Post on 16-Dec-2015
Estimado Carlos
SHARE SOLUTIONSCIA. SIME S.R.L.PROYECTO DE IMPLEMENTACIN DEL
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDADFecha: 03/08/20094 horas
CONSULTORIA N111. Acuerdos
Planificacin de CalidadParticipantes: Carmen Trinidad, Eliana Rizabal Aadir al plan de calidad una columna de responsables.
Verificar la existencia de hornos en cada sede de tal manera que se asegure el cuidado de la lata de electrodos.
Se revis el instructivo de soldadura, es necesario aclarar ciertos puntos identificados. Incorporar los registros de inspecciones de soldadura en montaje. Definir responsable de determinar qu soldaduras debern pasar por la inspeccin de lquidos penetrantes. Incorporar en el procedimiento de ejecucin la actividad de premontaje junto con el registro correspondiente y el responsable.
Se revis la planificacin de objetivos de calidad.
Se aclararon dudas relacionados al perfil de puesto y evaluacin de habilidades. Se revis el Manual de Calidad. Se elabor el acta de validacin para la actividad de soldadura.
2. Tareas acordadasA continuacin se presentan las tareas que se acordaron durante la visita de consultora N10 ejecutada el 3 de Agosto de 2009.
NACTIVIDADRESPONSABLEFECHA DE SOLICITUDFECHA DE ENTREGAESTADO
ENFOQUE POR PROCESOS (4.1)
2Elaborar Fichas de Procesos de acuerdo al ejemplo dado.Carmen / Eliana6 mayo1 junioEN PROCESO
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS (4.2.3, 4.2.4)
4Elaborar el procedimiento de Control de PlanosCarmen / Eliana6 Mayo1 JunioATRASO
POLITICA Y OBJETIVOS
3Definicin de planificacin de Objetivos de CalidadComit de Gerencia1 junio8 junioEN PROCESO
7Redefinir el OrganigramaComit de Gerencia1 junio8 junioEN PROCESO
8Completar las funciones de los puestos pendientes en el MOFCarmen / Eliana1 junio8 junioEN PROCESO
GESTIN COMERCIAL
3Elaborar cuadro donde se defina si los servicios ofrecidos por web pertenecen a infraestructura metlica o mantenimientoCarmen Trinidad1 junio 8 junioEN PROCESO
5Revisar con el Ing. Andersen el borrador de la encuesta de satisfaccin.Carmen / Eliana22 Junio1 Julio
6Elaborar una encuesta de satisfaccin para el servicio de Mantenimiento de equipos.Carmen / Eliana22 Junio1 Julio
DISEO Y DESARROLLO
1Elaborar el procedimiento de Diseo Luis Huaman9 junio 17 junioEN PROCESO
2Elaborar los formatos asociadosLuis Huaman9 junio 17 junioEN PROCESO
COMPRAS Y ALMACN
1Completar los procedimientos de Evaluacin de proveedores y Compras incluyendo los acuerdos.Rosa / Hctor15 junio22 junioCUMPLIDO PARCIALMENTE
2Conseguir catlogos de equipos y repuestos.Hctor15 junio 1 julio
3Terminar el procedimiento de almacn (recepcin de productos, verificacin y almacenamiento y despacho)Doly15 junio22 junioATRASO
4Terminar el instructivo de almacenamiento y embalaje.Doly15 junio22 junioATRASO
5Reordenar el almacnDoly15 junio22 junio
6Elaborar un Check list con temas a verificar en la visita al proveedorHctor / Carmen22 junio8 julio
FABRICACIN DE ESTRUCTURAS
1Elaborar el procedimiento de Fabricacin de Estructuras, con sus formatosPiero / Eliana9 junio 17 junio
2Elaborar el procedimiento de Montaje, con sus formatosPiero / Eliana9 junio 17 junio
CONTROL DE CALIDAD
1Fusionar los procedimientos a uno global.Ing. Martn / Fernando Prez6 julio13 julio
2Asegurar que los formatos evidencien el resultado de la verificacin de las caractersticas establecidas en los PPI.Ing. Martn / Fernando Prez13 julio20 de julio
3Elaborar el Plan de calibracin y verificacin (frecuencias)Ing. Martn / Fernando Prez13 julio20 de julio
4Elaborar un instructivo/matriz de conservacin de los equipos de medicin. (Ver catlogos de equipos)Ing. Martn / Fernando Prez13 julio20 de julio
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
1Modificar el procedimiento para la prestacin del Servicio incluyendo los acuerdos establecidos.Johmy Oruna15 junio22 junio
RECURSOS HUMANOS
1Actualizar el Manual de Organizacin y funciones / Incorporar los perfilesCarmen9 junio 25 junioEN PROCESO
2Redefinir las habilidades por puesto y los niveles de cada una de ellas.Judith9 junio 25 junio
3Culminar los procedimiento de Seleccin, Induccin, Capacitacin con los formatos respectivosJudith9 junio 17 junio
4Identificar las brechas entre los perfiles y file de personal.Judith9 junio 17 junio
2. Prximas agendas
Es importante que el Equipo de Proyecto coordine con los responsables invitados y confirme al consultor las entrevistas a efectuarse.
Recordar que para la consultora deber llevar la informacin relevante (documentos, registros) con los que actualmente vienen trabajando. N ConsultoriaFECHATEMASDURACINRESPONSABLES