE
TV
0000 03 01 01 16 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES GERENCIALES ACADM DC 0 368 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0000 03 01 01 17 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
000.04 Relacionamiento internacional para fortalecer las actividades de control gubernamental
000.04.01.01 Mantener un relacionamiento institucional con entidades de Fiscalización a nivel internacional para fortalecer las actividades de control gubernamental
Page 2 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
ACTIVIDADES GERENCIALES DE
DIRECCION INSTITUCIONAL
ACGER DC 0 1,540 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0000 04 01 01 01 CONTRALOR
GENERAL
REUNION NACIONAL DE
SUBCONTRALORES
INFA DC 2 64 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0000 04 01 01 02 SUBCONTRALORIA
GENERAL
COORDINACIÓN EN ACTIVIDADES DE
ORDEN ADMINISTRATIVO-OPERATIVO
INFA DC 100 1,840 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 04 01 01 03 COORDINADOR
GENERAL
000.04.03.01 Mantener relaciones internacionales con las otras EFS
GESTIONAR ACTIVIDADES DE
RELACIONAMIENTO CON ENTIDADES DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR
INFA SCG 1 224 0Dic/12Ene/12INFORME 0000 04 03 01 01 SUBCONTRALORÍA
GENERAL
000.04.10.01 Apoyar en la organización y ejecución de eventos de capacitación que coordinen los órganos rectores con instancias nacionales e internacionales en Sistemas de Control
Gubernamental
APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y
EJECUCION DE EVENTOS DE
CAPACITACION CON INSTANCIAS
DOC GNC 1 100 0Dic/12Ene/12INFORME 0000 04 10 01 01 SUBGER. CAP.
CONTROL
GUBERNAMENTAL
000.04.10.02 Capacitar en Control Gubernamental y temáticas relacionadas a través de: conferencias, seminarios, plenarias, ponencias, simposios, foros, coloquios y otros para los
auditores de la CGE
EJECUCION DE UN EVENTO DE
CAPACITACION EN CONTROL
GUBERNAMENTAL PARA LOS
CURI GNC 40 300 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0000 04 10 02 01 SUBGER. CAP.
CONTROL
GUBERNAMENTAL
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIÓN (TIC)
CURI GNC 120 200 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0000 04 10 02 02 SUBGER. CAP.
CONTROL
GUBERNAMENTAL
000.05 Diseñar y ejecutar un programa de capacitación para satisfacer las necesidades de capacitación de los auditores gubernamentales
000.05.10.01 Diseñar y ejecutar programas de capacitación para los Auditores Gubernamentales de la CGE
DISEÑOY EJECUCIÓN DE UN
PROGRAMA DE CAPACITACION PARA
LOS AUDITORES GUBERNAMENTALES
DOC GNC 1 222 0Dic/12Ene/12INFORME 0000 05 10 01 01 SUBGER. CAP.
CONTROL
GUBERNAMENTAL
000.06 Ajuste de procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General
000.06.01.01 Gestionar procesos estratégicos, administrativos y operativos para el logro de los objetivos de gestión
ACTIVIDADES DE APOYO
ADMINISTRATIVO
ACADM DC 0 9,360 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0000 06 01 01 01 DIRECCION
SUPERIOR
ACTIVIDADES DE APOYO LEGAL
ADMINISTRATIVO
INFA DC 100 1,872 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 01 01 02 ABOGADO
ADMINISTRATIVO
Page 3 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
CONAUD
INFA DC 100 0 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 01 01 03 DESPACHO
CONTRALOR
ACTUALIZACION DEL SITIO WEB, CON
RELACION A INFORMES DE AUDITORIA
INFA DC 100 0 0Dic/12Ene/12PORTAL CGE
ACTUALIZADO
0000 06 01 01 04 DESPACHO
CONTRALOR
ELABORACION DE BOLETINES DE
INFORMES EMITIDOS
INFA DC 12 0 0Dic/12Ene/12BOLETINES
INFORMATIVOS
0000 06 01 01 05 DESPACHO
CONTRALOR
PREPARACION DEL ANEXO AL INFORME
ANUAL
DOC DC 1 0 0Dic/12Ene/12INFORME 0000 06 01 01 06 DESPACHO
CONTRALOR
APOYO A LA GERENCIA ACADM DC 100 0 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 01 01 07 DESPACHO
CONTRALOR
000.06.02.01 Atender los requerimientos de correspondencia interna y externa, en el marco de las atribuciones de la CGE
ACTIVIDADES DE DIRECCION ACGER SG 100 187 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 02 01 01 SECRETARIO
GENERAL
ELABORAR Y ADMINISTRAR LOS
SISTEMAS DE REGISTRO DE
CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y
INFA SG 100 9,079 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 02 01 02 SECRETARIO
GENERAL
ARCHIVO DE DOCUMENTACION INFA SG 100 5,897 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 02 01 03 SECRETARIO
GENERAL
000.06.02.02 Atender requerimientos del Señor Contralor General del Estado
APOYO A REQUERIMIENTOS DE
DESPACHO
INFA SG 100 337 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 02 02 01 SECRETARIO
GENERAL
000.06.02.03 Administrar el Registro de Firmas y Profesionales Independientes de Auditorías y expedir certificados
RECEPCION DE SOLICITUDES INFA SG 100 187 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 02 03 01 SECRETARIO
GENERAL
REGISTRO Y ORGANIZACION DE
DOCUMENTACION
INFA SG 100 749 0Dic/12Ene/12DOCUMENTOS
REVISADOS
0000 06 02 03 02 SECRETARIO
GENERAL
000.06.02.04 Gestionar la recepción y clasificación de solicitudes de auditoría y/o denuncias recibidas conforme normativa
RECEPCION Y CLASIFICACION DE
DENUNCIAS
INFA SG 100 374 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 02 04 01 SECRETARIO
GENERAL
Page 4 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
COORDINACION DE INFORMACION A
DENUNCIANTES CON LA UNIDADES
INFA SG 100 37 0Dic/12Ene/12DENUNCIA 0000 06 02 04 02 SECRETARIO
GENERAL
000.06.03.01 Implementar y administrar la planificación de corto, mediano y largo plazo
GESTIONAR LA DISPOSICIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACORDE
AL MANDATO
DOC SCG 1 484 0Dic/12Ene/12DOCUMENTO 0000 06 03 01 01 GERENTE DE
PLANIFICACIÓN
ELABORACIÓN DE LA GUÍA PARA LA
FORMULACIÓN Y AJUSTE DEL PEI
MNI SCG 1 528 0Dic/12Ene/12NORMA
PROYECTADA
0000 06 03 01 02 GERENTE DE
PLANIFICACIÓN
ELABORACIÓN DE LA NORMA DEL
SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PEI
MNI SCG 1 528 0Dic/12Ene/12NORMA
PROYECTADA
0000 06 03 01 03 GERENTE DE
PLANIFICACIÓN
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS INFA SCG 100 116 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 03 01 04 GERENTE DE
PLANIFICACIÓN
COORDINACIÓN CON UNIDADES
DEPENDIENTES DE LA SCG
INFA SCG 100 196 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 03 01 05 GERENTE DE
PLANIFICACIÓN
000.06.03.02 Consolidar los Programas Operativos Anuales y contra con información de seguimiento y evaluación
CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2013
DOC SCG 1 1,200 0Sep/12Ago/12DOCUMENTO 0000 06 03 02 01 ENCARGADO DE
PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES
REFORMULACIÓN DEL PROGRAMA
OPERATIVOS ANUAL 2011
DOC SCG 1 1,136 0Abr/12Abr/12DOCUMENTO 0000 06 03 02 02 ENCARGADO DE
PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL
DOC SCG 1 980 0Dic/12Ene/12DOCUMENTO 0000 06 03 02 03 ENCARGADO DE
PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES
AJUSTES Y COORDINACIÓN DE CAMBIOS
EN EL PROGRAMA DE OPERACIONES
ANUAL
DOC SCG 100 234 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 03 02 04 ENCARGADO DE
PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES
PROPUESTA DE AJUSTES AL SISPOA INFA SCG 1 194 0Dic/12Ene/12INFORME 0000 06 03 02 05 ENCARGADO DE
PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES
000.06.03.03 Ajustar el Sistema de Organización Administrativa
PROYECTAR EL MANUAL DE PROCESOS
DE LA CGE
MNI SCG 1 936 0Dic/12Ene/12NORMA
PROYECTADA
0000 06 03 03 01 ENCARGADO DE
ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
ACTUALIZAR EL MANUAL DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ACORDE
A LA LEY ORGANICA DE LA CGE
MNI SCG 1 936 0Dic/12Ene/12NORMA
APROBADA
0000 06 03 03 02 ENCARGADO DE
ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
Page 5 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
PROYECTAR LA REESTRUCTURACIÓN
INSTITUCIONAL
DOC SCG 1 1,872 0Dic/12Ene/12DOCUMENTO 0REESTRUCTURACIÒN
INSTITUCIONAL
000 06 03 03 03 SCG
000.06.03.04 Ajustar el Sistema de Normatividad
REVISIÒN Y ACTUALIZACIÒN DE
INSTRUMENTOS NORMATIVOS
MNI SCG 100 1,872 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0INSTRUMENTOS
NORMATIVOS
000 06 03 04 01 SCG
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÒN DE
LOS REGISTROS DEL SISNOR
MNI SCG 100 436 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0REGISTROS DEL
SISNOR
000 06 03 04 02 SCG
ELABORACIÒN DE PROYECTOS DE
DOCUMENTOS NORMATIVOS
MNI SCG 100 1,436 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0DOCUMENTOS
NORMATIVOS
000 06 03 04 03 SCG
000.06.03.05 Gestionar los procesos administrativos y operativos bajo competencia de la Subcontraloría
GESTIÒN DE PROYECTOS INFA SCG 100 634 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0PROYECTOS000 06 03 05 01 SCG
ACIVIDADES DE GERENCIA ACGER SCG 0 896 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0ACTIVIDADES DE
GERENCIA
000 06 03 05 02 SCG
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM SCG 0 1,872 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
000 06 03 05 03 SCG
000.06.09.01 Emitir una opinión independiente sobre los Estados Financieros de la CGE
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS
DE LA CGE AL 31/1272011
INCOI GNAI 2 2,500 0Abr/11Ene/11INFORME 0REGISTROS
CONTABLES Y
ESTADOS
000 06 09 01 01 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
000.06.09.02 Ejercer el Contro Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditorías especiales
AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL
PROCESO DE CONTRATACION HASTA
SU RECEPCION DE BIENES, REALIZADO
INCOI GNAI 1 2,400 0Jun/12Abr/12INFORME 0REGISTROS Y
DOCUMENTOS QUE
RESPALDEN LOS
000 06 09 02 01 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y
GASTOS EN LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA,
INCOI GNAI 1 1,000 0Nov/12Oct/12INFORME 0ESADO DE EJCUCION
DE INGRESOS,
ESTADODE EJECICION
000 06 09 02 02 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
AUDITORIA POR EXCEPCION A
SOLICITUD EXPRESA DEL SR.
CONTRALOR
INCOI GNAI 1 2,200 0Dic/12Ene/12INFORME 0000 06 09 02 03 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
000.06.09.03 Ejercer el Contro Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditorías operativas
AUDITORIA DEL SISTEMA DE
PROGRAMACION DE OPERACIONES,
GESTION 2011 A JUNIO/2012
INCOI GNAI 1 1,500 0Sep/12Jul/12INFORME 0DOCUMENTOS DE
RESPALDO DEL
PROCESO DE
000 06 09 03 01 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
Page 6 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
AUDITORIA DEL SISTEMA DE
PRESUPUESTOS, GESTION 2011 A JUNI
2012
INCOI GNAI 1 1,500 0Sep/12Jul/12INFORME 0DOCUMETOS DE
RESPALDO DEL
PROCESO DE LA
000 06 09 03 02 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
000.06.09.04 Ejercer el Contro Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditorías de seguimiento
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE
LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS
EN LOS INFORMES NRS AL/CP05/F09 V2
INCOI GNAI 1 300 0Abr/12Mar/12INFORME 0DOCUMNTOS DE
RESPALDO DE LAS
ACCIONES QUE SE
000 06 09 04 01 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTQCION DE
RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN
EL INFORME N° AL/CP04/F11 V2 DE
INCOI GNAI 1 192 0Oct/12Sep/12INFORME 0DOCUMENTOS DE
RESPALDO DE LAS
ACCIONES QUE SE
000 06 09 04 02 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE
RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN
EL INFORMEN° AL/EP07/F09 L1 (PY11/1)
INCOI GNAI 1 300 0Nov/12Oct/12INFORME 0DOCUMENTOS DE
RESPALDO DE LAS
ACCIONES QUE SE
000 06 09 04 03 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE
RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN
EL INFORME N° AL/EP02/J02 T2 (PY11/1)
INCOI GNAI 1 200 0Dic/12Nov/12INFORME 0DOCUMENTOS DE
RESPALDO DE LAS
ACCIONES QUE SE
000 06 09 04 04 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
000.06.09.05 Concluir auditorías correspondientes a gestiones anteriores
REFORMULACION DE INFORMES
DEVUELTOS POR LA SCCI.
INCOI GNAI 1 400 0Dic/12Ene/12INFORME 0INFORMES
DEVUELTOS E
INFORMES DE
000 06 09 05 01 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
000.06.09.06 Gestionar los procesos administrativos y operativos bajo competencia de la Gerencia
ACTIVIDADES GERENCIALES ACADM GNAI 1 32 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0000 06 09 06 01 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GNAI 1 1,984 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0000 06 09 06 02 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
APOYO CENCAP EN LA REVISION DE
TEXTOS
ACADM GNAI 1 168 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0000 06 09 06 03 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA.
ACTIVIDADES PREVIAS AL EXAMEN DE
CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE
ACADM GNAI 1 300 0Dic/12Oct/12INFORME 0DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE
000 06 09 06 04 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
000.06.11.01 Desarrollar e implementar el Sistema de control y seguimiento administrativo
Actividades administrativas de apoyo a la
Gerencia Nacional de Administración
ACADM GNA 0 3,744 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0000 06 11 01 01 GERENTE NACIONAL
DE
ADMINISTRACION
Mantenimiento y mejoras en oficina central con
apoyo técnico en servicios generales (personal
carpintería, electricidad, imprenta, plomería,
DOC GNA 100 11,232 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 11 01 02 GERENTE NACIONAL
DE
ADMINISTRACION
Page 7 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
Control y seguimiento de la provisión de
viáticos y pasajes
DOC GNA 24 552 0Dic/12Ene/12INFORME 0000 06 11 01 03 GERENTE NACIONAL
DE
ADMINISTRACION
Apoyo Administrativo, atención de solicitudes
de pasajes, asignación de viáticos y revisión de
rendición de cuentas
DOC GNA 100 2,922 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 11 01 04 GERENTE NACIONAL
DE
ADMINISTRACION
Implementación del reglamento y Sistema de
asignación de pasajes y viáticos
SIST GNA 1 270 0Dic/12Ene/12SISTEMA
IMPLANTADO
0000 06 11 01 05 GERENTE NACIONAL
DE
ADMINISTRACION
Sistema de Control y Seguimiento
Administrativo para la GNA
SIST GNA 1 420 0Dic/12Ene/12SISTEMA
IMPLANTADO
0000 06 11 01 06 GERENTE NACIONAL
DE
ADMINISTRACION
Coordinar la actualización del RE-SABS DOC GNA 1 350 0Dic/12Ene/12ACTAS DE
RECEPCIÓN
0000 06 11 01 07 SUBGERENCIA DE
CONTRATACIONES
Implementación del RE-SABS DOC GNA 1 650 0Dic/12Ene/12RESABS
APROBADO
0000 06 11 01 08 SUGGERENTE DE
CONTRATACIONES
000.06.11.02 Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la CGE a través de la contratación oportuna y eficiente de bienes, servicios, consultoría y obras programadas por la
oficina central
Coordinar y atender los requerimientos de
contratación de bienes, servicios, consultorías
y obras
DOC GNA 100 6,988 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 02 01 SUBGERENTE DE
CONTRATACIONES
Elaborar el PAC en base a la información
proporcionada en oficina central
DOC GNA 1 350 0Ene/12Ene/12PAC EN SICOES 0000 06 11 02 02 SUBGERENTE DE
CONTRATACIONES
En el marco del D.S. 181 y sus disposiciones
complementarias supervisar los procesos de
contratación
DOC GNA 100 400 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 02 03 SUBGERENTE DE
CONTRATACIONES
Coordinar con el responsable de asuntos
jurídicos administrativos que los procesos de
contratación cuenten con documentación legal
DOC GNA 100 572 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 02 04 SUBGERENTE DE
CONTRATACIONES
000.06.11.03 Optimizar la disponibilidad, el uso y el control de bienes de propiedad de la entidad y la minimización de los costos de sus operaciones
Incorporar los activos fijos adquiridos por la
entidad
DOC GNA 100 304 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 03 01 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
Elaboración del registro de la asignación
individualizada de activos fijos de la entidad
DOC GNA 100 1,200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 03 02 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
Registrar movimientos y transferencias de los
activos fijos de la entidad
DOC GNA 100 2,280 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 03 03 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
Page 8 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
Realizar el inventario anual consolidado de
activos fijos de la CGE a nivel nacional
DOC GNA 1 888 0Dic/12Ene/12INFORME 0000 06 11 03 04 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
Efectuar los trámites de aprobación de planos y
de derecho propietario de los inmuebles de las
gerencias departamentales de la CGE
DOC GNA 9 900 0Dic/12Ene/12PLANOS
ACTUALIZADOS
0000 06 11 03 05 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
En el marco del D.S.181, realizar inventarios
sorpresivos de los activos fijos de la entidad
coordinados con la GNA
DOC GNA 100 192 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 03 06 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
000.06.11.04 Contribuir en la toma de decisiones sobre el destino de bienes de uso institucional de propiedad de la entidad cuando estos no son, ni serán utilizados por las entidades
públicas
Arrendamiento de espacios del edificio de la
CGE oficina centra
DOC GNA 1 40 0Dic/12Ene/12CONTRATOS 0000 06 11 04 01 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
En el marco del D.S.181, realizar las gestiones
necesarias para la disposición temporal y/o
definitiva de bienes
DOC GNA 3 280 0Dic/12Ene/12INFORME 0000 06 11 04 02 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
Realizar gestiones relativas a la cobertura de
seguros en el uso y manejo de los activos fijos
de la CGE
DOC GNA 100 392 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 04 03 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
000.06.11.05 Optimizar la disponibilidad de bienes de consumo, el control de sus operaciones y la minimización de los costos de almacenamiento
Gestionar oportunamente el aprovisionamiento
de almacenes
DOC GNA 2 160 0Dic/12Abr/12INFORME 0000 06 11 05 01 ENCARGADO DE
ALMACENES
Ejecutar las actividades y procedimientos
relativos al ingreso, registro, almacenamiento,
distribución, control de los bienes de consumo
DOC GNA 2 1,112 0Oct/12Abr/12INFORME 0000 06 11 05 02 ENCARGADO DE
ALMACENES
Dotar de materiales, suministros y otros al
personal de la CGE, conforme los
requerimientos históricamente consumidos
DOC GNA 100 1,408 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 05 03 ENCARGADO DE
ALMACENES
Realizar el inventario anual consolidado de
almacenes a nivel nacional
DOC GNA 1 264 0Nov/12Oct/12INFORME 0000 06 11 05 04 ENCARGADO DE
ALMACENES
En el marco del D.S.181, realizar las gestiones
necesarias para la baja oportuna definitiva de
materiales y suministros
DOC GNA 1 240 0Dic/12Ene/12INFORME 0000 06 11 05 05 ENCARGADO DE
ALMACENES
En el marco del D.S.181 realizar inventarios
sorpresivos de los almacenes de la CGE a
nivel nacional, coordinados con la GNA
DOC GNA 100 160 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 05 06 ENCARGADO DE
ALMACENES
Evaluación y rediseño del Sistema de
Almacenes a nivel nacional (opcional módulo
almacenes –SIGMA)
SIST GNA 1 700 0Ago/12Ene/12SISTEMA
DISEÑADO
0000 06 11 05 07 ENCARGADO DE
ALMACENES
Page 9 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
000.06.11.06 Provisión de soporte tecnológico en TIC a nivel nacional en la CGE
Atención de requerimientos de actualización de
sistemas informáticos en producción
DOC GNA 100 480 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 06 01 SUPERVISOR DE
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
Atención de soporte tecnológico en redes,
software y hardware
DOC GNA 100 4,490 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 06 02 SUPERVISOR DE
SISTEMAS
INFORMATICOS Y
Elaboración y ejecución del Plan de
mantenimiento de equipamiento tecnológico a
nivel nacional
DOC GNA 24 960 0Dic/12Ene/12INFORMES 0000 06 11 06 03 SUPERVISOR DE
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
000.06.11.07 Implementación del Plan de Modernización Tecnológica
Implementación de TIC virtualizadas SIST GNA 2 5,088 0Dic/12Ene/12SISTEMA
IMPLANTADO
0000 06 11 07 01 SUPERVISOR DE
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
Reordenamiento lógico de la red de datos DOC GNA 1 3,126 0Dic/12Ene/12INFORME 0000 06 11 07 02 SUPERVISOR DE
SISTEMAS
INFORMATICOS Y
Desarrollar e implantar nuevos Sistemas
informáticos requeridos por la CGE
SIST GNA 4 9,568 0Dic/12Ene/12SISTEMA EN
PRODUCCIÓN
0000 06 11 07 03 SUPERVISOR DE
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
000.06.11.08 Dirección y administración gerencial
Planificar, organizar y controlar todas las
tareas de la unidad
ACGER GNA 0 1,752 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0000 06 11 08 01 GERENTE NACIONAL
DE
ADMINISTRACION
Brindar asesoramiento en la revisión de
documentos y asuntos legales que sean
sometidos a su consideración por la GNA y las
DOC GNA 100 1,200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 08 02 RESPONSABLE DE
ASUNTOS
JURIDICOS
Elaborar informes, contratos y asesorar en la
revisión de documentos legales
DOC GNA 100 1,684 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 08 03 RESPONSABLE DE
ASUNTOS
JURIDICOS
000.06.12.01 Consolidación y actualización de la información del personal de la CGE, en el Sistema de Personal (SISPER)
Consolidación y actualización de la información
del personal de la CGE, en el Sistema de
Personal (SISPER)
INFA GNRH 1 1,200 0Dic/12Ene/12SISTEMA
ACTUALIZADO
0000 06 12 01 01
000.06.12.02 Implementación de sistemas biométricos digitales en las Gerencias Departamentales para efecivizar los registros de control de personal
Implementación de sistemas biométricos
digitales en las Gerencias Departamentales,
para efectivizar los registros de control de
INFA GNRH 8 1,200 0Nov/12Abr/12SISTEMAS
INTEGRADOS
0000 06 12 02 01
000.06.12.03 Dotar el personal requerido por áreas y unidades, en coordinación con la Máxima Autoridad Ejecutiva de la CGE
Page 10 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
Dotar el personal requerido por áreas y
unidades, en coordinación con la Máxima
Autoridad Ejecutiva de la CGE
INFA GNRH 100 7,200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 12 03 01
000.06.12.04 Realizar la evaluación del desempeño de los servidores públicos de carrera de la CGE
Realizar la Evaluación del Desempeño de los
servidores públicos de carrera de la CGE
INFA GNRH 100 3,600 0Jun/12Feb/12PORCENTAJE DE
FUNCIONARIOS
EVALUADOS
0000 06 12 04 01
000.06.12.05 Elaborar y consolidar los Programas Operativos Anuales Individuales (POAI's)
Elaborar y consolidar los Programas
Operativos Anuales Individuales (POAI`s)
INFA GNRH 1 3,600 0Dic/12Ene/12DOCUMENTO 0000 06 12 05 01
000.06.12.06 Brindar apoyo a los servidores públicos en temas relacionados a su bienestar laboral
Brindar apoyo a los servidores públicos en
temas relacionados a su Bienestar Laboral
INFA GNRH 100 5,400 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 12 06 01
000.06.12.07 Actividades de Gerencia
Desarrollar Actividades Gerenciales y
Actividades Administrativas
ACGER GNRH 0 3,424 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0000 06 12 07 01
000.06.26.01 Gestionar recursos financieros necesarios y oportunos para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la entidad
CONTROL, SUPERVISION DE LAS
ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE LA
UNIDAD
DOC GNF 100 1,872 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0000 06 26 01 01 SUB GERENTE DE
FINANZAS
EJECUCION CONTROL Y SUPERVISION
DEL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2012
DOC GNF 12 624 0Dic/12Ene/12DOCUMENTOS 0000 06 26 01 02 SUB GERENTE DE
FINANZAS
FORMULACION Y DISCUSION DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
DE LA GESTION 2013
DOC GNF 1 120 0Ago/12Ago/12ANTEPROYECTO
PRESUPUESTO
0000 06 26 01 03 SUB GERENTE DE
FINANZAS
MANEJO DEL FONDO ROTATIVO DOC GNF 100 624 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0000 06 26 01 04 SUB GERENTE DE
FINANZAS
GENERAR INFORMACION UTIL,
OPORTUNA Y CONFIABLE RELACIONADA
A TESORERIA
DOC GNF 100 624 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS DE
PAGO
0000 06 26 01 05 SUB GERENTE DE
FINANZAS
ELABORACION DE ESTADOS
FINANCIEROS DE LA GESTION 2011
DOC GNF 1 640 0Feb/12Ene/12ESTADOS
FINANCIEROS
0000 06 26 01 06 SUB GERENTE DE
FINANZAS
ATENCION AL PUBLICO DOC GNF 100 1,872 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0000 06 26 01 07 SUB GERENTE DE
FINANZAS
Page 11 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GENERACION DE INFORMACION
FINANCIERA ECONOMICA Y CONTABLE
UTIL Y OPORTUNA
DOC GNF 100 6,128 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
OPERACIONES
REGISTRADAS
0000 06 26 01 08 SUB GERENTE DE
FINANZAS
MANEJO DE CAJA CHICA DOC GNF 100 240 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS DE
PAGO
0000 06 26 01 09 SUB GERENTE DE
FINANZAS
APOYO ADMINISTRATIVO EN GENERAL ACADM GNF 0 5,616 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0000 06 26 01 10 GERENTE Y SUB
GERENTE DE
FINANZAS
ARCHIVO DEFINITIVO DE DOCUMENTOS DOC GNF 100 1,872 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 26 01 11 SUB GERENTE DE
FINANZAS
000.06.26.02 Gestionar los procesos administrativos y operativos de la unidad
PLANIFICAR, ORGANIZAR, SUPERVISAR Y
CONTROLAR TODAS LAS TAREAS DE LA
UNIDAD
ACGER GNF 0 1,872 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0000 06 26 02 01 GERENTE DE
FINANZAS
000.07 Desconcentración gradual de la operativa del SIGMA en las Gerencias Departamentales
000.07.26.01 Desconcentración de la operativa del SIGMA en la entidad
TALLER DE MANEJO DEL SIGMA EN LAS
GERENCIAS DEPARTAMENTALES
DOC GNF 1 200 0Abr/12Ene/12DOCUMENTOS 0000 07 26 01 01 GERENTE DE
FINANZAS
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades
010.01.04.01 Dirección, supervisión y control de actividades productivas
DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL INFA SCAE 100 1,325 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0SIRECCIÓN,
SUPERVISIÓN Y
CONTROL
010 01 04 01 01 SUBCONTRALORIA
DE AUDITORIA
EXTERNA
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BAJO LA
COMPETENCIA DE LA SUBCONTRALORIA
INFA SCAE 100 515 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS BAJO
LA COMPETENCIA DE
010 01 04 01 02 SUBCONTRALORIA
DE AUDITORIA
EXTERNA
APOYO ADMINISTRATIVO INFA SCAE 100 13,104 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0APOYO
ADMINISTRATIVO
010 01 04 01 03 SUBCONTRALORIA
DE AUDITORIA
EXTERNA
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA SCAE 0 0 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 04 01 04 SUBCONTRALORIA
DE AUDITORIA
EXTERNA
REUNIÓN DE GERENTES INFA SCAE 1 32 0Dic/12Ene/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0REUNIÓN DE
GERENTES
010 01 04 01 05 SUBCONTRALORIA
DE AUDITORIA
EXTERNA
Page 12 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010.01.04.02 Inspección de Informes de Auditoría
INSPECCIÓN Y EMISIÓN DE INFORMES INFA SCAE 100 3,744 0Dic/12Ene/12INFORMES
REVISADOS
0INSPECCIÓN DE
INFORMES
010 01 04 02 01 SUBCONTRALORIA
DE AUDITORIA
EXTERNA
010.01.05.01 Efectuar la Inspección de informes de auditorías de gestiones pasadas, enviados por las Gerencias de Auditoría y las Gerencias Departamentales
SUPERVISION DE AUDITORIAS
CORRESPONDIENTES A GESTIONES
ANTERIORES
SUP SCAC 100 2,447 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0SUPERVISION DE
INFORMES DE
AUDITORIA
010 01 05 01 01 SCAC
010.01.05.02 Efectuar la Inspección de informes de auditorías de la presente gestión enviados por las Gerencias de Auditoría y las Gerencias Departamentales
SUPERVISIÓN A INFORMES DE
AUDITORÍA DE LA PRESENTE GESTIÓN
SUP SCAC 100 2,447 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 05 02 01 SCAC
010.01.05.03 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Subcontraloría
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM SCAC 0 9,360 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0010 01 05 03 01 SCAC
010.01.05.04 Actividades de Gerencia
ACTIVIDADES DE GERENCIA ACGER SCAC 0 55 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0010 01 05 04 01 SCAC
010.01.06.01 Inspeccionar y evaluar informes de las Unidades de Auditoría Interna
REUNION NACIONAL DE GERENTES CGE ACGER SCCI 1 32 0Dic/12Ene/12INFORME 0010 01 06 01 01 CGE
ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER SCCI 1 1,600 0Dic/12Ene/12INFORME 0010 01 06 01 02 SCCI
APOYO EN LA ACTIVIDAD DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
INFA SCCI 1 360 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 06 01 03 SCCI
ACTIVIDADES DE COORDINACION,
EVALUACION Y SEGUIMIENTO POA-SCCI
CON GD´s, GPAI, ELABORACION DE
INFA SCCI 1 1,872 0Dic/12Ene/12INFORME 0010 01 06 01 04 SCCI
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM SCCI 1 7,488 0Dic/12Ene/12INFORME 0010 01 06 01 05 SCCI
INSPECCION DE INFORMES DE
EVALUACIONES ESPECIALES Y
RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LAS
INFA SCCI 1 1,176 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 06 01 06 SCCI
Page 13 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
INSPECCION DE APOYO A LAS
GERENCIAS DEPARTAMENTALES
INFA SCCI 1 424 0Dic/12Ene/12INFORME 0010 01 06 01 07 SCCI
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER SCCI 1 32 0Jun/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 06 01 08 SCCI
010.01.07.01 Gestionar actividades gerenciales y administrativas
REUNIÓN DE GERENTES DE SERVICIOS
LEGALES
ACGER SCSL 1 16 0Feb/12Feb/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 07 01 01 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER SCSL 100 187 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 01 07 01 02 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACGER SCSL 100 5,616 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 01 07 01 03 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
010.01.07.02 Atención de consultas legales en apoyo al Control Externo Posterior
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGE
CONSU SCSL 100 293 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 07 02 01 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU SCSL 100 1,700 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 07 02 02 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
010.01.07.03 Elaboración, seguimiento y notificación de Dictámenes
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACIÓN
NOIFA SCSL 100 1,272 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 07 03 01 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI SCSL 100 550 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 07 03 02 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR SCSL 100 225 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 07 03 03 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
010.01.08.01 Inspeccionar y aprobar los informes de auditoría, evaluaciones técnicas y seguimientos realizados en las Gerencias
INSPECCIÓN Y APROBACIÓN DE
INFORMES
INFA SCST 100 1,012 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0INSPECCIÓN Y
APROBACIÓN DE
INFORMES
010 01 08 01 01 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS
TÉCNICOS
010.01.08.02 Gestionar las actividades de gerencia
ACTIVIDADES DE GERENCIA ACGER SCST 0 560 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0ACTIVIDADES DE
GERENCIA
010 01 08 02 01 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS
TÉCNICOS
Page 14 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010.01.08.03 Actividades de apoyo administrativo
ACTIVIDADES DE APOYO
ADMINISTRATIVO
ACGER SCST 0 3,744 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0ACTIVIDADES DE
APOYO
ADMINISTRATIVO
010 01 08 03 01 SECRETARIA Y
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
010.01.13.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
ADMINISTRACION DE SERVICIOS
PORTUARIOS
AUESP GPAE 1 413 0Mar/12Jul/07INFORME 3,804EXEP17L07TRANSACCIONES Y
OPERACIONES
RELACIONADAS CON
010 03 13 03 15 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA
CENTRAL DE LA PAZ
AUESP GPAE 1 288 0Mar/12Oct/07INFORME 3,118EXEP27O07ADQUISICIÓN Y
CONTRATACIONES
010 03 13 03 06 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
CORTE NACIONAL ELECTORAL AUESP GPAE 1 312 0Mar/12Mar/10INFORME 1,090EXEP16A10PADRON BIOMÉTRICO010 02 13 01 11 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y
ENERGIA
AUESP GPAE 1 288 0Mar/12Nov/09INFORME 834EXEP39N09EMPRESA AIR
BP-BOLIVIA
010 01 13 04 19 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GPAE 1 559 0Mar/12May/10INFORME 486EXEP03Y10PROGRAMA ESPECIAL
DEL GRUPO 100 Y
PARTIDA 252
010 02 13 01 13 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES A LA
NAVEGACION AEREA
AUESP GPAE 1 250 0Feb/12Nov/08INFORME 2,530EXEP10N08DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN
RELATIVA A INGRESOS
010 01 13 03 01 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES A LA
NAVEGACION AEREA
AUESP GPAE 1 350 0Mar/12Sep/09INFORME 1,397EXEP23S09PAGO DE DIETAS AL
DIRECTORIO DE
AASANA E INGRESOS
010 01 13 04 16 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE
SUMINISTROS DE SALUD
AUESP GPAE 1 280 0Mar/12May/09INFORME 1,625EXEP24Y09CONTRATACIONES010 01 13 02 22 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
FONDO DE DESARROLLO DEL SISTEMA
FINANCIERO Y APOYO AL SECTOR
PRODUCTIVO*
AUESP GPAE 1 280 0Ago/12Sep/10INFORME 4,191EXEP11S10CONTRATO
SUSCRITO ENTRE EL
FONDESIF Y EL
010 01 13 01 105 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
H. CAMARA DE SENADORES AUESP GPAE 1 200 0May/12Jun/09INFORME 5,254EXEP22J09ASIGNACIÓN Y
RENDICIÓN DE
PASAJES
010 01 13 04 07 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
H. CAMARA DE DIPUTADOS AUESP GPAE 1 200 0Ago/12Jun/09INFORME 5,899EXEP21J09ASIGNACIÓN DE
RENDICIÓN DE
PASAJES
010 01 13 04 08 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
MINISTERIO DE DEFENSA AUESP GPAE 1 468 0Mar/12Ago/08INFORME 4,007EXEP15G08CONTRATACIONES010 01 13 03 07 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
Page 15 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y
TIERRAS
AUESP GPAE 1 280 0Mar/12Abr/11INFORME 0EXEP10A11EJECUCIÓN DE
RECURSOS
PROYECTO SIBTA
010 01 13 01 52 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS AUESP GPAE 1 312 0Jul/12Sep/10INFORME 753EXEP10S10CONTRATO
SUSCRITO CON LA
FIRMA AUDITORA
010 01 13 01 104 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
AGUA
AUESP GPAE 1 468 0Jul/12Abr/11INFORME 1,086EXEP08A11INGRESOS Y GASTOS010 01 13 01 51 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
SERVICIOS Y VIVIENDA
AUESP GPAE 1 312 0Mar/12Oct/09INFORME 1,948EXEP33O09AUDITORIA A LA EX -
SITEL, PARTIDAS 200,
200 Y 300
010 01 13 04 09 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES AUESP GPAE 1 312 0Mar/12Mar/10INFORME 1,268EXEP03F10CONTRATACIONES010 01 13 01 37 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GPAE 1 400 0Mar/12Nov/09INFORME 2,112EXEP07N09GASTOS
SUBPREFECTURA DE
LA PROVINCIA GRAN
010 01 13 04 17 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS AUESP GPAE 1 468 0Mar/12Ago/06INFORME 983EXEP13G06CONTRATOS TOLL S.A.
Y CONO SUR
032 02 13 02 01 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE
REPARTO
AUESP GPAE 1 468 0Jul/12May/11INFORME 1,045EXEP05A11PAGO DE RENTAS A
BENEFICIARIOS
010 01 13 01 38 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y
ENTIDADES FINANCIERAS
AUESP GPAE 1 600 0Jul/12Oct/10INFORME 923EXEP31O10FISCALIZACIONES
EJECUTADAS POR LA
EX SUPER DE BANCOS
010 01 13 01 106 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS AUESP GPAE 1 468 0Mar/12Sep/08INFORME 5,187EXEP13S08INGRESOS Y GASTOS010 01 13 03 04 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
SERVICIOS Y VIVIENDA
RPTA GPAE 1 337 0Mar/12Ago/09INFORME 49EXTP20G09EX
SUPERINTENDENCIA
DE TRANSPORTES
010 01 13 04 13 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
AGUA
AUESP GPAE 1 400 0Abr/12Jun/11INFORME 1,086EXEP08A11REGLAMENTACIÓN
INTERNA-
RCUPERACIÓN DE
010 01 13 01 51 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
CAJA NACIONAL DE SALUD AUESP GPAE 1 400 0Jul/12Ago/11INFORME 0INFORMACION Y
DOCUMENTACIÓN DE
CONTRATACIONES
010 01 13 01 25 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
CAJA NACIONAL DE SALUD AUESP GPAE 1 400 0Jul/12Ago/11INFORME 0FISCALIZACIÓN Y
CONTROL DE
EMPRESAS Y
010 01 13 01 26 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
Page 16 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA
CENTRAL DE LA PAZ
AUESP GPAE 1 600 0Jul/12Ago/11INFORME 0PAGO DE SUELDOS
ARRIBA DE 15.000
CALIFICACIÓN DE
010 01 13 01 27 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
DISTRITAL LA PAZ
AUESP GPAE 1 600 0Jul/12Ago/11INFORME 0CEDEIM010 01 13 01 28 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE
CARRETERAS
RPTA GPAE 1 318 0Jul/12Ago/11INFORME 0REVISIÓN DE PAPELES
Y CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS
010 01 13 01 29 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
AUOPE GPAE 1 400 0Ago/12Ago/11INFORME 0AUDITORIA DE
GESTIÓN A UN AREA
OPERATIVA
010 01 13 01 30 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
010.01.13.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento de xx e iniciar las denuncias en aplicación de
instrumentos vigentes (SCAE)
FUERZA AEREA BOLIVIANA AUESP GPAE 1 2,220 666Mar/13Mar/12INFORME 0COMPRA DE AVIONES
HERCULES
010 01 13 02 01 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES AUESP GPAE 1 2,220 666Mar/13Mar/12INFORME 0FISCALZIACIÓN Y
COBRANZA COACTIVA
010 01 13 02 02 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA
CENTRAL DE LA PAZ
AUESP GPAE 1 2,700 810Mar/13Mar/12INFORME 0FISCALIZACIÓN DE
APORTES Y EMISIÓN
DE NOTAS DE CARGO
010 01 13 02 03 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA
CENTRAL DE LA PAZ
AUESP GPAE 1 2,700 810Mar/13Mar/12INFORME 0COMPRA DE
MEDICMANETOS Y
EQUIPOS MEDICOS
010 01 13 02 04 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA AUESP GPAE 1 2,700 810Mar/13Abr/12INFORME 0PROCESOS DE
DESADUANIZACIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE
010 01 13 02 05 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
MINISTERIO DE EDUCACION Y
CULTURAS
AUESP GPAE 1 2,700 810Mar/13Abr/12INFORME 0ACREDITACIÓN DE
UNIVERSIDADES
010 01 13 02 06 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES A LA
NAVEGACION AEREA
AUESP GPAE 1 2,700 810Mar/13May/12INFORME 0EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE
INVERSIÓN
010 01 13 02 07 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y
CONTROL SOCIAL DE EMPRESAS
AUESP GPAE 1 2,700 810May/13Jun/12INFORME 0DOCUMENTACIÓN
DEL PROCESO DE
RESTRUCTURACIÓN
010 01 13 02 08 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
TRANSPORTES AEREOS MILITARES AUESP GPAE 1 2,220 666May/13Jun/12INFORME 0ALQUILER DE AVIONES010 01 13 02 09 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
Page 17 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
COMANDO GENERAL DE LA POLICIA
NACIONAL
AUESP GPAE 1 2,220 666Jun/13Jun/12INFORME 0MUSEPOL -
APLICACIÓN DE
RECURSOS
010 01 13 02 10 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
COMANDO GENERAL DEL EJERCITO AUESP GPAE 1 2,220 666Jul/13Jul/12INFORME 0COLMIL -APLICACIÓN
DE RECURSOS Y
FONDOS EN AVANCE
010 01 13 02 11 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
COMANDO GENERAL DE LA POLICIA
NACIONAL
AUESP GPAE 1 2,640 792Jun/13Jul/12INFORME 0SISTEMA DE
PERSONAL
010 01 13 02 12 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO
AUESP GPAE 1 2,220 666Jun/13Jul/12INFORME 0GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO E
INSTALACIÓN Y
010 01 13 02 13 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
FUERZA AEREA BOLIVIANA AUESP GPAE 1 2,220 666Jun/13Ago/12INFORME 0ENTREGA DE FONDOS
EN AVANCE Y
APLICACIÓN DE
010 01 13 02 14 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL
DESARROLLO
AUESP GPAE 1 2,667 800Jun/13Ago/12INFORME 0CIERRE EVALUACIÓN
DE PROYECTOS Y
PROGRAMAS DE
010 01 13 02 15 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
MINISTERIO DE CULTURA AUESP GPAE 1 2,220 666Jun/13Ago/12INFORME 0EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA BID -
1098/SF-BO APOYO A
010 01 13 02 16 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GPAE 0 0 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 13 02 17 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
010.01.13.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GPAE 100 5,633 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0BOLSA PARA
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 01 13 03 01 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
ELABORACIÓN DE DICTAMENES CON
RESPONSABILIDAD
INFA SCSL 100 520 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 01 13 03 02 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
010.01.13.04 Gestionar las actividades de gerencia
APOYO GERENCIAL INFA GPAE 1 48 0Dic/12Ene/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0REUNIÓN DE
GERENTES
010 01 13 04 01 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL ACADM GPAE 100 2,158 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0ACTIVIADES PROPIAS
DE GERENCIA
010 01 13 04 02 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL ACADM GPAE 100 618 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0APOYO AL CENCAP Y
CAPACITACIÓN
INTERNA
010 01 13 04 03 APOYO AL CENCAP Y
CAPACITACIÓN
INTERNA
Page 18 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
ACTIVIDADES DE SECRETARIA ACADM GPAE 100 3,744 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0APOYO
ADMINISTRATIVO
010 01 13 04 04 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
010.01.14.01 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's) para verificar el
cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GPAI 80 46,196 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 14 01 01 GPAI
APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS
PRACTICAS
INFA GPAI 1 1,180 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 14 01 02 GPAI
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GPAI 1 288 0Jun/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 14 01 03 GPAI
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GPAI 1 3,744 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 14 01 04 GPAI
APOYO EN ACTIVIDADES DE PROCESOS
ADMINISTRATIDOS DE LA SCCI
INFA GPAI 1 200 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 14 01 05 GPAI
REUNION NACIONAL DE GERENTES CGE ACGER GPAI 1 32 0Dic/12Ene/12INFORME 0010 01 14 01 06 CGE
010.01.14.02 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
EFALUACION DE FORMULACION POA EFPOA GPAI 80 1,800 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 14 02 01 GPAI
EVALUACION EJECUCION ANUAL POA EEPOA GPAI 80 1,800 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 14 02 02 GPAI
010.01.16.01 Gestionar las actividades gerenciales y de apoyo administrativo
REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS
LEGALES
ACGER GPSL 1 56 0Feb/12Feb/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 16 01 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER GPSL 100 561 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 01 16 01 02 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
ACTIVIDADES DE APOYO
ADMINISTRATIVO
ACGER GPSL 100 1,872 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 01 16 01 03 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
010.01.16.02 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público
Page 19 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GPSL 100 9,250 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 01 16 02 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
010.01.16.03 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
INSPECCIONAR LOS INFORMES
REMITIDOS POR LAS GERENCIAS
DEPARTAMENTALES Y LOS EMITIDOS EN
INFA GPSL 100 4,450 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 01 16 03 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
010.01.16.04 Inspeccionar los informes remitidos por las Gerencias Departamentales y los emitidos en la oficina central
APOYO LEGAL SCCI INFA GPSL 100 8,000 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 16 04 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
010.01.16.05 Atención de consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGE
CONSU GPSL 100 2,000 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 16 05 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GPSL 100 3,150 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 16 05 02 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
010.01.17.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL
BENI
AUESP GDB 1 300 0Jun/12Dic/09INFORME 3,644EBEP06D09OBRAS Y PROYECTOS
DE INVESTIÓN
PÚBLICA -
010 01 17 01 33 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL
BENI
AUESP GDB 2 500 0Jun/12Mar/09INFORME 1,823EBEP32M09GASTOS EJECUTADOS
CON RECURSOS IDH
010 01 17 01 19 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES A LA
NAVEGACION AEREA BENI
AUESP GDB 1 200 0Mar/12Jul/09INFORME 1,325EBEP28J09INGRESOS Y GASTOS010 01 17 01 05 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS
BENI
AUESP GDB 1 300 0Jun/12Sep/09INFORME 1,497EBEP03S09RECURSOS Y GASTOS010 01 17 01 04 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA E INOCUIDAD
ALIMENTARIA - BENI
AUESP GDB 1 500 0Jun/12Dic/09INFORME 1,729EBEP20D09RECURSOS Y GASTOS010 01 17 01 06 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
SERVICIO AL MEJORAMIENTO DE LA
NAVEGACION AMAZONICA
AUESP GDB 1 200 0Jun/12Feb/08INFORME 2,339EBEP10F08INGRESOS Y GASTOS010 01 17 03 05 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL
BENI
AUESP GDB 1 400 0Ago/12Ago/11INFORME 0EBEP05G11VERIFICACIÓN DE
OBRAS Y
CONTRATACIONES -
010 01 17 01 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
Page 20 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD -
BENI
AUESP GDB 1 300 0Oct/12Oct/11INFORME 0NOMINAS010 01 17 01 10 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010.01.17.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DEL BENI
AUESP GDB 1 1,100 300Mar/13Mar/12INFORME 0FONDOS EN AVANCE
E IDH
010 01 17 02 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DEL BENI
AUESP GDB 1 1,197 300Jun/13Jun/12INFORME 0SIPROYECTO DE
PAVIMENTACIÓN
AEROPUERTO
010 01 17 02 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION - BENI
AUESP GDB 1 1,200 600Sep/13Sep/12INFORME 0NOMINAS010 01 17 02 03 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDB 0 0 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 17 02 04 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010.01.17.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GDB 100 750 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0BOLSA PARA
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 01 17 03 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010.01.17.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE BAURES AUESP GDB 1 500 0Dic/12Ago/11INFORME 0SIEGRESOS,
CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS Y
010 01 17 04 01 GDB
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI
JOSE BALLIVIAN
AUESP GDB 1 500 500Dic/12Sep/11INFORMES 0FONDOS EN AVANCE
CON RECURSOS IDH
010 01 17 04 02 GDB
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAGDALENA AUESP GDB 1 300 0Sep/12Oct/10INFORMES 776GBEP02S10SIGASTOS DE
FUNICONIMEINTO,
INVERSION,
010 02 17 01 09 GDB
GOBIERNO MUNICIPAL DE HUACARAJE AUESP GDB 1 400 0Jul/12Abr/10INFORMES 1,484GBEP01A10SIGASTOS DE
FUNCIONAMIENTO,
INVERSION,
010 02 17 01 11 GDB
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI
JOSE BALLIVIAN
AUESP GDB 1 400 0Jun/12Mar/09INFORMES 1,024GBEP30M09SIPAGO DE SUELDOS
QUE SOBREPASAN LA
REMUNERACION
010 01 17 01 18 GDB
GOBIERNO MUNICIPAL DE LORETO AUESP GDB 1 800 0Oct/12Nov/09INFORMES 1,990GBEP19N09SILEGALIDAD DE
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO,
010 01 17 01 29 GDB
010.01.17.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
Page 21 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO
DE MOXOS
AUESP GDB 1 700 300Mar/13May/12INFORME 0SIGASTOS DE
FUNCIONAMIENTO,
INVERSION,
010 01 17 05 01 GDB
GOBIERNO MUNICIPAL DE EXALTACION AUESP GDB 1 700 200Feb/13Ago/12INFORMES 0SIGASTOS DE
FUNCIONAMIENTO,
INVERSION,
010 01 17 05 02 GDB
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ROSA
DEL YACUMA
AUESP GDB 1 1,200 400Jun/13Oct/12INFORMES 0SIGASTOS DE
FUNCIONAMIENTO,
INVERSION,
010 01 17 05 03 GDB
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ANA
DEL YACUMA
AUESP GDB 1 1,300 300Feb/13Mar/12INFORMES 0GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO,
INVERSION,
010 01 17 05 04 GDB
010.01.17.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
ATENCION DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GDB 100 59 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0CUMPLIMIENTO AL
PROCEDIMIENTO PQ -
95 - ATENCION DE
010 01 17 06 01 GDB
010.01.17.07 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's)
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GDB 80 1,608 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 17 07 01 GDB
APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS
PRACTICAS
INFA GDB 1 160 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 17 07 02 GDB
APOYO EN ACTIVIDADES DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI
INFA GDB 1 40 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 17 07 03 GDB
010.01.17.08 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
EVALUACION FORMULACION POA EFPOA GDB 80 180 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 17 08 01 GDB
EVALUACION EJECUCION POA EFPOA GDB 80 180 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 17 08 02 GDB
010.01.17.09 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GDB 100 2,278 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 17 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010.01.17.10 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL SCCI INFA GDB 100 361 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 17 10 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
Page 22 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010.01.17.11 Seguimiento y notificación de Dictámenes
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACIÓN
NOIFA GDB 100 160 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 17 11 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
INFA GDB 80 168 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 17 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDB 100 50 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 17 11 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010.01.17.12 Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGR
CONSU GDB 100 36 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 01 17 12 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDB 85 36 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 17 12 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010.01.17.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDB 0 11,400 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
010 01 17 13 01 GDB
010.01.17.14 Actividades de gerencia (Reuniones)
REUNIÓN NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDB 1 16 0Jun/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 17 14 01 GDB
REUNIÓN DE GERENTES ACGER GDB 1 16 0Dic/12Ene/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 17 14 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
REUNIÓN DE GERENTES SCAE ACGER GDB 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 17 14 03 GDB
REUNIÓN DE GERENTES SCAC ACGER GDB 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 17 14 04 GDB
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y
GERENTES
ACGER GDB 2 32 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 17 14 05 GDB
010.01.18.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD -
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 910 0Mar/12Mar/07INFORME 2,090ECEP32M07PAGO DE PRIMAS,
BONOS Y ROPA DE
TRABAJO
010 03 18 18 13 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
Page 23 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 710 0Jul/12Jul/09INFORME 2,788ECEP03L09CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS DE
VEHÍCULOS Y OTROS
010 01 18 02 05 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION
SOCIAL - COCHABAMBA
AUESP GDC 1 810 0Mar/12Sep/09INFORME 1,385ECEP07S09DESEMBOLSOS POR
CONSULTORIAS Y
OTROS
010 01 18 02 40 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACION REGIONAL
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 610 0Mar/12Oct/09INFORME 1,201ECEP22N09PAGO DE
REMUNERACIONES
QUE SUPERAN A LA
010 01 18 02 46 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 310 0Mar/12Jun/99INFORME 1,713ECEP16M99FONDOS EN AVANCE -
PROCESAMIENTO DE
INFORME POR OREN
010 02 18 02 10 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD -
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 910 0Jun/12Feb/11INFORME 948ECEP04Y11PAGO DE
CONSULTORÍAS,
DESAUCIO Y OTROS
010 01 18 01 11 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
CAJA NACIONAL DE SALUD (REGIONAL -
COCHABAMBA)
AUESP GDC 1 910 0Nov/12Sep/11INFORME 0PAGO ANUAL ROPA DE
TRABAJO
010 01 18 01 07 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS DE COCHABAMBA
AUESP GDC 1 982 0Dic/12Sep/11INFORME 0COMPRA DE BIENES Y
OTROS
010 01 18 01 08 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD -
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 910 0Dic/12Ago/11INFORME 0PAGO DE
REMUNERACIONES Y
OTROS
010 01 18 01 09 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
010.01.18.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION - COCHABAMBA
AUESP GDC 1 1,320 1000Abr/13Abr/12INFORME 0GASTOS POR
SERVICIOS NO
PERSONALES Y
010 01 18 02 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
AUESP GDC 1 2,020 1000Jun/13Jun/12INFORME 0GASTOS POR
SERVICIOS NO
PERSONALES Y
010 01 18 02 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
CONSEJO DE LA JUDICATURA -
REPRESENTACION DISTRITAL
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 1,220 1000Ago/13Ago/12INFORME 0RECAUDACIONES EN
CAJA POR DEPÓSITOS
JUDICIALES Y
010 01 18 02 03 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
AUESP GDC 1 1,420 0May/13Jul/12INFORME 0PROGRAMAS DE
DESARROLLLO
ECONOMICO
010 01 18 02 04 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDC 0 0 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 18 02 05 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
010.01.18.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
Page 24 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GDC 100 2,115 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0BOLSA PARA
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 01 18 03 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
010.01.18.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA AUESP GDC 2 1,510 0Nov/12Abr/11INFORME 954GCEP02A11FONDOS EN AVANCE
Y SUELDOS MAYORES
A BS. 15.000 Y GASTOS
010 01 18 01 19 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO AUESP GDC 1 1,010 0Jun/12Abr/11INFORMES 621GCEP04A11GASTOS POR
SERVICIOS NO
PERSONALES,
010 01 18 01 20 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE TIQUIPAYA AUESP GDC 1 1,110 0Jul/12May/11INFORMES 324GCEP09Y11GASTOS Y FONDOS
EN AVANCE
010 01 18 01 21 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE CLIZA AUESP GDC 1 1,010 0Jun/12Abr/11INFORME 872GCEP03A11GASTOS POR
INCENTIVO
ECONOMICO,
010 01 18 01 22 GDC
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
AUESP GDC 1 810 0Mar/12Mar/08INFORME 3,726GCEP26M08GASTOS DE
REPRESENTACION,
DESEMBOLSOS SIN
010 01 18 02 13 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE
COLCAPIRHUA
AUESP GDC 1 810 0Mar/12Mar/08INFORMES 3,385GCEP34M08PAGO DE BONO DE
ANTIGUEDAD,
DESAHUCIO E
010 01 18 02 17 GDC
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON AUESP GDC 1 910 0Abr/12Nov/08INFORMES 2,664GCEP15N08PAGO DE
REMUNERACIONES A
PERSONAL
010 01 18 02 34 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA AUESP GDC 1 1,010 0Mar/12Dic/08INFORME 4,893GCEP16D08DESEMBOLSOS A
OTB´S Y JUNTAS
VECINALES DE KARA
010 01 18 02 35 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA AUESP GDC 1 910 0Jun/12Sep/09INFORMES 1,638GCEP08S09DESEMBOLSOS EN LA
CASA DE LA CULTURA
010 01 18 02 43 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE SACABA AUESP GDC 1 510 0Jun/12Ene/10INFORMES 1,273GCEP05D09CONTRATOS DE
OBRAS PASARELAS
PEATONALES INCA
010 01 18 02 47 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE MIZQUE AUESP GDC 1 1,010 0Jun/12Ene/10INFORMES 1,002GCEP10Y10DESEMBOLSOS010 02 18 01 07 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE VINTO AUESP GDC 1 1,010 0Abr/12May/10INFORMES 1,277GCEP11Y10GASTOS Y FONDOS
EN AVANCE
010 02 18 01 11 GDC
Page 25 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA AUESP GDC 1 1,710 0Ago/12Jul/10INFORME 3,614GCEP12Y10DESEMBOLSOS,
CUMPLIMIENTO DE
PLAZOS Y
010 02 18 01 13 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLATA AUESP GDC 1 1,010 0Mar/12Abr/10INFORMES 1,360GCEP18A10DESEMBOLSOS POR
EXPROPIACION DE
TERRENO, PAGO DE
010 02 18 01 18 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE
COLCAPIRHUA
AUESP GDC 1 1,310 0Jun/12May/10INFORMES 2,405GCEP06J10GASTOS010 02 18 01 20 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE SACABA AUESP GDC 1 610 0May/12Jun/98INFORMES 669GCEN39J98IMPUESTO A LA
CHICHA CON
ALICUOTA MENOR A
010 02 18 01 17 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIVAÑEZ AUESP GDC 1 960 0Abr/12Jul/09INFORMES 918GCEP17L09FONDOS EN AVANCE
Y OTROS GASTOS
010 01 18 02 15 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE VACAS AUESP GDC 1 520 0Ago/12Sep/11INFORMES 0GASTOS (AUTO
SUPREMO N° 123)
010 01 18 04 19 GDC
010.01.18.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON AUESP GDC 1 3,010 1000Mar/13Abr/12INFORMES 0REMUNERACIONES
QUE SUPERAN LO
ESTABLECIDO POR EL
010 01 18 05 01 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO
VILLARROEL
AUESP GDC 1 1,860 900Feb/13Feb/12INFORMES 0GASTOS010 01 18 05 02 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE
INDEPENDENCIA
AUESP GDC 1 1,710 800Ago/13Ago/12INFORMES 0GASTOS010 01 18 05 04 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE COLOMI AUESP GDC 1 1,560 800Jun/13Jun/12INFORMES 0GASTOS010 01 18 05 05 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANI AUESP GDC 1 1,810 100Ago/13Ago/12INFORMES 0GASTOS010 01 18 05 06 GDC
010.01.18.07 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's)
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GDC 80 4,564 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 18 07 01 GDC
APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS
PRACTICAS
INFA GDC 1 160 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 18 07 02 GDC
Page 26 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
APOYO EN ACTIVIDADES DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI
INFA GDC 1 40 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 18 07 03 GDC
010.01.18.08 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
EVALUACION FORMULACION POA EFPOA GDC 80 540 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 18 08 01 GDC
EVALUACION EJECUCION ANUAL POA EEPOA GDC 80 540 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 18 08 02 GDC
010.01.18.09 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GDC 95 2,100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 18 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
010.01.18.10 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL SCCI INFA GDC 95 500 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 18 10 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
010.01.18.11 Seguimiento y notificación de Dictámenes
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACIÓN
NOIFA GDC 95 350 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 18 11 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDC 95 350 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 18 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDC 95 350 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 18 11 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
010.01.18.12 Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGR
CONSU GDC 95 700 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 18 12 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDC 95 500 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 18 12 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
010.01.18.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDC 0 11,864 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0010 01 18 13 01 GDC
010.01.18.14 Actividades de gerencia (Reuniones)
Page 27 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDC 1 16 0Jun/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 18 14 01 GDC
REUNIÓN DE GERENTES ACGER GDC 1 16 0Dic/12Ene/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 18 14 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
REUNICÓN DE GERENTES SCAE ACGER GDC 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 18 14 03 GDC
REUNIÓN DE GERENTES - SCAC ACGER GDC 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 18 14 04 GDC
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y
GERENTES
ACGER GDC 2 32 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 18 14 05 GDC
010.01.19.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AUESP GDH 1 400 0Jul/12Jul/09INFORME 1,475EHEP10L09INGRESOS Y
EGRESOS
010 01 19 01 04 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION
SOCIAL- CHUQUISACA
AUESP GDH 1 600 0Jul/12Feb/10INFORME 3,119EHEP01F10INGRESOS Y GASTOS010 01 19 01 18 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACION REGIONAL
CHUQUISACA
AUESP GDH 1 600 0Oct/12Oct/10INFORME 308EHEP19O10GASTOS DE
REPOSICIÓN DE
TRANSPORTE Y
010 01 19 01 28 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA AUESP GDH 1 500 0Dic/12May/07INFORME 2,174EHEP14Y07INGRESOS Y
EGRESOS
010 03 19 19 05 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
CHUQUISACA
AUESP GDH 1 600 0Dic/12Jul/09INFORME 3,739EHEP12L09GASTOS EN NOMINAS
Y BONOS
010 01 19 01 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
CHUQUISACA
AUESP GDH 1 600 0Dic/12Oct/08INFORME 417EHEP22O08GASTOS DEL
PROYECTO
CONVERSIÓN
010 01 19 03 12 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
CHUQUISACA
AUESP GDH 1 600 0Dic/12May/11INFORME 303EHEP14Y11FONDOS EN AVANCE
OTORGADOS Y LA
APLICACIÓN EN
010 01 19 01 19 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-
CHUQUISACA
AUESP GDH 1 544 0Dic/12Abr/11INFORME 261EHEP28A11PROCESOS DE
RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DE
010 01 19 01 20 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
010.01.19.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
Page 28 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION - CHUQUISACA
AUESP GDH 1 1,400 600Abr/13Mar/12INFORME 0EJECUCIÓN DE
INGRESOS Y
EGRESOS
010 01 19 02 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
AUESP GDH 1 1,300 800May/13May/12INFORME 0COSSNTRUCCIÓN
DEL EDIFICIO
TRIBUNAL
010 01 19 02 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
GOBIERNO AUTONOMO DE
CHUQUISACA
AUESP GDH 1 1,400 800Sep/13Sep/12INFORME 0PROGRAMA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO
010 01 19 02 03 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
GOBIERNO AUTONOMO DE
CHUQUISACA
AUESP GDH 1 1,300 800Jul/13Jul/12INFORME 0CONSTRUCCIÓN
PISTA DE ATLETISMO
ESTADIUM OLIMPICO
010 01 19 02 04 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDH 0 0 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 19 02 05 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
010.01.19.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GDH 100 1,230 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0BOLSA PARA
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 01 19 03 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
010.01.19.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE
HUACARETA
AUESP GDH 1 479 0Mar/12Abr/08INFORMES 1,794GHEP31A08GASTOS010 01 19 02 12 GDH
GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMARGO AUESP GDH 1 439 0Mar/12May/08INFORMES 1,502GHEP23Y08GASTOS Y FONDOS
EN AVANCE
010 01 19 02 13 GDH
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARVITA
(VILLA ARIAS)
AUESP GDH 1 439 0Mar/12Abr/08INFORMES 1,397GHEP15A08GASTOS010 01 19 03 15 GDH
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOMINA AUESP GDH 1 439 0Mar/12Jun/08INFORMES 1,591GHEP23J08GASTOS010 01 19 02 14 GDH
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA
ZUDAÑEZ (TACOPAYA)
AUESP GDH 1 439 0Mar/12Sep/08INFORMES 1,973GHEP05S08GASTOS010 01 19 02 10 GDH
GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE AUESP GDH 1 2,006 0Dic/12Oct/08INFORMES 1,223GHEP25O08RECURSOS IDH010 01 19 02 17 GDH
GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE AUESP GDH 1 479 0Jun/12Jul/09INFORMES 1,082GHEP22L09RECAUDACION Y
RECURSOS
PROVENIENTES DE LA
010 01 19 01 07 GDH
Page 29 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO MUNICIPAL DE INCAHUASI AUESP GDH 1 267 0Mar/12Mar/08INFORMES 540GHEP29M08INGRESOS Y GASTOS010 01 19 03 06 GDH
GOBIERNO MUNICIPAL DE ICLA (VILLA
RICARDO MUJIA)
AUESP GDH 1 408 0Jun/12Mar/08INFORMES 2,682GHEP30M08INGREOS Y GASTOS,
FONDOS EN AVANCE
Y CAJAS PAGADORAS
010 01 19 02 11 GDH
GOBIERNO MUNICIPAL DE
MONTEAGUDO
AUESP GDH 1 694 0Dic/12Ago/09INFORMES 534GHEP18G09RECURSOS DONADOS
POR EL GOBIERNO DE
VENEZUELA,
010 01 19 01 09 GDH
010.01.19.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y
PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER
DE CHUQUISACA
AUESP GDH 1 1,552 200Mar/13Ene/12INFORMES 0INGRESOS Y GASTOS
DE RECURSOS
PROVENIENTES DE
010 01 19 05 01 GDH
GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE AUESP GDH 1 1,568 300Jun/13Ago/12INFORMES 0GASTOS POR
REMUNERACIONES Y
PAGOS DE
010 01 19 05 02 GDH
UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y
PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER
DE CHUQUISACA
AUESP GDH 1 1,552 300Mar/13Mar/12INFORMES 0REMUNERACIONES Y
AGUINALDOS
010 01 19 05 04 GDH
GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE AUESP GDH 1 1,568 300Mar/13May/12INFORMES 0INGRESOS Y GASTOS
DE RECURSOS
PROVENIENTES DE
010 01 19 05 05 GDH
010.01.19.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
BOLSA DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS INFA GDH 100 672 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0ATENCION DE
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS -
010 01 19 06 01 GDH
010.01.19.07 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's)
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GDH 80 4,934 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 19 07 01 GDH
APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS
PRACTICAS
INFA GDH 1 160 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 19 07 02 GDH
APOYO EN ACTIVIDADES DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI
INFA GDH 1 40 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 19 07 03 GDH
010.01.19.08 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
EVALUACION FORMAULACION POA EFPOA GDH 80 260 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 19 08 01 GDH
Page 30 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
EVALUACION EJECUCION ANUAL POA EEPOA GDH 80 260 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 19 08 02 GDH
010.01.19.09 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GDH 100 1,500 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 19 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
010.01.19.10 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL SCCI INFA GDH 100 528 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 19 10 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
010.01.19.11 Seguimiento y notificación de Dictámenes
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACIÓN
NOIFA GDH 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 19 11 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
INFA GDH 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 19 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDH 100 90 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 19 11 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
010.01.19.12 Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGR
CONSU GDH 100 200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 19 12 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDH 100 200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 19 12 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
010.01.19.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDH 0 13,472 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0010 01 19 13 01 GDH
010.01.19.14 Actividades de gerencia (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDH 1 16 0Jun/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 19 14 01 GDH
REUNIÓN DE GERENTES ACGER GDH 1 16 0Dic/12Ene/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 19 14 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
Page 31 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
REUNIÓN DE GERENTES SCAE ACGER GDH 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 19 14 03 GDH
REUNIÓN DE GERENTES SCAC ACGER GDH 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 19 14 04 GDH
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y
GERENTES
ACGER GDH 2 32 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 19 14 05 GDH
010.01.20.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
CAJA PETROLERA DE SALUD
DEPARTAMENTAL LA PAZ
AUESP GDL 1 850 0Nov/12Jun/11INFORME 827ELEP10J11PAGO DE BONOS DE
RIESGO
PROFESIONALY
010 01 20 01 03 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
AUESP GDL 1 750 0Ago/12Sep/10INFORME 1,892ELEP14S10FONDOS EN AVANCE010 01 20 01 29 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
AUESP GDL 1 850 0Ago/12May/10INFORME 2,477ELEP25Y10ADQUISICIÓN BIENES,
PAGO DE SUELDOS,
REFRIGERIO Y
010 01 20 01 10 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD -
LA PAZ
AUESP GDL 1 900 0Nov/12May/11INFORME 635ELEP21Y11PROCESO DE
RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DE
010 01 20 01 26 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
010.01.20.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
HOSPITAL DE CLINICAS AUESP GDL 1 1,800 600Feb/13Mar/12INFORME 0INGRESOS POR
RECURSOS PROPIOS
010 01 20 02 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO AUESP GDL 1 1,500 600Abr/13May/12INFORME 0ADQUISICIÓN DE
TELAS CASIMIR Y
OTROS CASOS
010 01 20 02 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
AUESP GDL 1 1,700 500Jun/13Jul/12INFORME 0CONSULTORIA010 01 20 02 03 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDL 0 0 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VAITICOS
010 01 20 02 04 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
010.01.20.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GDL 100 1,616 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0BOLSA PARA
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 01 20 03 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
010.01.20.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
Page 32 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA AUESP GDL 1 500 0Ago/12Oct/07INFORMES 4,428GLEP06O07EGRESOS010 03 20 03 02 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHUMA AUESP GDL 1 600 0Mar/12Nov/08INFORMES 1,783GLEP40N08GASTOS010 01 20 03 32 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE COROICO AUESP GDL 1 800 0Abr/12Jul/09INFORMES 1,428GLEP16L09GASTOS010 01 20 02 33 GDL
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES AUESP GDL 1 1,000 0Jun/12May/09INFORMES 824GLEP05Y09CONTRATACION
DOCENTES,
FACULTAD DE
010 01 20 02 26 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAPAHAQUI AUESP GDL 1 1,000 0Jul/12Ago/09INFORMES 2,079GLEP06G09EGRESOS - CASOS
ESPECIFICOS
010 01 20 02 30 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHACARILLA AUESP GDL 1 800 0Abr/12Ago/09INFORMES 1,417GLEP09G09EGRESOS010 01 20 02 29 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO
ACOSTA
AUESP GDL 1 1,400 0Ago/12Ago/09INFORMES 2,329GLEP11G09SICASOS ESPECIFICOS010 01 20 02 04 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJUATA AUESP GDL 1 1,000 0Dic/12Ago/09INFORMES 1,298GLEP05G09SIEGRESOS - CASOS
ESPECIFICOS
010 01 20 02 32 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHULUMANI AUESP GDL 1 600 0Oct/12Oct/09INFORMES 1,401GLEP14S09FONDOS EN AVANCE010 01 20 02 31 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE LAJA AUESP GDL 1 800 0Jun/12Abr/10INFORMES 1,074GLEP13A10GASTOS - CASOS
ESPECIFICOS
010 02 20 01 16 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ AUESP GDL 1 1,400 0Nov/12May/10INFORMES 2,582GLEP14Y10PASAJES Y VIATICOS010 02 20 01 20 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO AUESP GDL 1 800 0Dic/12Abr/10INFORMES 4,539GLEP11A10FONDOS EN AVANCE010 02 20 01 02 GDL
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES AUESP GDL 1 2,100 0Nov/12Abr/10INFORMES 2,294GLEP14A10NOMINAS010 02 20 01 03 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE ANCORAIMES AUESP GDL 1 1,700 0Ago/12Jul/10INFORMES 1,817GLEP02L10EGRESOS010 02 20 01 17 GDL
Page 33 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO
PEREZ
AUESP GDL 1 1,400 0Jun/12Jul/10INFORMES 1,857GLEP04L10EGRESOS010 02 20 01 18 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE COROCORO AUESP GDL 1 800 0Ago/12Oct/10INFORMES 1,009GLEP24Y11EGRESOS010 01 20 01 22 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ AUESP GDL 2 2,800 0Ago/12Sep/10INFORMES 3,529GLEP29G10PAGO DE BONOS 16
DE JULIO Y 20 DE
OCTUBRE
010 02 20 01 22 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
DESAGUADERO
AUESP GDL 1 1,500 0Ago/12May/11INFORMES 933GLEP13Y11GASTOS010 01 20 01 27 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ AUESP GDL 1 1,000 500Jun/13Ago/11INFORMES DE
INCORPORACIÓN
DE UNIDADES AL
0APORTES
PATRONALES
010 01 20 04 19 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCOMOCO AUESP GDL 1 1,000 1000Jun/13Nov/11INFORMES 0EGRESOS010 01 20 04 20 GDL
010.01.20.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES AUESP GDL 1 2,000 2000Ago/13Ago/12INFORMES 0EGRESOS010 01 20 05 01 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE IXIAMAS AUESP GDL 1 1,500 1000Jun/13Jun/12INFORMES 0EGRESOS010 01 20 05 02 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ AUESP GDL 1 2,000 1000Mar/13Mar/12INFORMES 0ESPECIAL DE
CONTRATOS
010 01 20 05 03 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO AUESP GDL 1 2,000 1000May/13May/12INFORMES 0ESPECIAL DE
CONTRATOS
010 01 20 05 04 GDL
010.01.20.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
BOLSA PARA SOLICITUDES Y DENUNCIAS INFA GDL 100 665 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0ATENCION DE
DENUNCIAS -
PROCEDIMIENTO PQ -
010 01 20 06 01 GDL
010.01.20.07 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's)
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GDL 80 6,692 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 20 07 01 GDL
Page 34 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS
PRACITCAS
INFA GDL 1 160 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 20 07 02 GDL
APOYO EN ACTIVIDADES DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI
INFA GDL 1 40 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 20 07 03 GDL
010.01.20.08 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
EVALUACION FORMULACION POA EFPOA GDL 80 320 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
INSCRIPCION
0UAI010 01 20 08 01 GDL
EVALUACION EJECUCION POA EEPOA GDL 80 320 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 20 08 02 GDL
010.01.20.09 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GDL 100 3,685 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 20 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
010.01.20.10 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL SCCI INFA GDL 100 962 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 20 10 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
010.01.20.11 Seguimiento y notificación de Dictámenes
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACIÓN
NOIFA GDL 100 450 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 20 11 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDL 100 450 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 20 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDL 100 194 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 20 11 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
010.01.20.12 Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGE
CONSU GDL 100 280 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 20 12 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDL 100 280 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 20 12 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
010.01.20.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
Page 35 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
APOYO A LA SCST INFA GDL 100 200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0APOYO A LA SCST010 01 20 13 01 GDL
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDL 0 9,864 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0010 01 20 13 02 GDL
010.01.20.14 Actividades de gerencia (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDL 1 16 0Jun/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 20 14 01 GDL
REUNIÓN DE GERENTES ACGER GDL 1 16 0Dic/12Ene/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 20 14 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
ACTIVIDADES DE GERENCIA ACGER GDL 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 20 14 03 GDL
REUNIÓN DE GERENTES SCAC ACGER GDL 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 20 14 04 GDL
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y
GERENTES
ACGER GDL 2 32 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 20 14 05 GDL
010.01.21.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS
PANDO
AUESP GDN 1 500 0Jun/12Mar/09INFORME 1,281ENEP22M09INGRESOS Y GASTOS010 01 21 01 18 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA
FRANCA COBIJA
AUESP GDN 1 500 0Jun/12Jul/09INFORME 1,909ENEP09L09INGRESOS Y GASTOS010 01 21 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
PANDO
AUESP GDN 1 500 0Jun/12Mar/10INFORME 1,966ENEP01M10GASTOS IDH010 01 21 01 13 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
PANDO
AUESP GDN 1 900 0Abr/12Abr/11INFORME 622ENEP12Y11GASTOS010 01 21 01 10 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA
FRANCA COBIJA
RPTA GDN 1 100 0Ene/12Ago/11INFORME 0FIRMA TUDELA010 01 21 01 05 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD -
PANDO
AUESP GDN 1 500 0Jul/12Ago/11INFORME 0GASTOS SERVICIOS
PERSONALES
010 01 21 01 06 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
Page 36 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE PANDO
RPTA GDN 1 100 0Dic/12Sep/11INFORME 0FIRMA ALCAZAR010 01 21 01 07 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
010.01.21.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION - PANDO
AUESP GDN 1 1,000 400Abr/13Abr/12INFORME 0GASTOS (NÓMINAS)010 01 21 02 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE PANDO
AUESP GDN 1 1,340 400Jul/13Jul/12INFORME 0GASTOS (CASOS
ESPECIALES)
010 01 21 02 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA
FRANCA COBIJA
AUESP GDN 1 1,010 400Ago/13Ago/12INFORME 0GASTOS010 01 21 02 03 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDN 0 0 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 21 02 04 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
010.01.21.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GDN 100 833 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0BOLSA PARA
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 01 21 03 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
010.01.21.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO RICO AUESP GDN 1 700 0Jul/12Abr/08INFORMES 2,050GNEP33A08GASTOS010 01 21 03 01 GDN
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO AUESP GDN 1 500 0Jul/12Abr/08INFORMES 1,507GNEP32A08GASTOS010 01 21 03 02 GDN
GOBIERNO MUNICIPAL DE COBIJA AUESP GDN 1 700 0Jul/12Sep/08INFORMES 2,647GNEP02S08GASTOS IDH010 01 21 02 04 GDN
UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO AUESP GDN 1 800 0Jul/12Abr/09INFORMES 2,618GNEP13A09GASTOS IDH010 01 21 01 22 GDN
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO
GONZALO MORENO
AUESP GDN 1 700 0Jul/12Sep/09INFORMES 1,000GNEP18S09GASTOS - CASOS
ESPECIFICOS
010 01 21 01 05 GDN
GOBIERNO MUNICIPAL DE FILADELFIA AUESP GDN 1 500 0Jul/12Sep/09INFORMES 1,088GNEP22S09GASTOS010 01 21 01 07 GDN
Page 37 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO AUESP GDN 1 500 0Jul/12Oct/09INFORMES 738GNEP12O09GASTOS010 01 21 01 08 GDN
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LORENZO
PANDO
AUESP GDN 1 700 0Jul/12Nov/09INFORMES 2,299GNEP21N09GASTOS010 01 21 01 11 GDN
GOBIERNO MUNICIPAL SANTOS
MERCADO
AUESP GDN 1 500 0Jul/12Nov/09INFORMES 981GNEP20N09GASTOS010 01 21 01 12 GDN
GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLPEBRA AUESP GDN 1 600 0Jul/12Mar/10INFORMES 1,017GNEP04M10GASTOS010 02 21 01 02 GDN
GOBIERNO MUNICIPAL DE BELLA FLOR AUESP GDN 1 700 0Jul/12May/10INFORMES 1,565GNEP04Y10GASTOS010 02 21 01 03 GDN
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA
ROSA-PANDO
AUESP GDN 1 700 0Jul/12Jul/10INFORME 1,160GNEP08J10SIGASTOS010 02 21 01 05 GDN
GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVA
ESPERANZA
AUESP GDN 1 700 0Jul/12Oct/10INFORMES 809GNEP14N10SIGASTOS010 02 21 01 14 GDN
GOBIERNO MUNICIPAL DE LOMA ALTA
(VILLA NUEVA)
AUESP GDN 1 600 0Sep/12Jul/11INFORMES 64GNEP08L11GASTOS010 01 21 02 17 GDN
010.01.21.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO AUESP GDN 1 500 3000Oct/13Oct/12INFORMES 0NOMINAS010 01 21 05 01 GDN
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
PANDO (EMAPA)
AUESP GDN 1 850 950Jul/13Ago/12INFORMES 0SIGASTOS - CASOS
ESPECIFICOS
010 01 21 05 02 GDN
HOSPITAL ROBERTO GALINDO TERAN AUESP GDN 1 850 950Jul/13Ago/12INFORMES 0SIGASTOS - CASOS
ESPECIFICOS
010 01 21 05 03 GDN
010.01.21.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
BOLSA DE DENUNCIAS INFA GDN 100 300 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0ATENCION DE
SOLICITUDES Y/ O
DENUNCIAS
010 01 21 06 01 GDN
010.01.21.07 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's)
Page 38 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GDN 80 1,917 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 21 07 01 GDN
APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS
PRACTICAS
INFA GDN 1 160 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 21 07 02 GDN
APOYO EN ACTIVIDADES DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI
INFA GDN 1 40 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 21 07 03 GDN
010.01.21.08 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
EVALUACION FORMULACION POA EFPOA GDN 80 140 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 21 08 01 GDN
EVALUACION EJECUCION ANUAL POA EEPOA GDN 80 140 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 21 08 02 GDN
010.01.21.09 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GDN 100 850 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 21 09 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
010.01.21.10 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL SCCI INFA GDN 100 290 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 21 10 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
010.01.21.11 Seguimiento y notificación de Dictámenes
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACIÓN
NOIFA GDN 100 200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 21 11 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
INFA GDN 100 250 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 21 11 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
SEGUIMIENTO A DICTÁMENES SEDIR GDN 100 200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 21 11 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
010.01.21.12 Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGR
CONSU GDN 100 250 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 21 12 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDN 100 200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 21 12 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
Page 39 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010.01.21.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDN 0 7,856 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0010 01 21 13 01 GDN
010.01.21.14 Actividades de gerencia (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDN 1 16 0Jun/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 21 14 01 GDN
REUNIÓN DE GERENTES ACGER GDN 1 16 0Dic/12Ene/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 21 14 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
REUNIÓN DE GERENTES SCAE ACGER GDN 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 21 14 03 GDN
REUNIÓN DE GERENTES SCAC ACGER GDN 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 21 14 04 GDN
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y
GERENTES
ACGER GDN 2 32 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 21 14 05 GDN
010.01.22.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
ADUANA NACIONAL - GERENCIA
REGIONAL ORURO
AUESP GDO 1 400 0Mar/12Jul/10INFORME 955EOEP22L10GASTOS010 02 22 02 11 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
CORPORACION MINERA DE BOLIVIA AUESP GDO 1 600 0Nov/12Abr/10INFORME 2,099EOEP08A10GASTOS010 01 22 01 24 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 1 500 0Dic/12Abr/10INFORME 3,364EOEP04A10PROYECTO DE
PREINVESIÓN E
INVERSIÓN
010 02 22 01 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL
ORURO
AUESP GDO 1 600 0Dic/12Sep/08INFORME 1,833EOEP17S08EDIFICIO CNE -
ORURO
010 01 22 02 31 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 1 500 0Dic/12Ago/09INFORME 2,051EOEP07G09GASTOS010 01 22 01 05 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 1 500 0Oct/12Ago/09INFORME 1,671EOEP21S09GASTOS010 01 22 01 06 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 1 500 0Dic/12Sep/08INFORME 1,243EOEP15S08VEHICULOS,
CUMPLIMIENTO DE
CONDICIONES
010 01 22 02 33 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
Page 40 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS DE ORURO
AUESP GDO 1 500 0Feb/12Oct/09INFORME 1,173EOEP17O09GASTOS Y
UTILZIACIÓN DE
MAQUINARIA Y
010 01 22 01 19 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL
ORURO
AUESP GDO 1 500 0May/12Feb/11INFORME 930EOEP02F11GASTOS010 01 22 01 18 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
CORPORACION MINERA DE BOLIVIA AUESP GDO 1 700 0Dic/12Abr/11INFORME 845EOEP14A11GASTOS010 01 22 01 19 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 1 500 0Nov/12Ago/11INFORME 0CONSULTORIA010 01 22 01 12 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 1 500 0Ago/12Jun/11INFORME 815EOEP03F11ADQUISICIÓN DE
TERRENOS E
INMUEBLES
010 01 22 01 21 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
010.01.22.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE ORURO
AUESP GDO 1 1,600 400Feb/13Feb/12INFORME 0FONDOS EN AVANCE010 01 22 02 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
EMPRESA MINERA HUANUNI AUESP GDO 1 1,600 500Abr/13Abr/12INFORME 0GASTOS SERVICIOS
PERSONALES
010 01 22 02 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
CAJA NACIONAL DE SALUD -
ADMINISTRACION REGIONAL ORURO
AUESP GDO 1 1,600 500Ago/13Jul/12INFORME 0NOMINAS010 01 22 02 03 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDO 0 0 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 22 02 04 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
010.01.22.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GDO 100 415 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0BOLSA PARA
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 01 22 03 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
010.01.22.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA
HUANUNI
AUESP GDO 1 300 0Dic/12Jul/11INFORMES 0GOEP03G11EJECUCION
PRESUPUESTARIS
30000 - 400000, CTAS
010 01 22 01 01 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL CHORO AUESP GDO 1 300 0Jun/12Jun/11INFORMES 0GOEP01G11EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000-40000, CTAS
010 01 22 01 03 GDO
Page 41 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO MUNICIPAL DE
CHOQUECOTA
AUESP GDO 1 250 0Dic/12Ago/11INFORMES 0GOEP02G11EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 - 400000, CTAS
010 01 22 01 05 GDO
UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO AUESP GDO 1 400 0Dic/12Sep/11INFORMES 0NOMINAS010 01 22 04 04 GDO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
ORURO
AUESP GDO 1 400 0Dic/12Sep/11INFORMES 0ADQUISICIONES010 01 22 04 05 GDO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
ORURO
AUESP GDO 1 800 0Sep/12Oct/10INFORMES 128GOEP03S10OBRAS EJECUTADAS010 02 22 01 18 GDO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
ORURO
AUESP GDO 1 400 0Jun/12Ago/09INFORMES 1,084GOEP12G09NOMINAS010 01 22 01 09 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIPAYA AUESP GDO 1 200 0Jun/12Oct/09INFORMES 668GOEP08O09GASTOS Y CTAS
CONTABLES
DISPONIBLE Y
010 01 22 01 17 GDO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
ORURO
AUESP GDO 1 350 0Sep/12Jun/10INFORMES 1,743GOEP02J10GASTOS POR
ADQUISICIONES
010 02 22 01 07 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALLAPATA AUESP GDO 1 300 0Sep/12May/10INFORMES 3,128GOEP23Y10GASTOS, CUENTAS
DISPONIBLE Y
EXIGIBLE,
010 02 22 01 08 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALLAPATA AUESP GDO 1 300 0Sep/12Jun/10INFORMES 597GOEP04J10OBRAS EJECUTADAS -
DENUNCIAS
010 02 22 01 09 GDO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
POOPO
AUESP GDO 1 300 0Sep/12May/10INFORMES 1,310GOEP24Y10GASTOS Y CUENTAS
DISPONIBLE Y
EXIGIBLE,
010 02 22 01 12 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE EUCALIPTUS AUESP GDO 1 250 0Jun/12Nov/09INFORMES 1,186GOEP02N09GRUPOS
PRESUPUESTARIOS
30000 - 400000, CTAS
010 01 22 01 18 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE CARACOLLO AUESP GDO 1 350 0Jun/12Jun/09INFORMES 1,838GOEP10J09GASTOS, CUENTAS
DISPONIBLES Y
EXIGIBLE,
010 01 22 01 16 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL SANTUARIO DE
QUILLACAS
AUESP GDO 1 300 0Sep/12May/09INFORMES 1,194GOEP11J09GASTOS Y CUENTAS
CONTABLES,
DISPONIBLE Y
010 01 22 01 12 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE BELEN DE
ANDAMARCA
AUESP GDO 1 200 0Jun/12Ago/09INFORMES 904GOEP15G09GRUPOS 30000 -400000,
CTAS CONTABLES,
ACTIVO DISPONIBLE Y
010 01 22 01 15 GDO
Page 42 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO AUESP GDO 1 300 0Sep/12Feb/09INFORMES 2,432GOEP01F08OBRAS EJECUTADAS010 01 22 02 12 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE
HUARI
AUESP GDO 1 300 0Mar/12Ago/08INFORMES 1,963GOEP11O08OBRAS EJECUTADAS010 01 22 02 19 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTORA AUESP GDO 1 150 0Mar/12Oct/08INFORMES 1,260GOEP09O08EJECUCION
PRESUPUESTARIA,
GRUPOS 30000 - 40000,
010 01 22 03 18 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE CARACOLLO AUESP GDO 1 100 0Mar/12Ago/06INFORMES 1,526GOEP15G06OBRAS INCONCLUSAS
Y PARALIZADAS
032 02 22 09 13 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA
HUANUNI
AUESP GDO 1 300 0Jun/12Dic/09INFORMES 2,009GOEP07D09EJECUCION
PRESUPUESTARIA,
GRUPOS 30000 - 40000,
010 01 22 01 20 GDO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
MACHACAMARCA
AUESP GDO 1 200 0Mar/12Jun/08INFORMES 3,143GOEP05J08EJECUCION
PRESUPUESTARIA,
PGRUPOS 30000 -
010 01 22 03 05 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE SOROCACHI AUESP GDO 1 200 0Sep/12Oct/10INFORMES 895GOEP08S10EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 - 400000,
010 02 22 01 15 GDO
UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO AUESP GDO 1 200 0Mar/12Feb/08INFORMES 2,432GOEP01F08OBRAS EJECUTADAS010 01 22 02 12 GDO
010.01.22.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
GOBIERNO MUNICIPAL DE CARACOLLO AUESP GDO 1 1,400 400Feb/13Mar/12INFORMES 0EJECUCION
PRESUPUESTARI
30000- 40000,CTAS
010 01 22 05 01 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE CORQUE AUESP GDO 1 1,000 400Feb/13Mar/12INFORMES 0EJECUCION
PRESUPUESTARA
30000 - 40000, CTAS
010 01 22 05 02 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALLAPATA AUESP GDO 1 1,300 500May/13Jun/12INFORMES 0EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 - 40000, CTAS
010 01 22 05 03 GDO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
ORURO
AUESP GDO 1 1,300 200Ago/13Sep/11INFORMES 0ADQUISICIONES010 01 22 05 04 GDO
UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO AUESP GDO 1 1,300 200Ago/13Nov/11INFORMES 0NOMINAS010 01 22 05 05 GDO
Page 43 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
MACHACAMARCA
AUESP GDO 1 1,300 400Feb/13Mar/12INFORMES 0EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000-40000, CTAS
010 01 22 05 06 GDO
010.01.22.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
ATENCION DE SOLICITUDES Y/O
DENUNCIAS
INFA GDO 100 852 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0ATENCION DE
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 01 22 06 01 GDO
010.01.22.07 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's)
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GDO 80 3,202 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 22 07 01 GDO
APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS
PRACTICAS
INFA GDO 1 160 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 22 07 02 GDO
APOYO EN ACTIVIDADES DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI
INFA GDO 1 40 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 22 07 03 GDO
010.01.22.08 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
EVALUACION FORMULACION POA EFPOA GDO 80 260 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 22 08 01 GDO
EVALUACION EJECUCIONA ANUAL POA EEPOA GDO 80 260 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 22 08 02 GDO
010.01.22.09 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GDO 100 1,477 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 22 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
010.01.22.10 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL SCCI INFA GDO 100 852 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 22 10 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
010.01.22.11 Seguimiento y notificación de Dictámenes
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACIÓN
NOIFA GDO 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 22 11 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDO 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 22 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
Page 44 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDO 100 150 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 22 11 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
010.01.22.12 Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGR
CONSU GDO 100 50 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 22 12 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDO 100 60 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 22 12 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
010.01.22.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDO 0 9,728 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0010 01 22 13 01 GDO
010.01.22.14 Actividades de gerencia (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDO 1 16 0Jun/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 22 14 01 GDO
REUNIÓN DE GERENTES ACGER GDO 1 16 0Feb/12Feb/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 22 14 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
REUNIÓN DE GERENTES SCAE ACGER GDO 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 22 14 03 GDO
REUNIÓN DE GERENTES SCAC ACGER GDO 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 22 14 04 GDO
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y
GERENTES
ACGER GDO 2 32 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 22 14 05 GDO
010.01.23.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS AUESP GDP 1 400 0Dic/12Mar/10INFORME 1,086EPEP03J10SIINGRESOS Y GASTOS010 02 23 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
HOSPITAL "SAN PEDRO CLAVER" AUESP GDP 1 400 0Dic/12Mar/10INFORME 1,361EPEP22Y10SIINGRESOS Y GASTOS010 02 23 01 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI S.A. AUESP GDP 1 600 0Dic/12Abr/10INFORME 1,984EPEP07Y10GASTOS010 01 23 01 11 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
Page 45 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS DE POTOSI
AUESP GDP 1 500 0Dic/12Sep/10INFORME 77EPEP02D10GASTOS010 01 23 01 15 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACION REGIONAL POTOSI
AUESP GDP 1 450 0Dic/12Oct/10INFORME 1,121EPEP01D10NÓMINAS010 01 23 01 17 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
CAJA NACIONAL DE SALUD AUESP GDP 1 400 0Dic/12Oct/10INFORME 146EPEP03D10GASTOS010 01 23 01 31 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
CONSEJO DE LA JUDICATURA POTOSI AUESP GDP 1 400 0Dic/12Jun/09INFORME 2,508EPEP20L09INGRESOS Y GASTOS010 01 23 02 25 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES
BOLIVIANOS REGIONAL POTOSI
AUESP GDP 1 400 0Dic/12Sep/09INFORME 886EPEP03N09GASTOS010 01 23 02 26 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
POTOSI
AUESP GDP 1 200 0Dic/12Mar/09INFORME 1,255EPEP02M09INGRESOS Y GASTOS,
DE LOS RECURSOS
DEL IDH
010 01 23 02 33 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD -
POTOSI
AUESP GDP 1 400 0Dic/12Mar/09INFORME 1,735EPEP05M09NOMINAS010 01 23 02 35 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
HOSPITAL SANTA BARBARA DE POCOATA
- POTOSI
AUESP GDP 1 400 0Dic/12Nov/09INFORME 1,544EPEP05N09SIINGRESOS Y GASTOS010 01 23 06 10 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
010.01.23.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION - POTOSI
AUESP GDP 1 900 800Oct/13Sep/12INFORME 0GASTOS010 01 23 02 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD -
POTOSI
AUESP GDP 1 1,100 900Sep/13May/12INFORME 0BONOS010 01 23 02 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
ESCUELA DE FORMACION DE
MAESTROS "EDUARDO AVAROA"
AUESP GDP 1 1,000 500Ago/13Feb/12INFORME 0SIGASTOS010 01 23 02 03 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
GOBIERNO AUTONOMO DEL
DEPARTAMENTO DE POTOSI
AUESP GDP 1 900 900Dic/13Mar/12INFORME 0SIGASTOS (NOMINAS ,
PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA)
010 01 23 02 04 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL
POTOSI
AUESP GDP 1 900 600Dic/13Ago/12INFORME 0SICONSTRUCCIÓN
CLÍNICA DE SEGUNDO
NIVEL PRIMERA FASE
010 01 23 02 05 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
Page 46 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDP 0 0 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 23 02 06 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
010.01.23.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GDP 100 985 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0BOLSA PARA
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 01 23 03 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
010.01.23.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE LLICA AUESP GDP 1 200 0Mar/12May/07INFORMES 2,100GPEP05Y07GASTOS Y OBRAS010 03 23 14 02 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOROTORO AUESP GDP 1 300 0Mar/12Ago/07INFORMES 3,179GPEP04G07GASTOS Y OBRAS010 03 23 02 11 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCURI AUESP GDP 1 200 0Mar/12Feb/07INFORMES 3,404GPEP16F07GASTOS Y OBRAS010 03 23 14 01 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE BELEN DE
URMIRI
AUESP GDP 1 200 0Mar/12Mar/08INFORMES 989GPEP33M08GASTOS Y OBRAS010 01 23 03 11 GDP
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS AUESP GDP 1 600 0Oct/12Jul/08INFORME 3,515GPEP04L08GASTOS Y NOMINAS010 01 23 03 02 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE POCOATA AUESP GDP 1 300 0Oct/12Abr/08INFORMES 2,667GPEP18F08GASTOS Y OBRAS010 01 23 03 06 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE
YOCALLA
AUESP GDP 1 300 0Mar/12Feb/08INFORMES 2,747GPEP13F08GASTOS010 01 23 03 10 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHAQUI AUESP GDP 1 300 0Jun/12Sep/08INFORMES 3,028GPEP08S08GASTOS Y OBRAS010 01 23 03 12 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE VITICHI AUESP GDP 1 200 0Mar/12Oct/08INFORMES 1,799GPEP09S08GASTOS010 01 23 03 13 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO
DE QUEMES
AUESP GDP 1 400 0Oct/12Oct/08INFORMES 836GPEP10S08GASTOS010 01 23 03 17 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHAYANTA AUESP GDP 1 200 0Mar/12Oct/08INFORMES 2,516GPEP02D08GASTOS010 01 23 03 19 GDP
Page 47 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO MUNICIPAL DE CAIZA D AUESP GDP 1 400 0Oct/12Jul/09INFORMES 1,381GPEP16G09GASTOS010 01 23 02 28 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE COLCHA "K"
(VILLA MARTIN)
AUESP GDP 1 100 0Mar/12Sep/09INFORMES 257GPTP02D09REVISION DE PAPELES
DE TRABAJO
010 01 23 02 30 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE COTAGAITA AUESP GDP 1 500 0Dic/12Mar/09INFORMES 2,096GPEP01M09GASTOS010 01 23 02 32 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAZON AUESP GDP 1 400 0Dic/12Mar/09INFORMES 1,020GPEP06M09GASTOS010 01 23 02 34 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE POTOSI AUESP GDP 1 200 0Jun/12Mar/09INFORMES 1,146GPEP15M09CONTRATACION Y
ASPECTOS
ESPECIFICOS DE
010 01 23 02 36 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE ACASIO AUESP GDP 1 400 0Dic/12Oct/09INFORMES 970GPEP04N09GASTOS010 01 23 04 37 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE POTOSI AUESP GDP 1 100 0Jun/12Nov/09INFORMES 1,014GPEP16N09TRAMITES DE
APROBACION DE
PLANO DE LOTES Y DE
010 01 23 06 11 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE POTOSI AUESP GDP 1 400 0Oct/12Feb/10INFORMES 2,644GPEP02M10NOMINAS Y
RECURSOS DEL
FONDO DE CONTROL
010 02 23 01 16 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE SACACA AUESP GDP 1 400 0Dic/12May/10INFORMES 365GPEP07J10GASTOS010 02 23 01 10 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE TACOBAMBA AUESP GDP 1 400 0Dic/12May/10INFORMES 813GPEP01L10GASTOS010 02 23 01 11 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE UNCIA AUESP GDP 1 400 0Dic/12Nov/10INFORMES 351GPEP01N10GASTOS010 02 23 01 25 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
DE ESMORUCO
AUESP GDP 1 300 0Dic/12Oct/10INFORMES 269GPEP02N10GASTOS010 02 23 01 26 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE CARIPUYO AUESP GDP 1 100 0Oct/12Jul/09INFORMES 285GPEP06S09OBRAS010 01 23 02 31 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE POTOSI AUESP GDP 1 150 0Oct/12Ago/08INFORMES 264GPEP13O08OBRAS IDH010 01 23 02 20 GDP
Page 48 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO MUNICIPAL DE TINGUIPAYA AUESP GDP 1 150 0Mar/12Feb/08INFORME 134GPEP07F08OBRAS010 01 23 03 03 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE CAIZA D AUESP GDP 1 150 0Mar/12Mar/08INFORMES 195GPEP02M08OBRAS010 01 23 03 04 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUNA AUESP GDP 1 150 0Oct/12Mar/08INFORMES 238GPEP01M08OBRAS010 01 23 03 05 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE UNCIA AUESP GDP 1 200 0Oct/12Sep/08INFORMES 143GPEP18S08OBRAS010 01 23 03 20 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE UNCIA AUESP GDP 1 150 0Oct/12May/07INFORMES 155GPEP29O07TRES OBRAS010 03 23 03 02 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE COTAGAITA AUESP GDP 1 500 0Dic/12Mar/09INFORMES 2,096GPEP01M09GASTOS010 01 23 02 32 GDP
010.01.23.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX AUESP GDP 1 1,200 500Sep/13Sep/12INFORMES 0NOMINAS Y PAGO DE
BENEFICIOS SOCIALES
010 01 23 05 01 GDP
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS AUESP GDP 1 1,400 500Oct/13Oct/12INFORMES 0NOMINAS Y PAGO DE
BENEFICIOS SOCIALES
010 01 23 05 02 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE
LIPEZ
AUESP GDP 1 800 300Mar/13Mar/12INFORME 0GASTOS010 01 23 05 03 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE TAHUA AUESP GDP 1 800 400Mar/13Mar/12INFORME 0GASTOS010 01 23 05 04 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCURI AUESP GDP 1 900 400May/13May/12INFORMES 0GASTOS010 01 23 05 05 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE POTOSI AUESP GDP 1 1,400 400Sep/13Sep/12INFORMES 0GASTOS010 01 23 05 06 GDP
010.01.23.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
BOLSA DE DENUNCIAS INFA GDP 100 248 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0ATENCION DE
SOLICITUDES Y/O
DENUNCIAS
010 01 23 06 01 GDP
Page 49 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010.01.23.07 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's)
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GDP 80 4,618 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 23 07 01 GDP
APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS
PRACTICAS
INFA GDP 1 160 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 23 07 02 GDP
APOYO EN ACTIVIDADES DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI
INFA GDP 1 40 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 23 07 03 GDP
010.01.23.08 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
EVALUACION FORMULACION POA EFPOA GDP 80 500 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 23 08 01 GDP
EVALUACION EJECUCION ANUAL POA EEPOA GDP 80 500 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 23 08 02 GDP
010.01.23.09 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GDP 85 1,800 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 23 09 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
010.01.23.10 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL SCCI INFA GDP 85 720 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 23 10 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
010.01.23.11 Seguimiento y notificación de Dictámenes
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACIÓN
NOIFA GDP 80 106 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 23 11 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDP 80 106 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 23 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDP 100 20 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 23 11 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
010.01.23.12 Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGR
CONSU GDP 85 200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 01 23 12 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
Page 50 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDP 85 200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 01 23 12 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
010.01.23.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDP 0 11,600 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0010 01 23 13 01 GDP
010.01.23.14 Actividades de gerencia (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDP 1 16 0Jun/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 23 14 01 GDP
REUNIÓN DE GERENTES ACGER GDP 1 16 0Feb/12Feb/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 23 14 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
REUNIÓN DE GERENTES SCAE ACGER GDP 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 23 14 03 GDP
REUNIÓN DE GERENTES SCAC ACGER GDP 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 23 14 04 GDP
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y
GERENTES
ACGER GDP 2 32 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 23 14 05 GDP
010.01.24.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 300 0Abr/12Jul/09INFORME 1,430ESEP21L09EMERGENTE DEL
INFORME
ES/EP31/J08-L1
010 01 24 01 04 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 300 0Abr/12Oct/09INFORME 1,458ESEP03O09EGRESOS010 01 24 01 07 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
COMITE DE SEMILLAS DE SANTA CRUZ AUESP GDS 1 300 0Jun/12Feb/10INFORME 1,087ESEP14F10INGRESOS Y
EGRESOS
010 02 24 01 19 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 300 0Abr/12Feb/10INFORME 2,367ESEP13F10EGRESOS (SUELDOS)010 02 24 01 22 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 300 0Abr/12Mar/09INFORME 1,560ESEP24M09SEGURIDAD
CIUDADANA
010 01 24 02 29 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 300 0Abr/12Oct/09EVENTO 3,662ESEP15O09PASAJES Y VIATICOS010 01 24 02 33 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
Page 51 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
HOSPITAL DE LA MUJER AUESP GDS 1 521 0Jul/12Jul/11INFORME 80ESEP06L11SERVICIOS
PERSONALES
010 01 24 01 16 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,050 0Dic/12Sep/11INFORME 0VERIFICACIÓN DE
OBRAS
010 01 24 01 08 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,600 0Jul/12May/11INFORME 306ESEP11J11EGRESOS010 01 24 01 18 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA AUESP GDS 1 400 0Jul/12Abr/11INFORME 80ESEP05L11INGRESOS010 01 24 01 19 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 300 0Jul/12Jul/11INFORME 0ESEP09J11FONDOS EN AVANCE010 01 24 01 17 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE
AGUAS Y REGULARIZACION DEL RIO
PIRAI
AUESP GDS 1 300 0Jul/12Jun/11INFORME 389ESEP17O10UTILIZACIÓN DE LOS
RECURSOS
010 01 24 01 15 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA
CRUZ
AUESP GDS 1 900 0Jul/12Jun/11INFORME 259ESEP15O10EGRESOS010 01 24 01 16 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS - SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,050 0Jul/12Sep/11INFORME 0VERIFICACIÓN DE
ADQUISICIONES
010 01 24 01 14 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 300 0Jun/12Abr/09INFORME 1,244ESEP17A09RECURSOS DEL IDH010 01 24 02 31 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,459 0Jul/12Sep/11INFORME 0CONSULTORIAS010 01 24 01 16 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,300 0Jun/12Sep/08INFORME 689ESEP01N08CONSTRUCCIÓN DEL
CAMINO VILLA
PARAISO -
010 01 24 02 12 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
010.01.24.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 2,800 600Jun/13Ene/12INFORME 0LEYES Y DECRETOS
DEPARTAMENTALES
010 01 24 02 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA
CRUZ
AUESP GDS 1 1,300 500Jun/13Abr/12INFORME 0PAGO DE
QUINQUENIOS A
PERSONAL MÉDICO
010 01 24 02 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
Page 52 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,400 400Jun/13Abr/12INFORME 0COMPRA DE
CAMIONETA
CONSTRUCCIÓN DE
010 01 24 02 03 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,400 400Jul/13Abr/12INFORME 0CAMPAÑAS DE
EMERGENCIA
010 01 24 02 04 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
CENTRO NACIONAL DE ENFERMEDADES
TROPICALES
RPTA GDS 1 500 100Jul/13Jun/12INFORME 0FIRMA RAMOS
ASOCIADOS
010 01 24 02 05 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,400 400Jul/13Jun/12INFORME 0EGRESOS SEDUCA010 01 24 02 06 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,042 400Jul/13Jun/12INFORME 0PROGRAMA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
010 01 24 02 07 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDS 0 0 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VAATICOS
010 01 24 02 08 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
010.01.24.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
ATENCIÓN A SOLICITUDES Y DENUNCIAS INFA GDS 100 400 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0BOLSA PARA
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 01 24 03 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
010.01.24.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERO AUESP GDS 1 800 0Dic/12Mar/11INFORMES 39GSEP03M11ACUMULO CARGOS010 01 24 01 01 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO
SUAREZ
AUESP GDS 1 1,000 0Dic/12Jul/11INFORMES 40GSEP01L11SIFONDOS EN AVANCE
DENUNCIAS
010 01 24 01 04 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAIRANA AUESP GDS 1 1,400 800Jun/13Feb/12INFORMES 0EGRESOS010 01 24 04 03 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE CUATRO
CAÑADAS
AUESP GDS 1 1,200 800Jun/13Sep/11INFORMES 0SIPROGRAMAS
ESPECIFICOS DE
PARTICIPACION
010 01 24 04 04 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DE LA SIERRA
AUESP GDS 1 1,400 1000Jun/13Ago/11INFORMES 0LEGALIDAD PAGO DE
BONOS
010 01 24 04 05 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL AUESP GDS 1 1,000 0Sep/12Ene/10INFORMES 1,056GSEP12E10PROGRAMAS
ESPECIFICOS IDH Y
OTROS
010 02 24 01 20 GDS
Page 53 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO
DE VELASCO
AUESP GDS 1 1,000 0Sep/12Ene/10INFORMES 1,656GSEP13E10SIPROGRAMAS
ESPECIFICOS IDH Y
OTROS
010 02 24 01 21 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DE LA SIERRA
AUESP GDS 1 1,400 0Sep/12Jun/09INFORMES 2,621GSEP19J09SICONTRATACIONES,
PROGRAMAS
ESPECIFICOS IDH
010 03 24 02 09 GDS
UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL
RENE MORENO
AUESP GDS 1 600 0Dic/12Jun/09INFORMES 391GSEP18J09SIOBRAS010 01 24 02 11 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE GUTIERREZ AUESP GDS 1 500 0Jun/12Ago/05INFORMES 1,736GSEP15G05EGRESOS OBRAS032 02 24 07 01 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE ASCENCION
DE GUARAYOS
AUESP GDS 1 400 0Jun/12Jun/06INFORMES 1,333GSEP22G06SICONTRATOS Y COM.
DE OBRAS
032 02 24 07 16 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAMAIPATA AUESP GDS 1 500 0Jun/12Nov/07INFORMES 1,957GSEP05N07SIEGRESOS010 03 24 02 16 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE
YAPACANI
AUESP GDS 1 400 0Mar/12Abr/08INFORMES 461GSEP09A08SICONTRATO Y
DOCUMENTOS
EJECUCION OBRA
010 01 24 02 17 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE WARNES AUESP GDS 1 800 0Sep/12Jun/08INFORMES 1,684GSEP06J08EVALUACION DE
PROG. ESP. IDH Y
OTRAS FUENTES
010 01 24 04 39 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE CABEZAS AUESP GDS 1 1,000 0Sep/12Dic/08INFORMES 1,092GSEP10D08EGRESOS010 01 24 03 03 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL TRIGAL AUESP GDS 1 1,000 0Dic/12Feb/08INFORMES 672GSEP15F08EGRESOS010 01 24 04 34 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DE LA SIERRA
AUESP GDS 1 500 0Jun/12May/09INFORMES 35GSEP04Y09CONTRATOS Y COMP.
DE OBRAS
010 01 24 02 01 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DE LA SIERRA
AUESP GDS 1 1,000 0Dic/12Nov/08INFORMES 643GSEP11N08RES. EJEC. Y
ACCIONES
EJECUTADAS PARA LA
010 01 24 03 11 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE YAPACANI
(SAN JUAN)
AUESP GDS 1 400 0Jun/12Feb/07INFORMES 1,441GSEP06F07INGRESOS Y
EGRESOS
032 02 24 07 47 GDS
UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL
RENE MORENO
AUESP GDS 1 1,400 0Sep/12Sep/03INFORMES 2,636GSEP18S03AUDITORIA ESPECIAL
SOBRE NOMINAS
032 02 24 07 03 GDS
Page 54 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DE LA SIERRA
AUESP GDS 1 400 0Jun/12Nov/06INFORMES 2,140GSEP01N06ALUMBRADO PUBLICO032 02 24 07 10 GDS
UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL
RENE MORENO
AUESP GDS 1 1,600 0Dic/12Abr/07INFORMES 3,054GSEP16A07SUELDOS Y SALARIOS010 03 24 21 18 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE
PORTACHUELO
AUESP GDS 1 800 0Dic/12May/08INFORMES 1,453GSEP24Y08EGRESOS010 01 24 04 38 GDS
010.01.24.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
GOBIERNO MUNICIPAL DE BUENA VISTA AUESP GDS 1 1,400 800Dic/13Feb/12INFORMES 0SIPROGRAMAS
ESPECIFICOS DE
PARTICIPACION
010 01 24 05 01 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL
PUENTE-SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,600 800Dic/13Ene/12INFORMES 0SIEGRESOS010 01 24 05 02 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL TORNO AUESP GDS 1 1,400 800Dic/13Ene/12INFORMES 0SIPROGRAMAS
ESPECIFICOS DE
PARTICIPACION
010 01 24 05 03 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMIRI AUESP GDS 1 1,200 800Jun/13Sep/11INFORMES 0SIEGRESOS010 01 24 05 04 GDS
UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL
RENE MORENO
AUESP GDS 1 1,600 800Jun/13Sep/11INFORMES 0SINOMINAS - BONOS010 01 24 05 05 GDS
010.01.24.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
BOLSA DE DENUNCIAS INFA GDS 100 1,828 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0ATENCION DE
DENUNCIAS Y/O
SOLICITUDES
010 01 24 06 01 GDS
010.01.24.07 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's)
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GDS 80 4,300 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 24 07 01 GDS
APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS
PRACTICAS
INFA GDS 1 160 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 24 07 02 GDS
APOYO EN ACTIVIDADES DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI
INFA GDS 1 40 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 24 07 03 GDS
010.01.24.08 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
Page 55 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
EVALUACIO FORMULACION POA EFPOA GDS 80 600 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 24 08 01 GDS
EVALUACION EJECUCION ANUAL POA EEPOA GDS 80 600 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 24 08 02 GDS
010.01.24.09 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GDS 100 1,750 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 24 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
010.01.24.10 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL SCCI INFA GDS 100 528 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 24 10 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
010.01.24.11 Seguimiento y notificación de Dictámenes
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACIÓN
NOIFA GDS 100 400 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 24 11 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDS 100 400 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 24 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDS 100 300 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 24 11 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
010.01.24.12 Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGR
CONSU GDS 100 600 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 24 12 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDS 100 400 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 24 12 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
010.01.24.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDS 0 15,344 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0010 01 24 13 01 GDS
010.01.24.14 Actividades de gerencia (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDS 1 16 0Jun/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 24 14 01 GDS
Page 56 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
REUNIÓN DE GERENTES ACGER GDS 1 16 0Feb/12Feb/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 24 14 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
REUNIÓN DE GERENTES SCAE ACGER GDS 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 24 14 03 GDS
REUNIÓN DE GERENTES SCAC ACGER GDS 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 24 14 04 GDS
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y
GERENTES
ACGER GDS 1 32 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 24 14 05 GDS
010.01.25.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GDT 1 600 0Ago/12Mar/11INFORME 1,101ETEP02M11VERIFICACIÓN DE
OBRAS Y
CONTRATACIONES
010 01 25 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GDT 1 1,500 0Dic/12Abr/11INFORME 36ETEP06A11PLAN DE EMPLEO
URGENTE (PEU) Y
DIERCCIÓN DE
010 01 25 01 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GDT 1 600 0Jul/12Dic/08INFORME 1,304ETEP25D08DEFENSIVO SAN
TELMO - LA GOMA Y
DEFENSIVO
010 01 25 02 24 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS
DE TARIJA
AUESP GDT 1 600 0Ago/12May/09INFORME 3,481ETEP03Y09GASTOS Y OBRAS010 01 25 01 22 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GDT 1 600 0Dic/12Sep/09INFORME 2,363ETEP25J09RECURSOS
PROVENIENTES DEL
IDH (CAMINO JOSÉ
010 01 25 01 06 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GDT 1 800 0Oct/12Dic/09INFORME 639ETEP04D09SISTEMA DE RIEGO
JUNTAS Y
PRESERVACIÓN
010 01 25 01 17 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACION REGIONAL TARIJA
AUESP GDT 1 500 0Jul/12Oct/10INFORME 137ETEP11O10DOTACIÓN DE ROPA
DE TRABAJO
010 01 25 01 39 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
SUBPREFECTURA DE YACUIBA - TARIJA AUESP GDT 1 500 0Jul/12Jul/08INFORME 647ETEP19L08GASTOS DE OBRAS
EJECUTADAS
(CONSTRUCCIÓN
010 01 25 02 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
MINISTERIO DE GOBIERNO AUESP GDT 1 700 0Ago/12Ago/08INFORME 726ETEP25S08CARCELES YACUIBA -
TARIJA Y MORROS
BLANCOS
010 01 25 02 21 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
010.01.25.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
Page 57 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
SUBPREFECTURA DE YACUIBA - TARIJA AUESP GDT 1 1,642 500Ago/13Mar/12INFORME 0VERIFICACIÓN DE
OBRAS Y PROC.
CONTRATACIÓN CON
010 01 25 02 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
GOBIERNO AUTONOMO DEL CHACO
TARIJEÑO - CARAPARI
AUESP GDT 1 1,500 500Nov/13May/12INFORME 0VERIFICACIÓN DE
OBRAS Y PROC. DE
CONTRATACIÓN CON
010 01 25 02 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDT 0 0 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 25 02 03 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
010.01.25.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GDT 100 1,250 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0BOLSA PARA
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 01 25 03 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
010.01.25.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE CARAPARI AUESP GDT 1 800 0Dic/12Oct/10INFORMES 241GTEP13N10SIEGRESOS010 02 25 01 30 GDT
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LORENZO AUESP GDT 1 600 0Dic/12Oct/10INFORMES 818GTEP04G10OBRAS SOLICITADAS010 02 25 01 07 GDT
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAMONTES AUESP GDT 1 600 0Oct/12Sep/09INFORMES 534GTEP19S09EGRESOS010 01 25 01 13 GDT
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA AUESP GDT 1 570 0Jul/12Sep/09INFORMES 431GTEP15S09EGRESOS010 01 25 01 14 GDT
UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL
SARACHO
AUESP GDT 1 500 0Jul/12Sep/09INFORMES 1,480GTEP16S09SUELDOS CON IDH Y
PROCESOS
CONTENCIOSOS
010 01 25 01 15 GDT
GOBIERNO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS AUESP GDT 1 800 0Nov/12Jul/10INFORMES 1,266GTEP03L10SIOBRAS DENUNCIADAS010 02 25 01 18 GDT
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAMONTES AUESP GDT 1 500 0Ago/12Jun/09INFORMES 740GTEP23J09SIOBRAS DENUNCIADAS010 01 25 01 12 GDT
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL PUENTE -
TARIJA
AUESP GDT 1 500 0Jun/12Sep/08INFORMES 766GTEP22S08PROYECTOS DE
INVERSION
010 01 25 02 19 GDT
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LORENZO AUESP GDT ESPECIALISTA
EN
INSTALACION
1 500 0Jul/12Dic/08INFORMES 1,391GTEP15D08PROYECTOS DE
INVERSION
010 01 25 03 01 GDT
Page 58 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO MUNICIPAL DE URIONDO AUESP GDT 1 500 0Ago/12Mar/07INFORMES 1,212GTEP14M07SIOBRAS DENUNCIADAS010 03 25 11 05 GDT
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA AUESP GDT 1 500 0May/12Ene/07INFORMES 2,313GTEP19E07PROYECTOS DE
INVERSION
010 03 25 11 07 GDT
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA AUESP GDT 1 400 0Jun/12Ene/08INFORMES 658GTEP12E08RECURSOS IDH010 01 25 03 15 GDT
GOBIERNO MUNICIPAL DE CARAPARI AUESP GDT 1 400 0Jun/12Nov/07INFORMES 1,152GTEP15N07GASTOS010 03 25 02 09 GDT
GOBIERNO MUNICIPAL DE BERMEJO AUESP GDT 1 600 0Sep/12Abr/10INFORMES 1,660GTEP03A10SIOBRAS DENUNCIADAS010 02 25 01 20 GDT
UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL
SARACHO
AUESP GDT 1 400 0Jun/12Ene/08INFORMES 640GTEP11E08GASTOS IDH010 01 25 03 14 GDT
010.01.25.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
BOLSA DE DENUNCIAS INFA GDT 100 1,000 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0ATENCION DE
DENUNCIAS Y/O
SOLICITUDES
010 01 25 06 01 GDT
010.01.25.07 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's)
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GDT 80 4,936 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 25 07 01 GDT
APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS
PRACTICAS
INFA GDT 1 160 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 25 07 02 GDT
APOYO EN ACTIVIDADES DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI
INFA GDT 1 40 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 25 07 03 GDT
010.01.25.08 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
EVALUACION FORMULACION POA EFPOA GDT 80 360 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 25 08 01 GDT
EVALUACION EJECUCION ANUAL POA EEPOA GDT 80 360 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 25 08 02 GDT
010.01.25.09 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
Page 59 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GDT 100 1,200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 25 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
010.01.25.10 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL SCCI INFA GDT 100 150 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 25 10 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
010.01.25.11 Seguimiento y notificación de Dictámenes
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACIÓN
NOIFA GDT 100 350 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 25 11 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDT 100 300 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 25 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDT 100 252 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 25 11 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
010.01.25.12 Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGR
CONSU GDT 100 250 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 25 12 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDT 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 25 12 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
010.01.25.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDT 0 7,856 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0010 01 25 13 01 GDT
010.01.25.14 Actividades de gerencia (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDT 1 16 0Jun/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 25 14 01 GDT
REUNIÓN DE GERENTES ACGER GDT 1 16 0Dic/12Ene/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 25 14 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
REUNÍÓN DE GERENTES SCAE ACGER GDT 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 25 14 03 GDT
REUNIÓN DE GERENTES SCAC ACGER GDT 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 25 14 04 GDT
Page 60 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y
GERENTES
ACGER GDT 2 32 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 25 14 05 GDT
010.01.27.01 Realizar actividades de auditoría o apoyo técnico en materia ambiental
Bolsa para atender actividades de auditoría
imprevistas
INFA GEA No aplica. 1 426 0Dic/12Ene/12DOCUMENTO 0NO
APLICA.
NO APLICA.010 01 27 01 01 Gerencia de
Evaluaciones
Ambientales.
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
AUAMB GEA Servicios de
laboratorio y
medición.
1 3,015 0Dic/12Ene/12INFORME 0NO
APLICA.
POR SER DEFINIDO.010 01 27 01 02 Gerencia de
Evaluaciones
Ambientales.
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
SEGU GEA No aplica. 1 650 0Dic/12Jul/12INFORME 0NO
APLICA.
POR SER DEFINIDO.010 01 27 01 03 Gerencia de
Evaluaciones
Ambientales.
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ AUAMB GEA Servicios de
laboratorio y
medición.
1 4,025 0Dic/12Ene/12INFORME 0NO
APLICA.
POR SER DEFINIDO.010 01 27 01 04 Gerencia de
Evaluaciones
Ambientales.
010.01.27.02 Realizar actividades de auditoría especial o apoyo técnico en esa área, en materia ambiental
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
AUESP GEA No aplica. 2 500 720Jul/13Ago/12INFORME 0NO
APLICA.
POR SER DEFINIDO.010 01 27 02 01 Gerencia de
Evaluaciones
Ambientales.
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
AUESP GEA No aplica. 2 1,130 0Jul/12Ene/12INFORME 0NO
APLICA.
POR SER DEFINIDO.010 01 27 02 02 Gerencia de
Evaluaciones
Ambientales.
010.01.27.03 Gestionar efectivamente las actividades de gerencia
Actividades de gerencia. ACGER GEA No aplica. 0 120 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0NO
APLICA.
NO APLICA.010 01 27 03 01 Gerencia de
Evaluaciones
Ambientales.
010.01.27.04 Realizar actividades de apoyo técnico utilizando GPS y el software SIG
Apoyos técnicos en SIG y GPS ACADM GEA No aplica. 1 660 0Dic/12Ene/12INFORME 0NO
APLICA.
NO APLICA.010 01 27 04 01 Gerencia de
Evaluaciones
Ambientales.
010.01.28.01 Realizar auditorías a Proyectos de Inversión Pública relacionados con capital físico
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO AUESP GEIP 1 371 0Feb/12Ene/12INFORME 4,956K1EP03G10AUD. ESP. AV.
COSTANERA
010 02 28 01 02 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERIÓN PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO AUESP GEIP 1 2,007 0Abr/12Ene/12INFORME 9,131K1EP02G10AUD. ESP. PAQUETE 2010 02 28 01 01 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA AUESP GEIP 1 1,307 0Dic/12Sep/12INFORME 0AUD. ESP. AV. PANDO010 01 28 01 03 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
Page 61 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO SEGU GEIP 1 1,022 0Dic/12Jul/12INFORME 01° SEGUIMIENTO APIP010 01 28 01 04 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL DE YACUIBA AUESP GEIP 1 7,157 1920Oct/13Ene/12INFORME 0AUD. ESP. PAV. RÍGIDO010 01 28 01 05 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO AUPIP GEIP 1 3,972 0Dic/12May/12INFORME 0APIP GOB. MCPAL. EL
ALTO
010 01 28 01 06 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
010.01.28.02 Revisar informes de Evaluación Técnica elaborados por las Gerencias Departamentales en apoyo a auditorías especiales
REVISIÓN DE INFORMES DE LAS
GERENCIAS DEPARTAMENTALES
INFA GEIP 60 3,238 0Dic/12Ene/12REVISIONES DE
MUESTRAS
PRELIMINARES,
0REVISIÓN DE
INFORMES DE
GERENCIAS
010 01 28 02 01 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
010.01.28.03 Revisar informes técnicos relacionados con Auditorías Especiales ejecutadas por las UAI's de las entidades públicas
REVISIÓN DE INFORMES DE UAI'S INFA GEIP 7 492 0Dic/12Ene/12INFORMES 0REVISIÓN DE
INFORMES UAI'S
010 01 28 03 01 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
010.01.28.04 Gestionar las actividades bajo competencia de la gerencia
ACTIVIDADES DE GERENCIA ACGER GEIP 0 362 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0ACTIVIDADES DE
GERENCIA
010 01 28 04 01 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
APOYO A GERENCIA ACGER GEIP 0 224 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0APOYO A GERENCIA010 01 28 04 02 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
010.01.29.01 Realizar actividades de auditoría en materia de Tecnologías de Información y Comunicación
Bolsa de horas para actividades no
programadas.
INFA GETIC No aplica. 1 232 0Dic/12Ene/12DOCUMENTO 0NO
APLICA.
NO APLICA.010 01 29 01 01 Gerencia de Evaluación
de Tecnologías de la
Información y la
SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE
REPARTO
AUDTIC GETIC No aplica. 1 3,330 0Sep/12Ene/12INFORME 0NO
APLICA.
POR SER DEFINIDO.010 01 29 01 02 Gerencia de Evaluación
de Tecnologías de la
Información y la
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES RELEV GETIC No aplica. 1 1,110 0Dic/12Oct/12INFORME 0NO
APLICA.
POR SER DEFINIDO.010 01 29 01 03 Gerencia de Evaluación
de Tecnologías de la
Información y la
010.01.29.02 Realizar actividades de apoyo técnico en materia de Tecnologías de Información y Comunicación
Bolsa para realización de apoyos TAAC. DOC GETIC No aplica. 1 2,160 0Dic/12Ene/12INFORME 0NO
APLICA.
NO APLICA.010 01 29 02 01 Gerencia de Evaluación
de Tecnologías de la
Información y la
010.01.29.03 Gestionar efectivamente las actividades de la gerencia
Page 62 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
Actividades de gerencia. ACGER GETIC No aplica. 0 240 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0NO
APLICA.
NO APLICA.010 01 29 03 01 Gerencia de Evaluación
de Tecnologías de la
Información y la
010.01.31.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE YACUIBA AUESP GAAC 1 800 0Jun/12Nov/08INFORME 3,420GXEP04D08GASTOS010 01 05 01 05 GAAC
GOBIERNO MUNICIPAL DE COPACABANA AUESP GAAC 1 400 0Jun/12Jun/10INFORMES 1,644GXEP10J10GASTOS010 02 31 03 02 GAAC
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI AUESP GAAC 1 500 0Jun/12Sep/10INFORME 2,699GXEP09S10GASTOS010 02 31 03 03 GAAC
GOBIERNO MUNICIPAL DE PALCA AUESP GAAC 1 500 0Jun/12Oct/10INFORME 1,935GXEP07O10GASTOS010 02 31 01 06 GACC
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI AUESP GAAC 1 500 0Jun/12Abr/11INFORMES 1,375GXEP13A11CUMPLIMIENTO DE
TRES CONTRATOS
010 01 31 01 02 GAAC
010.01.31.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
GOBIERNO MUNICIPAL DE CALACOTO AUESP GAAC 1 300 0Dic/12Jun/10INFORMES 1,976GXEP05J10GASTOS010 02 31 03 01 GAAC
010.01.31.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
ATENCION DE SOLICITUDES INFA GAAC 100 2,706 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0BOLSA DE ATENCION
DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 01 31 06 01 GAC
010.01.31.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
APOYO ADMINISTRATIVO INFA GAAC 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0APOYO
ADMINSTRATIVO
010 01 31 13 01 GAAC
010.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.05.01 Ejercer la supervisión en el marco de la CPE
SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS INFA SCAC 100 561 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0EJERCER LA
SUPERVISION EN EL
MARCO DE LA
010 02 05 01 01 SCAAC
010.02.08.01 Ejercer supervisión en el marco de la CPE en temas inherentes a la SCST
SUPERVISIÓN INFA SCST 1 200 0Dic/12Ene/12INFORME 0SUPERVISIÓN010 02 08 01 01 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS
TÉCNICOS
Page 63 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010.02.13.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL
MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO
INFA GPAE 100 4,493 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES PÚBLICAS
010 02 13 01 01 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
010.02.14.01 Supervisión e Informes Circunstanciados de acuerdo a requerimientos
SUPERVISION E INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS
INFA GPAI 1 3,744 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 02 14 01 01 GPAI
010.02.16.01 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GPSL 100 430 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 02 16 01 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
010.02.17.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL
MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO
INFA GDB 100 750 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES PÚBLICAS
010 02 17 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010.02.17.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS INFA GDB 100 782 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0CUMPLIMIENTO A LA
CONSTITUCION
POLITICA DEL
010 02 17 02 01 GDB
010.02.17.03 Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
SUPERVISION E INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS
INFA GDB 1 100 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 02 17 03 01 GDB
010.02.17.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDB 100 144 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 02 17 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010.02.18.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL
MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA
DEL ESTADO
INFA GDC 100 1,575 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADESPÚBLICAS
010 02 18 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
010.02.18.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
BOLSA DE DENUNCIAS Y DE
SUPERVISION A ENTIDADES
INFA GDC 100 3,024 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0DENUNCIAS,
SOLICITUDES,
REQUERIMIENTOS,
010 02 18 02 01 GDC
010.02.18.03 Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
SUPERVISION E INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS
INFA GDC 1 100 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 02 18 03 01 GDC
Page 64 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010.02.18.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDC 100 400 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 18 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
010.02.19.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL
MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO
INFA GDH 100 1,230 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES PÚBLICAS
010 02 19 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
010.02.19.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS INFA GDH 100 702 0Dic/12Ene/12INFORME 0SUPERVISION A
ENTIDADES PUBLICAS
010 02 19 02 01 GDH
010.02.19.03 Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
SUPERVISION E INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS
INFA GDH 1 100 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 02 19 03 01 GDH
010.02.19.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDH 100 80 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 02 19 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
010.02.20.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL
MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO
INFA GDL 100 1,346 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0SUPERVISIÓN EN LAS
ENTIDADES PÚBLICAS
010 02 20 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
010.02.20.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
ACTIVIDADES DE SUPERVISION INFA GDL 100 300 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0EJERCER LA
SUPERVISION EN EL
MARCO DE LA
010 02 20 02 01 GDL
010.02.20.03 Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
SUPERVISION E INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS
INFA GDL 1 100 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 02 20 03 01 GDL
010.02.20.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDL 100 280 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 20 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
010.02.21.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL
MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO
INFA GDN 100 347 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES PÚBLICAS
010 02 21 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
Page 65 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010.02.21.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS INFA GDN 100 264 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISION A
ENTIDADES PUBLICAS
EN EL MARCO DE LA
010 02 21 02 01 GDN
010.02.21.03 Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
SUPERVICION E INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS
INFA GDN 1 100 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 02 21 03 01 GDN
010.02.21.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDN 100 200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 21 04 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
010.02.22.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
EJERCER SUPERVISIÓN EN EL MARCO
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO
INFA GDO 100 233 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES PÚBLICAS
010 02 22 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
010.02.22.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS INFA GDO 100 300 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0EJERCER LA
SUPERVISION EN EL
MARCO DE LA
010 02 22 02 01 GDO
010.02.22.03 Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
SUPERVISION E INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS
INFA GDO 1 100 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 02 22 03 01 GDO
010.02.22.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDO 100 70 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 02 22 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
010.02.23.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL
MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO
INFA GDP 100 1,108 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES PÚBLICAS
010 02 23 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
010.02.23.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS INFA GDP 100 150 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISION A
ENTIDADES PUBLICAS
EN EL MARCO DE LA
010 02 23 02 01 GDP
010.02.23.03 Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
SUPERVISION E INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS
INFA GDP 1 100 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 02 23 03 01 GDP
Page 66 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010.02.23.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDP 85 200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 02 23 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
010.02.24.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL
MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO
INFA GDS 100 2,358 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES PÚBLICAS
010 02 24 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
010.02.24.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
SUPERVISION A ENTIDADES INFA GDS 100 500 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0EJERCER LA
SUPERVISION EN EL
MARCO DE LA
010 02 24 02 01 GDS
010.02.24.03 Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
SUPERVISION E INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS
INFA GDS 1 100 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 02 24 03 01 GDS
010.02.24.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDS 100 400 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 02 24 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
010.02.25.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL
MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO (SCAE)
INFA GDT 100 1,250 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0SUPEVISIÓN A
ENTIDADES PÚBLICAS
010 02 25 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
010.02.25.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS INFA GDT 100 1,000 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0EJERCER LA
SUPERVISION EN EL
MARCO DE LA
010 02 25 02 01 GDT
010.02.25.03 Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
SUPERVISION E INFORMES
CIRCUNSTACIADOS
INFA GDT 1 100 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 02 25 03 01 GDT
010.02.25.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDT 100 150 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 25 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
010.02.27.01 Ejercer supervisión en materia ambiental, en el marco de la vigente CPE
Supervisión en temas ambientales. INFA GEA No aplica. 1 650 0Dic/12Ene/12INFORME 0NO
APLICA.
NO APLICA.010 02 27 01 01 Gerencia de
Evaluaciones
Ambientales.
Page 67 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010.02.28.01 Realizar actividades de Supervisión en entidades gestoras de Proyectos de Inversión Pública
SUPERVISIÓN A ENTIDADES GESTORAS
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
SUP GEIP 1 384 0Dic/12Oct/11NO APLICABLE 0SUPERVISIÓN
ENTIDADES
GESTORAS DE PIP
010 02 28 01 01 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
010.02.29.01 Ejercer supervisión en materia de Tecnologías de Información y Comunicación, en el marco de la vigente CPE
Supervisión en temas TIC INFA GETIC No aplica. 1 360 0Dic/12Ene/12INFORME 0NO
APLICA.
NO APLICA.010 02 29 01 01 Gerencia de Evaluación
de Tecnologías de la
Información y la
010.02.31.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS INFA GAAC 100 634 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0ENTIDADES PUBLICAS
PRIORIZADAS
010 02 31 02 01 GAAC
010.03 Emitir informes circunstanciados en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nª 1178 cuando corresponda.
010.03.16.01 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y
PROYECTO DE DENUNCIA EN
APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GPSL 100 2,047 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 03 16 01 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35
INFA GPSL 100 5,200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 03 16 01 02 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
010.03.17.01 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y
PROYECTO DE DENUNCIA EN
APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDB 100 123 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 03 17 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35
INFA GDB 100 45 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 03 17 01 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010.03.18.01 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y
PROYECTO DE DENUNCIA EN
APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDC 90 150 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 03 18 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35
INFA GDC 100 400 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
0010 03 18 01 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
010.03.19.01 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y
PROYECTO DE DENUNCIA EN
APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDH 100 250 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 03 19 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35
INFA GDH 100 60 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 03 19 01 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
Page 68 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010.03.20.01 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y
PROYECTO DE DENUNCIA EN
APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDL 100 660 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 03 20 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35
SEPRO GDL 100 194 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
0010 03 20 01 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
010.03.21.01 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y
PROYECTO DE DENUNCIA EN
APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDN 100 300 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 03 21 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35
SEPRO GDN 100 200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
0010 03 21 01 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
010.03.22.02 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y
PROYECTO DE DENUNCIA EN
APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDO 100 150 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 03 22 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35
INFA GDO 100 30 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 03 22 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
010.03.23.01 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y
PROYECTO DE DENUNCIA EN
APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDP 85 162 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 03 23 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35
INFA GDP 100 120 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
0010 03 23 01 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
010.03.24.01 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y
PROYECTO DE DENUNCIA EN
APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDS 100 1,000 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 03 24 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35
INFA GDS 300 211 0Dic/12Ene/12PROCESOS 0010 03 24 01 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
010.03.25.01 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y
PROYECTO DE DENUNCIA EN
APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDT 100 350 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 03 25 01 01 ELABORACIÓN DE
INFORME LEGAL Y
PROYECTO DE
Page 69 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35
INFA GDT 50 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 03 25 01 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
011 PROGRAMA 011
Normativa de Control gubernamental actualizada para impulsar su implantación y alentar la disciplina de control en las entidades públicas011
011.01 Actualizar la normativa específica interna de la CGE
011.01.06.01 Normativa interna de la Subcontraloría de Control Interno actualizada que coadyuvará a la evaluación de informes de las UAI's
ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA
INTERNA DE LA SCCI
MNI SCCI 1 120 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI011 01 06 01 01 SCCI
011.01.12.01 Actualizar la normativa específica interna de la CGE
Actualizar la normativa específica interna de la
CGE
MNI GNRH 1 1,800 0Dic/12Feb/12NORMA
PROYECTADA
0011 01 12 01 01
011.01.14.01 Normativa interna de la Subcontraloría de Control Interno actualizada que coadyuvará a la evaluación de informes de las UAI's
ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA
INTERNA SCCI
MNI GPAI 1 400 0Dic/12Ene/12INFORME 0SCCI011 01 14 01 01 GPAI
011.02 Actualizar la Normativa para el ejercicio del control gubernamental
011.02.14.01 Normativa de Control Gubernamental actualizada que coadyuvará al establecimiento y evaluación de control interno en entidades públicas
ACTUALIZACION DE NORMATIVA CGE MNI GPAI 1 240 0Dic/12Ene/12INFORME 0CGE011 02 14 01 01 GPAI
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.01 Malla curricular actualizada en el marco de la Ley Nº 1178
012.01.10.01 Malla curricular reestructurada y contextualizada de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales (bajo modalidad presencial y virtual)
MALLA CURRICULAR ANDRAGÓGICA
CONTEXTUALIZADA PARA PROGRAMAS
DE CAPACITACION A CAPACITADORES
DOC GNC 1 150 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 01 10 01 01 SUBGER. CAP.
CONTROL
GUBERNAMENTAL
EVALUAR Y REVISAR LA MALLA
CURRICULAR REESTRUCTURADA Y
CONTEXTUALIZADA SCG
DOC GNC 1 350 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 01 10 01 02 SUBGER. CAP.
CONTROL
GUBERNAMENTAL
EVALUAR Y REVISAR LA MALLA
CURRICULAR REESTRUCTURADA Y
CONSTEXTUALIZADA SAND
DOC GNC 1 250 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 01 10 01 03 SUBGER. CAP. NAL.
DEPTAL.
EVALUAR Y REVISAR LA MALLA
CURRICULAR REESTRUCTURADA Y
CONTEXTUALIZADA SAM
DOC GNC 1 300 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 01 10 01 04 SUBGER. CAP.
MUNICIPAL
Page 70 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.05.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
APOYO A CENCAP INFA SCAC 100 106 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0APOYO EN LA
CAPACITACION DE
SERVIDORES
012 02 05 01 01 SCAC
012.02.07.01 Apoyar al CENCAP en la capacitación de servidores públicos
APOOYO AL CENCAP ACADM SCSL 100 56 0Dic/12Ene/11PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0012 02 07 01 01 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
012.02.08.01 Apoyar la capacitación de servidores públicos
APOYO A CENCAP INFA SCST 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0APOYO A CENCAP012 02 08 01 01 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS
TÉCNICOS
012.02.10.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas
GESTIONAR LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA
GERENCIA
DOC GNC 1 7,110 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 01 GERENCIA
NACIONAL DE
CAPACITACION
PLANIFICAR, ORGANIZAR, CONTROLAR Y
SUPERVISAR LOS RECURSOS DE FORMA
EFICAZ Y EFICIENTE PARA EL LOGRO DE
DOC GNC 1 1,550 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 02 GERENCIA
NACIONAL DE
CAPACITACION
REUNION NACIONAL DE
SUBCONTRALORES Y GERENTES EN LA
PAZ Y TARIJA
ACGER GNC 1 400 0Dic/12Ene/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0012 02 10 01 03 GERENCIA
NACIONAL DE
CAPACITACION
GESTION DE PROCESOS OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS
DOC GNC 1 600 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 04 SUBGER. CAP.
CONTROL
GUBERNAMENTAL
ELABORACIÓN Y AJUSTE DE MATERIAL
DIDÁCTICO EN SISTEMAS DE CONTROL
GUBERNAMENTAL
DOC GNC 6 200 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 05 SUBGER. CAP.
CONTROL
GUBERNAMENTAL
DESARROLLO DE COMPETENCIAS
DOCENTES EN SISTEMAS DE
ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD
DOC GNC 1 422 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 06 SUBGER. CAP.
CONTROL
GUBERNAMENTAL
DISEÑO DE EVENTOS DE CAPACITACION
NO FORMAL
DOC GNC 1 150 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 07 SUBGER. CAP.
CONTROL
GUBERNAMENTAL
EJECUCION DE EVENTOS DE
CAPACITACION EN SISTEMAS DE
CONTROL GUBERNAMENTAL
CURI GNC 3300 500 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 10 01 08 SUBGER. CAP.
CONTROL
GUBERNAMENTAL
GESTION DE PROCESOS OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS
DOC GNC 1 400 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 09 SUBGER. CAP. NAL.
DEPTAL.
Page 71 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
ACTUALIZACION Y/O MEJORA DE
NORMATIVIDAD
MNI GNC 1 150 0Dic/12Ene/12NORMA
APROBADA
0012 02 10 01 10 SUBGER. NAL.
DEPTAL.
ELABORACIÓN Y AJUSTE DE MATERIAL
DIDACTICO SIST. ADM.
DOC GNC 3 150 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 11 SUBGER. DE CAP.
NAL. DEPTAL.
DESARROLLO DE COMPETENCIAS
DOCENTES EN SISTEMAS DE
ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD
DOC GNC 1 472 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 12 SUBGER. CAP. NAL.
DEPTAL.
CURSOS PARA DOCENTES POR
ACTUALIZACION DE MATERIAL
DIDACTICO Y/O CAMBIO DE NORMATIVA
DOC GNC 1 450 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 13 SUBGER. CAP. NAL.
DEPTAL.
EJECUCIÓN DE EVENTOS OFERTA
ABIERTA (40 %)
CURI GNC 4170 600 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 10 01 14 SUBGER. CAP. NAL.
DEPTAL.
EJECUCIÓN DE EVENTOS CON
CONVENIOS (45 %)
CURI GNC 4691 600 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 10 01 15 SUBGER. CAP. NAL.
DEPTAL.
EJECUCIÓN DE EVENTOS
CAPACITACIÓN NO FORMAL (15 %)
CURI GNC 1564 372 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 10 01 16 SUBGER. NAL.
DEPTAL.
GESTION DE PROCESOS OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS
DOC GNC 1 500 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 17 SUBGER. CAP.
MUNICIPAL
ACTUALIZACION Y/O MEJORA DE
NORMATIVIDAD
MNI GNC 1 150 0Dic/12Ene/12NORMA
APROBADA
0012 02 10 01 18 SUBGER. CAP.
MUNICIPAL
ELABORACIÓN Y AJUSTE DE MATERIAL
DIDACTICO SIST. ADM.
DOC GNC 2 300 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 19 SUBGER. CAP.
MUNICIPAL
DESARROLLO DE COMPETENCIAS
DOCENTES EN SISTEMAS DE
ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD
DOC GNC 1 400 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 20 SUBGER. CAP.
MUNICIPAL
CURSOS PARA DOCENTES POR
ACTUALIZACION DE MATERIAL
DIDACTICO Y/O CAMBIO DE NORMATIVA
DOC GNC 1 350 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 21 SUBGER. CAP.
MUNICIPAL
GESTIONAR CONVENIOS CON
ACTORES DE LA RED
DOC GNC 1 100 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 22 SUBGER. CAP.
MUNICIPAL
EJECUCION DE EVENTOS DE
CAPACITACION CON CONVENIOS Y/O IN
SITO EN SIST. DE ADM. AMBITO
CURI GNC 1438 672 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 10 01 23 SUBGER. CAP.
MUNICIPAL
Page 72 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
EJECUCION DE EVENTOS DE
CAPACITACION OFERTA ABIERTA EN
SIST. DE ADM. AMBITO MUNICIPAL
CURI GNC 2750 450 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 10 01 24 SUBGER. CAP.
MUNICIPAL
CAPACITACION FORMAL EN EL IDIOMA
QUECHUA Y AYMARA
CURI GNC 42 272 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 10 01 26 SUBGER. CAP.
MUNICIPAL
012.02.10.02 Ejecutar programas de mejoramiento contínuo de habilidades y destrezas para una adecuada transferencia de competencias para facilitadores internos y externos
GESTIONAR PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO CONTINUO DE
HABILIDADES Y DESTREZAS PARA
DOC GNC 1 200 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 02 01 GERENCIA
NACIONAL DE
CAPACITACION
GESTIONAR UN PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO CONTINUO PARA
FACILITADORES INTERNOS Y EXTERNOS
DOC GNC 1 150 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 02 02 SUBGER. CAP.
CONTROL
GUBERNAMENTAL
EJECUCION DE PROGRAMAS
ESPECIFICOS DE LA CGE PARA
FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS
DOC GNC 1 400 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 02 03 SUBGER. CAP.
CONTROL
GUBERNAMENTAL
GESTIONAR UN PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO CONTINUO PARA
FACILITADORES INTERNOS Y EXTERNOS
DOC GNC 1 300 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 02 04 SUBGER. CAP. NAL.
DEPTAL.
GESTIONAR UN PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO CONTINUO PARA
FACILITADORES INTERNOS Y EXTERNOS
DOC GNC 1 150 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 02 05 SUBGER. CAP.
MUNICIPAL
012.02.11.01 Contribuir al CENCAP en la capacitación a servidores públicos
Dictar clases de apoyo en el Centro Nacional
de Capacitación
DOC GNA 100 74 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0012 02 11 01 01 SUBGERENTE DE
CONTRATACIONES
Y SUPERVISOR DE
012.02.12.01 Coadyuvar a requerimiento de la Gerencia Nacional de Capacitación con participación docente en el área de Recursos Humanos
Coadyuvar a requerimiento de la Gerencia
Nacional de Capacitación con participación
docente en el área de Recursos Humanos
ACADM GNRH 100 400 0Nov/12Abr/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0012 02 12 01 01
012.02.14.01 Apoyar la capacitación de servidores públicos
APOYO A CENCAP CURI GPAI 1 280 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 14 01 01 CENCAP
012.02.16.01 Apoyar al CENCAP en la capacitación de servidores públicos
APOYO AL CENCAP ACADM GPSL 100 168 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0012 02 16 01 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
012.02.17.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y
Municipal)
Page 73 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDB 466 202 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 17 01 01 GDB
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDB 368 157 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 17 01 02 GDB
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDB 166 90 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 17 01 03 GDB
012.02.18.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y
Municipal)
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDC 932 369 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 18 01 01 GDC
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDC 783 287 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 18 01 02 GDC
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDC 391 164 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 18 01 03 GDC
012.02.19.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y
Municipal)
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDH 655 240 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 19 01 01 GDH
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDH 243 21 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 19 01 02 GDH
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDH 749 247 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 19 01 03 GDH
012.02.21.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y
Municipal)
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDN 298 106 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 21 01 01 GDN
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDN 225 94 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 21 01 02 GDN
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDN 131 47 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 21 01 03 GDN
Page 74 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
012.02.22.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y
Municipal)
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDO 530 143 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 22 01 01 GDO
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDO 371 111 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 22 01 02 GDO
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDO 170 64 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 22 01 03 GDO
012.02.23.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y
Municipal)
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDP 749 295 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 23 01 01 GDP
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDP 656 230 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 23 01 02 GDP
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDP 244 131 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 23 01 03 GDP
012.02.24.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y
Municipal)
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDS 1023 203 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 24 01 01 GDS
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDS 1017 158 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 24 01 02 GDS
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDS 513 90 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 24 01 03 GDS
012.02.25.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y
Municipal)
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDT 525 99 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 25 01 01 GDT
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDT 396 77 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 25 01 02 GDT
Page 75 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDT 182 44 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 25 01 03 GDT
012.02.27.01 Apoyar al CENCAP en la capacitación en auditorías ambientales
Apoyo al CENCAP en auditoría ambiental. CURI GEA No aplica. 2 56 0Dic/12Ene/12CURSOS 0NO
APLICA.
NO APLICA.012 02 27 01 01 Gerencia de
Evaluaciones
Ambientales.
012.02.28.01 Apoyo al CENCAP
APOYO A CENCAP ACADM GEIP 100 56 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0APOYO A CENCAP012 02 28 01 01 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
012.02.29.01 Apoyar al CENCAP en la capacitación en auditoría en materia de Tecnologías de Información y Comunicación
Desarrollo del currículo en auditoría de
Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
CURI GETIC No aplica. 1 56 0Dic/12Ene/12CARPETAS 0NO
APLICA.
NO APLICA.012 02 29 01 01 Gerencia de Evaluación
de Tecnologías de la
Información y la
012.02.30 Apoyar al CENCAP en la capacitación de servidores públicos
Apoyo al CENACAP ACADM GDJBR 20 56 0Dic/12Ene/12CURSOS 0012 02 30 01 GERENTE DE
DECLARACIÓN
JURADA DE BIENES
012.02.31.01 Apoyar al CENCAP en la capacitación de servidores públicos
APOYO AL CENCAP INFA GAAC 100 112 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0APOYAR EN LA
CAPACITACION DE
SERVIDORES
012 02 31 01 01 GAAC
012.03 Gestionar programas de capacitación de acuerdo a las necesidades de los funcionarios públicos de la CGE
012.03.12.01 Gestionar un programa de capacitación de acuerdo a las necesidades de los servidores públicos de la CGE
Gestionar un programa de capacitación de
acuerdo a las necesidades de los servidores
públicos de la CGE
ACADM GNRH 1 3,600 0Nov/12Abr/12PROGRAMA
EJECUTADO
0012 03 12 01 01
013 PROGRAMA 013
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de
Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013
013.01 Gestionar las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
013.01.07.01 Supervisión en el eficaz desarrollo de las actividades concernientes a la Gerencia de Declaración Jurada de Bienes y Rentas
SUPERVISION EFICAZ EN EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES A LA GERENCIA
SUP SCSL 100 280 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 01 07 01 01 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
013.01.30.01 Atender requerimientos de información y de legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el marco de lo la normativa vigente y los convenios suscritos
entre la CGE y entidades públicas
Page 76 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN ACGER GDJBR 100 187 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 01 30 01 01 GERENCIA DE
DECLARACIÓN
JURADA DE BIENES
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INFA GDJBR 100 1,872 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 01 30 01 02 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
IMPLEMENTAR LAS APLICACIONES
INFORMATICAS DEL SERVICIO DE LA
DECLARACION JURADA DEBIENES Y
INFA GDJBR 1 1,966 0Dic/12Ene/12SISTEMA EN
PRODUCCIÓN
0013 01 30 01 03 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
ATENDER REQUERIMIENTOS DE
ACTUALIZACIONES DE INFORMACION Y
ARCHIVAR COPIAS DE INFORMES DE
INFA GDJBR 100 524 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 01 30 01 04 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
013.01.30.02 Recibir y registrar todas las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
EMISION DE INFORMES DE
REQUERIMIENTOS DE INFORMACION Y
LEGALIZACIONES DE DJBR
INFA GDJBR 100 1,123 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 01 30 02 01 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
GESTION DE DOCUMENTACION Y
LEGALIZACION PARA REQUERIMIENTOS
DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE
INFA GDJBR 100 2,396 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 01 30 02 02 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
013.01.30.03 Atender las solicitudes de verificación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas
RECIBIR FORMULARIOS DE
DECLARACION JURDA DE BIENES Y
RENTAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
INFA GDJBR 100 25,459 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 01 30 03 01 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
ARCHIVAR LAS DECLARACIONES
RECIBIDAS DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS A NIVEL NACIONAL
INFA GDJBR 100 11,307 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 01 30 03 02 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
013.01.30.04 Gestionar las actividades productivas de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas
RECIBIR Y COORDINAR LAS
SOLICITUDES DE VERIFICACION
INFA GDJBR 100 38 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 01 30 04 01 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
013.02 Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas.
013.02.07.01 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
CONTRATOS
INFA SCSL 70 3,088 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 07 01 01 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
PROCESOS
INFA SCSL 70 3,067 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 07 01 02 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
013.02.16.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
Page 77 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGE
INFA GPSL 100 1,100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0013 02 16 01 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
013.02.17.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGR
TRAMP GDB 100 45 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0013 02 17 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
013.02.17.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
CONTRATOS
INFA GDB 70 30 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 17 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
PROCESOS
INFA GDB 70 32 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 17 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
013.02.18.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGR
TRAMP GDC 100 480 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0013 02 18 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
013.02.18.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
CONTRATOS
INFA GDC 90 202 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 18 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
PROCESOS
INFA GDC 95 200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 18 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
013.02.19.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGR
TRAMP GDH 100 20 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0013 02 19 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
013.02.19.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
CONTRATOS
INFA GDH 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 19 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
PROCESOS
INFA GDH 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 19 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
013.02.20.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
CONTRATOS
INFA GDL 75 206 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 20 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
Page 78 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
PROCESOS
INFA GDL 75 205 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 20 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
013.02.21.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGR
TRAMP GDN 100 178 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0013 02 21 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
013.02.21.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
CONTRATOS
INFA GDN 100 225 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 21 02 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
PROCESOS
INFA GDN 100 225 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 21 02 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
013.02.22.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGR
TRAMP GDO 100 120 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0013 02 22 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
013.02.22.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
CONTRATOS
INFA GDO 70 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 22 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
PROCESOS
INFA GDO 70 70 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 22 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
013.02.23.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGR
TRAMP GDP 100 20 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 23 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
013.02.23.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
CONTRATOS
INFA GDP 80 30 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 23 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
PROCESOS
INFA GDP 80 30 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 23 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
013.02.24.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGR
TRAMP GDS 100 400 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0013 02 24 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
Page 79 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
013.02.24.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
CONTRATOS
INFA GDS 100 264 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 24 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
PROCESOS
INFA GDS 100 400 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 24 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
013.02.25.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGR
TRAMP GDT 100 50 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0013 02 25 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
013.02.25.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
CONTRATOS
INFA GDT 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 25 02 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
PROCESOS
INFA GDT 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 25 02 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
013.03 Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos
013.03.07.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI SCSL 100 950 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 03 07 01 01 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
013.03.17.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDB 100 108 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 03 17 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
013.03.18.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDC 100 650 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 03 18 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
013.03.19.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDH 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 03 19 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
013.03.21.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDN 100 160 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 03 21 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
013.03.22.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
Page 80 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDO 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 03 22 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
013.03.23.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDP 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 03 23 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
013.03.24.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDS 100 400 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 03 24 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
013.03.25.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDT 100 150 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 03 25 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
Page 81 of 81
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
DESPACHO CONTRALOR
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
000 PROGRAMA 000
Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control000
000.02 Gestionar la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
000.02.01.01 Gestionar la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Contraloría General del EStado
GESTIONAR LA APROBACIÓN DEL
ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE
LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
ACADM DC 1 300 0Dic/12Ene/12DOCUMENTO
ENVIADO AL
CONGRESO
0000 02 01 01 01 CONTRALOR
GENERAL
000.03 Difundir a la sociedad y a las partes interesadas los resultados emergentes de los trabajos de auditoría y de supervisión ejecutados
000.03.01.01 Ejecutar la Comunicación Institucional a través de los medios impresos, orales, televisivos y otros alternativos
ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS
EMERGENTES DE LOS TRABAJOS DE
DOC DC 1 30 0Dic/12Ene/12DOCUMENTO 0000 03 01 01 01 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DEL
PORTAL COLABORATIVO
INFA DC 1 180 0Dic/12Ene/12INTRANET
ACTUALIZADO
0000 03 01 01 02 GERENCIA DE
COMUNICACIO
INSTITUCIONAL
ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DEL
SITIO WEB
ACADM DC 1 110 0Dic/12Ene/12PORTAL CGE
ACTUALIZADO
0000 03 01 01 03 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
COBERTURA DE CONFERENCIAS DE
PRENSA
ACADM DC 100 230 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONFERENCIAS
DE PRENSA
0000 03 01 01 04 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
ELABORACION DEL INFORME DE
GESTION
INFA DC 1 600 0Dic/12Ene/12INFORME DE
GESTIÓN 2011
0000 03 01 01 05 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
ELABORACION DE BOLETINES DE
PRENSA
DOC DC 80 250 0Dic/12Ene/12BOLETINES
INFORMATIVOS
0000 03 01 01 06 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
ELABORACION DE CUADERNOS
INFORMATIVOS
DOC DC 2 736 0Dic/12Ene/12CUADERNOS
INFORMATIVOS
0000 03 01 01 07 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
COBERTURA DE PRENSA ACTIVIDADES
REALIZADAS AL INTERIOR DE LA CGE
INFA DC 1 320 0Dic/12Ene/12INFORME 0000 03 01 01 08 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
DIFUSION DE UN PROGRAMA DE RADIO INFA DC 1 330 0Dic/12Ene/12PROGRAMAS DE
RADIO
0000 03 01 01 09 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
ELABORACION DE BOLETINES INTERNOS ACADM DC 8 586 0Dic/12Ene/12BOLETINES
INFORMATIVOS
0000 03 01 01 10 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
Page 1 of 3
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
DESPACHO CONTRALOR
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
MONITOREO DIARIO DE LA PRENSA
NACIONAL
DOC DC 208 400 0Dic/12Ene/12MONITOREOS DE
PRENSA
0000 03 01 01 11 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
VALORACION Y DIAGNOSTICO MENSUAL
DE NOTICIAS REFLEJADAS EN LA
PRENSA NACIONAL
DOC DC 12 148 0Dic/12Ene/12DOCUMENTO 0000 03 01 01 12 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
CONTROL, ATENCION Y ORIENTACION
AL PUBLICO REFERIDO A UBICACION DE
OFICINAS E INFORMECION EN GENERAL
ACADM DC 0 1,872 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0000 03 01 01 13 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER DC 0 380 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0000 03 01 01 14 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
REVISTA INFORMATIVA ACADM DC 2 760 0Dic/12Ene/12REVISTA 0000 03 01 01 15 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
INFORME DEL CONTRALOR GENERAL
DEL ESTADO. GESTION 2011
INFA DC 1 188 0Dic/12Ene/12PROGRAMA DE
TV
0000 03 01 01 16 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES GERENCIALES ACADM DC 0 368 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0000 03 01 01 17 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
000.04 Relacionamiento internacional para fortalecer las actividades de control gubernamental
000.04.01.01 Mantener un relacionamiento institucional con entidades de Fiscalización a nivel internacional para fortalecer las actividades de control gubernamental
ACTIVIDADES GERENCIALES DE
DIRECCION INSTITUCIONAL
ACGER DC 0 1,540 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0000 04 01 01 01 CONTRALOR
GENERAL
REUNION NACIONAL DE
SUBCONTRALORES
INFA DC 2 64 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0000 04 01 01 02 SUBCONTRALORIA
GENERAL
COORDINACIÓN EN ACTIVIDADES DE
ORDEN ADMINISTRATIVO-OPERATIVO
INFA DC 100 1,840 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 04 01 01 03 COORDINADOR
GENERAL
000.06 Ajuste de procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General
000.06.01.01 Gestionar procesos estratégicos, administrativos y operativos para el logro de los objetivos de gestión
ACTIVIDADES DE APOYO
ADMINISTRATIVO
ACADM DC 0 9,360 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0000 06 01 01 01 DIRECCION
SUPERIOR
ACTIVIDADES DE APOYO LEGAL
ADMINISTRATIVO
INFA DC 100 1,872 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 01 01 02 ABOGADO
ADMINISTRATIVO
Page 2 of 3
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
DESPACHO CONTRALOR
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
CONAUD
INFA DC 100 0 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 01 01 03 DESPACHO
CONTRALOR
ACTUALIZACION DEL SITIO WEB, CON
RELACION A INFORMES DE AUDITORIA
INFA DC 100 0 0Dic/12Ene/12PORTAL CGE
ACTUALIZADO
0000 06 01 01 04 DESPACHO
CONTRALOR
ELABORACION DE BOLETINES DE
INFORMES EMITIDOS
INFA DC 12 0 0Dic/12Ene/12BOLETINES
INFORMATIVOS
0000 06 01 01 05 DESPACHO
CONTRALOR
PREPARACION DEL ANEXO AL INFORME
ANUAL
DOC DC 1 0 0Dic/12Ene/12INFORME 0000 06 01 01 06 DESPACHO
CONTRALOR
APOYO A LA GERENCIA ACADM DC 100 0 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 01 01 07 DESPACHO
CONTRALOR
Page 3 of 3
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
SECRETARIA GENERAL
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
000 PROGRAMA 000
Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control000
000.06 Ajuste de procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General
000.06.02.01 Atender los requerimientos de correspondencia interna y externa, en el marco de las atribuciones de la CGE
ACTIVIDADES DE DIRECCION ACGER SG 100 187 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 02 01 01 SECRETARIO
GENERAL
ELABORAR Y ADMINISTRAR LOS
SISTEMAS DE REGISTRO DE
CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y
INFA SG 100 9,079 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 02 01 02 SECRETARIO
GENERAL
ARCHIVO DE DOCUMENTACION INFA SG 100 5,897 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 02 01 03 SECRETARIO
GENERAL
000.06.02.02 Atender requerimientos del Señor Contralor General del Estado
APOYO A REQUERIMIENTOS DE
DESPACHO
INFA SG 100 337 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 02 02 01 SECRETARIO
GENERAL
000.06.02.03 Administrar el Registro de Firmas y Profesionales Independientes de Auditorías y expedir certificados
RECEPCION DE SOLICITUDES INFA SG 100 187 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 02 03 01 SECRETARIO
GENERAL
REGISTRO Y ORGANIZACION DE
DOCUMENTACION
INFA SG 100 749 0Dic/12Ene/12DOCUMENTOS
REVISADOS
0000 06 02 03 02 SECRETARIO
GENERAL
000.06.02.04 Gestionar la recepción y clasificación de solicitudes de auditoría y/o denuncias recibidas conforme normativa
RECEPCION Y CLASIFICACION DE
DENUNCIAS
INFA SG 100 374 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 02 04 01 SECRETARIO
GENERAL
COORDINACION DE INFORMACION A
DENUNCIANTES CON LA UNIDADES
INFA SG 100 37 0Dic/12Ene/12DENUNCIA 0000 06 02 04 02 SECRETARIO
GENERAL
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
SUBCONTRALORIA GENERAL
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
000 PROGRAMA 000
Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control000
000.01 Disponer de un nuevo Plan Estratégico Institucional 2013 - 2017 acorde al mandato constitucional
000.01.03.01 Gestionar la disposición del nuevo Plan estratégico Institucional 2013-2017 de la CGE
GESTIONAR ACTIVIDADES PARA LA
DISPOSICIÓN DEL PEI 2013-2017 DELA
CGE
INFA SCG 1 396 0Dic/12Ene/12INFORME 0000 01 03 01 01 SCG
000.02 Gestionar la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
000.02.03.01 Gestionar en coordinación con el Despacho la aprobación de la Ley Orgánica de la CGE
GESTIONAR EN COORDINACIÓN CON EL
DESPACHO LA APROBACIÓN DE LA LEY
ORGÁNNICA DE LA CGE
DOC SCG 1 150 0Dic/12Ene/12PROPUESTA
PRESENTADA
0000 02 03 01 01 SCG
000.04 Relacionamiento internacional para fortalecer las actividades de control gubernamental
000.04.03.01 Mantener relaciones internacionales con las otras EFS
GESTIONAR ACTIVIDADES DE
RELACIONAMIENTO CON ENTIDADES DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR
INFA SCG 1 224 0Dic/12Ene/12INFORME 0000 04 03 01 01 SUBCONTRALORÍA
GENERAL
000.06 Ajuste de procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General
000.06.03.01 Implementar y administrar la planificación de corto, mediano y largo plazo
GESTIONAR LA DISPOSICIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACORDE
AL MANDATO
DOC SCG 1 484 0Dic/12Ene/12DOCUMENTO 0000 06 03 01 01 GERENTE DE
PLANIFICACIÓN
ELABORACIÓN DE LA GUÍA PARA LA
FORMULACIÓN Y AJUSTE DEL PEI
MNI SCG 1 528 0Dic/12Ene/12NORMA
PROYECTADA
0000 06 03 01 02 GERENTE DE
PLANIFICACIÓN
ELABORACIÓN DE LA NORMA DEL
SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PEI
MNI SCG 1 528 0Dic/12Ene/12NORMA
PROYECTADA
0000 06 03 01 03 GERENTE DE
PLANIFICACIÓN
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS INFA SCG 100 116 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 03 01 04 GERENTE DE
PLANIFICACIÓN
COORDINACIÓN CON UNIDADES
DEPENDIENTES DE LA SCG
INFA SCG 100 196 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 03 01 05 GERENTE DE
PLANIFICACIÓN
000.06.03.02 Consolidar los Programas Operativos Anuales y contra con información de seguimiento y evaluación
CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2013
DOC SCG 1 1,200 0Sep/12Ago/12DOCUMENTO 0000 06 03 02 01 ENCARGADO DE
PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES
REFORMULACIÓN DEL PROGRAMA
OPERATIVOS ANUAL 2011
DOC SCG 1 1,136 0Abr/12Abr/12DOCUMENTO 0000 06 03 02 02 ENCARGADO DE
PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES
Page 1 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
SUBCONTRALORIA GENERAL
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL
DOC SCG 1 980 0Dic/12Ene/12DOCUMENTO 0000 06 03 02 03 ENCARGADO DE
PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES
AJUSTES Y COORDINACIÓN DE CAMBIOS
EN EL PROGRAMA DE OPERACIONES
ANUAL
DOC SCG 100 234 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 03 02 04 ENCARGADO DE
PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES
PROPUESTA DE AJUSTES AL SISPOA INFA SCG 1 194 0Dic/12Ene/12INFORME 0000 06 03 02 05 ENCARGADO DE
PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES
000.06.03.03 Ajustar el Sistema de Organización Administrativa
PROYECTAR EL MANUAL DE PROCESOS
DE LA CGE
MNI SCG 1 936 0Dic/12Ene/12NORMA
PROYECTADA
0000 06 03 03 01 ENCARGADO DE
ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
ACTUALIZAR EL MANUAL DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ACORDE
A LA LEY ORGANICA DE LA CGE
MNI SCG 1 936 0Dic/12Ene/12NORMA
APROBADA
0000 06 03 03 02 ENCARGADO DE
ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
PROYECTAR LA REESTRUCTURACIÓN
INSTITUCIONAL
DOC SCG 1 1,872 0Dic/12Ene/12DOCUMENTO 0REESTRUCTURACIÒN
INSTITUCIONAL
000 06 03 03 03 SCG
000.06.03.04 Ajustar el Sistema de Normatividad
REVISIÒN Y ACTUALIZACIÒN DE
INSTRUMENTOS NORMATIVOS
MNI SCG 100 1,872 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0INSTRUMENTOS
NORMATIVOS
000 06 03 04 01 SCG
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÒN DE
LOS REGISTROS DEL SISNOR
MNI SCG 100 436 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0REGISTROS DEL
SISNOR
000 06 03 04 02 SCG
ELABORACIÒN DE PROYECTOS DE
DOCUMENTOS NORMATIVOS
MNI SCG 100 1,436 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0DOCUMENTOS
NORMATIVOS
000 06 03 04 03 SCG
000.06.03.05 Gestionar los procesos administrativos y operativos bajo competencia de la Subcontraloría
GESTIÒN DE PROYECTOS INFA SCG 100 634 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0PROYECTOS000 06 03 05 01 SCG
ACIVIDADES DE GERENCIA ACGER SCG 0 896 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0ACTIVIDADES DE
GERENCIA
000 06 03 05 02 SCG
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM SCG 0 1,872 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
000 06 03 05 03 SCG
Page 2 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA EXTERNA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades
010.01.04.01 Dirección, supervisión y control de actividades productivas
DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL INFA SCAE 100 1,325 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0SIRECCIÓN,
SUPERVISIÓN Y
CONTROL
010 01 04 01 01 SUBCONTRALORIA
DE AUDITORIA
EXTERNA
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BAJO LA
COMPETENCIA DE LA SUBCONTRALORIA
INFA SCAE 100 515 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS BAJO
LA COMPETENCIA DE
010 01 04 01 02 SUBCONTRALORIA
DE AUDITORIA
EXTERNA
APOYO ADMINISTRATIVO INFA SCAE 100 13,104 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0APOYO
ADMINISTRATIVO
010 01 04 01 03 SUBCONTRALORIA
DE AUDITORIA
EXTERNA
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA SCAE 0 0 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 04 01 04 SUBCONTRALORIA
DE AUDITORIA
EXTERNA
REUNIÓN DE GERENTES INFA SCAE 1 32 0Dic/12Ene/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0REUNIÓN DE
GERENTES
010 01 04 01 05 SUBCONTRALORIA
DE AUDITORIA
EXTERNA
010.01.04.02 Inspección de Informes de Auditoría
INSPECCIÓN Y EMISIÓN DE INFORMES INFA SCAE 100 3,744 0Dic/12Ene/12INFORMES
REVISADOS
0INSPECCIÓN DE
INFORMES
010 01 04 02 01 SUBCONTRALORIA
DE AUDITORIA
EXTERNA
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES
ANUAL
SUBCONTRALORÍA
DE AUDITORÍA EXTERNA EN
AUTONOMÍAS CONSTITUCIONALES
(SCAC)
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades
010.01.05.01 Efectuar la Inspección de informes de auditorías de gestiones pasadas, enviados por las Gerencias de Auditoría y las Gerencias Departamentales
SUPERVISION DE AUDITORIAS
CORRESPONDIENTES A GESTIONES
ANTERIORES
SUP SCAC 100 2,447 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0SUPERVISION DE
INFORMES DE
AUDITORIA
010 01 05 01 01 SCAC
010.01.05.02 Efectuar la Inspección de informes de auditorías de la presente gestión enviados por las Gerencias de Auditoría y las Gerencias Departamentales
SUPERVISIÓN A INFORMES DE
AUDITORÍA DE LA PRESENTE GESTIÓN
SUP SCAC 100 2,447 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 05 02 01 SCAC
010.01.05.03 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Subcontraloría
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM SCAC 0 9,360 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0010 01 05 03 01 SCAC
010.01.05.04 Actividades de Gerencia
ACTIVIDADES DE GERENCIA ACGER SCAC 0 55 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0010 01 05 04 01 SCAC
010.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.05.01 Ejercer la supervisión en el marco de la CPE
SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS INFA SCAC 100 561 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0EJERCER LA
SUPERVISION EN EL
MARCO DE LA
010 02 05 01 01 SCAAC
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.05.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
APOYO A CENCAP INFA SCAC 100 106 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0APOYO EN LA
CAPACITACION DE
SERVIDORES
012 02 05 01 01 SCAC
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
SUBCONTRALORIA DE CONTROL INTERNO
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades
010.01.06.01 Inspeccionar y evaluar informes de las Unidades de Auditoría Interna
REUNION NACIONAL DE GERENTES CGE ACGER SCCI 1 32 0Dic/12Ene/12INFORME 0010 01 06 01 01 CGE
ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER SCCI 1 1,600 0Dic/12Ene/12INFORME 0010 01 06 01 02 SCCI
APOYO EN LA ACTIVIDAD DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
INFA SCCI 1 360 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 06 01 03 SCCI
ACTIVIDADES DE COORDINACION,
EVALUACION Y SEGUIMIENTO POA-SCCI
CON GD´S, GPAI, ELABORACION DE
INFA SCCI 1 1,872 0Dic/12Ene/12INFORME 0010 01 06 01 04 SCCI
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM SCCI 1 7,488 0Dic/12Ene/12INFORME 0010 01 06 01 05 SCCI
INSPECCION DE INFORMES DE
EVALUACIONES ESPECIALES Y
RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LAS
INFA SCCI 1 1,176 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 06 01 06 SCCI
INSPECCION DE APOYO A LAS
GERENCIAS DEPARTAMENTALES
INFA SCCI 1 424 0Dic/12Ene/12INFORME 0010 01 06 01 07 SCCI
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER SCCI 1 32 0Jun/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 06 01 08 SCCI
011 PROGRAMA 011
Normativa de Control gubernamental actualizada para impulsar su implantación y alentar la disciplina de control en las entidades públicas011
011.01 Actualizar la normativa específica interna de la CGE
011.01.06.01 Normativa interna de la Subcontraloría de Control Interno actualizada que coadyuvará a la evaluación de informes de las UAI's
ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA
INTERNA DE LA SCCI
MNI SCCI 1 120 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI011 01 06 01 01 SCCI
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades
010.01.07.01 Gestionar actividades gerenciales y administrativas
REUNIÓN DE GERENTES DE SERVICIOS
LEGALES
ACGER SCSL 1 16 0Feb/12Feb/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 07 01 01 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER SCSL 100 187 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 01 07 01 02 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACGER SCSL 100 5,616 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 01 07 01 03 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
010.01.07.02 Atención de consultas legales en apoyo al Control Externo Posterior
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGE
CONSU SCSL 100 293 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 07 02 01 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU SCSL 100 1,700 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 07 02 02 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
010.01.07.03 Elaboración, seguimiento y notificación de Dictámenes
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACIÓN
NOIFA SCSL 100 1,272 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 07 03 01 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI SCSL 100 550 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 07 03 02 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR SCSL 100 225 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 07 03 03 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
010.01.13.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
ELABORACIÓN DE DICTAMENES CON
RESPONSABILIDAD
INFA SCSL 100 520 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 01 13 03 02 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.07.01 Apoyar al CENCAP en la capacitación de servidores públicos
APOOYO AL CENCAP ACADM SCSL 100 56 0Dic/12Ene/11PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0012 02 07 01 01 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
Page 1 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
013 PROGRAMA 013
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de
Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013
013.01 Gestionar las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
013.01.07.01 Supervisión en el eficaz desarrollo de las actividades concernientes a la Gerencia de Declaración Jurada de Bienes y Rentas
SUPERVISION EFICAZ EN EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES A LA GERENCIA
SUP SCSL 100 280 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 01 07 01 01 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
013.02 Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas.
013.02.07.01 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
CONTRATOS
INFA SCSL 70 3,088 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 07 01 01 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
PROCESOS
INFA SCSL 70 3,067 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 07 01 02 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
013.03 Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos
013.03.07.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI SCSL 100 950 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 03 07 01 01 SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS
LEGALES
Page 2 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS TECNICOS
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades
010.01.08.01 Inspeccionar y aprobar los informes de auditoría, evaluaciones técnicas y seguimientos realizados en las Gerencias
INSPECCIÓN Y APROBACIÓN DE
INFORMES
INFA SCST 100 1,012 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0INSPECCIÓN Y
APROBACIÓN DE
INFORMES
010 01 08 01 01 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS
TÉCNICOS
010.01.08.02 Gestionar las actividades de gerencia
ACTIVIDADES DE GERENCIA ACGER SCST 0 560 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0ACTIVIDADES DE
GERENCIA
010 01 08 02 01 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS
TÉCNICOS
010.01.08.03 Actividades de apoyo administrativo
ACTIVIDADES DE APOYO
ADMINISTRATIVO
ACGER SCST 0 3,744 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0ACTIVIDADES DE
APOYO
ADMINISTRATIVO
010 01 08 03 01 SECRETARIA Y
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
010.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.08.01 Ejercer supervisión en el marco de la CPE en temas inherentes a la SCST
SUPERVISIÓN INFA SCST 1 200 0Dic/12Ene/12INFORME 0SUPERVISIÓN010 02 08 01 01 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS
TÉCNICOS
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.08.01 Apoyar la capacitación de servidores públicos
APOYO A CENCAP INFA SCST 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0APOYO A CENCAP012 02 08 01 01 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS
TÉCNICOS
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
000 PROGRAMA 000
Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control000
000.06 Ajuste de procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General
000.06.09.01 Emitir una opinión independiente sobre los Estados Financieros de la CGE
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS
DE LA CGE AL 31/1272011
INCOI GNAI 2 2,500 0Abr/11Ene/11INFORME 0REGISTROS
CONTABLES Y
ESTADOS
000 06 09 01 01 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
000.06.09.02 Ejercer el Contro Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditorías especiales
AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL
PROCESO DE CONTRATACION HASTA
SU RECEPCION DE BIENES, REALIZADO
INCOI GNAI 1 2,400 0Jun/12Abr/12INFORME 0REGISTROS Y
DOCUMENTOS QUE
RESPALDEN LOS
000 06 09 02 01 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y
GASTOS EN LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA,
INCOI GNAI 1 1,000 0Nov/12Oct/12INFORME 0ESADO DE EJCUCION
DE INGRESOS,
ESTADODE EJECICION
000 06 09 02 02 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
AUDITORIA POR EXCEPCION A
SOLICITUD EXPRESA DEL SR.
CONTRALOR
INCOI GNAI 1 2,200 0Dic/12Ene/12INFORME 0000 06 09 02 03 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
000.06.09.03 Ejercer el Contro Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditorías operativas
AUDITORIA DEL SISTEMA DE
PROGRAMACION DE OPERACIONES,
GESTION 2011 A JUNIO/2012
INCOI GNAI 1 1,500 0Sep/12Jul/12INFORME 0DOCUMENTOS DE
RESPALDO DEL
PROCESO DE
000 06 09 03 01 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
AUDITORIA DEL SISTEMA DE
PRESUPUESTOS, GESTION 2011 A JUNI
2012
INCOI GNAI 1 1,500 0Sep/12Jul/12INFORME 0DOCUMETOS DE
RESPALDO DEL
PROCESO DE LA
000 06 09 03 02 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
000.06.09.04 Ejercer el Contro Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditorías de seguimiento
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE
LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS
EN LOS INFORMES NRS AL/CP05/F09 V2
INCOI GNAI 1 300 0Abr/12Mar/12INFORME 0DOCUMNTOS DE
RESPALDO DE LAS
ACCIONES QUE SE
000 06 09 04 01 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTQCION DE
RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN
EL INFORME N° AL/CP04/F11 V2 DE
INCOI GNAI 1 192 0Oct/12Sep/12INFORME 0DOCUMENTOS DE
RESPALDO DE LAS
ACCIONES QUE SE
000 06 09 04 02 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE
RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN
EL INFORMEN° AL/EP07/F09 L1 (PY11/1)
INCOI GNAI 1 300 0Nov/12Oct/12INFORME 0DOCUMENTOS DE
RESPALDO DE LAS
ACCIONES QUE SE
000 06 09 04 03 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE
RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN
EL INFORME N° AL/EP02/J02 T2 (PY11/1)
INCOI GNAI 1 200 0Dic/12Nov/12INFORME 0DOCUMENTOS DE
RESPALDO DE LAS
ACCIONES QUE SE
000 06 09 04 04 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
000.06.09.05 Concluir auditorías correspondientes a gestiones anteriores
REFORMULACION DE INFORMES
DEVUELTOS POR LA SCCI.
INCOI GNAI 1 400 0Dic/12Ene/12INFORME 0INFORMES
DEVUELTOS E
INFORMES DE
000 06 09 05 01 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
Page 1 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
000.06.09.06 Gestionar los procesos administrativos y operativos bajo competencia de la Gerencia
ACTIVIDADES GERENCIALES ACADM GNAI 1 32 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0000 06 09 06 01 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GNAI 1 1,984 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0000 06 09 06 02 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
APOYO CENCAP EN LA REVISION DE
TEXTOS
ACADM GNAI 1 168 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0000 06 09 06 03 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA.
ACTIVIDADES PREVIAS AL EXAMEN DE
CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE
ACADM GNAI 1 300 0Dic/12Oct/12INFORME 0DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE
000 06 09 06 04 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
Page 2 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA NACIONAL DE CAPACITACION
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
000 PROGRAMA 000
Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control000
000.04 Relacionamiento internacional para fortalecer las actividades de control gubernamental
000.04.10.01 Apoyar en la organización y ejecución de eventos de capacitación que coordinen los órganos rectores con instancias nacionales e internacionales en Sistemas de Control
Gubernamental
APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y
EJECUCION DE EVENTOS DE
CAPACITACION CON INSTANCIAS
DOC GNC 1 100 0Dic/12Ene/12INFORME 0000 04 10 01 01 SUBGER. CAP.
CONTROL
GUBERNAMENTAL
000.04.10.02 Capacitar en Control Gubernamental y temáticas relacionadas a través de: conferencias, seminarios, plenarias, ponencias, simposios, foros, coloquios y otros para los
auditores de la CGE
EJECUCION DE UN EVENTO DE
CAPACITACION EN CONTROL
GUBERNAMENTAL PARA LOS
CURI GNC 40 300 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0000 04 10 02 01 SUBGER. CAP.
CONTROL
GUBERNAMENTAL
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIÓN (TIC)
CURI GNC 120 200 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0000 04 10 02 02 SUBGER. CAP.
CONTROL
GUBERNAMENTAL
000.05 Diseñar y ejecutar un programa de capacitación para satisfacer las necesidades de capacitación de los auditores gubernamentales
000.05.10.01 Diseñar y ejecutar programas de capacitación para los Auditores Gubernamentales de la CGE
DISEÑOY EJECUCIÓN DE UN
PROGRAMA DE CAPACITACION PARA
LOS AUDITORES GUBERNAMENTALES
DOC GNC 1 222 0Dic/12Ene/12INFORME 0000 05 10 01 01 SUBGER. CAP.
CONTROL
GUBERNAMENTAL
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.01 Malla curricular actualizada en el marco de la Ley Nº 1178
012.01.10.01 Malla curricular reestructurada y contextualizada de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales (bajo modalidad presencial y virtual)
MALLA CURRICULAR ANDRAGÓGICA
CONTEXTUALIZADA PARA PROGRAMAS
DE CAPACITACION A CAPACITADORES
DOC GNC 1 150 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 01 10 01 01 SUBGER. CAP.
CONTROL
GUBERNAMENTAL
EVALUAR Y REVISAR LA MALLA
CURRICULAR REESTRUCTURADA Y
CONTEXTUALIZADA SCG
DOC GNC 1 350 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 01 10 01 02 SUBGER. CAP.
CONTROL
GUBERNAMENTAL
EVALUAR Y REVISAR LA MALLA
CURRICULAR REESTRUCTURADA Y
CONSTEXTUALIZADA SAND
DOC GNC 1 250 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 01 10 01 03 SUBGER. CAP. NAL.
DEPTAL.
EVALUAR Y REVISAR LA MALLA
CURRICULAR REESTRUCTURADA Y
CONTEXTUALIZADA SAM
DOC GNC 1 300 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 01 10 01 04 SUBGER. CAP.
MUNICIPAL
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.10.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas
Page 1 of 4
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA NACIONAL DE CAPACITACION
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GESTIONAR LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA
GERENCIA
DOC GNC 1 7,110 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 01 GERENCIA
NACIONAL DE
CAPACITACION
PLANIFICAR, ORGANIZAR, CONTROLAR Y
SUPERVISAR LOS RECURSOS DE FORMA
EFICAZ Y EFICIENTE PARA EL LOGRO DE
DOC GNC 1 1,550 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 02 GERENCIA
NACIONAL DE
CAPACITACION
REUNION NACIONAL DE
SUBCONTRALORES Y GERENTES EN LA
PAZ Y TARIJA
ACGER GNC 1 400 0Dic/12Ene/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0012 02 10 01 03 GERENCIA
NACIONAL DE
CAPACITACION
GESTION DE PROCESOS OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS
DOC GNC 1 600 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 04 SUBGER. CAP.
CONTROL
GUBERNAMENTAL
ELABORACIÓN Y AJUSTE DE MATERIAL
DIDÁCTICO EN SISTEMAS DE CONTROL
GUBERNAMENTAL
DOC GNC 6 200 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 05 SUBGER. CAP.
CONTROL
GUBERNAMENTAL
DESARROLLO DE COMPETENCIAS
DOCENTES EN SISTEMAS DE
ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD
DOC GNC 1 422 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 06 SUBGER. CAP.
CONTROL
GUBERNAMENTAL
DISEÑO DE EVENTOS DE CAPACITACION
NO FORMAL
DOC GNC 1 150 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 07 SUBGER. CAP.
CONTROL
GUBERNAMENTAL
EJECUCION DE EVENTOS DE
CAPACITACION EN SISTEMAS DE
CONTROL GUBERNAMENTAL
CURI GNC 3300 500 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 10 01 08 SUBGER. CAP.
CONTROL
GUBERNAMENTAL
GESTION DE PROCESOS OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS
DOC GNC 1 400 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 09 SUBGER. CAP. NAL.
DEPTAL.
ACTUALIZACION Y/O MEJORA DE
NORMATIVIDAD
MNI GNC 1 150 0Dic/12Ene/12NORMA
APROBADA
0012 02 10 01 10 SUBGER. NAL.
DEPTAL.
ELABORACIÓN Y AJUSTE DE MATERIAL
DIDACTICO SIST. ADM.
DOC GNC 3 150 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 11 SUBGER. DE CAP.
NAL. DEPTAL.
DESARROLLO DE COMPETENCIAS
DOCENTES EN SISTEMAS DE
ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD
DOC GNC 1 472 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 12 SUBGER. CAP. NAL.
DEPTAL.
CURSOS PARA DOCENTES POR
ACTUALIZACION DE MATERIAL
DIDACTICO Y/O CAMBIO DE NORMATIVA
DOC GNC 1 450 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 13 SUBGER. CAP. NAL.
DEPTAL.
EJECUCIÓN DE EVENTOS OFERTA
ABIERTA (40 %)
CURI GNC 4170 600 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 10 01 14 SUBGER. CAP. NAL.
DEPTAL.
Page 2 of 4
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA NACIONAL DE CAPACITACION
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
EJECUCIÓN DE EVENTOS CON
CONVENIOS (45 %)
CURI GNC 4691 600 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 10 01 15 SUBGER. CAP. NAL.
DEPTAL.
EJECUCIÓN DE EVENTOS
CAPACITACIÓN NO FORMAL (15 %)
CURI GNC 1564 372 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 10 01 16 SUBGER. NAL.
DEPTAL.
GESTION DE PROCESOS OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS
DOC GNC 1 500 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 17 SUBGER. CAP.
MUNICIPAL
ACTUALIZACION Y/O MEJORA DE
NORMATIVIDAD
MNI GNC 1 150 0Dic/12Ene/12NORMA
APROBADA
0012 02 10 01 18 SUBGER. CAP.
MUNICIPAL
ELABORACIÓN Y AJUSTE DE MATERIAL
DIDACTICO SIST. ADM.
DOC GNC 2 300 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 19 SUBGER. CAP.
MUNICIPAL
DESARROLLO DE COMPETENCIAS
DOCENTES EN SISTEMAS DE
ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD
DOC GNC 1 400 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 20 SUBGER. CAP.
MUNICIPAL
CURSOS PARA DOCENTES POR
ACTUALIZACION DE MATERIAL
DIDACTICO Y/O CAMBIO DE NORMATIVA
DOC GNC 1 350 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 21 SUBGER. CAP.
MUNICIPAL
GESTIONAR CONVENIOS CON
ACTORES DE LA RED
DOC GNC 1 100 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 01 22 SUBGER. CAP.
MUNICIPAL
EJECUCION DE EVENTOS DE
CAPACITACION CON CONVENIOS Y/O IN
SITO EN SIST. DE ADM. AMBITO
CURI GNC 1438 672 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 10 01 23 SUBGER. CAP.
MUNICIPAL
EJECUCION DE EVENTOS DE
CAPACITACION OFERTA ABIERTA EN
SIST. DE ADM. AMBITO MUNICIPAL
CURI GNC 2750 450 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 10 01 24 SUBGER. CAP.
MUNICIPAL
CAPACITACION FORMAL EN EL IDIOMA
QUECHUA Y AYMARA
CURI GNC 42 272 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 10 01 26 SUBGER. CAP.
MUNICIPAL
012.02.10.02 Ejecutar programas de mejoramiento contínuo de habilidades y destrezas para una adecuada transferencia de competencias para facilitadores internos y externos
GESTIONAR PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO CONTINUO DE
HABILIDADES Y DESTREZAS PARA
DOC GNC 1 200 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 02 01 GERENCIA
NACIONAL DE
CAPACITACION
GESTIONAR UN PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO CONTINUO PARA
FACILITADORES INTERNOS Y EXTERNOS
DOC GNC 1 150 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 02 02 SUBGER. CAP.
CONTROL
GUBERNAMENTAL
Page 3 of 4
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA NACIONAL DE CAPACITACION
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
EJECUCION DE PROGRAMAS
ESPECIFICOS DE LA CGE PARA
FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS
DOC GNC 1 400 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 02 03 SUBGER. CAP.
CONTROL
GUBERNAMENTAL
GESTIONAR UN PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO CONTINUO PARA
FACILITADORES INTERNOS Y EXTERNOS
DOC GNC 1 300 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 02 04 SUBGER. CAP. NAL.
DEPTAL.
GESTIONAR UN PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO CONTINUO PARA
FACILITADORES INTERNOS Y EXTERNOS
DOC GNC 1 150 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 10 02 05 SUBGER. CAP.
MUNICIPAL
Page 4 of 4
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
000 PROGRAMA 000
Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control000
000.06 Ajuste de procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General
000.06.11.01 Desarrollar e implementar el Sistema de control y seguimiento administrativo
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE
APOYO A LA GERENCIA NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
ACADM GNA 0 3,744 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0000 06 11 01 01 GERENTE NACIONAL
DE
ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN
OFICINA CENTRAL CON APOYO TÉCNICO
EN SERVICIOS GENERALES (PERSONAL
DOC GNA 100 11,232 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 11 01 02 GERENTE NACIONAL
DE
ADMINISTRACION
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
PROVISIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES
DOC GNA 24 552 0Dic/12Ene/12INFORME 0000 06 11 01 03 GERENTE NACIONAL
DE
ADMINISTRACION
APOYO ADMINISTRATIVO, ATENCIÓN DE
SOLICITUDES DE PASAJES, ASIGNACIÓN
DE VIÁTICOS Y REVISIÓN DE RENDICIÓN
DOC GNA 100 2,922 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 11 01 04 GERENTE NACIONAL
DE
ADMINISTRACION
IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO Y
SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE PASAJES Y
VIÁTICOS
SIST GNA 1 270 0Dic/12Ene/12SISTEMA
IMPLANTADO
0000 06 11 01 05 GERENTE NACIONAL
DE
ADMINISTRACION
SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA LA GNA
SIST GNA 1 420 0Dic/12Ene/12SISTEMA
IMPLANTADO
0000 06 11 01 06 GERENTE NACIONAL
DE
ADMINISTRACION
COORDINAR LA ACTUALIZACIÓN DEL
RE-SABS
DOC GNA 1 350 0Dic/12Ene/12ACTAS DE
RECEPCIÓN
0000 06 11 01 07 SUBGERENCIA DE
CONTRATACIONES
IMPLEMENTACIÓN DEL RE-SABS DOC GNA 1 650 0Dic/12Ene/12RESABS
APROBADO
0000 06 11 01 08 SUGGERENTE DE
CONTRATACIONES
000.06.11.02 Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la CGE a través de la contratación oportuna y eficiente de bienes, servicios, consultoría y obras programadas por la
oficina central
COORDINAR Y ATENDER LOS
REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍAS
DOC GNA 100 6,988 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 02 01 SUBGERENTE DE
CONTRATACIONES
ELABORAR EL PAC EN BASE A LA
INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN
OFICINA CENTRAL
DOC GNA 1 350 0Ene/12Ene/12PAC EN SICOES 0000 06 11 02 02 SUBGERENTE DE
CONTRATACIONES
EN EL MARCO DEL D.S. 181 Y SUS
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
SUPERVISAR LOS PROCESOS DE
DOC GNA 100 400 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 02 03 SUBGERENTE DE
CONTRATACIONES
COORDINAR CON EL RESPONSABLE DE
ASUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS
QUE LOS PROCESOS DE
DOC GNA 100 572 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 02 04 SUBGERENTE DE
CONTRATACIONES
Page 1 of 4
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
000.06.11.03 Optimizar la disponibilidad, el uso y el control de bienes de propiedad de la entidad y la minimización de los costos de sus operaciones
INCORPORAR LOS ACTIVOS FIJOS
ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD
DOC GNA 100 304 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 03 01 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
ELABORACIÓN DEL REGISTRO DE LA
ASIGNACIÓN INDIVIDUALIZADA DE
ACTIVOS FIJOS DE LA ENTIDAD
DOC GNA 100 1,200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 03 02 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
REGISTRAR MOVIMIENTOS Y
TRANSFERENCIAS DE LOS ACTIVOS
FIJOS DE LA ENTIDAD
DOC GNA 100 2,280 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 03 03 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL
CONSOLIDADO DE ACTIVOS FIJOS DE LA
CGE A NIVEL NACIONAL
DOC GNA 1 888 0Dic/12Ene/12INFORME 0000 06 11 03 04 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
EFECTUAR LOS TRÁMITES DE
APROBACIÓN DE PLANOS Y DE
DERECHO PROPIETARIO DE LOS
DOC GNA 9 900 0Dic/12Ene/12PLANOS
ACTUALIZADOS
0000 06 11 03 05 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
EN EL MARCO DEL D.S.181, REALIZAR
INVENTARIOS SORPRESIVOS DE LOS
ACTIVOS FIJOS DE LA ENTIDAD
DOC GNA 100 192 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 03 06 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
000.06.11.04 Contribuir en la toma de decisiones sobre el destino de bienes de uso institucional de propiedad de la entidad cuando estos no son, ni serán utilizados por las entidades
públicas
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DEL
EDIFICIO DE LA CGE OFICINA CENTRA
DOC GNA 1 40 0Dic/12Ene/12CONTRATOS 0000 06 11 04 01 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
EN EL MARCO DEL D.S.181, REALIZAR LAS
GESTIONES NECESARIAS PARA LA
DISPOSICIÓN TEMPORAL Y/O DEFINITIVA
DOC GNA 3 280 0Dic/12Ene/12INFORME 0000 06 11 04 02 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
REALIZAR GESTIONES RELATIVAS A LA
COBERTURA DE SEGUROS EN EL USO Y
MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA
DOC GNA 100 392 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 04 03 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
000.06.11.05 Optimizar la disponibilidad de bienes de consumo, el control de sus operaciones y la minimización de los costos de almacenamiento
GESTIONAR OPORTUNAMENTE EL
APROVISIONAMIENTO DE ALMACENES
DOC GNA 2 160 0Dic/12Abr/12INFORME 0000 06 11 05 01 ENCARGADO DE
ALMACENES
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y
PROCEDIMIENTOS RELATIVOS AL
INGRESO, REGISTRO,
DOC GNA 2 1,112 0Oct/12Abr/12INFORME 0000 06 11 05 02 ENCARGADO DE
ALMACENES
DOTAR DE MATERIALES, SUMINISTROS Y
OTROS AL PERSONAL DE LA CGE,
CONFORME LOS REQUERIMIENTOS
DOC GNA 100 1,408 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 05 03 ENCARGADO DE
ALMACENES
Page 2 of 4
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL
CONSOLIDADO DE ALMACENES A NIVEL
NACIONAL
DOC GNA 1 264 0Nov/12Oct/12INFORME 0000 06 11 05 04 ENCARGADO DE
ALMACENES
EN EL MARCO DEL D.S.181, REALIZAR LAS
GESTIONES NECESARIAS PARA LA BAJA
OPORTUNA DEFINITIVA DE MATERIALES
DOC GNA 1 240 0Dic/12Ene/12INFORME 0000 06 11 05 05 ENCARGADO DE
ALMACENES
EN EL MARCO DEL D.S.181 REALIZAR
INVENTARIOS SORPRESIVOS DE LOS
ALMACENES DE LA CGE A NIVEL
DOC GNA 100 160 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 05 06 ENCARGADO DE
ALMACENES
EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL SISTEMA
DE ALMACENES A NIVEL NACIONAL
(OPCIONAL MÓDULO ALMACENES
SIST GNA 1 700 0Ago/12Ene/12SISTEMA
DISEÑADO
0000 06 11 05 07 ENCARGADO DE
ALMACENES
000.06.11.06 Provisión de soporte tecnológico en TIC a nivel nacional en la CGE
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE
ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS EN PRODUCCIÓN
DOC GNA 100 480 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 06 01 SUPERVISOR DE
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
ATENCIÓN DE SOPORTE TECNOLÓGICO
EN REDES, SOFTWARE Y HARDWARE
DOC GNA 100 4,490 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 06 02 SUPERVISOR DE
SISTEMAS
INFORMATICOS Y
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN
DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO
TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL
DOC GNA 24 960 0Dic/12Ene/12INFORMES 0000 06 11 06 03 SUPERVISOR DE
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
000.06.11.07 Implementación del Plan de Modernización Tecnológica
IMPLEMENTACIÓN DE TIC
VIRTUALIZADAS
SIST GNA 2 5,088 0Dic/12Ene/12SISTEMA
IMPLANTADO
0000 06 11 07 01 SUPERVISOR DE
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
REORDENAMIENTO LÓGICO DE LA RED
DE DATOS
DOC GNA 1 3,126 0Dic/12Ene/12INFORME 0000 06 11 07 02 SUPERVISOR DE
SISTEMAS
INFORMATICOS Y
DESARROLLAR E IMPLANTAR NUEVOS
SISTEMAS INFORMÁTICOS REQUERIDOS
POR LA CGE
SIST GNA 4 9,568 0Dic/12Ene/12SISTEMA EN
PRODUCCIÓN
0000 06 11 07 03 SUPERVISOR DE
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
000.06.11.08 Dirección y administración gerencial
PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR
TODAS LAS TAREAS DE LA UNIDAD
ACGER GNA 0 1,752 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0000 06 11 08 01 GERENTE NACIONAL
DE
ADMINISTRACION
BRINDAR ASESORAMIENTO EN LA
REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y ASUNTOS
LEGALES QUE SEAN SOMETIDOS A SU
DOC GNA 100 1,200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 08 02 RESPONSABLE DE
ASUNTOS
JURIDICOS
ELABORAR INFORMES, CONTRATOS Y
ASESORAR EN LA REVISIÓN DE
DOCUMENTOS LEGALES
DOC GNA 100 1,684 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 08 03 RESPONSABLE DE
ASUNTOS
JURIDICOS
Page 3 of 4
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.11.01 Contribuir al CENCAP en la capacitación a servidores públicos
DICTAR CLASES DE APOYO EN EL
CENTRO NACIONAL DE CAPACITACIÓN
DOC GNA 100 74 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0012 02 11 01 01 SUBGERENTE DE
CONTRATACIONES
Y SUPERVISOR DE
Page 4 of 4
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
000 PROGRAMA 000
Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control000
000.01 Disponer de un nuevo Plan Estratégico Institucional 2013 - 2017 acorde al mandato constitucional
000.01.12.01 Coadyuvar a requerimiento de la Subcontraloría General en la disposición del nuevo Plan Estartégico Institucional acorde al mandato constitucional
COADYUVAR A REQUERIMIENTO DE LA
SCG EN EL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL ACORDE AL MANDATO
INFA GNRH 100 400 0Nov/12Feb/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0000 01 12 01 01
000.06 Ajuste de procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General
000.06.12.01 Consolidación y actualización de la información del personal de la CGE, en el Sistema de Personal (SISPER)
CONSOLIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA
CGE, EN EL SISTEMA DE PERSONAL
INFA GNRH 1 1,200 0Dic/12Ene/12SISTEMA
ACTUALIZADO
0000 06 12 01 01
000.06.12.02 Implementación de sistemas biométricos digitales en las Gerencias Departamentales para efecivizar los registros de control de personal
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS
BIOMÉTRICOS DIGITALES EN LAS
GERENCIAS DEPARTAMENTALES, PARA
INFA GNRH 8 1,200 0Nov/12Abr/12SISTEMAS
INTEGRADOS
0000 06 12 02 01
000.06.12.03 Dotar el personal requerido por áreas y unidades, en coordinación con la Máxima Autoridad Ejecutiva de la CGE
DOTAR EL PERSONAL REQUERIDO POR
ÁREAS Y UNIDADES, EN COORDINACIÓN
CON LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
INFA GNRH 100 7,200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 12 03 01
000.06.12.04 Realizar la evaluación del desempeño de los servidores públicos de carrera de la CGE
REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE CARRERA DE LA CGE
INFA GNRH 100 3,600 0Jun/12Feb/12PORCENTAJE DE
FUNCIONARIOS
EVALUADOS
0000 06 12 04 01
000.06.12.05 Elaborar y consolidar los Programas Operativos Anuales Individuales (POAI's)
ELABORAR Y CONSOLIDAR LOS
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES
INDIVIDUALES (POAI`S)
INFA GNRH 1 3,600 0Dic/12Ene/12DOCUMENTO 0000 06 12 05 01
000.06.12.06 Brindar apoyo a los servidores públicos en temas relacionados a su bienestar laboral
BRINDAR APOYO A LOS SERVIDORES
PÚBLICOS EN TEMAS RELACIONADOS A
SU BIENESTAR LABORAL
INFA GNRH 100 5,400 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 12 06 01
000.06.12.07 Actividades de Gerencia
DESARROLLAR ACTIVIDADES
GERENCIALES Y ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
ACGER GNRH 0 3,424 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0000 06 12 07 01
011 PROGRAMA 011
Normativa de Control gubernamental actualizada para impulsar su implantación y alentar la disciplina de control en las entidades públicas011
011.01 Actualizar la normativa específica interna de la CGE
011.01.12.01 Actualizar la normativa específica interna de la CGE
Page 1 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
ACTUALIZAR LA NORMATIVA ESPECÍFICA
INTERNA DE LA CGE
MNI GNRH 1 1,800 0Dic/12Feb/12NORMA
PROYECTADA
0011 01 12 01 01
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.12.01 Coadyuvar a requerimiento de la Gerencia Nacional de Capacitación con participación docente en el área de Recursos Humanos
COADYUVAR A REQUERIMIENTO DE LA
GERENCIA NACIONAL DE CAPACITACIÓN
CON PARTICIPACIÓN DOCENTE EN EL
ACADM GNRH 100 400 0Nov/12Abr/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0012 02 12 01 01
012.03 Gestionar programas de capacitación de acuerdo a las necesidades de los funcionarios públicos de la CGE
012.03.12.01 Gestionar un programa de capacitación de acuerdo a las necesidades de los servidores públicos de la CGE
GESTIONAR UN PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES DE LOS SERVIDORES
ACADM GNRH 1 3,600 0Nov/12Abr/12PROGRAMA
EJECUTADO
0012 03 12 01 01
Page 2 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades
010.01.13.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
ADMINISTRACION DE SERVICIOS
PORTUARIOS
AUESP GPAE 1 413 0Mar/12Jul/07INFORME 3,804EXEP17L07TRANSACCIONES Y
OPERACIONES
RELACIONADAS CON
010 03 13 03 15 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA
CENTRAL DE LA PAZ
AUESP GPAE 1 288 0Mar/12Oct/07INFORME 3,118EXEP27O07ADQUISICIÓN Y
CONTRATACIONES
010 03 13 03 06 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
CORTE NACIONAL ELECTORAL AUESP GPAE 1 312 0Mar/12Mar/10INFORME 1,090EXEP16A10PADRON BIOMÉTRICO010 02 13 01 11 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y
ENERGIA
AUESP GPAE 1 288 0Mar/12Nov/09INFORME 834EXEP39N09EMPRESA AIR
BP-BOLIVIA
010 01 13 04 19 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GPAE 1 559 0Mar/12May/10INFORME 486EXEP03Y10PROGRAMA ESPECIAL
DEL GRUPO 100 Y
PARTIDA 252
010 02 13 01 13 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES A LA
NAVEGACION AEREA
AUESP GPAE 1 250 0Feb/12Nov/08INFORME 2,530EXEP10N08DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN
RELATIVA A INGRESOS
010 01 13 03 01 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES A LA
NAVEGACION AEREA
AUESP GPAE 1 350 0Mar/12Sep/09INFORME 1,397EXEP23S09PAGO DE DIETAS AL
DIRECTORIO DE
AASANA E INGRESOS
010 01 13 04 16 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE
SUMINISTROS DE SALUD
AUESP GPAE 1 280 0Mar/12May/09INFORME 1,625EXEP24Y09CONTRATACIONES010 01 13 02 22 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
FONDO DE DESARROLLO DEL SISTEMA
FINANCIERO Y APOYO AL SECTOR
PRODUCTIVO*
AUESP GPAE 1 280 0Ago/12Sep/10INFORME 4,191EXEP11S10CONTRATO
SUSCRITO ENTRE EL
FONDESIF Y EL
010 01 13 01 105 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
H. CAMARA DE SENADORES AUESP GPAE 1 200 0May/12Jun/09INFORME 5,254EXEP22J09ASIGNACIÓN Y
RENDICIÓN DE
PASAJES
010 01 13 04 07 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
H. CAMARA DE DIPUTADOS AUESP GPAE 1 200 0Ago/12Jun/09INFORME 5,899EXEP21J09ASIGNACIÓN DE
RENDICIÓN DE
PASAJES
010 01 13 04 08 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
MINISTERIO DE DEFENSA AUESP GPAE 1 468 0Mar/12Ago/08INFORME 4,007EXEP15G08CONTRATACIONES010 01 13 03 07 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
Page 1 of 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y
TIERRAS
AUESP GPAE 1 280 0Mar/12Abr/11INFORME 0EXEP10A11EJECUCIÓN DE
RECURSOS
PROYECTO SIBTA
010 01 13 01 52 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS AUESP GPAE 1 312 0Jul/12Sep/10INFORME 753EXEP10S10CONTRATO
SUSCRITO CON LA
FIRMA AUDITORA
010 01 13 01 104 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
AGUA
AUESP GPAE 1 468 0Jul/12Abr/11INFORME 1,086EXEP08A11INGRESOS Y GASTOS010 01 13 01 51 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
SERVICIOS Y VIVIENDA
AUESP GPAE 1 312 0Mar/12Oct/09INFORME 1,948EXEP33O09AUDITORIA A LA EX -
SITEL, PARTIDAS 200,
200 Y 300
010 01 13 04 09 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES AUESP GPAE 1 312 0Mar/12Mar/10INFORME 1,268EXEP03F10CONTRATACIONES010 01 13 01 37 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GPAE 1 400 0Mar/12Nov/09INFORME 2,112EXEP07N09GASTOS
SUBPREFECTURA DE
LA PROVINCIA GRAN
010 01 13 04 17 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS AUESP GPAE 1 468 0Mar/12Ago/06INFORME 983EXEP13G06CONTRATOS TOLL S.A.
Y CONO SUR
032 02 13 02 01 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE
REPARTO
AUESP GPAE 1 468 0Jul/12May/11INFORME 1,045EXEP05A11PAGO DE RENTAS A
BENEFICIARIOS
010 01 13 01 38 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y
ENTIDADES FINANCIERAS
AUESP GPAE 1 600 0Jul/12Oct/10INFORME 923EXEP31O10FISCALIZACIONES
EJECUTADAS POR LA
EX SUPER DE BANCOS
010 01 13 01 106 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS AUESP GPAE 1 468 0Mar/12Sep/08INFORME 5,187EXEP13S08INGRESOS Y GASTOS010 01 13 03 04 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
SERVICIOS Y VIVIENDA
RPTA GPAE 1 337 0Mar/12Ago/09INFORME 49EXTP20G09EX
SUPERINTENDENCIA
DE TRANSPORTES
010 01 13 04 13 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
AGUA
AUESP GPAE 1 400 0Abr/12Jun/11INFORME 1,086EXEP08A11REGLAMENTACIÓN
INTERNA-
RCUPERACIÓN DE
010 01 13 01 51 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
CAJA NACIONAL DE SALUD AUESP GPAE 1 400 0Jul/12Ago/11INFORME 0INFORMACION Y
DOCUMENTACIÓN DE
CONTRATACIONES
010 01 13 01 25 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
CAJA NACIONAL DE SALUD AUESP GPAE 1 400 0Jul/12Ago/11INFORME 0FISCALIZACIÓN Y
CONTROL DE
EMPRESAS Y
010 01 13 01 26 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
Page 2 of 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA
CENTRAL DE LA PAZ
AUESP GPAE 1 600 0Jul/12Ago/11INFORME 0PAGO DE SUELDOS
ARRIBA DE 15.000
CALIFICACIÓN DE
010 01 13 01 27 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
DISTRITAL LA PAZ
AUESP GPAE 1 600 0Jul/12Ago/11INFORME 0CEDEIM010 01 13 01 28 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE
CARRETERAS
RPTA GPAE 1 318 0Jul/12Ago/11INFORME 0REVISIÓN DE PAPELES
Y CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS
010 01 13 01 29 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
AUOPE GPAE 1 400 0Ago/12Ago/11INFORME 0AUDITORIA DE
GESTIÓN A UN AREA
OPERATIVA
010 01 13 01 30 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
010.01.13.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento de xx e iniciar las denuncias en aplicación de
instrumentos vigentes (SCAE)
FUERZA AEREA BOLIVIANA AUESP GPAE 1 2,220 666Mar/13Mar/12INFORME 0COMPRA DE AVIONES
HERCULES
010 01 13 02 01 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES AUESP GPAE 1 2,220 666Mar/13Mar/12INFORME 0FISCALZIACIÓN Y
COBRANZA COACTIVA
010 01 13 02 02 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA
CENTRAL DE LA PAZ
AUESP GPAE 1 2,700 810Mar/13Mar/12INFORME 0FISCALIZACIÓN DE
APORTES Y EMISIÓN
DE NOTAS DE CARGO
010 01 13 02 03 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA
CENTRAL DE LA PAZ
AUESP GPAE 1 2,700 810Mar/13Mar/12INFORME 0COMPRA DE
MEDICMANETOS Y
EQUIPOS MEDICOS
010 01 13 02 04 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA AUESP GPAE 1 2,700 810Mar/13Abr/12INFORME 0PROCESOS DE
DESADUANIZACIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE
010 01 13 02 05 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
MINISTERIO DE EDUCACION Y
CULTURAS
AUESP GPAE 1 2,700 810Mar/13Abr/12INFORME 0ACREDITACIÓN DE
UNIVERSIDADES
010 01 13 02 06 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES A LA
NAVEGACION AEREA
AUESP GPAE 1 2,700 810Mar/13May/12INFORME 0EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE
INVERSIÓN
010 01 13 02 07 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y
CONTROL SOCIAL DE EMPRESAS
AUESP GPAE 1 2,700 810May/13Jun/12INFORME 0DOCUMENTACIÓN
DEL PROCESO DE
RESTRUCTURACIÓN
010 01 13 02 08 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
TRANSPORTES AEREOS MILITARES AUESP GPAE 1 2,220 666May/13Jun/12INFORME 0ALQUILER DE AVIONES010 01 13 02 09 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
Page 3 of 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
COMANDO GENERAL DE LA POLICIA
NACIONAL
AUESP GPAE 1 2,220 666Jun/13Jun/12INFORME 0MUSEPOL -
APLICACIÓN DE
RECURSOS
010 01 13 02 10 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
COMANDO GENERAL DEL EJERCITO AUESP GPAE 1 2,220 666Jul/13Jul/12INFORME 0COLMIL -APLICACIÓN
DE RECURSOS Y
FONDOS EN AVANCE
010 01 13 02 11 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
COMANDO GENERAL DE LA POLICIA
NACIONAL
AUESP GPAE 1 2,640 792Jun/13Jul/12INFORME 0SISTEMA DE
PERSONAL
010 01 13 02 12 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO
AUESP GPAE 1 2,220 666Jun/13Jul/12INFORME 0GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO E
INSTALACIÓN Y
010 01 13 02 13 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
FUERZA AEREA BOLIVIANA AUESP GPAE 1 2,220 666Jun/13Ago/12INFORME 0ENTREGA DE FONDOS
EN AVANCE Y
APLICACIÓN DE
010 01 13 02 14 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL
DESARROLLO
AUESP GPAE 1 2,667 800Jun/13Ago/12INFORME 0CIERRE EVALUACIÓN
DE PROYECTOS Y
PROGRAMAS DE
010 01 13 02 15 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
MINISTERIO DE CULTURA AUESP GPAE 1 2,220 666Jun/13Ago/12INFORME 0EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA BID -
1098/SF-BO APOYO A
010 01 13 02 16 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GPAE 0 0 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 13 02 17 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
010.01.13.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GPAE 100 5,633 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0BOLSA PARA
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 01 13 03 01 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
010.01.13.04 Gestionar las actividades de gerencia
APOYO GERENCIAL INFA GPAE 1 48 0Dic/12Ene/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0REUNIÓN DE
GERENTES
010 01 13 04 01 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL ACADM GPAE 100 2,158 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0ACTIVIADES PROPIAS
DE GERENCIA
010 01 13 04 02 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL ACADM GPAE 100 618 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0APOYO AL CENCAP Y
CAPACITACIÓN
INTERNA
010 01 13 04 03 APOYO AL CENCAP Y
CAPACITACIÓN
INTERNA
ACTIVIDADES DE SECRETARIA ACADM GPAE 100 3,744 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0APOYO
ADMINISTRATIVO
010 01 13 04 04 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
010.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado
Page 4 of 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010.02.13.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL
MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO
INFA GPAE 100 4,493 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES PÚBLICAS
010 02 13 01 01 GERENCIA
PRINCIPAL DE
AUDITORIA
Page 5 of 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA INTERNA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades
010.01.14.01 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's) para verificar el
cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´S
EIUAI GPAI 80 46,196 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 14 01 01 GPAI
APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS
PRACTICAS
INFA GPAI 1 1,180 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 14 01 02 GPAI
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GPAI 1 288 0Jun/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 14 01 03 GPAI
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GPAI 1 3,744 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 14 01 04 GPAI
APOYO EN ACTIVIDADES DE PROCESOS
ADMINISTRATIDOS DE LA SCCI
INFA GPAI 1 200 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 14 01 05 GPAI
REUNION NACIONAL DE GERENTES CGE ACGER GPAI 1 32 0Dic/12Ene/12INFORME 0010 01 14 01 06 CGE
010.01.14.02 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
EFALUACION DE FORMULACION POA EFPOA GPAI 80 1,800 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 14 02 01 GPAI
EVALUACION EJECUCION ANUAL POA EEPOA GPAI 80 1,800 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 14 02 02 GPAI
010.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.14.01 Supervisión e Informes Circunstanciados de acuerdo a requerimientos
SUPERVISION E INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS
INFA GPAI 1 3,744 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 02 14 01 01 GPAI
011 PROGRAMA 011
Normativa de Control gubernamental actualizada para impulsar su implantación y alentar la disciplina de control en las entidades públicas011
011.01 Actualizar la normativa específica interna de la CGE
011.01.14.01 Normativa interna de la Subcontraloría de Control Interno actualizada que coadyuvará a la evaluación de informes de las UAI's
Page 1 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA INTERNA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA
INTERNA SCCI
MNI GPAI 1 400 0Dic/12Ene/12INFORME 0SCCI011 01 14 01 01 GPAI
011.02 Actualizar la Normativa para el ejercicio del control gubernamental
011.02.14.01 Normativa de Control Gubernamental actualizada que coadyuvará al establecimiento y evaluación de control interno en entidades públicas
ACTUALIZACION DE NORMATIVA CGE MNI GPAI 1 240 0Dic/12Ene/12INFORME 0CGE011 02 14 01 01 GPAI
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.14.01 Apoyar la capacitación de servidores públicos
APOYO A CENCAP CURI GPAI 1 280 0Dic/12Ene/12INFORME 0012 02 14 01 01 CENCAP
Page 2 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA PRINCIPAL DE SERVICIOS LEGALES
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades
010.01.16.01 Gestionar las actividades gerenciales y de apoyo administrativo
REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS
LEGALES
ACGER GPSL 1 56 0Feb/12Feb/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 16 01 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER GPSL 100 561 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 01 16 01 02 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
ACTIVIDADES DE APOYO
ADMINISTRATIVO
ACGER GPSL 100 1,872 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 01 16 01 03 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
010.01.16.02 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GPSL 100 9,250 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 01 16 02 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
010.01.16.03 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
INSPECCIONAR LOS INFORMES
REMITIDOS POR LAS GERENCIAS
DEPARTAMENTALES Y LOS EMITIDOS EN
INFA GPSL 100 4,450 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 01 16 03 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
010.01.16.04 Inspeccionar los informes remitidos por las Gerencias Departamentales y los emitidos en la oficina central
APOYO LEGAL SCCI INFA GPSL 100 8,000 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 16 04 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
010.01.16.05 Atención de consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGE
CONSU GPSL 100 2,000 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 16 05 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GPSL 100 3,150 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 16 05 02 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
010.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.16.01 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GPSL 100 430 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 02 16 01 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
010.03 Emitir informes circunstanciados en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nª 1178 cuando corresponda.
010.03.16.01 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
Page 1 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA PRINCIPAL DE SERVICIOS LEGALES
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y
PROYECTO DE DENUNCIA EN
APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GPSL 100 2,047 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 03 16 01 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35
INFA GPSL 100 5,200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 03 16 01 02 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.16.01 Apoyar al CENCAP en la capacitación de servidores públicos
APOYO AL CENCAP ACADM GPSL 100 168 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0012 02 16 01 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
013 PROGRAMA 013
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de
Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013
013.02 Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas.
013.02.16.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGE
INFA GPSL 100 1,100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0013 02 16 01 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
Page 2 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades
010.01.17.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL
BENI
AUESP GDB 1 300 0Jun/12Dic/09INFORME 3,644EBEP06D09OBRAS Y PROYECTOS
DE INVESTIÓN
PÚBLICA -
010 01 17 01 33 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL
BENI
AUESP GDB 2 500 0Jun/12Mar/09INFORME 1,823EBEP32M09GASTOS EJECUTADOS
CON RECURSOS IDH
010 01 17 01 19 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES A LA
NAVEGACION AEREA BENI
AUESP GDB 1 200 0Mar/12Jul/09INFORME 1,325EBEP28J09INGRESOS Y GASTOS010 01 17 01 05 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS
BENI
AUESP GDB 1 300 0Jun/12Sep/09INFORME 1,497EBEP03S09RECURSOS Y GASTOS010 01 17 01 04 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA E INOCUIDAD
ALIMENTARIA - BENI
AUESP GDB 1 500 0Jun/12Dic/09INFORME 1,729EBEP20D09RECURSOS Y GASTOS010 01 17 01 06 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
SERVICIO AL MEJORAMIENTO DE LA
NAVEGACION AMAZONICA
AUESP GDB 1 200 0Jun/12Feb/08INFORME 2,339EBEP10F08INGRESOS Y GASTOS010 01 17 03 05 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL
BENI
AUESP GDB 1 400 0Ago/12Ago/11INFORME 0EBEP05G11VERIFICACIÓN DE
OBRAS Y
CONTRATACIONES -
010 01 17 01 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD -
BENI
AUESP GDB 1 300 0Oct/12Oct/11INFORME 0NOMINAS010 01 17 01 10 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010.01.17.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DEL BENI
AUESP GDB 1 1,100 300Mar/13Mar/12INFORME 0FONDOS EN AVANCE
E IDH
010 01 17 02 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DEL BENI
AUESP GDB 1 1,197 300Jun/13Jun/12INFORME 0SIPROYECTO DE
PAVIMENTACIÓN
AEROPUERTO
010 01 17 02 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION - BENI
AUESP GDB 1 1,200 600Sep/13Sep/12INFORME 0NOMINAS010 01 17 02 03 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDB 0 0 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 17 02 04 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
Page 1 of 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010.01.17.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GDB 100 750 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0BOLSA PARA
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 01 17 03 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010.01.17.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE BAURES AUESP GDB 1 500 0Dic/12Ago/11INFORME 0SIEGRESOS,
CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS Y
010 01 17 04 01 GDB
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI
JOSE BALLIVIAN
AUESP GDB 1 500 500Dic/12Sep/11INFORMES 0FONDOS EN AVANCE
CON RECURSOS IDH
010 01 17 04 02 GDB
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAGDALENA AUESP GDB 1 300 0Sep/12Oct/10INFORMES 776GBEP02S10SIGASTOS DE
FUNICONIMEINTO,
INVERSION,
010 02 17 01 09 GDB
GOBIERNO MUNICIPAL DE HUACARAJE AUESP GDB 1 400 0Jul/12Abr/10INFORMES 1,484GBEP01A10SIGASTOS DE
FUNCIONAMIENTO,
INVERSION,
010 02 17 01 11 GDB
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI
JOSE BALLIVIAN
AUESP GDB 1 400 0Jun/12Mar/09INFORMES 1,024GBEP30M09SIPAGO DE SUELDOS
QUE SOBREPASAN LA
REMUNERACION
010 01 17 01 18 GDB
GOBIERNO MUNICIPAL DE LORETO AUESP GDB 1 800 0Oct/12Nov/09INFORMES 1,990GBEP19N09SILEGALIDAD DE
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO,
010 01 17 01 29 GDB
010.01.17.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO
DE MOXOS
AUESP GDB 1 700 300Mar/13May/12INFORME 0SIGASTOS DE
FUNCIONAMIENTO,
INVERSION,
010 01 17 05 01 GDB
GOBIERNO MUNICIPAL DE EXALTACION AUESP GDB 1 700 200Feb/13Ago/12INFORMES 0SIGASTOS DE
FUNCIONAMIENTO,
INVERSION,
010 01 17 05 02 GDB
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ROSA
DEL YACUMA
AUESP GDB 1 1,200 400Jun/13Oct/12INFORMES 0SIGASTOS DE
FUNCIONAMIENTO,
INVERSION,
010 01 17 05 03 GDB
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ANA
DEL YACUMA
AUESP GDB 1 1,300 300Feb/13Mar/12INFORMES 0GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO,
INVERSION,
010 01 17 05 04 GDB
010.01.17.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
ATENCION DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GDB 100 59 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0CUMPLIMIENTO AL
PROCEDIMIENTO PQ -
95 - ATENCION DE
010 01 17 06 01 GDB
010.01.17.07 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's)
Page 2 of 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´S
EIUAI GDB 80 1,608 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 17 07 01 GDB
APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS
PRACTICAS
INFA GDB 1 160 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 17 07 02 GDB
APOYO EN ACTIVIDADES DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI
INFA GDB 1 40 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 17 07 03 GDB
010.01.17.08 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
EVALUACION FORMULACION POA EFPOA GDB 80 180 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 17 08 01 GDB
EVALUACION EJECUCION POA EFPOA GDB 80 180 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 17 08 02 GDB
010.01.17.09 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GDB 100 2,278 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 17 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010.01.17.10 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL SCCI INFA GDB 100 361 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 17 10 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010.01.17.11 Seguimiento y notificación de Dictámenes
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACIÓN
NOIFA GDB 100 160 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 17 11 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
INFA GDB 80 168 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 17 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDB 100 50 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 17 11 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010.01.17.12 Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGR
CONSU GDB 100 36 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 01 17 12 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDB 85 36 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 17 12 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
Page 3 of 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010.01.17.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDB 0 11,400 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
010 01 17 13 01 GDB
010.01.17.14 Actividades de gerencia (Reuniones)
REUNIÓN NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDB 1 16 0Jun/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 17 14 01 GDB
REUNIÓN DE GERENTES ACGER GDB 1 16 0Dic/12Ene/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 17 14 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
REUNIÓN DE GERENTES SCAE ACGER GDB 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 17 14 03 GDB
REUNIÓN DE GERENTES SCAC ACGER GDB 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 17 14 04 GDB
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y
GERENTES
ACGER GDB 2 32 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 17 14 05 GDB
010.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.17.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL
MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO
INFA GDB 100 750 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES PÚBLICAS
010 02 17 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010.02.17.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS INFA GDB 100 782 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0CUMPLIMIENTO A LA
CONSTITUCION
POLITICA DEL
010 02 17 02 01 GDB
010.02.17.03 Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
SUPERVISION E INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS
INFA GDB 1 100 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 02 17 03 01 GDB
010.02.17.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDB 100 144 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 02 17 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010.03 Emitir informes circunstanciados en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nª 1178 cuando corresponda.
010.03.17.01 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
Page 4 of 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y
PROYECTO DE DENUNCIA EN
APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDB 100 123 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 03 17 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35
INFA GDB 100 45 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 03 17 01 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.17.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y
Municipal)
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDB 466 202 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 17 01 01 GDB
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDB 368 157 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 17 01 02 GDB
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDB 166 90 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 17 01 03 GDB
013 PROGRAMA 013
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de
Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013
013.02 Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas.
013.02.17.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGR
TRAMP GDB 100 45 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0013 02 17 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
013.02.17.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
CONTRATOS
INFA GDB 70 30 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 17 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
PROCESOS
INFA GDB 70 32 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 17 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
013.03 Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos
013.03.17.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDB 100 108 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 03 17 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
Page 5 of 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades
010.01.18.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD -
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 910 0Mar/12Mar/07INFORME 2,090ECEP32M07PAGO DE PRIMAS,
BONOS Y ROPA DE
TRABAJO
010 03 18 18 13 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 710 0Jul/12Jul/09INFORME 2,788ECEP03L09CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS DE
VEHÍCULOS Y OTROS
010 01 18 02 05 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION
SOCIAL - COCHABAMBA
AUESP GDC 1 810 0Mar/12Sep/09INFORME 1,385ECEP07S09DESEMBOLSOS POR
CONSULTORIAS Y
OTROS
010 01 18 02 40 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACION REGIONAL
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 610 0Mar/12Oct/09INFORME 1,201ECEP22N09PAGO DE
REMUNERACIONES
QUE SUPERAN A LA
010 01 18 02 46 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 310 0Mar/12Jun/99INFORME 1,713ECEP16M99FONDOS EN AVANCE -
PROCESAMIENTO DE
INFORME POR OREN
010 02 18 02 10 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD -
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 910 0Jun/12Feb/11INFORME 948ECEP04Y11PAGO DE
CONSULTORÍAS,
DESAUCIO Y OTROS
010 01 18 01 11 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
CAJA NACIONAL DE SALUD (REGIONAL -
COCHABAMBA)
AUESP GDC 1 910 0Nov/12Sep/11INFORME 0PAGO ANUAL ROPA DE
TRABAJO
010 01 18 01 07 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS DE COCHABAMBA
AUESP GDC 1 982 0Dic/12Sep/11INFORME 0COMPRA DE BIENES Y
OTROS
010 01 18 01 08 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD -
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 910 0Dic/12Ago/11INFORME 0PAGO DE
REMUNERACIONES Y
OTROS
010 01 18 01 09 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
010.01.18.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION - COCHABAMBA
AUESP GDC 1 1,320 1000Abr/13Abr/12INFORME 0GASTOS POR
SERVICIOS NO
PERSONALES Y
010 01 18 02 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
AUESP GDC 1 2,020 1000Jun/13Jun/12INFORME 0GASTOS POR
SERVICIOS NO
PERSONALES Y
010 01 18 02 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
CONSEJO DE LA JUDICATURA -
REPRESENTACION DISTRITAL
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 1,220 1000Ago/13Ago/12INFORME 0RECAUDACIONES EN
CAJA POR DEPÓSITOS
JUDICIALES Y
010 01 18 02 03 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
Page 1 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
AUESP GDC 1 1,420 0May/13Jul/12INFORME 0PROGRAMAS DE
DESARROLLLO
ECONOMICO
010 01 18 02 04 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDC 0 0 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 18 02 05 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
010.01.18.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GDC 100 2,115 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0BOLSA PARA
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 01 18 03 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
010.01.18.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA AUESP GDC 2 1,510 0Nov/12Abr/11INFORME 954GCEP02A11FONDOS EN AVANCE
Y SUELDOS MAYORES
A BS. 15.000 Y GASTOS
010 01 18 01 19 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO AUESP GDC 1 1,010 0Jun/12Abr/11INFORMES 621GCEP04A11GASTOS POR
SERVICIOS NO
PERSONALES,
010 01 18 01 20 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE TIQUIPAYA AUESP GDC 1 1,110 0Jul/12May/11INFORMES 324GCEP09Y11GASTOS Y FONDOS
EN AVANCE
010 01 18 01 21 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE CLIZA AUESP GDC 1 1,010 0Jun/12Abr/11INFORME 872GCEP03A11GASTOS POR
INCENTIVO
ECONOMICO,
010 01 18 01 22 GDC
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
AUESP GDC 1 810 0Mar/12Mar/08INFORME 3,726GCEP26M08GASTOS DE
REPRESENTACION,
DESEMBOLSOS SIN
010 01 18 02 13 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE
COLCAPIRHUA
AUESP GDC 1 810 0Mar/12Mar/08INFORMES 3,385GCEP34M08PAGO DE BONO DE
ANTIGUEDAD,
DESAHUCIO E
010 01 18 02 17 GDC
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON AUESP GDC 1 910 0Abr/12Nov/08INFORMES 2,664GCEP15N08PAGO DE
REMUNERACIONES A
PERSONAL
010 01 18 02 34 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA AUESP GDC 1 1,010 0Mar/12Dic/08INFORME 4,893GCEP16D08DESEMBOLSOS A
OTB´S Y JUNTAS
VECINALES DE KARA
010 01 18 02 35 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA AUESP GDC 1 910 0Jun/12Sep/09INFORMES 1,638GCEP08S09DESEMBOLSOS EN LA
CASA DE LA CULTURA
010 01 18 02 43 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE SACABA AUESP GDC 1 510 0Jun/12Ene/10INFORMES 1,273GCEP05D09CONTRATOS DE
OBRAS PASARELAS
PEATONALES INCA
010 01 18 02 47 GDC
Page 2 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO MUNICIPAL DE MIZQUE AUESP GDC 1 1,010 0Jun/12Ene/10INFORMES 1,002GCEP10Y10DESEMBOLSOS010 02 18 01 07 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE VINTO AUESP GDC 1 1,010 0Abr/12May/10INFORMES 1,277GCEP11Y10GASTOS Y FONDOS
EN AVANCE
010 02 18 01 11 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA AUESP GDC 1 1,710 0Ago/12Jul/10INFORME 3,614GCEP12Y10DESEMBOLSOS,
CUMPLIMIENTO DE
PLAZOS Y
010 02 18 01 13 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLATA AUESP GDC 1 1,010 0Mar/12Abr/10INFORMES 1,360GCEP18A10DESEMBOLSOS POR
EXPROPIACION DE
TERRENO, PAGO DE
010 02 18 01 18 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE
COLCAPIRHUA
AUESP GDC 1 1,310 0Jun/12May/10INFORMES 2,405GCEP06J10GASTOS010 02 18 01 20 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE SACABA AUESP GDC 1 610 0May/12Jun/98INFORMES 669GCEN39J98IMPUESTO A LA
CHICHA CON
ALICUOTA MENOR A
010 02 18 01 17 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIVAÑEZ AUESP GDC 1 960 0Abr/12Jul/09INFORMES 918GCEP17L09FONDOS EN AVANCE
Y OTROS GASTOS
010 01 18 02 15 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE VACAS AUESP GDC 1 520 0Ago/12Sep/11INFORMES 0GASTOS (AUTO
SUPREMO N° 123)
010 01 18 04 19 GDC
010.01.18.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON AUESP GDC 1 3,010 1000Mar/13Abr/12INFORMES 0REMUNERACIONES
QUE SUPERAN LO
ESTABLECIDO POR EL
010 01 18 05 01 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO
VILLARROEL
AUESP GDC 1 1,860 900Feb/13Feb/12INFORMES 0GASTOS010 01 18 05 02 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE
INDEPENDENCIA
AUESP GDC 1 1,710 800Ago/13Ago/12INFORMES 0GASTOS010 01 18 05 04 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE COLOMI AUESP GDC 1 1,560 800Jun/13Jun/12INFORMES 0GASTOS010 01 18 05 05 GDC
GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANI AUESP GDC 1 1,810 100Ago/13Ago/12INFORMES 0GASTOS010 01 18 05 06 GDC
010.01.18.07 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's)
Page 3 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´S
EIUAI GDC 80 4,564 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 18 07 01 GDC
APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS
PRACTICAS
INFA GDC 1 160 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 18 07 02 GDC
APOYO EN ACTIVIDADES DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI
INFA GDC 1 40 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 18 07 03 GDC
010.01.18.08 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
EVALUACION FORMULACION POA EFPOA GDC 80 540 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 18 08 01 GDC
EVALUACION EJECUCION ANUAL POA EEPOA GDC 80 540 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 18 08 02 GDC
010.01.18.09 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GDC 95 2,100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 18 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
010.01.18.10 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL SCCI INFA GDC 95 500 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 18 10 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
010.01.18.11 Seguimiento y notificación de Dictámenes
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACIÓN
NOIFA GDC 95 350 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 18 11 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDC 95 350 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 18 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDC 95 350 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 18 11 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
010.01.18.12 Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGR
CONSU GDC 95 700 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 18 12 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDC 95 500 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 18 12 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
Page 4 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010.01.18.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDC 0 11,864 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0010 01 18 13 01 GDC
010.01.18.14 Actividades de gerencia (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDC 1 16 0Jun/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 18 14 01 GDC
REUNIÓN DE GERENTES ACGER GDC 1 16 0Dic/12Ene/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 18 14 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
REUNICÓN DE GERENTES SCAE ACGER GDC 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 18 14 03 GDC
REUNIÓN DE GERENTES - SCAC ACGER GDC 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 18 14 04 GDC
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y
GERENTES
ACGER GDC 2 32 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 18 14 05 GDC
010.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.18.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL
MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA
DEL ESTADO
INFA GDC 100 1,575 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADESPÚBLICAS
010 02 18 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
010.02.18.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
BOLSA DE DENUNCIAS Y DE
SUPERVISION A ENTIDADES
INFA GDC 100 3,024 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0DENUNCIAS,
SOLICITUDES,
REQUERIMIENTOS,
010 02 18 02 01 GDC
010.02.18.03 Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
SUPERVISION E INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS
INFA GDC 1 100 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 02 18 03 01 GDC
010.02.18.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDC 100 400 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 18 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
010.03 Emitir informes circunstanciados en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nª 1178 cuando corresponda.
010.03.18.01 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
Page 5 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y
PROYECTO DE DENUNCIA EN
APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDC 90 150 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 03 18 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35
INFA GDC 100 400 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
0010 03 18 01 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.18.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y
Municipal)
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDC 932 369 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 18 01 01 GDC
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDC 783 287 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 18 01 02 GDC
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDC 391 164 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 18 01 03 GDC
013 PROGRAMA 013
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de
Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013
013.02 Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas.
013.02.18.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGR
TRAMP GDC 100 480 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0013 02 18 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
013.02.18.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
CONTRATOS
INFA GDC 90 202 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 18 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
PROCESOS
INFA GDC 95 200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 18 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
013.03 Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos
013.03.18.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDC 100 650 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 03 18 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
Page 6 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades
010.01.19.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AUESP GDH 1 400 0Jul/12Jul/09INFORME 1,475EHEP10L09INGRESOS Y
EGRESOS
010 01 19 01 04 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION
SOCIAL- CHUQUISACA
AUESP GDH 1 600 0Jul/12Feb/10INFORME 3,119EHEP01F10INGRESOS Y GASTOS010 01 19 01 18 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACION REGIONAL
CHUQUISACA
AUESP GDH 1 600 0Oct/12Oct/10INFORME 308EHEP19O10GASTOS DE
REPOSICIÓN DE
TRANSPORTE Y
010 01 19 01 28 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA AUESP GDH 1 500 0Dic/12May/07INFORME 2,174EHEP14Y07INGRESOS Y
EGRESOS
010 03 19 19 05 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
CHUQUISACA
AUESP GDH 1 600 0Dic/12Jul/09INFORME 3,739EHEP12L09GASTOS EN NOMINAS
Y BONOS
010 01 19 01 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
CHUQUISACA
AUESP GDH 1 600 0Dic/12Oct/08INFORME 417EHEP22O08GASTOS DEL
PROYECTO
CONVERSIÓN
010 01 19 03 12 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
CHUQUISACA
AUESP GDH 1 600 0Dic/12May/11INFORME 303EHEP14Y11FONDOS EN AVANCE
OTORGADOS Y LA
APLICACIÓN EN
010 01 19 01 19 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-
CHUQUISACA
AUESP GDH 1 544 0Dic/12Abr/11INFORME 261EHEP28A11PROCESOS DE
RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DE
010 01 19 01 20 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
010.01.19.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION - CHUQUISACA
AUESP GDH 1 1,400 600Abr/13Mar/12INFORME 0EJECUCIÓN DE
INGRESOS Y
EGRESOS
010 01 19 02 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
AUESP GDH 1 1,300 800May/13May/12INFORME 0COSSNTRUCCIÓN
DEL EDIFICIO
TRIBUNAL
010 01 19 02 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
GOBIERNO AUTONOMO DE
CHUQUISACA
AUESP GDH 1 1,400 800Sep/13Sep/12INFORME 0PROGRAMA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO
010 01 19 02 03 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
GOBIERNO AUTONOMO DE
CHUQUISACA
AUESP GDH 1 1,300 800Jul/13Jul/12INFORME 0CONSTRUCCIÓN
PISTA DE ATLETISMO
ESTADIUM OLIMPICO
010 01 19 02 04 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
Page 1 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDH 0 0 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 19 02 05 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
010.01.19.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GDH 100 1,230 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0BOLSA PARA
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 01 19 03 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
010.01.19.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE
HUACARETA
AUESP GDH 1 479 0Mar/12Abr/08INFORMES 1,794GHEP31A08GASTOS010 01 19 02 12 GDH
GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMARGO AUESP GDH 1 439 0Mar/12May/08INFORMES 1,502GHEP23Y08GASTOS Y FONDOS
EN AVANCE
010 01 19 02 13 GDH
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARVITA
(VILLA ARIAS)
AUESP GDH 1 439 0Mar/12Abr/08INFORMES 1,397GHEP15A08GASTOS010 01 19 03 15 GDH
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOMINA AUESP GDH 1 439 0Mar/12Jun/08INFORMES 1,591GHEP23J08GASTOS010 01 19 02 14 GDH
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA
ZUDAÑEZ (TACOPAYA)
AUESP GDH 1 439 0Mar/12Sep/08INFORMES 1,973GHEP05S08GASTOS010 01 19 02 10 GDH
GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE AUESP GDH 1 2,006 0Dic/12Oct/08INFORMES 1,223GHEP25O08RECURSOS IDH010 01 19 02 17 GDH
GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE AUESP GDH 1 479 0Jun/12Jul/09INFORMES 1,082GHEP22L09RECAUDACION Y
RECURSOS
PROVENIENTES DE LA
010 01 19 01 07 GDH
GOBIERNO MUNICIPAL DE INCAHUASI AUESP GDH 1 267 0Mar/12Mar/08INFORMES 540GHEP29M08INGRESOS Y GASTOS010 01 19 03 06 GDH
GOBIERNO MUNICIPAL DE ICLA (VILLA
RICARDO MUJIA)
AUESP GDH 1 408 0Jun/12Mar/08INFORMES 2,682GHEP30M08INGREOS Y GASTOS,
FONDOS EN AVANCE
Y CAJAS PAGADORAS
010 01 19 02 11 GDH
GOBIERNO MUNICIPAL DE
MONTEAGUDO
AUESP GDH 1 694 0Dic/12Ago/09INFORMES 534GHEP18G09RECURSOS DONADOS
POR EL GOBIERNO DE
VENEZUELA,
010 01 19 01 09 GDH
010.01.19.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
Page 2 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y
PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER
DE CHUQUISACA
AUESP GDH 1 1,552 200Mar/13Ene/12INFORMES 0INGRESOS Y GASTOS
DE RECURSOS
PROVENIENTES DE
010 01 19 05 01 GDH
GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE AUESP GDH 1 1,568 300Jun/13Ago/12INFORMES 0GASTOS POR
REMUNERACIONES Y
PAGOS DE
010 01 19 05 02 GDH
UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y
PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER
DE CHUQUISACA
AUESP GDH 1 1,552 300Mar/13Mar/12INFORMES 0REMUNERACIONES Y
AGUINALDOS
010 01 19 05 04 GDH
GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE AUESP GDH 1 1,568 300Mar/13May/12INFORMES 0INGRESOS Y GASTOS
DE RECURSOS
PROVENIENTES DE
010 01 19 05 05 GDH
010.01.19.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
BOLSA DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS INFA GDH 100 672 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0ATENCION DE
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS -
010 01 19 06 01 GDH
010.01.19.07 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's)
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´S
EIUAI GDH 80 4,934 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 19 07 01 GDH
APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS
PRACTICAS
INFA GDH 1 160 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 19 07 02 GDH
APOYO EN ACTIVIDADES DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI
INFA GDH 1 40 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 19 07 03 GDH
010.01.19.08 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
EVALUACION FORMAULACION POA EFPOA GDH 80 260 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 19 08 01 GDH
EVALUACION EJECUCION ANUAL POA EEPOA GDH 80 260 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 19 08 02 GDH
010.01.19.09 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GDH 100 1,500 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 19 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
010.01.19.10 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL SCCI INFA GDH 100 528 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 19 10 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
Page 3 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010.01.19.11 Seguimiento y notificación de Dictámenes
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACIÓN
NOIFA GDH 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 19 11 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
INFA GDH 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 19 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDH 100 90 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 19 11 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
010.01.19.12 Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGR
CONSU GDH 100 200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 19 12 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDH 100 200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 19 12 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
010.01.19.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDH 0 13,472 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0010 01 19 13 01 GDH
010.01.19.14 Actividades de gerencia (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDH 1 16 0Jun/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 19 14 01 GDH
REUNIÓN DE GERENTES ACGER GDH 1 16 0Dic/12Ene/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 19 14 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
REUNIÓN DE GERENTES SCAE ACGER GDH 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 19 14 03 GDH
REUNIÓN DE GERENTES SCAC ACGER GDH 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 19 14 04 GDH
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y
GERENTES
ACGER GDH 2 32 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 19 14 05 GDH
010.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.19.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
Page 4 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL
MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO
INFA GDH 100 1,230 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES PÚBLICAS
010 02 19 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
010.02.19.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS INFA GDH 100 702 0Dic/12Ene/12INFORME 0SUPERVISION A
ENTIDADES PUBLICAS
010 02 19 02 01 GDH
010.02.19.03 Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
SUPERVISION E INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS
INFA GDH 1 100 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 02 19 03 01 GDH
010.02.19.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDH 100 80 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 02 19 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
010.03 Emitir informes circunstanciados en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nª 1178 cuando corresponda.
010.03.19.01 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y
PROYECTO DE DENUNCIA EN
APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDH 100 250 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 03 19 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35
INFA GDH 100 60 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 03 19 01 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.19.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y
Municipal)
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDH 655 240 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 19 01 01 GDH
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDH 243 21 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 19 01 02 GDH
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDH 749 247 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 19 01 03 GDH
013 PROGRAMA 013
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de
Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013
013.02 Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas.
Page 5 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
013.02.19.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGR
TRAMP GDH 100 20 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0013 02 19 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
013.02.19.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
CONTRATOS
INFA GDH 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 19 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
PROCESOS
INFA GDH 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 19 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
013.03 Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos
013.03.19.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDH 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 03 19 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
Page 6 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades
010.01.20.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
CAJA PETROLERA DE SALUD
DEPARTAMENTAL LA PAZ
AUESP GDL 1 850 0Nov/12Jun/11INFORME 827ELEP10J11PAGO DE BONOS DE
RIESGO
PROFESIONALY
010 01 20 01 03 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
AUESP GDL 1 750 0Ago/12Sep/10INFORME 1,892ELEP14S10FONDOS EN AVANCE010 01 20 01 29 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
AUESP GDL 1 850 0Ago/12May/10INFORME 2,477ELEP25Y10ADQUISICIÓN BIENES,
PAGO DE SUELDOS,
REFRIGERIO Y
010 01 20 01 10 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD -
LA PAZ
AUESP GDL 1 900 0Nov/12May/11INFORME 635ELEP21Y11PROCESO DE
RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DE
010 01 20 01 26 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
010.01.20.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
HOSPITAL DE CLINICAS AUESP GDL 1 1,800 600Feb/13Mar/12INFORME 0INGRESOS POR
RECURSOS PROPIOS
010 01 20 02 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO AUESP GDL 1 1,500 600Abr/13May/12INFORME 0ADQUISICIÓN DE
TELAS CASIMIR Y
OTROS CASOS
010 01 20 02 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
AUESP GDL 1 1,700 500Jun/13Jul/12INFORME 0CONSULTORIA010 01 20 02 03 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDL 0 0 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VAITICOS
010 01 20 02 04 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
010.01.20.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GDL 100 1,616 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0BOLSA PARA
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 01 20 03 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
010.01.20.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA AUESP GDL 1 500 0Ago/12Oct/07INFORMES 4,428GLEP06O07EGRESOS010 03 20 03 02 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHUMA AUESP GDL 1 600 0Mar/12Nov/08INFORMES 1,783GLEP40N08GASTOS010 01 20 03 32 GDL
Page 1 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO MUNICIPAL DE COROICO AUESP GDL 1 800 0Abr/12Jul/09INFORMES 1,428GLEP16L09GASTOS010 01 20 02 33 GDL
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES AUESP GDL 1 1,000 0Jun/12May/09INFORMES 824GLEP05Y09CONTRATACION
DOCENTES,
FACULTAD DE
010 01 20 02 26 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAPAHAQUI AUESP GDL 1 1,000 0Jul/12Ago/09INFORMES 2,079GLEP06G09EGRESOS - CASOS
ESPECIFICOS
010 01 20 02 30 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHACARILLA AUESP GDL 1 800 0Abr/12Ago/09INFORMES 1,417GLEP09G09EGRESOS010 01 20 02 29 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO
ACOSTA
AUESP GDL 1 1,400 0Ago/12Ago/09INFORMES 2,329GLEP11G09SICASOS ESPECIFICOS010 01 20 02 04 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJUATA AUESP GDL 1 1,000 0Dic/12Ago/09INFORMES 1,298GLEP05G09SIEGRESOS - CASOS
ESPECIFICOS
010 01 20 02 32 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHULUMANI AUESP GDL 1 600 0Oct/12Oct/09INFORMES 1,401GLEP14S09FONDOS EN AVANCE010 01 20 02 31 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE LAJA AUESP GDL 1 800 0Jun/12Abr/10INFORMES 1,074GLEP13A10GASTOS - CASOS
ESPECIFICOS
010 02 20 01 16 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ AUESP GDL 1 1,400 0Nov/12May/10INFORMES 2,582GLEP14Y10PASAJES Y VIATICOS010 02 20 01 20 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO AUESP GDL 1 800 0Dic/12Abr/10INFORMES 4,539GLEP11A10FONDOS EN AVANCE010 02 20 01 02 GDL
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES AUESP GDL 1 2,100 0Nov/12Abr/10INFORMES 2,294GLEP14A10NOMINAS010 02 20 01 03 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE ANCORAIMES AUESP GDL 1 1,700 0Ago/12Jul/10INFORMES 1,817GLEP02L10EGRESOS010 02 20 01 17 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO
PEREZ
AUESP GDL 1 1,400 0Jun/12Jul/10INFORMES 1,857GLEP04L10EGRESOS010 02 20 01 18 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE COROCORO AUESP GDL 1 800 0Ago/12Oct/10INFORMES 1,009GLEP24Y11EGRESOS010 01 20 01 22 GDL
Page 2 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ AUESP GDL 2 2,800 0Ago/12Sep/10INFORMES 3,529GLEP29G10PAGO DE BONOS 16
DE JULIO Y 20 DE
OCTUBRE
010 02 20 01 22 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
DESAGUADERO
AUESP GDL 1 1,500 0Ago/12May/11INFORMES 933GLEP13Y11GASTOS010 01 20 01 27 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ AUESP GDL 1 1,000 500Jun/13Ago/11INFORMES DE
INCORPORACIÓN
DE UNIDADES AL
0APORTES
PATRONALES
010 01 20 04 19 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCOMOCO AUESP GDL 1 1,000 1000Jun/13Nov/11INFORMES 0EGRESOS010 01 20 04 20 GDL
010.01.20.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES AUESP GDL 1 2,000 2000Ago/13Ago/12INFORMES 0EGRESOS010 01 20 05 01 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE IXIAMAS AUESP GDL 1 1,500 1000Jun/13Jun/12INFORMES 0EGRESOS010 01 20 05 02 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ AUESP GDL 1 2,000 1000Mar/13Mar/12INFORMES 0ESPECIAL DE
CONTRATOS
010 01 20 05 03 GDL
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO AUESP GDL 1 2,000 1000May/13May/12INFORMES 0ESPECIAL DE
CONTRATOS
010 01 20 05 04 GDL
010.01.20.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
BOLSA PARA SOLICITUDES Y DENUNCIAS INFA GDL 100 665 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0ATENCION DE
DENUNCIAS -
PROCEDIMIENTO PQ -
010 01 20 06 01 GDL
010.01.20.07 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's)
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´S
EIUAI GDL 80 6,692 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 20 07 01 GDL
APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS
PRACITCAS
INFA GDL 1 160 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 20 07 02 GDL
APOYO EN ACTIVIDADES DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI
INFA GDL 1 40 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 20 07 03 GDL
010.01.20.08 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
Page 3 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
EVALUACION FORMULACION POA EFPOA GDL 80 320 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
INSCRIPCION
0UAI010 01 20 08 01 GDL
EVALUACION EJECUCION POA EEPOA GDL 80 320 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 20 08 02 GDL
010.01.20.09 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GDL 100 3,685 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 20 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
010.01.20.10 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL SCCI INFA GDL 100 962 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 20 10 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
010.01.20.11 Seguimiento y notificación de Dictámenes
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACIÓN
NOIFA GDL 100 450 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 20 11 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDL 100 450 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 20 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDL 100 194 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 20 11 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
010.01.20.12 Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGE
CONSU GDL 100 280 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 20 12 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDL 100 280 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 20 12 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
010.01.20.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
APOYO A LA SCST INFA GDL 100 200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0APOYO A LA SCST010 01 20 13 01 GDL
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDL 0 9,864 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0010 01 20 13 02 GDL
010.01.20.14 Actividades de gerencia (Reuniones)
Page 4 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDL 1 16 0Jun/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 20 14 01 GDL
REUNIÓN DE GERENTES ACGER GDL 1 16 0Dic/12Ene/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 20 14 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
ACTIVIDADES DE GERENCIA ACGER GDL 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 20 14 03 GDL
REUNIÓN DE GERENTES SCAC ACGER GDL 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 20 14 04 GDL
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y
GERENTES
ACGER GDL 2 32 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 20 14 05 GDL
010.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.20.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL
MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO
INFA GDL 100 1,346 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0SUPERVISIÓN EN LAS
ENTIDADES PÚBLICAS
010 02 20 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
010.02.20.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
ACTIVIDADES DE SUPERVISION INFA GDL 100 300 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0EJERCER LA
SUPERVISION EN EL
MARCO DE LA
010 02 20 02 01 GDL
010.02.20.03 Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
SUPERVISION E INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS
INFA GDL 1 100 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 02 20 03 01 GDL
010.02.20.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDL 100 280 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 20 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
010.03 Emitir informes circunstanciados en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nª 1178 cuando corresponda.
010.03.20.01 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y
PROYECTO DE DENUNCIA EN
APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDL 100 660 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 03 20 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35
SEPRO GDL 100 194 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
0010 03 20 01 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
013 PROGRAMA 013
Page 5 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de
Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013
013.02 Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas.
013.02.20.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
CONTRATOS
INFA GDL 75 206 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 20 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
PROCESOS
INFA GDL 75 205 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 20 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
Page 6 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades
010.01.21.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS
PANDO
AUESP GDN 1 500 0Jun/12Mar/09INFORME 1,281ENEP22M09INGRESOS Y GASTOS010 01 21 01 18 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA
FRANCA COBIJA
AUESP GDN 1 500 0Jun/12Jul/09INFORME 1,909ENEP09L09INGRESOS Y GASTOS010 01 21 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
PANDO
AUESP GDN 1 500 0Jun/12Mar/10INFORME 1,966ENEP01M10GASTOS IDH010 01 21 01 13 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
PANDO
AUESP GDN 1 900 0Abr/12Abr/11INFORME 622ENEP12Y11GASTOS010 01 21 01 10 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA
FRANCA COBIJA
RPTA GDN 1 100 0Ene/12Ago/11INFORME 0FIRMA TUDELA010 01 21 01 05 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD -
PANDO
AUESP GDN 1 500 0Jul/12Ago/11INFORME 0GASTOS SERVICIOS
PERSONALES
010 01 21 01 06 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE PANDO
RPTA GDN 1 100 0Dic/12Sep/11INFORME 0FIRMA ALCAZAR010 01 21 01 07 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
010.01.21.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION - PANDO
AUESP GDN 1 1,000 400Abr/13Abr/12INFORME 0GASTOS (NÓMINAS)010 01 21 02 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE PANDO
AUESP GDN 1 1,340 400Jul/13Jul/12INFORME 0GASTOS (CASOS
ESPECIALES)
010 01 21 02 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA
FRANCA COBIJA
AUESP GDN 1 1,010 400Ago/13Ago/12INFORME 0GASTOS010 01 21 02 03 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDN 0 0 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 21 02 04 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
010.01.21.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
Page 1 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GDN 100 833 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0BOLSA PARA
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 01 21 03 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
010.01.21.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO RICO AUESP GDN 1 700 0Jul/12Abr/08INFORMES 2,050GNEP33A08GASTOS010 01 21 03 01 GDN
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO AUESP GDN 1 500 0Jul/12Abr/08INFORMES 1,507GNEP32A08GASTOS010 01 21 03 02 GDN
GOBIERNO MUNICIPAL DE COBIJA AUESP GDN 1 700 0Jul/12Sep/08INFORMES 2,647GNEP02S08GASTOS IDH010 01 21 02 04 GDN
UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO AUESP GDN 1 800 0Jul/12Abr/09INFORMES 2,618GNEP13A09GASTOS IDH010 01 21 01 22 GDN
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO
GONZALO MORENO
AUESP GDN 1 700 0Jul/12Sep/09INFORMES 1,000GNEP18S09GASTOS - CASOS
ESPECIFICOS
010 01 21 01 05 GDN
GOBIERNO MUNICIPAL DE FILADELFIA AUESP GDN 1 500 0Jul/12Sep/09INFORMES 1,088GNEP22S09GASTOS010 01 21 01 07 GDN
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO AUESP GDN 1 500 0Jul/12Oct/09INFORMES 738GNEP12O09GASTOS010 01 21 01 08 GDN
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LORENZO
PANDO
AUESP GDN 1 700 0Jul/12Nov/09INFORMES 2,299GNEP21N09GASTOS010 01 21 01 11 GDN
GOBIERNO MUNICIPAL SANTOS
MERCADO
AUESP GDN 1 500 0Jul/12Nov/09INFORMES 981GNEP20N09GASTOS010 01 21 01 12 GDN
GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLPEBRA AUESP GDN 1 600 0Jul/12Mar/10INFORMES 1,017GNEP04M10GASTOS010 02 21 01 02 GDN
GOBIERNO MUNICIPAL DE BELLA FLOR AUESP GDN 1 700 0Jul/12May/10INFORMES 1,565GNEP04Y10GASTOS010 02 21 01 03 GDN
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA
ROSA-PANDO
AUESP GDN 1 700 0Jul/12Jul/10INFORME 1,160GNEP08J10SIGASTOS010 02 21 01 05 GDN
Page 2 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVA
ESPERANZA
AUESP GDN 1 700 0Jul/12Oct/10INFORMES 809GNEP14N10SIGASTOS010 02 21 01 14 GDN
GOBIERNO MUNICIPAL DE LOMA ALTA
(VILLA NUEVA)
AUESP GDN 1 600 0Sep/12Jul/11INFORMES 64GNEP08L11GASTOS010 01 21 02 17 GDN
010.01.21.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO AUESP GDN 1 500 3000Oct/13Oct/12INFORMES 0NOMINAS010 01 21 05 01 GDN
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
PANDO (EMAPA)
AUESP GDN 1 850 950Jul/13Ago/12INFORMES 0SIGASTOS - CASOS
ESPECIFICOS
010 01 21 05 02 GDN
HOSPITAL ROBERTO GALINDO TERAN AUESP GDN 1 850 950Jul/13Ago/12INFORMES 0SIGASTOS - CASOS
ESPECIFICOS
010 01 21 05 03 GDN
010.01.21.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
BOLSA DE DENUNCIAS INFA GDN 100 300 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0ATENCION DE
SOLICITUDES Y/ O
DENUNCIAS
010 01 21 06 01 GDN
010.01.21.07 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's)
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´S
EIUAI GDN 80 1,917 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 21 07 01 GDN
APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS
PRACTICAS
INFA GDN 1 160 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 21 07 02 GDN
APOYO EN ACTIVIDADES DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI
INFA GDN 1 40 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 21 07 03 GDN
010.01.21.08 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
EVALUACION FORMULACION POA EFPOA GDN 80 140 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 21 08 01 GDN
EVALUACION EJECUCION ANUAL POA EEPOA GDN 80 140 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 21 08 02 GDN
010.01.21.09 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GDN 100 850 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 21 09 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
Page 3 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010.01.21.10 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL SCCI INFA GDN 100 290 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 21 10 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
010.01.21.11 Seguimiento y notificación de Dictámenes
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACIÓN
NOIFA GDN 100 200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 21 11 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
INFA GDN 100 250 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 21 11 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
SEGUIMIENTO A DICTÁMENES SEDIR GDN 100 200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 21 11 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
010.01.21.12 Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGR
CONSU GDN 100 250 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 21 12 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDN 100 200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 21 12 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
010.01.21.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDN 0 7,856 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0010 01 21 13 01 GDN
010.01.21.14 Actividades de gerencia (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDN 1 16 0Jun/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 21 14 01 GDN
REUNIÓN DE GERENTES ACGER GDN 1 16 0Dic/12Ene/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 21 14 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
REUNIÓN DE GERENTES SCAE ACGER GDN 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 21 14 03 GDN
REUNIÓN DE GERENTES SCAC ACGER GDN 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 21 14 04 GDN
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y
GERENTES
ACGER GDN 2 32 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 21 14 05 GDN
Page 4 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.21.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL
MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO
INFA GDN 100 347 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES PÚBLICAS
010 02 21 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
010.02.21.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS INFA GDN 100 264 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISION A
ENTIDADES PUBLICAS
EN EL MARCO DE LA
010 02 21 02 01 GDN
010.02.21.03 Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
SUPERVICION E INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS
INFA GDN 1 100 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 02 21 03 01 GDN
010.02.21.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDN 100 200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 21 04 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
010.03 Emitir informes circunstanciados en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nª 1178 cuando corresponda.
010.03.21.01 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y
PROYECTO DE DENUNCIA EN
APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDN 100 300 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 03 21 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35
SEPRO GDN 100 200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
0010 03 21 01 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.21.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y
Municipal)
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDN 298 106 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 21 01 01 GDN
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDN 225 94 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 21 01 02 GDN
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDN 131 47 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 21 01 03 GDN
013 PROGRAMA 013
Page 5 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de
Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013
013.02 Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas.
013.02.21.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGR
TRAMP GDN 100 178 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0013 02 21 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
013.02.21.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
CONTRATOS
INFA GDN 100 225 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 21 02 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
PROCESOS
INFA GDN 100 225 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 21 02 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
013.03 Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos
013.03.21.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDN 100 160 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 03 21 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
Page 6 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades
010.01.22.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
ADUANA NACIONAL - GERENCIA
REGIONAL ORURO
AUESP GDO 1 400 0Mar/12Jul/10INFORME 955EOEP22L10GASTOS010 02 22 02 11 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
CORPORACION MINERA DE BOLIVIA AUESP GDO 1 600 0Nov/12Abr/10INFORME 2,099EOEP08A10GASTOS010 01 22 01 24 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 1 500 0Dic/12Abr/10INFORME 3,364EOEP04A10PROYECTO DE
PREINVESIÓN E
INVERSIÓN
010 02 22 01 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL
ORURO
AUESP GDO 1 600 0Dic/12Sep/08INFORME 1,833EOEP17S08EDIFICIO CNE -
ORURO
010 01 22 02 31 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 1 500 0Dic/12Ago/09INFORME 2,051EOEP07G09GASTOS010 01 22 01 05 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 1 500 0Oct/12Ago/09INFORME 1,671EOEP21S09GASTOS010 01 22 01 06 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 1 500 0Dic/12Sep/08INFORME 1,243EOEP15S08VEHICULOS,
CUMPLIMIENTO DE
CONDICIONES
010 01 22 02 33 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS DE ORURO
AUESP GDO 1 500 0Feb/12Oct/09INFORME 1,173EOEP17O09GASTOS Y
UTILZIACIÓN DE
MAQUINARIA Y
010 01 22 01 19 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL
ORURO
AUESP GDO 1 500 0May/12Feb/11INFORME 930EOEP02F11GASTOS010 01 22 01 18 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
CORPORACION MINERA DE BOLIVIA AUESP GDO 1 700 0Dic/12Abr/11INFORME 845EOEP14A11GASTOS010 01 22 01 19 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 1 500 0Nov/12Ago/11INFORME 0CONSULTORIA010 01 22 01 12 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 1 500 0Ago/12Jun/11INFORME 815EOEP03F11ADQUISICIÓN DE
TERRENOS E
INMUEBLES
010 01 22 01 21 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
010.01.22.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
Page 1 of 7
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE ORURO
AUESP GDO 1 1,600 400Feb/13Feb/12INFORME 0FONDOS EN AVANCE010 01 22 02 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
EMPRESA MINERA HUANUNI AUESP GDO 1 1,600 500Abr/13Abr/12INFORME 0GASTOS SERVICIOS
PERSONALES
010 01 22 02 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
CAJA NACIONAL DE SALUD -
ADMINISTRACION REGIONAL ORURO
AUESP GDO 1 1,600 500Ago/13Jul/12INFORME 0NOMINAS010 01 22 02 03 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDO 0 0 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 22 02 04 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
010.01.22.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GDO 100 415 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0BOLSA PARA
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 01 22 03 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
010.01.22.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA
HUANUNI
AUESP GDO 1 300 0Dic/12Jul/11INFORMES 0GOEP03G11EJECUCION
PRESUPUESTARIS
30000 - 400000, CTAS
010 01 22 01 01 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL CHORO AUESP GDO 1 300 0Jun/12Jun/11INFORMES 0GOEP01G11EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000-40000, CTAS
010 01 22 01 03 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE
CHOQUECOTA
AUESP GDO 1 250 0Dic/12Ago/11INFORMES 0GOEP02G11EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 - 400000, CTAS
010 01 22 01 05 GDO
UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO AUESP GDO 1 400 0Dic/12Sep/11INFORMES 0NOMINAS010 01 22 04 04 GDO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
ORURO
AUESP GDO 1 400 0Dic/12Sep/11INFORMES 0ADQUISICIONES010 01 22 04 05 GDO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
ORURO
AUESP GDO 1 800 0Sep/12Oct/10INFORMES 128GOEP03S10OBRAS EJECUTADAS010 02 22 01 18 GDO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
ORURO
AUESP GDO 1 400 0Jun/12Ago/09INFORMES 1,084GOEP12G09NOMINAS010 01 22 01 09 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIPAYA AUESP GDO 1 200 0Jun/12Oct/09INFORMES 668GOEP08O09GASTOS Y CTAS
CONTABLES
DISPONIBLE Y
010 01 22 01 17 GDO
Page 2 of 7
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
ORURO
AUESP GDO 1 350 0Sep/12Jun/10INFORMES 1,743GOEP02J10GASTOS POR
ADQUISICIONES
010 02 22 01 07 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALLAPATA AUESP GDO 1 300 0Sep/12May/10INFORMES 3,128GOEP23Y10GASTOS, CUENTAS
DISPONIBLE Y
EXIGIBLE,
010 02 22 01 08 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALLAPATA AUESP GDO 1 300 0Sep/12Jun/10INFORMES 597GOEP04J10OBRAS EJECUTADAS -
DENUNCIAS
010 02 22 01 09 GDO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
POOPO
AUESP GDO 1 300 0Sep/12May/10INFORMES 1,310GOEP24Y10GASTOS Y CUENTAS
DISPONIBLE Y
EXIGIBLE,
010 02 22 01 12 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE EUCALIPTUS AUESP GDO 1 250 0Jun/12Nov/09INFORMES 1,186GOEP02N09GRUPOS
PRESUPUESTARIOS
30000 - 400000, CTAS
010 01 22 01 18 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE CARACOLLO AUESP GDO 1 350 0Jun/12Jun/09INFORMES 1,838GOEP10J09GASTOS, CUENTAS
DISPONIBLES Y
EXIGIBLE,
010 01 22 01 16 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL SANTUARIO DE
QUILLACAS
AUESP GDO 1 300 0Sep/12May/09INFORMES 1,194GOEP11J09GASTOS Y CUENTAS
CONTABLES,
DISPONIBLE Y
010 01 22 01 12 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE BELEN DE
ANDAMARCA
AUESP GDO 1 200 0Jun/12Ago/09INFORMES 904GOEP15G09GRUPOS 30000 -400000,
CTAS CONTABLES,
ACTIVO DISPONIBLE Y
010 01 22 01 15 GDO
UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO AUESP GDO 1 300 0Sep/12Feb/09INFORMES 2,432GOEP01F08OBRAS EJECUTADAS010 01 22 02 12 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE
HUARI
AUESP GDO 1 300 0Mar/12Ago/08INFORMES 1,963GOEP11O08OBRAS EJECUTADAS010 01 22 02 19 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTORA AUESP GDO 1 150 0Mar/12Oct/08INFORMES 1,260GOEP09O08EJECUCION
PRESUPUESTARIA,
GRUPOS 30000 - 40000,
010 01 22 03 18 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE CARACOLLO AUESP GDO 1 100 0Mar/12Ago/06INFORMES 1,526GOEP15G06OBRAS INCONCLUSAS
Y PARALIZADAS
032 02 22 09 13 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA
HUANUNI
AUESP GDO 1 300 0Jun/12Dic/09INFORMES 2,009GOEP07D09EJECUCION
PRESUPUESTARIA,
GRUPOS 30000 - 40000,
010 01 22 01 20 GDO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
MACHACAMARCA
AUESP GDO 1 200 0Mar/12Jun/08INFORMES 3,143GOEP05J08EJECUCION
PRESUPUESTARIA,
PGRUPOS 30000 -
010 01 22 03 05 GDO
Page 3 of 7
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO MUNICIPAL DE SOROCACHI AUESP GDO 1 200 0Sep/12Oct/10INFORMES 895GOEP08S10EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 - 400000,
010 02 22 01 15 GDO
UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO AUESP GDO 1 200 0Mar/12Feb/08INFORMES 2,432GOEP01F08OBRAS EJECUTADAS010 01 22 02 12 GDO
010.01.22.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
GOBIERNO MUNICIPAL DE CARACOLLO AUESP GDO 1 1,400 400Feb/13Mar/12INFORMES 0EJECUCION
PRESUPUESTARI
30000- 40000,CTAS
010 01 22 05 01 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE CORQUE AUESP GDO 1 1,000 400Feb/13Mar/12INFORMES 0EJECUCION
PRESUPUESTARA
30000 - 40000, CTAS
010 01 22 05 02 GDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALLAPATA AUESP GDO 1 1,300 500May/13Jun/12INFORMES 0EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 - 40000, CTAS
010 01 22 05 03 GDO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
ORURO
AUESP GDO 1 1,300 200Ago/13Sep/11INFORMES 0ADQUISICIONES010 01 22 05 04 GDO
UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO AUESP GDO 1 1,300 200Ago/13Nov/11INFORMES 0NOMINAS010 01 22 05 05 GDO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
MACHACAMARCA
AUESP GDO 1 1,300 400Feb/13Mar/12INFORMES 0EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000-40000, CTAS
010 01 22 05 06 GDO
010.01.22.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
ATENCION DE SOLICITUDES Y/O
DENUNCIAS
INFA GDO 100 852 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0ATENCION DE
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 01 22 06 01 GDO
010.01.22.07 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's)
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´S
EIUAI GDO 80 3,202 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 22 07 01 GDO
APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS
PRACTICAS
INFA GDO 1 160 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 22 07 02 GDO
APOYO EN ACTIVIDADES DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI
INFA GDO 1 40 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 22 07 03 GDO
010.01.22.08 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
Page 4 of 7
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
EVALUACION FORMULACION POA EFPOA GDO 80 260 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 22 08 01 GDO
EVALUACION EJECUCIONA ANUAL POA EEPOA GDO 80 260 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 22 08 02 GDO
010.01.22.09 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GDO 100 1,477 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 22 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
010.01.22.10 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL SCCI INFA GDO 100 852 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 22 10 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
010.01.22.11 Seguimiento y notificación de Dictámenes
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACIÓN
NOIFA GDO 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 22 11 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDO 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 22 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDO 100 150 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 22 11 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
010.01.22.12 Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGR
CONSU GDO 100 50 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 22 12 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDO 100 60 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 22 12 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
010.01.22.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDO 0 9,728 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0010 01 22 13 01 GDO
010.01.22.14 Actividades de gerencia (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDO 1 16 0Jun/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 22 14 01 GDO
Page 5 of 7
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
REUNIÓN DE GERENTES ACGER GDO 1 16 0Feb/12Feb/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 22 14 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
REUNIÓN DE GERENTES SCAE ACGER GDO 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 22 14 03 GDO
REUNIÓN DE GERENTES SCAC ACGER GDO 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 22 14 04 GDO
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y
GERENTES
ACGER GDO 2 32 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 22 14 05 GDO
010.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.22.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
EJERCER SUPERVISIÓN EN EL MARCO
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO
INFA GDO 100 233 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES PÚBLICAS
010 02 22 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
010.02.22.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS INFA GDO 100 300 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0EJERCER LA
SUPERVISION EN EL
MARCO DE LA
010 02 22 02 01 GDO
010.02.22.03 Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
SUPERVISION E INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS
INFA GDO 1 100 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 02 22 03 01 GDO
010.02.22.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDO 100 70 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 02 22 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
010.03 Emitir informes circunstanciados en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nª 1178 cuando corresponda.
010.03.22.02 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y
PROYECTO DE DENUNCIA EN
APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDO 100 150 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 03 22 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35
INFA GDO 100 30 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 03 22 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
Page 6 of 7
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
012.02.22.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y
Municipal)
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDO 530 143 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 22 01 01 GDO
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDO 371 111 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 22 01 02 GDO
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDO 170 64 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 22 01 03 GDO
013 PROGRAMA 013
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de
Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013
013.02 Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas.
013.02.22.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGR
TRAMP GDO 100 120 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0013 02 22 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
013.02.22.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
CONTRATOS
INFA GDO 70 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 22 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
PROCESOS
INFA GDO 70 70 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 22 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
013.03 Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos
013.03.22.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDO 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 03 22 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
Page 7 of 7
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades
010.01.23.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS AUESP GDP 1 400 0Dic/12Mar/10INFORME 1,086EPEP03J10SIINGRESOS Y GASTOS010 02 23 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
HOSPITAL "SAN PEDRO CLAVER" AUESP GDP 1 400 0Dic/12Mar/10INFORME 1,361EPEP22Y10SIINGRESOS Y GASTOS010 02 23 01 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI S.A. AUESP GDP 1 600 0Dic/12Abr/10INFORME 1,984EPEP07Y10GASTOS010 01 23 01 11 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS DE POTOSI
AUESP GDP 1 500 0Dic/12Sep/10INFORME 77EPEP02D10GASTOS010 01 23 01 15 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACION REGIONAL POTOSI
AUESP GDP 1 450 0Dic/12Oct/10INFORME 1,121EPEP01D10NÓMINAS010 01 23 01 17 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
CAJA NACIONAL DE SALUD AUESP GDP 1 400 0Dic/12Oct/10INFORME 146EPEP03D10GASTOS010 01 23 01 31 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
CONSEJO DE LA JUDICATURA POTOSI AUESP GDP 1 400 0Dic/12Jun/09INFORME 2,508EPEP20L09INGRESOS Y GASTOS010 01 23 02 25 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES
BOLIVIANOS REGIONAL POTOSI
AUESP GDP 1 400 0Dic/12Sep/09INFORME 886EPEP03N09GASTOS010 01 23 02 26 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
POTOSI
AUESP GDP 1 200 0Dic/12Mar/09INFORME 1,255EPEP02M09INGRESOS Y GASTOS,
DE LOS RECURSOS
DEL IDH
010 01 23 02 33 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD -
POTOSI
AUESP GDP 1 400 0Dic/12Mar/09INFORME 1,735EPEP05M09NOMINAS010 01 23 02 35 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
HOSPITAL SANTA BARBARA DE POCOATA
- POTOSI
AUESP GDP 1 400 0Dic/12Nov/09INFORME 1,544EPEP05N09SIINGRESOS Y GASTOS010 01 23 06 10 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
010.01.23.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION - POTOSI
AUESP GDP 1 900 800Oct/13Sep/12INFORME 0GASTOS010 01 23 02 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
Page 1 of 8
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD -
POTOSI
AUESP GDP 1 1,100 900Sep/13May/12INFORME 0BONOS010 01 23 02 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
ESCUELA DE FORMACION DE
MAESTROS "EDUARDO AVAROA"
AUESP GDP 1 1,000 500Ago/13Feb/12INFORME 0SIGASTOS010 01 23 02 03 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
GOBIERNO AUTONOMO DEL
DEPARTAMENTO DE POTOSI
AUESP GDP 1 900 900Dic/13Mar/12INFORME 0SIGASTOS (NOMINAS ,
PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA)
010 01 23 02 04 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL
POTOSI
AUESP GDP 1 900 600Dic/13Ago/12INFORME 0SICONSTRUCCIÓN
CLÍNICA DE SEGUNDO
NIVEL PRIMERA FASE
010 01 23 02 05 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDP 0 0 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 23 02 06 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
010.01.23.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GDP 100 985 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0BOLSA PARA
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 01 23 03 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
010.01.23.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE LLICA AUESP GDP 1 200 0Mar/12May/07INFORMES 2,100GPEP05Y07GASTOS Y OBRAS010 03 23 14 02 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOROTORO AUESP GDP 1 300 0Mar/12Ago/07INFORMES 3,179GPEP04G07GASTOS Y OBRAS010 03 23 02 11 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCURI AUESP GDP 1 200 0Mar/12Feb/07INFORMES 3,404GPEP16F07GASTOS Y OBRAS010 03 23 14 01 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE BELEN DE
URMIRI
AUESP GDP 1 200 0Mar/12Mar/08INFORMES 989GPEP33M08GASTOS Y OBRAS010 01 23 03 11 GDP
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS AUESP GDP 1 600 0Oct/12Jul/08INFORME 3,515GPEP04L08GASTOS Y NOMINAS010 01 23 03 02 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE POCOATA AUESP GDP 1 300 0Oct/12Abr/08INFORMES 2,667GPEP18F08GASTOS Y OBRAS010 01 23 03 06 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE
YOCALLA
AUESP GDP 1 300 0Mar/12Feb/08INFORMES 2,747GPEP13F08GASTOS010 01 23 03 10 GDP
Page 2 of 8
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHAQUI AUESP GDP 1 300 0Jun/12Sep/08INFORMES 3,028GPEP08S08GASTOS Y OBRAS010 01 23 03 12 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE VITICHI AUESP GDP 1 200 0Mar/12Oct/08INFORMES 1,799GPEP09S08GASTOS010 01 23 03 13 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO
DE QUEMES
AUESP GDP 1 400 0Oct/12Oct/08INFORMES 836GPEP10S08GASTOS010 01 23 03 17 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHAYANTA AUESP GDP 1 200 0Mar/12Oct/08INFORMES 2,516GPEP02D08GASTOS010 01 23 03 19 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE CAIZA D AUESP GDP 1 400 0Oct/12Jul/09INFORMES 1,381GPEP16G09GASTOS010 01 23 02 28 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE COLCHA "K"
(VILLA MARTIN)
AUESP GDP 1 100 0Mar/12Sep/09INFORMES 257GPTP02D09REVISION DE PAPELES
DE TRABAJO
010 01 23 02 30 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE COTAGAITA AUESP GDP 1 500 0Dic/12Mar/09INFORMES 2,096GPEP01M09GASTOS010 01 23 02 32 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAZON AUESP GDP 1 400 0Dic/12Mar/09INFORMES 1,020GPEP06M09GASTOS010 01 23 02 34 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE POTOSI AUESP GDP 1 200 0Jun/12Mar/09INFORMES 1,146GPEP15M09CONTRATACION Y
ASPECTOS
ESPECIFICOS DE
010 01 23 02 36 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE ACASIO AUESP GDP 1 400 0Dic/12Oct/09INFORMES 970GPEP04N09GASTOS010 01 23 04 37 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE POTOSI AUESP GDP 1 100 0Jun/12Nov/09INFORMES 1,014GPEP16N09TRAMITES DE
APROBACION DE
PLANO DE LOTES Y DE
010 01 23 06 11 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE POTOSI AUESP GDP 1 400 0Oct/12Feb/10INFORMES 2,644GPEP02M10NOMINAS Y
RECURSOS DEL
FONDO DE CONTROL
010 02 23 01 16 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE SACACA AUESP GDP 1 400 0Dic/12May/10INFORMES 365GPEP07J10GASTOS010 02 23 01 10 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE TACOBAMBA AUESP GDP 1 400 0Dic/12May/10INFORMES 813GPEP01L10GASTOS010 02 23 01 11 GDP
Page 3 of 8
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO MUNICIPAL DE UNCIA AUESP GDP 1 400 0Dic/12Nov/10INFORMES 351GPEP01N10GASTOS010 02 23 01 25 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
DE ESMORUCO
AUESP GDP 1 300 0Dic/12Oct/10INFORMES 269GPEP02N10GASTOS010 02 23 01 26 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE CARIPUYO AUESP GDP 1 100 0Oct/12Jul/09INFORMES 285GPEP06S09OBRAS010 01 23 02 31 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE POTOSI AUESP GDP 1 150 0Oct/12Ago/08INFORMES 264GPEP13O08OBRAS IDH010 01 23 02 20 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE TINGUIPAYA AUESP GDP 1 150 0Mar/12Feb/08INFORME 134GPEP07F08OBRAS010 01 23 03 03 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE CAIZA D AUESP GDP 1 150 0Mar/12Mar/08INFORMES 195GPEP02M08OBRAS010 01 23 03 04 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUNA AUESP GDP 1 150 0Oct/12Mar/08INFORMES 238GPEP01M08OBRAS010 01 23 03 05 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE UNCIA AUESP GDP 1 200 0Oct/12Sep/08INFORMES 143GPEP18S08OBRAS010 01 23 03 20 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE UNCIA AUESP GDP 1 150 0Oct/12May/07INFORMES 155GPEP29O07TRES OBRAS010 03 23 03 02 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE COTAGAITA AUESP GDP 1 500 0Dic/12Mar/09INFORMES 2,096GPEP01M09GASTOS010 01 23 02 32 GDP
010.01.23.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX AUESP GDP 1 1,200 500Sep/13Sep/12INFORMES 0NOMINAS Y PAGO DE
BENEFICIOS SOCIALES
010 01 23 05 01 GDP
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS AUESP GDP 1 1,400 500Oct/13Oct/12INFORMES 0NOMINAS Y PAGO DE
BENEFICIOS SOCIALES
010 01 23 05 02 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE
LIPEZ
AUESP GDP 1 800 300Mar/13Mar/12INFORME 0GASTOS010 01 23 05 03 GDP
Page 4 of 8
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO MUNICIPAL DE TAHUA AUESP GDP 1 800 400Mar/13Mar/12INFORME 0GASTOS010 01 23 05 04 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCURI AUESP GDP 1 900 400May/13May/12INFORMES 0GASTOS010 01 23 05 05 GDP
GOBIERNO MUNICIPAL DE POTOSI AUESP GDP 1 1,400 400Sep/13Sep/12INFORMES 0GASTOS010 01 23 05 06 GDP
010.01.23.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
BOLSA DE DENUNCIAS INFA GDP 100 248 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0ATENCION DE
SOLICITUDES Y/O
DENUNCIAS
010 01 23 06 01 GDP
010.01.23.07 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's)
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´S
EIUAI GDP 80 4,618 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 23 07 01 GDP
APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS
PRACTICAS
INFA GDP 1 160 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 23 07 02 GDP
APOYO EN ACTIVIDADES DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI
INFA GDP 1 40 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 23 07 03 GDP
010.01.23.08 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
EVALUACION FORMULACION POA EFPOA GDP 80 500 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 23 08 01 GDP
EVALUACION EJECUCION ANUAL POA EEPOA GDP 80 500 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 23 08 02 GDP
010.01.23.09 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GDP 85 1,800 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 23 09 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
010.01.23.10 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL SCCI INFA GDP 85 720 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 23 10 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
010.01.23.11 Seguimiento y notificación de Dictámenes
Page 5 of 8
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACIÓN
NOIFA GDP 80 106 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 23 11 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDP 80 106 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 23 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDP 100 20 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 23 11 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
010.01.23.12 Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGR
CONSU GDP 85 200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 01 23 12 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDP 85 200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 01 23 12 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
010.01.23.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDP 0 11,600 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0010 01 23 13 01 GDP
010.01.23.14 Actividades de gerencia (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDP 1 16 0Jun/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 23 14 01 GDP
REUNIÓN DE GERENTES ACGER GDP 1 16 0Feb/12Feb/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 23 14 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
REUNIÓN DE GERENTES SCAE ACGER GDP 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 23 14 03 GDP
REUNIÓN DE GERENTES SCAC ACGER GDP 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 23 14 04 GDP
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y
GERENTES
ACGER GDP 2 32 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 23 14 05 GDP
010.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.23.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL
MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO
INFA GDP 100 1,108 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES PÚBLICAS
010 02 23 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
Page 6 of 8
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010.02.23.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS INFA GDP 100 150 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISION A
ENTIDADES PUBLICAS
EN EL MARCO DE LA
010 02 23 02 01 GDP
010.02.23.03 Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
SUPERVISION E INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS
INFA GDP 1 100 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 02 23 03 01 GDP
010.02.23.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDP 85 200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 02 23 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
010.03 Emitir informes circunstanciados en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nª 1178 cuando corresponda.
010.03.23.01 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y
PROYECTO DE DENUNCIA EN
APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDP 85 162 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 03 23 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35
INFA GDP 100 120 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
0010 03 23 01 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.23.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y
Municipal)
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDP 749 295 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 23 01 01 GDP
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDP 656 230 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 23 01 02 GDP
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDP 244 131 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 23 01 03 GDP
013 PROGRAMA 013
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de
Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013
013.02 Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas.
013.02.23.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
Page 7 of 8
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGR
TRAMP GDP 100 20 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 23 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
013.02.23.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
CONTRATOS
INFA GDP 80 30 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 23 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
PROCESOS
INFA GDP 80 30 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 23 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
013.03 Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos
013.03.23.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDP 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 03 23 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
Page 8 of 8
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades
010.01.24.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 300 0Abr/12Jul/09INFORME 1,430ESEP21L09EMERGENTE DEL
INFORME
ES/EP31/J08-L1
010 01 24 01 04 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 300 0Abr/12Oct/09INFORME 1,458ESEP03O09EGRESOS010 01 24 01 07 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
COMITE DE SEMILLAS DE SANTA CRUZ AUESP GDS 1 300 0Jun/12Feb/10INFORME 1,087ESEP14F10INGRESOS Y
EGRESOS
010 02 24 01 19 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 300 0Abr/12Feb/10INFORME 2,367ESEP13F10EGRESOS (SUELDOS)010 02 24 01 22 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 300 0Abr/12Mar/09INFORME 1,560ESEP24M09SEGURIDAD
CIUDADANA
010 01 24 02 29 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 300 0Abr/12Oct/09EVENTO 3,662ESEP15O09PASAJES Y VIATICOS010 01 24 02 33 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
HOSPITAL DE LA MUJER AUESP GDS 1 521 0Jul/12Jul/11INFORME 80ESEP06L11SERVICIOS
PERSONALES
010 01 24 01 16 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,050 0Dic/12Sep/11INFORME 0VERIFICACIÓN DE
OBRAS
010 01 24 01 08 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,600 0Jul/12May/11INFORME 306ESEP11J11EGRESOS010 01 24 01 18 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA AUESP GDS 1 400 0Jul/12Abr/11INFORME 80ESEP05L11INGRESOS010 01 24 01 19 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 300 0Jul/12Jul/11INFORME 0ESEP09J11FONDOS EN AVANCE010 01 24 01 17 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE
AGUAS Y REGULARIZACION DEL RIO
PIRAI
AUESP GDS 1 300 0Jul/12Jun/11INFORME 389ESEP17O10UTILIZACIÓN DE LOS
RECURSOS
010 01 24 01 15 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
Page 1 of 8
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA
CRUZ
AUESP GDS 1 900 0Jul/12Jun/11INFORME 259ESEP15O10EGRESOS010 01 24 01 16 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS - SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,050 0Jul/12Sep/11INFORME 0VERIFICACIÓN DE
ADQUISICIONES
010 01 24 01 14 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 300 0Jun/12Abr/09INFORME 1,244ESEP17A09RECURSOS DEL IDH010 01 24 02 31 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,459 0Jul/12Sep/11INFORME 0CONSULTORIAS010 01 24 01 16 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,300 0Jun/12Sep/08INFORME 689ESEP01N08CONSTRUCCIÓN DEL
CAMINO VILLA
PARAISO -
010 01 24 02 12 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
010.01.24.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 2,800 600Jun/13Ene/12INFORME 0LEYES Y DECRETOS
DEPARTAMENTALES
010 01 24 02 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA
CRUZ
AUESP GDS 1 1,300 500Jun/13Abr/12INFORME 0PAGO DE
QUINQUENIOS A
PERSONAL MÉDICO
010 01 24 02 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,400 400Jun/13Abr/12INFORME 0COMPRA DE
CAMIONETA
CONSTRUCCIÓN DE
010 01 24 02 03 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,400 400Jul/13Abr/12INFORME 0CAMPAÑAS DE
EMERGENCIA
010 01 24 02 04 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
CENTRO NACIONAL DE ENFERMEDADES
TROPICALES
RPTA GDS 1 500 100Jul/13Jun/12INFORME 0FIRMA RAMOS
ASOCIADOS
010 01 24 02 05 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,400 400Jul/13Jun/12INFORME 0EGRESOS SEDUCA010 01 24 02 06 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,042 400Jul/13Jun/12INFORME 0PROGRAMA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
010 01 24 02 07 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDS 0 0 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VAATICOS
010 01 24 02 08 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
010.01.24.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
Page 2 of 8
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
ATENCIÓN A SOLICITUDES Y DENUNCIAS INFA GDS 100 400 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0BOLSA PARA
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 01 24 03 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
010.01.24.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERO AUESP GDS 1 800 0Dic/12Mar/11INFORMES 39GSEP03M11ACUMULO CARGOS010 01 24 01 01 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO
SUAREZ
AUESP GDS 1 1,000 0Dic/12Jul/11INFORMES 40GSEP01L11SIFONDOS EN AVANCE
DENUNCIAS
010 01 24 01 04 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAIRANA AUESP GDS 1 1,400 800Jun/13Feb/12INFORMES 0EGRESOS010 01 24 04 03 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE CUATRO
CAÑADAS
AUESP GDS 1 1,200 800Jun/13Sep/11INFORMES 0SIPROGRAMAS
ESPECIFICOS DE
PARTICIPACION
010 01 24 04 04 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DE LA SIERRA
AUESP GDS 1 1,400 1000Jun/13Ago/11INFORMES 0LEGALIDAD PAGO DE
BONOS
010 01 24 04 05 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL AUESP GDS 1 1,000 0Sep/12Ene/10INFORMES 1,056GSEP12E10PROGRAMAS
ESPECIFICOS IDH Y
OTROS
010 02 24 01 20 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO
DE VELASCO
AUESP GDS 1 1,000 0Sep/12Ene/10INFORMES 1,656GSEP13E10SIPROGRAMAS
ESPECIFICOS IDH Y
OTROS
010 02 24 01 21 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DE LA SIERRA
AUESP GDS 1 1,400 0Sep/12Jun/09INFORMES 2,621GSEP19J09SICONTRATACIONES,
PROGRAMAS
ESPECIFICOS IDH
010 03 24 02 09 GDS
UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL
RENE MORENO
AUESP GDS 1 600 0Dic/12Jun/09INFORMES 391GSEP18J09SIOBRAS010 01 24 02 11 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE GUTIERREZ AUESP GDS 1 500 0Jun/12Ago/05INFORMES 1,736GSEP15G05EGRESOS OBRAS032 02 24 07 01 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE ASCENCION
DE GUARAYOS
AUESP GDS 1 400 0Jun/12Jun/06INFORMES 1,333GSEP22G06SICONTRATOS Y COM.
DE OBRAS
032 02 24 07 16 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAMAIPATA AUESP GDS 1 500 0Jun/12Nov/07INFORMES 1,957GSEP05N07SIEGRESOS010 03 24 02 16 GDS
Page 3 of 8
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE
YAPACANI
AUESP GDS 1 400 0Mar/12Abr/08INFORMES 461GSEP09A08SICONTRATO Y
DOCUMENTOS
EJECUCION OBRA
010 01 24 02 17 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE WARNES AUESP GDS 1 800 0Sep/12Jun/08INFORMES 1,684GSEP06J08EVALUACION DE
PROG. ESP. IDH Y
OTRAS FUENTES
010 01 24 04 39 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE CABEZAS AUESP GDS 1 1,000 0Sep/12Dic/08INFORMES 1,092GSEP10D08EGRESOS010 01 24 03 03 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL TRIGAL AUESP GDS 1 1,000 0Dic/12Feb/08INFORMES 672GSEP15F08EGRESOS010 01 24 04 34 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DE LA SIERRA
AUESP GDS 1 500 0Jun/12May/09INFORMES 35GSEP04Y09CONTRATOS Y COMP.
DE OBRAS
010 01 24 02 01 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DE LA SIERRA
AUESP GDS 1 1,000 0Dic/12Nov/08INFORMES 643GSEP11N08RES. EJEC. Y
ACCIONES
EJECUTADAS PARA LA
010 01 24 03 11 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE YAPACANI
(SAN JUAN)
AUESP GDS 1 400 0Jun/12Feb/07INFORMES 1,441GSEP06F07INGRESOS Y
EGRESOS
032 02 24 07 47 GDS
UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL
RENE MORENO
AUESP GDS 1 1,400 0Sep/12Sep/03INFORMES 2,636GSEP18S03AUDITORIA ESPECIAL
SOBRE NOMINAS
032 02 24 07 03 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DE LA SIERRA
AUESP GDS 1 400 0Jun/12Nov/06INFORMES 2,140GSEP01N06ALUMBRADO PUBLICO032 02 24 07 10 GDS
UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL
RENE MORENO
AUESP GDS 1 1,600 0Dic/12Abr/07INFORMES 3,054GSEP16A07SUELDOS Y SALARIOS010 03 24 21 18 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE
PORTACHUELO
AUESP GDS 1 800 0Dic/12May/08INFORMES 1,453GSEP24Y08EGRESOS010 01 24 04 38 GDS
010.01.24.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
GOBIERNO MUNICIPAL DE BUENA VISTA AUESP GDS 1 1,400 800Dic/13Feb/12INFORMES 0SIPROGRAMAS
ESPECIFICOS DE
PARTICIPACION
010 01 24 05 01 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL
PUENTE-SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,600 800Dic/13Ene/12INFORMES 0SIEGRESOS010 01 24 05 02 GDS
Page 4 of 8
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL TORNO AUESP GDS 1 1,400 800Dic/13Ene/12INFORMES 0SIPROGRAMAS
ESPECIFICOS DE
PARTICIPACION
010 01 24 05 03 GDS
GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMIRI AUESP GDS 1 1,200 800Jun/13Sep/11INFORMES 0SIEGRESOS010 01 24 05 04 GDS
UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL
RENE MORENO
AUESP GDS 1 1,600 800Jun/13Sep/11INFORMES 0SINOMINAS - BONOS010 01 24 05 05 GDS
010.01.24.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
BOLSA DE DENUNCIAS INFA GDS 100 1,828 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0ATENCION DE
DENUNCIAS Y/O
SOLICITUDES
010 01 24 06 01 GDS
010.01.24.07 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's)
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´S
EIUAI GDS 80 4,300 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 24 07 01 GDS
APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS
PRACTICAS
INFA GDS 1 160 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 24 07 02 GDS
APOYO EN ACTIVIDADES DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI
INFA GDS 1 40 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 24 07 03 GDS
010.01.24.08 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
EVALUACIO FORMULACION POA EFPOA GDS 80 600 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 24 08 01 GDS
EVALUACION EJECUCION ANUAL POA EEPOA GDS 80 600 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 24 08 02 GDS
010.01.24.09 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GDS 100 1,750 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 24 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
010.01.24.10 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL SCCI INFA GDS 100 528 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 24 10 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
010.01.24.11 Seguimiento y notificación de Dictámenes
Page 5 of 8
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACIÓN
NOIFA GDS 100 400 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 24 11 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDS 100 400 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 24 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDS 100 300 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 24 11 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
010.01.24.12 Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGR
CONSU GDS 100 600 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 24 12 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDS 100 400 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 24 12 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
010.01.24.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDS 0 15,344 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0010 01 24 13 01 GDS
010.01.24.14 Actividades de gerencia (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDS 1 16 0Jun/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 24 14 01 GDS
REUNIÓN DE GERENTES ACGER GDS 1 16 0Feb/12Feb/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 24 14 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
REUNIÓN DE GERENTES SCAE ACGER GDS 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 24 14 03 GDS
REUNIÓN DE GERENTES SCAC ACGER GDS 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 24 14 04 GDS
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y
GERENTES
ACGER GDS 1 32 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 24 14 05 GDS
010.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.24.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL
MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO
INFA GDS 100 2,358 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES PÚBLICAS
010 02 24 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
Page 6 of 8
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010.02.24.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
SUPERVISION A ENTIDADES INFA GDS 100 500 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0EJERCER LA
SUPERVISION EN EL
MARCO DE LA
010 02 24 02 01 GDS
010.02.24.03 Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
SUPERVISION E INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS
INFA GDS 1 100 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 02 24 03 01 GDS
010.02.24.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDS 100 400 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 02 24 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
010.03 Emitir informes circunstanciados en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nª 1178 cuando corresponda.
010.03.24.01 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y
PROYECTO DE DENUNCIA EN
APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDS 100 1,000 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 03 24 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35
INFA GDS 300 211 0Dic/12Ene/12PROCESOS 0010 03 24 01 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.24.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y
Municipal)
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDS 1023 203 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 24 01 01 GDS
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDS 1017 158 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 24 01 02 GDS
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDS 513 90 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 24 01 03 GDS
013 PROGRAMA 013
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de
Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013
013.02 Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas.
013.02.24.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
Page 7 of 8
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGR
TRAMP GDS 100 400 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0013 02 24 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
013.02.24.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
CONTRATOS
INFA GDS 100 264 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 24 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
PROCESOS
INFA GDS 100 400 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 24 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
013.03 Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos
013.03.24.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDS 100 400 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 03 24 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
Page 8 of 8
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades
010.01.25.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GDT 1 600 0Ago/12Mar/11INFORME 1,101ETEP02M11VERIFICACIÓN DE
OBRAS Y
CONTRATACIONES
010 01 25 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GDT 1 1,500 0Dic/12Abr/11INFORME 36ETEP06A11PLAN DE EMPLEO
URGENTE (PEU) Y
DIERCCIÓN DE
010 01 25 01 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GDT 1 600 0Jul/12Dic/08INFORME 1,304ETEP25D08DEFENSIVO SAN
TELMO - LA GOMA Y
DEFENSIVO
010 01 25 02 24 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS
DE TARIJA
AUESP GDT 1 600 0Ago/12May/09INFORME 3,481ETEP03Y09GASTOS Y OBRAS010 01 25 01 22 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GDT 1 600 0Dic/12Sep/09INFORME 2,363ETEP25J09RECURSOS
PROVENIENTES DEL
IDH (CAMINO JOSÉ
010 01 25 01 06 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GDT 1 800 0Oct/12Dic/09INFORME 639ETEP04D09SISTEMA DE RIEGO
JUNTAS Y
PRESERVACIÓN
010 01 25 01 17 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACION REGIONAL TARIJA
AUESP GDT 1 500 0Jul/12Oct/10INFORME 137ETEP11O10DOTACIÓN DE ROPA
DE TRABAJO
010 01 25 01 39 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
SUBPREFECTURA DE YACUIBA - TARIJA AUESP GDT 1 500 0Jul/12Jul/08INFORME 647ETEP19L08GASTOS DE OBRAS
EJECUTADAS
(CONSTRUCCIÓN
010 01 25 02 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
MINISTERIO DE GOBIERNO AUESP GDT 1 700 0Ago/12Ago/08INFORME 726ETEP25S08CARCELES YACUIBA -
TARIJA Y MORROS
BLANCOS
010 01 25 02 21 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
010.01.25.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
SUBPREFECTURA DE YACUIBA - TARIJA AUESP GDT 1 1,642 500Ago/13Mar/12INFORME 0VERIFICACIÓN DE
OBRAS Y PROC.
CONTRATACIÓN CON
010 01 25 02 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
GOBIERNO AUTONOMO DEL CHACO
TARIJEÑO - CARAPARI
AUESP GDT 1 1,500 500Nov/13May/12INFORME 0VERIFICACIÓN DE
OBRAS Y PROC. DE
CONTRATACIÓN CON
010 01 25 02 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDT 0 0 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 25 02 03 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
Page 1 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010.01.25.03 Atención de solicitudes y denuncias (SCAE)
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GDT 100 1,250 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0BOLSA PARA
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 01 25 03 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
010.01.25.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE CARAPARI AUESP GDT 1 800 0Dic/12Oct/10INFORMES 241GTEP13N10SIEGRESOS010 02 25 01 30 GDT
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LORENZO AUESP GDT 1 600 0Dic/12Oct/10INFORMES 818GTEP04G10OBRAS SOLICITADAS010 02 25 01 07 GDT
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAMONTES AUESP GDT 1 600 0Oct/12Sep/09INFORMES 534GTEP19S09EGRESOS010 01 25 01 13 GDT
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA AUESP GDT 1 570 0Jul/12Sep/09INFORMES 431GTEP15S09EGRESOS010 01 25 01 14 GDT
UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL
SARACHO
AUESP GDT 1 500 0Jul/12Sep/09INFORMES 1,480GTEP16S09SUELDOS CON IDH Y
PROCESOS
CONTENCIOSOS
010 01 25 01 15 GDT
GOBIERNO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS AUESP GDT 1 800 0Nov/12Jul/10INFORMES 1,266GTEP03L10SIOBRAS DENUNCIADAS010 02 25 01 18 GDT
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAMONTES AUESP GDT 1 500 0Ago/12Jun/09INFORMES 740GTEP23J09SIOBRAS DENUNCIADAS010 01 25 01 12 GDT
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL PUENTE -
TARIJA
AUESP GDT 1 500 0Jun/12Sep/08INFORMES 766GTEP22S08PROYECTOS DE
INVERSION
010 01 25 02 19 GDT
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LORENZO AUESP GDT ESPECIALISTA
EN
INSTALACION
1 500 0Jul/12Dic/08INFORMES 1,391GTEP15D08PROYECTOS DE
INVERSION
010 01 25 03 01 GDT
GOBIERNO MUNICIPAL DE URIONDO AUESP GDT 1 500 0Ago/12Mar/07INFORMES 1,212GTEP14M07SIOBRAS DENUNCIADAS010 03 25 11 05 GDT
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA AUESP GDT 1 500 0May/12Ene/07INFORMES 2,313GTEP19E07PROYECTOS DE
INVERSION
010 03 25 11 07 GDT
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA AUESP GDT 1 400 0Jun/12Ene/08INFORMES 658GTEP12E08RECURSOS IDH010 01 25 03 15 GDT
Page 2 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
GOBIERNO MUNICIPAL DE CARAPARI AUESP GDT 1 400 0Jun/12Nov/07INFORMES 1,152GTEP15N07GASTOS010 03 25 02 09 GDT
GOBIERNO MUNICIPAL DE BERMEJO AUESP GDT 1 600 0Sep/12Abr/10INFORMES 1,660GTEP03A10SIOBRAS DENUNCIADAS010 02 25 01 20 GDT
UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL
SARACHO
AUESP GDT 1 400 0Jun/12Ene/08INFORMES 640GTEP11E08GASTOS IDH010 01 25 03 14 GDT
010.01.25.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
BOLSA DE DENUNCIAS INFA GDT 100 1,000 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0ATENCION DE
DENUNCIAS Y/O
SOLICITUDES
010 01 25 06 01 GDT
010.01.25.07 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes de las UAI's)
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´S
EIUAI GDT 80 4,936 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 25 07 01 GDT
APOYO Y TRANSFERENCIA DE BUENAS
PRACTICAS
INFA GDT 1 160 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 25 07 02 GDT
APOYO EN ACTIVIDADES DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA SCCI
INFA GDT 1 40 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 01 25 07 03 GDT
010.01.25.08 Evaluar programas operativos y ejecuciones anuales (POA de la UAI's) para la aplicación y concordancia con la guía emitida por la CGE
EVALUACION FORMULACION POA EFPOA GDT 80 360 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 25 08 01 GDT
EVALUACION EJECUCION ANUAL POA EEPOA GDT 80 360 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI010 01 25 08 02 GDT
010.01.25.09 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GDT 100 1,200 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 25 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
010.01.25.10 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL SCCI INFA GDT 100 150 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0010 01 25 10 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
010.01.25.11 Seguimiento y notificación de Dictámenes
Page 3 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACIÓN
NOIFA GDT 100 350 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 25 11 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDT 100 300 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 25 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDT 100 252 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 25 11 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
010.01.25.12 Atención de consultas legales de entidades públicas en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGR
CONSU GDT 100 250 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 25 12 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDT 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 25 12 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
010.01.25.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDT 0 7,856 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0010 01 25 13 01 GDT
010.01.25.14 Actividades de gerencia (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDT 1 16 0Jun/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 25 14 01 GDT
REUNIÓN DE GERENTES ACGER GDT 1 16 0Dic/12Ene/12REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 25 14 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
REUNÍÓN DE GERENTES SCAE ACGER GDT 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 25 14 03 GDT
REUNIÓN DE GERENTES SCAC ACGER GDT 1 16 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 25 14 04 GDT
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y
GERENTES
ACGER GDT 2 32 0Dic/12Ene/12ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 25 14 05 GDT
010.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.25.01 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAE)
EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL
MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO (SCAE)
INFA GDT 100 1,250 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0SUPEVISIÓN A
ENTIDADES PÚBLICAS
010 02 25 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
Page 4 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010.02.25.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS INFA GDT 100 1,000 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0EJERCER LA
SUPERVISION EN EL
MARCO DE LA
010 02 25 02 01 GDT
010.02.25.03 Supervisión e informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
SUPERVISION E INFORMES
CIRCUNSTACIADOS
INFA GDT 1 100 0Dic/12Ene/12INFORME 0UAI010 02 25 03 01 GDT
010.02.25.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDT 100 150 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 25 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
010.03 Emitir informes circunstanciados en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nª 1178 cuando corresponda.
010.03.25.01 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y
PROYECTO DE DENUNCIA EN
APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDT 100 350 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 03 25 01 01 ELABORACIÓN DE
INFORME LEGAL Y
PROYECTO DE
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35
INFA GDT 50 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 03 25 01 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.25.01 Capacitar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas (Niveles Nacional, Departamental y
Municipal)
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDT 525 99 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 25 01 01 GDT
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDT 396 77 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 25 01 02 GDT
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDT 182 44 0Dic/12Ene/12SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 25 01 03 GDT
013 PROGRAMA 013
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de
Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013
013.02 Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas.
013.02.25.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
Page 5 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGR
TRAMP GDT 100 50 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0013 02 25 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
013.02.25.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
CONTRATOS
INFA GDT 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 25 02 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
CONTROL Y VERIFICACION DE REG. DE
PROCESOS
INFA GDT 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 25 02 02 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
013.03 Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos
013.03.25.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDT 100 150 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 03 25 01 01 GERENCIA
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
Page 6 of 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA NACIONAL DE FINANZAS
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
000 PROGRAMA 000
Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control000
000.01 Disponer de un nuevo Plan Estratégico Institucional 2013 - 2017 acorde al mandato constitucional
000.01.26.01 Apoyo para la disposición del PEI
APOYO EN LA DISPOSICION DEL PEI INFA GNF 100 160 0Jun/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 01 26 01 01 GERENTE DE
FINANZAS
000.06 Ajuste de procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General
000.06.26.01 Gestionar recursos financieros necesarios y oportunos para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la entidad
CONTROL, SUPERVISION DE LAS
ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE LA
UNIDAD
DOC GNF 100 1,872 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0000 06 26 01 01 SUB GERENTE DE
FINANZAS
EJECUCION CONTROL Y SUPERVISION
DEL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2012
DOC GNF 12 624 0Dic/12Ene/12DOCUMENTOS 0000 06 26 01 02 SUB GERENTE DE
FINANZAS
FORMULACION Y DISCUSION DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
DE LA GESTION 2013
DOC GNF 1 120 0Ago/12Ago/12ANTEPROYECTO
PRESUPUESTO
0000 06 26 01 03 SUB GERENTE DE
FINANZAS
MANEJO DEL FONDO ROTATIVO DOC GNF 100 624 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0000 06 26 01 04 SUB GERENTE DE
FINANZAS
GENERAR INFORMACION UTIL,
OPORTUNA Y CONFIABLE RELACIONADA
A TESORERIA
DOC GNF 100 624 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS DE
PAGO
0000 06 26 01 05 SUB GERENTE DE
FINANZAS
ELABORACION DE ESTADOS
FINANCIEROS DE LA GESTION 2011
DOC GNF 1 640 0Feb/12Ene/12ESTADOS
FINANCIEROS
0000 06 26 01 06 SUB GERENTE DE
FINANZAS
ATENCION AL PUBLICO DOC GNF 100 1,872 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0000 06 26 01 07 SUB GERENTE DE
FINANZAS
GENERACION DE INFORMACION
FINANCIERA ECONOMICA Y CONTABLE
UTIL Y OPORTUNA
DOC GNF 100 6,128 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
OPERACIONES
REGISTRADAS
0000 06 26 01 08 SUB GERENTE DE
FINANZAS
MANEJO DE CAJA CHICA DOC GNF 100 240 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
PROCESOS DE
PAGO
0000 06 26 01 09 SUB GERENTE DE
FINANZAS
APOYO ADMINISTRATIVO EN GENERAL ACADM GNF 0 5,616 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0000 06 26 01 10 GERENTE Y SUB
GERENTE DE
FINANZAS
Page 1 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA NACIONAL DE FINANZAS
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
ARCHIVO DEFINITIVO DE DOCUMENTOS DOC GNF 100 1,872 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 26 01 11 SUB GERENTE DE
FINANZAS
000.06.26.02 Gestionar los procesos administrativos y operativos de la unidad
PLANIFICAR, ORGANIZAR, SUPERVISAR Y
CONTROLAR TODAS LAS TAREAS DE LA
UNIDAD
ACGER GNF 0 1,872 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0000 06 26 02 01 GERENTE DE
FINANZAS
000.07 Desconcentración gradual de la operativa del SIGMA en las Gerencias Departamentales
000.07.26.01 Desconcentración de la operativa del SIGMA en la entidad
TALLER DE MANEJO DEL SIGMA EN LAS
GERENCIAS DEPARTAMENTALES
DOC GNF 1 200 0Abr/12Ene/12DOCUMENTOS 0000 07 26 01 01 GERENTE DE
FINANZAS
Page 2 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades
010.01.27.01 Realizar actividades de auditoría o apoyo técnico en materia ambiental
BOLSA PARA ATENDER ACTIVIDADES DE
AUDITORÍA IMPREVISTAS
INFA GEA NO APLICA. 1 426 0Dic/12Ene/12DOCUMENTO 0NO APLICA.NO APLICA.010 01 27 01 01 GERENCIA DE
EVALUACIONES
AMBIENTALES.
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
AUAMB GEA SERVICIOS DE
LABORATORIO Y
MEDICIÓN.
1 3,015 0Dic/12Ene/12INFORME 0NO APLICA.POR SER DEFINIDO.010 01 27 01 02 GERENCIA DE
EVALUACIONES
AMBIENTALES.
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
SEGU GEA NO APLICA. 1 650 0Dic/12Jul/12INFORME 0NO APLICA.POR SER DEFINIDO.010 01 27 01 03 GERENCIA DE
EVALUACIONES
AMBIENTALES.
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ AUAMB GEA SERVICIOS DE
LABORATORIO Y
MEDICIÓN.
1 4,025 0Dic/12Ene/12INFORME 0NO APLICA.POR SER DEFINIDO.010 01 27 01 04 GERENCIA DE
EVALUACIONES
AMBIENTALES.
010.01.27.02 Realizar actividades de auditoría especial o apoyo técnico en esa área, en materia ambiental
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
AUESP GEA NO APLICA. 2 500 720Jul/13Ago/12INFORME 0NO APLICA.POR SER DEFINIDO.010 01 27 02 01 GERENCIA DE
EVALUACIONES
AMBIENTALES.
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
AUESP GEA NO APLICA. 2 1,130 0Jul/12Ene/12INFORME 0NO APLICA.POR SER DEFINIDO.010 01 27 02 02 GERENCIA DE
EVALUACIONES
AMBIENTALES.
010.01.27.03 Gestionar efectivamente las actividades de gerencia
ACTIVIDADES DE GERENCIA. ACGER GEA NO APLICA. 0 120 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0NO APLICA.NO APLICA.010 01 27 03 01 GERENCIA DE
EVALUACIONES
AMBIENTALES.
010.01.27.04 Realizar actividades de apoyo técnico utilizando GPS y el software SIG
APOYOS TÉCNICOS EN SIG Y GPS ACADM GEA NO APLICA. 1 660 0Dic/12Ene/12INFORME 0NO APLICA.NO APLICA.010 01 27 04 01 GERENCIA DE
EVALUACIONES
AMBIENTALES.
010.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.27.01 Ejercer supervisión en materia ambiental, en el marco de la vigente CPE
SUPERVISIÓN EN TEMAS AMBIENTALES. INFA GEA NO APLICA. 1 650 0Dic/12Ene/12INFORME 0NO APLICA.NO APLICA.010 02 27 01 01 GERENCIA DE
EVALUACIONES
AMBIENTALES.
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.27.01 Apoyar al CENCAP en la capacitación en auditorías ambientales
Page 1 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
APOYO AL CENCAP EN AUDITORÍA
AMBIENTAL.
CURI GEA NO APLICA. 2 56 0Dic/12Ene/12CURSOS 0NO APLICA.NO APLICA.012 02 27 01 01 GERENCIA DE
EVALUACIONES
AMBIENTALES.
Page 2 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades
010.01.28.01 Realizar auditorías a Proyectos de Inversión Pública relacionados con capital físico
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO AUESP GEIP 1 371 0Feb/12Ene/12INFORME 4,956K1EP03G10AUD. ESP. AV.
COSTANERA
010 02 28 01 02 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERIÓN PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO AUESP GEIP 1 2,007 0Abr/12Ene/12INFORME 9,131K1EP02G10AUD. ESP. PAQUETE 2010 02 28 01 01 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA AUESP GEIP 1 1,307 0Dic/12Sep/12INFORME 0AUD. ESP. AV. PANDO010 01 28 01 03 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO SEGU GEIP 1 1,022 0Dic/12Jul/12INFORME 01° SEGUIMIENTO APIP010 01 28 01 04 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL DE YACUIBA AUESP GEIP 1 7,157 1920Oct/13Ene/12INFORME 0AUD. ESP. PAV. RÍGIDO010 01 28 01 05 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO AUPIP GEIP 1 3,972 0Dic/12May/12INFORME 0APIP GOB. MCPAL. EL
ALTO
010 01 28 01 06 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
010.01.28.02 Revisar informes de Evaluación Técnica elaborados por las Gerencias Departamentales en apoyo a auditorías especiales
REVISIÓN DE INFORMES DE LAS
GERENCIAS DEPARTAMENTALES
INFA GEIP 60 3,238 0Dic/12Ene/12REVISIONES DE
MUESTRAS
PRELIMINARES,
0REVISIÓN DE
INFORMES DE
GERENCIAS
010 01 28 02 01 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
010.01.28.03 Revisar informes técnicos relacionados con Auditorías Especiales ejecutadas por las UAI's de las entidades públicas
REVISIÓN DE INFORMES DE UAI'S INFA GEIP 7 492 0Dic/12Ene/12INFORMES 0REVISIÓN DE
INFORMES UAI'S
010 01 28 03 01 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
010.01.28.04 Gestionar las actividades bajo competencia de la gerencia
ACTIVIDADES DE GERENCIA ACGER GEIP 0 362 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0ACTIVIDADES DE
GERENCIA
010 01 28 04 01 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
APOYO A GERENCIA ACGER GEIP 0 224 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0APOYO A GERENCIA010 01 28 04 02 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
010.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.28.01 Realizar actividades de Supervisión en entidades gestoras de Proyectos de Inversión Pública
Page 1 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
SUPERVISIÓN A ENTIDADES GESTORAS
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
SUP GEIP 1 384 0Dic/12Oct/11NO APLICABLE 0SUPERVISIÓN
ENTIDADES
GESTORAS DE PIP
010 02 28 01 01 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.28.01 Apoyo al CENCAP
APOYO A CENCAP ACADM GEIP 100 56 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0APOYO A CENCAP012 02 28 01 01 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
Page 2 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES
ANUAL
GERENCIA DE EVALUACIÓN
DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
(GETIC)
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades
010.01.29.01 Realizar actividades de auditoría en materia de Tecnologías de Información y Comunicación
BOLSA DE HORAS PARA ACTIVIDADES
NO PROGRAMADAS.
INFA GETIC NO APLICA. 1 232 0Dic/12Ene/12DOCUMENTO 0NO APLICA.NO APLICA.010 01 29 01 01 GERENCIA DE
EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA
SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE
REPARTO
AUDTIC GETIC NO APLICA. 1 3,330 0Sep/12Ene/12INFORME 0NO APLICA.POR SER DEFINIDO.010 01 29 01 02 GERENCIA DE
EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES RELEV GETIC NO APLICA. 1 1,110 0Dic/12Oct/12INFORME 0NO APLICA.POR SER DEFINIDO.010 01 29 01 03 GERENCIA DE
EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA
010.01.29.02 Realizar actividades de apoyo técnico en materia de Tecnologías de Información y Comunicación
BOLSA PARA REALIZACIÓN DE APOYOS
TAAC.
DOC GETIC NO APLICA. 1 2,160 0Dic/12Ene/12INFORME 0NO APLICA.NO APLICA.010 01 29 02 01 GERENCIA DE
EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA
010.01.29.03 Gestionar efectivamente las actividades de la gerencia
ACTIVIDADES DE GERENCIA. ACGER GETIC NO APLICA. 0 240 0Dic/12Ene/12NO APLICABLE 0NO APLICA.NO APLICA.010 01 29 03 01 GERENCIA DE
EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA
010.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.29.01 Ejercer supervisión en materia de Tecnologías de Información y Comunicación, en el marco de la vigente CPE
SUPERVISIÓN EN TEMAS TIC INFA GETIC NO APLICA. 1 360 0Dic/12Ene/12INFORME 0NO APLICA.NO APLICA.010 02 29 01 01 GERENCIA DE
EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.29.01 Apoyar al CENCAP en la capacitación en auditoría en materia de Tecnologías de Información y Comunicación
DESARROLLO DEL CURRÍCULO EN
AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
CURI GETIC NO APLICA. 1 56 0Dic/12Ene/12CARPETAS 0NO APLICA.NO APLICA.012 02 29 01 01 GERENCIA DE
EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DE DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.30 Apoyar al CENCAP en la capacitación de servidores públicos
APOYO AL CENACAP ACADM GDJBR 20 56 0Dic/12Ene/12CURSOS 0012 02 30 01 GERENTE DE
DECLARACIÓN
JURADA DE BIENES
013 PROGRAMA 013
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de
Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013
013.01 Gestionar las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
013.01.30.01 Atender requerimientos de información y de legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el marco de lo la normativa vigente y los convenios suscritos
entre la CGE y entidades públicas
ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN ACGER GDJBR 100 187 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 01 30 01 01 GERENCIA DE
DECLARACIÓN
JURADA DE BIENES
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INFA GDJBR 100 1,872 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 01 30 01 02 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
IMPLEMENTAR LAS APLICACIONES
INFORMATICAS DEL SERVICIO DE LA
DECLARACION JURADA DEBIENES Y
INFA GDJBR 1 1,966 0Dic/12Ene/12SISTEMA EN
PRODUCCIÓN
0013 01 30 01 03 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
ATENDER REQUERIMIENTOS DE
ACTUALIZACIONES DE INFORMACION Y
ARCHIVAR COPIAS DE INFORMES DE
INFA GDJBR 100 524 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 01 30 01 04 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
013.01.30.02 Recibir y registrar todas las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
EMISION DE INFORMES DE
REQUERIMIENTOS DE INFORMACION Y
LEGALIZACIONES DE DJBR
INFA GDJBR 100 1,123 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 01 30 02 01 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
GESTION DE DOCUMENTACION Y
LEGALIZACION PARA REQUERIMIENTOS
DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE
INFA GDJBR 100 2,396 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 01 30 02 02 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
013.01.30.03 Atender las solicitudes de verificación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas
RECIBIR FORMULARIOS DE
DECLARACION JURDA DE BIENES Y
RENTAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
INFA GDJBR 100 25,459 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 01 30 03 01 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
ARCHIVAR LAS DECLARACIONES
RECIBIDAS DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS A NIVEL NACIONAL
INFA GDJBR 100 11,307 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 01 30 03 02 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
013.01.30.04 Gestionar las actividades productivas de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas
Page 1 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DE DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
RECIBIR Y COORDINAR LAS
SOLICITUDES DE VERIFICACION
INFA GDJBR 100 38 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 01 30 04 01 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
Page 2 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DE AUDITORIA EXTERNA EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades
010.01.31.04 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE YACUIBA AUESP GAAC 1 800 0Jun/12Nov/08INFORME 3,420GXEP04D08GASTOS010 01 05 01 05 GAAC
GOBIERNO MUNICIPAL DE COPACABANA AUESP GAAC 1 400 0Jun/12Jun/10INFORMES 1,644GXEP10J10GASTOS010 02 31 03 02 GAAC
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI AUESP GAAC 1 500 0Jun/12Sep/10INFORME 2,699GXEP09S10GASTOS010 02 31 03 03 GAAC
GOBIERNO MUNICIPAL DE PALCA AUESP GAAC 1 500 0Jun/12Oct/10INFORME 1,935GXEP07O10GASTOS010 02 31 01 06 GACC
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI AUESP GAAC 1 500 0Jun/12Abr/11INFORMES 1,375GXEP13A11CUMPLIMIENTO DE
TRES CONTRATOS
010 01 31 01 02 GAAC
010.01.31.05 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
GOBIERNO MUNICIPAL DE CALACOTO AUESP GAAC 1 300 0Dic/12Jun/10INFORMES 1,976GXEP05J10GASTOS010 02 31 03 01 GAAC
010.01.31.06 Atención de solicitudes y denuncias (SCAC)
ATENCION DE SOLICITUDES INFA GAAC 100 2,706 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0BOLSA DE ATENCION
DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 01 31 06 01 GAC
010.01.31.13 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
APOYO ADMINISTRATIVO INFA GAAC 100 100 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0APOYO
ADMINSTRATIVO
010 01 31 13 01 GAAC
010.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.31.02 Ejercer la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado (SCAC)
SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS INFA GAAC 100 634 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0ENTIDADES PUBLICAS
PRIORIZADAS
010 02 31 02 01 GAAC
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.31.01 Apoyar al CENCAP en la capacitación de servidores públicos
Page 1 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DE AUDITORIA EXTERNA EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PR
APOYO AL CENCAP INFA GAAC 100 112 0Dic/12Ene/12PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0APOYAR EN LA
CAPACITACION DE
SERVIDORES
012 02 31 01 01 GAAC
Page 2 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
DESPACHO CONTRALOR
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
ACTIVIDADES GERENCIALES DC NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 03 01 01 14 TARIJA
ACTIVIDADES GERENCIALES DC NA 3 0 2 NAL LAPAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 03 01 01 14 POR DEFINIR
ACTIVIDADES GERENCIALES DC NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 03 01 01 14 POR DEFINIR
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION INSTITUCIONAL DC NA 1 0 14 NAL LA PAZ URB 7 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 04 01 01 01 SANTA CRUZ
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION INSTITUCIONAL DC NA 1 0 10 NAL LA PAZ URB 5 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 04 01 01 01 BENI
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION INSTITUCIONAL DC NA 1 0 8 NAL LA PAZ URB 4 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 04 01 01 01 PANDO
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION INSTITUCIONAL DC NA 1 0 10 NAL LA PAZ URB 5 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 04 01 01 01 CHUQUISACA
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION INSTITUCIONAL DC NA 1 0 12 NAL LA PAZ URB 6 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 04 01 01 01 TARIJA
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION INSTITUCIONAL DC NA 1 0 12 NAL LA PAZ URB 6 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 04 01 01 01 COCHABAMBA
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION INSTITUCIONAL DC NA 1 0 6 NAL LA PAZ URB 3 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12000 04 01 01 01 ORURO
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION INSTITUCIONAL DC NA 1 0 6 NAL LA PAZ URB 3 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12000 04 01 01 01 POTOSI
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION INSTITUCIONAL DC NA 1 0 5 INT LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 04 01 01 01 POR DEFINIR
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION INSTITUCIONAL DC NA 1 0 5 INT LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 04 01 01 01 POR DEFINIR
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION INSTITUCIONAL DC NA 1 0 5 INT LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 04 01 01 01 POR DEFINIR
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION INSTITUCIONAL DC NA 1 0 5 INT LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 04 01 01 01 POR DEFINIR
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION INSTITUCIONAL DC NA 1 0 5 INT LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 04 01 01 01 POR DEFINIR
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION INSTITUCIONAL DC NA 1 0 5 INT LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 04 01 01 01 POR DEFINIR
REUNION NACIONAL DE SUBCONTRALORES DC NA 1 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 04 01 01 02 TARIJA
COORDINACIÓN EN ACTIVIDADES DE ORDEN
ADMINISTRATIVO-OPERATIVO
DC NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 04 01 01 03 TARIJA
COORDINACIÓN EN ACTIVIDADES DE ORDEN
ADMINISTRATIVO-OPERATIVO
DC NA 3 0 14 NAL LA PAZ URB 7 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 04 01 01 03 POR DEFINIR
COORDINACIÓN EN ACTIVIDADES DE ORDEN
ADMINISTRATIVO-OPERATIVO
DC NA 3 0 4 NAL LA PAZ URB 2 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12000 04 01 01 03 POR DEFINIR
0 136 59 0
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
SECRETARIA GENERAL
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
ARCHIVO DE DOCUMENTACION SG DC 3 0 4 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 02 01 03 TRINIDAD
ARCHIVO DE DOCUMENTACION SG DC 3 0 4 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 02 01 03 SUCRE POTOSI
ARCHIVO DE DOCUMENTACION SG DC 3 0 3 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 02 01 03 COCHABAMBA
ARCHIVO DE DOCUMENTACION SG DC 3 0 3 NAL LA PAZ URB 1 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12000 06 02 01 03 ORURO
ARCHIVO DE DOCUMENTACION SG DC 3 0 3 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 02 01 03 SANTA CRUZ
ARCHIVO DE DOCUMENTACION SG DC 3 0 4 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 02 01 03 TARIJA
ARCHIVO DE DOCUMENTACION SG DC 1 0 3 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 02 01 03 PANDO
0 24 7 0
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
SUBCONTRALORIA GENERAL
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
GESTIONAR ACTIVIDADES DE RELACIONAMIENTO CON
ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
SCG NA 2 0 20 INT LA PAZ URB 10 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 04 03 01 01 POR DEFINIR
GESTIONAR LA DISPOSICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL ACORDE AL MANDATO
SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 03 01 01 COCHABAMBA
GESTIONAR LA DISPOSICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL ACORDE AL MANDATO
SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 03 01 01 SANTA CRUZ
GESTIONAR LA DISPOSICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL ACORDE AL MANDATO
SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12000 06 03 01 01 ORURO
GESTIONAR LA DISPOSICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL ACORDE AL MANDATO
SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 03 01 01 TARIJA
GESTIONAR LA DISPOSICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL ACORDE AL MANDATO
SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12000 06 03 01 01 POTOSI
GESTIONAR LA DISPOSICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL ACORDE AL MANDATO
SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 03 01 01 CHUQUISACA
GESTIONAR LA DISPOSICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL ACORDE AL MANDATO
SCG NA 3 0 3 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 03 01 01 BENI
GESTIONAR LA DISPOSICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL ACORDE AL MANDATO
SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 03 01 01 PANDO
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 03 02 03 SANTA CRUZ
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
SCG NA 3 0 3 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 03 02 03 PANDO
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
SCG NA 3 0 3 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 03 02 03 BENI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
SCG NA 3 0 3 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 03 02 03 CHUQUISACA
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
SCG NA 3 0 2 NAL CHUQUISACA URB 1 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12000 06 03 02 03 POTOSI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
SCG NA 3 0 3 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 03 02 03 TARIJA
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 03 02 03 COCHABAMBA
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 03 02 03 ORURO
0 57 26 0
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA EXTERNA
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS SCAE NA 1 0 86 NAL LA PAZ RUR 15 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 04 01 04 VARIOS
0 86 15 0
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
SUPERVISION DE AUDITORIAS CORRESPONDIENTES A
GESTIONES ANTERIORES
SCAC NA 3 0 58 NAL LA PAZ URB 16 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 05 01 01 A DEFINIR
SUPERVISION DE AUDITORIAS CORRESPONDIENTES A
GESTIONES ANTERIORES
SCAC NA 3 0 8 NAL LA PAZ URB 4 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 01 05 01 01 A DEFINIR
0 66 20 0
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
SUBCONTRALORIA DE CONTROL INTERNO
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
REUNION NACIONAL DE GERENTES CGE SCCI NA 3 0 8 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 06 01 01 TARIJA
ACTIVIDADES GERENCIALES SCCI NA 3 0 30 NAL LA PAZ URB 10 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 06 01 02 INTERIOR
INSPECCION DE APOYO A LAS GERENCIAS
DEPARTAMENTALES
SCCI NA 3 0 91 NAL LA PAZ URB 20 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 06 01 07 INTERIOR
0 129 32 0
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
REUNIÓN DE GERENTES DE SERVICIOS LEGALES SCSL NA 3 0 1 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Feb/12 Feb/12010 01 07 01 01 A DEFINIR
ACTIVIDADES GERENCIALES SCSL NA 3 0 50 NAL LA PAZ URB 20 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 07 01 02 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A
ACLARACIÓN
SCSL NA 3 30 40 NAL LA PAZ RUR 0 VEHICULO 5000Ene/12 Dic/12010 01 07 03 01 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
SCSL NA 3 15 20 NAL LA PAZ RUR 0 VEHICULO 2000Ene/12 Dic/12010 01 07 03 02 A DEFINIR
45 111 21 7000
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS TECNICOS
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
ACTIVIDADES DE GERENCIA SCST NA 3 0 13 NAL LA PAZ URB 6 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 08 02 01 INTERIOR
0 13 6 0
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
ACTIVIDADES GERENCIALES GNAI NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 09 06 01 CBBA
ACTIVIDADES PREVIAS AL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE
LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2012
GNAI NA 3 0 4 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Oct/12 Dic/12000 06 09 06 04 TARIJA
ACTIVIDADES PREVIAS AL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE
LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2012
GNAI NA 3 0 4 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Oct/12 Dic/12000 06 09 06 04 SUCRE
ACTIVIDADES PREVIAS AL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE
LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2012
GNAI NA 3 0 4 NAL SUCRE URB 1 TERRESTRE 0Oct/12 Dic/12000 06 09 06 04 POTOSI
0 14 4 0
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA NACIONAL DE CAPACITACION
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
REUNION NACIONAL DE SUBCONTRALORES Y GERENTES
EN LA PAZ Y TARIJA
GNC NA 3 0 3 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12012 02 10 01 03 TARIJA
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
CAPACITACION A CAPACITACITADORES
GNC NA 3 0 9 NAL SANTA CRUZ URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12012 02 10 01 06 LA PAZ
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
CAPACITACION A CAPACITACITADORES
GNC NA 3 0 8 NAL COCHABAMBA URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12012 02 10 01 06 LA PAZ
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
CAPACITACION A CAPACITACITADORES
GNC NA 3 0 8 NAL SUCRE URB 4 AEREO 0Ene/12 Dic/12012 02 10 01 06 LA PAZ
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
CAPACITACION A CAPACITACITADORES
GNC NA 3 0 8 NAL TARIJA URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12012 02 10 01 06 LA PAZ
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
CAPACITACION A CAPACITACITADORES
GNC NA 3 0 8 NAL POTOSI URB 2 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12012 02 10 01 06 SUCRE
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
CAPACITACION A CAPACITACITADORES
GNC NA 3 0 8 NAL ORURO URB 2 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12012 02 10 01 06 LA PAZ
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
CAPACITACION A CAPACITACITADORES
GNC NA 3 0 8 NAL PANDO URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12012 02 10 01 06 LA PAZ
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
CAPACITACION A CAPACITACITADORES
GNC NA 3 0 8 NAL BENI URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12012 02 10 01 06 LA PAZ
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
CAPACITACION A CAPACITACITADORES
GNC NA 3 0 8 NAL SANTA CRUZ URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12012 02 10 01 12 LA PAZ
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
CAPACITACION A CAPACITACITADORES
GNC NA 3 0 8 NAL COCHABAMBA URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12012 02 10 01 12 LA PAZ
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
CAPACITACION A CAPACITACITADORES
GNC NA 3 0 16 NAL SUCRE URB 4 AEREO 0Ene/12 Dic/12012 02 10 01 12 LA PAZ
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
CAPACITACION A CAPACITACITADORES
GNC NA 3 0 8 NAL TARIJA URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12012 02 10 01 12 LA PAZ
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
CAPACITACION A CAPACITACITADORES
GNC NA 3 0 8 NAL POTOSI URB 2 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12012 02 10 01 12 SUCRE
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
CAPACITACION A CAPACITACITADORES
GNC NA 3 0 8 NAL ORURO URB 2 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12012 02 10 01 12 LA PAZ
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
CAPACITACION A CAPACITACITADORES
GNC NA 3 0 8 NAL PANDO URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12012 02 10 01 12 LA PAZ
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
CAPACITACION A CAPACITACITADORES
GNC NA 3 0 8 NAL BENI URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12012 02 10 01 12 LA PAZ
Page 1 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA NACIONAL DE CAPACITACION
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
CAPACITACION A CAPACITACITADORES
GNC NA 3 0 10 NAL SANTA CRUZ URB 3 AEREO 0Ene/12 Dic/12012 02 10 01 20 LA PAZ
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
CAPACITACION A CAPACITACITADORES
GNC NA 3 0 8 NAL COCHABAMBA URB 3 AEREO 0Ene/12 Dic/12012 02 10 01 20 LA PAZ
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
CAPACITACION A CAPACITACITADORES
GNC NA 3 0 8 NAL SUCRE URB 5 AEREO 0Ene/12 Dic/12012 02 10 01 20 LA PAZ
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
CAPACITACION A CAPACITACITADORES
GNC NA 3 0 10 NAL POTOSI URB 3 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12012 02 10 01 20 SUCRE
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
CAPACITACION A CAPACITACITADORES
GNC NA 3 0 8 NAL TARIJA URB 3 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12012 02 10 01 20 LA PAZ
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
CAPACITACION A CAPACITACITADORES
GNC NA 3 0 8 NAL ORURO URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12012 02 10 01 20 LA PAZ
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
CAPACITACION A CAPACITACITADORES
GNC NA 3 0 8 NAL PANDO URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12012 02 10 01 20 LA PAZ
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
CAPACITACION A CAPACITACITADORES
GNC NA 3 0 8 NAL BENI URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12012 02 10 01 20 LA PAZ
0 208 60 0
Page 2 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DE
ACTIVOS FIJOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 4 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 11 03 04 SANTA CRUZ
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DE
ACTIVOS FIJOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 4 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 11 03 04 COCHABAMBA
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DE
ACTIVOS FIJOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 3 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 11 03 04 CHUQUISACA
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DE
ACTIVOS FIJOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 4 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 11 03 04 TARIJA
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DE
ACTIVOS FIJOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 2 NAL LA PAZ URB 2 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12000 06 11 03 04 POTOSI
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DE
ACTIVOS FIJOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 3 NAL LA PAZ URB 2 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12000 06 11 03 04 ORURO
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DE
ACTIVOS FIJOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 2 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 11 03 04 PANDO
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DE
ACTIVOS FIJOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 3 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 11 03 04 BENI
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DE
ALMACENES A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 4 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Oct/12 Nov/12000 06 11 05 04 SANTA CRUZ
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DE
ALMACENES A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 4 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Oct/12 Nov/12000 06 11 05 04 COCHABAMBA
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DE
ALMACENES A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 3 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Oct/12 Nov/12000 06 11 05 04 CHUQUISACA
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DE
ALMACENES A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 4 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Oct/12 Nov/12000 06 11 05 04 TARIJA
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DE
ALMACENES A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 TERRESTRE 0Oct/12 Nov/12000 06 11 05 04 POTOSI
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DE
ALMACENES A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 3 NAL LA PAZ URB 1 TERRESTRE 0Oct/12 Nov/12000 06 11 05 04 ORURO
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DE
ALMACENES A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Oct/12 Nov/12000 06 11 05 04 PANDO
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DE
ALMACENES A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 3 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Oct/12 Nov/12000 06 11 05 04 BENI
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO A
NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 3 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 11 06 03 SANTA CRUZ
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO A
NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 3 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 11 06 03 COCHABAMBA
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO A
NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 3 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 11 06 03 CHUQUISACA
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO A
NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 3 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 11 06 03 TARIJA
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO A
NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 3 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12000 06 11 06 03 POTOSI
Page 1 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO A
NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 3 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12000 06 11 06 03 ORURO
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO A
NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 3 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 11 06 03 PANDO
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO A
NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 3 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 11 06 03 BENI
PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR TODAS LAS
TAREAS DE LA UNIDAD
GNA DC 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 11 08 01 SANTA CRUZ
PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR TODAS LAS
TAREAS DE LA UNIDAD
GNA DC 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 11 08 01 COCHABAMBA
PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR TODAS LAS
TAREAS DE LA UNIDAD
GNA DC 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 11 08 01 CHUQUISACA
PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR TODAS LAS
TAREAS DE LA UNIDAD
GNA DC 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 11 08 01 TARIJA
PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR TODAS LAS
TAREAS DE LA UNIDAD
GNA DC 3 0 1 NAL LA PAZ URB 1 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12000 06 11 08 01 POTOSI
PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR TODAS LAS
TAREAS DE LA UNIDAD
GNA DC 3 0 1 NAL LA PAZ URB 1 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12000 06 11 08 01 ORURO
PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR TODAS LAS
TAREAS DE LA UNIDAD
GNA DC 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 11 08 01 PANDO
PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR TODAS LAS
TAREAS DE LA UNIDAD
GNA DC 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 11 08 01 BENI
0 104 56 0
Page 2 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
DOTAR EL PERSONAL REQUERIDO POR ÁREAS Y
UNIDADES, EN COORDINACIÓN CON LA MÁXIMA
AUTORIDAD EJECUTIVA DE LA CGE
GNRH NA 3 0 10 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 12 03 01 SANTA CRUZ
DOTAR EL PERSONAL REQUERIDO POR ÁREAS Y
UNIDADES, EN COORDINACIÓN CON LA MÁXIMA
AUTORIDAD EJECUTIVA DE LA CGE
GNRH NA 3 0 10 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 12 03 01 COCHABAMBA
DOTAR EL PERSONAL REQUERIDO POR ÁREAS Y
UNIDADES, EN COORDINACIÓN CON LA MÁXIMA
AUTORIDAD EJECUTIVA DE LA CGE
GNRH NA 3 0 10 NAL LA PAZ URB 2 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12000 06 12 03 01 ORURO
DOTAR EL PERSONAL REQUERIDO POR ÁREAS Y
UNIDADES, EN COORDINACIÓN CON LA MÁXIMA
AUTORIDAD EJECUTIVA DE LA CGE
GNRH NA 3 0 10 NAL LA PAZ URB 2 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12000 06 12 03 01 POTOSI
DOTAR EL PERSONAL REQUERIDO POR ÁREAS Y
UNIDADES, EN COORDINACIÓN CON LA MÁXIMA
AUTORIDAD EJECUTIVA DE LA CGE
GNRH NA 3 0 10 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 12 03 01 CHUQUISACA
DOTAR EL PERSONAL REQUERIDO POR ÁREAS Y
UNIDADES, EN COORDINACIÓN CON LA MÁXIMA
AUTORIDAD EJECUTIVA DE LA CGE
GNRH NA 3 0 10 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 12 03 01 TARIJA
DOTAR EL PERSONAL REQUERIDO POR ÁREAS Y
UNIDADES, EN COORDINACIÓN CON LA MÁXIMA
AUTORIDAD EJECUTIVA DE LA CGE
GNRH NA 3 0 10 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 12 03 01 BENI
DOTAR EL PERSONAL REQUERIDO POR ÁREAS Y
UNIDADES, EN COORDINACIÓN CON LA MÁXIMA
AUTORIDAD EJECUTIVA DE LA CGE
GNRH NA 3 0 10 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 12 03 01 PANDO
REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA DE LA CGE
GNRH NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Feb/12 Jun/12000 06 12 04 01 SANTA CRUZ
REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA DE LA CGE
GNRH NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Feb/12 Jun/12000 06 12 04 01 COCHABAMBA
REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA DE LA CGE
GNRH NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 TERRESTRE 0Feb/12 Jun/12000 06 12 04 01 ORURO
REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA DE LA CGE
GNRH NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 TERRESTRE 0Feb/12 Jun/12000 06 12 04 01 POTOSI
REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA DE LA CGE
GNRH NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Feb/12 Jun/12000 06 12 04 01 CHUQUISACA
REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA DE LA CGE
GNRH NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Feb/12 Jun/12000 06 12 04 01 TARIJA
REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA DE LA CGE
GNRH NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Feb/12 Jun/12000 06 12 04 01 BENI
REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA DE LA CGE
GNRH NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Feb/12 Jun/12000 06 12 04 01 PANDO
DESARROLLAR ACTIVIDADES GERENCIALES Y ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
GNRH NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 12 07 01 SANTA CRUZ
DESARROLLAR ACTIVIDADES GERENCIALES Y ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
GNRH NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 12 07 01 COCHABAMBA
DESARROLLAR ACTIVIDADES GERENCIALES Y ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
GNRH NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12000 06 12 07 01 ORURO
DESARROLLAR ACTIVIDADES GERENCIALES Y ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
GNRH NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12000 06 12 07 01 POTOSI
Page 1 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
DESARROLLAR ACTIVIDADES GERENCIALES Y ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
GNRH NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 12 07 01 CHUQUISACA
DESARROLLAR ACTIVIDADES GERENCIALES Y ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
GNRH NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 12 07 01 TARIJA
DESARROLLAR ACTIVIDADES GERENCIALES Y ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
GNRH NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 12 07 01 BENI
DESARROLLAR ACTIVIDADES GERENCIALES Y ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
GNRH NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 12 07 01 PANDO
0 112 32 0
Page 2 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GPAE SCAE 3 32 206 NAL LA PAZ URB 50 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 13 02 17 VARIOS
32 206 50 0
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA PRINCIPAL DE SERVICIOS LEGALES
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
ACTIVIDADES GERENCIALES GPSL SCSL 3 0 25 NAL LA PAZ URB 10 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 16 01 02 A DEFINIR
0 25 10 0
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GDB SCAE 3 0 75 NAL TRINIDAD RUR 15 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 17 02 04 VARIOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE BAURES GDB SCAC 3 0 60 NAL TRINIDAD RUR 5 AEREO 0Ago/11 Dic/12010 01 17 04 01 BAURE
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAGDALENA GDB SCAC 3 0 5 NAL TRINIDAD RUR 1 AEREO 0Oct/10 Sep/12010 02 17 01 009 MAGDALENA
GOBIERNO MUNICIPAL DE HUACARAJE GDB SCAC 3 0 5 NAL TRINIDAD RUR 1 AEREO 0Abr/10 Jul/12010 02 17 01 011 HUARACAJE
GOBIERNO MUNICIPAL DE LORETO GDB SCAC 3 0 5 NAL TRINIDAD RUR 0 TERRESTRE 70Nov/09 Oct/12010 01 17 01 029 LORETO
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE MOXOS GDB SCAC 3 0 100 NAL TRINIDAD RUR 0 TERRESTRE 800May/12 Mar/13010 01 17 05 01 SAN IGNACIO
GOBIERNO MUNICIPAL DE EXALTACION GDB SCAC 3 0 71 NAL TRINIDAD RUR 8 AEREO 0Ago/12 Feb/13010 01 17 05 02 EXALTACION
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL YACUMA GDB SCAC 3 0 71 NAL TRINIDAD RUR 8 AEREO 0Oct/12 Jun/13010 01 17 05 03 SANTA ROSA
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ANA DEL YACUMA GDB SCAC 3 0 71 NAL TRINIDAD RUR 8 AEREO 0Mar/12 Feb/13010 01 17 05 04 SANTA ANA
NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A
ACLARACIÓN
GDB SCSL 3 0 2 NAL BENI RUR 1 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 01 17 11 01 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A
ACLARACIÓN
GDB SCSL 3 0 18 NAL BENI RUR 6 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 17 11 01 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
GDB SCSL 3 0 3 NAL BENI RUR 2 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 01 17 11 02 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
GDB SCSL 3 0 18 NAL BENI RUR 5 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 17 11 02 A DEFINIR
REUNIÓN NACIONAL DE GERENTES SCCI GDB SCCI 3 0 2 NAL BENI URB 1 AEREO 0Ene/12 Jun/12010 01 17 14 01 LA PAZ
REUNIÓN DE GERENTES GDB SCSL 3 0 2 NAL BENI URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 17 14 02 LA PAZ
REUNIÓN DE GERENTES SCAE GDB SCAE 3 0 3 NAL BENI URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 17 14 03 LA PAZ
REUNIÓN DE GERENTES SCAC GDB SCAC 3 0 3 NAL BENI URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 17 14 04 LA PAZ
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES GDB NA 3 0 3 NAL BENI URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 17 14 05 LA PAZ
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES GDB NA 3 0 3 NAL BENI URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 17 14 05 TARIJA
0 520 66 870
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GDC SCAE 3 20 10 NAL COCHABAMBA RUR 2 AEREO 1500Ene/12 Dic/12010 01 18 02 05 VARIOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO GDC SCAC 3 6 0 NAL CBBA RUR 0 NE 0Abr/11 Jun/12010 01 18 01 020 QUILLACOLLO
GOBIERNO MUNICIPAL DE TIQUIPAYA GDC SCAC 3 30 0 NAL CBBA RUR 0 NE 500May/11 Jul/12010 01 18 01 021 TIQUIPAYA
GOBIERNO MUNICIPAL DE CLIZA GDC SCAC 3 6 0 NAL CBBA RUR 0 NE 0Abr/11 Jun/12010 01 18 01 022 CLIZA
GOBIERNO MUNICIPAL DE SACABA GDC SCAC 3 6 0 NAL CBBA RUR 0 NE 0Ene/10 Jun/12010 01 18 02 047 SACABA
GOBIERNO MUNICIPAL DE MIZQUE GDC SCAC 3 0 8 NAL CBBA RUR 4 TERRESTRE 0Ene/10 Jun/12010 02 18 01 007 MIZQUE
GOBIERNO MUNICIPAL DE VINTO GDC SCAC 3 8 0 NAL CBBA RUR 0 NE 0May/10 Abr/12010 02 18 01 011 VINTO
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLATA GDC SCAC 3 8 0 NAL CBBA RUR 0 NE 0Abr/10 Mar/12010 02 18 01 018 TOLATA
GOBIERNO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA GDC SCAC 3 8 0 NAL CBBA RUR 0 NE 0May/10 Jun/12010 02 18 01 020 COLCAPIRHUA
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIVAÑEZ GDC SCAC 3 8 0 NAL CBBA RUR 0 NE 100Jul/09 Abr/12010 01 18 02 015 SANTIVAÑEZ
GOBIERNO MUNICIPAL DE VACAS GDC SCAC 3 8 0 NAL CBBA RUR 0 NE 400Sep/11 Ago/12010 01 18 04 19 VACAS
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO VILLARROEL GDC SCAC 3 0 50 NAL CBBA RUR 12 TERRESTRE 600Feb/12 Feb/13010 01 18 05 02 PUERTO VILLARROEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA GDC SCAC 3 0 50 NAL CBBA RUR 12 TERRESTRE 600Ago/12 Ago/13010 01 18 05 04 INDEPENDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL DE COLOMI GDC SCAC 3 50 0 NAL CBBA RUR 0 NE 200Jun/12 Jun/13010 01 18 05 05 COLOMI
GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANI GDC SCAC 3 50 0 NAL CBBA RUR 0 NE 500Ago/12 Ago/13010 01 18 05 06 ARANI
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST GDC SCSL 3 10 0 NAL COCHABAMBA RUR 0 VEHICULO 500Ene/12 Dic/12010 01 18 09 01 A DEFINIR
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST GDC SCSL 3 0 8 NAL COCHABAMBA RUR 4 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 01 18 09 01 A DEFINIR
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST GDC SCSL 3 0 4 NAL COCHABAMBA URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 18 09 01 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A
ACLARACIÓN
GDC SCSL 3 10 5 NAL COCHABAMBA RUR 0 VEHICULO 500Ene/12 Dic/12010 01 18 11 01 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A
ACLARACIÓN
GDC SCSL 3 10 5 NAL COCHABAMBA RUR 2 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 01 18 11 01 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
GDC SCSL 3 10 5 NAL COCHABAMBA RUR 2 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 01 18 11 02 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
GDC SCSL 3 10 5 NAL COCHABAMBA RUR 0 VEHICULO 500Ene/12 Dic/12010 01 18 11 02 A DEFINIR
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDC SCCI 3 0 3 NAL COCHABAMBA URB 1 AEREO 0Ene/12 Jun/12010 01 18 14 01 LA PAZ
REUNIÓN DE GERENTES GDC SCSL 3 0 2 NAL COCHABAMBA URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 18 14 02 LA PAZ
REUNICÓN DE GERENTES SCAE GDC NA 3 0 2 NAL COCHABAMBA URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 18 14 03 LA PAZ
REUNIÓN DE GERENTES - SCAC GDC SCAC 3 0 2 NAL COCHABAMBA URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 18 14 04 LA PAZ
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES GDC NA 3 0 2 NAL COCHABAMBA URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 18 14 05 LA PAZ
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES GDC NA 3 0 4 NAL COCHABAMBA URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 18 14 05 TARIJA
BOLSA DE DENUNCIAS Y DE SUPERVISION A ENTIDADES GDC SCAC 3 78 10 NAL CBBA RUR 10 AEREO 4500Ene/12 Dic/12010 02 18 02 01 VARIOS
Page 1 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
BOLSA DE DENUNCIAS Y DE SUPERVISION A ENTIDADES GDC SCAC 3 40 20 NAL CBBA RUR 12 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 02 18 02 01 VARIOS
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION GDC SCSL 3 10 2 NAL COCHABAMBA RUR 0 VEHICULO 200Ene/12 Dic/12010 02 18 04 01 A DEFINIR
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION GDC SCSL 3 10 2 NAL COCHABAMBA RUR 1 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 02 18 04 01 A DEFINIR
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EMERGENTES DE LAS
DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35 DE LA
LEY 1178
GDC SCSL 3 6 7 NAL COCHABAMBA RUR 0 VEHICULO 500Ene/12 Dic/12010 03 18 01 02 A DEFINIR
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EMERGENTES DE LAS
DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35 DE LA
LEY 1178
GDC SCSL 3 0 10 NAL COCHABAMBA RUR 5 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 03 18 01 02 A DEFINIR
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO DE LA CGR GDC SCSL 3 10 2 NAL COCHABAMBA RUR 0 VEHICULO 300Ene/12 Dic/12013 02 18 01 01 A DEFINIR
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO DE LA CGR GDC SCSL 3 10 2 NAL COCHABAMBA RUR 1 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12013 02 18 01 01 A DEFINIR
422 220 74 11400
Page 2 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GDH SCAE 3 0 20 NAL SUCRE URB 8 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 19 02 05 VARIOS
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GDH SCAE 3 0 20 NAL SUCRE RUR 6 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 01 19 02 05 VARIOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO GDH SCAC 3 0 10 NAL SUCRE RUR 4 TERRESTRE 0Ago/09 Dic/12010 01 19 01 009 MONTEAGUDO
BOLSA DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS GDH SCAC 3 0 60 NAL SUCRE RUR 0 NE 6400Ene/12 Dic/12010 01 19 06 01 POR DEFINIR
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDH SCCI 3 0 4 NAL SUCRE URB 1 AEREO 0Ene/12 Jun/12010 01 19 14 01 LA PAZ
REUNIÓN DE GERENTES SCAE GDH SCAE 3 0 2 NAL SUCRE URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 19 14 03 LA PAZ
REUNIÓN DE GERENTES SCAC GDH SCAC 3 0 3 NAL CHUQUISACA URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 19 14 04 LA PAZ
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES GDH NA 3 0 3 NAL CHUQUISACA URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 19 14 05 LA PAZ
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES GDH NA 3 0 3 NAL CHUQUISACA URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 19 14 05 TARIJA
0 125 23 6400
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GDL SCAE 3 50 30 NAL LA PAZ RUR 0 VEHICULO 1000Ene/12 Dic/12010 01 20 02 04 VARIOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE IXIAMAS GDL SCAC 3 0 60 NAL LA PAZ RUR 6 AEREO 0Jun/12 Jun/13010 01 20 05 02 IXIAMAS
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO GDL SCAC 3 500 0 NAL LA PAZ URB 0 NE 0May/12 May/13010 01 20 05 04 EL ALTO
BOLSA PARA SOLICITUDES Y DENUNCIAS GDL SCAC 3 0 120 NAL LA PAZ RUR 0 VEHICULO 2000Ene/12 Dic/12010 01 20 06 01 PROVINCIAS
NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A
ACLARACIÓN
GDL SCSL 3 31 27 NAL LA PAZ RUR 0 VEHICULO 5000Ene/12 Dic/12010 01 20 11 01 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
GDL SCSL 3 15 15 NAL LA PAZ RUR 0 VEHICULO 2000Ene/12 Dic/12010 01 20 11 02 A DEFINIR
REUNIÓN DE GERENTES GDL SCSL 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 20 14 02 A DEFINIR
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES GDL NA 3 0 4 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 20 14 05 TARIJA
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION GDL SCSL 3 5 5 NAL LA PAZ RUR 0 VEHICULO 1000Ene/12 Dic/12010 02 20 04 01 A DEFINIR
601 263 8 11000
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GDN SCAE 3 0 100 NAL COBIJA URB 8 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 21 02 04 VARIOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE LOMA ALTA (VILLA NUEVA) GDN SCAC 3 0 30 NAL COBIJA RUR 4 AEREO 0Jul/11 Sep/12010 01 21 02 017 VILLANUEVA
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST GDN SCSL 3 10 6 NAL COBIJA RUR 0 VEHICULO 200Ene/12 Dic/12010 01 21 09 01 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A
ACLARACIÓN
GDN SCSL 3 0 14 NAL COBIJA RUR 6 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 21 11 01 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A
ACLARACIÓN
GDN SCSL 3 6 6 NAL COBIJA RUR 4 VEHICULO 500Ene/12 Dic/12010 01 21 11 01 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
GDN SCSL 3 6 6 NAL COBIJA RUR 4 VEHICULO 0Ene/12 Dic/12010 01 21 11 02 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
GDN SCSL 3 10 14 NAL COBIJA RUR 6 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 21 11 02 A DEFINIR
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDN SCCI 3 0 4 NAL COBIJA URB 1 AEREO 0Ene/12 Jun/12010 01 21 14 01 LA PAZ
REUNIÓN DE GERENTES GDN SCSL 3 0 2 NAL COBIJA URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 21 14 02 A DEFINIR
REUNIÓN DE GERENTES SCAE GDN SCAE 3 0 3 NAL PANDO URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 21 14 03 LA PAZ
REUNIÓN DE GERENTES SCAC GDN SCAC 3 0 3 NAL PANDO URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 21 14 04 LA PAZ
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES GDN NA 3 0 3 NAL PANDO URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 21 14 05 LA PAZ
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES GDN NA 3 0 3 NAL PANDO URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 21 14 05 TARIJA
32 194 38 700
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GDO SCAE 3 0 62 NAL ORURO RUR 8 AEREO 2000Ene/12 Dic/12010 01 22 02 04 VARIOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE CARACOLLO GDO SCAC 3 0 30 NAL ORURO RUR 6 TERRESTRE 0Mar/12 Feb/13010 01 22 05 01 CARACOLLO
GOBIERNO MUNICIPAL DE CORQUE GDO SCAC 3 0 20 NAL ORURO RUR 4 TERRESTRE 0Mar/12 Feb/13010 01 22 05 02 CORQUE
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALLAPATA GDO SCAC 3 0 40 NAL ORURO RUR 8 TERRESTRE 0Jun/12 May/13010 01 22 05 03 CHALLAPATA
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MACHACAMARCA GDO SCAC 3 0 20 NAL ORURO RUR 4 TERRESTRE 0Mar/12 Feb/13010 01 22 05 06 MACHACAMARCA
ATENCION DE SOLICITUDES Y/O DENUNCIAS GDO SCAC 3 0 30 NAL ORURO RUR 10 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 01 22 06 01 POR DEFINIR
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDO SCCI 3 0 2 NAL ORURO URB 1 TERRESTRE 0Ene/12 Jun/12010 01 22 14 01 LA PAZ
REUNIÓN DE GERENTES GDO SCSL 3 0 2 NAL ORURO URB 1 TERRESTRE 0Feb/12 Feb/12010 01 22 14 02 LA PAZ
REUNIÓN DE GERENTES SCAE GDO SCAE 3 0 2 NAL ORURO URB 1 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 01 22 14 03 LA PAZ
REUNIÓN DE GERENTES SCAC GDO SCAC 3 0 2 NAL ORURO URB 1 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 01 22 14 04 LA PAZ
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES GDO NA 3 0 2 NAL ORURO URB 1 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 01 22 14 05 LA PAZ
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES GDO NA 3 0 2 NAL ORURO URB 1 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 01 22 14 05 LA PAZ
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES GDO NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 22 14 05 TARIJA
0 216 47 2000
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GDP SCAE 3 0 40 NAL POTOSI RUR 10 VEHICULO 1000Ene/12 Dic/12010 01 23 02 06 VARIOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE POCOATA GDP SCAC 3 0 4 NAL POTOSI RUR 2 TERRESTRE 0Abr/08 Oct/12010 01 23 03 006 POCOATA
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE QUEMES GDP SCAC 3 0 4 NAL POTOSI RUR 0 VEHICULO 1000Oct/08 Oct/12010 01 23 03 017 S.P. QUEMES
GOBIERNO MUNICIPAL DE CAIZA D GDP SCAC 3 0 2 NAL POTOSI RUR 1 TERRESTRE 0Jul/09 Oct/12010 01 23 02 028 CAIZA D
GOBIERNO MUNICIPAL DE COTAGAITA GDP NA 3 0 2 NAL POTOSI RUR 1 TERRESTRE 0Mar/09 Dic/12010 01 23 02 032 COTAGAITA
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAZON GDP SCAC 3 0 2 NAL POTOSI RUR 1 TERRESTRE 0Mar/09 Dic/12010 01 23 02 034 VILLAZON
GOBIERNO MUNICIPAL DE ACASIO GDP SCAC 3 0 2 NAL POTOSI RUR 1 TERRESTRE 0Oct/09 Dic/12010 01 23 04 037 ACASIO
GOBIERNO MUNICIPAL DE SACACA GDP SCAC 3 0 2 NAL POTOSI RUR 1 TERRESTRE 0May/10 Dic/12010 02 23 01 010 SACACA
GOBIERNO MUNICIPAL DE TACOBAMBA GDP SCAC 3 0 2 NAL POTOSI RUR 1 TERRESTRE 0May/10 Dic/12010 02 23 01 011 TACOBAMBA
GOBIERNO MUNICIPAL DE UNCIA GDP SCAC 3 0 2 NAL POTOSI RUR 1 TERRESTRE 0Nov/10 Dic/12010 02 23 01 025 UNCIA
GOBIERNO MUNICIPAL DE COTAGAITA GDP SCAC 3 0 2 NAL POTOSI RUR 1 TERRESTRE 0Mar/09 Dic/12010 01 23 02 032 COTAGAITA
UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX GDP SCAC 3 0 39 NAL POTOSI RUR 3 TERRESTRE 0Sep/12 Sep/13010 01 23 05 01 LLALLAGUA
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE LIPEZ GDP SCAC 3 0 26 NAL POTOSI RUR 0 VEHICULO 1000Mar/12 Mar/13010 01 23 05 03 S.P. LIPEZ
GOBIERNO MUNICIPAL DE TAHUA GDP SCAC 3 0 26 NAL POTOSI RUR 0 VEHICULO 1000Mar/12 Mar/13010 01 23 05 04 TAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCURI GDP SCAC 3 0 39 NAL POTOSI RUR 3 TERRESTRE 0May/12 May/13010 01 23 05 05 OCURI
BOLSA DE DENUNCIAS GDP SCAC 3 0 20 NAL POTOSI RUR 20 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 01 23 06 01 VARIOS
NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A
ACLARACIÓN
GDP SCSL 3 0 28 NAL POTOSI RUR 10 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 01 23 11 01 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
GDP SCSL 3 0 28 NAL POTOSI RUR 10 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 01 23 11 02 A DEFINIR
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDP SCCI 3 0 4 NAL POTOSI URB 1 AEREO 0Ene/12 Jun/12010 01 23 14 01 LA PAZ
REUNIÓN DE GERENTES GDP SCSL 3 0 4 NAL POTOSI URB 1 AEREO 0Feb/12 Feb/12010 01 23 14 02 LA PAZ
REUNIÓN DE GERENTES GDP SCSL 3 0 0 NAL POTOSI URB 1 TERRESTRE 0Feb/12 Feb/12010 01 23 14 02 LA PAZ
REUNIÓN DE GERENTES SCAE GDP SCAE 3 0 6 NAL POTOSI URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 23 14 03 LA PAZ
REUNIÓN DE GERENTES SCAE GDP SCAE 3 0 0 NAL POTOSI URB 1 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 01 23 14 03 LA PAZ
REUNIÓN DE GERENTES SCAC GDP SCAC 3 0 6 NAL POTOSI URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 23 14 04 LA PAZ
REUNIÓN DE GERENTES SCAC GDP SCAC 3 0 0 NAL POTOSI URB 1 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 01 23 14 04 LA PAZ
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES GDP NA 3 0 2 NAL POTOSÍ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 23 14 05 LA PAZ
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES GDP NA 3 0 2 NAL POTOSÍ URB 1 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 01 23 14 05 LA PAZ
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES GDP NA 3 0 3 NAL POTOSI URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 23 14 05 LA PAZ
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES GDP NA 3 0 3 NAL POTOSI URB 1 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 01 23 14 05 LA PAZ
Page 1 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES GDP NA 3 0 0 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 23 14 05 TARIJA
0 300 78 4000
Page 2 of 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GDS SCAE 3 0 30 NAL SANTA CRUZ RUR 8 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 01 24 02 08 VARIOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERO GDS SCAC 3 10 0 NAL STA CRUZ RUR 0 NE 0Mar/11 Dic/12010 01 24 01 001 MONTERO
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO SUAREZ GDS SCAC 3 0 20 NAL STA CRUZ RUR 6 TERRESTRE 0Jul/11 Dic/12010 01 24 01 004 PTO SUAREZ
GOBIERNO MUNICIPAL DE CUATRO CAÑADAS GDS SCAC 3 0 20 NAL STA CRUZ RUR 6 TERRESTRE 0Sep/11 Jun/13010 01 24 04 04 CUATRO CAÑADAS
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL GDS SCAC 3 0 15 NAL STA CRUZ RUR 6 TERRESTRE 0Ene/10 Sep/12010 02 24 01 020 SAN RAFAEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE VELASCO GDS SCAC 3 0 20 NAL STA CRUZ RUR 6 TERRESTRE 0Ene/10 Sep/12010 02 24 01 021 SAN IGNACIO
GOBIERNO MUNICIPAL DE GUTIERREZ GDS SCAC 3 0 10 NAL STA CRUZ RUR 4 TERRESTRE 0Ago/05 Jun/12032 02 24 07 001 GUTIERREZ
GOBIERNO MUNICIPAL DE ASCENCION DE GUARAYOS GDS SCAC 3 0 10 NAL STA CRUZ RUR 4 TERRESTRE 0Jun/06 Jun/12032 02 24 07 016 ASC. GUARAYOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE WARNES GDS SCAC 3 15 0 NAL STA CRUZ RUR 0 NE 0Jun/08 Sep/12010 01 24 04 039 WARNES
GOBIERNO MUNICIPAL DE CABEZAS GDS SCAC 3 0 20 NAL STA CRUZ RUR 4 TERRESTRE 0Dic/08 Sep/12010 01 24 03 003 CABEZAS
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL TRIGAL GDS SCAC 3 0 15 NAL STA CRUZ RUR 6 TERRESTRE 0Feb/08 Dic/12010 01 24 04 034 EL TRIGAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE PORTACHUELO GDS SCAC 3 0 20 NAL S RUR 4 TERRESTRE 0May/08 Dic/12010 01 24 04 038 PORTACHUELO
GOBIERNO MUNICIPAL DE BUENA VISTA GDS SCAC 3 0 20 NAL SANTA CRUZ RUR 8 TERRESTRE 0Feb/12 Dic/13010 01 24 05 01 BUENA VISTA
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL PUENTE-SANTA CRUZ GDS SCAC 3 0 20 NAL STA CRUZ RUR 8 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/13010 01 24 05 02 EL PUENTE
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL TORNO GDS SCAC 3 10 0 NAL STA CRUZ RUR 0 NE 0Ene/12 Dic/13010 01 24 05 03 EL TORNO
GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMIRI GDS SCAC 3 0 20 NAL STA CRUZ RUR 8 TERRESTRE 0Sep/11 Jun/13010 01 24 05 04 CAMIRI
BOLSA DE DENUNCIAS GDS SCAC 3 20 20 NAL SANTA CRUZ RUR 4 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 01 24 06 01 PROVINCIAS
NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A
ACLARACIÓN
GDS SCSL 3 10 20 NAL SANTA CRUZ RUR 20 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 01 24 11 01 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
GDS SCSL 3 10 20 NAL SANTA CRUZ RUR 20 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 01 24 11 02 A DEFINIR
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDS SCCI 3 0 3 NAL SANTA CRUZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Jun/12010 01 24 14 01 LA PAZ
REUNIÓN DE GERENTES GDS SCSL 3 0 30 NAL SANTA CRUZ URB 1 AEREO 0Feb/12 Feb/12010 01 24 14 02 LA PAZ
REUNIÓN DE GERENTES SCAE GDS SCAE 3 0 3 NAL SANTA CRUZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 24 14 03 LA PAZ
REUNIÓN DE GERENTES SCAC GDS SCAC 3 0 3 NAL SANTA CRUZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 24 14 04 LA PAZ
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES GDS NA 3 0 3 NAL SANTA CRUZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 24 14 05 LA PAZ
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES GDS NA 3 0 4 NAL SANTA CRUZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 24 14 05 TARIJA
SUPERVISION A ENTIDADES GDS SCAC 3 10 10 NAL SANTA CRUZ RUR 4 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 02 24 02 01 PROVINCIAS
85 356 132 0
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GDT SCAE 3 25 50 NAL TARIJA RUR 10 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 25 02 03 VARIOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE CARAPARI GDT SCAC 3 0 5 NAL TARIJA RUR 2 TERRESTRE 0Oct/10 Dic/12010 02 25 01 030 CARAPARI
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LORENZO GDT SCAC 3 10 0 NAL TARIJA RUR 0 NE 0Oct/10 Dic/12010 02 25 01 007 SAN LORENZO
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAMONTES GDT SCAC 3 0 5 NAL TARIJA RUR 2 TERRESTRE 0Sep/09 Oct/12010 01 25 01 013 VILLAMONTES
GOBIERNO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS GDT SCAC 3 0 5 NAL TARIJA RUR 2 TERRESTRE 0Jul/10 Nov/12010 02 25 01 018 ENTRE RIOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LORENZO GDT SCAC 3 10 0 NAL TARIJA RUR 0 NE 0Dic/08 Jul/12010 01 25 03 001 SAN LORENZO
GOBIERNO MUNICIPAL DE BERMEJO GDT SCAC 3 0 5 NAL TARIJA RUR 2 TERRESTRE 0Abr/10 Sep/12010 02 25 01 020 BERMEJO
NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A
ACLARACIÓN
GDT SCSL 3 0 10 NAL TARIJA RUR 0 VEHICULO 2000Ene/12 Dic/12010 01 25 11 01 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A
ACLARACIÓN
GDT SCSL 3 20 10 NAL TARIJA RUR 12 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 01 25 11 01 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
GDT SCSL 3 10 12 NAL TARIJA RUR 12 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 01 25 11 02 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
GDT SCSL 3 0 20 NAL TARIJA RUR 0 VEHICULO 2000Ene/12 Dic/12010 01 25 11 02 A DEFINIR
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDT SCCI 3 0 4 NAL TARIJA URB 1 AEREO 0Ene/12 Jun/12010 01 25 14 01 LA PAZ
REUNIÓN DE GERENTES GDT SCSL 3 0 3 NAL TARIJA RUR 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 25 14 02 A DEFINIR
REUNÍÓN DE GERENTES SCAE GDT SCAE 3 0 3 NAL TARIJA URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 25 14 03 LA PAZ
REUNIÓN DE GERENTES SCAC GDT SCAC 3 0 3 NAL TARIJA URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 25 14 04 LA PAZ
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES GDT NA 3 0 3 NAL TARIJA URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 25 14 05 LA PAZ
SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS GDT SCAC 3 0 10 NAL TARIJA RUR 4 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 02 25 02 01 VARIOS
75 148 52 4000
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA NACIONAL DE FINANZAS
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
GENERACION DE INFORMACION FINANCIERA ECONOMICA
Y CONTABLE UTIL Y OPORTUNA
GNF DC 3 0 4 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 26 01 08 STA. CRUZ
GENERACION DE INFORMACION FINANCIERA ECONOMICA
Y CONTABLE UTIL Y OPORTUNA
GNF DC 3 0 4 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 26 01 08 COCHABAMBA
GENERACION DE INFORMACION FINANCIERA ECONOMICA
Y CONTABLE UTIL Y OPORTUNA
GNF DC 3 0 4 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 26 01 08 SUCRE
GENERACION DE INFORMACION FINANCIERA ECONOMICA
Y CONTABLE UTIL Y OPORTUNA
GNF DC 3 0 4 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 26 01 08 TARIJA
GENERACION DE INFORMACION FINANCIERA ECONOMICA
Y CONTABLE UTIL Y OPORTUNA
GNF DC 3 0 4 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 26 01 08 POTOSI
GENERACION DE INFORMACION FINANCIERA ECONOMICA
Y CONTABLE UTIL Y OPORTUNA
GNF DC 3 0 4 NAL LA PAZ URB 1 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12000 06 26 01 08 ORURO
GENERACION DE INFORMACION FINANCIERA ECONOMICA
Y CONTABLE UTIL Y OPORTUNA
GNF DC 3 0 4 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 26 01 08 BENI
GENERACION DE INFORMACION FINANCIERA ECONOMICA
Y CONTABLE UTIL Y OPORTUNA
GNF DC 3 0 4 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 26 01 08 PANDO
GENERACION DE INFORMACION FINANCIERA ECONOMICA
Y CONTABLE UTIL Y OPORTUNA
GNF DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 26 01 08 STA. CRUZ
GENERACION DE INFORMACION FINANCIERA ECONOMICA
Y CONTABLE UTIL Y OPORTUNA
GNF DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 26 01 08 COCHABAMBA
GENERACION DE INFORMACION FINANCIERA ECONOMICA
Y CONTABLE UTIL Y OPORTUNA
GNF DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 26 01 08 SUCRE
GENERACION DE INFORMACION FINANCIERA ECONOMICA
Y CONTABLE UTIL Y OPORTUNA
GNF DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 26 01 08 TARIJA
GENERACION DE INFORMACION FINANCIERA ECONOMICA
Y CONTABLE UTIL Y OPORTUNA
GNF DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 26 01 08 POTOSI
GENERACION DE INFORMACION FINANCIERA ECONOMICA
Y CONTABLE UTIL Y OPORTUNA
GNF DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 26 01 08 ORURO
GENERACION DE INFORMACION FINANCIERA ECONOMICA
Y CONTABLE UTIL Y OPORTUNA
GNF DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 26 01 08 BENI
GENERACION DE INFORMACION FINANCIERA ECONOMICA
Y CONTABLE UTIL Y OPORTUNA
GNF DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12000 06 26 01 08 PANDO
0 72 16 0
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
BOLSA PARA ATENDER ACTIVIDADES DE AUDITORÍA
IMPREVISTAS
GEA SCST 3 0 5 NAL LP URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 27 01 01 SC
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GEA SCST 3 130 31 NAL LP RUR 15 TERRESTRE 1500Ene/12 Dic/12010 01 27 01 02 LP
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ GEA SCST 3 0 17 NAL LP URB 5 AEREO 0Jul/12 Dic/12010 01 27 01 03 SC
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ GEA SCST 3 0 48 NAL LP URB 12 AEREO 500Ene/12 Dic/12010 01 27 01 04 CBBA - SC
130 101 34 2000
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO GEIP SCST 3 120 0 NAL LA PAZ URB 0 VEHICULO 600Jul/12 Dic/12010 01 28 01 04 EL ALTO
GOBIERNO MUNICIPAL DE YACUIBA GEIP SCST 3 0 170 NAL TARIJA RUR 12 AEREO 0Ene/12 Oct/13010 01 28 01 05 YACUIBA
GOBIERNO MUNICIPAL DE YACUIBA GEIP SCST 3 0 30 NAL LA PAZ URB 12 AEREO 0Ene/12 Oct/13010 01 28 01 05 TARIJA
GOBIERNO MUNICIPAL DE YACUIBA GEIP SCST 3 0 0 NAL TARIJA RUR 0 VEHICULO 6000Ene/12 Oct/13010 01 28 01 05 YACUIBA
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO GEIP SCST 3 190 0 NAL LA PAZ URB 0 VEHICULO 1800May/12 Dic/12010 01 28 01 06 EL ALTO
ACTIVIDADES DE GERENCIA GEIP SCST 3 0 10 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 28 04 01 INTERIOR
310 210 26 8400
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
BOLSA DE HORAS PARA ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS. GETIC SCST 3 0 0 NAL LP URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 29 01 01 SC
BOLSA PARA REALIZACIÓN DE APOYOS TAAC. GETIC SCST 3 10 7 NAL LP URB 1 NE 0Ene/12 Dic/12010 01 29 02 01 SC Y RURAL
10 7 2 0
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DE DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN GDJBR SCSL 3 0 4 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12013 01 30 01 01 TRINIDAD
ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN GDJBR SCSL 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12013 01 30 01 01 SUCRE
ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN GDJBR SCSL 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12013 01 30 01 01 POTOSI
ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN GDJBR SCSL 3 0 3 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12013 01 30 01 01 COCHABAMBA
ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN GDJBR SCSL 3 0 3 NAL LA PAZ URB 1 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12013 01 30 01 01 ORURO
ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN GDJBR SCSL 3 0 3 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12013 01 30 01 01 PANDO
ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN GDJBR SCSL 3 0 3 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12013 01 30 01 01 SANTA CRUZ
ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN GDJBR SCSL 3 0 4 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/12 Dic/12013 01 30 01 01 TARIJA
0 24 8 0
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
GERENCIA DE AUDITORIA EXTERNA EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
GOBIERNO MUNICIPAL DE YACUIBA GAAC SCAC 3 0 40 NAL LA PAZ URB 4 AEREO 0Nov/08 Jun/12010 01 05 01 005 YACUIBA
GOBIERNO MUNICIPAL DE COPACABANA GAAC SCAC 3 0 5 NAL LA PAZ RUR 2 TERRESTRE 0Jun/10 Jun/12010 02 31 03 002 COPACABANA
GOBIERNO MUNICIPAL DE PALCA GAAC SCAC 3 0 5 NAL LA PAZ RUR 2 TERRESTRE 0Oct/10 Jun/12010 02 31 01 006 PALCA
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI GAAC SCAC 3 10 0 NAL LA PAZ RUR 0 NE 0Abr/11 Jun/12010 01 31 01 002 PUCARANI
ATENCION DE SOLICITUDES GAAC SCAC 3 80 70 NAL LA PAZ RUR 24 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 01 31 06 01 POR DEFINIR
ATENCION DE SOLICITUDES GAAC SCAC 3 0 20 NAL LA PAZ URB 4 AEREO 0Ene/12 Dic/12010 01 31 06 01 POR DEFINIR
SUPERVISION A ENTIDADES PUBLICAS GAAC SCAC 3 0 20 NAL LA PAZ RUR 10 TERRESTRE 0Ene/12 Dic/12010 02 31 02 01 POR DEFINIR
90 160 46 0
Page 1 of 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÒN 2012
Los códigos y abreviaturas utilizados en la elaboración del POA 2012 Ajuste se describen a continuación
COD SIGLA UNIDAD
01 DC DESPACHO DEL CONTRALOR
02 SG SECRETARÍA GENERAL
03 SCG SUBCONTRALORÍA GENERAL
04 SCAE SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA EXTERNA
05 SCAC SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA EXTERNA EN AUTONOMÍAS CONSTITUCIONALES
06 SCCI SUBCONTRALORÍA DE CONTROL INTERNO
07 SCSL SUBCONTRALORÍA DE SERVICIOS LEGALES
08 SCST SUBCONTRALORÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS
09 GNAI GERENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
10 GNC GERENCIA NACIONAL DE CAPACITACIÓN
11 GNA GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
12 GNRH GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS
13 GPAE GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA EXTERNA
14 GPAI GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA INTERNA
16 GPSL GERENCIA PRINCIPAL DE SERVICIOS LEGALES
17 GDB GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI
18 GDC GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
19 GDH GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
20 GDL GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
21 GDN GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO
22 GDO GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO
23 GDP GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ
24 GDS GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
25 GDT GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA
26 GNF GERENCIA NACIONAL DE FINANZAS
27 GEA GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES
28 GEIP GERENCIA DE EVALUACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA
29 GETIC GERENCIA DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
30 GAAC GERENCIA DE AUDITORIA EXTERNA EN AUTONOMÍAS CONSTITUCIONALES
31 GDJBR GERENCIA DE DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÒN 2012
Productos de Control Gubernamental (Auditoría del Estado)
SIGLA PRODUCTO
AUESP INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL
AUAMB INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL
AUPIP INFORME DE AUDITORÍA DE PROYECTOS E INVERSIÓN PÚBLICA
AUDTIC INFORME DE AUDITORÍA DE TECNOOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
RELEV INFORME DE RELEVAMIENTO
SEGU INFORME DE SEGUIMIENTO
SUP SUPERVISIÓN
Productos de Apoyo al Control Gubernamental
SIGLA PRODUCTO
EFPOA EVALUACION DE LA FORMULACION DEL POA DE LAS UAI’s
EEPOA EVALUACION DE LA EJECUCION ANUAL DEL POA DE LAS UAI’s
EIUAI EVALUACIÓN DE INFORMES EMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA
APOAUESP APOYO TÉCNICO A LA AUDITORÍA ESPECIAL
ALACE APOYO LEGAL A LA AUDITORÍA
REGCO REGISTRO DE CONTRATOS
REPRO REGISTRO DE PROCESOS
CERTI CERTIFICADOS DE SOLVENCIA FISCAL
SEDIR SEGUIMIENTO A DICTÁMENES
SEPRO SEGUIMIENTO AL ESTADO DE PROCESOS
TRAMP TRAMITACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES
CONSU CONSULTAS INTERNAS Y EXTERNAS
CERTI EMIISÓN DE CERTIFICADOS DE SOLVENCIA FISCAL
NOIFI NOTIFICACIÓN DE INFORMES CON RESPONSABILIDAD
NOIFA NOTIFICACIÓN DE INFORMES SOMETIDOS A ACLARACIÓN
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
AJUSTE GESTIÒN 2012
Productos de Control Gubernamental (Órgano Rector)
SIGLA PRODUCTO
MCG MANUAL DE CONTROL GUBERNAMENTAL
AUAMB CURSOS DE CAPACITACIÓN
Productos que hacen a la Gestión Interna
SIGLA PRODUCTO
ACGER ACTIVIDADES GERENCIALES
ACADM ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
INCOI INFORME DE CONTROL INTERNO
MNI MANUAL DE NORMAS INTERNAS
CURI CURSOS IMPARTIDOS
Siglas generales para productos no identificados en los anteriores grupos
Otras Siglas
SIGLA PRODUCTO
DOC DOCUMENTO (OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMABLES)
INFA INFORME ANUAL (OTRAS ACTIVIDADES RUTINARIAS)
SIGLA PRODUCTO
CENCAP CENTRO NACIONAL DE CAPACITACIÒN
PIA PROGRAMA INTEGRAL ANTICORRUPCIÒN
C FINANCIAMIENTO DE LA COOPERACIÒN CANADIENSE